Kościerski Ośrodek Sportu i Rekreacji prezentacja

Kościerski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Przedstawienie kosztów i zasady
funkcjonowania
Inwestycje w infrastrukturę sportową
INWESTYCJE SPORTOWE I REKREACYJNE MIASTA KOŚCIERZYNA od 2006 r.
NAZWA INWESTYCJI
Kwota z
budżetu miasta Kwota łączna
HALA SOKOLNIA
BASEN
1 787 950 zł
5 200 000 zł
10 436 064 zł 33 764 000 zł
3 320 131 zł
STADION MIEJSKI ORAZ ZAPLECZE
1 665 000 zł
4 258 000 zł
60 000 zł
60 000 zł
PLACE ZABAW RADOSNA SZKOŁA
450 000 zł
900 000 zł
LODOWISKO
256 725 zł
513 450 zł
ORLIKI ZSP1,ZSP2,ZSP3
SKATEPARK
Łącznie
* Kwoty wydatkowane z budżetu miasta Kościerzyna
14 655 739 zł 48 015 581 zł
DOTYCHCZASOWE FINANSOWANIE SPORTU
W KOŚCIERZYNIE
Centrum Kultury i Sportu jest jednostką zarządzającą i organizacyjną na terenie Gminy Miejskiej
Kościerzyna. W komórce sportowej działającej przy Centrum Kultury i Sportu w Kościerzynie w 2012 r.
zatrudnione były 3 osoby (2,5 etatu).
Duża część środków przekazywana jest na sport przez jednostki oświatowe Gminy Miejskiej Kościerzyna.
Związane jest to z opłatami dotyczącymi animatorów na boiskach Orlik 2012 przy ZSP1, ZSP2 oraz ZSP3, a
także założonymi klasami sportowymi w poszczególnych szkołach. Dodatkowym elementem finansowania
działań sportowych są przyznawane stypendia sportowe Burmistrza jak i nagrody Rady Miejskiej
Kościerzyna dla sportowców i działaczy sportowych.
Ponadto Gmina Miejska Kościerzyna co roku ogłasza konkurs ofert dla organizacji pozarządowych, z
których fundusze w znacznej mierze dofinansowują działania sportowe klubów i stowarzyszeń na terenie
miasta Kościerzyna.
Kolejnym źródłem finansowania sportu są środki przeznaczane z funduszu celowego jakim jest fundusz
antyalkoholowy.
I. Planowane przychody i koszty na rok 2013 Centrum Kultury i
Sportu - "komórka sportowa"
Przychody
Kwota
Przychody z wynajmu zaplecza stadionu
20 000,00 zł
Przychody ze sprzedaży biletów z lodowiska
110 000,00 zł
Przychody inne darowizny na cele statutowe
20 000,00 zł
Podliczenie
150 000,00 zł
Koszty
Kwota
70 000,00 zł
58 499,00 zł
29 230,00 zł
20 000,00 zł
130 326,00 zł
Imprezy Sportowe
Lodowisko
Jezioro Gałęźne
nauka pływania (koszt utrzymania ratowników)
Stadion Miejski (budynek socjalny = 70 000 zł)
Wynagrodzenie do 2012 roku (5,5 etatu)
309 000,00zł
Wynagrodzenia z pochodnymi (2,5 etatu)
161 826,15 zł
Podliczenie
469 881,15 zł
Przychody - koszty
-319 881,15 zł
II. Finansowanie sportu ze środków oświatowych
Ministerstwo
Sportu i
Turystyki
A. Działalność Orlików
Jednostki oświatowe Gminy Miejskiej Kościerzyna
wynagrodzenie
składki
pracodawcy
fundusz pracy
razem
kwota brutto
6 367,83 zł
907,57 zł
44 319,24 zł
9 000,00 zł
5 339,92 zł
765,07 zł
37 332,62 zł
9 000,00 zł
550,08 zł
78,40 zł
4 488,48 zł**
Zespół Szkół Publicznych nr 3
2 animatorów
Podliczenie
37 043,84 zł
Zespół Szkół Publicznych nr 2
2 animatorów
Podliczenie
31 227,63 zł
Zespół Szkół Publicznych nr 1
4 animatorów *
Podliczenie
3 860,00 zł
Kwota łączna
* funkcjonowanie animatorów przez okres 2 - miesięcy (październik - listopad)
** kwota planowana na rok 2013 około 40.000,00 zł
86 140,34 zł
18 000,00zł
II. Finansowanie sportu ze środków oświatowych
B. Zestawienie kosztów konserwacji boisk kompleksu
"Moje boisko Orlik 2012"
Kwota łączna
Zespół Szkół Publicznych nr 1
Zespół Szkół Publicznych nr 2
Zespół Szkół Publicznych nr 3
Łącznie
* Kwota nie uwzględnia kosztów energii oraz wody.
5000 zł
5000 zł
5000 zł
15000 zł
II. Finansowanie sportu ze środków oświatowych
C. Koszty realizacji dodatkowych zajęć wf-u w klasach sportowych
Klasy sportowe
ZSP1
ZSP3
Szkoła podstawowa
Szkoła podstawowa
IV B
VB
VI B
chłopcy piłka ręczna
dziewczęta siatkówka / chłopcy piłka
ręczna
dziewczęta pływanie / chłopcy piłka
ręczna
dziewczęta siatkówka /
chłopcy piłka nożna
IV B
Gimnazjum
IA
dziewczęta siatkówka / chłopcy piłka
ręczna
II A
chłopcy piłka ręczna
ZESTAWIENIE GODZINOWE DLA ZAJĘĆ
liczba
oddziałów Sz.P.
- Gim.
dodatkowa liczba
godzin wf-u
dodatkowe
godziny wf-u w
tygodniu
tygodni
lekcyjnych
30
stawka dla
nauczyciela
dypl.
Kwota łączna
ZSP1
5
6
30
900
40
36 000,00
ZSP3
1
6
6
180
40
7 200,00
Łącznie
6
36
1080
43 200,00
II. Finansowanie sportu ze środków oświatowych
D. Zestawienie dodatkowych zajęć sportowych SKS-y – nakłady roczne
Liczba godzin Ilość tygodni
tygodniowo
lekcyjnych
Szkoła Podstawowa
nr 1
Szkoła Podstawowa
nr 2
Zespół Szkół
Publicznych nr 1
Zespół Szkół
Publicznych nr 2
Zespół Szkół
Publicznych nr 3
Łącznie
Stawka dla
nauczyciela dyp.
Kwota
łączna
2h
30
40 zł
2 400 zł
2h
30
40 zł
2 400 zł
-
30
40 zł
4h
30
40 zł
4 800 zł
2h
30
40 zł
2 400 zł
10
12 000 zł
II. Finansowanie sportu ze środków oświatowych
E. Zestawienie zajęć na basenie – nakłady roczne
Liczba godzin Ilość tygodni
tygodniowo
lekcyjnych
Szkoła Podstawowa
nr 1
Szkoła Podstawowa
nr 2
Zespół Szkół
Publicznych nr 1
Zespół Szkół
Publicznych nr 2
Zespół Szkół
Publicznych nr 3
Łącznie
Liczba godzin
Cena za
w ujęciu
godzinę
rocznym
Kwota łączna
3
30
90
750 zł
67 500 zł
3
30
90
500 zł
45 000 zł
7
30
210
750 zł
157 500 zł
3
30
90
750 zł
67 500 zł
3
30
90
750 zł
67 500 zł
19
570
405 000 zł
II. Finansowanie sportu ze środków oświatowych
F. Zestawienie zajęć na hali Sokolnia – nakłady roczne
Liczba
Liczba godzin
Ilość tygodni
godzin
w ujęciu
lekcyjnych
tygodniowo
rocznym
Szkoła Podstawowa
nr 1
Szkoła Podstawowa
nr 2
Zespół Szkół
Publicznych nr 3
Łącznie
Cena za
godzinę
Kwota
łączna
10
30
300
25 zł
7 500 zł
12
30
360
25 zł
9 000 zł
2
30
60
75 zł
4 500 zł
22
660
21 000 zł
II. Finansowanie sportu ze środków oświatowych
G. Stypendia sportowe Burmistrza za rok 2012
Ilość
osób
Kwota
miesięczna
Ilość miesięcy
do wypłaty
Kwota łączna
Absolwent
1
120 zł
9
1080 zł
Pozostali
5
120 zł
10
6000 zł
Łącznie
6
7080 zł
II. Finansowanie sportu ze środków oświatowych
H. Nagrody Rady Miasta 2012 – dla sportowców i działaczy sportowych
Kwota łączna
Szkoła Podstawowa nr 1
2 152 zł
Zespół Szkół Publicznych nr 1
3 901 zł
Zespół Szkół Publicznych nr 3
1 749 zł
Łącznie
7 801 zł
III. DOTACJE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W RAMACH
OTWARTEGO KONKURSU OFERT
Wysokość dotacji
NAZWA KLUBU
Ʃ (zł)
2007
2008
2009
2010 I
2010 II
2011
KS Sokół
80 000
89 000
117 000
100 000
80 000
148 000
614 000 zł
KS Kaszubia
14 2280
243 000
260 000
130 000
145 500
180 000
1 100 780 zł
KUKS Remus
39 000
39 000
57 500
43 500
52 000
231 000 zł
pozostałe*
8 000
9 000
15 500
18 000
0
63 200
113 700 zł
Suma
269 280 zł
380 000 zł
450 000 zł
291 500 zł
225 500 zł
443 200 zł
2 059 480 zł
*pozostałe - SP2-Gryf Prymus UKS; UKS Kaszubska Akademia Aikido; Kościerski
Klub Karate – Do SEIUNCHIN; Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych; KSR
"KASZUBSKI SZLAK„; Kaszubski Instytut Rozwoju; SKF „NIEDŹWIEDŻ”; Polski
Komitet Pomocy Społecznej; Kościerskie WOPR; Polski Związek Wędkarski; Sport
Promotion AG; Stowarzyszenie Kaszubska Nadzieja; UKS "Wodniacy" Garczyn.
III. DOTACJE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W RAMACH
OTWARTEGO KONKURSU OFERT
NAZWA
KLUBU
Wysokość dotacji
2012
Ʃ (zł) dotacji w
latach 2007-2012
KS Sokół
154 000
768 000
KS Kaszubia
185 000
1 285 780
KUKS Remus
53 000
284 000
pozostałe*
58 000
171 700
450 000,00
2 509 480,00 zł
Suma
2013
Suma
450 000,00
2 959 480,00
*pozostałe - SP2-Gryf Prymus UKS; UKS Kaszubska Akademia Aikido;
Kościerski Klub Karate – Do SEIUNCHIN; Polski Związek Hodowców Gołębi
Pocztowych; KSR "KASZUBSKI SZLAK„; Kaszubski Instytut Rozwoju; SKF
„NIEDŹWIEDŻ”; Polski Komitet Pomocy Społecznej; Kościerskie WOPR; Polski
Związek Wędkarski; Sport Promotion AG; Stowarzyszenie Kaszubska Nadzieja;
UKS "Wodniacy" Garczyn.
III. DOTACJA CELOWA NA STADION
Konserwacja murawy boisk na stadionie
Stadion miejski
2011
2012
Kwota
łączna
22 000 zł
16 000 zł
38 000 zł
III. DOTACJA CELOWA NA LODOWISKO
Program nauki jazdy na łyżwach
Budżet
miasta
MSiT
Kwota
łączna
Czas na naukę jazdy na łyżwach w
Kościerzynie 2012
34000 zł
34000 zł
68000 zł
Równym krokiem na łyżwy i na hokej - nauka
jazdy na łyżwach i gry w hokeja w
Kościerzynie 2013
22000 zł
22000 zł
44000 zł
Łącznie
56000 zł
56000 zł
112000 zł
IV. DOTACJE Z FUNDUSZU ANTYALKOHOLOWEGO
Kwota łączna
Skatepark 2012
60 000 zł
Ścieżka j. Kapliczne 2012
50 000 zł
Łącznie
110 000 zł
Bilans
Zestawienie przychodów 2012
CKiS
Łącznie
150 000,00 zł
150 000,00 zł
Zestawienie wydatków 2012
CKiS
Animatorzy
Konserwacja boisk (Orliki)
Klasy sportowe
SKS-y
Basen
Sokolnia
Stypendia sportowe
Nagrody RM
Konkurs ofert
Konserwacja płyty boiska stadionu
Program nauki jazdy na łyżwach
Kwota z funduszu
antyalkoholowego
Łącznie
469 881,15 zł
104 140,34 zł
15 000,00 zł
43 200,00 zł
12 000,00 zł
405 000,00 zł
21 000,00 zł
7 080,00 zł
7 801,00 zł
450 000,00 zł
16 000,00 zł
68 000,00 zł
110 000,00 zł
1 729 102,49 zł
MOTYWY POWSTANIA KOSIR - U

Opracowanie strategii rozwoju sportu w Kościerzynie i realizacja założeń sportu
powszechnego;

Organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych;

Koordynowanie współpracy pomiędzy Gminą Miejską Kościerzyna a jednostkami
oświatowymi;

Optymalizacja wykorzystania obiektów sportowych i rekreacyjnych;

Racjonalizacja kosztów generowanych przez poszczególne obiekty sportowe;

Urozmaicone prowadzenie zajęć sportowo - rekreacyjnych w poszczególnych
obiektach;

Sprawdzanie i monitorowanie składanych ofert na dofinansowanie organizacji
pozarządowych w dziale kultura fizyczna i sport;

Pozyskiwanie sponsorów i aplikowanie o środki zewnętrzne;
Struktura organizacyjna KOSiR - u
ZESTAWIENIE PROPONOWANYCH STANOWISK PRACY W
STRUKTURZE KOSIR W KOŚCIERZYNIE
Dyrektor- kierowanie całokształtem pracy KOSiR i ponoszenie odpowiedzialności za jego wyniki; sprawowanie nadzoru i planowanie działalności
finansowej, merytorycznej i gospodarczej KOSiR; wprowadzanie w życie aktów normatywnych, zarządzeń organów miasta oraz wydawanie
zarządzeń i decyzji wewnętrznych oraz instrukcji należących do jego kompetencji; organizowanie działalności KOSiR w kierunku uzyskania jak
największych efektów pracy poszczególnych stanowisk; nadzór nad dyscypliną pracy; odpowiedzialność za właściwy dobór kadr i ich przygotowanie
zawodowe; zawieranie umów i porozumień z kontrahentami KOSiR; podpisywanie dokumentów finansowych i merytorycznych KOSiR;
reprezentowanie KOSiR na zewnątrz;
Księgowa –ok. 0,5 etatu
Koordynator ds. promocji i rozwoju bazy sportowej - organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych i konferencji prasowych; pisanie, redagowanie
i publikacja materiałów informacyjnych; współpraca z przedstawicielami innych działów w zakresie uzgadniania treści publikowanych tekstów;
prowadzenie portalu informacyjnego; pozyskiwanie funduszy zewnętrznych; wykonywanie innych poleceń zleconych przez Dyrektora KOSiR
Koordynator ds. sportu – organizowanie i planowanie zajęć sportowych oraz rozgrywek międzyszkolnych, organizowanie planowanie i realizacja
wszelkiego rodzaju imprez
sportowo-rekreacyjnych, przygotowywanie kalkulacji
korespondencji organizacyjnej imprez sportowych i rekreacyjnych,
planowanych imprez sportowych, prowadzenie niezbędnej
przygotowywanie kalendarza imprez sportowych, współpraca i innymi
podmiotami (kluby stowarzyszenia), współpraca z innymi komórkami sportowymi przy różnych jednostkach samorządu terytorialnego, prowadzenie
internetowego portalu informacyjno- sportowego, realizowanie zadań określonych w strategii rozwoju sportu oraz w strategii rozwoju infrastruktury
sportowej w mieście Kościerzyna, wykonywanie innych poleceń zleconych przez Dyrektora KOSiR
Koordynator ds. obsługi technicznej obiektów –wykonywanie prac konserwatorskich i
remontowych, koordynacja prac technicznych
wykonywanych przez firmy zewnętrzne, dokonywanie planowych przeglądów i konserwacji urządzeń technicznych, usuwanie awarii technicznych
urządzeń, pielęgnacja i
Dyrektora KOSiR
przygotowywanie obiektów sportowych zarządzanych przez KOSiR,
wykonywanie innych poleceń zleconych przez
Dziękuję za uwagę