Zarządzenie Nr 160/V/07 Burmistrza Miasta Darłowo z 20 marca

Transkrypt

Zarządzenie Nr 160/V/07
Burmistrza Miasta Darłowo
z 20 marca 2007 roku
w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy- Miasto Darłowo za
2006 rok.
Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006r. Dz.U. Nr 45 poz. 319, Nr
104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 249, poz. 1832)
zarządza się, co następuje:
§1
1.Przedstawić Radzie Miejskiej sprawozdanie z wykonania budżetu gminy-Miasto Darłowo
za 2006 rok.
2.Przesłać sprawozdanie Regionalnej Izbie Obrachunkowej.
§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
BURMISTRZ MIASTA DARŁOWO
SPRAWOZDANIE
Z
WYKONANIA BUDŻETU
GMINY- MIASTO DARŁOWO
ZA 2006 ROK
MARZEC 2007 ROK
Spis treści:
1.Sprawozdanie z wykonania dochodów ogółem za 2006 rok przedstawia załącznik Nr 1
2.Sprawozdanie z wykonania dochodów własnych za 2006 rok wraz z częścią opisową
przedstawia załącznik Nr 2
3.Sprawozdanie z wykonanie dochodów budżetowych wg ważniejszych źródeł za 2006
rok przedstawia załącznik Nr 3
4.Sprawozdanie z wykonania dochodów z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż
napojów alkoholowych oraz za korzystanie z tych zezwoleń za 2006 rok przedstawia
załącznik Nr 4
5.Sprawozdanie z wykonania dochodów za 2006 rok z zadań administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych wraz z częścią opisową przedstawia załącznik Nr 5
6.Sprawozdanie z wykonania wydatków ogółem według działów, rozdziałów klasyfikacji
budżetowej przedstawia załącznik Nr 6
7.Sprawozdanie z wykonania wydatków własnych według działów, rozdziałów
klasyfikacji budżetowej wraz z częścią opisową przedstawia załącznik Nr 7
8.Sprawozdanie z wykonanie wydatków z zadań administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie wraz z częścią opisową przedstawia załącznik Nr 8
9.Sprawozdanie z wykonania przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochronny
Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2006 rok przedstawia załącznik Nr 9
10.Sprawozdanie z wykonania przychodów i wydatków dochodów własnych za 2006 rok
załącznik Nr 10
11.Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu gminy-Miasta Darłowo związanych z
realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w 2006 roku przedstawia załącznik Nr 11
12. Sprawozdanie z wykonania przychodów i wydatków zakładów budżetowych MZBK
za 2006 rok przedstawia załącznik Nr 12
13.Rozliczenie wydatków budżetowych na wieloletnie programy inwestycyjne gminyMiasta Darłowo za 2006 rok przedstawia załącznik Nr 13
14.Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu gminy-Miasta Darłowo na programy i
projekty realizowane ze środków przedakcesyjnych, funduszy strukturalnych,
funduszu spójności i innych środków Unii Europejskiej w 2006r. przedstawia
załącznik Nr 14.
Dochody budżetu gminy Miasto Darłowo na rok 2006 uchwalone zostały w kwocie
32.029.810,00 zł, z tego:
- dochody związane z realizacją zadań własnych
w tym dochody z opłat za wydawane zezwolenia
na sprzedaż napojów alkoholowych
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji
oraz innych zadań zleconych ustawami
27.886.810,00 zł
280.000,00 zł
4.143.000,00 zł
Po dokonanych zmianach w trakcie okresu sprawozdawczego planowane dochody budżetu na
2006 rok wynoszą 43.112.723,00 zł
- dochody związane z realizacją zadań własnych
w tym dochody z opłat za wydawane zezwolenia
na sprzedaż napojów alkoholowych
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji
oraz innych zadań zleconych ustawami
- na realizację zadań na podstawie porozumienia
ze Starostwem Powiatowym
39.488.998,00 zł
384.500,00 zł
3.623.725,00 zł
147.500,00 zł
Wydatki budżetu gminy - Miasto Darłowo na 2006 rok uchwalone zostały na kwotę
32.029.810,00 zł, z tego:
- wydatki związane z realizacją zadań własnych
27.886.810,00zł
w tym wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
280.000,00 zł
- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych ustawami
4.143.000,00 zł
Po dokonanych zmianach w okresie sprawozdawczym budżet na 2006 rok po stronie
wydatków stanowi kwotę 42.734.683,00 zł , z tego:
- wydatki związane z realizacją zadań własnych
39.110.958,00 zł
w tym wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
418.709,00 zł
- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych ustawami
- wydatki na realizację zadań zgodnie z zawartym Porozumieniem
ze Starostwem Powiatowym
3.623.725,00 zł
147.500,00 zł
W okresie sprawozdawczym planowane dochody 43.112.723,00 zł wykonane zostały na
kwotę 44.569.425,88 zł, tj. 103,38 %. Wydatki planowane 42.734.683,00 zł wykonane
zostały w kwocie 41.732.617,86 zł, tj. 97,66 %
Budżet Miasta na dzień 31.12.2006 r. zamyka się nadwyżką budżetową 2.836.808,02 zł przy
planowanej nadwyżce 378.040,00 zł.
Realizacja dochodów wg poszczególnych działów, rozdziałów i paragrafów ujęta została w
dalszej części sprawozdania.
W okresie sprawozdawczym wydatki zrealizowano w kwocie 41.732.617,86 zł, z tego:
- wydatki bieżące - 30.094.360,20 plan – 30.636.655,00 zł, tj. 98,23 %
- wydatki majątkowe - 11.638.257,66 zł, plan – 12.098.028,00 zł, tj. 96,20 %
Realizacja wydatków w podziale na bieżące i majątkowe opisana została w dalszej części
sprawozdania.
Dług Miasta na koniec roku 2006 stanowi kwotę 7.592.000,33 zł, z tego:
- 7.592.000,33 zł pożyczka długoterminowa zaciągnięta w NFOŚiGW na budowę
Oczyszczalni Ścieków i kanalizacji sanitarnej etap I dla Miasta Darłowa
W 2006 roku w ramach rozchodów budżetu spłacono kwotę 7.292.983,55 zł do Banku
Gospodarstwa Krajowego na pokrycie zaciągniętej pożyczki na prefinansowanie inwestycji
dofinansowywanych z środków Unii Europejskiej. Ponadto wydatkowano na gwarancje
bankowe oraz odsetki od pożyczek kwotę 271.177,99 zł.
W ramach budżetu Miasta na 2006 rok gromadzono przychody i realizowano koszty
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Koszty funduszu wykonane zostały w kwocie 61.279,93,00 zł i pokryte zostały z dochodów
funduszu.
Plan przychodów MZBK w wysokości 1.258.772,00 zł wykonany został w wysokości
848.913,36 zł w tym dotacja przedmiotowa – 349.496,78 zł.
Planowane koszty 1.121.162 zł wykonane zostały w wysokości 804.524,33. Zakład
budżetowy został zlikwidowany z dniem 30.06.2006r.
W ramach podpisanego porozumienia z Starostwem Powiatowym na utrzymanie dróg
powiatowych na kwotę 147.500,00 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano taką samą
kwotę.
CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI BUDŻETU
GMINY MIASTO DARŁOWO ZA ROK 2006
DOCHODY WŁASNE
Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe
§ 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na
podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
W związku z zawartym porozumieniem z Powiatem Sławieńskim w zakresie utrzymania i
ochrony dróg powiatowych na terenie Miasta Darłowo w okresie sprawozdawczym wpłynęła
kwota 147.500,00 zł.
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne
§ 2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin),
powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.
Osiągnięty dochód w kwocie 6.430.580,96 zł pochodził ze zwrotu środków z Unii
Europejskiej dofinansowywanych inwestycji w ramach Zintegrowanego Programu
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Dochód ten w roku budżetowym całkowicie spłacił
kwotę zaciągniętej pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na prefinansowanie
realizowanych projektów.
§ 6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie
kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów
publicznych
Otrzymana dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 44.416,00 zł stanowi
dofinansowanie zadania inwestycyjnego budowy ulicy Reymonta.
§ 6339 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów
inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)
Otrzymana dotacja w wysokości 1.090.060,77 zł stanowi refundację 10% kosztów
poniesionych przy realizacji inwestycji dofinansowywanych z środków Unii Europejskiej.
Dział 630 Turystyka
Rozdział 63095 Pozostała działalność
powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.
1
Osiągnięty dochód w kwocie 921.724,23 zł pochodził ze zwrotu środków Unii Europejskiej
dofinansowywanej inwestycji w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju
Regionalnego „Rowerem nad morze”. Dochód ten w roku budżetowym całkowicie spłacił
kwotę zaciągniętej pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na prefinansowanie tego
projektu.
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
Rozdział 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów
Kwota 1.145,54 zł stanowi zwrot dotacji za rok 2005 od zakładu budżetowego MZBK.
§ 2370 Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego
Kwota 1.194,94 zł nadwyżki środków obrotowych została przekazana w okresie
sprawozdawczym przez likwidowany zakład budżetowy MZBK .
Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej
§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,
jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora
finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
Osiągnięte dochody w okresie sprawozdawczym w wysokości 449.008,82 zł dotyczą
wpływów z czynszów za lokale mieszkalne realizowane przez nowoutworzoną jednostkę
organizacyjną MZBK za okres II półrocza.
§ 0830 Wpływy z usług
Kwota 14.860,99 zł dotyczy dochodów osiąganych przez MZBK z tytułu świadczonych
usług na rzecz najemców lokali komunalnych.
MZBK osiągnęło również w okresie sprawozdawczym dochód z tytułu odsetek za
nieterminowe wpłaty łączną kwotę 8.609,68 zł.
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
§ 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości
Przy planie 172.221,00 zł wpływy za okres sprawozdawczy wyniosły 175.534,64 zł. Dochody
te dotyczą użytkowania wieczystego i opłat za zarząd.
2
Wykonanie dochodów w okresie sprawozdawczym wyniosło 317.961,68 zł przy planie
340.000,00 zł. Dochody dotyczą dzierżawy gruntów na cele rolnicze i nierolnicze – dzierżawa
gruntu pod kioskami handlowymi i pawilonami oraz na cele handlowe w sezonie letnim.
§ 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego
przysługującego osobom fizycznym w prawo własności
Wykonane dochody w okresie sprawozdawczym w kwocie 35.774,71 zł stanowią spłatę rat
rocznych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego od osób fizycznych w
prawo własności.
§ 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości
Wykonane dochody w kwocie 8.194.683,85 zł przy planie 8.138.143,00 zł stanowią wpływy
z tytułu:
- sprzedaży lokali mieszkalnych
- sprzedaży działek na poprawienie warunków
- sprzedaży prawa użytkowania wieczystego na własność
- sprzedaży działek pod zabudowę mieszkalną i usługową .
Ogółem w 2006 roku zbyto:
- 74 lokale mieszkalne, w tym 6 budynków
- 19 działek na polepszenie warunków posiadanej nieruchomości
- 49 działek przekształcono z użytkowania wieczystego w prawo własności, a 3 działki
sprzedano na rzecz użytkowników wieczystych
- 49 działek pod zabudowę mieszkalno-usługową oraz usługową,
- 1 działkę zabudowaną garażem zbyto w ramach tzw. uwłaszczenia.
§ 0920 Pozostałe odsetki
Wpływy z tytułu nieterminowych wpłat należności z mienia komunalnego osiągnęły w 2006
roku dochód w kwocie 21.489,34 zł przy planie 15.300 zł, tj. 140,45%.
Wpływy za bezumowne korzystanie z gruntu oraz zwrot kosztów wyceny nieruchomości w
okresie sprawozdawczym wyniosły 31.910,78 zł przy planie 25.000,00 zł, tj. 127,64%.
Dział 710 Działalność usługowa
Rozdział 71035 Cmentarze
W paragrafie tym ujęte zostały wpływy z tytułu opłat za miejsca grzebalne wykonane w
wysokości 73.196,96 zł.
3
Dział 750 Administracja publiczna
Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie
§ 2360 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
Kwota 3.543,26 zł stanowi osiągnięty dochód w 2006 roku z tytułu opłat za wydawanie
dowodów osobistych.
Rozdział 75023 Urzędy gmin / miast i miast na prawach powiatu/
§ 0690 Wpływy z różnych opłat
W paragrafie tym ujęte zostały wpływy z tytułu opłat za zakup specyfikacji. Dochody za
okres sprawozdawczy wyniosły 2.738,60 zł.
Dochody w wysokości 142,30 zł dotyczą wpływów z tytułu otrzymanego odszkodowania od
poczty.
Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego
powiatów (związków powiatów), samorządów, województw, pozyskane z innych źródeł
Kwota 7.633,34 zł stanowi zwrot środków z Unii Europejskiej w ramach pozyskanych
środków PHARE dotyczących realizacji projektu organizacji „Europejskich Dni Morza –
Darłowo 2006”.
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdział 75416 Staż Miejska
§ 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności
Dochody za mandaty wykonane w 2006 roku wynoszą 145.017,75 zł przy planie 120.000,00
zł, tj. 120,85%.
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie
posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych
§ 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty
podatkowej
4
Dochody z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie
karty podatkowej wyniosły w okresie sprawozdawczym 215.646,37 zł przy planowanych
dochodach 214.000,00 zł, tj. 100,77%.
§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
Osiągnięte dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
wyniosły 616,40 zł.
Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności
cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek
organizacyjnych
Wpływy z podatków i opłat od osób prawnych w okresie sprawozdawczym wynosiły:
- § 0310 podatek od nieruchomości – 3.989.618,73 zł przy planowanych dochodach
3.700.955,00 zł, tj. 107,80%;
- § 0320 podatek rolny – 13.882,80 zł przy planowanych dochodach 15.400,00 zł,
tj.90,15%;
- § 0330 podatek leśny – 173,10 zł przy planowanych dochodach 265,00 zł, tj.65,32%;
- § 0340 podatek od środków transportowych – 92.859,10 zł przy planowanych
dochodach 90.000,00 zł, tj.103,18%;
- § 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych –1.154,00 zł przy planowanych
dochodach 1.000,00 zł, tj.115,40%;
- § 0690 wpływy z różnych opłat (z tytułu kosztów upomnienia)– 88,00 zł przy
planowanych dochodach 300,00 zł, tj.29,33%;
- § 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 22.530,63 zł
przy planowanych dochodach 25.000,00 zł, tj.90,12%;
Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i
darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób
fizycznych
Wpływy z podatków i opłat od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym wynosiły:
- § 0310 podatek od nieruchomości – 2.773.347,55 zł przy planowanych dochodach
2.164.619,00 zł, tj. 128,12%;
- § 0320 podatek rolny – 55.172,69 zł przy planowanych dochodach 55.000,00 zł,
tj.100,31%;
- § 0330 podatek leśny – 103,03 zł przy planowanych dochodach 148,00 zł, tj.69,61%;
- § 0340 podatek od środków transportowych – 126.580,93 zł przy planowanych
dochodach 113.000,00 zł, tj.112,02%;
- § 0360 podatek od spadków i darowizn – 82.880,00 zł przy planowanych 65.000,00 zł,
tj. 127,51%;
- § 0370 Podatek od posiadania psów – 36,50 zł, kwota dochodu dotyczy dochodów z
lat ubiegłych,
- § 0430 Wpływy z opłaty targowej – 185.071,70 zł przy planowanych 175.000,00 zł, tj.
105,76%;
5
- § 0440 Wpływy z opłaty miejscowej – 336.890,15 zł przy planowanych 335.000,00 zł,
tj. 100,56%;
- § 0450 Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe (wypisy i wyrysy)
– 170,00 zł.
- § 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych – 573.214,55 zł przy planowanych
dochodach 413.636,00 zł, tj.138,58%;
- § 0690 wpływy z różnych opłat (z tytułu kosztów upomnienia)– 8.223,70 zł przy
planowanych dochodach 6.700,00 zł, tj.122,74%;
- § 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 71.882,68,00 zł
przy planowanych dochodach 42.000,00 zł, tj.171,15%;
Rozdział 75618 Wpływy z opłaty skarbowej
§ 0410 Wpływy z opłaty skarbowej
Plan dochodów z opłaty skarbowej na 2006 rok wynosił 302.000,00 zł przy wpływach za
okres sprawozdawczy w wysokości 363.136,02 zł., tj. 120,24%
§ 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
Przy planowanych wpływach z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie
384.500,00 zł zrealizowano w okresie sprawozdawczym dochody w kwocie 386.357,55 zł.
§ 0490 Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na
podstawie odrębnych ustaw.
Osiągnięte dochody w kwocie 143.311,05 zł dotyczą wpływów za wpisy i zmiany wpisów do
ewidencji działalności gospodarczej oraz z tytułu opłat za zajęcie pasa ruchu drogowego.
Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
§ 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych
Dochody z udziałów gminy za rok 2006 w podatku dochodowym od osób fizycznych
wyniosły 4.137.577,00 zł przy planie w wysokości 3.805.173,00 zł, tj. 108,74%.
§ 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych
Dochody z udziałów gminy za rok 2006 w podatku dochodowym od osób prawnych wyniosły
56.592,57,00 zł przy planie 59.000,00 zł, tj. 95,92%.
Dział 758 Różne rozliczenia
Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa
Dochody z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej za 2006 rok wyniosły 6.539.430,00 zł.
6
Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe
Wpływy z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym za okres
sprawozdawczy wyniosły 115.054,36,00 zł przy planie 96.000,00 zł, tj. 119,85%.
W okresie sprawozdawczym osiągnięte dochody w wysokości 17.000,00 zł dotyczą
wydatków niewygasających z roku ubiegłego wprowadzone do budżetu po zakończeniu
terminu ich realizacji.
Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa
Wpływy z części równoważącej subwencji ogólnej w okresie sprawozdawczym wyniosły
397.181,00 zł.
Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe
Szkoła Podstawowa Nr 3
Dochody w 2006 roku w Szkole Podstawowej Nr 3 za najem i dzierżawę wyniosły
12.891,65,00zł przy planie 30.000,00 zł.
Zespół Szkół przy ul. Zwycięstwa 1 w Darłowie
Dochody w 2006 roku w Zespole Szkół w Darłowie za najem i dzierżawę wyniosły
48.487,84zł w stosunku do planu 49.178,00 zł.
Są to wpływy z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym.
Szkoła Podstawowa Nr 3
W Szkole Podstawowej Nr 3 dochody wyniosły 248,49 zł przy planie 10,00 zł.
Zespół Szkół przy ul. Zwycięstwa 1 w Darłowie
W Zespole Szkół w Darłowie dochody wyniosły 1.236,68 zł przy planie 1.350,00 zł.
7
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań
bieżących gmin (związków gmin)
Kwota dochodu w wysokości 5.891,07 zł stanowi dochód z przeznaczeniem na wydatki
związane z wyprawką szkolną.
Rozdział 80104 Przedszkola
Przedszkole Nr 2 osiągnęło dochody z najmu i dzierżawy w 2006 roku w wysokości
17.182,10 zł.
Wpływy z usług świadczonych przez przedszkola ( opłata stała i wyżywienie) za 2006 rok
wyniosły:
Przedszkole Nr 1
-107.398,00 zł;
Przedszkole Nr 2
-175.190,20 zł;
Przedszkole Nr 3
- 157.247,71 zł
Są to wpływy z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym.
Przedszkole Nr 1 osiągnęło dochód w wysokości 236,34 zł, Przedszkole Nr 2 – 202,66 zł oraz
Przedszkole Nr 3 – 302,08 zł.
W okresie sprawozdawczym Przedszkole nr 2 osiągnęło dochód w wysokości 20,00 zł z
tytułu zwrotu poniesionych kosztów z lat ubiegłych.
Rozdział 80110 Gimnazja
§ 0690 Wpływy z różnych opłat
Gimnazjum Miejskie w okresie sprawozdawczym osiągnęło dochody za wystawianie
duplikatów świadectw szkolnych w kwocie 76,00 zł.
W okresie sprawozdawczym za wynajem i dzierżawę osiągnięte dochody wyniosły
10.317,53zł przy planie 9.870,00 zł.
8
Za wpływy z tytułu odsetek Gimnazjum Miejskie osiągnęło dochody w kwocie 440,79 zł przy
planie 308,00 zł.
Kwota 503,90 zł osiągnięta w okresie sprawozdawczym stanowi wpływ należności z lat
ubiegłych
Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące
Z tytułu wynajmu i dzierżaw Zespół Szkół im. S. Żeromskiego w okresie sprawozdawczym
osiągnął dochody w kwocie 15.309,36 zł przy planie 12.070,00 zł.
Z tytułu odsetek Zespół Szkół im. S. Żeromskiego w okresie sprawozdawczym osiągnął
dochody w wysokości 851,11 zł przy planie 261,00 zł.
Osiągnięte dochody w kwocie 39,31 zł stanowią dochód Zespołu Szkół im. S. Żeromskiego z
tytułu otrzymanych należności.
Kwota 7.134,00 stanowi dotację z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów kształcenia
młodocianych pracowników.
§ 2708, 2709 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków
gmin), powiatów ( związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych
źródeł
Otrzymane środki w wysokości 65.054,77 zł stanowią kwotę na pokrycie kosztów
realizowanego zadania pn. „Szkoła Marzeń”.
Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi
9
Dochód w wysokości 2.616,83 zł stanowi zwrot niewykorzystanych środków w ramach
udzielonych dotacji.
Dział 852 Pomoc społeczna
Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.
Osiągnięte dochody w wysokości 1.743,50 zł stanowią dochód własny ze zwróconych
środków zaliczki alimentacyjnej.
Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne
bieżących gmin (związków gmin).
W okresie sprawozdawczym z w/w tytułu dochodów otrzymaliśmy kwotę 326.022,35 zł.
Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej
Dochody z tytułu odpłatnych usług opiekuńczych realizowanych przez Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej w okresie sprawozdawczym wyniosły 20.789,10 zł przy planie
17.190,00zł.
Wpływy z odsetek w okresie sprawozdawczym wyniosły 7.244,66 zł przy planie 4.650,00 zł.
bieżących gmin (związków gmin).
W okresie sprawozdawczym z w/w tytułu dochodów otrzymaliśmy kwotę 248.147,00 zł.
Dochody na realizację zadania dożywiania potrzebujących w okresie sprawozdawczym
wyniosły 350.240,00 zł..
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów
10
Wpływy z odsetek w okresie sprawozdawczym wyniosły 4,59 zł. Dochody te dotyczą odsetek
bankowych od gromadzonych środków dotacji na stypendia unijne.
Otrzymana dotacja z budżetu państwa na stypendia socjalne w okresie sprawozdawczym
wyniosła 256.351,00 zł
§ 2888 , 2289 Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od
innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania
bieżące realizowane na podstawie porozumień
Otrzymane dochody w 2006 roku w łącznej wysokości 33.872,04 zł dotyczyły programu
stypendiów unijnych.
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych
§ 0400 Wpływy z opłaty produktowej
Dochody z tytułu opłaty produktowej w okresie sprawozdawczym wyniosły 3.779,44 zł.
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
§ 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów
inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)
Otrzymana kwota 100.000,00 zł dotyczy uzyskanego dofinansowania inwestycji z środków
kontraktu wojewódzkiego na zadanie modernizacja kina Bajka.
Dział 926 Kultura fizyczna i sport
Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej
Dochody z najmu i dzierżawy w okresie sprawozdawczym w Ośrodku Sportu i Rekreacji za
2006 rok wyniosły 1.700,00 zł przy takim samym planie.
11
Wpływy z usług świadczonych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w okresie sprawozdawczym
wyniosły 25.959,02 zł przy planie 26.000,00 zł
W Ośrodku Sportu i Rekreacji dochody za 2006 rok z tytułu odsetek wyniosło 517,94 zł przy
planie 500,00 zł.
Za wpływy z działalności na plażach do budżetu w okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota
dochodów w wysokości 113.593,19 zł przy planie 89.000,00 zł.
§ 2440 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek
sektora finansów publicznych
Kwota 30.000,00 zł stanowi dotację z budżetu państwa na zajęcia sportowo- rekreacyjne dla
uczniów wynikającą z podpisanej umowy z Ministerstwem Edukacji Narodowej i Sportu.
12
CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY MIASTO DARŁOWONA ROK 2006
WYDATKI –ZADANIA WŁASNE
Wydatki ogółem 41.732.617,86 zł
z tego: wydatki bieżące – 30.094.360,20 zł
wydatki majątkowe - 11.638.257,66 zł
W ramach wydatków bieżących w wysokości 30.094.360,20 zł zawierają się:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 13.709.273,98 zł
- dotacje
- 1.323.937,88 zł
- obsługa długu publicznego
- 271.177,99 zł
- pozostałe wydatki bieżące
- 14.789.970,35 zł
Dług Miasta z tego tytułu na 31.12.2006r. stanowi kwotę 7.592.000,33 zł, który stanowi
pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Realizacja planowanych wydatków wg działów klasyfikacji budżetu przedstawia się
następująco:
I.
WYDATKI WŁASNE
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo
Plan - 73.197,00 zł
Wykonanie – 63.396,27 zł, tj. 86,61%
z tego:
- 13.227,22 zł - usługi weterynaryjne
- 1.399,51zł - wpłata 2% z wpływów podatku rolnego do Izby Rolniczej
- 48.769,54 zł – pozostała działalność- za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej.
Dział 500 Handel
Na prowadzenie targowiska wydatkowano kwotę 13.935,76 zł przy planie na 2006r. –
15.430,00 zł co stanowi 90,32% planu.
Dział 600 Transport i łączność
Plan 10.344.036,00 zł
Wykonanie – 10.266.174,63, tj. 99,25%
z tego: wydatki bieżące
– 1.597.616,68 zł
wydatki majątkowe – 8.668.557,95 zł
Wydatki bieżące w kwocie 1.249.601,35 zł dotyczą realizacji zadań zarządcy dróg
publicznych gminnych, natomiast 288.015,33 zł – dróg powiatowych zgodnie z
porozumieniem ze Starostwem Powiatowym oraz 60.000,00 zł – dróg wojewódzkich zgodnie
z porozumieniem z Zarządem Dróg Wojewódzkich.
1
Wydatki majątkowe realizowanych inwestycji dotyczą:
- wykonania dokumentacji dróg na terenie byłego „Kutra” oraz kosztorysów związanych z
przebudową tych ulic,
- wykonania przebudowy ul. WOP,
- przebudowy chodnika przy ul. Pułaskiego
- przebudowy ul. Reymonta,
- opracowania dokumentacji technicznej budowy ciągu przy ulicy Wieniawskiego
- wydatków realizowanych inwestycji dofinansowywanych z środków ZPORR:
- budowa zabytkowego ciągu komunikacyjnego ul. Powstańców Warszawskich,
- budowa ciągu komunikacyjnego w Darłówku Zachodnim,
- budowa ciągu komunikacyjnego od ulicy Tynieckiego do ulicy Słowiańskiej,
- budowę ulicy Północnej, Jagiellońskiej i Piastowskiej.
Dział 630 Turystyka
Plan – 1.226.228,00 zł
Wykonano – 1.224.577,59 zł, tj. 99,87%
Wydatkowaną kwotę 1.224.577,59 zł przeznaczono na realizację inwestycji dofinansowanej z
środków ZPORR pod nazwą: „Rowerem nad morze” budowa ciągu pieszo rowerowego
wzdłuż ciągu komunikacyjnego od ulicy Tynieckiego do ulicy Słowiańskiej.
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
Plan na 2006 rok – 1.760.467,00 zł
Wykonanie – 1.740.247,28 zł, tj. 98,85%
W ramach wydatków tego działu zrealizowano:
- 349.496,78 zł – dotacja przedmiotowa dla Miejskiego Zarządu Budynków Komunalnych,
- 1.151.204,66 zł – wydatki jednostki organizacyjnej Miasta MZBK, w tym 3.594,00 zł
zakup zestawu komputerowego dla tej jednostki,
- 198.289,74 zł – wydatki związane z gospodarką gruntami komunalnymi w tym wydatki
związane z przygotowaniem nieruchomości do zbycia
- 36.256,10zł – wydatki majątkowe na zakup gruntu,
- 5.000,00 zł – przeniesiono na wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego na
realizację zadania opracowania dokumentacji technicznej budowy komórek przy ulicy
Zachodniej.
Dział 710 Działalność usługowa
Plan na 2006 rok – 945.500,00 zł
Wykonanie – 907.725,22 zł, tj. 96,0%
Wydatki związane z utrzymaniem cmentarzy w 2006 roku wyniosły 443.474,88 zł. Kwotę
68.986,00 zł wydatkowano na zlecenie opracowania decyzji o warunkach zabudowy oraz
decyzji inwestycji celu publicznego, natomiast kwota 154.631,34 zł stanowi środki
wydatkowane na opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego, pozostałą kwotę przekazano na wydatki niewygasające z upływem roku
budżetowego na realizację zadania opracowania planu zagospodarowania przestrzennego.
2
Dział 750 Administracja publiczna
Plan na 2006 rok 3.616.688,00 zł
Wykonanie – 3.522.400,99 zł, tj. 97,39%
Wydatki dotyczą:
-
121.648,68 zł - wydatki Rady Miejskiej;
3.065.404,37zł - wydatki Urzędu Miejskiego;
z tego:
wydatki bieżące
- 576.797,88 zł;
wydatki majątkowe
- 63.284,13 zł;
wynagrodzenia i pochodne - 2.425.322,36 zł;
- 186.304,83 zł - wydatki na promocję miasta;
- 149.043,11 zł – pozostała działalność w administracji.
W ramach wydatków majątkowych realizowano zadanie zakupu sprzętu komputerowego i
oprogramowania.
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Plan na 2006 rok – 320.631,00 zł,
Wykonanie – 318.366,70 zł, tj. 99,29%
W ramach wydatków działu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej
poniesiono:
- kwotę 6.916,82 zł – na obronę cywilną;
- kwotę 292.618,28 zł - wydatki Straży Miejskiej, z tego:
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 261.014,15 zł,
- 1.737,60 zł – zakup energii do systemu monitoringu;
- 3.000,00 zł – zakup masztu do montażu kamery wizyjnej,
- 14.094,00 zł -zakwaterowanie i wyżywienie policjantów w okresie sezonu letniego.
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych
jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z
ich poborem
Plan na 2006 r. – 140.482,00 zł
Wykonanie – 125.422,32 zł, tj. 89,30%
Wydatki bieżące w kwocie 50.827,56 zł poniesione zostały na koszty związane z poborem
podatków i ich egzekucją, natomiast kwota 74.594,76 zł stanowi pokrycie wynagrodzeń dla
inkasentów opłaty targowej i miejscowej.
Dział 757 Obsługa długu publicznego
Plan na 2006 r. – 273.775,00 zł
Wykonanie – 271.177,99 zł, tj. 99,05%
3
Wydatki dotyczą kosztów gwarancji bankowej w kwocie 10.631,70 zł, oraz odsetek od
pożyczek w NFOŚiGW i w banku BGK na prefinansowanie kosztów inwestycji w łącznej
kwocie 260.546,29 zł.
Dział 801 Oświata i wychowanie
Plan na 2006 rok – 12.100.861,00 zł
Wykonanie – 11.994.294,57 zł, tj. 99,12%
Wydatki bieżące – 11.027.879,33 zł
Wydatki majątkowe – 966.415,24 zł
W ramach wydatków bieżących :
- 8.958.172,82 zł stanowi kwotę wydatkowaną na wynagrodzenia i pochodne od
wynagrodzeń,
- 2.069.706,51zł pozostałe wydatki bieżące .
Wydatki bieżące przeznaczono na:
- prowadzenie Szkoły Podstawowej Nr 3 – 2.803.343,54 zł,
- prowadzenie Zespołu Szkół w Darłowie – 1.117.571,42 zł,
- prowadzenie Gimnazjum –2.595.645,51 zł,
- prowadzenie Zespołu Szkół im. S. Żeromskiego – 1.712.503,30 zł,
- prowadzenie Przedszkola Nr 1 – 573.797,37 zł,
- prowadzenie Przedszkola Nr 2 – 1.402.745,66 zł,
- prowadzenie Przedszkola Nr 3 – 743.355,03 zł,
- dowożenie uczniów – 26.251,92 zł,
W ramach wydatków jednostek oświatowych kwoty:
- 45.662,81 zł przeznaczono na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli,
- 58.080,00 zł przeznaczono na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów i
rencistów byłych nauczycieli,
- 65.054,77 zł przeznaczono na realizację programu Szkoła Marzeń.
W ramach wydatków majątkowych zrealizowanych na kwotę 966.415,24 zł składa się między
innymi wykonanie następujących zadań:
- zakup kserokopiarki dla Zespołu Szkół w Darłowie – 3.999,16 zł,
- zakup zmywarki dla Przedszkola Nr 2 i Przedszkola Nr 1 – 12.495,28 zł,
- zakup kserokopiarki dla Zespołu Szkół im. S. Żeromskiego – 3.769,80 zł,
- zabezpieczenie na wydatkach niewygasających kwoty 918.195,00 zł na realizację zadania
termomodernizacji szkół i przedszkoli oraz 16.000,00 zł na zakup sprzętu komputerowego dla
jednostek oświatowych.
Plan na 2006 rok – 535.517,00 zł
Wykonanie – 435.695,02 zł, tj. 81,40%
Wydatki bieżące – 329.109,42 zł
W ramach wydatków bieżących kwota 315.109,42 zł dotyczyła Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych natomiast kwota 9.000,00 zł wydatkowana była
4
na Program zwalczania narkomanii. W dziale tym wydatkowano również kwotę 54.999,99 zł,
którą przekazano do Szpitala w Sławnie na zakup sprzętu.
Wydatki na realizację Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i
Programu zwalczania Narkomanii wyszczególnione zostały również w załączniku do
niniejszego sprawozdania.
Dział 852 Pomoc społeczna
Plan na 2006 rok – 3.143.276,00 zł
Wykonanie – 3.109.467,37 zł, tj. 98,92%.
- 803.553,95 zł – na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników MOPS,
- 111.123,14 zł - pozostałe wydatki MOPS
- 946.022,35 zł – wypłata świadczeń społecznych z pochodnymi od tych świadczeń
- 687.736,75 zł – wypłata dodatków mieszkaniowych
- 561.031,18 zł – dożywianie uczniów, z tego 350.240,00 zł dofinansowanie zadania z
budżetu państwa.
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
Plan na 2006 rok – 472.396,00 zł
Wykonanie – 471.007,43 zł, tj. 99,71%
Wydatki bieżące zawierają wynagrodzenia i pochodne w kwocie 149.865,68 zł.
- prowadzenie świetlic szkolnych w kwocie – 159.523,39 zł;
- pomoc materialną dla uczniów w kwocie - 310.302,04 zł;
- fundusz świadczeń socjalnych dla byłych nauczycieli z świetlic szkolnych w kwocie –
1.182,00 zł.
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Plan na 2006 rok – 1.688.920,00 zł
Wykonanie – 1.616.259,83 zł, tj. 95,70%
Wydatki bieżące – 1.320.449,78 zł
Wydatki bieżące przeznaczono:
- 400.000,00 zł na oczyszczanie miasta,
- 191323,50 zł na utrzymanie zieleni miejskiej,
- 567.090,17 zł – na oświetlenie ulic,
- 3.779,41 zł – wydatki związane z gromadzeniem opłat produktowych
- pozostała działalność – 158.256,70 zł na koszty utrzymania szaletów miejskich, na opłaty
za pobór wody ze zdrojów ulicznych, obsługę fontanny, oflagowanie i zapalenie znicza
itp.
Wydatki majątkowe dotyczą zadania zagospodarowania terenu wyspy łososiowej oraz
oświetlenia ulicy Hubala.
5
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Plan na 2006 rok – 1.029.633,00 zł
Wykonanie – 1.029.633 zł, tj. 100,0%
- dotację na bieżącą działalność DOK - 571.959,00 zł, w tym 203.500,00 zł na imprezy
ogólnomiejskie;
- 245.546,00 zł - na utrzymanie biblioteki Miejskiej i Filii w Darłówku, w tym 15.000,00 zł
na zakup książek;
- kwotę 6.000,00 zł na dotację na zakupy inwestycyjne DOK- u z przeznaczeniem na zakup
komputera i kasy fiskalnej.
Wydatki majątkowe w kwocie 206.128,00 zł przeznaczono na zadanie inwestycyjne p.n.
„Modernizacja kina Bajka”. Zadanie to było dofinansowane w wysokości 100.000,00 zł w
ramach kontraktu wojewódzkiego.
Dział 926 Kultura fizyczna i sport
Plan na 2006 rok – 1.424.061,00 zł
Wykonanie – 1.027.223,05 zł, tj. 72,13%
W dziale tym realizowano wydatki bieżące z przeznaczeniem na:
- 801.841,05 zł na działalność Ośrodka Sportu i Rekreacji
w tym: wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 451.436,89 zł,
Wydatki majątkowe w kwocie 57.882 zł w Ośrodku Sportu i Rekreacji dotyczyły
modernizacji ogrodzenia płyty głównej stadionu, zakupu sanitariatu i kosiarki.
-
-
dotację w kwocie 115.000,00 zł z przeznaczeniem na zlecanie zadań z zakresu kultury
fizycznej i sportu. W roku 2007 stowarzyszenia rozliczyły się z otrzymanych dotacji na
łączną kwotę dotacji 114.147,13 zł, z czego:
MKS „Darłovia”
- 40.297,65 zł;
DMKS „Delfin”
- 21.000,00 zł;
KK „Ziemia Darłowska”
- 39.999,48 zł;
DK „Oyama-Karate”
- 5.000,00 zł;
UKS „Aschihara KARATE i Ju Jitsu” - 5.000,00 zł.;
UKS „Sztorm-Darłowo”
- 2.850,00 zł.
nagrody za osiągnięcia sportowe i stypendia – 16.500,00 zł,
zajęcia sportowo – rekreacyjne dla dzieci dofinansowane z Ministerstwa Sportu w kwocie
36.000,00 zł.
6
Załącznik Nr 1
DOCHODY GMINY - MIASTO DARŁOWO W 2006 ROKU
Dział Rozdz
.
1
2
010
01095
Wykonanie za
2006r
7
§
3
Wyszczególnienie
4
Plan na 2006 rok
5
Plan po zmianach
6
% wykonania
planu
8
Pozostała działalność
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie (związkom gmin)
ustawami
010
600
x
60014
x
-
2 249,00
2 082,02
92,58
0,00
2 249,00
2 082,02
92,58
-
147 500,00
147 500,00
100,00
40 000,00
-
0,00
Rolnictwo i łowiectwo
Drogi publiczne powiatowe
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na
zadania bieżące realizowane na podstawie
porozumień (umów) między jednostkami
samorządu terytorialnego
60016
Drogi publiczne gminne
0690 Wpływy z róznych opłat
Strona 1
Załącznik Nr 1
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników
majątkowych Skarbu Państwa, jednostek
samorządu terytorialnego lub innych
jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych oraz innych umów o podobnym
charakterze
4 300,00
-
0,00
300,00
-
0,00
-
-
0,00
-
6 430 580,00
6 430 580,96
-
44 416,00
44 416,00
-
1 096 558,00
1 090 060,77
99,41
44 600,00
7 719 054,00
7 712 557,73
99,92
0910 Odsetki id nieterminowych wpłat z tytułu
podatków i opłat
0970 Wpływy z różnych dochodów
2708
Środki na dofinansowanie własnych zadań
bieżących gmin (związków gmin), powiatów
(związków powiatów), samorządów
województw, pozyskane z innych źródeł
100,00
6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na
finansowanie lub dofinansowanie kosztów
realizacji inwestycji i zakupów
inwestycyjnych jednostek sektora finansów
publicznych
na realizację inwestycji i zakupów
inwestycyjnych własnych gmin (związków
gmin)
600
x
x Transport i łączność
Strona 2
Załącznik Nr 1
630
63095
2708
630
700
x
70001
70004
-
921 724,00
921 724,23
100,00
0,00
921 724,00
921 724,23
100,00
-
1 146,00
1 145,54
99,96
2370 Wpływy do budżetu nadwyżki środków
obrotowych zakładu budżetowego
-
1 195,00
1 194,94
99,99
-
491 913,00
449 008,82
91,28
500,00
14 860,99
2 972,20
x Turystyka
Zakłady gospodarki mieszkaniowej
Różne jednostki obsługi gospodarki
mieszkaniowej
charakterze
0830 Wpływy z usług
Strona 3
Załącznik Nr 1
70005
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu
podatków i opłat
0,00
8 037,23
0920 Pozostałe odsetki
0,00
572,45
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i
użytkowanie wieczyste nieruchomości
115 000,00
172 221,00
175 534,64
101,92
charakterze
340 000,00
340 000,00
317 961,68
93,52
0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa
użytkowania wieczystego przysługującego
osobom fizycznym w prawo własności
17 000,00
27 200,00
35 774,71
131,52
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa
własności nieruchomości
7 304 184,00
8 138 143,00
8 194 683,85
100,69
9 500,00
15 300,00
21 489,34
140,45
25 000,00
25 000,00
31 910,78
127,64
7 810 684,00
9 212 618,00
9 252 174,97
100,43
700
710
x
71035
x Gospodarka mieszkaniowa
Cmentarze
Strona 4
Załącznik Nr 1
majatkowych Skarbu Państwa, jednostek
charakterze
710
750
x
75011
x Działalność usługowa
65 000,00
65 000,00
73 196,96
112,61
65 000,00
65 000,00
73 196,96
112,61
93 000,00
93 000,00
93 000,00
100,00
2 200,00
2 200,00
3 543,26
161,06
3 000,00
3 000,00
2 738,60
91,29
-
-
142,30
Urzędy wojewódzkie
ustawami
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego
związane z realizacją zadań z zakresu
zleconych ustawami
75023
Urzędy gmin (miast i miast na prawach
powiatu)
0690 Wpływy z różnych opłat
Strona 5
Załącznik Nr 1
Promocja jednostek samorządu
terytorialnego
75075
2701
bieżacych gmin (związków gmin), powiatów
750
x
x Administracja publiczna
-
15 816,00
7 633,34
48,26
98 200,00
114 016,00
107 057,50
93,90
-
2 452,00
2 452,00
100,00
751
75101
Urzędy naczelnych organów władzy
panstwowej, kontroli i ochrony prawa
zleconych gminie ( związkom gmin)
ustawami
75109
Wybory do rad gmin, rad powiatów i
sejmików województw, wybory wójtów,
burmistrzów i prezydentów miast oraz
referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie
Strona 6
Załącznik Nr 1
751
754
x
75416
ustawami
-
42 439,00
25 372,00
59,78
Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej,kontroli i ochrony prawa oraz
x sądownictwa
0,00
44 891,00
27 824,00
61,98
100 000,00
120 000,00
145 017,75
120,85
100 000,00
120 000,00
145 017,75
120,85
214 000,00
214 000,00
215 646,37
100,77
-
-
616,40
Straż Miejska
0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od
ludności
754
756
x
75601
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
x przeciwpożarowa
Wpływy z podatku dochodowego od osób
fizycznych
0350 Podatek od działalności gospodarczej osób
fizycznych, opłacany w formie karty
podatkowej
podatków i opłat
Strona 7
Załącznik Nr 1
75615
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,
podatku od czynności cywilnoprawnych,
podatków i opłat lokalnych od osób
prawnych i innych jednostek organizacyjnych
0310 Podatek od nieruchomości
3 700 000,00
3 700 955,00
3 989 618,73
107,80
0320 Podatek rolny
18 000,00
15 400,00
13 882,80
90,15
0330 Podatek leśny
265,00
265,00
173,10
65,32
90 000,00
90 000,00
92 859,10
103,18
1 000,00
1 000,00
1 154,00
115,40
300,00
300,00
88,00
29,33
25 000,00
25 000,00
22 530,63
90,12
2 141 059,00
2 164 619,00
2 773 347,55
128,12
57 000,00
55 000,00
55 172,69
100,31
0340 Podatek od środków transportowych
0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych
0910 Odsetki od nieternimowych wpłat z tytułu
podatków i opłat
75616
podatku od spadków i darowizn, podatku od
czynności cywilnoprawnych oraz podatków i
opłat lokalnych od osób fizycznych
0320 Podatek rolny
Strona 8
Załącznik Nr 1
0330 Podatek leśny
148,00
148,00
103,03
69,61
80 000,00
113 000,00
126 580,93
112,02
0360 Podatek od spadków i darowizn
40 000,00
65 000,00
82 880,00
127,51
0,00
36,50
0370 Podatek od posiadania psów
0430 Wpływy z opłaty targowej
175 000,00
175 000,00
185 071,70
105,76
0440 Wpływy z opłaty miejscowej
335 000,00
335 000,00
336 890,15
100,56
-
170,00
220 000,00
413 636,00
573 214,55
138,58
6 700,00
6 700,00
8 223,70
122,74
30 000,00
42 000,00
71 882,68
171,15
0410 Wpływy z opłaty skarbowej
145 000,00
302 000,00
363 136,02
120,24
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż
alkoholu
280 000,00
384 500,00
386 357,55
100,48
0450 Wpływy z opłaty administracyjnej za
czynności urzędowe
podatków i opłat
75618
Wpływy z innych opłat stanowiących
dochody jednostek samorządu terytorialnego
na podstawie ustaw
Strona 9
Załącznik Nr 1
0490 Wpływy z innych opłat pobieranych przez
jednostki samorządu terytorialnego na
podstawie odrębnych ustaw
-
134 700,00
143 311,05
16 200,00
-
-
podatków i opłat
-
300,00
362,32
-
0,00
97,17
3 805 173,00
3 805 173,00
4 137 577,00
108,74
0020 Podatek dochodowy od osób prawnych
59 000,00
59 000,00
56 592,57
95,92
Dochody od osób prawnych, od osób
x fizycznych i od innych jednostek nie
11 438 845,00
12 102 696,00
13 637 576,29
112,68
6 560 555,00
6 539 430,00
6 539 430,00
100,00
81 000,00
96 000,00
115 054,36
119,85
-
17 000,00
17 000,00
100,00
75621
x
75801
Część oświatowa subwencji ogólnej dla
jednostek samorządu terytorialnego
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa
75814
120,77
Udziały gmin w podatkach stanowiących
dochód budżetu państwa
0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych
756
758
106,39
Różne rozliczenia finansowe
Strona 10
Załącznik Nr 1
75831
Część równoważąca subwencji ogólnej dla
gmin
758
801
x
80101
397 181,00
397 181,00
397 181,00
100,00
7 038 736,00
7 049 611,00
7 068 665,36
100,27
Szkoła Podstawowa nr 3
charakterze
30 000,00
30 000,00
12 891,65
42,97
Zespół Szkół w Darłowie
charakterze
50 127,00
49 178,00
48 487,84
98,60
10,00
10,00
248,49
2 484,90
40,00
1 350,00
1 236,68
91,61
x Różne rozliczenia
Szkoły podstawowe
Strona 11
Załącznik Nr 1
na realizację własnych zadań bieżących gmin
(związków gmin)
80104
-
9 562,00
5 891,07
61,61
Przedszkole Nr 2
26 751,00
17 182,00
17 182,10
100,00
Przedszkole Nr 1
106 010,00
109 200,00
107 398,00
98,35
Przedszkole Nr 2
188 501,00
176 554,00
175 190,20
99,23
Przedszkole Nr 3
150 280,00
160 280,00
157 247,71
98,11
Przedszkole Nr 1
10,00
10,00
236,34
2 363,40
Przedszkole Nr 2
5,00
190,00
202,66
106,66
Przedszkole Nr 3
5,00
305,00
302,08
99,04
Przedszkola
charakterze
Strona 12
Załącznik Nr 1
Przedszkole Nr 2
80110
20,00
20,00
100,00
-
57,00
76,00
133,33
7 560,00
9 870,00
10 317,53
104,53
15,00
308,00
440,79
143,11
-
503,00
503,90
100,18
9 590,00
12 070,00
15 309,36
126,84
11,00
261,00
851,11
326,10
-
40,00
39,31
98,28
Gimnazja
samorzadu terytorialnego lub innych
jednostek zaliczanych do sektora finansow
charakterze
80120
Licea ogólnokształcące
majątkowych Skarbu Państwa,jednostek
publicznych oraz innych umow o podobnym
charakterze
Strona 13
Załącznik Nr 1
80195
(związków gmin)
-
25 571,00
7 134,00
27,90
48 840,00
48 840,00
48 791,71
99,90
16 280,00
16 280,00
16 263,06
99,90
634 035,00
667 641,00
626 261,59
7 104,54
-
2 617,00
2 616,83
99,99
2708
2709
801
851
x
85154
x Oświata i wychowanie
Przeciwdziałanie akoholizmowi
85195
Strona 14
Załącznik Nr 1
ustawami
851
852
x
85212
140,00
0,00
0,00
2 757,00
2 616,83
94,92
3 710 000,00
3 080 437,00
3 072 996,42
99,76
-
1 500,00
1 743,50
116,23
x Ochrona zdrowia
Świadczenia rodzinne, zaliczka
alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego
ustawami
związane z realizcją zadań z zakresu
zleconych ustawami
85213
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
opłacane za osoby pobierające niektóre
świadczenia z pomocy społecznej oraz
niektóre świadczenia rodzinne
Strona 15
Załącznik Nr 1
ustawami
42 000,00
34 800,00
34 532,01
99,23
298 000,00
355 032,00
354 394,39
99,82
271 000,00
345 371,00
326 022,35
94,40
17 190,00
17 190,00
20 789,10
120,94
10,00
4 650,00
7 244,66
155,80
217 000,00
248 147,00
248 147,00
100,00
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe
85214
na realizację zadan bieżących z zakresu
ustawami
na realizację wlasnych zadań bieżących gmin
(związków gmin)
Ośrodki pomocy społecznej
85219
2030
85278
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
(związków gmin)
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Strona 16
Załącznik Nr 1
na realizację zadan bieżących z zakresu
ustawami
13 176,00
10 784,00
81,85
109 000,00
350 240,00
350 240,00
100,00
4 664 200,00
4 450 543,00
4 426 893,43
99,47
-
-
4,59
na realizację własnych zadan bieżących
gmin ( związków gmin)
-
256 351,00
256 351,00
100,00
-
23 050,00
23 049,92
100,00
85295
(związków gmin)
852
854
x
x Pomoc społeczna
Pomoc materialna dla uczniów
85415
2888
Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę
samorządu terytorialnego od innej jednostki
samorządu terytorialnego będącej instytucją
wdrażającą na zadania bieżące realizowane
na podstawie porozumień (umów)
Strona 17
Załącznik Nr 1
2889
854
900
x
-
10 822,00
10 822,12
100,00
0,00
290 223,00
290 227,63
100,00
2 500,00
2 500,00
3 779,44
151,18
2 500,00
2 500,00
3 779,44
151,18
-
100 000,00
100 000,00
100,00
0,00
100 000,00
100 000,00
100,00
x Edukacyjna opieka wychowawcza
90020
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem
środków z opłat produktowych
0400 Wpływy z opłaty produktowej
900
921
x
92109
Gospodarka komunalna i ochrona
x środowiska
Domu i ośrodki kultury, świetlice i kluby
gmin)
921
926
x
92601
Kultura i ochrona dziedzictwa
x narodowego
Obiekty sportowe
Strona 18
Załącznik Nr 1
gmin)
92604
-
100 000,00
0,00
0,00
8 000,00
1 700,00
1 700,00
100,00
25 000,00
26 000,00
25 959,02
99,84
10,00
500,00
517,94
103,59
100 000,00
89 000,00
113 593,19
127,63
-
30 000,00
30 000,00
100,00
133 010,00
247 200,00
171 770,15
69,49
32 029 810,00
43 112 723,00
44 569 425,88
103,38
Instytucje kultury fizycznej
charakterze
92695
realizację zadań bieżących jednostek sektora
finansów publicznych
926
x
x Kultura fizyczna i sport
X
X
X OGÓŁEM
Strona 19
Załącznik Nr 2
DOCHODY GMINY - MIASTO DARŁOWO W 2006 ROKU- zadania własne
Dział Rozdz
.
1
2
600
60014
3
Wyszczególnienie
4
Plan na 2006 rok
5
Plan po zmianach
6
% wykonania
planu
8
Drogi publiczne powiatowe
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na
zadania bieżące realizowane na podstawie
porozumień (umów) między jednostkami
60016
Wykonanie za
2006r
7
§
-
147 500,00
147 500,00
40 000,00
-
0,00
4 300,00
-
0,00
300,00
-
0,00
-
-
0,00
Drogi publiczne gminne
0690 Wpływy z róznych opłat
charakterze
0910 Odsetki id nieterminowych wpłat z tytułu
podatków i opłat
Strona 1
100,00
Załącznik Nr 2
2708
-
6 430 580,00
6 430 580,96
100,00
-
44 416,00
44 416,00
-
1 096 558,00
1 090 060,77
99,41
44 600,00
7 719 054,00
7 712 557,73
99,92
-
921 724,00
921 724,23
100,00
0,00
921 724,00
921 724,23
100,00
finansowanie lub dofinansowanie kosztów
realizacji inwestycji i zakupów
inwestycyjnych jednostek sektora finansów
publicznych
gmin)
600
630
x
x Transport i łączność
63095
2708
630
700
x
70001
x Turystyka
Zakłady gospodarki mieszkaniowej
Strona 2
Załącznik Nr 2
70004
-
1 146,00
1 145,54
99,96
2370 Wpływy do budżetu nadwyżki środków
obrotowych zakładu budżetowego
-
1 195,00
1 194,94
99,99
-
491 913,00
449 008,82
91,28
500,00
14 860,99
2 972,20
podatków i opłat
0,00
8 037,23
0,00
572,45
172 221,00
175 534,64
Różne jednostki obsługi gospodarki
mieszkaniowej
charakterze
70005
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i
użytkowanie wieczyste nieruchomości
115 000,00
Strona 3
101,92
Załącznik Nr 2
charakterze
340 000,00
340 000,00
317 961,68
93,52
0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa
użytkowania wieczystego przysługującego
osobom fizycznym w prawo własności
17 000,00
27 200,00
35 774,71
131,52
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa
własności nieruchomości
7 304 184,00
8 138 143,00
8 194 683,85
100,69
9 500,00
15 300,00
21 489,34
140,45
25 000,00
25 000,00
31 910,78
127,64
7 810 684,00
9 212 618,00
9 252 174,97
100,43
65 000,00
65 000,00
73 196,96
112,61
65 000,00
65 000,00
73 196,96
112,61
700
710
x
71035
x Gospodarka mieszkaniowa
Cmentarze
majatkowych Skarbu Państwa, jednostek
charakterze
710
750
x
x Działalność usługowa
Strona 4
Załącznik Nr 2
75011
związane z realizacją zadań z zakresu
zleconych ustawami
2 200,00
2 200,00
3 543,26
161,06
3 000,00
3 000,00
2 738,60
91,29
-
-
142,30
-
15 816,00
7 633,34
48,26
5 200,00
21 016,00
14 057,50
66,89
100 000,00
120 000,00
145 017,75
120,85
Urzędy gmin (miast i miast na prawach
powiatu)
75023
terytorialnego
75075
2701
bieżacych gmin (związków gmin), powiatów
750
x
x Administracja publiczna
754
75416
Straż Miejska
0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od
ludności
Strona 5
Załącznik Nr 2
754
756
x
75601
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
x przeciwpożarowa
100 000,00
120 000,00
145 017,75
120,85
214 000,00
214 000,00
215 646,37
100,77
-
-
616,40
3 700 000,00
3 700 955,00
3 989 618,73
107,80
0320 Podatek rolny
18 000,00
15 400,00
13 882,80
90,15
0330 Podatek leśny
265,00
265,00
173,10
65,32
90 000,00
90 000,00
92 859,10
103,18
1 000,00
1 000,00
1 154,00
115,40
300,00
300,00
88,00
29,33
Wpływy z podatku dochodowego od osób
fizycznych
0350 Podatek od działalności gospodarczej osób
fizycznych, opłacany w formie karty
podatkowej
podatków i opłat
75615
podatku od czynności cywilnoprawnych,
podatków i opłat lokalnych od osób
prawnych i innych jednostek organizacyjnych
Strona 6
Załącznik Nr 2
podatków i opłat
25 000,00
25 000,00
22 530,63
90,12
2 141 059,00
2 164 619,00
2 773 347,55
128,12
0320 Podatek rolny
57 000,00
55 000,00
55 172,69
100,31
0330 Podatek leśny
148,00
148,00
103,03
69,61
80 000,00
113 000,00
126 580,93
112,02
0360 Podatek od spadków i darowizn
40 000,00
65 000,00
82 880,00
127,51
0,00
36,50
75616
podatku od spadków i darowizn, podatku od
czynności cywilnoprawnych oraz podatków i
opłat lokalnych od osób fizycznych
0370 Podatek od posiadania psów
0430 Wpływy z opłaty targowej
175 000,00
175 000,00
185 071,70
105,76
0440 Wpływy z opłaty miejscowej
335 000,00
335 000,00
336 890,15
100,56
-
170,00
220 000,00
413 636,00
573 214,55
138,58
6 700,00
6 700,00
8 223,70
122,74
0450 Wpływy z opłaty administracyjnej za
czynności urzędowe
Strona 7
Załącznik Nr 2
podatków i opłat
75618
30 000,00
42 000,00
71 882,68
171,15
0410 Wpływy z opłaty skarbowej
145 000,00
302 000,00
363 136,02
120,24
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż
alkoholu
280 000,00
384 500,00
386 357,55
100,48
0490 Wpływy z innych opłat pobieranych przez
jednostki samorządu terytorialnego na
podstawie odrębnych ustaw
-
134 700,00
143 311,05
106,39
16 200,00
-
-
podatków i opłat
-
300,00
362,32
-
0,00
97,17
3 805 173,00
3 805 173,00
4 137 577,00
108,74
59 000,00
59 000,00
56 592,57
95,92
Wpływy z innych opłat stanowiących
dochody jednostek samorządu terytorialnego
na podstawie ustaw
75621
120,77
Udziały gmin w podatkach stanowiących
dochód budżetu państwa
0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych
0020 Podatek dochodowy od osób prawnych
Strona 8
Załącznik Nr 2
756
758
x
75801
Dochody od osób prawnych, od osób
x fizycznych i od innych jednostek nie
12 102 696,00
13 637 576,29
112,68
6 560 555,00
6 539 430,00
6 539 430,00
100,00
81 000,00
96 000,00
115 054,36
119,85
-
17 000,00
17 000,00
100,00
397 181,00
397 181,00
397 181,00
100,00
7 038 736,00
7 049 611,00
7 068 665,36
100,27
30 000,00
30 000,00
12 891,65
42,97
Część oświatowa subwencji ogólnej dla
jednostek samorządu terytorialnego
75814
11 438 845,00
Różne rozliczenia finansowe
75831
Część równoważąca subwencji ogólnej dla
gmin
758
801
x
80101
x Różne rozliczenia
Szkoły podstawowe
charakterze
Strona 9
Załącznik Nr 2
charakterze
50 127,00
49 178,00
48 487,84
98,60
10,00
10,00
248,49
2 484,90
40,00
1 350,00
1 236,68
91,61
-
9 562,00
5 891,07
61,61
Przedszkole Nr 2
26 751,00
17 182,00
17 182,10
100,00
Przedszkole Nr 1
106 010,00
109 200,00
107 398,00
98,35
(związków gmin)
80104
Przedszkola
charakterze
Strona 10
Załącznik Nr 2
Przedszkole Nr 2
188 501,00
176 554,00
175 190,20
99,23
Przedszkole Nr 3
150 280,00
160 280,00
157 247,71
98,11
Przedszkole Nr 1
10,00
10,00
236,34
2 363,40
Przedszkole Nr 2
5,00
190,00
202,66
106,66
Przedszkole Nr 3
5,00
305,00
302,08
99,04
20,00
20,00
100,00
-
57,00
76,00
133,33
7 560,00
9 870,00
10 317,53
104,53
15,00
308,00
440,79
143,11
-
503,00
503,90
100,18
Przedszkole Nr 2
80110
Gimnazja
samorzadu terytorialnego lub innych
charakterze
Strona 11
Załącznik Nr 2
Licea ogólnokształcące
80120
majątkowych Skarbu Państwa,jednostek
publicznych oraz innych umow o podobnym
charakterze
9 590,00
12 070,00
15 309,36
126,84
11,00
261,00
851,11
326,10
-
40,00
39,31
98,28
-
25 571,00
7 134,00
27,90
48 840,00
48 840,00
48 791,71
99,90
16 280,00
16 280,00
16 263,06
99,90
80195
(związków gmin)
2708
2709
Strona 12
Załącznik Nr 2
801
851
x
85154
x Oświata i wychowanie
634 035,00
667 641,00
626 261,59
7 104,54
-
2 617,00
2 616,83
99,99
0,00
2 617,00
2 616,83
99,99
-
1 500,00
1 743,50
116,23
271 000,00
345 371,00
326 022,35
94,40
17 190,00
17 190,00
20 789,10
120,94
10,00
4 650,00
7 244,66
155,80
Przeciwdziałanie akoholizmowi
851
852
x
85212
x Ochrona zdrowia
alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego
związane z realizcją zadań z zakresu
zleconych ustawami
85214
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe
na realizację wlasnych zadań bieżących gmin
(związków gmin)
85219
Ośrodki pomocy społecznej
Strona 13
Załącznik Nr 2
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
(związków gmin)
217 000,00
248 147,00
248 147,00
100,00
109 000,00
350 240,00
350 240,00
100,00
614 200,00
967 098,00
954 186,61
98,66
-
-
4,59
na realizację własnych zadan bieżących
gmin ( związków gmin)
-
256 351,00
256 351,00
100,00
-
23 050,00
23 049,92
100,00
85295
(związków gmin)
852
854
x
x Pomoc społeczna
Pomoc materialna dla uczniów
85415
2888
Strona 14
Załącznik Nr 2
2889
854
900
x
-
10 822,00
10 822,12
100,00
0,00
290 223,00
290 227,63
100,00
2 500,00
2 500,00
3 779,44
151,18
2 500,00
2 500,00
3 779,44
151,18
-
100 000,00
100 000,00
100,00
0,00
100 000,00
100 000,00
100,00
x Edukacyjna opieka wychowawcza
90020
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem
środków z opłat produktowych
0400 Wpływy z opłaty produktowej
900
921
x
92109
Gospodarka komunalna i ochrona
x środowiska
Domu i ośrodki kultury, świetlice i kluby
gmin)
921
926
x
92601
x narodowego
Obiekty sportowe
Strona 15
Załącznik Nr 2
gmin)
92604
-
100 000,00
0,00
0,00
8 000,00
1 700,00
1 700,00
100,00
25 000,00
26 000,00
25 959,02
99,84
10,00
500,00
517,94
103,59
100 000,00
89 000,00
113 593,19
127,63
-
30 000,00
30 000,00
100,00
133 010,00
247 200,00
171 770,15
69,49
27 886 810,00
39 488 998,00
40 973 813,04
103,76
Instytucje kultury fizycznej
charakterze
92695
realizację zadań bieżących jednostek sektora
finansów publicznych
926
x
x Kultura fizyczna i sport
X
X
X OGÓŁEM
Strona 16
Załącznik Nr 3
Do Zarządzenia Nr 160/V/07
z dnia 20 marca 2007r.
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW
BUDŻETU MIASTA-GMINY DARŁOWO ZA 2006R.
według ważniejszych źródeł
Źródła dochodów
I. Dochody własne:
Plan
Plan
po zmianach
Wykonanie
%
wykonania
20 929 074,00
32 552 387,00
34 037 202,04
104,6
1. Podatki:
6 561 472,00
6 833 023,00
7 924 669,35
116,0
a/ od nieruchomości
b/ rolny
c/ leśny
d/ od środków transportowych
e/ od działalności gospodarczej
osób fizycznych, opłacany w
formie karty podatkowej
f/ od spadków i darowizn
g/ od czynności
cywilnoprawnych
h/ od posiadania psów
5 841 059,00
75 000,00
413,00
170 000,00
5 865 574,00
6 762 966,28
115,3
70 400,00
69 055,49
98,1
413,00
276,13
66,9
203 000,00
219 440,03
108,1
214 000,00
40 000,00
214 000,00
65 000,00
215 646,37
82 880,00
100,8
127,5
221 000,00
-
414 636,00
574 368,55
138,5
-
36,50
2. Opłaty:
935 000,00
1 196 500,00
1 271 455,42
106,3
a/ skarbowa
b/ targowa
c/ miejscowa
e/ opłaty za zezwolenia na
alkohol
145 000,00
175 000,00
335 000,00
302 000,00
363 136,02
120,2
175 000,00
185 071,70
105,8
335 000,00
336 890,15
100,6
280 000,00
384 500,00
386 357,55
100,5
3 864 173,00
3 864 173,00
4 194 169,57
108,5
3 805 173,00
3 805 173,00
4 137 577,00
108,7
59 000,00
59 000,00
56 592,57
95,9
3. Udziały w podatkach
stanowiących dochód budżetu
państwa:
a/ w podatku dochodowym od
osób fizycznych
b/ w podatku dochodowym od
osób prawnych
4. Dochody uzyskiwane przez
jednostki budżetowe
719 125,00
1 201 182,00
1 192 807,14
99,3
6 571 573,00
8 717 864,00
8 777 355,00
100,7
81 000,00
96 000,00
115 054,36
119,8
8. Pozostałe dochody
2 196 731,00
10 643 645,00
10 561 691,20
99,2
II. Subwencje ogólne
6 957 736,00
6 936 611,00
6 936 611,00
100,0
1. Oświatowa
2.Równoważąca
6 560 555,00
397 181,00
6 539 430,00
6 539 430,00
100,0
397 181,00
397 181,00
100,0
III. Dotacje celowe na
realizację zadań zleconych
4 143 000,00
3 623 725,00
3 595 612,84
99,2
32 029 810,00
43 112 723,00
44 569 425,88
6. Dochody z majątku
7. Odsetki od środków
finansowych gminy,
gromadzonych
na rachunkach bankowych
RAZEM I+II+III
103,4
Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 160/V/07
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MIASTO DARŁOWO Z
OPŁAT ZA WYDAWANE ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
ORAZ ZA KORZYSTANIE Z TYCH ZEZWOLEŃ ZA 2006 ROK
Dział
Rozdział §
Treść
756
75618
Dochody od osób prawnych, od
osób fizycznych i innych
jednostek nie posiadających
osobowości prawnej oraz
wydatki związane z ich poborem
0480
Wpływy z innych opłat
stanowiących dochody
jednostek samorządu
terytorialnego na podstawie
ustaw
Plan po
zmianach
384.500,00
Wykonanie
386357,55
Załącznik nr 5
Do Zarządzenia Burmistrza
Nr 160/V/07
z dnia 20 marca 2007 roku
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW
ZA 2006 ROK –
ZADANIA ZLECONE
w zł
Dział
Rozdz
.
§
Treść
Plan
Plan po
zmianach
Wykonanie
% Wyko
nania
2
3
4
5
6
7
8
2010 Dotacje celowe otrzymane z
budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z
zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie /związkom
gmin/ ustawami
-
2 249,00
2 082,02
92,58
-
2 249,00
2 082,02
92,58
93 000,00
93 000,00
93 000,00
100,00
93 000,00
93 000,00
93 000,00
100,00
-
2 452,00
2 452,00
100,00
1
010
01095
010
x
x
750
Urzędy Wojewódzkie
75011
gmin/ ustawami
750
X
X
Administracja publiczna
751
75101
Urzędy naczelnych organów
władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa
gmin/ ustawami
Wybory do rad gmin, rad
powiatów i sejmików
województw, wybory
wójtów, burmistrzów i
prezydentów miast oraz
referenda gminne,
powiatowe i wojewódzkie
75109
gmin/ ustawami
751
X
X
władzy państwowej, kontroli i
ochrony prawa oraz
sądownictwa
-
42 439,00
25 372,00
-
44 891,00
27 824,00
-
140,00
-
-
140,00
-
59,78
61,98
851
85195
gmin/ ustawami
851
X
x
Ochrona zdrowia
-
852
85212
Świadczenia rodzinne,
zaliczka alimentacyjna oraz
składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z
ubezpieczenia społecznego
3 710 000,00 3 080 437,00 3 072 996,42
zleconych gminom
/związkom gmin/ ustawami
99,76
Składki na ubezpieczenie
zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre
świadczenia z pomocy
społecznej oraz niektóre
świadczenia rodzinne
85213
zleconych gminom
/związkom gmin/ ustawami
Zasiłki i pomoc w naturze
85214
oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i
rentowe
42 000,00
34 800,00
34 532,01
99,23
298 000,00
355 032,00
354 394,39
99,82
-
13 176,00
10 784,00
81,85
gmin/ ustawami
Usuwanie skutków klęsk
żywiołowych
85278
gmin/ ustawami
852
X
X
Pomoc społeczna
X
X
X
OGÓŁEM
4 050 000
3 483 445,00 3 472 706,82
99,69
4 143 000,00 3 623 725,00 3 595 612,84
99,22
Załącznik nr 8
Do Zarządzenia Burmistrza
Nr 160/V/07
z dnia 20 marca 2007 roku
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW ZA 2006 ROK
– ZADANIA ZLECONE
w zł
Dział
Rozdz
.
Plan
Plan po
zmianach
Wykonanie
%
Wykona
nia
4300 Zakup usług pozostałych
-
44,00
40,82
92,77
4430 Różne opłaty i składki
-
2 205,00
2 041,20
92,57
-
2 249,00
2 082,02
92,58
4010 Wynagrodzenia osobowe
pracowników
68 154,00
68 154,00
68 154,00
100,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie
roczne
5 793,00
5 793,00
5 793,00
100,00
4110 Składki na ubezpieczenia
społeczne
12 741,00
12 741,00
12 741,00
100,00
4120 Składki na Fundusz Pracy
1 812,00
1 812,00
1 812,00
100,00
4210 Zakup materiałów i
4 500,00
4 500,00
4 500,00
100,00
93 000,00
93 000,00
93 000,00
100,00
4110 Składki na ubezpieczenia
społeczne
-
353,00
353,00
100,00
4120 Składki na Fundusz Pracy
-
50,00
50,00
100,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe
-
2 049,00
2 049,00
100,00
§
Treść
010
01095
010
750
x
x
75011
wyposażenia
750
X
X
751
75101
75109
władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa
województw, wybory
wójtów, burmistrzów i
prezydentów miast oraz
referenda gminne,
powiatowe i wojewódzkie
751
x
3030
Różne wydatki na rzecz osób
fizycznych
-
23 900,00
11 545,00
48,31
4110
Składki na ubezpieczenia
społeczne
-
853,00
852,62
99,96
4120
Składki na fundusz pracy
-
116,00
115,64
99,69
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
-
6 160,00
6 160,00
100,0
4210
Zakup materiałów i
wyposażenia
-
9 090,00
4 378,47
48,17
4300
Zakup usług pozostałych
-
1 879,00
1 879,32
100,01
4410
Podróże służbowe krajowe
-
441,00
440,95
99,99
x
Urzędy naczelnych
organów władzy
państwowej, kontroli i
ochrony prawa oraz
sądownictwa
-
44 891,00
27 824,00
61,98
851
85195
851
852
x
85212
-
4010
Wynagrodzenia osobowe
pracowników
-
54,00
4110
społeczne
-
10,00
-
0
4120
Składki na Fundusz Pracy
-
1,00
-
0
4210
wyposażenia
-
67,00
-
0
4300
-
8,00
-
0
x
Ochrona zdrowia
-
140,00
-
0
3 561 941,00
2 950 716,00
2 949 175,93
99,95
71 300,00
49 204,00
49 204,00
100,00
Świadczenia rodzinne,
zaliczka alimentacyjna oraz
emerytalne i rentowe z
ubezpieczenia społecznego
3110
Świadczenia społeczne
Wynagrodzenia osobowe
4010
pracowników
0
4040
4110
4120
4210
4240
Dodatkowe wynagrodzenie
roczne
społeczne
Składki na Fundusz Pracy
wyposażenia
Zakup pomocy naukowych,
dydaktycznych i książek
3 550,00
4 044,00
4 043,42
99,99
53 271,00
49 440,00
43 540,07
88,07
1 834,00
1 306,00
1 306,00
100,00
5 721,00
14 300,00
14 300,00
100,00
-
80,00
80,00
100,00
4300
6 450,00
8 000,00
8 000,00
100,00
4410
Podróże służbowe krajowe
3 000,00
290,00
290,00
100,00
4440
Odpisy na zakładowy
fundusz świadczeń
socjalnych
2 933,00
3 057,00
3 057,00
100,00
42 000,00
34 800,00
34 532,01
99,23
298.000,00
355 032,00
354 394, 39
99,82
-
13 176,00
10 784,00
81,85
85213
pobierające niektóre
świadczenia z pomocy
społecznej oraz niektóre
świadczenia rodzinne
4130 Składki na ubezpieczenie
zdrowotne
85214
Zasiłki i pomoc w naturze
oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i
rentowe
3110 Świadczenia społeczne
żywiołowych
85278
3110 Świadczenia społeczne
852
X
X
Pomoc społeczna
4 050 000,00
3 483 445,00
3 472 706,82
99,69
X
X
X
OGÓŁEM
4 143 000,00
3 623 725,00
3 595 612,84
99,22
Dochody
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami
Plan:
2 249
Wykonanie:
2 082,02
92,58%
Dotacja przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa zachodniopomorskiego
oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy.
Dział
750 - Administracja publiczna
rozdział: 75011 Urzędy wojewódzkie
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami.
Plan:
93 000
Wykonanie: 93 000
100%
Dotacja przeznaczona na sfinansowanie zadań z zakresu administracji publicznej.
Dział: 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
sądownictwa
rozdział:
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
Plan:
2 452
Wykonanie:
2 452
100%
Środki otrzymane z Krajowego Biura Wyborczego na sfinansowanie kosztów, dotyczących
prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców
rozdział:
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów,
burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie
Plan:
42 439
Wykonanie:
25 372
59,78%
Dotacja przeznaczona na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem
i przeprowadzeniem wyborów zarządzonych na 12 listopada 2006roku.
rozdział:
85195 Pozostała działalność
Plan:
140
Wykonanie:
0
0%
Dotacja przeznaczona na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji przez gminy w sprawach
świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni
Dział: 852 – Pomoc społeczna
rozdział:
85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i
rentowe z ubezpieczenia społecznego
Plan:
3 080 437
Wykonanie:
3 072 996,42
99,76%
Dotacja przeznaczona na wypłatę świadczeń rodzinnych, na wynagrodzenia osobowe wraz
z pochodnymi pracowników obsługujących realizację świadczeń rodzinnych oraz na wydatki bieżące.
rozdział:
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia
z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne
Plan:
34 800
Wykonanie:
34 532,01
99,23%
Dotacja przeznaczona na wypłatę zasiłków z pomocy społecznej.
rozdział:
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
Plan:
355 032
Wykonanie:
354 394,39
99,82%
Dotacja przeznaczona na wypłatę zasiłków z pomocy społecznej.
85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Rozdział
Plan:
13 176
Wykonanie:
10 784
81,85%
Dotacja przeznaczona na pomoc pieniężną dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa rolne zostały
dotknięte suszą w 2006 roku.
Wydatki
Plan:
2 249
Wykonanie:
2 082,02
92,58%
Środki wydatkowano na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa zachodniopomorskiego
oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy.
Dział
750 - Administracja publiczna
rozdział: 75011 Urzędy wojewódzkie
Plan:
93 000
Wykonanie: 93 000
100%
Środki zostały wydatkowane na realizację zadań z zakresu administracji publicznej.
Dział: 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
sądownictwa
rozdział:
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
Plan:
2 452
Wykonanie:
2 452
100%
Otrzymana dotacja została przeznaczona na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestru
wyborców.
rozdział:
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów,
burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie
Plan:
42 439
Wykonanie:
25 372
59,78%
Przyznane środki wykorzystano głownie na wypłatę diet członkom komisji wyborczych,
sporządzenie spisu wyborców, uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych, druk obwieszczeń, druk kart do
głosowania, obsługę informatyczną komisji wyborczych, wydatki kancelaryjne.
rozdział:
Plan:
140
Wykonanie:
0
0%
Środki nie zostały wykorzystane, ponieważ nie została wydana żadna decyzja w sprawie
świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni.
Dział: 852 – Pomoc społeczna
rozdział: . 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe z ubezpieczenia społecznego
Plan:
3 080 437
Wykonanie:
3 072 996,42
99,76%
Na kwotę 3 072 996,42 zł złożyły się kwoty wypłaconych świadczeń rodzinnych /zasiłków
rodzinnych, dodatków do zasiłków rodzinnych, zasiłków i świadczeń pielęgnacyjnych/ oraz koszty obsługi
wypłaty świadczeń, tzn. koszty wynagrodzeń i pochodnych, koszty zakupu materiałów biurowych, tonerów,
koszty szkoleń, koszty opłat bankowych i pocztowych, usług serwisowych ZETO, koszty wyjazdów
służbowych.
rozdział:
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia
z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne
Plan:
34 800
Wykonanie:
34 532,01
99,23%
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane były za osoby pobierające zasiłki stałe (77 osób)
i świadczenia rodzinne (22 osoby). Z tej formy pomocy skorzystało ogółem 99 podopiecznych.
rozdział:
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
Plan:
355 032
Wykonanie:
354 394,39
99,82%
Na kwotę 354 394,39 zł złożyły się kwoty wypłaconych zasiłków stałych. Zasiłki te przysługują
osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub inwalidztwa, których dochód nie przekracza
kryterium dochodowego określonego w ustawie. Z tej formy pomocy skorzystało 121 podopiecznych.
Rozdział
85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Plan:
13 176
Wykonanie:
10 784
81,85%
W ramach przyznanych środków została wypłacona pomoc 10 darłowskim rolnikom, których
gospodarstwa zostały dotknięte suszą w 2006 roku.
Załącznik Nr 6
Sprawozdanie z wykonania wydatków ogółem budżetu gminy-Miasto Darłowo
za 2006r.
Dział
1
010
Rozdz.
Nazwa podziałki klasyfikacji
budżetowej
3
2
01022 Zwalczanie chorób zakaźnych
zwierząt oraz badania
monitoringowe pozostałości
chemicznych i biologicznych w
tkankach zwierząt i produktach
pochodzenia zwierzęcego
01030 Izby rolnicze
010
500
x
Plan wydatków
ogółem
4
z tego:
Wydatki bieżące
z tego:
Wynagrodzenia i
pochodne od
wynagrodzeń
6
Ogółem
5
a/ 7.500,00
b/ 13.500,00
c/ 13.227,22
a/ 7.500,00
b/ 13.500,00
c/ 13.227,22
-
a/ 1.800,00
b/ 1.800,00
c/ 1.399,51
a/ 1.800,00
b/ 1.800,00
c/ 1.399,51
-
a/ 57.897,00
b/ 60.146,00
c/ 50.851,56
a/ 57.897,00
b/ 60.146,00
c/ 50.851,56
-
a/ 67.197,00
b/ 75.446,00
c/ 65.478,29
a/ 67.197,00
b/ 75.446,00
c/ 65.478,29
a/ 18.830,00
b/ 15.430,00
c/ 13.935,76
a/ 18.830,00
b/ 15.430,00
c/ 13.935,76
Strona 1
Wydatki z
tytułu poręczeń
i gwarancji
9
Wydatki na
obsługę długu
8
Dotacje
7
-
Wydatki
majątkowe
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
a/ 4.330,00
b/ 4.330,00
c/ 4.298,53
-
-
-
-
500
600
x
a/ 18.830,00
b/ 15.430,00
c/ 13.935,76
a/ 18.830,00
b/ 15.430,00
c/ 13.935,76
a/
b/ 60.000,00
c/ 60.000,00
a/
b/ 60.000,00
c/ 60.000,00
a/
b/ 288.015,00
c/ 288.015,33
a/
b/ 288.015,00
c/ 288.015,33
a/ 2.890.108,00
b/ 9.577.021,00
c/ 9.531.400,05
a/ 1.012.000,00
b/ 934.627,00
c/ 929.601,35
a/ 200.000,00
b/ 332.000,00
c/ 331.590,00
a/ 200.000,00
b/ 320.000,00
c/ 320.000,00
Handel
60013 Drogi publiczne wojewódzkie
60014 Drogi publiczne powiatowe
60016 Drogi publiczne gminne
60017 Drogi wewnętrzne
60041 Infrastruktura portowa
600
630
a/
b/
c/
a/ b/ 15.000,00
c/ 13.952,44
-
0,00
-
-
0,00
-
-
0,00
0,00
-
a/ 1.878.108,00
b/ 8.642.394,00
c/ 8.601.798,70
-
a/
b/ 12.000,00
c/ 11.590,00
100.000,00
87.000,00
55.169,25
a/
b/
c/
Transport i łączność
a/ 3.190.108,00
b/ 10.344.036,00
c/ 10.266.174,63
a/ 1.212.000,00
b/ 1.602.642,00
c/ 1.597.616,68
a/
268.233,00
b/ 1.226.228,00
c/ 1.224.577,59
a/
b/ 6.831,00
c/ 6.831,00
x
a/ 4.330,00
b/ 4.330,00
c/ 4.298.53
Strona 2
a/ b/ 15.000,00
c/ 13.952,44
-
0,00
-
0,00
-
100.000,00
87.000,00
55.169,25
a/ 1.978.108,00
b/ 8.741.394,00
0,00 c/ 8.668.557,95
-
a/ 268.233,00
b/ 1.219.397,00
c/ 1.217.746,59
630
700
x
0,00
0,00
0,00
a/ 700.000,00
b/ 349.497,00
c/ 349.496,78
-
a/ 700.000,00
b/ 349.497,00
c/ 349.496,78
-
-
-
a/
b/ 1.152.789,00
c/ 1.151.204,66
a/
b/ 1.148,289,00
c/ 1.147.610,66
a/
b/ 233.202,00
c/ 233.184,23
a/
b/ 4.500,00
c/ 3.594,00
a/ 169.106,00
b/ 252.181,00
c/ 234.545,84
a/ 169.106,00
b/ 214.070,00
c/ 198.289,74
-
-
a/
b/ 38.111,00
c/ 36.256,10
a/ 5.000,00
b/ 6.000,00
c/ 5.000,00
a/ 5.000,00
b/ 1.000,00
c/
-
-
-
-
a/
b/ 5.000,00
c/ 5.000,00
a/ 874.106,00
b/ 1.760.467,00
c/ 1.740.247,28
a/ 874.106,00
b/ 1.712.856,00
c/ 1.695.397,18
a/
b/ 233.202,00
c/ 233.184,23
a/ 700.000,00
b/ 349.497,00
c/ 349.496,78
0,00
0,00
a/
b/ 47.611,00
c/ 44.850,10
Plany zagospodarowania
przestrzennego
a/ 295.000,00
b/ 396.014,00
c/ 395.264,34
a/ 295.000,00
b/ 396.014,00
c/ 395.264,34
a/
b/ 2.500,00
c/ 1.750,00
Cmentarze
a/ 480.500,00
b/ 480.500,00
c/ 443.474,88
a/ 480.500,00
b/ 480.500,00
c/ 443.474,88
-
-
-
-
-
a/ 20.000,00
b/ 68.986,00
c/ 68.986,00
a/ 20.000,00
b/ 68.986,00
c/ 68.986,00
70004
Różne jednostki obsługi
gospodarki mieszkaniowej
70005
Gospodarka gruntami i
nieruchomościami
70095
71004
71035
71095
a/ 700.000,00
b/ 349.497,00
c/ 349.496,78
0,00
Turystyka
Zakłady gospodarki
mieszkaniowej
x
a/
b/ 6.831,00
c/ 6.831,00
a/ 268.233,00
b/ 1.219.397,00
c/ 1.217.746,59
70001
700
710
a/ 268.233,00
b/ 1.226.228,00
c/ 1.224.577,59
Gospodarka mieszkaniowa
Strona 3
-
-
-
710
750
x
Działalność usługowa
75011 Urzędy wojewódzkie
75022
Rady gmin (miast i miast na
prawach powiatu)
75023
Urzędy gmin (miast i miast na
prawach powiatu)
75075
terytorialnego
750
751
x
75101 ochrony prawa
a/ 795.500,00
b/ 945.500,00
c/ 907.725,22
a/ 795.500,00
b/ 945.500,00
c/ 907.725,22
a/
b/ 2.500,00
c/ 1.750,00
a/ 93.000,00
b/ 93.000,00
c/ 93.000,00
a/ 93.000,00
b/ 93.000,00
c/ 93.000,00
a/ 88.500,00
b/ 88.500,00
c/ 88.500,00
a/ 150.902,00
b/ 130.902,00
c/ 121.648,68
a/ 150.902,00
b/ 130.902,00
c/ 121.648,68
-
a/ 3.046.125,00
b/ 3.134.138,00
c/ 3.065.404,37
a/ 2.996.125,00
b/ 3.070.747,00
c/ 3.002.120,24
a/ 2.403.171,00
b/ 2.467.636,00
c/ 2.425.322,36
a/ 73.000,00
b/ 195.323,00
c/ 186.304,83
a/ 73.000,00
b/ 190.323,00
c/ 181.306,83
a/
b/ 25.942,00
c/ 25.942,00
a/ 84.462,00
b/ 156.325,00
c/ 149.043,11
a/ 84.462,00
b/ 156.325,00
c/ 149.043,11
-
a/ 3.447.489,00
b/ 3.709.688,00
c/ 3.615.400,99
a/ 3.397.489,00
b/ 3.641.297,00
c/ 3.547.118,86
a/ 2.491.671,00
b/ 2.582.078,00
c/ 2.539.764,36
a/
b/ 2.452,00
c/ 2.452,00
a/
b/ 2.452,00
c/ 2.452,00
a/
b/ 2.452,00
c/ 2.452,00
Strona 4
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
a/ 50.000,00
b/ 63.391,00
c/ 63.284,13
-
-
a/
b/ 5.000,00
c/ 4.998,00
-
0,00
-
0,00
-
-
0,00
a/ 50.000,00
b/ 68.391,00
c/ 68.282,13
województw, wybory wójtów,
burmistrzów i prezydentów miast
oraz referenda gminne, powiatowe
75109 i wojewódzkie
ochrony prawa oraz
sądownictwa
751 x
754
75414 Obrona cywilna
75416 Straż Miejska
754
756
x
Bezpieczeństwo publiczne i
ochrona przeciwpożarowa
75647 Pobór podatków, opłat i
niepodatkowych należności
budżetowych
a/
b/ 42.439,00
c/ 25.372,00
a/
b/ 42.439,00
c/ 25.372,00
a/
b/ 7.129,00
c/ 7.128,26
a/
b/ 44.891,00
c/ 27.824,00
a/
b/ 44.891,00
c/ 27.824,00
a/
b/ 9.581,00
c/ 9.580,26
a/ 8.200,00
b/ 8.200,00
c/ 6.916,82
a/ 8.200,00
b/ 8.200,00
c/ 6.916,82
-
-
-
-
-
a/ 284.511,00
b/ 293.452,00
c/ 292.618,28
a/ 284.511,00
b/ 293.452,00
c/ 292.618,28
a/ 249.989,00
b/ 261.015,00
c/ 261.014,15
-
-
-
-
a/ 3.000,00
b/ 18.979,00
c/ 18.831,60
a/ 3.000,00
b/ 18.979,00
c/ 18.831,60
-
-
-
-
a/ 295.711,00
b/ 320.631,00
c/ 318.366,70
a/ 295.711,00
b/ 320.631,00
c/ 318.366,70
a/ 249.989,00
b/ 261.015,00
c/ 261.014,15
0,00
0,00
0,00
0,00
a/ 134.482,00
b/ 140.482,00
c/ 125.422,32
a/ 134.482,00
b/ 140.482,00
c/ 125.422,32
a/ 81.982,00
b/ 81.982,00
c/ 74.594,76
-
-
-
-
Strona 5
756
x
osob fizycznych i od innych
wydatki związane z ich
poborem
a/ 134.482,00
b/ 140.482,00
c/ 125.422,32
a/ 134.482,00
b/ 140.482,00
c/ 125.422,32
Obsługa papierów wartościowych,
kredytów i pożyczek jednostek
a/ 317.670,00
b/ 273.775,00
c/ 271.177,99
a/ 317.670,00
b/ 273.775,00
c/ 271.177,99
Obsługa długu publicznego
a/ 317.670,00
b/ 273.775,00
c/ 271.177,99
a/ 317.670,00
b/ 273.775,00
c/ 271.177,99
Rezerwy ogólne i celowe
a/ 100.000,00
b/
c/
-
Różne rozliczenia
a/ 81.982,00
b/ 81.982,00
c/ 74.594,76
0,00
0,00
0,00
0,00
-
a/ 317.670,00
b/ 273.775,00
c/ 271.177,99
-
-
0,00
0,00
a/ 317.670,00
b/ 273.775,00
c/ 271.177,99
0,00
0,00
a/ 100.000,00
b/
c/
-
-
-
-
-
a/ 100.000,00
b/
c/
-
a/ 100.000,00
b/
c/
-
0,00
0,00
0,00
0,00
a/ 3.507.063,00
b/ 3.516.075,00
c/ 3.501.032,39
a/ 3.507.063,00
b/ 3.512.075,00
c/ 3.497.033,23
a/ 3.171.063,00
b/ 3.043.316,00
c/ 3.030.626,80
a/
b/ 4.000,00
c/ 3.999,16
80104 Przedszkola
a/ 2.650.870,00
b/ 2.773.605,00
c/ 2.735.126,62
a/ 2.650.870,00
b/ 2.761.105,00
c/ 2.722.631,34
a/ 2.076.898,00
b/ 2.031.792,00
c/ 1.999.527,02
a/
b/ 12.500,00
c/ 12.495,28
80110 Gimnazja
a/ 3.012.248,00
b/ 2.981.917,00
c/ 2.973.823,75
a/ 3.012.248,00
b/ 2.981.917,00
c/ 2.973.823,75
a/ 2.616.994,00
b/ 2.542.609,00
c/ 2.534.607,62
757
75702
757
758
x
75818
758
x
-
0,00
80101 Szkoły podstawowe
Strona 6
-
-
-
-
a/ 29.000,00
b/ 29.000,00
c/ 26.251,92
a/ 29.000,00
b/ 29.000,00
c/ 26.251,92
-
a/ 1.088.446,00
b/ 1.039.196,00
c/ 1.024.248,42
a/ 1.088.446,00
b/ 1.035.196,00
c/ 1.020.478,62
a/ 962.752,00
b/ 835.098,00
c/ 821.063,88
-
80123 Licea profilowane
a/ 388.358,00
b/ 351.957,00
c/ 348.503,25
a/ 388.358,00
b/ 351.957,00
c/ 348.503,25
a/ 346.811,00
b/ 309.267,00
c/ 306.121,34
80130 Szkoły zawodowe
a/ 300.902,00
b/ 267.546,00
c/ 262.791,26
a/ 300.902,00
b/ 267.546,00
c/ 262.791,26
a/ 600,00
b/
c/
-
80113 Dowożenie uczniów do szkół
80120 Licea ogólnokształcące
80145 Komisje egzaminacyjne
80146
Dokształcanie i doskonalenie
nauczycieli
801
851
x
Oświata i wychowanie
85111 Szpitale ogólne
-
-
-
-
a/
b/ 4.000,00
c/ 3.769,80
-
-
-
-
a/ 266.648,00
b/ 239.864,00
c/ 235.460,92
-
-
-
-
a/ 600,00
b/
c/
-
-
-
-
-
-
a/ 46.239,00
b/ 46.239,00
c/ 45.662,81
a/ 46.239,00
b/ 46.239,00
c/ 45.662,81
a/
b/ 6.633,00
c/ 6.507,47
-
-
-
-
a/ 628.511,00
b/ 1.095.326,00
c/ 1.076.854,15
a/ 417.511,00
b/ 149.071,00
c/ 130.703,15
a/
b/ 24.485,00
c/ 24.257,77
-
a/ 211.000,00
b/ 946.255,00
c/ 946.151,00
a/ 11.652.237,00
b/ 12.100.861,00
c/ 11.994.294,57
a/ 11.441.237,00
b/ 11.134.106,00
c/ 11.027.879,33
a/ 9.441.166,00
b/ 9.033.064,00
c/8.958.172,82
0,00
a/ 211.000,00
b/ 966.755,00
c/ 966.415,24
a/ 25.000,00
b/ 55.000,00
c/ 54.999,99
-
-
0,00
-
-
0,00
a/ 25.000,00
b/ 55.000,00
c/ 54.999,99
Strona 7
85153 Zwalczanie narkomanii
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi
851
852
x
Ochrona zdrowia
alimentacyjna oraz składki na
ubezpieczenie emerytalne i
85212 rentowe z ubezpieczenia
pobierające niektóre świadczenia
z pomocy społecznej oraz niekóre
85213 świadczenia rodzinne
Zasiłki i pomoc w naturze oraz
85214 emerytalne i rentowe
85215 Dodatki mieszkaniowe
a/ 11.000,00
b/ 11.000,00
c/ 9.000,00
a/ 11.000,00
b/ 11.000,00
c/ 9.000,00
a/
b/ 3.000,00
c/ 3.000,00
a/ 6.000,00
b/ 6.000,00
c/ 6.000,00
a/ 269.000,00
b/ 407.709,00
c/ 366.695,03
a/ 251.280,00
b/ 354.709,00
c/ 315.109,42
a/ 126.280,00
b/ 126.280,00
c/ 103.521,42
a/ 40.000,00
b/ 40.000,00
c/ 35.936,10
a/
b/ 61.808,00
c/ 5.000,00
a/
b/ 61.808,00
c/ 5.000,00
a/
b/ 65,00
c/
-
a/ 305.000,00
b/ 535.517,00
c/ 435.695,02
a/ 262.280,00
b/ 427.517,00
c/ 329.109,42
a/ 126.280,00
b/ 129.345,00
c/ 106.521,42
a/ 3.710.000,00
b/ 3.080.437,00
c/ 3.072.996,42
a/ 3.710.000,00
b/ 3.080.437,00
c/ 3.072.996,42
a/ 89.955,00
b/ 103.994,00
c/ 98.093,49
a/ 42.000,00
b/ 34.800,00
c/ 34.532,01
a/ 42.000,0
b/ 34.800,00
c/ 34.532,01
a/ 1.189.000,00
b/ 1.320.403,00
c/ 1.300.416,74
a/ 1.189.000,00
b/ 1.320.403,00
c/ 1.300.416,74
a/ 850.000,00
b/ 688.000,00
c/ 687.736,75
a/ 850.000,00
b/ 688.000,00
c/ 687.736,75
Strona 8
-
-
-
a/ 17.720,00
b/ 53.000,00
c/ 51.585,61
a/ 46.000,00
b/ 46.000,00
c/ 41.936,10
0,00
0,00
a/ 42.720,00
b/ 108.000,00
c/ 106.585,60
-
-
-
-
a/ 840.169,00
b/ 920.417,00
c/ 914.677,09
a/ 840.169,00
b/ 920.417,00
c/ 914.677,09
a/
b/ 13.176,00
c/ 10.784,00
a/
b/ 13.176,00
c/ 10.784,00
a/ 311.000,00
b/ 569.488,00
c/ 561.031,18
a/ 311.000,00
b/ 569.488,00
c/ 561.031,18
-
a/ 6.942.169,00
b/ 6.626.721,00
c/ 6.582.174,19
a/ 6.942.169,00
b/ 6.626.721,00
c/ 6.582.174,19
a/ 828.804,00
b/ 913.283,00
c/ 901647,44
85401 Świetlice szkolne
a/ 167.138,00
b/ 160.682,00
c/ 159.523,39
a/ 167.138,00
b/ 160.682,00
c/ 159.523,39
85415 Pomoc materialna dla uczniów
a/ 140.000,00
b/ 310.532,00
c/ 310.302,04
85219 Ośrodki pomocy społecznej
85278 żywiołowych
852
854
x
Opieka społeczna
854
900
x
Edukacyjna opieka
wychowawcza
90003 Oczyszczanie miast i wsi
a/ 738.849,00
b/ 809.289,00
c/ 803.553,95
-
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
a/ 157.618,00
b/ 151.020,00
c/ 149.865,68
-
-
-
-
a/ 140.000,00
b/ 310.532,00
c/ 310.302,04
-
-
-
-
-
a/ 1.182,00
b/ 1.182,00
c/ 1.182,00
a/ 1.182,00
b/ 1.182,00
c/ 1.182,00
-
a/ 308.320,00
b/ 472.396,00
c/ 471.007,43
a/ 308.320,00
b/ 472.396,00
c/471.007,43
a/ 157.618,00
b/ 151.020,00
c/ 149.865,68
0,00
0,00
0,00
0,00
a/ 400.000,00
b/ 400.000,00
c/ 400.000,00
a/ 400.000,00
b/ 400.000,00
c/ 400.000,00
-
-
-
-
-
Strona 9
-
Utrzymanie zieleni w miastach i
90004 gminach
a/ 442.000,00
b/ 459.000,00
c/ 441.320,01
a/ 192.000,00
b/ 192.000,00
c/ 191.323,50
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg
a/ 630.000,00
b/ 660.061,00
c/ 612.903,71
a/ 630.000,00
b/ 600.000,00
c/ 567.090,17
Wpływy i wydatki związane z
gromadzeniem środków z opłat
90020 produktowych
a/ 2.500,00
b/ 3.779,00
c/ 3.779,41
a/ 2.500,00
b/ 3.779,00
c/ 3.779,41
a/ 165.580,00
b/ 166.080,00
c/ 158.256,70
-
-
-
a/
b/ 60.061,00
c/ 45.813,54
-
-
-
-
a/ 165.580,00
b/ 166.080,00
c/ 158.256,70
a/ 3.080,00
b/ 4.180,00
c/ 3.491,00
-
-
-
a/ 1.640.080,00
b/ 1.688.920,00
c/ 1.616.259,83
a/ 1.390.080,00
b/ 1.361.859,00
c/ 1.320.449,78
a/ 3.080,00
b/ 4.180,00
c/ 3.491,00
0,00
0,00
0,00
Domy i ośrodki kultury, świetlice
92109 i kluby
a/ 390.364,00
b/ 784.087,00
c/ 784.087,00
a/ 390.364,00
b/ 571.959,00
c/ 571.959,00
92116 Biblioteki
a/ 240.286,00
b/ 245.546,00
c/ 245.546,00
a/ 240.286,00
b/ 245.546,00
c/ 245.546,00
a/ 630.650,00
b/ 1.029.633,00
c/ 1.029.633,00
a/ 630.650,00
b/ 817.505,00
c/ 817.505,00
900
-
a/ 250.000,00
b/ 267.000,00
c/ 249.996,51
x
Gospodarka komunalna i
ochrona środowiska
a/ 250.000,00
b/ 327.061,00
c/ 295.810,05
921
921
926
x
narodowego
Strona 10
-
a/ 390.364,00
b/ 571.959,00
c/ 571.959,00
-
-
a/
b/ 212.128,00
c/ 212.128,00
-
a/ 240.286,00
b/ 245.546,00
c/ 245.546,00
-
-
-
0,00
a/ 630.650,00
b/ 817.505,00
c/ 817.505,00
0,00
a/
b/ 212.128,00
c/ 212.128,00
0,00
92601 Obiekty sportowe
a/
b/ 349.291,00
c/
-
92604 Instytucje kultury fizycznej
a/ 897.028,00
b/ 893.770,00
c/ 859.723,05
a/ 839.028,00
b/ 835.770,00
c/ 801.841,05
a/ 145.000,00
b/ 145.000,00
c/ 131.500,00
a/ 145.000,00
b/ 145.000,00
c/ 131.500,00
a/
b/ 36.000,00
c/ 36.000,00
a/
b/ 36.000,00
c/ 36.000,00
a/ 1.042.028,00
b/ 1.424.061,00
c/ 1.027.223,05
a/ 984.028,00
b/ 1.016.770,00
c/ 969.341,05
a/ 32.029.810,00
b/ 42.734.683,00
c/ 41.732.617,86
a/ 29.171.749,00
b/ 30.636.655,00
c/ 30.094.360,20
92605
Zadania w zakresie kultury
fizycznej i sportu
92695
926
x
Kultura fizyczna i sport
OGÓŁEM
a/
b/ 349.291,00
c/
a/ 488.388,00
b/ 475.130,00
c/ 451.436,89
-
-
-
a/ 58.000,00
b/ 58.000,00
c/ 57.882,00
-
a/ 115.000,00
b/ 115.000,00
c/ 115.000,00
-
-
-
a/ 488.388,00
b/ 475.150,00
c/ 451.436,89
a/ 115.000,00
b/ 115.000,00
c/ 115.000,00
0,00
a/ 58.000,00
b/ 407.291,00
c/ 57.882,00
a/13.873.308,00 a/ 1.491.650,00
b/13.895.730,00 b/ 1.328.002,00
c/13.709.273,98 c/ 1.323.937,88
Strona 11
0,00
a/ 317.670,00 a/
b/ 273.775,00 b/
c/ 271.177,99 c/
a/ 2.858.061,00
b/ 12.098.028,00
c/ 11.638.257,66
Załącznik Nr 7
Sprawozdanie z wykonania wydatków własnych budżetu gminy-Miasto Darłowo
za 2006r.
Dział
1
010
Rozdz.
Nazwa podziałki klasyfikacji
budżetowej
3
2
01022 Zwalczanie chorób zakaźnych
zwierząt oraz badania
monitoringowe pozostałości
chemicznych i biologicznych w
tkankach zwierząt i produktach
pochodzenia zwierzęcego
01030 Izby rolnicze
010
500
x
Plan wydatków
ogółem
4
z tego:
Wydatki bieżące
z tego:
Wynagrodzenia i
pochodne od
wynagrodzeń
6
Ogółem
5
a/ 7.500,00
b/ 13.500,00
c/ 13.227,22
a/ 7.500,00
b/ 13.500,00
c/ 13.227,22
-
a/ 1.800,00
b/ 1.800,00
c/ 1.399,51
a/ 1.800,00
b/ 1.800,00
c/ 1.399,51
-
a/ 57.897,00
b/ 57.897,00
c/ 48.769,54
a/ 57.897,00
b/ 57.897,00
c/ 48.769,54
-
a/ 67.197,00
b/ 73.197,00
c/ 63.396,27
a/ 67.197,00
b/ 73.197,00
c/ 63.396,27
a/ 18.830,00
b/ 15.430,00
c/ 13.935,76
a/ 18.830,00
b/ 15.430,00
c/ 13.935,76
Strona 1
Wydatki z
tytułu poręczeń
i gwarancji
9
Wydatki na
obsługę długu
8
Dotacje
7
-
Wydatki
majątkowe
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
a/ 4.330,00
b/ 4.330,00
c/ 4.298,53
-
-
-
-
500
600
x
a/ 18.830,00
b/ 15.430,00
c/ 13.935,76
a/ 18.830,00
b/ 15.430,00
c/ 13.935,76
a/
b/ 60.000,00
c/ 60.000,00
a/
b/ 60.000,00
c/ 60.000,00
a/
b/ 288.015,00
c/ 288.015,33
a/
b/ 288.015,00
c/ 288.015,33
a/ 2.890.108,00
b/ 9.577.021,00
c/ 9.531.400,05
a/ 1.012.000,00
b/ 934.627,00
c/ 929.601,35
a/ 200.000,00
b/ 332.000,00
c/ 331.590,00
a/ 200.000,00
b/ 320.000,00
c/ 320.000,00
Handel
60013 Drogi publiczne wojewódzkie
60014 Drogi publiczne powiatowe
60016 Drogi publiczne gminne
60017 Drogi wewnętrzne
60041 Infrastruktura portowa
600
630
a/
b/
c/
a/ b/ 15.000,00
c/ 13.952,44
-
0,00
-
-
0,00
-
-
0,00
0,00
-
a/ 1.878.108,00
b/ 8.642.394,00
c/ 8.601.798,70
-
a/
b/ 12.000,00
c/ 11.590,00
100.000,00
87.000,00
55.169,25
a/
b/
c/
Transport i łączność
a/ 3.190.108,00
b/ 10.344.036,00
c/ 10.266.174,63
a/ 1.212.000,00
b/ 1.602.642,00
c/ 1.597.616,68
a/
268.233,00
b/ 1.226.228,00
c/ 1.224.577,59
a/
b/ 6.831,00
c/ 6.831,00
x
a/ 4.330,00
b/ 4.330,00
c/ 4.298.53
Strona 2
a/ b/ 15.000,00
c/ 13.952,44
-
0,00
-
0,00
-
100.000,00
87.000,00
55.169,25
a/ 1.978.108,00
b/ 8.741.394,00
0,00 c/ 8.668.557,95
-
a/ 268.233,00
b/ 1.219.397,00
c/ 1.217.746,59
630
700
x
0,00
0,00
0,00
a/ 700.000,00
b/ 349.497,00
c/ 349.496,78
-
a/ 700.000,00
b/ 349.497,00
c/ 349.496,78
-
-
-
a/
b/ 1.152.789,00
c/ 1.151.204,66
a/
b/ 1.148,289,00
c/ 1.147.610,66
a/
b/ 233.202,00
c/ 233.184,23
a/
b/ 4.500,00
c/ 3.594,00
a/ 169.106,00
b/ 252.181,00
c/ 234.545,84
a/ 169.106,00
b/ 214.070,00
c/ 198.289,74
-
-
a/
b/ 38.111,00
c/ 36.256,10
a/ 5.000,00
b/ 6.000,00
c/ 5.000,00
a/ 5.000,00
b/ 1.000,00
c/
-
-
-
-
a/
b/ 5.000,00
c/ 5.000,00
a/ 874.106,00
b/ 1.760.467,00
c/ 1.740.247,28
a/ 874.106,00
b/ 1.712.856,00
c/ 1.695.397,18
a/
b/ 233.202,00
c/ 233.184,23
a/ 700.000,00
b/ 349.497,00
c/ 349.496,78
0,00
0,00
a/
b/ 47.611,00
c/ 44.850,10
Plany zagospodarowania
przestrzennego
a/ 295.000,00
b/ 396.014,00
c/ 395.264,34
a/ 295.000,00
b/ 396.014,00
c/ 395.264,34
a/
b/ 2.500,00
c/ 1.750,00
Cmentarze
a/ 480.500,00
b/ 480.500,00
c/ 443.474,88
a/ 480.500,00
b/ 480.500,00
c/ 443.474,88
-
-
-
-
-
a/ 20.000,00
b/ 68.986,00
c/ 68.986,00
a/ 20.000,00
b/ 68.986,00
c/ 68.986,00
70004
Różne jednostki obsługi
gospodarki mieszkaniowej
70005
Gospodarka gruntami i
nieruchomościami
70095
71004
71035
71095
a/ 700.000,00
b/ 349.497,00
c/ 349.496,78
0,00
Turystyka
Zakłady gospodarki
mieszkaniowej
x
a/
b/ 6.831,00
c/ 6.831,00
a/ 268.233,00
b/ 1.219.397,00
c/ 1.217.746,59
70001
700
710
a/ 268.233,00
b/ 1.226.228,00
c/ 1.224.577,59
Gospodarka mieszkaniowa
Strona 3
-
-
-
710
750
x
-
-
-
Działalność usługowa
a/ 795.500,00
b/ 945.500,00
c/ 907.725,22
a/
b/ 2.500,00
c/ 1.750,00
-
a/ 795.500,00
b/ 945.500,00
c/ 907.725,22
0,00
0,00
0,00
0,00
Rady gmin (miast i miast na
prawach powiatu)
a/ 150.902,00
b/ 130.902,00
c/ 121.648,68
a/ 150.902,00
b/ 130.902,00
c/ 121.648,68
-
-
-
-
-
a/ 3.046.125,00
b/ 3.134.138,00
c/ 3.065.404,37
a/ 2.996.125,00
b/ 3.070.747,00
c/ 3.002.120,24
a/ 2.403.171,00
b/ 2.467.636,00
c/ 2.425.322,36
-
a/ 50.000,00
b/ 63.391,00
c/ 63.284,13
a/ 73.000,00
b/ 195.323,00
c/ 186.304,83
a/ 73.000,00
b/ 190.323,00
c/ 181.306,83
a/
b/ 25.942,00
c/ 25.942,00
a/ 84.462,00
b/ 156.325,00
c/ 149.043,11
a/ 84.462,00
b/ 156.325,00
c/ 149.043,11
-
a/ 3.354.489,00
b/ 3.616.688,00
c/ 3.522.400,99
a/ 3.304.489,00
b/ 3.548.297,00
c/ 3.454.118,86
a/ 2.403.171,00
b/ 2.493.578,00
c/ 2.451.264,36
0,00
a/ 8.200,00
b/ 8.200,00
c/ 6.916,82
a/ 8.200,00
b/ 8.200,00
c/ 6.916,82
-
a/ 284.511,00
b/ 293.452,00
c/ 292.618,28
a/ 284.511,00
b/ 293.452,00
c/ 292.618,28
a/ 249.989,00
b/ 261.015,00
c/ 261.014,15
75022
75023
Urzędy gmin (miast i miast na
prawach powiatu)
75075
terytorialnego
750
754
x
75414 Obrona cywilna
75416 Straż Miejska
Strona 4
-
-
a/
b/ 5.000,00
c/ 4.998,00
-
-
-
-
0,00
0,00
a/ 50.000,00
b/ 68.391,00
c/ 68.282,13
-
-
-
-
-
-
-
-
a/ 3.000,00
b/ 18.979,00
c/ 18.831,60
a/ 3.000,00
b/ 18.979,00
c/ 18.831,60
-
-
-
-
a/ 295.711,00
b/ 320.631,00
c/ 318.366,70
a/ 295.711,00
b/ 320.631,00
c/ 318.366,70
a/ 249.989,00
b/ 261.015,00
c/ 261.014,15
0,00
0,00
0,00
0,00
a/ 134.482,00
b/ 140.482,00
c/ 125.422,32
a/ 134.482,00
b/ 140.482,00
c/ 125.422,32
a/ 81.982,00
b/ 81.982,00
c/ 74.594,76
-
-
-
-
a/ 134.482,00
b/ 140.482,00
c/ 125.422,32
a/ 134.482,00
b/ 140.482,00
c/ 125.422,32
a/ 81.982,00
b/ 81.982,00
c/ 74.594,76
0,00
0,00
0,00
0,00
Obsługa papierów wartościowych,
kredytów i pożyczek jednostek
a/ 317.670,00
b/ 273.775,00
c/ 271.177,99
a/ 317.670,00
b/ 273.775,00
c/ 271.177,99
-
a/ 317.670,00
b/ 273.775,00
c/ 271.177,99
-
-
Obsługa długu publicznego
a/ 317.670,00
b/ 273.775,00
c/ 271.177,99
a/ 317.670,00
b/ 273.775,00
c/ 271.177,99
0,00
0,00
a/ 317.670,00
b/ 273.775,00
c/ 271.177,99
0,00
0,00
Rezerwy ogólne i celowe
a/ 100.000,00
b/
c/
-
a/ 100.000,00
b/
c/
-
-
-
-
-
Różne rozliczenia
a/ 100.000,00
b/
c/
-
a/ 100.000,00
b/
c/
-
0,00
0,00
0,00
0,00
754
756
756
x
75647 Pobór podatków, opłat i
niepodatkowych należności
budżetowych
x
osob fizycznych i od innych
wydatki związane z ich
poborem
757
75702
757
758
x
75818
758
x
Strona 5
-
0,00
a/ 3.507.063,00
b/ 3.516.075,00
c/ 3.501.032,39
a/ 3.507.063,00
b/ 3.512.075,00
c/ 3.497.033,23
a/ 3.171.063,00
b/ 3.043.316,00
c/ 3.030.626,80
a/
b/ 4.000,00
c/ 3.999,16
80104 Przedszkola
a/ 2.650.870,00
b/ 2.773.605,00
c/ 2.735.126,62
a/ 2.650.870,00
b/ 2.761.105,00
c/ 2.722.631,34
a/ 2.076.898,00
b/ 2.031.792,00
c/ 1.999.527,02
a/
b/ 12.500,00
c/ 12.495,28
80110 Gimnazja
a/ 3.012.248,00
b/ 2.981.917,00
c/ 2.973.823,75
a/ 3.012.248,00
b/ 2.981.917,00
c/ 2.973.823,75
a/ 2.616.994,00
b/ 2.542.609,00
c/ 2.534.607,62
-
-
-
-
a/ 29.000,00
b/ 29.000,00
c/ 26.251,92
a/ 29.000,00
b/ 29.000,00
c/ 26.251,92
-
-
-
-
-
a/ 1.088.446,00
b/ 1.039.196,00
c/ 1.024.248,42
a/ 1.088.446,00
b/ 1.035.196,00
c/ 1.020.478,62
a/ 962.752,00
b/ 835.098,00
c/ 821.063,88
-
-
-
a/
b/ 4.000,00
c/ 3.769,80
80123 Licea profilowane
a/ 388.358,00
b/ 351.957,00
c/ 348.503,25
a/ 388.358,00
b/ 351.957,00
c/ 348.503,25
a/ 346.811,00
b/ 309.267,00
c/ 306.121,34
-
-
-
-
80130 Szkoły zawodowe
a/ 300.902,00
b/ 267.546,00
c/ 262.791,26
a/ 300.902,00
b/ 267.546,00
c/ 262.791,26
a/ 266.648,00
b/ 239.864,00
c/ 235.460,92
-
-
-
-
a/ 600,00
b/
c/
-
a/ 600,00
b/
c/
-
-
-
-
-
-
a/ 46.239,00
b/ 46.239,00
c/ 45.662,81
a/ 46.239,00
b/ 46.239,00
c/ 45.662,81
a/
b/ 6.633,00
c/ 6.507,47
-
-
-
-
80101 Szkoły podstawowe
80113 Dowożenie uczniów do szkół
80120 Licea ogólnokształcące
80145 Komisje egzaminacyjne
80146
Dokształcanie i doskonalenie
nauczycieli
Strona 6
801
851
x
a/ 417.511,00
b/ 149.071,00
c/ 130.703,15
a/
b/ 24.485,00
c/ 24.257,77
a/ 11.652.237,00
b/ 12.100.861,00
c/ 11.994.294,57
a/ 11.441.237,00
b/ 11.134.106,00
c/ 11.027.879,33
a/ 9.441.166,00
b/ 9.033.064,00
c/8.958.172,82
-
0,00
85111 Szpitale ogólne
a/ 25.000,00
b/ 55.000,00
c/ 54.999,99
85153 Zwalczanie narkomanii
a/ 11.000,00
b/ 11.000,00
c/ 9.000,00
a/ 11.000,00
b/ 11.000,00
c/ 9.000,00
a/
b/ 3.000,00
c/ 3.000,00
a/ 6.000,00
b/ 6.000,00
c/ 6.000,00
a/ 269.000,00
b/ 407.709,00
c/ 366.695,03
a/ 251.280,00
b/ 354.709,00
c/ 315.109,42
a/ 126.280,00
b/ 126.280,00
c/ 103.521,42
a/ 40.000,00
b/ 40.000,00
c/ 35.936,10
a/
b/ 61.668,00
c/ 5.000,00
a/
b/ 61.668,00
c/ 5.000,00
a/
a/ 305.000,00
b/ 535.377,00
c/ 435.695,02
a/ 262.280,00
b/ 427.377,00
c/ 329.109,42
a/ 126.280,00
b/ 129.280,00
c/ 106.521,42
a/ 891.000,00
b/ 965.371,00
c/ 946.022,35
a/ 891.000,00
b/ 965.371,00
c/ 946.022,35
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi
851
852
a/ 628.511,00
b/ 1.095.326,00
c/ 1.076.854,15
x
Ochrona zdrowia
Zasiłki i pomoc w naturze oraz
85214 emerytalne i rentowe
-
0,00
-
a/ 211.000,00
b/ 946.255,00
c/ 946.151,00
0,00
a/ 211.000,00
b/ 966.755,00
c/ 966.415,24
a/ 25.000,00
b/ 55.000,00
c/ 54.999,99
Strona 7
-
-
a/ 17.720,00
b/ 53.000,00
c/ 51.585,61
0,00
a/ 42.720,00
b/ 108.000,00
c/ 106.585,60
b/ c/
a/ 46.000,00
b/ 46.000,00
c/ 41.936,10
0,00
852
854
85215 Dodatki mieszkaniowe
a/ 850.000,00
b/ 688.000,00
c/ 687.736,75
a/ 850.000,00
b/ 688.000,00
c/ 687.736,75
-
-
-
-
-
85219 Ośrodki pomocy społecznej
a/ 840.169,00
b/ 920.417,00
c/ 914.677,09
a/ 840.169,00
b/ 920.417,00
c/ 914.677,09
a/ 738.849,00
b/ 809.289,00
c/ 803.553,95
-
-
-
-
a/ 311.000,00
b/ 569.488,00
c/ 561.031,18
a/ 311.000,00
b/ 569.488,00
c/ 561.031,18
-
-
-
-
a/ 2.892.169,00
b/ 3.143.276,00
c/ 3.109.467,37
a/ 2.892.169,00
b/ 3.143.276,00
c/ 3.109.467,37
a/ 738.849,00
b/ 809.289,00
c/ 803.553,95
0,00
0,00
0,00
0,00
85401 Świetlice szkolne
a/ 167.138,00
b/ 160.682,00
c/ 159.523,39
a/ 167.138,00
b/ 160.682,00
c/ 159.523,39
a/ 157.618,00
b/ 151.020,00
c/ 149.865,68
-
-
-
-
85415 Pomoc materialna dla uczniów
a/ 140.000,00
b/ 310.532,00
c/ 310.302,04
a/ 140.000,00
b/ 310.532,00
c/ 310.302,04
-
-
-
-
-
a/ 1.182,00
b/ 1.182,00
c/ 1.182,00
a/ 1.182,00
b/ 1.182,00
c/ 1.182,00
-
a/ 308.320,00
b/ 472.396,00
c/ 471.007,43
a/ 308.320,00
b/ 472.396,00
c/471.007,43
a/ 157.618,00
b/ 151.020,00
c/ 149.865,68
0,00
0,00
0,00
0,00
a/ 400.000,00
b/ 400.000,00
c/ 400.000,00
a/ 400.000,00
b/ 400.000,00
c/ 400.000,00
-
-
-
-
-
x
Opieka społeczna
854
900
x
Edukacyjna opieka
wychowawcza
90003 Oczyszczanie miast i wsi
Strona 8
Utrzymanie zieleni w miastach i
90004 gminach
a/ 442.000,00
b/ 459.000,00
c/ 441.320,01
a/ 192.000,00
b/ 192.000,00
c/ 191.323,50
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg
a/ 630.000,00
b/ 660.061,00
c/ 612.903,71
a/ 630.000,00
b/ 600.000,00
c/ 567.090,17
Wpływy i wydatki związane z
gromadzeniem środków z opłat
90020 produktowych
a/ 2.500,00
b/ 3.779,00
c/ 3.779,41
a/ 2.500,00
b/ 3.779,00
c/ 3.779,41
a/ 165.580,00
b/ 166.080,00
c/ 158.256,70
-
-
-
a/
b/ 60.061,00
c/ 45.813,54
-
-
-
-
a/ 165.580,00
b/ 166.080,00
c/ 158.256,70
a/ 3.080,00
b/ 4.180,00
c/ 3.491,00
-
-
-
a/ 1.640.080,00
b/ 1.688.920,00
c/ 1.616.259,83
a/ 1.390.080,00
b/ 1.361.859,00
c/ 1.320.449,78
a/ 3.080,00
b/ 4.180,00
c/ 3.491,00
0,00
0,00
0,00
Domy i ośrodki kultury, świetlice
92109 i kluby
a/ 390.364,00
b/ 784.087,00
c/ 784.087,00
a/ 390.364,00
b/ 571.959,00
c/ 571.959,00
92116 Biblioteki
a/ 240.286,00
b/ 245.546,00
c/ 245.546,00
a/ 240.286,00
b/ 245.546,00
c/ 245.546,00
a/ 630.650,00
b/ 1.029.633,00
c/ 1.029.633,00
a/ 630.650,00
b/ 817.505,00
c/ 817.505,00
900
-
a/ 250.000,00
b/ 267.000,00
c/ 249.996,51
x
Gospodarka komunalna i
ochrona środowiska
a/ 250.000,00
b/ 327.061,00
c/ 295.810,05
921
921
926
x
narodowego
92601 Obiekty sportowe
a/
b/ 349.291,00
c/
-
-
a/ 390.364,00
b/ 571.959,00
c/ 571.959,00
-
-
a/
b/ 212.128,00
c/ 212.128,00
-
a/ 240.286,00
b/ 245.546,00
c/ 245.546,00
-
-
-
0,00
a/ 630.650,00
b/ 817.505,00
c/ 817.505,00
0,00
a/
b/ 212.128,00
c/ 212.128,00
0,00
a/
b/ 349.291,00
c/
-
Strona 9
92604 Instytucje kultury fizycznej
92605
Zadania w zakresie kultury
fizycznej i sportu
92695
926
x
Kultura fizyczna i sport
OGÓŁEM
a/ 897.028,00
b/ 893.770,00
c/ 859.723,05
a/ 839.028,00
b/ 835.770,00
c/ 801.841,05
a/ 145.000,00
b/ 145.000,00
c/ 131.500,00
a/ 145.000,00
b/ 145.000,00
c/ 131.500,00
a/
b/ 36.000,00
c/ 36.000,00
a/
b/ 36.000,00
c/ 36.000,00
a/ 1.042.028,00
b/ 1.424.061,00
c/ 1.027.223,05
a/ 984.028,00
b/ 1.016.770,00
c/ 969.341,05
a/ 27.886.810,00
b/ 39.110.958,00
c/ 38.137.005,02
a/ 25.028.749,00
b/ 27.012.930,00
c/ 26.498.747,36
a/ 488.388,00
b/ 475.130,00
c/ 451.436,89
-
-
-
a/ 58.000,00
b/ 58.000,00
c/ 57.882,00
-
a/ 115.000,00
b/ 115.000,00
c/ 115.000,00
-
-
-
a/ 488.388,00
b/ 475.150,00
c/ 451.436,89
a/ 115.000,00
b/ 115.000,00
c/ 115.000,00
0,00
a/ 58.000,00
b/ 407.291,00
c/ 57.882,00
a/13.694.853,00 a/ 1.491.650,00
b/13.693.590,00 b/ 1.328.002,00
c/13.513.100,23 c/ 1.323.937,88
Strona 10
0,00
a/ 317.670,00 a/
b/ 273.775,00 b/
c/ 271.177,99 c/
a/ 2.858.061,00
b/ 12.098.028,00
c/ 11.638.257,66
Załącznik Nr 9
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ GMINYMIASTA DARŁOWO ZA 2006 ROK
Lp.
1
I.
1.
2.
3
II.
1.
2.
3.
III
1.
2.
3.
IV.
1.
2.
3.
Treść
2
Stan funduszu na początek roku
- środki pieniężne
- należności
- zobowiązania (minus)
Przychody
Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych
jednostek organizacyjnych
Odsetki od środków na rachunku bankowym
Przelewy redystrybucyjne
Wydatki
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług remontowych
Stan funduszu na koniec roku
- środki pieniężne
- należności
- zobowiązania (minus)
Paragrafy
Plan po zmianach
na 2006r.
Wykonanie
X
X
X
X
X
0580
3
7.535,00
7.535,00
X
55.000,00
1.000,00
4
7.543,52
7.535,47
8,05
59.054,24
-
0920
2960
X
4210
4270
4300
X
X
X
X
1.000,00
53.000,00
61.390,00
14.660,00
100,00
46.630,00
X
X
X
X
242,00
58.812,24
61.279,93
14.653,93
46.626,00
5.317,83
5.196,63
121,20
Załącznik nr 10
do Zarządzania Nr 160/V/07
z dnia 20 marca 2007 r.
WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW
WŁASNYCH ZA ROK 2006
Dział
754
Rozdział
75416
754
x
900
90003
900
Wyszczególnienie
Straż Miejska
Oczyszczanie miast i wsi
x Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska
801
80101
Szkoły Podstawowe
801
80104
Przedszkola
801
80110
Gimnazja
801
x
Dochody
Wydatki
A- 6102,00
B- 6 102,18
A - 6102,00
B - 6 102,18
A- 292,80
B- 292,80
A – 292,80
B – 292,80
A- 6 102,00
B- 6 101,35
A - 6 102,00
B - 6 101,35
A – 292,80
B – 292,80
A – 292,80
B – 292,80
C- 2 478,47
D- 2 478,47
A – 10 264,50
B – 10 264,50
A – 1000,00
B – 1000,05
A -2 478,47
B -2 478,47
A – 10 264,50
B – 296,70
A – 1000,00
B–
0,00
A- 13 742,97
B- 13 743,02
A- 13 742,97
B- 2 775,17
A- plan
B- wykonanie
Dochody własne zostały wykonane przez Urząd Miejski w Darłowie oraz 3 jednostki podległe Gminie Miasto
Darłowo.
W Urzędzie Miejskim osiągnięto dochody własne z tytułu odszkodowania za uszkodzone mienie oraz z tytułu
darowizny. Otrzymana darowizna została wykorzystana na zakup koszy ulicznych, natomiast odszkodowanie na
odtworzenie uszkodzonego mienia. W ramach tych środków pozostała kwota 0,83 zł i zostanie ona
wykorzystana w 2007 roku.
W pozostałych jednostkach organizacyjnych dochody własne dotyczyły otrzymanych odszkodowań. Środki,
które nie zostały wykorzystane w 2006 roku będą wydatkowane w 2007 roku na naprawy uszkodzonego mienia.
Załącznik Nr 11
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY – MIASTO DARŁOWO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ
GMINNEGO PROGRAMU
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ GMINNEGO PROGRAMU
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZA 2006 ROK
w zł
Dział
Rozdział
Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej
Plan wydatków
ogółem
z tego :
Wydatki
bieżące
1
851
2
3
Wydatki bieżące
Z tego:
Wynagrodzenia dotacje
i pochodne
Wydatki
Majątkowe
4
5
6
7
A.- 11.000,00
B.- 11.000,00
C.- 9.000,00
A.- 11.000,00
B.- 11.000,00
C.- 9.000,00
A. - 0
B.- 3.000,00
C.- 3.000,00
A.- 6.000,00
B.- 6.000,00
C.- 6.000,00
A.- 0
B.- 0
C.- 0
A.- 269.000,00
B.– 407.709,00
C – 366.695,03
A.- 251.280,00
B.- 354.709,00
C.- 315.109,42
A.- 126.280,00
B.- 126.280,00
C - 103.521,42
A.- 40.000,00
B.- 40.000,00
C.- 35.936,10
A- 17.720,00
B- 53.000,00
C- 51.585,61
A.- 280.000,00
B.- 418.709,00
C.- 375.695,03
A.- 262.280,00
B.- 365.709,00
C.- 324.109,42
A.- 126.280,00
B.- 129.280,00
C .- 106.521,42
A.- 46.000,00
B.- 46.000,00
C.- 41.936,10
A.- 17.720,00
B.- 53.000,00
C.-51.585,61
Ochrona zdrowia
85153
Zwalczanie narkomanii
85154
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Razem :
A- plan , B -plan po zmianach, C-wykonanie
Załącznik Nr 12
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH GMINY-MIASTA DARŁOWO
ZA 2006 r.
Treść
Dotacja
przedmiotowa
dla MZBK
Przychody
Stan
środków
obrotowyc
h na
początek
roku
W tym:
Wydatki
dotacja z
budżetu
A/ 96.350,00 A/ 1.609.275,00 A/700.000,00 A/1.636.360,00
B/ 12.390,00 B/ 1.258.772,00 B/349.497,00 B/ 1.121.162,00
C/ 12.390,54
C/ 848.913,36 C/349.496,78
C/ 804.524,33
A- plan
B- plan po zmianach
C- wykonanie
Stan
środków
wpłata obrotowych
do
na koniec
budżetu roku
W tym:
-
A/ 69.265,00
B/ 150.000,00
C/ 56.779,57
Załącznik Nr 13
do Zarządzenie Nr 160/V/07
ROZLICZENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE GMINY – MIASTA
DARŁOWOW 2006 ROKU
Dział
801
Rozdz.
80195
Nazwa podziału
klasyfikacji
budżetowej
Drogi publiczne
gminne
Nazwa
programu
inwestycyjne
go i zadania
finansowane
z budżetu
Jednostka
organizacyjn
Okres realizacji
a realizująca Rok rozpoRok
program lub
częcia
zakończeni
koordynując
a
a
wykonywanie
programu
2007
W tym wysokość wydatków w roku
budżetowym i dwóch kolejnych latach
2006r.
Termomodern
izacja szkół i
przedszkoli na Urząd Miejski
terenie miasta
Darłowo
Darłowa
2006
Ogółem
Łączne nakłady
finansowe
4.079.352,00
4.079.352,00
2007r.
211.000,00
400.903,00
w tym:
w tym:
179.350,00 –
340.767,55
fund.innych państw fund.innych
31.650,00 – wkład
państw
własny
60.135,45 –
Wykonanie - 0
wkład własny
211.000,00
400.903,00
2008r.
-
-
Załącznik Nr 14
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY-MIASTO DARŁOWO NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW
PRZEDAKCESYJNYCH, FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZY SPÓJNOŚCI I INNYCH ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W 2006R
Dział
Rozdz.
Nazwa podziału
klasyfikacji
budżetowej
Nazwa
programu
inwestycyjne
go i zadania
finansowane
z budżetu
Jednostka
Okres realizacji
organizacyjn
a realizująca Rok rozpoRok
program lub
częcia
zakończeni
koordynując
a
a
wykonywanie
programu
600
60016
Drogi publiczne
gminne
Budowa
turystycznego
ciągu
Urząd Miejski
komunikacyjn
Darłowo
ego w
m.Darłowoul.Północna,Ja
giellońska i
Piastowska
2005
2006
Łączne nakłady
finansowe
plan
3.138.132,45
W tym wysokość wydatków w roku
budżetowym i dwóch kolejnych latach
2006r.
2007r.
2008r.
2.672.000,10
w tym:
2.004.000,08 –
środki UE
400.800,02 –
środki własne
267.200,00 –
budżet państwa
Wykonanie:
Zadanie
zakończono
kwota zadania
3.135.452,45
W tym otrzymano
dotacje:
2.351.589,34 –UE
313.545,25 –
budżet państwa
-
-
600
600
60016
60016
Drogi publiczne
gminne
Drogi publiczne
gminne
Budowa ciągu
komuniakcyjn
ego od
ul.Tynieckieg
o w Darłowie Urząd Miejski
do
Darłowo
ul.Słowiański
ej w
Darłówku
Przebudowa
zabytkowego
ciągu
komunikacyjn Urząd Miejski
ego w
Darłowo
Darłowie
ul.Powstańcó
w
Warszawskich
(II etap)
1.567.396,15
w tym:
2004
2006
plan
5.551.589,93
1.175.547,11 –
środki UE
235.109,42 –
środki własne
156.739,62 –
budżet państwa
Wykonanie:
Zadanie
zakończono
kwota zadania
5.551.589,89 w
tym otrzymano
datacje:
4.163.692,43 –UE
555.158,99 –
budżet państwa
-
-
-
-
666.363,96
w tym:
2005
2006
plan
677.343,96
499.772,97 –
środki UE
99.954,59 –
środki własne
66.636,40 –
budżet państwa
Wykonanie:
Zadanie
wykonano kwota
zadania
641.235,27 w tym
otrzymano dotacje
480.926,45 – UE
64.123,53 –
budżet państwa
600
600
630
60016
60041
63095
Drogi publiczne
gminne
Infrastruktura portowa
Budowa
turystycznego
ciągu
komunikacyjn Urząd Miejski
Darłowo
ego w
Darłówku
Zachodnimul.Marynarska
, Bosmańska,
Admiralska,
Kapitańska
„Przebudowa
dróg
wewnętrznych Urząd Miejski
w granicach
dolnej części
rybackiego
portu
Darłowo”
„Rowerem
nad morze”
Budowa ciągu Urząd Miejski
pieszoDarłowo
rowerowego
w Darłowie
2004
2006
plan
2.492.920,04
2006
2007
plan
2.825.730,00
2.462.920,04
w tym:
1.847.190,03 –
środki UE
369.438,01 –
środki własne
246.292,00
budżet państwa
Wykonanie:
Zadanie
zakończono
kwota zadania
2.171.844,41 w
tym otrzymane
dotacje:
1.628.883,31 –UE
217.184,44 –
budżet państwa
3.782,00
Wykonanie – O
rozwiązano
umowę
-
-
2.821.948,00
1.422.560,03
w tym:
2004
2006
plan
1.454.890,03
1.066.920,02 –
środki UE
213.384 – środki
-
-
własne
142.256,00 –
budżet państwa
Wykonanie:
Zadanie
zakończono
kwota zadania
1.228.965,64 w
tym otrzymane
dotacje:
921.724,23 – UE
122.896,56 –
budżet państwa
801
854
80195
85415
Pomoc materialna dla
uczniów
„Szkoła
marzeń”
Zespół Szkół
im .S.
Żeromskiego
w Darłowie
„Stypendium Zespół Szkół
szansa na
im .S.
maturę”
Żeromskiego
w Darłowie
2005
2006
2006
2007
plan
88.000,00
plan
30.236,00
65.120,00
w tym:
48.840,00 –
środki UE
16.280,00 –
budżet państwa
Wykonanie:
65.054,77 zł
-
12.094,00 – kwota 18.142,00 –
dofinansowania
kwota
Wykonanie:
dofinansowan
11.792,04
ia
-

Zarządzenie Nr 160/V/07 Burmistrza Miasta Darłowo z 20 marca

Transkrypt

Podobne dokumenty

styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień

styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień

styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień

Tabela nr 8

6 000 Transport i łączność 60016 Drogi publiczne gminne

(Plan finansowania zadań zleconych gminie)

1 750 Administracja publiczna 64 000 2. 801 Oświata i wychowanie

Usiądź wygodnie i zastanów się, czy dziś jesteś w stanie powiedzieć

DOCHODY BUDüETU NA ROK 2005