Raport192009

TECHNOLOGIA OBSŁUGI KONTRAKTÓW
INFORMACJA O AKTUALIZACJI SYSTEMU
Dokument: Raport
Numer: 19/2009
Wydanie: 2008-04-22
ISO 9001:2000
Waga: 90
Raport Nr 19/2009
SYSTEM INFORMATYCZNY
KS-SOMED'2009
WERSJA Nr 2009.02.0.02
z dnia 2009-07-29
MODUŁ
1.
2.
M11 TERMINARZ
1.
2.
M12 ZLECENIA
3.
4.
5.
6.
M13 MEDYCYNA
PRACY
M14 DEKLARACJE
1.
1.
Dodanie na Karcie deklaracji i w oknie Wycofanie/przepisanie deklaracji możliwości dodanie innego powodu
odrzucenia.
1.
Karta wizyty – przeglądanie wyników badań radiologicznych udostępnianych przez system PACS (w
przypadku korzystania z moduły RIS).
Informacja, w oknie wizyty, o posiadaniu przez pacjenta karty OSOZ.
Opcja pozwalająca na wydruk adresu pacjenta z gminą i powiatem na receptach. Opcja ta może przydać się w
przypadku świętokrzyskiego OW NFZ.
Poprawa błędu:
a.
Scenariusz:
i. Włączona opcja rozdzielania leków na receptę P i zwykłą.
ii. Włączona opcja numeracji recept podczas wydruku.
iii. Wystawiając dwa leki oba były z uprawnieniem X (czyli bez uprawień).
iv. Dokonano modyfikacji jednego z leków określając uprawnienie P.
v. Podczas wydruku recepty oba leki otrzymały różny numer recepty lecz wydrukowane
zostały na jednej recepcie.
b. Jeśli poradnia miała ustawioną usługę domyślną i następowało dodanie zlecenia z zakładki Usługi
usługa domyślna nie wpisywała się automatycznie.
c.
Jeśli podczas wydruku recepty pojawiło się pytanie czy użytkownik chce wydrukować dany typ
recepty i padła odpowiedź NIE, okienko z pytaniem pojawiało się ponownie, i tak aż do udzielenia
odpowiedzi TAK.
Możliwość rejestracji szczepionki oraz jej numeru seryjnego w przypadku rejestracji szczepienia. Funkcja
dostępna również w pakiecie A oraz w systemie KS-LZLR-P. Szczegóły w instrukcji obsługi oraz w
najbliższym numerze czasopisma OSOZ!!!
Na karcie wyjazdu pojawia się status (charakter) pacjenta.
Wiązanie opisu badania z wynikiem badania.
Na karcie umowy, jeśli nie można wyznaczyć ceny jednostkowej w bieżącym miesiącu, to w kolumnie cena
jedn. jest wyświetlany pusty ciąg ze wskazówką (po kliknięciu na komórkę) Nie można wyznaczyć ceny
jednostkowej w bieżącym miesiącu.
Na karcie punktu umowy, jeśli nie można wyznaczyć ceny usługi w wybranym miesiącu, to w kolumnie cena
usługi jest wyświetlany pusty ciąg oraz jedna z poniższych wskazówek (po kliknięciu na komórkę): Nie można
wyznaczyć ceny jednostkowej w wybranym miesiącu - jeśli punkt umowy zawiera pakiety miesięczne, czyli jest
możliwość wyboru miesiąca w polu: Usługi obowiązujące w miesiącu lub Nie można wyznaczyć ceny
jednostkowej w bieżącym miesiącu - jeśli punkt umowy nie zawiera pakietów miesięcznych, czyli nie ma
możliwości wyboru miesiąca (brak pola: Usługi obowiązujące w miesiącu).
Zmiana w zestawieniu stan rozliczenia umowy z uwzględnieniem wykonania w poradniach i przez
pracowników. Jeśli zostanie wybrany punkt umowy to ilości rozliczone wyszukiwane są wg wybranych
2.
3.
4.
M21 GABINET
5.
M31 POGOTOWIE
M35 RIS
1.
1.
1.
2.
M42 UMOWY
3.
SOMED -RAPORT
OPIS ZMIAN, MODYFIKACJI i AKTUALIZACJI
Zestawienie wizyt w module Terminarz – nazwa generowanego CSV zawiera również sekundy
Nowe makro %PACJ.Zaleglosci% w opisie wizyty zwracające kwotę zaległości pacjenta (puste gdy pacjent nie
posiada zaległości). Przykładowe użycie w opisie wizyty (należy dodać do definicji opisu):
[<color=clRed><b>Pacjent posiada zaległości: %PACJ.Zaleglosci%</b></color>]
lub
%@Jesli(%PACJ.Zaleglosci%, "", "<color=clGreen>Pacjent nie posiada zaległości</color>",
"<color=clRed><b>Pacjent posiada zaległości: %PACJ.Zaleglosci%</b></color>")%
Poprawa błędów
a.
Zlecenia rozliczone na ułamkową liczbę jednostek np. 1.25, na liście zleceń posiadały oznaczenie
Zlecenie potwierdzone - częściowo rozliczone mimo, że były rozliczane w całości a nie częściowo.
Obecnie są oznaczone jako Zlecenie potwierdzone - rozliczone.
b. W przypadku korzystania z rezerwacji z płatnościami jeśli podczas rezerwacji nie podano kodu
ICD10, natomiast uzupełniono go podczas wykonywania zlecenia, nie następowało automatyczne
przeliczenie. Program mógł więc wybierać błędną usługę z algorytmu POZ. Zmiana daty, lekarza
itp. czy też wykorzystanie przycisku Przelicz oczywiste powodowało poprawne przeliczenie
zlecenia.
Możliwość przypisywania do zlecenia materiałów. Dotyczy pakietu B lub wyższego. Szczegóły w instrukcji
obsługi oraz w najbliższym numerze czasopisma OSOZ!!!
Informacja o rozliczeniu zlecenia: kolor zielony informuje, że w danym rozliczeniu zastosowano algorytm
POZ. W przypadku okna z rozliczeniem, kolorem zielonym jest oznaczana wybrana usługa refundowana, o ile
oczywiście wykorzystano do rozliczenia algorytm POZ.
Jeśli podczas edycji zlecenia nastąpi zmiana pacjenta zmienione zostaną odpowiednie rekordy w wynikach
badań jak i zlecenie opisowe w module RIS. W tych przypadkach uaktualniona zostanie informacja o pacjencie.
Jeśli włączona była opcja automatycznego otwierania formularzy, a realizowana usługa nie miała żadnego
formularza – pojawiał się komunikat błędu. Począwszy od opisywanej aktualizacji zamiast błędu pojawi się
komunikat z możliwością skorzystania z funkcji Nie pokazuj mi tego więcej.
Funkcja przepinająca zlecenia realizowane w oparciu o umowę z czerwca. Funkcję można wykorzystać w
przypadku, gdy automatycznie nie udało się przepiać zleceń podczas importu aneksu, bo np. zamiast aneksu
pojawiła się nowa umowa, lub świadczeniodawca posiadał kilka umów a anektowana była tylko część z nich.
Karta wyjazdowa: wyróżnienie pacjenta, dla którego są rejestrowane badania.
Wyk
onał:
Spra
wdził:
Zatwi
erdził:
Strona 1 z 3
TECHNOLOGIA OBSŁUGI KONTRAKTÓW
INFORMACJA O AKTUALIZACJI SYSTEMU
Dokument: Raport
Numer: 19/2009
Wydanie: 2008-04-22
ISO 9001:2000
Waga: 90
punktów i ich odpowiedników z aneksowanych umów.
Udostępnienie moduł umowy z pełną funkcjonalnością w systemie KS-LZLR_P, jeśli zakupiono umowy
Enterprise.
1. Niezależne fakturowanie RFID, nie tylko podczas wypisania pacjenta. Możliwość określania stawek VAT
pojawiających się na fakturze pacjenta związanych z rozliczeniem RFID.
1. Dodanie na wydruku zestawienia Szczegółowe wykorzystanie umowy tytułu z zakładki profile.
2. Dodanie w zestawieniu deklaracji możliwości wyboru innego powodu wypisu.
1. Karta pracownika – nowy znacznik: pracownik powiązany z użytkownikiem systemu PACS (w przypadku
korzystania z modułu RIS współpracującego z systemem PACS).
2. Poprawa błędu:
a.
Przy dodawaniu zdjęcia z włączoną opcją korzystania z katalogu tymczasowego, jeśli rozszerzenie
pliku było inne niż wybrany w Zapisz jako, program konwertował zdjęcie do formatu wybranego w
Zapisz jako, jednak nie zmieniał rozszerzenia pliku. Podgląd takiego pliku był niemożliwy.
b. Po otwarciu zdjęcia do edycji w programie KSZdjecia przy próbie wyjścia z programu bez
zapisywania zmian (program pyta się czy zapisać zmiany) zmiany mimo wszystko były zapisywane.
3. Poprawa wyszukiwania pozycji słownika procedur terapeutycznych. Dodanie obsługi spacji w wyszukiwaniu
danych w oknach z kodami ICD10 i innymi wyświetlanymi na tej formatce.
4. Możliwość przypisania do usługi materiałów wykorzystywanych do realizacji usługi. Materiały wybierane są z
lokalnej bazy leków. Przypisanie materiałów do usługi jest możliwe zawsze, lecz wykorzystanie w module
Zlecenia lub Gabinet jest ograniczone do pakietu B lub wyżej oraz do rejestracji szczepień w przypadku pakietu
A oraz systemu KS-LZLR-P.
1. Poprawy błędów:
a.
Przy próbie synchronizacja zleceń widocznych w oknie, gdy w oknie nie było żadnych widocznych
zleceń, to pojawiał się błąd: Exception EInvalidOperation in module KSPLRes.DLL.
b. Jeśli raport rozliczeniowy został za wcześnie wysłany i nie wszystkie zestawy zostały
zweryfikowane, NFZ zwraca błąd o niepoprawnej weryfikacji. Kiedy świadczenia zostały już
zweryfikowane i wygenerowany drugi raport rozliczeniowy, zestawy zostają poprawnie
potwierdzone. Wówczas w KS-SOMED na karcie zestawu pozostawał komunikat, że świadczenie
czeka na weryfikacje. (dotyczy oddziałów NFZ obsługiwanych przez GlobalServices).
c.
Jeśli na karcie zlecenia w zakładce Chemioterapia nie był uzupełniony id schematu leczenia, tylko
pozostałe dane (np. masa, powierzchnia), to dana pozycja w raporcie statystycznym nie zawierała
sekcji 'nfz:chemioterapia'.
2. Dodanie nowego typu wydruku faktury VAT (Faktura VAT wg wzoru Opolskiego OW NFZ) , który zawiera
następujące zmiany:
a.
Nowa kolumna j.m. (dla umowy RTM - ryczałt; dla AOS - pkt, dla POZ pielęgniarka zadaniowa
pkt; pozostały POZ - szt.).
b. Nad PKWIU był drukowany kod BUM usługi, w tym wzorcu nie jest drukowany.
c.
Dodanie daty wykonania świadczenia w przypadku wydruku faktury dla świadczeń udzielonych na
podstawie przepisów o koordynacji.
d. Nie są też drukowane informacje dotyczące dokumentu uprawniającego do świadczeń.
3. Przed uruchomieniem starej wersji rachunków refundacyjnych pojawi się komunikat: Stara wersja rachunków
refundacyjnych zostanie wkrótce usunięta z systemu. Jeśli istnieje jakiś powód, dla którego konieczne jest
wygenerowanie rachunku w starej wersji, prosimy o wysłanie emaila na adres: [email protected].
4. W sprawozdaniu finansowym oraz w raporcie dotyczącym środków pomocniczych (ZPX) wybór rachunków
jest już wykonywany tylko w nowej wersji (do tej pory pojawiało się okno starej wersji rachunków).
5. Modyfikacja faktur zakupowych: w pozycji nie dało się przekazać ilości substancji czynnej zgodnej z XML tzn.
17,5 - liczba 12-cyfrowa przed przecinkiem była przycinana do 3 miejsc po przecinku.
6. Podczas usuwania szablonu rachunku typu ZPO (zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze)
zerowany był status rozliczenia pozycji rozliczeniowych przez co synchronizacja rejestru świadczeń nie
generowała pozycji na minus.
7. Nowa wersja przeglądarki raportów zwrotnych statystycznych i rozliczeniowych.
8. Nowa wersja przeglądarki raportu zwrotnego środków pomocniczych.
9. W oknie przeglądania raportu zwrotnego zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze dodany
został przycisk F5 Korekta, który uruchamia funkcję generującą pozycje "na minus" dla zleceń zawierających
błąd o danym kodzie. Po wykonaniu funkcji dla wybranych kodów błędów, w oknie przeglądania raportu
zwrotnego pozycje skorygowane będą oznaczone kolorem szarym. Następnie można wygenerować raportkorektę, która będzie zawierała tylko pozycje "na minus". Po poprawieniu zleceń można wygenerować kolejny
raport-korektę, który będzie zawierał już tylko pozycje "na plus". W oknie przeglądania raportu zwrotnego
załączając opcję: Pokaż tylko niepoprawione pozycje skorygowane, można wyświetlić zlecenia, które zostały
skorygowane (przyciskiem F5 Korekta), ale nie zostały jeszcze poprawione (nie istnieje dla nich pozycja "na
plus").
10. Gruper JGP w wersji 5.7.15.
11. Komunikat zbiorczy świadczeń POZ.
a.
Dodanie opcji pozwalającej na wygenerowanie zerowych pozycji ankiet wg usług z umowy. Jeśli
mamy usługę medyczną z kodem ankiety a ta powiązana jest z pozycja umowy z typem Usługa dla
komunikatu świadczeń POZ to wówczas, jeśli generujemy automatycznie raport i nie mamy
wykonania na tę usługę to pozycja taka zostanie wykazana z ilością 0.
b. Obsługa słownika kodów świadczeń w wersji 1 i 2 (Na zakładce opcje została dodana opcja
Korzystaj ze słownika świadczeń w wersji 2).
1. Nowa opcja – stanowisko kasowe powiązane z pracownikiem.
a.
Wszystkie informacje o punkcie kasowym są teraz dostępne na karcie stanowiska kasowego. Między
innymi jest tam możliwość wpisania numeru FK stanowiska kasowego. Stanowisko te, w zależności
od potrzeb można obecnie powiązać albo ze stanowiskiem komputerowym, albo z pracownikiem. W
tym drugim przypadku, bez względu na to przy którym komputerze osoba pracuje obsługuje tę samą
kasę.
b. Uprawnienia do przelogowywania stanowiska kasowego.
c.
Dodatkowe informacje w funkcji wyboru stanowiska kasowego oraz komputerowego.
4.
M34
SANATORIUM
M51
ZESTAWIENIA
M52 KARTOTEKI
M53
ROZLICZENIA
M55 KASA
SOMED -RAPORT
Wyk
onał:
Spra
wdził:
Zatwi
erdził:
Strona 2 z 3
TECHNOLOGIA OBSŁUGI KONTRAKTÓW
INFORMACJA O AKTUALIZACJI SYSTEMU
Dokument: Raport
Numer: 19/2009
Wydanie: 2008-04-22
ISO 9001:2000
2.
3.
4.
5.
1.
2.
INNE
3.
4.
5.
INSTRUKCJE
SOMED -RAPORT
Waga: 90
Modyfikacje eksportu dokumentów finansowych do systemu SES (dodatkowe pola).
Możliwość włączenia systemu tworzenia numeru rachunku beneficjenta na podstawie Elektronicznej
Identyfikacji Należności.
Modyfikacja w widokach do systemu KS-FKW.
Dodatkowy skrypt SQL pozwalający na usunięcie funkcji z bazy danych odpowiadającej za generację konta
księgowego. Funkcja ta jest modyfikowana przez użytkowników dlatego też rekompilacja pakietu FK nie
powoduje jej odbudowy. W przypadku problemów z rekompilacją pakietu FK należy korzystając z tego skryptu
usunąć funkcję lub też ręcznie ją zmodyfikować. Problemem może pojawić się w przypadku różnej liczby
argumentów w funkcji oraz w jej wywołaniu.
Słowniki
a.
Aktualizacja słownika gmin.
b. Słownik ICD9 PL w wersji 5.6.
Import z KS-PPS- poprawka błędu: import dokumentu uprawniającego do świadczeń mógł kończyć się błędem
typu Access…
Import bazy BLOZ - modyfikacja. Niezależny import bazy BLOZ i jej rozszerzenia. W efekcie program już
poprawnie zaktualizuje bazę BLOZ i bazę lokalną nawet jeśli zmiany dotyczyć będą tylko danych
rozszerzonych. Dotychczas w takich sytuacjach konieczna była aktualizacja całej bazy BLOZ z opcją
wymuszania pełnej aktualizacji
Poprawiona procedura scalająca - teraz będzie działać także pod Oracle'm 8.0.4 czy 8i. Wcześniej aktualizacja
kończyła się błędem przebudowy procedury SCLJ_CHECK_PACJ wynikającym z różnic w interpretacji
PL/SQL'a pomiędzy wersją 8 a nowszymi wersjami.
Aktualizacja instrukcji do modułów:
a.
Administrator
b. dbMove.
c.
Deklaracje.
d. Gabinet.
e.
Inne.
f.
Instalacja
g. Kartoteki.
h. Kasa.
i.
Moduł Centralnej Rejestracji.
j.
Rozliczenia.
k. Terminarz.
l.
Umowy.
m. Zestawienia.
n. Zlecenia.
Wyk
onał:
Spra
wdził:
Zatwi
erdził:
Strona 3 z 3