więcej - BIP Bielawa

Transkrypt

REALIZACJA WYDATKÓW
ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU
PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:
DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
wykonanie
Plan
20.626 zł
wykonanie
94,66 %
19.524,15 zł
w tym:
Rozdział 01030 – Izby Rolnicze
Plan
2.800 zł
wykonanie
1.698,79 zł
Przekazano 2 % wpływów z podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych.
Rozdział 01095 – Pozostała działalność
Plan
17.826 zł
wykonanie
17.825,36 zł
W ramach tego rozdziału zwrócono rolnikom, na podstawie decyzji,
podatek akcyzowy zawarty w cenie oleju napędowego wykorzystywanego
do produkcji rolnej przez producentów rolnych. Na realizację tego zadania
gmina otrzymała dotację celową w wysokości 17.825,36 zł.
DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO
PRZEMYSŁOWE
Plan
700.500 zł
wykonanie
7,14 %
wykonanie
50.000,00 zł
Rozdział 15011– Rozwój przedsiębiorczości
Plan
700.500 zł
wykonanie
200.500 zł
wykonanie
50.000,00 zł
wydatki bieżące
Plan
0,00 zł
Zaplanowano środki na usługi związane z prowadzeniem przedsięwzięć
gospodarczych przez Wałbrzyską Specjalną Strefę Ekonomiczną
„INVEST-PARK” w zakresie nieruchomości znajdujących się na terenie
Podstrefy Bielawsko - Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
wydatki inwestycyjne
Plan
500.000 zł
wykonanie
50.000,00 zł
w tym:
- kwota 50.000 zł przeznaczona została na nabycie przez Gminę udziałów
Funduszu Poręczeń Kredytowych Powiatu Dzierżoniowskiego Spółka z o .o.
w Dzierżoniowie,
- kwota 450.000 zł dotyczy zadań inwestycyjnych.
Realizację zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik pn. ”Plan
i wykonanie zadań w zakresie inwestycji za I półrocze 2009 roku ”.
DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
wykonanie
Plan
15.382.371
24,44 %
wykonanie 3.758.551,28 zł
w dziale tym wydatkowano kwoty na:
Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy
Plan
6.758.185 zł
wykonanie
wykonanie
47,10 %
3.182.993,85 zł
6.730.985 zł
wykonanie
3.170.427,85 zł
wykonanie
12.566,00 zł
wydatki bieżące
Plan
Plan
27.200 zł
Realizację zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik pn. „Plan
W ramach wydatków bieżących Referat Komunikacji Miejskiej
w Bielawie wydatkuje środki na funkcjonowanie komunikacji miejskiej
w szczególności na:
a) obsługę linii komunikacji miejskiej
3.040.894,67 zł
- PKS S.A. Dzierżoniów
2.205.430,86 zł
- SKA sp. z o.o. Dzierżoniów
627.357,30 zł
- Usługi Przewozowe K. Gajda
202.343,92 zł
- SKI-BUS
5.762,59 zł
b) zakup druków biletów
17.366,70 zł
c) zakup szkła bezpiecznego do wiat przystankowych
2.596,55 zł
d) zwroty za nieodbyte kursy
598,70 zł
e) usługa przełożenia urządzeń GPS
3.051,81 zł
f) remont wiat przystankowych
10.958,48 zł
g) umowa zlecenie osoby zatrudnionej w kolekturze
3.850,00 zł
składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy
składka za przynależność do Izby Komunikacji Miejskiej
zakup usług kontrolerskich „ROMA”
kontrola przewozów i windykacja
dzierżawa pomieszczeń dla obsługi kolektury biletowej
w Dzierżoniowie
m) koszty postępowania sądowego
n) zakup naklejek, folii, druków i inne
o) zakup usług telefonii komórkowej
p) przegląd kasy fiskalnej
r) zasilanie monitoringu ( EnergiaPro)
s) spedycja (dowóz biletów)
t) inne usługi
h)
i)
j)
k)
l)
549,00 zł
2.080,00 zł
76.896,15 zł
1.098,00 zł
113,04 zł
3.529,15 zł
6.083,69 zł
300,00 zł
288,35 zł
105,04 zł
68,52 zł
Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie
Plan
732.950 zł
wykonanie
0,00 zł
wykonanie
0,00 zł
wydatki bieżące
Plan
500.000 zł
Zaplanowano środki na pomoc finansową dla Województwa Dolnośląskiego
z tytułu realizacji zadania pn. „Remont drogi wojewódzkiej nr 384
ul. Waryńskiego w Bielawie”.
Plan
232.950 zł
0,00 zł
wykonanie
Rozdział 60014– Drogi publiczne powiatowe
Plan
640.000 zł
wykonanie
wykonanie
0,00 %
0,00 zł
w tym:
wydatki bieżące
100.000 zł
Plan
wykonanie
0,00 zł
Zaplanowano środki dla Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych
w Dzierżoniowie na dofinansowanie zadnia remontowego pn.” Remont ulicy
Piławskiej w Bielawie”.
wydatki na inwestycje
540.000 zł
Plan
wykonanie
0,00 zł
i wykonanie zadań w zakresie inwestycji za I półrocze 2009 roku”.
Rozdział 60016– Drogi publiczne gminne
7.251.236 zł
Plan
wykonanie
wykonanie
7,94 %
575.557,43 zł
wykonanie
525.604,47 zł
w tym:
wydatki bieżące
Plan
1.126.000 zł
z tego wydatkowano na :
- wynagrodzenia bezosobowe
- zakup usług remontowych
- zakup usług pozostałych
40.440,00 zł
446.286,58 zł
38.877,89 zł
6.125.236 zł
Plan
49.952,96 zł
wykonanie
W ramach wydatków bieżących w I półroczu 2009 r. sfinansowano:
I. Remonty bieżące dróg gminnych i przepustów drogowych
II. Oznakowanie pionowe dróg oraz bieżąca konserwacja
sygnalizacji świetlnych
III. Nadzór nad realizacją robót związanych z remontami dróg i oznakowaniem
oraz pozostałe koszty związane z utrzymaniem dróg i obiektów mostowych
IV. Inne
I. Remonty bieżące dróg
W I półroczu 2009 r. na roboty drogowe, wykonywane przez Spółkę z o.o.
"AS-BUD" w Bielawie, wydatkowano kwotę w wysokości 446.286,58 zł,
z czego 36.406,02 zł wydano na remont 2 przepustów drogowych przy
ul. Ceglanej i przy ul. J. Korczaka.
Remontami objęto n/w drogi :
L.p
Nazwa ulicy
Remonty
cząstkowe
jezdni
(usuwanie
ubytków w
drogach)
Remonty
bieżące
jezdni
Remonty
chodników, zatok
postojowych,
parkingów
Remonty,
regulacja
urządzeń
odwadniających
m2
m/szt.
Uwagi
m2
m2
1
2
3
4
5
6
7
1
Akacjowa
-
-
-
2
-
2
Gen. br.
Z. Berlinga
Nawierzchnia
z kostki
betonowej
0,80
-
-
1
-
3
Ceglana
-
-
-
-
Remont
przepustu
drogowego 27m
L.p
Nazwa ulicy
Remonty
cząstkowe
jezdni
(usuwanie
ubytków w
drogach)
Remonty
bieżące
jezdni
Remonty
chodników, zatok
postojowych,
parkingów
Remonty,
regulacja
urządzeń
odwadniających
m2
m/szt.
Uwagi
m2
m2
4
F. Chopina
Nawierzchnia
asfaltowa
1,50
-
-
-
-
5
Cmentarna
Nawierzchnia
asfaltowa
31,66
-
-
-
-
6
Gen.Grota
Roweckiego
Nawierzchnia
asfaltowa
63,92
-
-
1
-
7
J.Hempla
Nawierzchnia
asfaltowa
44,91
-
-
3
-
8
Kasztanowa
Nawierzchnia
asfaltowa
12,66
-
-
-
-
9
J .Korczaka
Nawierzchnia Nawierzchnia
asfaltowa
gruntowa
2,77
1.470,00
-
-
Remont
przepustu
drogowego
10 Krótka
Nawierzchnia
z frezoliny
11,66
-
-
-
-
11 Krucza
Nawierzchnia
gruntowa
18,04
-
-
-
-
12 Kwiatowa
Nawierzchnia
asfaltowa
2,34
-
-
-
-
13 Lipowa
Nawierzchnia
asfaltowa
39,05
-
-
-
Przycinanie
pielęgnacyjne
drzew
14 11-go Listopada Nawierzchnia
-
-
-
-
-
-
2
-
asfaltowa
42,84
15 1-go Maja
Nawierzchnia
asfaltowa
59,32
L.p
Nazwa ulicy
Remonty
cząstkowe
jezdni
(usuwanie
ubytków w
drogach)
Remonty
bieżące
jezdni
Remonty
chodników, zatok
postojowych,
parkingów
Remonty,
regulacja
urządzeń
odwadniających
m2
m/szt.
-
-
Uwagi
m2
m2
16 3-go Maja
Nawierzchnia
asfaltowa
51,36
17 K. Marksa
Nawierzchnia asfaltowa
22,80
18 A. Mickiewicza Nawierzchnia
-
-
-
-
-
-
-
1
-
-
-
-
-
asfaltowa
10,45
19 Nowobielawska Nawierzchnia
asfaltowa
15,49
20 M. Nowotki
Nawierzchnia
asfaltowa
4,33
-
-
-
-
21 Owocowa
Nawierzchnia
z frezoliny
81,63
-
-
-
-
22 Osiedlowa
Nawierzchnia
asfaltowa
33,32
-
-
-
-
23 Parkowa
Nawierzchnia Nawierzchnia Nawierzchnia z kostki
asfaltowa
gruntowa
i płyt betonowych
22,83
870,00
13,88
5
-
Zatoka parkingowa
z kostki betonowej
244,00
24 Piastowska
Nawierzchnia
asfaltowa
3,00
-
-
-
-
25 Pl. Wolności
Nawierzchnia
z kostki
betonowej
0,64
-
-
1
-
26 Polna
asfaltowa
gruntowa
53,36
1080,00
-
-
-
27 Przeskok
Nawierzchnia
z frezoliny
11,66
-
-
-
28 Przodowników
Pracy
Nawierzchnia
asfaltowa
24,86
-
-
-
-
-
L.p
Nazwa ulicy
Remonty
cząstkowe
jezdni
(usuwanie
ubytków w
drogach)
Remonty
bieżące
jezdni
Remonty
chodników, zatok
postojowych,
parkingów
Remonty,
regulacja
urządzeń
odwadniających
m2
m/szt.
Uwagi
m2
m2
29 K. Pułaskiego
-
Nawierzchnia
gruntowa
3004,00
-
-
-
30 J. Piłsudskiego
Nawierzchnia
asfaltowa
17,48
-
-
-
-
-
Nawierzchnia
z kostki
betonowej
524,99
-
-
-
32 Różana
Nawierzchnia
z frezoliny
11,66
-
-
-
-
33 Gen. W.
Sikorskiego
Nawierzchnia
asfaltowa
58,44
-
-
1
-
34 Słomiana
Nawierzchnia
asfaltowa
9,68
-
-
-
-
35 Słoneczna
Nawierzchnia
asfaltowa
1,50
-
-
-
-
36 J. Słowackiego
Nawierzchnia
asfaltowa
37,04
-
-
-
-
37 Słowiańska
Nawierzchnia
asfaltowa
24,45
-
-
3
-
38 Szpakowa
Nawierzchnia
asfaltowa
11.54
-
-
-
-
-
Nawierzchnia
gruntowa
1500,00
-
-
Droga do POD
40 J. Tuwima
Nawierzchnia
gruntowa
13,98
-
-
1
-
41 Teatralna
Nawierzchnia
asfaltowa
2,50
-
-
-
-
31 Rolna
39 Szewska
L.p
Nazwa ulicy
Remonty
cząstkowe
jezdni
(usuwanie
ubytków w
drogach)
Remonty
bieżące
jezdni
Remonty
chodników, zatok
postojowych,
parkingów
Remonty,
regulacja
urządzeń
odwadniających
Uwagi
m2
m/szt.
-
-
Roboty
wykonywane
na moście
-
-
Roboty
dotyczące
wydzielenia
zatoki
postojowej
m2
m2
42 Wiejska
Nawierzchnia
asfaltowa
60,76
-
Nawierzchnia
z kostki
betonowej
5,70
43 Włókniarzy
asfaltowa
tłuczniowa
9,50
498,57
Nawierzchnia
z kostki
betonowej
8,40
44 Wodna
Nawierzchnia
z frezoliny
38,14
-
-
-
-
45 Wolności
Nawierzchnia
asfaltowa
110,68
-
Nawierzchnia z kostki
betonowej- 88,72
2
Przy budynku
Nr 97
46 Wesoła
Nawierzchnia Nawierzchnia Nawierzchnia z kostki
asfaltowa
tłuczniowa
betonowej-208,84
27,45
230,20
2
Roboty
dotyczą zatoki
postojowej
przy
Kamerlingu
Nawierzchnia
z płyt MEBA
98,62
47 Zaułek
Wiśniowy
Nawierzchnia
asfaltowa
81,94
-
-
-
-
48 Drogi
w obrębie
targowiska
-
Nawierzchnia
gruntowa
420,00
-
-
-
L.p
Nazwa ulicy
Remonty
cząstkowe
jezdni
(usuwanie
ubytków w
drogach)
Remonty
bieżące
jezdni
Remonty
chodników, zatok
postojowych,
parkingów
Remonty,
regulacja
urządzeń
odwadniających
m2
m/szt.
Uwagi
m2
m2
49 Al. Jana Pawła
II
Ogółem
Bariery
ochronne 180
m
-
-
-
Zalecenia
pokontrolne
NIK
1.189,64
9.704,78
555,44
25
-
II. Oznakowanie pionowe dróg oraz bieżąca konserwacja sygnalizacji
świetlnej i podświetlonych znaków drogowych D-6
Na oznakowanie pionowe dróg gminnych wydatkowano kwotę 38.377,89 zł,
z czego 5.000 zł na bieżącą konserwację sygnalizacji świetlnej i podświetlonych
znaków D-6.
Oznakowaniem dróg zajmowała się Spółka "AS-BUD" w Bielawie.
Konserwacją i bieżącą obsługą sygnalizacji świetlnej i podświetlonego znaku
D-6 zajmował się Andrzej Słodkowski prowadzący P.P.H.U. "ELBAS"
w Świdnicy.
L.p
Nazwa ulicy
Demontaż
znak
Montaż
słupek słupek
Poprawa
znaku
Poprawa
słupka
Wykaz
znaków
znak
1
Al. Jana Pawła
II
-
-
-
1
2
-
T-
2
Gen. br.
Z. Berlinga
4
-
-
2
5
-
2xB-33
3
Bukowa
1
-
-
1
-
-
A-7
4
B. Chrobrego
1
-
-
1
-
-
B-36
5
Cmentarna
-
-
1
1
2
-
B-36
6
Gen.Grota
Roweckiego
-
-
1
2
10
4
D-18,T-29
7
M. Kopernika
3
-
-
3
3
-
B-18,2xD-3
8
1-go Maja
2
-
1
4
7
4
C5, B36,T-, tabl.
z nazwą
ulicy
9
A. Mickiewicza
-
-
1
-
-
-
-
10
C.K. Norwida
1
-
-
1
-
-
B-18
11
Nowobielawska
4
-
-
4
6
4
2xB-33,
2xB-36
12
Piastowska
-
2
3
3
-
-
2xD6,
lustro
13
Plac Wolności
1
1
1
1
-
5
D-3
14
Polna
-
-
1
1
-
-
lustro
15
PrusaReymonta
-
-
11
14
-
-
A-7, 2xB-2,
2xB-21, B22,3xB-36,
2xD-3,
2xT-25, T-
16
Przedwiośnie
6
-
-
6
-
-
B-21, B-22,
B-33, 3xB18
17
Przodowników
Pracy
1
-
-
1
-
-
B-36
18
J.
Paderewskiego
-
-
1
1
-
-
B-36
19
J. Piłsudskiego
3
3
3
3
2
1
3xB-36
20
H.Sienkiewicza
2
-
-
-
-
-
-
21
Gen.
W. Sikorskiego
4
1
3
11
4
2
8xD-6, 3x
T-
22
J. III
Sobieskiego
1
-
-
1
-
-
B-33
23
Sowia
4
-
4
3
-
-
A-7,B-2, B21, B-36
24
Sportowa
-
-
8
12
3
2
3xA-7,
4xD-1,
5 tabl.
z nazwą
ulicy
25
Strażacka
2
-
-
2
-
1
A-7, B-18
26
Westerplatte
1
-
-
1
-
-
B-35
27
Wiejska
1
-
-
1
-
-
B-18
3
3
1
5
3
2
B-2, B-33,
2xB-18, T-
1
2
6
2
2
2xB-18, F5, 3xT
-
-
1
2
6
1
D-18, T-29
45
11
43
94
55
28
28 Wolności
29
Wysoka
30
Wesoła
Ogółem
Oznaczenia zamontowanych znaków drogowych:
A-7 – "ustąp pierwszeństwa",
B-2 – "zakaz wjazdu",
B-18 - "zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie
całkowitej ponad ...t",
B-21 - „zakaz skręcania w lewo”,
B-22 - „zakaz skręcania w prawo”,
B-31 – "pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwka",
B-36 – "zakaz zatrzymywania się",
C-5 - „nakaz jazdy prosto”,
D-1 – "droga z pierwszeństwem",
D-3 – „droga jednokierunkowa”,
D-6 – „przejście dla pieszych”,
D-40 – "strefa zamieszkania",D-41 – "koniec strefy zamieszkania",
D-18 – oznaczenie parkingu,
F-5 – „uprzedzenie o zakazie”,
T- tabliczka „POLICJA”.
III. Nadzór nad realizacją robót związanych z remontami dróg
i oznakowaniem oraz pozostałe koszty związane z utrzymaniem dróg
i obiektów mostowych.
Obowiązki inspektora nadzoru w zakresie bieżącego utrzymania dróg
i chodników oraz oznakowania powierzono Panu Bogusławowi Bartosikowi
z Bielawy. Usługi te były wykonywane na podstawie umowy i w sumie
kosztowały Gminę 3.600 zł. Pan Bogusław Bartosik, na podstawie odrębnej
umowy, otrzymał również wynagrodzenie w wysokości 2.380 zł za opracowanie
projektu stałej organizacji ruchu w rejonie ul. W. Reymonta i B. Prusa oraz
czasowej organizacji ruchu na ul. Wysokiej (ograniczenie tonażu ) w Bielawie.
Opracowanie dokumentacji technicznej dla zagospodarowania ul. Osiedlowej
i ul. Przemysłowej w związku z ich planowanym remontem zlecono Pani
Mirosławie Sadowskiej zam. w Wałbrzychu. Za projekt zapłacono 10.460 zł.
Natomiast Panu Kazimierzowi Szczepaniakowi z Wrocławia zapłacono
24.000 zł za opracowanie projektu remontu przepustu drogowego w ciągu
ul. Wysokiej w Bielawie.
IV. Inne
Do końca czerwca 2009 r. kwotę w wysokości 500 zł przeznaczono na prace
geodezyjne – aktualizacje map sytuacyjno-wysokościowych oraz okazanie
granic drogi.
DZIAŁ 630 – TURYSTYKA
wykonanie
Plan
216.100 zł
wykonanie
9,51 %
20.546,00 zł
w dziale tym wydatkuje się kwoty na:
Rozdział 63001 – Ośrodki informacji turystycznej
Plan
50.000 zł
wykonanie
12.500,00 zł
Wydatkowano środki na obsługę Centrum Informacji Turystycznej.
Obsługę prowadzi Bielawska Agencja Rozwoju Lokalnego w Bielawie.
Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
Plan
166.100 zł
wykonanie
wykonanie
4,84 %
8.046,00 zł
wykonanie
8.046,00 zł
wydatki bieżące:
16.100 zł
Plan
Kwotę 8.046,00 zł przeznaczono jako składki członkowskie
dla Stowarzyszenia Turystycznego Gmin Gór Sowich w Bielawie na promocję
regionu Gór Sowich.
Plan
150.000 zł
0,00 zł
wykonanie
DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA
wykonanie
Plan
1.540.550 zł
6,14 %
wykonanie 94.642,20 zł
Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Plan
1.139.050 zł
wykonanie
94.642,20 zł
wykonanie
94.642,20 zł
w tym:
wydatki bieżące:
Plan
674.050 zł
z przeznaczeniem na:
- wycenę nieruchomości , ogłoszenia w prasie,
wypisy i wyrysy, ogłoszenia w prasie
podział działek, koszty zastępstwa procesowego,
reklama
- zapłatę podatku VAT
52.918,32 zł
9.189,00 zł
42,00 zł
- podatek od nieruchomości
- opłata za czynsz ( lokal os. XXV- Lecia PRL )
1.211,88 zł
- różne opłaty i składki (opłaty sądowe i notarialne)
2.652,00 zł
- koszty postępowania sądowego
4.006,60 zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostek
samorządu terytorialnego
23.499,06 zł
- zakup energii, wody (lokal os. XXV- Lecia PRL )
1.123,34 zł
Plan
465.000 zł
wykonanie
0,00 zł
Rozdział 70021 – Towarzystwa budownictwa społecznego
Plan
401.500 zł
wykonanie
0,00 zł
wykonanie
0,00 zł
wydatki bieżące:
Plan
1.500 zł
400.000 zł
Plan
wykonanie
0,00 zł
Zaplanowano środki na zwiększenie udziałów Gminy w Towarzystwie
Budownictwa Społecznego Spółka z o. o. w Bielawie.
DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
wykonanie
Plan
311.250 zł
13,19 %
Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego
204.000 zł
Plan
wykonanie
24.623,31 zł
W ramach powyższego rozdziału wydatkowano środki na:
1. Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – wypłata wynagrodzeń
dla członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej.
16.411,50 zł
2. Zakup usług pozostałych - na opracowanie planu zagospodarowania
przestrzennego
8.211,81 zł
w tym :
- Bohaterów Getta, Przemysłowa
Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne
Plan
38.000 zł
wykonanie
16.424,00 zł
Wydatkowano środki na :
- podział działek
- opracowania geodezyjno- kartograficzne
- okazanie granic
15.320,00 zł
954,00 zł
150,00 zł
Rozdział 71035 – Cmentarze
Plan
69.250 zł
wykonanie
0,00 zł
w tym:
wydatki bieżące:
Plan
2.200 zł
wykonanie
0,00 zł
Zaplanowano środki na utrzymanie grobu zbiorowego Żołnierzy Wojska
Polskiego i Jeńców Gross Rossen znajdującego się na Cmentarzu Parafialnym
w Bielawie.
Na wyżej wymienione wydatki w I półroczu 2009 roku Gmina otrzymała
dotację celową z budżetu państwa w wysokości 600 zł.
wydatki inwestycyjne:
Plan
67.050 zł
wykonanie
0,00 zł
DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA
wykonanie
Plan
6.961.080 zł
41,46 %
Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie
Plan
435.500 zł
wykonanie
42,22 %
wykonanie
183.879,62 zł
Gmina realizuje zadania zlecone, w związku z którymi poniosła wydatki:
- wynagrodzenia osobowe pracowników
135.997,99 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne
17.891,40 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne
19.793,09 zł
- składki na Fundusz Pracy
3.178,73 zł
- zakup materiałów i wyposażenia
2.872,16 zł
680,00 zł
876,00 zł
- zakup usług obejmujących tłumaczenia
220,00 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej
580,00 zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego
i urządzeń kserograficznych
725,50 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów
i licencji
1.064,75 zł
Rozdział 75022 - Rady miast
Plan
338.800 zł
wykonanie
51,19 %
wykonanie
173.413,17 zł
W rozdziale tym wydatkowano środki na:
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych
161.411,00 zł
3.341,52 zł
4.886,10 zł
- zakup usług telefonii komórkowej
1.498,60 zł
- podróże służbowe krajowe
266,00 zł
- zakup materiałów papierniczych do
sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 985,15 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów
i licencji
1.024,80 zł
Rozdział 75023 – Urzędy miast
Plan
5.866.780 zł
wykonanie
41,40 %
wykonanie
2.428.690,49 zł
w tym:
wydatki bieżące:
Plan
5.397.780 zł
wykonanie
2.380.914,69 zł
W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na:
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń
- zakup energii
- zakup usług zdrowotnych
- opłaty za usługi internetowe
- zakup usług telefonicznych
5.179,16 zł
1.328.985,16 zł
212.136,29 zł
229.337,50 zł
36.813,07 zł
19.285,40 zł
73.038,83 zł
92.693,89 zł
30.861,35 zł
285,00 zł
161.041,33 zł
11.823,37 zł
19.128,60 zł
15.851,12 zł
- podróże służbowe zagraniczne
- różne opłaty i składki
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
- wpłata na PFRON
- koszty postępowania sądowego prokuratorskiego
- szkolenia pracowników
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
3.355,66 zł
10.248,00 zł
60.898,00 zł
20.695,00 zł
1.937,18 zł
15.509,14 zł
4.336,87 zł
27.474,77 zł
Plan
469.000 zł
wykonanie
47.775,80 zł
Realizację zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik pn. „ Plan
Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego
Plan
180.000 zł
wykonanie
21,66 %
wykonanie
38.988,43 zł
wykonanie
38.988,43 zł
w tym
wydatki bieżące
Plan
173.000 zł
W ramach „promocji miasta” w I półroczu 2009 r. wydatkowano środki na:
1. Umowy zlecenia
2. Zakup materiałów i wyposażenia
4. Zakup usług pozostałych
4.600,00 zł.
8.010,40 zł.
26.378,03 zł.
W zakresie umów zleceń wydatkowano środki na:
- umowy zlecenia związane z wykonaniem statuetek sowy
- umowę na wykonanie materiału zdjęciowego do albumu
„Bielawa wczoraj i dziś”
- umowę na zakup książek „Sportowa pasja”
1.000,00 zł
2.400,00 zł
1.200,00 zł
W zakresie zakupu materiałów i wyposażenia wydatkowano na:
300,00 zł
4.758,00 zł
2.952,40 zł
- zakup kronik Bielawy
- zakup folderów Bielawy
- zakup wpinek w klapę
W zakresie zakup usług wydatkowano na :
- wydatki związane ze współpracą partnerską
(konsumpcja, usługa hotelowa)
- wykonanie banerów promocyjnych Bielawy i doklejek
- materiały promocyjne (w tym kubki, torby papierowe,
gadżety reklamowe)
- wydruk kalendarza imprez
- promocja Bielawy w prasie
- wykonanie albumu Bielawy
- reklama Regałowiska
- wydruk plakatów i ulotek na Regałowisko
- zgłoszenie Bielawy do konkursu
3.795,50 zł
9.191,09 zł
4.239,14 zł
1.708,00 zł
305,00 zł
660,00 zł
2.013,00 zł
4.166,30 zł
300,00 zł
Plan
7.000 zł
wykonanie
0,00 zł
Realizację zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik pn. „ Plan
Plan
140.000 zł
wykonanie
43,83 %
wykonanie
61.357,56 zł
W tym rozdziale wydatkowano środki na:
644,45 zł
48.838,28 zł
1.005,16 zł
7.433,64 zł
1.203,10 zł
1.782,93 zł
450,00 zł
W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki związane z zatrudnieniem
osób w ramach robót publicznych.
Aby wziąć udział w robotach publicznych, należało spełnić przynajmniej
jedno z trzech kryteriów: być osobą długotrwale bezrobotną, mieć więcej niż
50 lat lub samotnie wychowywać dziecko do 7 roku życia. Rekrutacji
dokonywał pracownik z Gminnego Centrum Informacji.
W I półroczu 2009 na rzecz Gminy roboty publiczne wykonywało 12 osób.
DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH
ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI
I OCHRONY PRAWA ORAZ
SĄDOWNICTWA
Plan
42.056 zł
wykonanie
77,44 %
wykonanie
32.566,90 zł
Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa
Plan
5.497 zł
wykonanie
2.088,66 zł
W rozdziale tym sfinansowano wydatki związane z aktualizacją rejestru
wyborców.
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu
drukarskiego i urządzeń kserograficznych
199,32 zł
32,34 zł
1.320,00 zł
537,00 zł
Środki na ten cel przyznawane są w formie dotacji celowej na zadania
zlecone ustawami. Gmina w I półroczu 2009 roku otrzymała 2.748,00 zł.
Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego
Plan
36.559 zł
wykonanie
30.478,24 zł
- rożne wydatki na rzecz osób fizycznych
- podróże służbowe i krajowe
- zakup akcesoriów komputerowych,
w tym programów i licencji
18.360,00 zł
819,32 zł
132,94 zł
7.466,00 zł
1.060,07 zł
2.190,91 zł
45,00 zł
150,00 zł
254,00 zł
Środki na ten cel przyznawane są w formie dotacji celowej za zadania
zlecone. W I półroczu 2009 r. Gmina otrzymała 36.154 zł.
DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA
wykonanie
Plan
769.338 zł
43,12 %
Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży
Pożarnej
Plan
32.000 zł
wykonanie
0,00 zł
wykonanie
0,00 zł
wydatki bieżące:
Plan
2.000 zł
Zaplanowano środki na zakup wody do celów gaśniczych.
Plan
30.000 zł
wykonanie
0,00 zł
Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne
Plan
92.700 zł
wykonanie
38.196,00 zł
Przekazano dotację na utrzymanie gotowości bojowej Ochotniczej Straży
Pożarnej w Bielawie w wysokości 37.500 zł.
Otrzymane środki Ochotnicza Straż Pożarna w Bielawie przeznaczyła na:
- remonty pojazdów i sprzętu
- udział członków w akcjach i ćwiczeniach
- badania lekarskie członków OSP
- paliwo
- umowy- zlecenia
- energia, woda, gaz
- prowizja banku
- opłaty telefoniczne i pocztowe
- delegacje i ryczałty samochodowe
- opłaty za dozór techniczny samochodów
- zakup mundurów i czapek
- nagrody rzeczowe i obsługa turniejów
- drobne zakupy
(art. biurowe, środki czystości i inne)
6.805 zł
4.248 zł
650 zł
3.523 zł
9.396 zł
3.518 zł
671 zł
937 zł
443 zł
856 zł
406 zł
2.423 zł
669 zł
1.331 zł
Razem wydatkowano 35.876 zł.
Pozostałe środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2009 roku.
W I półroczu 2009 roku Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Bielawie
brała udział w 74 akcjach, w tym:
- pożary 63,
- miejscowe zagrożenia 10,
- alarmy fałszywe 1.
Ponadto Urząd Miejski ubezpieczył strażaków Ochotniczej Straży
Pożarnej w Bielawie i wydatkował na ten cel środki w wysokości 696,00 zł.
Rozdział 75414 – Obrona cywilna
Plan
19.000 zł
Środki wydatkowano na:
wykonanie
14.254,21 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami
- zakup materiałów i wyposażenia dla formacji OC
3.500,00 zł
7.838,21 zł
1.317,60 zł
1.598,40 zł
Rozdział 75416 – Straż Miejska
Plan
551.638 zł
wykonanie
271.320,39 zł
Straż Miejska została utworzona uchwałą nr XXVI/219/91 rady Miejskiej
Bielawy z dnia 20 grudnia 1991 r. i Zarządzeniem nr 6/91 Burmistrza Miasta
z dnia 30 grudnia 1991 r. jako jednostka organizacyjna gminy. Od początku
swojej działalności Straż Miejska finansowana jest z budżetu gminy. Podstawą
działania straży miejskich określa ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Strażach
Gminnych Miejskich /Dz.U.123, poz. 779 z 1997 r. z poźn. zm./
Do podstawowych zadań jakie na Straże Miejskie nakłada ustawodawca
należą między innymi:
1. Ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych.
2. Współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia
i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków
klęsk żywiołowych.
3. Zabezpieczanie zgromadzeń i imprez.
4. Konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych oraz wartości
pieniężnych dla potrzeb gminy.
Na szeroką skalę nawiązano ścisłą współpracę z jednostkami policji,
straży pożarnej, specjalistycznymi formacjami np. Grupą Realizacyjną
Komendy Policji Powiatowej w Dzierżoniowie, grupą ratowników drogowych
i innymi organizacjami jednostek samorządowych.
Przeprowadzane są kontrole stanu sanitarno-porządkowego wszystkich
terenów miejskich oraz wiele innych działań mających na celu poprawę stanu
bezpieczeństwa i porządku na terenie naszego miasta.
Zatrudnienie w Straży Miejskiej w I półroczu 2009 r., tj. na dzień 30
czerwca wynosiło 11 osób, w przeliczeniu na pełne etaty daje 9,5.
WYDATKI STRAŻY MIEJSKIEJ W I PÓŁROCZU 2009 ROKU
ZAMKNĘŁY SIĘ KWOTĄ 271.320,39 ZŁ
I PRZEDSTAWIAJĄ SIĘ NASTĘPUJĄCO
1. Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń
- sorty mundurowe
- posiłki regeneracyjne
- zakup wody mineralnej
2. Wynagrodzenia osobowe pracowników
9.933,30 zł
7.320,62 zł
2.512,21 zł
100,47 zł
173.820,91 zł
3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne
22.433,53 zł
4. Składki na ubezpieczenia społeczne
30.080,09 zł
5. Składki na Fundusz Pracy
6. Wynagrodzenia bezosobowe
-
zakup paliwa
zakup komputera
zakup drukarki
zakup monitora
zakup rowerów
olej silnikowy
materiały piśmiennicze
części do samochodu
zakup pieczątek
odblaski do rowerów
opony do samochodu
pozostałe
- opłata bank 24
- opłaty skarbowe
- opłaty pocztowe
- badania techniczne pojazdu
4.808,22 zł
600,00 zł
12.300,32 zł
3.389,03 zł
1.850,00 zł
866,20 zł
480,00 zł
2.430,00 zł
282,57 zł
191,50 zł
734,06 zł
256,02 zł
203,98 zł
732,00 zł
884,96 zł
2.510,19 zł
180,00 zł
432,78 zł
701,10 zł
671,40 zł
- opłata za częstotliwość
- usługi informatyczne
- abonament radioodbiornika
- dostęp do portalu kadry
150,00 zł
170,80 zł
63,60 zł
140,51 zł
9. Podróże służbowe krajowe
1.959,04 zł
10. Różne opłaty i składki
344,00 zł
11. Odpis na ZFŚS
7.125,28 zł
12. Zakup usług telefonii komórkowej
1.633,12 zł
13. Zakup usług telefonii stacjonarnej
532,39 zł
14. Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów
i licencji
900,00 zł
15. Szkolenia pracowników
2.340,00 zł
74.000 zł
Plan
wykonanie
7.980,92 zł
wykonanie
7.980,92 zł
w tym:
wydatki bieżące
24.000 zł
Plan
z tego:
4.480,92 zł
3.500,00 zł
Dzierżawa kanalizacji kablowej na potrzeby systemu monitoringu miasta
w relacjach: Osiedle XXV-lecia PRL nr 30 G – ul. B. Chrobrego 14, Plac
Wolności 7 – ul. B. Chrobrego 14 oraz Szkolna 5 – ul. B. Chrobrego 14
prowadzona była przez Telefonię DIALOG S.A. we Wrocławiu na podstawie
umowy zawartej na czas nieokreślony w dniu 16 lutego 2004 r.
W I półroczu wydatkowano na ten cel kwotę w wysokości 1.845,72 zł.
Bieżącą konserwacją systemu monitoringu zajmuje się firma NETIMEX
Telekomunikacja Krzysztof Saliński z Mokrzeszowa.
Obsługa serwisowa obejmuje w szczególności monitorowanie urządzeń
pod kątem ich sprawnego działania, dbanie o zapewnienie stałej sprawności
systemu, całodobową gotowość do działań serwisowych, wykonywanie
konserwacji i napraw urządzeń, dbałość o właściwe zamocowanie kamer.
Do końca czerwca za konserwację zapłacono 2.635,20 zł.
Wydatkowano środki w wysokości 3.500 zł na składki członkowskie
z tytułu przynależności Gminy do Stowarzyszenia „Bezpieczna Gmina,
bezpieczny Powiat”.
Plan
50.000 zł
Wykonanie
0,00 zł
DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,
OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD
INNYCH JEDNOSTEK
NIEPOSIADAJĄCYCH
OSOBOWOŚCI
PRAWNEJ ORAZ WYDATKI
ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
Plan 90.000 zł
wykonanie
42,26 %
wykonanie
38.033,63 zł
Rozdział 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych
należności budżetowych
Plan
90.000 zł
wykonanie
38.033,63 zł
W ramach powyższego rozdziału poniesiono wydatki z tytułu poboru
podatków i opłat w tym:
- zakup usług pozostałych za pobór opłaty targowej
35.856,66 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
2.176,97 zł
DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
Plan 1.214.500 zł
wykonanie
40,47 %
wykonanie
491.446,37 zł
Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych kredytów
i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
Plan
1.040.000 zł
wykonanie
491.446,37 zł
Wydatkowano środki na:
- odsetki od pożyczki
17.092,87 zł
- odsetki od samorządowych papierów wartościowych
474.353,50 zł
Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji
udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę
Plan
174.500 zł
0,00 zł
wykonanie
Zaplanowano kwotę poręczeń kredytów dla:
- Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
w Bielawie w wysokości
174.500 zł
DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA
Plan
705.300 zł
wykonanie
1,71 %
wykonanie
12.064,88 zł
w tym:
Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe
Plan
686.920 zł
wykonanie
0,00 zł
Kwota nierozdysponowanej rezerwy ogólnej i celowej.
Rozdział 75860– Euroregiony
Plan
18.380 zł
wykonanie
12.064,88 zł
W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na składki członkowskie
Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Glacensis, którego Gmina
jest członkiem.
DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE
wykonanie
Plan 20.328.637 zł
46,69 %
w tym:
Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe
Plan
8.687.974 zł
wykonanie
50,78 %
wykonanie
4.411.780,17 zł
w tym:
Plan
300.000 zł
wykonanie
300.000,00 zł
Realizację zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik pn.
„ Plan wykonanie zadań w zakresie inwestycji na I półrocze 2009 roku”.
wydatki bieżące
Plan
8.387.974 zł
wykonanie
4.111.780,17 zł
z tego:
- dotacja dla Podstawowej Szkoły Społecznej w Bielawie
Plan
300.000 zł
wykonanie
115.281,18 zł
- środki dla gminnych szkół podstawowych
Plan
8.087.974 zł
wykonanie
3.996.498,99 zł
wydatki bieżące:
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
- wynagrodzenia
- dodatkowe wynagrodzenie roczne
- składki na ubezpieczenie społeczne
- zakup pomocy dydaktycznych
- zakup energii
- usługi remontowe
- pozostałe usługi
- Internet
- usługi telefonii stacjonarnej
- różne opłaty składki
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
- szkolenia
drukarskiego
- zakup akcesoriów komputerowych
4.086,00 zł
2.425.759,16 zł
345.582,66 zł
333.247,35 zł
51.683,99 zł
940,00 zł
33.921,13 zł
7.038,66 zł
250.754,63 zł
18.393,75 zł
281.123,94 zł
3.202,80 zł
6.253,18 zł
799,20 zł
1,00 zł
224.129,98 zł
800,00 zł
3.500,08 zł
5.281,48 zł
Miejski Zarząd Placówek Oświaty prowadził obsługę finansową 3 szkół
podstawowych . Wszystkie szkoły podstawowe działają w formie jednostek
budżetowych.
W szkołach podstawowych na dzień 30.06.2009 roku liczba
zatrudnionych ogółem wynosiła 145 osób, w tym 116 nauczycieli,
a w przeliczeniu na etaty to 147,34 etatów ogółem, w tym 118,81etatów
nauczycielskich.
W danych tych
w świetlicach szkolnych.
mieszczą
się
również
nauczyciele
zatrudnieni
Liczba uczniów w szkołach podstawowych na dzień 30.06.2009 r.
wynosiła 1.416 a liczba oddziałów wynosiła 64.
Zatrudnienie, liczbę uczniów i oddziałów na dzień 30.06 2009 r.
w poszczególnych szkołach podstawowych przedstawia poniższe
zestawienie:
Placówka Zatrudnienie w tym: Zatrudnienie w tym: Liczba Liczba
w osobach nauczy- w etatach
nauczy- uczniów oddziałów
ciele
ciele
SP Nr 4
47
39
44,48
35,98
376
19
SP Nr 7
SP Nr 10
41
57
31
46
47,97
54,89
38,94
43,89
445
595
21
24
Realizację planów jednostkowych szkół podstawowych
przedstawia poniższe zestawienie:
Placówka Rodzaj wydatków
SP 4
Ogółem
w tym:
Wynagrodzenia osobowe
pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie
roczne
Pochodne od wynagrodzeń
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów
i wyposażenia
Zakup pomocy naukowych
dydaktycznych i książek
Zakup energii
Zakup usług remontowych
Zakup usług pozostałych
Opłaty za zakup usług
telekomunikacyjnych
telefonii stacjonarnej
Odpisy na ZFŚS
Plan
Wykonanie
%
2.464.694,00 1.060.910,07 43,04
1.412.810,00
686.204,91 48,57
113.096,00
99.035,86 87,57
261.460,00
5.000,00
89.690,00
111.133,99 42,02
220,00 4,40
19.449,95 21,71
25.000,00
4.449,56 17,80
114.900,00
321.500,00
27.850,00
4.200,00
72.782,87 63,34
64.661,00
48.495,73 75,00
11.451,80 41,12
1.874,50 44,63
SP 7
SP 10
Ogółem
W tym:
pracowników
roczne
Zakup materiałów
i wyposażenia
Zakup pomocy naukowych ,
Zakup energii
telekomunikacyjnych
Odpisy na ZFŚS
Ogółem
w tym
pracowników
roczne
Zakup materiałów
i wyposażenia
Zakup pomocy naukowych,
dydaktycznych i szkolnych
Zakup energii
Opłaty za zakup
telekomunikacyjnych
Odpisy na ZŚŚ
2.421.067,00 1.220.101,38 50,39
1.493.201,00
788.726,55 52,82
128.576.00
110.180,24 85,69
279.813,00
4.150,00
8.642,00
123.778,44 44,24
370,00 8,91
2.179,10 25.22
500,00
292,30 58,46
97.814,00
241.900,00
19.650,00
3.500,00
78.474,86 80,23
13.143,71 68,89
2.095,33 59,87
126.821,00
95.115,75 75,00
2.883.373,00 1.473.635,20 51.11
1.865.031,00
950.827,70 50,98
143.956,00
136.366,56 94,73
347.784,00
150.018,91 43,13
1.500,00
25.524,00
350,00 23,33
12.242,08 47,96
9.000,00
2.296,80 25.52
185.000,00
141.500,00
34.350,00
5.500,00
99.496,90 53,78
18.393,75 12,99
14.676,09
2.283,35
107.358,00
80.518,50 75,00
Na ogrzewanie szkół podstawowych w I półroczu 2009 roku wydano
216.386,61 zł (są to łączne wydatki poniesione na zakup gazu, energii cieplnej,
węgla oraz wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia palacza
zatrudnionego w SP Nr 4).
W poszczególnych szkołach podstawowych wydatki na ogrzewanie
w I półroczu 2009 roku przedstawiają się następująco:
Placówka
SP nr 4
ul. L. Waryńskiego
Ul. Ludowa 11
Powierzchnia
grzewcza
w m2
4.026
1.017
SP nr 7
Oś. Włókniarzy
3.658
SP nr 10
ul .gen. Grota
Roweckiego
8.849
Rodzaj
ogrzewania
Ogrzewanie
gazowe
Ogrzewanie
tradycyjne
Ogrzewanie
energią cieplną
(BEPEC )
Ogrzewanie
energią cieplną
( BEPEC )
Ogólne
Koszt
wydatki na ogrzewania
ogrzewania
1 m2
57.020,01
20.522,20
14,16
20,18
56.632,76
15,48
82.211,64
9,29
Szkoły podstawowe w I półroczu 2009 roku w ramach posiadanych
środków na zakup przedmiotów trwałego użytku oraz pomocy naukowych ,
dydaktycznych i książek zrealizowały wydatki na kwotę 15.700,93 zł.
Szkoły zakupiły:
SP 4 meble szkolne do gabinetów w starej części szkoły,
tablicę skrzydłową, karnisze i firanki , materiały do remontu
pomieszczeń szkolnych przy ul. Ludowej oraz pomoce dydaktyczne
i książki do biblioteki
10.891,83 zł
SP 7 pomoce naukowe, dydaktyczne i książki
292,30 zł
SP 10 komputer oraz pomoce dydaktyczne
4.516,80 zł
Szkoły podstawowe w ramach przyznanych środków finansowych
na usługi remontowe w kwocie 704.000,00 zł, w I półroczu 2009 roku
zrealizowały prace remontowe na kwotę 18.393,75 co stanowi 2,61 %.
Większość prac remontowych będzie przeprowadzonych w okresie wakacji
letnich.
Wydatki w I półroczu 2009 r. Szkoła Podstawowa Nr 10 wykonała:
- cyklinowanie podłóg w salach lekcyjnych, naprawę podłogi
w korytarzu przy nowej sali gimnastycznej, murek przed budynkiem szkoły,
wymianę osłon oświetleniowych w sali gimnastycznej, prace ziemne na boisku
szkoły za ogólna kwotę
18.393,75 zł
W ramach programu WODNIK w rozdziale szkół podstawowych
za I półrocze 2009 roku wykorzystano kwotę 241.852,34 zł, co w stosunku
do planu wynoszącego 318.840,00 zł stanowi 75,85 %.
Realizacja wydatków w ramach programu WODNIK kształtowała się
następująco:
Szkoła Podstawowa Nr 4
57.715,00 zł
75.896,80 zł
108.240,54 zł
W I półroczu 2009 roku na utrzymanie 1 ucznia w szkole
podstawowej wydano kwotę 2.918,91 zł przy średniej liczbie uczniów w ilości
1.416 i przy ogólnych wydatkach w wysokości 4.133.184,17 zł, (bez wydatków
poniesionych w ramach Programu WODNIK, a z wydatkami poniesionymi
na prowadzenie świetlic szkolnych i na doskonalenia zawodowe nauczycieli,
na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli
emerytów i rencistów, na organizację kolonii i obozów oraz innych form
wypoczynku dla dzieci i młodzieży, pomoc materialną o charakterze
motywacyjnym w postaci stypendiów za wyniki w nauce i osiągnięcia
sportowe).
Wydatki na 1 ucznia w I półroczu 2009 roku w poszczególnych szkołach
podstawowych przedstawiają się następująco:
Placówka
Wydatki ogółem
w I półroczu
2009 roku
SP 4
Średnia liczba
uczniów
w I półroczu
2009 roku
376
1.157.708,36
Wydatki na
1 ucznia
w I półroczu
2009 roku
3.079,01
SP 7
445
1.368.105,81
3.074,39
SP 10
595
1.607.370,00
2.701,46
Rachunek dochodów własnych
Jednostki budżetowe prowadzone przez jednostki samorządu
terytorialnego mogą od 1 stycznia 2005 r. gromadzić na rachunku dochodów
własnych, dochody określone w uchwale podjętej przez organ stanowiący
jednostki samorządu terytorialnego.
Uchwałą Nr XXXIX/284/05 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 29 czerwca
2005 roku określono źródła dochodów własnych i wydatków przez
nie finansowanych ze wskazaniem jednostek budżetowych, które upoważnia się
do utworzenia rachunku dochodów własnych.
Rachunek dochodów własnych utworzono z dniem 1 lipca 2005 roku.
Stan środków pieniężnych na 1 stycznia 2009 r. wyniósł 16.167,71 zł.
W I półroczu 2009 roku w rozdziale 80101 - szkoły podstawowe
zrealizowane zostały przychody wysokości 52.342,29 zł z czego:
SP 4 uzyskała
SP 7 uzyskała
SP 10 uzyskała
13.833,62 zł
7.117,87 zł
31.390,80 zł
Przychody pochodzą z wynajmu pomieszczeń szkolnych dla osób
fizycznych i prawnych oraz zwrotów za korzystanie z mediów.
Szkoła Podstawowa Nr 4 uzyskała odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia
mienia od ognia i żywiołów w wysokości 2.215,90 zł . W tej wysokości
Dyrektor Szkoły zarządzeniem uruchomił rachunek dochodów własnych
z przeznaczeniem na usuniecie skutków poniesionej szkody. Dokonano naprawy
drzwi wejściowych na kwotę 1.945,90 zł.
Szkoła Nr 10 otrzymała na rachunek dochodów własnych środki
z Fundacji Polskiej Akcji Humanitarnej na dożywianie dzieci w świetlicy
szkolnej w wysokości 9.980,00 zł.
Uzyskane dochody własne pozwoliły dyrektorom szkół podstawowych na
wzbogacenie planów finansowych za I półrocze 2009 roku
W ramach uzyskanych przychodów i pozostałych środków pieniężnych
z 2008 roku szkoły podstawowe zrealizowały wydatki na ogólną kwotę
50.240,61 zł.
Poszczególne szkoły zrealizowały wydatki w podanych niżej wielkościach:
SP 4
SP 7
SP 10
13.021,11 zł
10.092,16 zł
27.127,34 zł
Wydatki na rachunku dochodów własnych dotyczyły zakupu materiałów
gospodarczych, materiałów do remontów bieżących wykonywanych własnym
systemem gospodarczym, mebli szkolnych.
Szkoła Podstawowa Nr 4 w ramach paragrafu 4270 - zakup usług
remontowych po stronie rachunku dochodów własnych dokonała remontu strefy
wejściowej do budynku , renowacji ściany w sali gimnastycznej, naprawę drzwi
wysokości 9.815,28 zł.
W ramach dochodów własnych Szkoła Podstawowa Nr 10 dokonała
naprawy pokrycia dachowego i wykonała murek przed budynkiem szkoły.
Koszt tych zadań zamknął się kwotą w wysokości 5.000,00 zł.
Na dzień 30.06.2009 roku w rozdziale 80101 pozostały środki pieniężne
w wysokości 18.269,39 zł.
Rozdział 80104 – Przedszkola
wykonanie 38,41 %
4.282.555 zł
Plan
w tym:
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Plan
100.000 zł
wykonanie
0,00 zł
„ Plan i wykonanie zadań w zakresie inwestycji na I półrocze 2009 roku”.
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu
oświaty
Plan
662.600 zł
wykonanie
51.293,25 zł
Przekazano środki dla następujących podmiotów:
1. Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli Pieszyce
2. Gmina Miejska Dzierżoniów
3. Przedszkole Niepubliczne Szkoły Społecznej
w Bielawie
7.915,68 zł
9.643,62 zł
33.733,95 zł
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji
w przedszkolach
Plan
307.019 zł
wykonanie
16.197,94 zł
w tym na zadania inwestycyjne pod nazwą:
1. Modernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 1
Plan
50.000 zł
Wykonanie
0,00 zł
Plan
80.000 zł
Wykonanie
0,00 zł
Plan
160.000 zł
Wykonanie
0,00 zł
4. Zakup urządzeń gastronomicznych do kuchni w Przedszkolu
Publicznym Nr 1
Plan
12.919 zł
Wykonanie
12.110,94 zł
5. Zakup zlewozmywaka 3-komorowwego dla Przedszkola
Publicznego Nr 7
Plan
4.100 zł
Wykonanie
4.087,00 zł
„ Plan i wykonanie zadań w zakresie inwestycji na I półrocze 2009 roku”.
- dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego
Plan
3.212.936 zł
wykonanie
1.577.305,00 zł
ZAKŁADY BUDŻETOWE - PRZEDSZKOLA
PRZYCHODY Przedszkoli bez uwzględnienia stanu środków
obrotowych na początek roku 2009 w wysokości 268.955,70 zł
wynoszą:
4.441.232 zł
Plan
wykonanie
2.187.878,50 zł
co stanowi 49,26 % planu rocznego
w tym:
dotacja z budżetu
wpływy z usług
pozostałe odsetki
1.577.305,00 zł
597.624,43 zł
3.986,57 zł
wpływy z różnych dochodów
8.962,50 zł
-----------------------------------------------------------------------------------razem osiągnięte przychody na dzień 30.06.2009 roku 2.187.878,50 zł
stan środków obrotowych na dzień 01.01.2009 roku
268.955,70 zł
Uzyskane przychody przez poszczególne placówki przedszkolne
przedstawia poniższa tabela:
Placówka
Przedszkole Nr 1
Przedszkole Nr 2
Przedszkole Nr 3
Przedszkole Nr 5
Przedszkole Nr 7
Przedszkole Nr 8
Plan przychodów
183.416,00
233.160,00
221.572,00
181.330,00
198.020,00
210.798,00
Wykonanie
86.846,57
115.472,82
107.922,34
99.885,61
99.642,42
100.803,74
%
47,35
49,52
48,71
55,08
50,32
47,82
ROZCHODY
Plan
4.441.232 zł
wykonanie
2.012.044,66 zł
Wykonanie rozchodów przedstawia się następująco:
- zakup środków żywności
- zakup pomocy naukowych
- zakup energii
- zakup usług internetowych
2.069,32 zł
1.126.881,16 zł
160.537,56 zł
26.031,50 zł
4.770,00 zł
92.822,41 zł
223.544,88 zł
16.610,68 zł
121.059,54 zł
30.607,75 zł
1.103,00 zł
42.332,03 zł
532,44 zł
420,00 zł
146.309,25 zł
- szkolenia
1.400,00 zł
- zakup usług telefonii stacjonarnej
5.440,15 zł
2.718,39 zł
6.854,60 zł
Stan środków obrotowych na dzień 30 czerwca 2009 roku
wynosi
w tym:
- środki pieniężne
- należności
- pozostałe środki obrotowe
- zobowiązania
444.789,54 zł
292.969,32 zł
234.623,02 zł
7.262,62 zł
90.065,42 zł
Należności w kwocie 234.623,02 zł to : nieuiszczone opłaty
za korzystanie z usług przedszkoli ( opłata jest regulowana po zakończeniu
miesiąca ) .
Pozostałe środki obrotowe wysokości 7.262,62 zł to zapasy czyli stan
środków żywności i środków gospodarczych w dniu 30 czerwca 2009 roku
znajdujących się na stanie magazynowym.
Zobowiązania w kwocie 90.065,42 zł :
a) niezapłacone faktury za usługi i materiały , które wpłynęły do placówek
w terminie nie pozwalającym na zapłatę do dnia 30 czerwca 2009 roku
w wysokości
11.795,31 zł
b) z tytułu wynagrodzeń w wysokości
2.474,00 zł
c) z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne
72.908,01 zł
d) inne zobowiązania
2.888,10 zł
Gmina przeznaczyła z budżetu na utrzymanie 6 przedszkoli na rok 2009
dotację w wysokości 3.212.936,00 zł.
Dotacja w I półroczu 2009 roku
została zrealizowana w wysokości
1.577.305,00 zł, co w stosunku do planu stanowi 49,09 %.
Przychody własne pochodzące z odpłatności rodziców za korzystanie dzieci
z usług przedszkoli oraz wpływów z innych dochodów przedszkola
zrealizowały w wysokości 610.573,50 zł.
Opłata partycypacyjna w kosztach przygotowania posiłków i utrzymania
przedszkoli wynosi 103 zł od dziecka.
Zatrudnienie na dzień 30.06.2009 roku w poszczególnych przedszkolach
przedstawiało się następująco:
Placówka
PP 1
PP 2
PP 3
PP 5
PP 7
PP 8
Liczba
zatrudnionych
ogółem w
osobach
14
18
17
23
17
15
w tym
nauczyciele
w osobach
9
10
9
12
10
9
Liczba
zatrudnionych
ogółem w
etatach
13,05
16,05
16,09
19,85
14,99
14,09
w tym
nauczyciele
w etatach
8,05
8,05
8,09
8,85
8,49
8,09
Przeciętna liczba dzieci uczęszczających do przedszkoli w I półroczu
2009 roku kształtowała się na poziomie:
633 dzieci przebywających
w placówkach 9 godzin dziennie oraz 61 dzieci przebywających 5 godzin
dziennie.
Średnią liczbę dzieci w poszczególnych przedszkolach przedstawia
poniższa tabela:
Placówka
Liczba dzieci
przebywających
9 godzin
Liczba dzieci
przebywających
5 godzin
PP 1
PP 2
PP 3
PP 5
PP 7
PP 8
Razem
93
123
111
105
101
100
633
6
9
20
26
61
Razem
99
123
120
105
121
126
694
Przedszkola Publiczne poniosły w I półroczu 2009 roku koszty
w wysokości 2.012.044,66 zł, co w stosunku do planu na rok 2009
w wysokości 4. 441.232,00 zł stanowi 45,30 %.
Poszczególne przedszkola zrealizowały koszty według
poniższego zestawienia:
Nazwa
Koszty
Przedszkole
Ogółem
Publiczne Nr1 w tym:
Plan
Wykonanie
621.720,00 301.106,04
%
48,43
Wynagrodzenia osobowe 324.485,00 164.622,30
pracowników
Dodatkowe
24.700,00
wynagrodzenie roczne
Pochodne od
59.839,00 26.878,60
wynagrodzeń
Wynagrodzenia
2.000,00
200,00
bezosobowe
Zakup materiałów
15.400,00
7.299,82
i wyposażenia
Zakup środków
76.760,00 30.740,34
żywności
Zakup pomocy
1.300,00
1.131,34
naukowych
Zakup energii
41.000,00 14.064,72
Zakup usług
29.000,00 28.900,01
remontowych
Zakup usług pozostałych 12.425,00
4.939,02
2.000,00
979,64
telekomunikacyjnych
Odpisy na ZFSS
26.283,00 19.712,25
Przedszkole
Ogółem
770.965,00 341.343,03
Publiczne Nr 2 w tym:
pracowników
50,73
44,92
10,00
47,40
40,05
87,26
34,30
99.65
39,69
48,98
75,00
44,27
47,16
Dodatkowe
27.400,00
Pochodne od
wynagrodzeń
Wynagrodzenia
bezosobowe
69.872,00
29.294,07
41,92
200,00
200,00
100,00
Zakup materiałów
49.024,00 37.224,12
i wyposażenie
Zakup środków
117.920,00 41.100,26
żywności
Zakup pomocy
10.500,00
2.226,00
naukowych
Zakup energii
45.000,00 19.835,49
Zakup usług
15.500,00
418,37
remontowych
5.926,63
1.500,00
831,48
telekomunikacyjnych
Odpisy na ZFŚS
33.065,00 24.798,75
Przedszkole
Ogółem
772.027,00 369.979,90
Publiczne Nr 3 w tym:.
pracowników
Dodatkowe
31.300,00
Pochodne od
76.404,00 30.304,65
wynagrodzeń
Wynagrodzenia
6.050,00
2.950,00
bezosobowe
Zakup materiałów
24.152,00 21.350,45
i wyposażenia
Zakup środków
96.736,00 41.553,85
żywności
Zakup pomocy
4.000,00
3.574,65
naukowych
dydaktycznych
i książek
Zakup energii
39.835,00 22.632,80
Zakup usług
23.200,00
989,37
remontowych
Zakup usług pozostałych 15.000,00 13.160,26
2.000,00
887,95
Odpisy na ZFSS
33.797,00 28.347,75
75,93
34,85
21,20
44,08
3,14
33,77
55,43
75,00
47,92
48,91
39,66
48,76
88,40
42,95
89,37
56,82
4.26
87,73
44,39
83,88
Przedszkole Ogółem
837.677,00 375.680,83
44,85
pracowników
Dodatkowe
32.400,00
Pochodne od
88.811,00 37.114,79
wynagrodzeń
Wynagrodzenia
5.000,00
700,00
bezosobowe
Zakup materiałów
43.650,00 11.379,10
i wyposażenia
Zakup środków żywności 67.000,00 42.127,09
Zakup energii
46.900,00 19.842,82
Zakup pomocy
11.000,00
7.788,74
naukowych
Zakup usług
5.000,00
remontowych
13.724,00
9.486,58
1.600,00
1.345,29
telekomunikacyjnych
Odpisy na ZFŚS
36.162,00 27.121,50
705.964,00 322.901,09
Publiczne Nr 7 w tym
45,22
pracowników
Dodatkowe
Pochodne od
wynagrodzeń
Wynagrodzenia
bezosobowe
Zakup materiałów
i wyposażenie
Zakup środków żywności
Zakup pomocy
naukowych
394.550,00 190.644,95
41,79
14,00
26,07
62,88
42,30
70,81
69,12
84,08
75,00
45,73
48,32
30.700,00
74.019,00
33.078,78
44,69
1.200,00
200,00
16,66
12.700,00
10.227,57
80,53
87.600,00
3.000,00
33.002,24
565,74
37,67
18,86
Zakup energii
35.900,00 23.424,27
Zakup usług
16.000,00
300,00
remontowych
4.134,94
1.000,00
481,14
telekomunikacyjnych
Odpisy na ZFŚŚ
33.595,00 25.196,25
732.879,00 301.033,77
pracowników
Dodatkowe
27.800,00
Pochodne od
70.327,00 29.898,17
wynagrodzeń
Wynagrodzenia
1.700,00
520,00
bezosobowe
Zakup materiałów
26.000,00
5.341,35
i wyposażenia
Zakup środków żywności 96.800,00 35.021,10
Zakup pomocy
9.000,00
1.324,21
naukowych
Zakup energii
Zakup usług
remontowych
telekomunikacyjnych
Odpisy na ZFŚS
65,25
1,87
38,55
48,11
75,00
41,07
47,43
42,51
30,59
20,54
36,18
14,71
51.000,00
20.000,00
21.259,44
41,68
15.275,00
1.950,00
4.675,60
914,65
30,60
46,90
28.177,00
21.132,75
75,00
W I półroczu 2009 roku przedszkola w ramach paragrafu 4210 zakup
materiałów i wyposażenia, paragrafu 4240 zakup pomocy naukowych,
dydaktycznych i książek wzbogaciły swoje placówki w sprzęt długotrwałego
użytkowania na ogólną kwotę 50.371,93 zł.
Placówki przedszkolne zakupiły:
PP 1 - pomoce naukowe i dydaktyczne
1.131,34 zł
PP 2 - komputer, meble przedszkolne, łóżeczka ,regały,
szafki do szatni, odkurzacz, zjeżdżalnię do ogrodu przedszkolnego,
pilarkę elektryczną oraz pomoce naukowe i dydaktyczne
25.329,13 zł
PP 3 - szafki, ławeczki, szafę gospodarczą, odkurzacz,
wykładzinę dywanową oraz pomoce dydaktyczne,
10.769,66 zł
PP 5 - regał, komodę , krzesła, drukarkę oraz pomoce dydaktyczne
9.505,79 zł
PP 7
- pralkę oraz pomoce naukowe i dydaktyczne
1.515,74 zł
PP 8 - wyposażenie kuchenne oraz pomoce dydaktyczne
2.120,27 zł
Koszty ogrzewania w placówkach przedszkolnych 2009 roku
wyniosły 76.679,54 zł.
Koszty ogrzewania w poszczególnych przedszkolach
przedstawia tabela:
Placówka Powierzchnia
w m2
Rodzaj ogrzewania
Koszt
Koszt
ogrzewania ogrzewania
ogółem
1 m2
8.545.54
14,91
PP nr 1
573
Ogrzewanie energią
cieplną (BEPEC)
PP nr 2
834
10.564,53
12,67
PP nr 3
834
12.284,00
14,73
PP nr 5
PP nr 7
692
550
Ogrzewanie energią
cieplną (BEPEC)
Ogrzewanie energią
cieplną (BEPEC)
Ogrzewanie gazowe
Ogrzewanie gazowe
13.299,03
17.344,63
19,22
31,54
PP nr 8
567
Ogrzewanie gazowe
14.641,81
25,82
W I półroczu 2009 roku przedszkola na remonty pomieszczeń i sprzętu wydały
łączną kwotę w wysokości 30.607,75 zł co daje 28,16 % wykonania planu
rocznego opiewającego na kwotę 108.700,00 zł.
W ramach kwoty 30.607,75 zł placówki przedszkolne wykonały między
innymi:
Przedszkole Publiczne Nr 1 - remont pomieszczeń po mieszkaniu woźnego,
z jednoczesną adaptacją na zaplecze socjalne , remont posadzek
w pomieszczeniach socjalnych oraz montaż kolektorów słonecznych na dachu
przedszkola
28.900,01 zł
Przedszkole Publiczne Nr 2
- naprawę instalacji elektrycznej
418,37 zł
Przedszkole Publiczne Nr 3 - naprawy instalacji elektrycznej
989,37 zł
Przedszkole Publiczne Nr 7 -naprawę urządzeń ogrodowych
300,00 zł
Przedszkola Publiczne uczestniczyły w zajęciach basenowych w ramach
programu WODNIK. Z tego tytułu w I półroczu 2009 roku zrealizowały koszty
Realizacja programu WODNIK przez poszczególne placówki przedszkolne
przedstawia się następująco:
PP
PP
PP
PP
PP
PP
Nr 1
Nr 2
Nr 3
Nr 5
Nr 7
Nr 8
1.950,00 zł
1.260,00 zł
4.680,00 zł
1.260,00 zł
750,00 zł
1.440,00 zł
Miesięczny koszt utrzymania jednego dziecka w przedszkolach
w I półroczu 2009 roku, przy przeciętnej liczbie dzieci 694 ogólnych kosztach
w wysokości 2.012.044,66 wyniósł 483,20 zł.
Rozdział 80110 - Gimnazja
Plan
5.599.379 zł
wykonanie
50,42 %
wykonanie
2.823.214,62 zł
w tym:
- wydatki inwestycyjne
Plan
100.000 zł
wykonanie
0,00 zł
„ Plan i wykonanie zadań w zakresie inwestycji na I półrocze 2009 roku”
- dotacja dla Niepublicznych Gimnazjów w Bielawie
Plan
627.000 zł
wykonanie
281.149,30 zł
w tym:
- dla Gimnazjum Społecznego Towarzystwa
Oświatowego w Bielawie
- dla Niepublicznego Gimnazjum w Bielawie
z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy
90.932,14 zł
190.217,16 zł
- wydatki na Sokrates – Comenius
Plan
11.286 zł
wykonanie
3.181,50 zł
Gimnazjum Ekologiczne Nr 3 w roku 2009 realizowało projekt edukacyjny
w ramach Unii Europejskiej Sokrates - Comenius. W ramach programu zostały
zorganizowane zajęcia warsztatowe, zajęcia dotyczące roślin chronionych
rosnących na Dolnym Śląsku. Zajęcia odbywały się w Parku Krajobrazowym
Gór Sowich, w Ogrodzie Botanicznym oraz w Parku Krajobrazowym
w Miliczu. Na podstawie zebranych materiałów zostały wykonane albumy oraz
wystawy zdjęć i prac plastycznych na korytarzach szkoły. Podczas dodatkowych
zajęć ekologicznych uczniowie doskonalili swoje umiejętności w zakresie
rozpoznawania drzew, krzewów i roślin zielonych. Prowadzili prace badawcze
dotyczące wpływu różnego rodzaju czynników na środowisko przyrodnicze
najbliższej okolicy. Przygotowali sprawozdania oraz plakaty, będące
podsumowaniem ich działań.
W ramach środków przyznanych na 2009 rok zrealizowano wydatki na
ogólną kwotę 3.181,50 zł, co w stosunku do planu w wysokości 11.268 zł
stanowi 28,24 %.
W ramach tych wydatków zrealizowano :
- zakup materiałów i wyposażeń
- podróże służbowe zagraniczne
442,45 zł
578,00 zł
2.161,05 zł
Zakończenie realizacji programu nastąpi 31 lipca 2009 roku.
wydatki bieżące :
Plan
4.861.111 zł
wykonanie
2.538.883,82 zł
- wynagrodzenia
- zakup pomocy dydaktycznych
- zakup energii
- usługi remontowe
-zakup usług pozostałych
- usługi zdrowotne
- Internet
- usługi telefonii stacjonarnej
- odpis na ZFŚS
drukarskiego
621,12 zł
1.532.995,02 zł
240.031,17 zł
220.916,20 zł
34.295,66 zł
7.833,60 zł
45.166,75 zł
25.220,49 zł
152.299,63 zł
11.736,12 zł
112.770,59 zł
105,00 zł
2.777,54 zł
4.493,40 zł
1.155,70 zł
135.070,50 zł
3.260,00 zł
w tym:
7.585,33 zł
550,00 zł
Miejski Zarząd Placówek Oświaty prowadził obsługę 3 gimnazjów.
Wg danych z dnia 30 czerwca 2009 roku do 31 oddziałów uczęszczało 764
uczniów, zatrudnionych było 96 osób, w tym 80 nauczycieli.
W przeliczeniu na etaty to: 84,59 etatów ogółem, w tym 68,59 etatów
nauczycielskich.
Zatrudnienie, liczbę uczniów i oddziałów na dzień 30 czerwca 2009 roku
w gimnazjach przedstawia poniższa tabela:
Placówka Zatrudnie- w tym: Zatrudnie- w tym:
Liczba Liczba
nie
nauczynie
nauczycie- uczniów oddziałów
w osobach cieli
w etatach li
G 1
29
25
23,64
19,64
211
9
G 2
40
34
34,04
28,04
361
14
G3
27
21
26,91
20,91
192
8
W I półroczu 2009 roku w rozdziale 80110 wydatki zostały zrealizowane
w wysokości 2.538.883,82 zł co w stosunku do planu opiewającego na kwotę
4.861.111,00 zł stanowi 52,23 %.
Realizację wydatków w poszczególnych placówkach gimnazjalnych
przedstawia zestawienie:
Placówka Rodzaj wydatków
G Nr 1
Plan
Wykonanie
Ogółem
1.043.641,00 677.505,78
w tym:
680.892,00 424.286,44
pracowników
69.539,00 66.775,00
roczne
132.323,00 69.563,11
4.100,00
3.213,14
Zakup materiałów
13.600,00
8.671,18
i wyposażenia
Zakup energii
52.000,00 36.222,93
%
64,92
62,31
96,02
52,57
78,37
63,76
69,66
G Nr 2
G Nr 3
10.475,00 10.474,85
4.600,00
4.200,92
8.500,00 10.620,97
4.525,00
1.655,21
telekomunikacyjnych
Odpisy na ZFŚS
48.977,00 36.732,75
Ogółem
2.019.237,00 968.306,85
w tym:
1.307.108,00 634.538,92
pracowników
102.400,00 99.923,74
roczne
239.968,00 108.196,83
2.000,00
1.356,68
Zakup materiałów
17.340,00
5.186,96
i wyposażenie
19.500,00
1.973,94
Zakup energii
94.400,00 36.339,20
105.100,00
5.083,00
25.765,00 13.037,14
4.800,00
1.566,57
telekomunikacyjnych
Odpisy na ZFŚS
75.469,00 56.601,75
Ogółem
1.686.873,00 813.810,99
w tym:
961.428,00 474.169,66
pracowników
77.100,00 ` 73.332,43
roczne
179.497,00 77.451,92
17.000,00
3.263,68
Zakup materiałów
50.600,00 31.308,61
i wyposażenia
15.000,00 12.771,70
91,32
124,95
36,58
75,00
47,95
48,54
97,58
45,09
67,83
29,91
10,12
38,49
4,82
50,60
32,63
75,00
48,24
49,31
95,11
43,15
19,19
61,87
85,14
Zakup energii
telekomunikacyjnych
Odpisy na ZFŚS
119.000,00
79.737,50
67,00
168.400,00
2.452,20
1,46
21.350,00
9.852,28
46,15
3.500,00
1.271,62
36,33
55.648,00
41.736,00
75,00
Na ogrzewanie Gimnazjów w I półroczu 2009 roku poniesiono wydatki
W poszczególnych placówkach wydatki na ogrzewanie przedstawiały się
następująco:
Placówka Powierzchnia Rodzaj ogrzewania Ogólny koszt Koszt
grzewcza w m2
ogrzewania
ogrzewania
1 m2
G nr 1
2.146
Ogrzewanie gazowe
27.184,42
12,67
G nr 2
2.028
Ogrzewanie energią
28.005,13
13,81
cieplną (BEPEC)
G nr 3
2.840
Ogrzewanie gazowe
67.198,36
23,66
Gimnazja w I półroczu 2009 roku wzbogaciły swój majątek trwały
poprzez zakupy pomocy dydaktycznych i sprzętu trwałego użytkowania
w ramach paragrafu 4210 - zakup materiałów i wyposażenia oraz paragrafu
4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek na ogólną kwotę
29.179,81 zł.
w tym:
G 1 zakupiło tablicę interaktywną, mikroskop z kamerą, radiomagnetofony
i inne pomoce dydaktyczne
10.474,85 zł
G 2
zakupiło pomoce naukowe, dydaktyczne i książki
1.973,94 zł
G 3 zakupiło tablicę interaktywną, czytnik laserowy do biblioteki,
mikroskop, magnetofony, projektor z uchwytem do gabinetu
fizycznego, drukarkę do komputera, meble do gabinetów lekcyjnych,
odkurzacz, kosiarkę spalinową oraz inne pomoce dydaktyczne
i książki
16.731,02 zł
W zakresie usług remontowych w gimnazjach zrealizowano wydatki na
kwotę 11.736,12 zł w stosunku do planu w wysokości 310.100,00 zł wydatki
wykonano w 3,78 %.
Niska realizacja wydatków na usługi remontowe wynika z koncentracji prac
w okresie wakacji letnich.
W ramach kwoty 11.736,12 zł wykonano:
wG1
naprawę automatyki kotłowni, naprawę sprzętu
4.200,92 zł
w G 2 demontaż skorodowanych rur stalowych i częściową wymianę instalacji
wodnej w pomieszczeniach kotłowni , naprawę sprzętu
5.083,00 zł
w G 3 dokumentację na remont elewacji budynku gimnazjum oraz naprawę
sprzętu
2.452,20 zł
Program WODNIK w I półroczu 2009 roku w Gimnazjach został
zrealizowany w wysokości 79.260,20 zł, co w stosunku do planu w wysokości
111.360,00 zł stanowi 71,17%.
Wydatki poszczególnych gimnazjów z tego tytułu wyniosły:
Gimnazjum Nr 1 20.781,00 zł
W I półroczu 2009 roku na jednego ucznia w gimnazjum wydano kwotę
3.297,08 zł przy średniej liczbie uczniów w ilości 764 i przy ogólnych
wydatkach w wysokości 2.518.967,20 zł (bez wydatków z programu Wodnik,
a z wydatkami poniesionymi na doskonalenia zawodowe nauczycieli, odpisy na
zakładowy fundusz świadczeń dla nauczycieli emerytów i rencistów, na
organizację wypoczynku letniego i zimowego oraz pomoc materialną dla
uczniów o charakterze motywacyjnych za wyniki w nauce i osiągnięcia
sportowe).
Wydatki na 1 ucznia w I półroczu 2009 roku w poszczególnych
gimnazjach przedstawiają się następująco:
G1
Średnia liczba
uczniów
w I półroczu 2009
roku
211
Wydatki
ogółem
za I półrocze
2009 roku
688.847,53
Wydatki na
1 ucznia
w I półroczu
2009 roku
3.264,68
G2
361
1.001.321,03
2.773,74
G3
192
828.798,64
4.316,66
Razem
764
2.518.967,20
3.297,08
Placówka
RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH
W Gimnazjum Nr 1, 2 i 3 w związku z Uchwałą Nr XXXIX/284/05
Rady Miejskiej Bielawy z dnia 29 czerwca 2005 roku, utworzono rachunek
dochodów własnych na którym gromadzono przychody i realizowano wydatki
zgodnie z w/w uchwałą.
Stan środków pieniężnych na dzień 1 stycznia 2009 r. wyniósł 8.697,90 zł.
W I półroczu 2009 roku Gimnazja zrealizowały przychody w wysokości
18.504,17 zł z czego :
W ramach uzyskanych przychodów i pozostałych środków pieniężnych
z 2008 roku gimnazja zrealizowały wydatki w wysokości 24.542,67 zł.
Poszczególne Gimnazja zrealizowały wydatki w podanych niżej wartościach:
a ) zakup materiałów i wyposażenia
b) zakup pomocy naukowych,
c) zakup usług remontowych
d) zakup usług pozostałych
e) zakup materiałów papierniczych
do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
f) zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów
i licencji
8.668,01 zł
2.232,00 zł
3.315,48 zł
9.817,79 zł
437,83 zł
71,56 zł
Na dzień 30 czerwca 2009 roku na rachunku dochodów własnych
w rozdziale 80110 - gimnazja pozostały środki pieniężne w wysokości
2.659,40 zł.
Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół
Plan
97.900 zł
wykonanie
26,20 %
wykonanie
25.649,93 zł
wykonanie
25.649,93 zł
w tym:
wydatki bieżące:
Plan
97.900 zł
2.857,20 zł
22.792,73 zł
W rozdziale 80113 - dowożenie uczniów do szkół realizowano wydatki na:
- dowóz dzieci niepełnosprawnych, realizujących obowiązek szkolny
do Mikoszowa zgodnie z podpisanym porozumieniem Burmistrza Miasta
Bielawa ze Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom „Pryzmat” w Bielawie,
- dowożenie dzieci niepełnosprawnych z Bielawy do Dzierżoniowa zgodnie
z podpisaną umową z Ośrodkiem Rehabilitacyjno-EdukacyjnoWychowawczym w Dzierżoniowie,
- dowóz dziecka niepełnosprawnego wraz z zapewnieniem mu w tym czasie
opieki do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Dzieci Niesłyszących
we Wrocławiu zgodnie z podpisaną umową.
- realizację indywidualnych umów z rodzicami dowożącymi dzieci
niepełnosprawne do ośrodków jako zwrot kosztów dowozu.
- dowóz dzieci z terenu zlikwidowanych Szkół Podstawowych Nr 1 i 5
do Szkoły Podstawowej Nr 4 i 7
Wydatki w I półroczu 2009 roku w tym rozdziale zamknęły się kwotą
25.649,93 zł, co w stosunku do planu rocznego w wysokości 97.900,00 zł
stanowi 26,20 %.
Rozdział 80114 – Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół
wykonanie
Plan
687.858 zł
wykonanie
37,93 %
260.904,73 zł
Wydatki rozdziału 80114 - Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół zamknęły się kwotą 260.904,73 zł co w stosunku
do planu w wysokości 687.858,00 zł stanowi 37,93 %.
Wydatki przedstawiają się następująco:
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń
279,76 zł
147.174,31 zł
22.679,78 zł
24.350,01 zł
3.315,24 zł
6.411,22 zł
15.803,11 zł
- zakup energii
13.668,45 zł
505,00 zł
347,00 zł
6.032,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych
5.090,58 zł
- rożne opłaty i składki
1,00 zł
- delegacje krajowe
608,49 zł
7.017,75 zł
3.120,00 zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego 4.175,98 zł
- zakup akcesoriów komputerowych programów i licencji
325,05 zł
W Miejskim Zarządzie Placówek Oświaty na dzień 30 czerwca 2009
roku zatrudnionych było 8 osób na etatach administracyjnych, 1 osoba
na stanowisku kierowcy do obsługi autobusu przeznaczonego do przewozu
dzieci niepełnosprawnych na terenie miasta Bielawy oraz 1 osoba do utrzymania
czystości w budynku na podstawie umowy zlecenia.
Miejski Zarząd Placówek Oświaty w Bielawie od dnia 1 lipca 2005 roku
prowadzi rachunek dochodów własnych w rozdziale 80114 zgodnie z Uchwałą
Nr XXXIX/284/05 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 29 czerwca 2005 roku.
Na rachunku tym gromadzone są wpływy z tytułu najmu pomieszczeń
w budynku przy ul. Wolności 57 dla Ośrodka Szkolenia Zawodowego
w Bielawie oraz opłat za korzystanie z mediów.
Stan środków na początek okresu sprawozdawczego wyniósł 2.972,25 zł.
Przychody za I półrocze 2009 roku zamknęły się kwotą 8.743,74 zł,
a wydatki kwotą 6.264,88 zł.
W ramach wydatków w paragrafie 4260 – zakup energii zrealizowano
kwotę 6.264,88 zł ( zapłata za energię elektryczną i gaz).
Na rachunku dochodów własnych rozdziału 80114 na dzień 30 czerwca
2009 roku pozostały środki pieniężne w wysokości 5.451,11 zł.
Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
Plan
76.340 zł
wykonanie
31,04 %
wykonanie
23.696,71 zł
Rozdział ten jest tworzony jako 1 % odpis od planowanych
wynagrodzeń pracowników pedagogicznych zgodnie z art. 70a ustawy - Karta
Nauczyciela.
Wydatki tego rozdziału w I półroczu 2009 roku zamknęły się kwotą
23.696,71 zł, co w stosunku do planu wynoszącego 76.340,00 zł
stanowi 31,04 %.
W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki na :
- szkolenie pracowników
2.877,56 zł
3.720,00 zł
2.702,00 zł
14.074,75 zł
322,40 zł
Wyżej wymienione kwoty dotyczą wydatków realizowanych przez
szkoły podstawowe, gimnazja i przedszkola.
W ramach tego rozdziału szkoły podstawowe, gimnazja i przedszkola
realizują wydatki związane z:
- dofinansowaniem form doskonalenia zawodowego nauczycieli
(dofinansowanie opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady
kształcenia nauczycieli, opłaty za kursy kwalifikacyjne i doskonalące,
seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli
skierowanych przez dyrektora szkoły podstawowej, gimnazjum lub
przedszkola),
- pokryciem kosztów przejazdów nauczycieli, którzy uczestniczą w różnych
formach doskonalenia zawodowego oraz koszty przygotowania materiałów
szkoleniowych i informacyjnych.
Realizację wydatków przez poszczególne placówki przedstawia poniższa
tabela:
RODZAJ
PLACÓWKI
Szkoły podstawowe
PLAN
WYKONANIE
36.656,00 zł
w tym:
SP 4
SP 7
SP 10
12.848,50 zł
11.846,00 zł SP 4
11.000,00 zł SP 7
13.810,00 zł SP 10
w tym:
G1
G2
G3
2.652,50 zł
1.651,90 zł
8.544,10 zł
4.862,56 zł
7.028,00 zł
10.089,00 zł
7.945,00 zł
w tym:
PP 1
PP 2
PP3
PP5
PP7
PP 8
Razem
19,41
w tym :
G 1 1.877,86 zł
G 2 1.422,30 zł
G 3 1.562,40 zł
14.622,00 zł
Przedszkola
35,06
w tym:
25.062,00 zł
Gimnazja
%
5.985.65 zł
40,94
w tym:
1.860,00 zł
2.190,00 zł
2.452,00 zł
2.900,00 zł
2.705,00 zł
2.515,00 zł
76.340 zł
PP 1
PP 2
PP3
PP 5
PP 7
PP 8
380,00 zł
1.780,00 zł
255,00 zł
2.375,00 zł
595,65 zł
600,00 zł
23.696,71 zł
31,04
wykonanie
Plan
896.631 zł
wykonanie
33,68 %
301.951,52 zł
w tym :
wydatki bieżące
Plan
546.631 zł
wykonanie
260.839,34 zł
W ramach tego rozdziału wykonano:
1. Wydatki z tytułu wypłaconych nagród Burmistrza w wysokości 26.563,72 zł
a) „Złote Sowy” dla uczniów, którzy osiągnęli najlepsze wyniki
w nauce w wysokości 4.900,00 zł,
b) wydatki z tytułu realizacji programu „Szkoła po lekcjach”
w wysokości, 21.612,57 zł,
c) wydatki z tytułu przygotowania uroczystości wręczenia
„Złotych Sów” w wysokości 51,15 zł,
2. Wydatki z tytułu dofinansowania kosztów młodocianych
pracowników w celu przygotowania zawodowego w wysokości 32.323,64 zł,
3. Wydatki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
dla nauczycieli emerytów i rencistów
99.123,00 zł
4. Przekazano dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie
zadań zleconych do realizacji
przez Stowarzyszenie Bielawski Uniwersytet Trzeciego Wieku
w wysokości
5.000,00 zł
na zadanie publiczne w zakresie nauki i edukacji ( organizowanie wykładów
edukacyjnych, programowanie miasta poprzez wspólne wykłady z historii
regionu, prowadzenie lektoratów z języka włoskiego, prowadzenie zajęć
w formie kursów komputerowych, przeciwdziałanie wykluczeniu
społecznemu).
5.Wydatki w zakresie realizacji projektu pt.” Rozwój kompetencji
kluczowych szansa na jutro”, ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego i krajowego wkładu publicznego
w wysokości
97.828,98 zł.
Celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej
jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.
W okresie I półrocza 2009 roku Gimnazjum Nr 3 poniosło wydatki
w wysokości 97.828,98 zł, co w stosunku do planu wynoszącego
240.770,00 zł stanowi 40,63 %.
Realizacja wydatków przedstawia się następująco;
- zakup pomocy naukowych,
- zakup materiałów papierniczych
do sprzętu drukarskiego
w tym programów i licencji
53.300,00 zł
2.576,05 zł
417,97 zł
8.228,07 zł
23.850,00 zł
7.867,31 zł
1.249,54 zł
340,04 zł
Plan
350.000 zł
wykonanie
41.112,18 zł
DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA
wykonanie
Plan
429.409 zł
30,40 %
w tym:
Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii
Plan
15.000 zł
2.828,16 zł
wykonanie
W ramach zaplanowanych środków wydatkowano na:
228,16 zł
1.600,00 zł
1.000,00 zł
Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Plan
405.909 zł
wykonanie
119.228,02 zł
Na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi
wydatkowano środki na:
składki na ubezpieczenia społeczne
1.649,36 zł
wynagrodzenia bezosobowe
60.905,85 zł
zakup materiałów i wyposażenia
3.101,78 zł
zakup energii
1.792,26 zł
zakup usług pozostałych
pozostałe odsetki
30.848,54 zł
606,50 zł
szkolenia pracowników niebędących członkami
1.690,00 zł
koszty postępowania sądowego
2.633,73 zł
dotacje celowe dla stowarzyszeń na realizację
zadań zleconych
16.000,00 zł
Sprawozdanie
z realizacji zadań, określonych w Gminnym Programie Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, za I półrocze 2009 rok oraz
z wydatkowania środków przeznaczonych na zwalczanie narkomanii
Na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r.
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
(Dz. U. z 2002 roku Nr 147, póz. 1231 z późn. zm.) zadania, o których mowa
niżej były prowadzone w postaci Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Środki na realizację zadań
pochodziły z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych, które zgodnie z art. 182 w/w ustawy były również przeznaczone
na działania mające na celu przeciwdziałanie narkomanii.
Realizując założenia zawarte w wyżej wymienionym Programie Gmina
w I półroczu 2009 roku wykonała niżej wymienione zadania.
I. W zakresie profilaktyki I stopnia:
1.Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w tym:
a) dofinansowanie zajęć na Pływalni Miejskiej AQUARIUS dla dzieci z grupy
podwyższonego ryzyka zagrożenia uzależnieniem i żyjących w ubóstwie
w wysokości 9.541,00 zł,
b) dofinansowanie wynagrodzeń za prowadzenie pozalekcyjnych zajęć
sportowych w ramach zagospodarowania czasu wolnego dla dzieci z grupy
podwyższonego ryzyka w wysokości 24.753,00 zł.
2. W klubach profilaktycznych, świetlicach środowiskowych i świetlicy
socjoterapeutycznej realizowane są profesjonalne programy profilaktyczne
dla dzieci i młodzieży. W związku z realizacją tych programów Gmina
poniosła następujące wydatki:
a) związane z wynagrodzeniem realizatorów programu socjoterapeutycznego,
wykonujących zadania w niżej wymienionych placówkach:
- w Klubach Profilaktycznych przy Gimnazjach i Szkołach
Podstawowych nr 1, 7 i 10 wynagrodzenia socjoterapeutów
w 5 klubach w wysokości 12.000,00 zł,
- w Świetlicy Środowiskowej przy parafii p.w. W.N.M.P. wynagrodzenie
1 socjoterapeuty i 1 osoby prowadzącej zajęcia opiekuńczo
wychowawcze w wysokości 7.152,85 zł,
- w Świetlicy Środowiskowej przy OHP wynagrodzenie jednego
resocjalizatora w wysokości 3.000,00 zł,
- w Świetlicy Socjoterapeutycznej – wynagrodzenie 1 socjoterapeuty
w wysokości 4.388,00 zł,
b) koszty związane z dożywianiem dzieci, sfinansowaniem materiałów
papierniczych, piśmiennych, pomocy dydaktycznych i wycieczek
turystycznych w niżej wymienionych placówkach:
Świetlica Socjoterapeutyczna
Klub Profilaktyczny przy S P Nr 7
Klub Profilaktyczny przy S P Nr 10
Klub Profilaktyczny przy G Nr 1
Świetlica Środowiskowa przy parafii
Świetlica Środowiskowa przy OHP
Łącznie wydano 18.890,18 zł.
3. Nawiązano współpracę z Przedszkolem Publicznym nr 5 z Oddziałami
Integracyjnymi w Bielawie w zakresie realizacji programu profilaktycznego
„Nie tylko cukierkowy świat”. Program dofinansowano w wysokości 699,55 zł.
4. Zawarto porozumienie z MCKF, w ramach którego Gmina Bielawa
zobowiązała się do dofinansowania programu profilaktycznego wakacje
bez alkoholu, pod nazwą „Aktywnie w wakacje”, termin realizacji
– lipiec- sierpień 2009.
5. Zawarto porozumienie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej, w ramach którego
Gmina zobowiązała się dofinansować festyn „Wakacje w kolorach tęczy”.
Organizacja tego festynu miała na celu rozszerzenie oferty pomocowej dla
rodzin dysfunkcyjnych, a ideą zabawy była promocja zdrowego stylu życia.
6. Zawarto porozumienie z Pływalnią Miejską „AQUARIUS”, w ramach
którego gmina zobowiązała się dofinansować półkolonie letnie dla dzieci
i młodzieży z bielawskich szkół. Termin realizacji półkolonii:
29.06.-10.07.2009 r.
7. Nawiązano współpracę z Niepubliczną Poradnią Psychologiczno Pedagogiczną . Celem współpracy jest realizacja programu :
„Wakacje z poprawką”, w ramach którego uczniowie będą przygotowywani
do zdawania egzaminów poprawkowych z przedmiotów, z których nie otrzymali
zaliczenia.
8. Wyłoniono organizatora koloni socjoterapeutycznej dla dzieci w wieku 8-16
lat, objętych programem socjoterapeutycznym realizowanym w klubach
profilaktycznych, świetlicach środowiskowych i świetlicy socjoterapeutycznej
w Bielawie.
9 .Dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów zorganizowano widowisko
słowno – muzyczne p.t. „Złudzeniom nie! Iluzji tak!” - 1.200,00 zł.
10. Zawarto porozumienie z Pływalnią Miejską „AQUARIUS”
na dofinansowanie organizacji programu „Aquarius jako czynnik wyrównujący
szanse edukacyjne dzieci i alternatywna forma spędzania wolnego czasu „
Program jest skierowany do uczniów klas I-III szkół podstawowych z terenu
Bielawy.
11. Dofinansowano akcję „Dzień bez Przemocy”- , która była przeprowadzona
w dniu 05.06.2009 r. przez Zespół Szkół Ogólnokształcących przy współpracy z
Zespołem Szkół w Bielawie, w związku z realizacją programu społecznego
„Szkoła bez Przemocy” - 499,86 zł.
12. Dofinansowano program „Jestem świadomym konsumentem”,
który był przeprowadzony w Gimnazjum nr 2 – 499,73 zł.
II. W zakresie profilaktyki II stopnia:
1. Wykonanie badań i opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu dla
potrzeb Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w wysokości 840,00 zł.
2. Realizacja zadań, w ramach Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych. Członkowie Komisji na podstawie umów cywilno-prawnych
wykonywali następujące zadania:
a) wydawanie postanowień w sprawie zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych,
b) prowadzenie postępowań w sprawie zastosowania obowiązku leczenia
odwykowego,
c) sporządzanie wniosków do sądu o zastosowanie obowiązku leczenia
odwykowego wobec osoby uzależnionej od alkoholu,
d) uczestnictwo w posiedzeniach Sądu Rodzinnego i Nieletnich,
w sprawie o zastosowanie obowiązku leczenia odwykowego wobec
uzależnionego od alkoholu,
e) przeprowadzanie wywiadów środowiskowych,
f) kierowanie korespondencji do osób podejrzewanych o uzależnienie
od alkoholu, członków rodzin i instytucji zajmujących się
rozwiązywaniem problemów alkoholowych,
g) motywowanie osób do leczenia odwykowego na posiedzeniach
Zespołu GKRPA,
h) wnioskowanie do biegłego sądowego o przeprowadzenie badań
i wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu w sprawie
osób podejrzewanych o uzależnienie od alkoholu.
Komisja posiada wyodrębniony zespół – tzw. Małą Komisję, który na podstawie
art. 41 ust. 3, podejmował czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu
wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu
w zakładzie lecznictwa odwykowego.
Zespół motywacyjno-interwencyjny odbył 8 posiedzeń. Na bieżąco rejestrował
nowe zgłoszenia o zastosowanie leczenia odwykowego.
W trakcie posiedzenia Zespół motywował do leczenia osoby zaproszone oraz
informował zaproszonych członków rodziny o możliwości uzyskania różnych
form pomocy. Z każdej rozmowy sporządzał protokół. W wyniku
przeprowadzonych postępowań przekazano do Sądu Rejonowego
w Dzierżoniowie 17 wniosków wraz z aktami spraw, zawieszono 17 spraw.
Wobec pozostałych osób toczy się postępowanie.
Koszt wynagrodzeń członków Gminnej Komisji wyniósł 6.960,00 zł.
Koszty opłat wyniosły 2.633,73 zł.
III. W zakresie profilaktyki III stopnia:
1. Zlecono do realizacji zadanie publiczne w zakresie ochrony zdrowiapodejmowanie działań mających na celu pomoc ofiarom i sprawcom
przemocy w rodzinie za kwotę. 16.000,00 zł
2. Prowadzenie dyżurów dla osób z problemem alkoholowym w pomieszczeniu
udostępnionym przez Parafialny Zespół Caritas w wysokości 2.250,00 zł.
3. Prowadzenie dyżurów prawnych przy ul. Wolności 109 w Bielawie dla ofiar
dotkniętych przemocą w rodzinie w wysokości 1.200,00 zł
4. Przy współpracy z NZOZ „EURO MEDICA” kontynuowana jest realizacja
programu „Trzeźwy umysł”, którego celem jest świadczenie pomocy osobom
mającym problemy z różnego rodzaju uzależnieniami od środków
psychoaktywnych. wydatkowano 2.000,00 zł.
5. Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób z problemami uzależnień
od narkotyków i środków psychoaktywnych za kwotę 1.600,00 zł.
IV. W zakresie funkcjonowania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych.
Gminna Komisja, realizując zapis art. 18 ust.3a Ustawy o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26.10.1982 r. na bieżąco
opiniuje wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w zakresie
zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami rady gminy.
W I półroczu wydano 20 postanowień.
V. GKRPA realizując zapis art. 41 ust. 1 pkt 1 ustawy j.w. oraz art.10 ust. 1 pkt
1 ustawy z dnia 25 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii, przeznaczyła
cześć środków na doszkalanie osób świadczących pomoc terapeutyczną
i rehabilitacyjną dla osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem
od alkoholu i narkotyków:
1. Dofinansowano udział 1 osoby w szkoleniu przeznaczonym dla członków
GKRPA w wysokości 690 zł.
2. Dofinansowano udział 1 osoby w Studium Socjoterapeutycznym
we Wrocławiu w wysokości 1.000 zł.
Inne koszty poniesione w związku z realizacją Programu:
1. Ubezpieczenie społeczne w wysokości 1.877,52 zł.
2. Pozostałe odsetki zapłacone do ZUS z tytułu mylnego rozliczenia składek
w wysokości 606,50 zł. Odsetki odprowadzono w związku z wprowadzeniem
Płatnika w błąd. Gmina domaga się zwrotu zapłaconych odsetek
od Zleceniobiorcy.
3. Media (koszty energii elektrycznej, wody, ogrzewania, wywozu nieczystości)
związane z utrzymaniem Świetlicy Środowiskowej przy OHP
Łącznie poniesiono wydatki na:
a) profilaktykę i przeciwdziałanie narkomanii w wysokości
2.828,16 zł.
b) profilaktykę i przeciwdziałanie alkoholizmowi w wysokości 119.228,02 zł.
Plan
8.500 zł
wykonanie
8.500,00 zł
W ramach tego rozdziału zaplanowano środki na realizację
zadań publicznych przez następujące stowarzyszenia:
- PCK Zarząd Rejonowy Dzierżoniów
2.500 zł
propagowanie honorowego krwiodawstwa wśród osób
dorosłych i młodzieży
- Stowarzyszenie Kobiet „AMAZONKI”
w Dzierżoniowie
3.000 zł
na działanie rehabilitacyjne dla kobiet po mastektomii oraz osób
niepełnosprawnych
- Integracyjnego Stowarzyszenia Kompleksowej Rehabilitacji
Aktywnej „ISKRA” w Bielawie
3.000 zł
na kontakt z końmi jako istotny element rehabilitacji leczniczej
dla osób niepełnosprawnych, zorganizowanie cyklicznych wyjazdów
na hipoterapię.
DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA
wykonanie
Plan 13.460.464 zł
42,11 %
Wydatki tego działu obejmują:
Rozdział 85201- Placówki opiekuńczo – wychowawcze
Plan
207.148 zł
wykonanie
47,37 %
wykonanie
98.125,43 zł
w tym:
- zakup energii
- zakup pomocy naukowych
- opłaty z tytułu telefonii stacjonarnej
- opłaty z tytułu telefonii komórkowej
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe
- zakup akcesoriów komputerowych w tym
programów i licencji
58.834,10 zł
7.996,44 zł
12.568,52 zł
641,93 zł
5.162,00 zł
618,96 zł
866,30 zł
76,31 zł
1.001,23 zł
170,50 zł
3.375,00 zł
640,50 zł
194,01 zł
4.900,00 zł
450,00 zł
153,63 zł
- internet
390,00 zł
25,00 zł
61,00 zł
Świetlica Socjoterapeutyczna funkcjonuje na terenie miasta Bielawa przy
ul. Ludowej 11 od 1999 roku. Posiada dwie filie – ul. Wolności 39
i ul. S. Żeromskiego, w roku szkolnym 2008/2009 uczęszczało do niej 55 dzieci
w wieku 8 – 15 lat, które wymagają szczególnej troski i opieki.
Celem działania świetlicy jest pomoc dzieciom w nauce, organizacja czasu
wolnego, rozwijanie zainteresowań, organizacja zabaw i zajęć sportowych,
pomoc w sytuacjach kryzysowych. Obejmuje opieką dzieci głównie ze szkół
podstawowych, z rodzin dysfunkcyjnych, z problemami alkoholowymi,
żyjącymi w nędzy i ubóstwie.
W ciągu całego roku realizowany był program z socjoterapii, psychoterapii,
uzależnień. Problem, z którym Świetlica wciąż się boryka, to wzmocnienie
motywacji dzieci do nauki i aspiracji życiowych. Dlatego ogromną uwagę
zwraca się na wyrównanie zaległości edukacyjnych i pomoc w nauce. Korzysta
się z pomocy wolontariuszy, wykorzystuje się dostęp do Internetu i zasobów
bibliotecznych.
Dzieci uczestniczyły w różnych zajęciach, przygotowywały programy
związane z obrzędowością i tradycją, brały udział w imprezach organizowanych
na terenie miasta, korzystały z Pływalni Miejskiej. Dzieci były także dożywiane,
codziennie miały zapewnioną bułkę z wędliną i herbatę.
Świetlica kontaktowała się z pedagogami i nauczycielami szkoły Nr 4 i 7,
Centrum Pomocy Rodzinie, Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną
w Bielawie. Pracownik socjalny z socjoterapeutą odwiedzali domy rodzinne
dzieci, w szczególności te, które budziły nasz niepokój, brak współpracy
i zaniedbanie dzieci.
Psycholog zdiagnozował większość dzieci oraz prowadził indywidualną terapię
z dzieckiem i rodzicem.
Odbywały się spotkania okolicznościowe dzieci, rodziców i opiekunów
(Dzień Matki, Dzień Ojca i Dzień Dziecka, Śniadanie Wielkanocne).
Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 01.01.2009 rok
wynosił 3.541,51 zł.
Świetlica posiada rachunek dochodów własnych, na którym gromadzi
uzyskane dochody. W I półroczu 2009 r. wyniosły 49,82 zł i pochodzą one:
z odsetek dopisanych do rachunku bankowego
49,82 zł
Wydatkowano środki w wysokości 1.130,47 zł.
Z otrzymanych pieniędzy sfinansowano wycieczkę do Teatru
we Wrocławiu z konsumpcją, wyjścia do kina, piknik majowy, częste ogniska
połączone z pieczeniem kiełbasek. Zorganizowano śniadanie wielkanocne
dla dzieci i rodziców. Zakupiono bilety miejscowe w celu przejazdu dzieci
na basen.
Stan środków na dzień 30.06.2009 r. wynosi 2.460,86 zł.
Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej
Plan
503.200 zł
wykonanie
wykonanie
48,96 %
246.384,04 zł
opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej o których mowa w art.
61 ust. 2 pkt. 3 „Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wnoszą :
gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej
– w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu
pomocy społecznej, a opłatami wnoszonymi przez osoby” .
W roku 2009 wniesiono opłatę za pobyt w Domu Pomocy Społecznej
za 30 osób z terenu miasta Bielawy. Średni miesięczny koszt ponoszony przez
Ośrodek Pomocy Społecznej za 1 osobę wynosi około 1.570,00 zł.
Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia
Plan
508.370 zł
wykonanie
213.567,57 zł
- wynagrodzeni osobowe pracowników
- zakup energii
- zakup usług Internet
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
w tym programów licencji
169,98 zł
18.830,71 zł
119.879,90 zł
344,00 zł
23.846,07 zł
2.558,72 zł
14.898,38 zł
8.779,05 zł
647,40 zł
2.498,00 zł
9.000,00 zł
3.667,00 zł
405,00 zł
6.683,09 zł
312,00 zł
15,15 zł
635,17 zł
70,00 zł
327,95 zł
wydatki bieżące realizują:
Dzienny Dom Pomocy Społecznej - zadania własne
Plan
127.370 zł
wykonanie
54.373,50 zł
33.483,29 zł
3.544,57 zł
6.822,28 zł
338,95 zł
1.923,35 zł
3.378,06 zł
23,00 zł
400,00 zł
3.000,00 zł
1.200,00 zł
260,00 zł
- zakup energii
Dzienny Dom Pomocy Społecznej realizuje zadania własne finansowane
z budżetu Gminy. Obecnie mamy 16 pensjonariuszy, którzy mają możliwość
korzystania z placówki przez 5 dni w tygodniu od 8:00 do 18:00. Placówka
przeznaczona jest dla osób samotnych, starszych i niepełnosprawnych.
Pensjonariusze korzystają z szerokiego wachlarza form terapii i aktywizacji
społecznej. W placówce zatrudnione są cztery osoby ( 2 osoby merytoryczne
i 2 osoby obsługi ) w tym jedna na pół etatu. Ze względu na tę samą lokalizację,
co Środowiskowy Dom Samopomocy, pracownicy wspólnie sprawują opiekę
nad pensjonariuszami obu placówek.
Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 01.01.2009
rok wynosił 3.434,58 zł.
Przychody w I półroczu 2009 roku wyniosły 7.686,03 zł w tym :
a) wpłaty pensjonariuszy DPS z tytułu usług
b) odsetki bankowe
7.641,50 zł
44,53 zł
Rozchody w pierwszym kwartale 2009 roku wyniosły 8.190,00 zł w tym :
a) zakup usług pozostałych (wyżywienie)
8.190,00 zł
Stan środków pieniężnych w banku na dzień 30.06.2009 r. wynosi 2.930,61 zł.
Środowiskowy Dom Samopomocy - zadania zlecone
Plan
381.000 zł
wykonanie
159.194,07 zł
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
wynagrodzenia osobowe pracowników
dodatkowe wynagrodzenie roczne
169,98 zł
86.396,61 zł
15.286,14 zł
składki na ubezpieczenia społeczne
składki na Fundusz Pracy
wynagrodzenia bezosobowe
zakup materiałów i wyposażenia
zakup energii
podróże służbowe krajowe
różne opłaty i składki
odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
zakup usług internetowych
zakup usług telefonii stacjonarnej
zakup usług telefonii komórkowej
zakup usług zdrowotnych
szkolenia pracowników
podatek od nieruchomości
zakup akcesoriów komputerowych
17.023,79 zł
2.219,77 zł
344,00 zł
12.975,03 zł
5.400,99 zł
6.683,09 zł
624,40 zł
70,00 zł
6.000,00 zł
312,00 zł
635,17 zł
15,15 zł
145,00 zł
2.098,00 zł
2.467,00 zł
327,95 zł
Środowiskowy Dom Samopomocy jest placówką przeznaczoną dla osób
z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnością intelektualną.
Obecnie ma 33 pensjonariuszy.
Placówka jest czynna pięć dni w tygodniu od 8:00 do 18:00.
W Środowiskowym Domu Samopomocy zatrudnionych jest 8 osób. Placówka
realizuje zadania zlecone finansowane z budżetu Państwa. Zapewnia ona
wszechstronne wsparcie, rehabilitację, społeczną opiekę socjalną, możliwość
rozwijania i podtrzymywania umiejętności pensjonariuszy niezbędnych do
samodzielnego funkcjonowania.
Zadaniem Środowiskowego Domu Samopomocy jest udzielanie wsparcia
społecznego osobom, które z powodu niepełnosprawności i innych dysfunkcji
mają poważne trudności w życiu codziennym, a zwłaszcza w kształtowaniu
swoich stosunków z otoczeniem. Pensjonariusze biorą udział w treningach
grupowych i indywidualnych, w terapii zajęciowej w formie zajęć plastycznych,
rękodzielnictwa, zajęciach muzycznych, stolarskich, komputerowych,
kulinarnych, porządkowych oraz innych formach oświatowo – kulturalnych
i rekreacyjno – rehabilitacyjnych. Ponadto korzystają z poradnictwa
psychologicznego, socjalnego i zajęć socjoterapeutycznych. Niektóre formy
działalności prowadzone są poza placówką. Należy do nich sylwoterapia czyli
kontakt z przyrodą. W ramach tej formy terapii organizowane są wycieczki
i pikniki w terenie.
Przy Środowiskowym Domu Samopomocy funkcjonuje Rachunek
Dochodów Własnych.
Stan środków finansowych na dzień 01.01.2009 rok wynosił 3.918,20 zł.
Przychody w I półroczu 2009 roku wyniosły 13.347,85 zł w tym :
odpłatność pensjonariuszy za wyżywienie
darowizny
odsetki bankowe
12.935,00 zł
375,00 zł
37,85 zł
Rozchody w I półroczu 2009 roku wyniosły 14.415,00 zł w tym :
zakup usług pozostałych (wyżywienie)
14.415,00 zł
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2009 rok wynosi
2.851,05 zł.
W 2009 roku oprócz zadań podstawowych organizowane były następuje
wspólne imprezy w DDPS i ŚDS :
Zabawa taneczna z okazji dnia babci i dziadka
Zabawa karnawałowa – maskarada
Dzień Kobiet – spotkanie przy muzyce
Śniadanie Wielkanocne
Podwieczorek przy muzyce
Spotkanie integracyjne seniorów w Niemczy
Grill w ogrodzie DZDPS
Niepełnosprawni są wśród nas – impreza integracyjno- warsztatowa
na około 400 osób
Piknik w Leśnym Dworku.
Wyjazd na igrzyska do Brzegu Dolnego
Wycieczka po Górach Sowich połączona z piknikiem na Przełęczy
Walimskiej
Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe z ubezpieczenia społecznego
wykonanie
7.680.200 zł
Plan
wykonanie
41,99 %
3.224.657,43 zł
w tym:
- świadczenia społeczne
3.095.614,62 zł
67.626,95 zł
7.857,07 zł
pracowników i podopiecznych
23.867,05 zł
1.805,34 zł
1.762,36 zł
2.100,00 zł
- zakup energii
6.551,01 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń
Socjalnych
744,20 zł
10.235,30 zł
160,10 zł
4.500,00 zł
120,00 zł
1.000,00 zł
299,00 zł
414,43 zł
Dział Świadczeń Rodzinnych Ośrodka Pomocy Społecznej wypłaca
świadczenia rodzinne zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003 r.
o świadczeniach rodzinnych oraz zaliczki alimentacyjne zgodnie z ustawą z dnia
24 kwietnia 2005 roku o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz
zaliczce alimentacyjnej.
W 2009 roku wypłacono świadczenia rodzinne dla 1.900 rodzin, w tym:
1. Zasiłek rodzinny – 13.629 świadczeń oraz dodatki do zasiłku rodzinnego
z tytułu:
a/ urodzenia dziecka - 83 świadczeń;
b/ opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego
– 644 świadczeń;
c/ samotnego wychowywania dziecka – 824 świadczeń
d/ kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego
– 812 świadczeń;
e/ rozpoczęcia roku szkolnego ( w tym dla dzieci z „zerówek”)
– 83 świadczeń;
f/ podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania
– 1.158 świadczeń
g/ pokrycie kosztów związanych z wychowaniem dziecka w rodzinie
wielodzietnej – 1.379 świadczeń.
2. Świadczenia opiekuńcze :
a/ zasiłek pielęgnacyjny – 3.911 świadczeń;
b/ świadczenia pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia
w związku z koniecznością opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym
– 235 świadczeń.
3. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka – 155 świadczeń.
4. Zaliczki alimentacyjne – 2.574 świadczeń.
Ponadto opłacano składki na ubezpieczenie społeczne dla pobierających
świadczenia pielęgnacyjne - 20 osób oraz składkę na ubezpieczenie zdrowotne
dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne dla 23 osób.
Zgodnie z ustawą z dnia 7.09.2007 roku o pomocy osobom uprawnionym
do alimentów prowadzono postępowanie wobec 272 dłużników alimentacyjnych
zamieszkałych na terenie Bielawy.
Na realizację tego zadnia Gmina w okresie sprawozdawczym otrzymała
dotację celową w wysokości 3.210.000 zł.
Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za
osoby pobierające niektóre świadczenia
z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia
rodzinne
Plan
46.000 zł
wykonanie
40,57 %
wykonanie
18.660,33 zł
Są to wydatki z zakresu składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby
pobierające zasiłki stałe, za osoby uczestniczące w realizacji indywidualnego
programu zatrudnienia socjalnego oraz za osoby pobierające świadczenia
pielęgnacyjne.
Liczba osób za które odprowadzana jest składka na ubezpieczenie
zdrowotne przedstawia się następująco :
z tytułu pobierania zasiłku stałego 93 osoby
w ramach zatrudnienia socjalnego – 1 osoba
z tytułu pobierania świadczenia pielęgnacyjnego 23 osoby
Na realizacje tego zadania Gmina w okresie sprawozdawczym otrzymała
dotację w wysokości 21.700 zł.
Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki
na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
wykonanie
1.000.755 zł
Plan
39,84 %
w tym :
świadczenia społeczne
81,21 zł
398.657,51 zł
1. Świadczenia społeczne.
Zadania z zakresu pomocy społecznej realizowane są na podstawie
ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku.
Na zrealizowane wydatki w kwocie 398.738,72 zł przypada kwota na :
zadania ze środków własnych Gminy
zadania zlecone
zadania ze środków Wojewody Dolnośląskiego
79.356,45 zł
156.704,94 zł
162.677,33 zł
Z pomocy w formie pieniężnej lub rzeczowej różnego rodzaju, a także
w formie usług opiekuńczych skorzystało w I półroczu 2009 roku 602 rodzin.
Pomoc udzielana jest w różnej formie zarówno pieniężnej – wypłata
zasiłków, jak i rzeczowej (opał ), w formie przelewów – opłaty: mieszkaniowe,
energia, gaz, realizacja recept oraz w formie niepieniężnej do realizacji
w sklepie (głównie dla tych osób, gdzie zachodzi podejrzenie, że mogą
przeznaczyć przyznane środki na inny cel – alkohol). Z pomocy korzystało
najwięcej rodzin, w których występuje ubóstwo, bezrobocie oraz rodziny
niepełne i wielodzietne. Jedna rodzina (osoba) w ciągu roku korzysta z różnych
form świadczeń (niejednokrotnie przez cały rok) np. zasiłek okresowy, celowy.
Zadania własne z zakresu pomocy społecznej obejmują :
przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych i celowych specjalnych
przyznawanie pomocy rzeczowej
udzielenie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania osobom tego
pozbawionym
opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę, która
zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania
bezpośredniej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem
rodziny
świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania
sprawianie pogrzebu
kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności
za pobyt mieszkańca gminy w tym domu
prowadzenie Dziennego Domu Pomocy Społecznej
utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej.
Zadania zlecone gminie obejmują :
przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych
opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach
o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia
wypłacanie zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami oraz świadczeń
pielęgnacyjnych
świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób
z zaburzeniami psychicznymi
przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków
związanych z klęską żywiołową
prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy
utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej.
Zadania własne dotowane z budżetu państwa obejmują :
przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych
realizację wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie
dożywiania”.
Ilość rodzin korzystających z pomocy Ośrodka
przedstawia się następująco :
WYSZCZEGÓLNIENIE
LICZBA OSÓB
LICZBA
ŚWIADCZEŃ
Zasiłki stałe
100
516
Zasiłki okresowe
230
774
0
0
Posiłki dla dzieci
176
15.563
Usługi opiekuńcze
119
21.283
Pogrzeby
Zasiłki celowe i w naturze
426 rodzin
Składki na ubezpieczenie
zdrowotne
94
488
2
2
Zasiłki celowe na pokrycie
wydatków powstałych w
wyniku zdarzenia losowego
Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe
Plan
1.400.000 zł
wykonanie
42,76 %
wykonanie
598.671,61 zł
Kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych w I półroczu 2009 r.
wyniosła
598.671,61 zł
z tego użytkownikom lokali mieszkalnych:
a ) tworzących mieszkaniowy zasób gminy
b ) pozostałych
z tego:
505.126,16 zł
93.545,45 zł
spółdzielczych
71.955,18 zł
TBS
15.007,75 zł
6.582,52 zł
innych
W I półroczu 2009 roku złożono 972 wnioski o przyznanie dodatku
mieszkaniowego, z tego wydano:
914 decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego,
58 decyzji o odmowie przyznania dodatku.
Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej
Plan
1.373.311 zł
wykonanie
37,47 %
wykonanie
514.629,36 zł
Zaplanowane środki pochodzą:
- ze środków wojewody
494.300,00 zł
- ze środków gminy
645.306,00 zł
- z dotacji rozwojowej z Europejskie Funduszu Społecznego
233.705,00 zł.
wydatki bieżące
Plan
1.287.113 zł
wykonanie
457.619,37 zł
W rozdziale tym poniesiono wydatki związane z utrzymaniem Ośrodka
Pomocy Społecznej w tym:
- wynagrodzenie osobowe pracowników
509,38 zł
325.574,07 zł
52.652,02 zł
58.215,17 zł
8.893,57 zł
- zakup energii
- zakup usług dostępu do sieci internetowej
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej
6.447,73 zł
9.536,74 zł
20.090,77 zł
3.480,56 zł
19.000,00 zł
638,06 zł
965,95 zł
50,00 zł
389,80 zł
1.945,44 zł
2.860,71 zł
68,00 zł
2.000,00 zł
1.119,00 zł
192,39 zł.
Z Europejskiego Funduszu Społecznego Ośrodek Pomocy Społecznej
otrzymał dotację rozwojową na dofinansowanie Projektu Systemowego „Dać
Szansę” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, z przeznaczeniem
na działania pomocowe dla 68 osób bezrobotnych. Termin realizacji zadania
to 30 grudnia 2009 r.
Przy Ośrodku Pomocy Społecznej funkcjonuje Rachunek Dochodów
Własnych.
Stan środków finansowych na dzień 01.01.2009 rok wynosił 74,05 zł.
Przychody w I półroczu 2009 roku wyniosły 3,17 zł w tym :
odsetki bankowe
3,17 zł
Rozchody w I półroczu 2009 roku wyniosły 0,00 zł.
Stan środków finansowych na dzień 30.06.2009 roku wynosi 77,22 zł.
Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze
wykonanie
wykonanie
399.880 zł
Plan
38,65 %
154.549,85 zł
z tego:
- zadania własne
- zadania zlecone
117.183,95 zł
37.365,90 zł
Usługi opiekuńcze świadczone są dla osób samotnych, chorych,
starszych, niepełnosprawnych, które z powodu wieku, choroby lub innych
przyczyn wymagają pomocy innych osób. Otrzymują one pomoc w formie usług
opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób
z zaburzeniami psychicznymi świadczonych przez siostry PCK.
W ramach zadań własnych usługami opiekuńczymi objęto 103 osoby,
a w ramach zadań zleconych specjalistycznymi usługami opiekuńczymi dla osób
z zaburzeniami psychicznymi objęto 16 osób.
Rozdział 85295 - Pozostała działalność
341.600 zł
Plan
wykonanie
58,43 %
wykonanie
199.604,45 zł
w tym:
1. Wydatkowano środki na dotacje dla Stowarzyszeń w wysokości 42.000,00 zł
na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej dla :
a) Caritas Diecezji Świdnickiej
na prowadzenie jadłodajni dla ubogich mieszkańców miasta,
31.000,00 zł
b) Chrześcijańskiej Misji Pomocy Ludziom Uzależnionym
„Nowa Nadzieja”
9.000,00 zł
na pomoc dla rodzin dysfunkcyjnych „ Po prostu być”
c) Związek Inwalidów Wojennych
1.300,00 zł
na organizowanie promocji świątecznej i innej okazjonalnej
dla rodzin potrzebujących
c) Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem
Umysłowym Koło w Dzierżoniowie
700,00 zł
na paczki świąteczne dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych
niepełnosprawnych intelektualnie, zrzeszonych w Stowarzyszeniu
2. Wydatkowano, ze środków własnych i zleconych, kwotę
157.604,45 zł
na dożywianie dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach:
- ze środków własnych
63.166,58 zł
- z dotacji celowej
94.437,87 zł
W ramach wieloletniego Programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”
udzielono pomocy na :
opłaty obiadów dla 176 dzieci w przedszkolach, szkołach i gimnazjach
udzielono pomocy w formie pieniężnej na zakup artykułów
żywnościowych dla 191 rodzin.
opłacano obiady dla 10 osób niepełnosprawnych w Środowiskowym
Domu Samopomocy i Dziennym Domu Pomocy Społecznej
DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA
W ZAKRESIE POLITYKI
SPOŁECZNEJ
Plan
20.000 zł
wykonanie
8,95 %
wykonanie
1.789,64 zł
Rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów
20.000 zł
Plan
wykonanie
1.789,64 zł
w tym :
- zakup materiałów i wyposażeń 806,84 zł
- zakup energii
982,80 zł
Wydatkowano środki na utrzymanie mieszkania dla rodziny, która ma
przyjechać z Kazachstanu.
DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA
WYCHOWAWCZA
Plan
w tym:
868.676 zł
wykonanie
61,30 %
wykonanie
532.519,84 zł
Rozdział 85401 – Świetlice szkolne
Plan
492.285 zł
wykonanie
266.910,19 zł
Rozdział 85401 Świetlice szkolne został zrealizowany w wysokości
266.910,19 zł, co w stosunku do planu wynoszącego 492.285,00 zł
stanowi 43,27 %.
W rozdziale tym dyrektorzy szkół podstawowych, przy których działają
świetlice szkolne tj. SP 4, 7 i 10 realizują wydatki w zakresie wynagrodzeń
pracowników pedagogicznych, pochodnych od wynagrodzeń oraz drobne
zakupy materiałów administracyjno-biurowych i pomocy dydaktycznych
niezbędnych do prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych.
Realizacja wydatków przedstawia się następująco:
- wynagrodzenie osobowe pracowników
187.151,34 zł
25.964,63 zł
24.457,04 zł
4.111,97 zł
190,68 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
1.283,59 zł
23.713,50 zł
urządzeń kserograficznych
37,44 zł
Rozdział 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku
dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia
młodzieży
Plan
105.294 zł
wykonanie
54.316,85 zł
W ramach tego rozdziału przekazano:
1. Dotacje dla Stowarzyszeń w wysokości
na realizację zadań publicznych dla:
- Euromedica Bielawa
28.400,00 zł
3.400,00 zł
na organizację wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży
z terenu miasta Bielawa w czasie ferii zimowych
1.500,00 zł
na zadanie pn. „ W wakacje przyjemne i pożyteczne”
- Spółdzielcza Animacja Kultury Bielawa
1.900,00 zł
4.500,00 zł
na zimowe warsztaty artystyczne (organizacja atrakcyjnych
form spędzania czasu wolnego, edukacja artystyczna dzieci
i młodzieży w zakresie tańca, śpiewu, tańca, przeciwdziałaniu
zjawiskom negatywnym społecznie, aktywizacja młodych osób
do aktywności wolontariackiej)
2.500,00 zł
na wakacyjne warsztaty artystyczne dla dzieci i młodzieży 2.000,00 zł
- Stowarzyszenie ZHP Chorągwi Dzierżoniowskiej
19.000,00 zł
na ferie na łyżwach zainteresowanie harcerzy uprawianiem
sportów łyżwiarskich oraz zorganizowanie wypoczynku
zimowego w formie biwaku zimowego Hufca w Karpaczu.
Poznanie Karpacza i okolic.
6.000,00 zł
na europejsko – nadmorskie wakacje harcerzy z Bielawy 13.000,00 zł
- Sportowy Klub Taekwondo „ TIGER”
1.500,00 zł
na XVII Letni Centralny Obóz Sportowo- Wypoczynkowy
Taekwondo dla dzieci, młodzieży i dorosłych Węgierska Góra,
Beskid Żywieckich.
2. Środki w wysokości
25.916,85 zł
na realizację ferii i wakacji przez gminne szkoły. Mieszczą się tu wydatki
z tytułu umów o pracę zawartych z nauczycielami w celu sprawowania
opieki wychowawczej w okresie trwania półkolonii zorganizowanych
dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w okresie ferii zimowych
i wakacji letnich.
Szkoły zrealizowały następujące wydatki:
22.640,00 zł
2.825,05 zł
451,80 zł
Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów
Plan
271.097 zł
wykonanie
211.292,80 zł
W ramach tego rozdziału od 2005 roku nałożone zostało na gminę
zadanie wprowadzone ustawą z dnia 16 grudnia 2004 roku o zmianie ustawy
o systemie oświaty „Pomoc materialna dla uczniów”.
Gmina otrzymała w I półroczu 2009 roku dotację celową na realizację
tego zadania w wysokości 202.679,00 zł. Do końca I półrocza 2009 roku
zostały wypłacone świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym
dla uczniów w formie stypendium szkolnego w wysokości 183.172,80 zł.
Pozostała kwota wykonanych wydatków w rozdziale 85415, w paragrafie
3240 tj. 28.120 zł to przyznane przez dyrektorów szkół podstawowych stypendia
o charakterze motywacyjnym dla uczniów za wyniki w nauce i osiągnięcia
sportowe.
DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA
I OCHRONA ŚRODOWISKA
wykonanie
Plan 4.281.862 zł
34,42 %
w tym:
Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód
Plan
122.112 zł
wykonanie
5.635,00 zł
wykonanie
5.635,00 zł
wydatki bieżące
Plan
22.112 zł
Stosownie do przepisów art.284 ustawy Prawo ochrony środowiska
podmiot korzystający ze środowiska ma obowiązek ustalenia należnej opłaty
za odprowadzenie wód deszczowych pochodzących z powierzchni
zanieczyszczonych, tj. dróg i parkingów o nawierzchni szczelnej i wnoszenia
jej na rachunek Urzędu Marszałkowskiego.
Do końca I półrocza 2009 r. opłaty za korzystanie ze środowiska
wyniosły 5.443,00 zł.
W styczniu 2009 r. przekazano Zarządowi Dróg Powiatowych opłatę
roczną w wysokości 192 zł związku z umieszczeniem w pasie drogowym
ul. Wojska Polskiego w Bielawie urządzeń infrastruktury technicznej w postaci
przyłącza kanalizacji sanitarnej o powierzchni rzutu poziomego 4,8 m2.
100.000 zł
Plan
0,00 zł
wykonanie
Realizację zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik pn. „Plan i wykonanie
zadań w zakresie inwestycji za I półrocze 2009 roku”.
Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami
wykonanie
Plan
172.721 zł
18,38 %
wydatki bieżące
Plan
57.900 zł
wykonanie
28.815,00 zł
W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na pokrycie składki
członkowskiej Związku Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego ZGPD 7, zgodnie
z uchwałą Nr VIII/10/05 Zgromadzenia Związku „ ZGPD-7” z dnia
04.11.2005 r. Składa wyliczona jest jako iloczyn liczby mieszkańców na dzień
30.09.2008 r. tj.32.017 osób razy stawka miesięczna w wysokości 1,80 zł/ rok
na mieszkańca.
Kwota przekazanej dotacji wynosi 28.815,00 zł
Plan
50.000 zł
wykonanie
2.928,00 zł
i wykonanie zadań w zakresie inwestycji za I półrocze 2009 roku” .
wydatki majątkowe
Plan
64.821 zł
wykonanie
0,00 zł
Zaplanowano środki dla ZGPD 7 na dofinansowanie zadania
inwestycyjnego pn. ” Wykonanie dokumentacji dla Zakładu Gospodarki
Odpadami - Ekologiczne Centrum Odzysku w Bielawie”.
Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi
Plan
1.721.548 zł
wykonanie
39,24 %
wykonanie
675.459,45 zł
wydatki bieżące:
Plan
1.591.548 zł
wykonanie
675.459,45 zł
W zakresie wydatków bieżących zrealizowano:
1. Umowy zlecenia
150,00 zł.
1.868,00 zł.
573.292,72 zł.
4. Zakup usług remontowych
99.918,00 zł.
5. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
230,73 zł.
W ramach oczyszczania miasta Referat Infrastruktury Technicznej
zrealizował wydatki w wysokości 655.081,46 zł.
W ramach oczyszczania miasta poniesiono wydatki na:
I. Zimowe i letnie utrzymanie dróg gminnych.
II. Bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej.
III. Czyszczenie oczka wodnego przy ul. Nowobielawskiej.
IV. Funkcjonowanie szaletu miejskiego.
V. Remonty, bieżące utrzymanie i konserwacja rowów melioracyjnych
i przydrożnych, kanałów.
VI. Inne
I. Zimowe i letnie utrzymanie dróg gminnych
Zimowym i letnim utrzymaniem dróg gminnych zajmuje się Zakład Gospodarki
Komunalnej Sp. z o.o. w Bielawie. Celem akcji zimowej jest zmniejszenie lub
ograniczenie zakłóceń w ruchu drogowym wywołanych opadami śniegu,
mżawkami, skokowymi zmianami temperatur powodujących zamarzanie wody
w lodową ślizgawicę. Natomiast latem w/w Spółka jest zobowiązana do
systematycznego utrzymywania w czystości ulic i chodników. Ogółem na
zimowe i letnie utrzymanie dróg wydatkowano do końca czerwca 2009 r. kwotę
II. Bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej
W I półroczu 2009 r. Spółka „Wodociągi i Kanalizacja" z siedzibą
w Dzierżoniowie oczyściła w sumie 437 szt. wpustów ulicznych,
umieszczonych w jezdniach dróg gminnych. Na wykonywanie usług
związanych z bieżącym utrzymaniem urządzeń do powierzchniowego
odwodnienia pasów drogowych i dróg w granicach administracyjnych miasta
Bielawa do końca czerwca 2009 r. wydatkowano środki w wysokości
19.662,21 zł.
III. Czyszczenie oczka wodnego przy ul. Nowobielawskiej
Od maja 2009 r. nadzorem i bieżącym utrzymaniem w czystości oczka wodnego
zlokalizowanego przy ul. Nowobielawskiej zajmuje się Pani Katarzyna Iwanow
Wiśniewska – mieszkanka Bielawy.
W ramach umowy zawartej na okres od 01.05.2009 r. do 31.10.2009 r.
wykonywane były prace polegające między innymi na usuwaniu gałęzi, liści,
wykaszaniu skarpy oraz terenu w obrębie ogrodzenia stawu, bieżącym
oczyszczaniu lustra wody ze śmieci (kartony, puszki, butelki). Za czynności te,
do 30 czerwca 2009 r. Gmina zapłaciła 150 zł.
IV. Utrzymanie szaletu miejskiego
Do końca czerwca 2009 r. na utrzymanie szaletu miejskiego poniesiono wydatki
w wysokości 7.727,12 zł. W skład kosztów utrzymania wchodziły:
a) koszty zatrudnienia pracownika,
b) koszty zakupu energii elektrycznej,
c) koszty poboru wody i odprowadzania ścieków.
V. Bieżące utrzymanie i konserwacja rowów melioracyjnych
i przydrożnych, kanałów
W związku z planowaną wymianą nawierzchni ul. Rolnej w I półroczu
2009 r. wykonano prace mające na celu regulację gospodarki wodnej (remont
i odtworzenie rowów przydrożnych i melioracyjnych) w rejonie ul. Rolnej
i Ceglanej. Prace wykonywała Spółdzielnia Rzemieślnicza Wielobranżowa
w Bielawie, za które otrzymała wynagrodzenie w wysokości 63.440,00 zł.
Do końca czerwca 2009 r. wykonywano też prace polegające na
odtworzeniu rowu melioracyjnego na długości ok. 300 mb przy ul. Ceglanej.
Prace wykonywał Pan Grzegorz Kumiec prowadzący Budownictwo Ogólne
w Bielawie za kwotę w wysokości 36.478,00 zł.
W ramach bieżącego utrzymania rowów melioracyjnych w kwietniu
i maju 2009 r. odmulono rowy RE przy ul. Wysokiej i J. Korczaka o łącznej
długości 69 mb za kwotę w wysokości 3.750,00 zł. Prace obejmujące
w szczególności karczowanie krzaków i poszycia, plantowanie skarp i korony
nasypów, czyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu
powierzono Panu Grzegorzowi Kumcowi prowadzącemu Budownictwo Ogólne
w Bielawie. Natomiast Panu Andrzejowi Michałowskiemu prowadzącemu
Projektowanie, Wykonawstwo i Konserwację Terenów Zielonych "CIS"
z Pieszyc zlecono wykonanie cięć pielęgnacyjnych drzew rosnących
bezpośrednio przy murze oporowym potoku Bielawica w rejonie ul. Wolności
90 za kwotę 500,00 zł.
W związku z zatrudnieniem przez Urząd Miejski w Bielawie
pracowników w ramach prac interwencyjnych, wykonujących prace porządkowe
na rzecz Gminy Bielawa, do końca czerwca 2009 r. wydatkowano dodatkowo
kwotę w wysokości 10.028,40 zł za wynajem koparki wraz z obsługą od:
Pana Eugeniusza Bylickiego prowadzącego Usługi Sprzętowe,
Pana Krzysztofa Kuśmierskiego właściciela Zakładu Robót Elektrycznych
EL-MONT z Dzierżoniowa.
Koparki były wykorzystane do czyszczenia rowów i potoków będących
w zarządzie Gminy.
VI. Inne
W marcu 2009 r. zapłacono 615,00 zł za zlecone Państwu B. W.
Szymańskim prowadzącym Usługi Geodezyjno-Kartograficzne prace
geodezyjne tj. aktualizację mapy sytuacyjno-wysokościowej potoku Bielawica.
W maju 2009 r. wykonywano chemiczną analizę ścieków pochodzących z rowu
melioracyjnego usytuowanego przy ul. Wojska Polskiego w Bielawie. Za usługę
tę, wykonywaną przez Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Dzierżoniowie,
zapłacono 230,73 zł.
W ramach oczyszczania miasta Referat Działalności Gospodarczej
i Ochrony Środowiska zrealizował wydatki w wysokości 20.377,99 zł.
W ramach oczyszczania miasta poniesiono wydatki na:
1. Zakup koszy ulicznych nagród, w konkursie zbiórki zużytych baterii
innych materiałów.
2. Likwidację tzw. dzikich wysypisk.
3. Inne usługi.
1. Zakup koszy ulicznych, nagród w konkursie zbiórki zużytych baterii
innych materiałów.
Zakupiono 40 sztuk koszy ulicznych typ KO-5 o pojemności 45 litrów,
w tym 30 sztuk mocowanych na słupku z podstawą betonową i 10 sztuk
na słupku z kotwą. Kosze z podstawą betonową przy przystankach
autobusowych. Wydatkowano 13.999,99 zł.
W związku z konkursem pn. „Zbieramy zużyte baterie” zakupiono:
kalkulatory, MP4, MP3 gry edukacyjne, art. piśmienne, słodycze – jako
nagrody za I, II i III miejsce dla najlepiej zbierających
przedszkolaków/uczniów, w kategorii przedszkole, szkoła podstawowa,
gimnazjum oraz nagrody pocieszenia dla osób, które zebrały powyżej 500
sztuk baterii. Poniesiono wydatek w kwocie 1.191,00 zł.
W ramach Akcji Dzień Ziemi w dniach 27-30 kwietnia br. zorganizowano
sadzenie drzew na byłym składowisku żużla przy ul Ceglanej. Do udziału
w akcji zaproszono uczniów bielawskich gimnazjów wraz z opiekunami
(około 200 osób) dla uczestników zakupiono rękawice.
Ponadto zakupiono trawę w celu obsiania składowiska, sadzonki
pozyskano nieodpłatnie (około 5.000 sztuk).
Na ten cel wydatkowano kwotę 677,00 zł.
2. Likwidacja tzw. dzikich wysypisk.
W ramach utrzymania czystości, Gmina ponosi także wydatki związane
z likwidacją tzw. „dzikich wysypisk”. Wysypiska tworzą mieszkańcy
naszego miasta, wyrzucając w miejscach do tego nie przeznaczonych
różnego rodzaju śmieci, niepotrzebne rzeczy oraz gruz itp. Powstają
najczęściej na peryferiach miasta, obrzeżach pól, rowach przydrożnych
oraz zagłębieniach terenów. Likwidacja ich jest konieczna ze względu na
estetykę miasta i stan sanitarny. Każdorazowo po uporządkowaniu terenu
umieszcza się tablice informacyjne o zakazie wywozu śmieci pod karą
administracyjną. Dzikie wysypiska usunięto z następujących miejsc:
ul. Wiejska pomiędzy budynkami 8-10, teren wzdłuż dopływu do OWW
Sudety, tereny przy dwóch wiaduktach kolejowych OWW Sudety,
wzdłuż potoku Rdzawa i ROD (Zaułek Wiśniowy), ul. Bohaterów Gettawzdłuż torowiska, ul. Krucza ( za ogródkami działowymi), ul. Sportowa za murem ogrodzeniowym stadionu, ul. Ostroszowicką a ul. Ludową
( rozjazd ). Na ten cel wydatkowano środki w kwocie 1.960,00 zł.
3. Inne usługi.
Wypłacono nagrody pieniężne za miejsce pierwsze ( 300 zł), drugie
(200 zł), trzecie (100 zł) dla przedszkoli lub szkół, które zebrały
największą ilość zużytych baterii w przeliczeniu na jednego
przedszkolaka lub ucznia oraz za zebranie największej ilości zużytych
baterii w przeliczeniu na jednego ucznia w kategorii klasa (300 zł).
Łącznie poniesiono wydatek w kwocie 900,00 zł.
W związku z prowadzoną biologiczną rekultywacją składowiska
przy ul. Ceglanej poniesiono wydatek na transport sadzonek drzew
i krzewów, dostawę wody przez 4 dni akcji do podlewania roślin oraz za
wywiezienie na składowisko odpadów komunalnych odpadów zebranych
przez uczestników. Poniesiono wydatek w kwocie 1.650,00 zł.
Plan
130.000 zł
wykonanie
0,00 zł
Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
Plan
404.830 zł
w tym:
wydatki bieżące
wykonanie
45,47 %
wykonanie
184.064,52 zł
Plan
304.830 zł
wykonanie
136.719,07 zł
W zakresie wydatków bieżących zrealizowano:
1. Umowy zlecenia i składki społeczne z tytułu zawartej umowy
71,30 zł.
500,00 zł.
36.390,54 zł.
99.757,23 zł.
W ramach utrzymania zieleni w miastach poniesiono wydatki na:
1. Umowy zlecenia i składki społeczne z tytułu zawartej umowy.
Na utrzymanie terenu wokół tzw. Cegielni zawarto umowę, która
obowiązuje od 01.05. 2009 r. do 31.10.2009 r. Umowa obejmuje m.in.
bieżące oczyszczanie brzegu zbiornika wodnego i terenu wokół, oczyszczanie
ze śmieci lustra wody oraz przelewu wody przy zastawce, wykaszanie skarp
wokół zbiornika. Na ten cel wydatkowano kwotę 500,00 zł.
W związku z zawartą umową wydatkowano również środki na składki
społeczne wysokości 71,30 zł.
2. Zakup materiałów i wyposażenia.
Dokonano zakupu 24 sztuk ławek za kwotę 14.991,36 zł. Ławki ustawiane
są na bieżąco, według potrzeb. Zakupiono 4 sztuki wież kwiatowych za kwotę
13.432,20 zł, które ustawiono, vis a vis ul. Wolności 117, pomiędzy
ul. Dzierżoniowską a ul. Piastowską, na ul. Piławskiej – poniżej nr 58 koło b/
Stylowej oraz na klombie w Parku. W celu odnowienia urządzeń zabawowych
zlokalizowanych na placach zabaw oraz gazonów usytuowanych na
pl. Wolności oraz wzdłuż ul. Piastowskiej zakupiono impregnat do malowania
za kwotę 1.263,00 zł. Prace zostały wykonane w ramach prac interwencyjnych.
W maju br. utworzono na terenie miasta nowe klomby kwiatowe o powierzchni
200 m2, które obsadzono 6.000 sztuk begonii (białych i czerwonych ).
Ponadto zakupiono 200 sztuk pelargonii do obsadzenia wież kwiatowych.
Na kwiaty wydatkowano kwotę 6.598,18 zł. Na przełomie maja i czerwca br.
pracownicy publiczni niwelowali tereny placów zabaw przy ul. Tkackiej 3-5
i ul. Wiejskiej, które następnie obsiano trawą. Na zakup trawy wydano kwotę
105,80 zł.
3. Zakup usług pozostałych.
W ramach tych usług, zrealizowano prace w zakresie:
1) konserwacji i eksploatacji zieleni
Konserwacją zieleni miejskiej oraz Parku Miejskiego zajmuje się Zakład
Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. z siedzibą w Bielawie przy
ul. Dzierżoniowskiej 31. Umowy obowiązują w okresie wegetacyjnym
w terminie od 15.03.2009 r. do 15.11.2009 r. Wykonawcy w ramach
powierzonych obowiązków wykonują przede wszystkim: koszenie traw
i chwastów na terenie objętych umowami, w tym na placach zabaw; zbieranie
i wywozów skoszonej trawy, chwastów; sprzątanie, zamiatanie i usuwanie
różnego rodzaju zanieczyszczeń, oczyszczanie i skardowanie obrzeży
chodnikowych ;ciecia, formowanie żywopłotów; grabienie, zamiatanie
i wywożenie liści; wysadzenie kwiatów w terminie od 15 maja do 31 maja,
w gazonach i w gruncie (pelargonie, begonie), w skrzynkach kwiatowych
ustawionych w oknach Urzędu, w donicach wiszących na latarniach na
Pl. Wolności, w 4 sztukach wież kwiatowych ;wykonanie nowych klombów
kwiatowych w tym z napisem BIELAWA ( w sumie o powierzchni 200 m2)
wraz z wysadzeniem kwiatów- begonii, (kwiaty : 6.000 sztuk – zapewnia
Gmina ); podlewanie kwiatów, nawożenie ich, odchwaszczanie; dbałość
o rośliny wieloletnie wysadzane w gazonach i w gruncie; montaż nowo
zakupionych koszy i ławek; malowanie drewnochronem ławek drewnianych,
wymiana lub uzupełnienie brakujących listew; ustawienie i poróżnienie
kontenerów na odpady i na tzw. Cegielni i przy rożnie w okolicach Leśnego
Dworku. Realizacja warunków zawartych w umowach odbywa się poprzez
systematyczne kontrole terenowe dokonywane przez pracowników Referatu
Działalności Gospodarczej i Ochrony Środowiska oraz każdorazowo
po dostarczeniu faktury przez wykonawcę. Stwierdzone uchybienia usuwane
są na bieżąco. Wydatkowano kwotę 59.864,60 zł.
2) cięć pielęgnacyjnych i usuwania drzew
Pielęgnacje drzew na terenie miasta powierzono Firmie „CIS” Projektowanie
i Wykonawstwa Terenów Zielonych z siedzibą w Pieszycach przy
ul. Łokietka
4. Stosownie do zawartej umowy, Gmina wskazuje drzewa, na których należy
wykonać cięcia techniczne, pielęgnacyjne, ogławiające i odciążające. Do końca
maja cięcia pielęgnacyjne przeprowadzono na 101 egzemplarzach drzew wzdłuż
ul. Korczaka ( na odcinku od skrętu na OWW SUDETY do skrętu
do Leśniczówki). Na ten cel wydatkowano kwotę 25.000,00 zł.
Ponadto zlecono usunięcie 3 sztuk drzew rosnących na działce 37/2 Fabryczna
wraz z wykarczowaniem pni oraz usunięcie 10 sztuk samosiewów w wieku 5 lat
rosnących na działce 35 o/ Fabryczna za kwotę 4.000,00 zł.
3) lustracji terenowej-ocena rzeczoznawcy
Lustracje terenowe powierzono Firmie „CIS” Projektowanie i Wykonawstwo
Terenów Zielonych z siedzibą w Pieszycach przy ul. Łokietka 4.
Umowa obowiązuje 02.01.2009 r. do 31.12.2009 r. Za opinie dendrologiczne
( 2 lustracje) poniesiono wydatek w kwocie 466,00 zł.
4) innych usług
W maju br. dokonano przeglądu stanu technicznego urządzeń zabawowych
zamontowanych na istniejących placach zabaw, zlokalizowanych przy
ul. Wesołej (Os. Słoneczne ) oraz przy ul. Wesołej a ul. Piłsudskiego i w Parku
Miejskim, ul. Wiejskiej. Wydatkowano kwotę 1.464,00 zł
Zlecono naprawę ogrodzenia placu zabaw przy ul. Wesołej (Os. Słoneczne )
od strony ul. Wesołej o ogólnej długości11,5m oraz wyminę bram i furtki.
Wydatkowano kwotę 6.300,00 zł
Utrzymaniem czystości wraz z koszeniem traw objętych jest również teren
na przedłużeniu ul. Westerplatte ( ścieżka spacerowa na długości lasu i teren
przyległy) oraz miejsce biwakowe na Górze Parkowej. Termin obowiązywania
umowy od 01.05.2009 r. do 31.10.2009 r. Szczegółowy zakres prac obejmuje
m.in. dwa razy w tygodniu zbieranie odpadów, opróżnianie koszy ulicznych
i pojemnika na odpady ( miejsce biwakowe), dwukrotne koszenie terenu
przyległego do ścieżki. Poniesiono wydatek wysokości 642,00 zł.
W związku z przygotowaniem terenu placu zabaw zlokalizowanego przy
ul. Włókniarzy pod ustawienie urządzeń zabawowych ze Starostwa
Powiatowego w Dzierżoniowie pobrano mapę ewidencyjną oraz wyburzono
betonowe obrzeża piaskownicy, murków wraz z wywozem gruzu i niwelacją
zdemontowano pozostałości ogrodzenia. Na ten cel wydatkowano kwotę
2.020,63 zł.
Plan
100.000 zł
wykonanie
47.345,45 zł
Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt
53.500 zł
Plan
wykonanie
46,85 %
wykonanie
25.070,00 zł
W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na:
1. Utrzymanie i prowadzenie schroniska dla zwierząt.
Gminy Miejska Dzierżoniów, Miejska Świdnica, Miejska Bielawa
i Gmina Dzierżoniów wspólnie przeprowadziły konkurs na wyłonienie
podmiotu, który prowadzi schronisko dla zwierzą przy ul. Brzegowej 151
w Dzierżoniowie . W wyniku przeprowadzonego konkursu schronisko
prowadzi Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt „AZYL” z siedzibą
w Dzierżoniowie przy ul. Brzegowej 151. Dla Bielawy zabezpieczono
w schronisku 12 miejsc dla psów/ kwartał (w IV kwartale do 14 psów).
Gmina na utrzymanie schroniska wydatkowała kwotę 25.000,00 zł.
2. Oznakowanie elektroniczne psów tzw. chipy.
Za wykonanie usługi związanej z przeprowadzeniem elektronicznej
identyfikacji psów, przeprowadzonej przez bielawskich weterynarzy
wydatkowano kwotę 70,00 zł. Obowiązek chipowania psów wynika
z podjętej Uchwały Rady Miejskiej Bielawy.
Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg
Plan
1.296.938 zł
wykonanie
36,85 %
wykonanie
477.924,29 zł
w tym:
wydatki bieżące
Plan
1.276.938 zł
wykonanie
477.924,29 zł
W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na zakup:
1. Energii
441.044,11 zł.
2. Eksploatację
3. Różne opłaty
36.175,18 zł.
705,00 zł.
Przesył i sprzedaż energii elektrycznej następuje na podstawie umów
zawartych na czas nieokreślony. Rozliczenie za energię elektryczną następowało
na podstawie bieżących odczytów licznikowych dokonywanych przez
EnergiaPro GIGAWAT Sp. z o.o. z Wrocławia. W I półroczu 2009 r. na zakup
energii wydatkowano kwotę 441.044,11 zł.
Za obsługę urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie Bielawy
(822 pkt świetlne) Gmina zapłaciła Ryszardowi Gawryckiemu, prowadzącemu
"Instalatorstwo Elektryczne" w Bielawie kwotę w wysokości 22.029,60 zł,
a za eksploatację stacji transformatorowej, wybudowanej przy Al. Jana Pawła II,
Pan Gawrycki otrzymał wynagrodzenie w wysokości 1.500,00 zł.
W ramach eksploatacji oświetlenia sfinansowano również:
a) wykonanie obudowy szafki elektrycznej znajdującej się przy Al. Jana
Pawła II za kwotę w wysokości 2.440,00 zł. Roboty były wykonywane
na podstawie umowy zawartej z Panem Stanisławem Zawojskim,
prowadzącym zakład PHU "MAX" w Bielawie,
b) wymianę słupa oświetlenia ulicznego przy Al. Jana Pawła II wykonane prace
wykonawca robót – Pan Ryszard Gawrycki, prowadzący "Instalatorstwo
Elektryczne" w Bielawie otrzymał wynagrodzenie w wysokości 9.799,37 zł,
c) opłatę pobieraną przez EnergięPro za połączenie i odłączenie urządzeń
oświetlenia ulicznego na Pl. Wolności w związku z organizacją Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy w wysokości 406,21 zł.
Do końca czerwca 2009 r. Gmina wydała kwotę w wysokości 705 zł, na którą
składa się składka członkowska za przystąpienie Gminy Bielawa do
Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć "ENERGIE CITES" w charakterze członka
wspierającego.
Plan
20.000 zł
wykonanie
0,00 zł
Realizację zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik
pn. „Plan i wykonanie zadań w zakresie inwestycji za I półrocze 2009 roku”
Rozdział 90078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Plan
359.563 zł
wykonanie
4,17 %
wykonanie
15.000,00 zł
Do końca czerwca 2009 r. wydatkowano środki w wysokości
15.000,00 zł na realizację prac związanych z opracowaniem projektu
na wykonanie remontu murów oporowych i dna potoku Bielawica w rejonie
ul. Nowobielawskiej na wysokości od mostu ul. Nowobielawska 43 do mostu
ul. Nowobielawska 54 w Bielawie. Projekt opracował Pan Kazimierz
Szczepaniak z Wrocławia.
Plan
150.650 zł
wykonanie
39,12 %
wykonanie
58.934,55 zł
W ramach tego rozdziału, w I półroczu 2009 roku:
1. Referat Infrastruktury Technicznej wydatkował kwotę 29.856,30 zł
w następujący sposób :
10.765,28 zł na nadzór naukowo-techniczny nad eksploatacją budowli
hydrotechnicznych w Bielawie, którego prowadzenie powierzono
Instytutowi Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Przyrodniczego
we Wrocławiu. Zakres prac związany z nadzorem naukowo-technicznym
obejmuje między innymi przeglądy bieżące stanu technicznego obiektów
mostowych, udział w naradach i przeglądach zbiornika SUDETY,
prowadzenie książek obiektów budowlanych;
8.000,00 zł na konserwację i utrzymanie potoku "Bielawica" na odcinku
6,8 km. Realizacja tego zadania jest przedmiotem Porozumienia
z Marszałkiem Województwa Dolnośląskiego zawartego przez Gminę
Bielawa w 2009 roku. Koszty oczyszczenia i udrożnienia koryta potoku
pokrywają strony porozumienia w wysokości po 50%, czyli po 8.000,00
złotych;
8.790,10 zł za wykonanie ogrodzenia stalowego w okolicy ul. C.K.
Norwida (odgrodzenie placu zabaw od drogi). Ogrodzenie zostało
przygotowane i zamontowane przez P.U.H. "MAX" Stanisław Zawojski
z Bielawy;
2.300,92 zł za wykonanie i zamontowanie obudowy szafki elektrycznej
usytuowanej w rejonie parkingu Al. Jana Pawła II. Prace wykonał Pan
Stanisław Zawojski prowadzący P.U.H. "MAX" z Bielawy.
2. Stanowisko ds. zarządzania energią wydatkowało kwotę 29.078,25 zł
zgodnie z poniższym opisem.
Realizacja tych wydatków nastąpiła na podstawie podpisanej umowy
o współpracy w ramach Projektu MODEL - „ Zarządzanie Energią przez
władze lokalne MODEL”. Umowę zawarto ze Stowarzyszeniem Gmin Polska
Sieć „ ENERGIE CITES” z siedzibą w Krakowie przy ul. Sławkowskiej 17/30
na ogólną nieprzekraczającą kwotę 50.000,00 zł.
W I półroczu 2009 roku na w\w prace wydatkowano kwotę w wysokości
29.078,25 zł. Wykonanie prac nastąpiło zgodnie z umową o współpracy
zawartej dnia 18 lutego 2009 roku w ramach Projektu MODEL „ Zarządzanie energią przez władze lokalne MODEL”.
W ramach podpisanej umowy zrealizowano :
1. Przeszkolenie Specjalisty ds. Zarządzania Energią ( Energy Maanagera)
w zakresie efektywnego zarządzania energią oraz tworzenia Miejskich
Planów Efektywności Energetycznej i Planów Działania (Aktions Plans).
Szkolenie, o którym mowa, zostało zrealizowane w czasie dwóch warsztatów
w 2009 roku. W trakcie szkoleń przedstawiciel Gminy otrzymał drukowane
materiały szkoleniowe.
2. Opis przykładów dobrych praktyk (shining examples) pochodzących
z krajów europejskich w zakresie : efektywnego zarządzania energią
w mieście oraz działalności Specjalistów ds. Zarządzania Energią
(Managerów).
3. Opracowanie i wydanie wystawy 15 plakatów informacyjno-promocyjnych
dotyczących wykorzystania odnawialnych źródeł energii, inwestycji Gminy
oraz najlepszych praktyk.
4. Dostarczenie materiałów informacyjnych pomocnych przy organizacji
Miejskich Dni Energii - „Poradnik jak zorganizować Miejskie Dni
Inteligentnej Energii”.
DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA
DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Plan
2.439.120 zł
wykonanie
37,08 %
wykonanie
904.412,50 zł
w tym:
Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury
Plan
36.000 zł
wykonanie
36.000,00 zł
Wydatkowano środki na realizację zadań publicznych dla:
- Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych
Więźniów Politycznych w Bielawie w wysokości
2.500 zł
na organizowanie tematycznych spotkań i uroczystości dla
bielawskich kombatantów i byłych więźniów politycznych,
- Stowarzyszenia Sudeckiej Agencji Artystycznej „SART”
w Bielawie
6.000 zł
na zachowanie i utrzymanie tradycji orkiestry
dętej
- Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów
Zarząd Rejonowy w Bielawie w wysokości
2.500 zł
na podtrzymywanie tożsamości lokalnej wśród emerytów,
rencistów i inwalidów, na terenie Bielawy i gminy Bielawa
w okresie od 01.01.2009 do 31.12.2009 roku.
- Związku Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej
Zarząd z Oddziałami w Dzierżoniowie
1.000 zł
na organizowanie obchodów świąt narodowych oraz
kombatanckich, jako również rocznic obchodzonych
przez Sybiraków
- Polskiego Związku Niewidomych - Okręg Dolnośląski Koło
w Bielawie
2.500 zł
na działania mające na celu integrację osób niewidomych
i słabowidzących
- Stowarzyszenia Spółdzielczej Animacji Kulturalnej
11.500 zł
na wprowadzanie dzieci, młodzieży i osób starszych w świat
tradycji i kultury współczesnej poprzez organizowanie imprez
kulturalnych oraz stwarzanie warunków do stałego uczestnictwa
w kołach zainteresowań.
- Polskiego Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem
Umysłowym
na wycieczkę integracyjną- „Jesienne spotkanie
z folklorem góralskim” w Zakopanem
2.500 zł
1.500 zł
na Sowiogórski Plener Artystyczny z okazji Dnia Godności Osoby
z Niepełnosprawnością Intelektualną dla uczestników
Warsztatów Terapii Zajęciowej Powiatu Dzierżoniowskiego
i zaproszonych osób niepełnosprawnych z Gminy Bielawa 1.000 zł
- Towarzystwa Przyjaciół Bielawy
7.500 zł
na opracowanie materiałów do wydania książki
„Powstanie rozwój i upadek przemysłu włókienniczego
w Bielawie”
6.000 zł
na XVI Międzynarodowy Plener Malarski w Bielawie
1.500 zł
Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
Plan
w tym:
1.750.000 zł
wykonanie
618.412,50 zł
wydatki bieżące
Plan
1.200.000 zł
wykonanie
600.000,00 zł
Dotację na działalność kulturalną otrzymuje instytucja kultury pod nazwą
Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki.
Realizację dotacji przedstawia informacja z przebiegu wykonania planu
finansowego Instytucji załączona w dalszej części niniejszego materiału.
Plan
550.000 zł
wykonanie
18.412,50 zł
Rozdział 92116 - Biblioteki
Plan
503.000 zł
wykonanie
250.000,00 zł
wykonanie
250.000,00 zł
wydatki bieżące
Plan
500.000 zł
Dotację na działalność biblioteki otrzymuje instytucja kultury pod nazwą
Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki.
Realizację dotacji przedstawia informacja z przebiegu wykonania planu
finansowego Instytucji załączona w dalszej części niniejszego materiału.
Plan
3.000 zł
wykonanie
0,00 zł
i wykonanie zadań w zakresie inwestycji za I półrocze 2009 roku
Rozdział – 92120 Ochrona i konserwacja zabytków
Plan
150.120 zł
wykonanie
0,00 zł
wydatki bieżące:
Plan
120 zł
wykonanie
0,00 zł
Zaplanowano środki na dzierżawę obiektu „Wieża Kościoła pw. WNMP
w Bielawie”.
wydatki inwestycyjne:
Plan
150.000 zł
wykonanie
0,00 zł
i wykonanie zadań w zakresie inwestycji za I półrocze 2009 roku
DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT
wykonanie
Plan
4.261.003 zł
27,70 %
w tym:
Rozdział 92601 - Obiekty sportowe
Plan
w tym:
604.130 zł
wykonanie
146.319,48 zł
wydatki bieżące
Plan
4.130 zł
- zakup energii
wykonanie
2.525,68 zł
10,20 zł
1.901,06 zł
614,42 zł
Wydatkowano środki na bieżące wydatki związane z utrzymaniem
nowowybudowanego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 10.
Trwają prace przekazania wybudowanego boiska sportowego.
Plan
600.000 zł
wykonanie
143.793,80 zł
„Plan i wykonanie zadań w zakresie inwestycji za I półrocze 2009 roku” .
Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej
Plan
293.500 zł
wykonanie
12.500,00 zł
295.500 zł
wykonanie
12.500,00 zł
w tym:
wydatki bieżące
Plan
W ramach tego rozdziału otrzymuje dotację i realizuje swoje przychody
i koszty Pływalnia Miejska “AQUARIUS”.
PRZYCHODY Pływalni Miejskiej AQUARIUS bez uwzględnienia
stanu środków obrotowych na początek roku 2009 w wysokości
minus 356,70 zł wynoszą:
2.459.910 zł
Plan
wykonanie
1.112.428,23 zł
co stanowi 45,23 % planu rocznego
w tym:
dotacja z budżetu
wpływy z usług
pozostałe odsetki
wpływy z różnych dochodów
12.500,00 zł
1.091.865,62 zł
689,08 zł
7.373,53 zł
-----------------------------------------------------------------------------------razem osiągnięte dochody na dzień 30.06.2009 roku 1.112.428,23 zł
stan środków obrotowych
na dzień 01.01.2009
minus 356,70 zł
ROZCHODY
Plan
2.459.910 zł
wykonanie
1.154.969,86 zł
Wykonanie rozchodów przedstawia się następująco:
892,00 zł
497.557,94 zł
87.534,02 zł
13.442,72 zł
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych
10.048,00 zł
70.372,27 zł
76.794,86 zł
- zakup energii
287.897,76 zł
19.368,57 zł
140,00 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet
62.743,52 zł
1.821,66 zł
10.200,00 zł
- zakup usług telefonii komórkowej
1.651,13 zł
- zakup usług telefonii stacjonarnej
1.439,76 zł
502,94 zł
6.544,60 zł
1.886,11 zł
3.742,00 zł
Stan środków obrotowych na dzień 30 czerwca 2009 roku
wynosi
w tym:
390,00 zł
- 42.898,33 zł
- środki pieniężne
- zobowiązania
- należności
56.439,05 zł
134.137,76 zł
34.800,38 zł
Pływalnia w analizowanym okresie uzyskała przychody z tytułu
wpływów z usług w wysokości 1.099.928,23 zł z następujących rodzajów
działalności:
- usługi basenowe
936.331,98 zł
- dzierżawa powierzchni
10.860,00 zł
- usługi studia odnowy
102.084,46 zł
- pozostałe przychody (sauna, solarium reklama,
nauka pływania ,odsetki)
50.651,79 zł.
Koszty Pływalni wynoszą:
1. Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe
oraz pochodne od wynagrodzeń
668.906,95 zł
2. Energia
287.897,76 zł
w tym:
- woda
- gaz
- energia elektryczna
- energia cieplna (BEPEC)
w tym:
- chemia basenowa
- środki czystości
- materiały i wyposażenia Pływalnia
- materiały i wyposażenia Studio
w tym:
34.853,30 zł
44.370,83 zł
125.735,07 zł
82.938,56 zł
76.794,86 zł
30.550,78 zł
13.148,69 zł
31.631,56 zł
1.463,83 zł
62.743,52 zł
- usługi
- reklama
- ochrona
35.851,88 zł
26.459,64 zł
432,00 zł
Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego wynosi
134.137,76 zł między innymi z tytułu:
- zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług
- inne
- zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia
społeczna
- zobowiązania tytułu wynagrodzeń
(podatek)
120.886,57 zł
- 20.158,10 zł
21.350,58 zł
12.058,71 zł
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
Plan
3.363.373 zł
wykonanie
30,37 %
wykonanie
1.021.527,53 zł
w tym:
dotacje dla stowarzyszeń
Plan
437.500 zł
wykonanie
249.400,00 zł
Na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu
przekazano dotacje dla:
- Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „SOWA”
w Bielawie w wysokości.
2.500 zł
na organizację innych form aktywnego wypoczynku
– rekreacyjno-sportowego ( w tym dla osób w wieku emerytalnym)
- Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego „STO”
7.600 zł
na organizację imprez, zajęć sportowo- rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży
z terenu Bielawy w zakresie piłki nożnej, pływania, narciarstwa alpejskiego
- Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego „MUFLON”
21.000 zł
na planowanie, organizację i realizację życia sportowego
uczniów bielawskich szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich
w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych: lekkoatletyka , basen, siłownia,
narciarstwo biegowe, biathlon zimowy i letni oraz piłka siatkowa,
- Uczniowskiego Klubu Sportowego „CHAMPION”
sekcja piłki nożnej w Bielawie w wysokości
3.700 zł
na organizowanie i koordynację sportowych zajęć pozalekcyjnych
- Klubu Sportowego „BIELAWIANKA – BESTER”
24.000 zł
na szkolenie dzieci i młodzieży, udział w rozgrywkach piłki
siatkowej na szczeblu woj. dolnośląskiego
- Klubu Piłkarskiego „BIELAWIANKA – BŁĘKITNI”
80.000 zł
- Stowarzyszenia Amatorskiej Ligi Koszykówki
3.000 zł
na udział młodzieży z Bielawy w treningach i meczach
piłki koszykowej i piłki nożnej.
- Miejskiego Uczniowskiego Klubu Sportowego „AQUARIUS”
30.000 zł
na organizację zajęć sportowo – rekreacyjnych i współzawodnictwo
dla i członków w MUKS AQUARIUS na Pływalni Miejskiej,
- Ludowego – Lekkoatletycznego Klubu Sportowego
„BIELAWIANKA” w Bielawie w wysokości
10.000 zł
na organizację procesu szkolenia w lekkiej atletyce dla dzieci
i młodzieży z Bielawy w czasie wolnym od zajęć, organizacje
imprez sportowych własnych oraz umożliwienie udziału w innych
zawodach lekkoatletycznych, zainteresowanym mieszkańcom Bielawy
- Bielawskiego Klubu Żeglarskiego „Wielka Sowa”
4.700 zł
na organizacje zajęć sportowo rekreacyjnych dla uczniów bielawskich
szkół i członków Stowarzyszenia Bielawskiego Klubu Żeglarskiego
„ Wielka Sowa”
- Stowarzyszenia Bielawski Uniwersytet Trzeciego Wieku
3.000 zł
na utrzymanie sprawności fizycznej i psychicznej słuchaczy BUTW,
propagowanie zdrowego stylu życia poprzez aktywny udział w zajęciach
na basenie, gimnastykach zakresy kinezjologii
- Zapaśniczego Klubu Sportowego „Bielawianka”
-
Stowarzyszenia Spółdzielcza Animacja Kulturalna
23.200 zł
4.500 zł
na stwarzanie dzieciom, młodzieży osobom dorosłym warunków
aktywności fizycznej i rekreacyjnej poprzez organizacje imprez
sportowo – rekreacyjnych i zajęć stałych,
- Uczniowskiego Klubu Sportowego „Champion” sekcja
piłki koszykowej w Bielawie w wysokości
14.000 zł
na organizację i prowadzenie treningów i zawodów sportowych
w zakresie koszykówki dziewcząt szkół podstawowych, gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych,
- MUKS „CHROBRY” w Bielawie w wysokości
3.500 zł
na zajęcia sportowo – rekreacyjne dla dzieci i młodzieży obu płci
w dyscyplinach: piłka koszykowa, piłka siatkowa, Aikido
- Polskiego Związku Wędkarskiego Okręg Wałbrzych Zarząd Koła
na propagowanie, wędkarstwa przez organizowanie zawodów
wędkarskich dla dzieci, młodzieży osób dorosłych.
1.200 zł
Wykorzystanie czasu wolnego dzieci przez organizowanie
rekreacyjnego sportu wędkarskiego: popularyzowanie wiedzy
o wędkarstwie, ochronie przyrody.
- Stowarzyszenia Integracyjnego „ISKRA”
3.000 zł
na zajęcia ogólno usprawniające i rekreacyjne dla dzieci i młodzieży
niepełnosprawnej i ich rodziców pn. „Być zauważonym”
- Klubu Sportowego Taekwon-do „TIGER”
2.000 zł
na udział dzieci i młodzieży z Bielawy treningach i turniejach
Taekwondo
- Klubu Footballu Amerykańskiego
5.000 zł
na reprezentowanie Miasta Bielawy w Polskiej Lidze Futbolu
Amerykańskiego
- ULKS „Kalenica” w Bielawie w wysokości
3.500 zł
na planowanie, organizację i realizację życia sportowego uczniów
bielawskich szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich w czasie wolnym
od zajęć lekcyjnych- zajęcia sportowo- rekreacyjne dla dzieci i młodzieży :
narciarstwo biegowe, biathlon letnio i zimowy, rolki, turystyka piesza
i rowerowa, nordic walking.
Plan
1.500.000 zł
wykonanie
15.975,98 zł
i wykonanie zadań w zakresie inwestycji na I półrocze 2009 roku” .
wydatki bieżące
Plan
1.425.873 zł
wykonanie
756.151,55 zł
wykonanie
4.320,98 zł
w tym wydatki realizują :
1.Urząd Miejski w Bielawie
Plan
145.873 zł
Wydatkowano środki na realizację zadania pn. „Woda bez granic”.
Projekt pod nazwą „ Woda bez granic” realizowany jest z Czeskim
partnerem –miastem Hronov w ramach Programu Operacyjnego Współpracy
Terytorium Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska. W ramach budżetu
w pierwszym półroczu 2009 r. wykonane zostały tłumaczenia, zakup biletów
wstępu do studia odnowy biologicznej oraz odbyły się delegacje dotyczące
uzgodnień realizacji przedsięwzięcia.
Szczegółowa realizacja wydatków :
3.450,00 zł
- zakup usług obejmujących tłumaczenia 648,70 zł
- podróże służbowe i zagraniczne
222,28 zł.
2. Urząd Miejski w Bielawie
Plan
80.000 zł
wykonanie
0,00 zł
Zaplanowano środki na realizację uchwały w sprawie stypendiów
sportowych dla zawodników oraz nagród i wyróżnień dla trenerów i działaczy
sportowych.
3. Miejskie Centrum Kultury Fizycznej
Plan
1.200.000 zł
wykonanie
751.830,57 zł
Miejskie Centrum Kultury Fizycznej w Bielawie zostało powołane
Uchwałą Rady Miejskiej Bielawy jako jednostka budżetowa z dniem
01.01.2001 r.
Jego przedmiotem działania jest:
1) administrowanie obiektami sportowo-turystycznymi znajdującymi się
na terenie miasta przy:
a) ul. Wysokiej 1 – obiekty rekreacyjne i sportowe, basen, boisko asfaltowe,
korty tenisowe,
b) ul. 1 – go Maja – boisko asfaltowe i korty tenisowe,
c) ul. Gen. W. Sikorskiego – wyciąg narciarski „ Krasnal” na Górze
Parkowej,
d) ul. Sportowej 10 – zespół obiektów i boisk sportowych,
e) ul. Bankowa - korty tenisowe, hala sportowa, boisko trawiaste
f) ul. Waryńskiego 1 – sala sportowa wraz z zapleczem.
g) ul. Wojska Polskiego – Skate Park
2) organizowanie imprez w zakresie rekreacji, sportu i turystyki w mieście,
3) współpraca przy organizacji dużych imprez masowych z instytucjami
kultury,
4) organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży.
Do zadań MCKF należy:
1. Organizowanie uczestnictwa w szeroko pojętej kulturze fizycznej.
2. Organizowanie różnorodnych form aktywności w tym zawodów
sportowych oraz imprez rekreacyjnych.
3. Udostępnianie obiektów sportowych, rekreacyjnych i turystycznych
podmiotom i osobom indywidualnym.
4. MCKF może podejmować również inne działania wynikające z potrzeb
środowiska.
Miejskie Centrum Kultury Fizycznej, na podstawie umów o pracę, zatrudnia:
1. Obiekt ul. Wysoka:
2 konserwatorów
Pracownika biurowego
2 instruktorów sportu
Księgową na ½ etatu
2. Obiekt ul. Sportowa
Gospodarza obiektu
Pracownika zaplecza sportowego
Kierownika obiektów
3. Obiekt ul. Bankowa
2 recepcjonistki
W 2009 roku, na realizację swoich zadań, jednostka zaplanowała budżet
w wysokości 1.200.000 zł i w I półroczu wykonała plan w wysokości
751.830,57 zł, co stanowi 62,65 %.
Wykonanie przedstawia się następująco:
1. Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń
2. Wynagrodzenie osobowe pracowników
2.875,68 zł
164.257,30 zł
3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne
21.570,47 zł
4. Składki na ubezpieczenie społeczne
30.298,91 zł
5. Składki na fundusz pracy
4.701,70 zł
30.003,49 zł
40.733,77 zł
8. Zakup energii
87.126,69 zł
4.924,66 zł
10. Zakup usług zdrowotnych
740,00 zł
12. Zakup usług internetowych
277.209,00 zł
1.486,75 zł
13. Zakup usług telefonii komórkowej
433,73 zł
14 Zakup usług telefonii stacjonarnej
2.760,33 zł
15. Podróże służbowe krajowe
3.188,42 zł
16. Różne opłaty i składki
9.807,00 zł
17. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
9.750,00 zł
18. Podatek od nieruchomości
57.000,00 zł
19. Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek
110,00 zł
20. Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu
terytorialnego
15,00 zł
21. Zakup usług szkoleniowych
22. Zakup materiałów papierniczych do sprzętu
23. Zakup akcesoriów komputerowych
1.685,00 zł
11,26 zł
1.141,41 zł
Wymienione środki, w wysokości 751.830,57 zł przeznaczone zostały
na bieżącą działalność jednostki, a w szczególności na:
 Wydatki w kwocie 250.831,87 zł ( tj. 33,36 % wykonanych wydatków )
związane są z wynagrodzeniem osób zatrudnionych na podstawie:
a) umowy o pracę 164.257,30 zł ( tj. 21,85 % wykonanych wydatków )
b) jednorazowe wynagrodzenie roczne – 21.570,47 zł ( tj. 0,87 %
wykonanych wydatków ),
c) umów zleceń – 30.003,49 zł ( tj. 3,99 % wykonanych wydatków )
dotyczą zatrudnionych:
Instruktor gier logicznych
Obsługa informatyczną
Obsługa BHP
Instruktor aerobiku
Instruktora rekreacji ( chodzenia z kijami )
Doraźna obsługa imprez sportowych ( m.in.SFF)
d) składki na fundusz ubezpieczeń społecznych i fundusz pracy,
związane z wyżej wymienionymi umowami 35.000,61 zł
(tj. 4,65 % wykonanych wydatków).
 Zakupy materiałów, energii elektrycznej i wody związane z bieżącą
działalnością jednostki, w wysokości 129.013,13 zł ( tj.17,16 %
wykonanych wydatków)
z tego:
a) na energię i wodę 87.126,69 zł (tj. 11,59 % wykonanych wydatków ),
b) na zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 40.733,77 zł
( tj. 5,42 % wykonanych wydatków ),
c) na zakup materiałów papierniczych do ksero i drukarek 11,26 zł
( tj. 0,01 % wykonanych wydatków ),
d) na zakup akcesoriów komputerowych 1.141,41 zł ( tj. 0,15 %
wykonanych wydatków ).
Wskazane środki wydatkowane zostały między innymi na zakup:
- medali, dyplomów i nagród dla uczestników zawodów sportowych
- środków czystości
- materiałów do remontów bieżących np.: piasek, środki
konserwujące, farby itp.
- narzędzi
- podchlorynu sodu
- paliwa do kosiarek
- środków opatrunkowych
- materiałów biurowych i piśmiennych
- prasy i publikacji fachowych
- artykułów dla psa służbowego itp.
 Różne opłaty i składki – 9.807,00 zł (tj. 1,30 % wykonanych wydatków).
Wydatek ten dotyczy ubezpieczenia obiektów i imprez masowych
organizowanych przez MCKF.
 Wydatki związane z posiadaniem obiektów będących w trwałym
zarządzie, wynoszą łącznie 57.125,00 zł (tj. 7,6 % wykonanych
wydatków) z czego :
a) podatek od nieruchomości
57.000,00 zł
b) podatek rolny
c) roczna opłata za trwały zarząd
110,00 zł
15,00 zł
 Zakup usług pozostałych w wysokości 282.629,81 zł (tj. 37,59 %
wykonanych wydatków). Wydatki dotyczą między innymi zakupu usług
specjalistycznych związanych z:
a) organizacją imprez sportowo – rekreacyjnych tj.:
- Streetfighter Festiwal
- Dni Bielawy
- Streetboll
- Wyścigi rowerów górskich
- Mistrzostwa sportowe przedszkoli
- Ferie
- Wakacje
- Zawody warcabowe, biegi np.” Szlakiem bunty tkaczy
śląskich”, biegi sztafetowe
- Koszykówka dziewcząt
- innych zawartych w „Kalendarzu Imprez na rok 2009”.
b) innych niezbędnych do funkcjonowania obiektów są to między
innymi następujące usługi:
- obsługa radcowska
- telekomunikacyjne ( w tym Internet)
- wywozu nieczystości
- badania profilaktyczne pracowników
- zabezpieczenie zgodnie z wymogami organizowanych imprez
- usługi specjalistyczne tj. obowiązkowe przeglądy sprzętu
specjalistycznego
- dozór obiektu przy ul. Wysokiej
- różnych innych drobnych usług związanych
z funkcjonowaniem jednostki.
 Pozostałe wydatki w wysokości 17.499,10 zł (tj. 2,33 % wykonanych
wydatków) dotyczą:
a) podróży służbowych zatrudnionych pracowników,
b) odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
c) wydatków związanych z bezpieczeństwem
i higieną pracy.
d) szkolenia pracowników
 Zakup usług remontowych Miejskie Centrum Kultury Fizycznej,
przeznaczyło 4.924,66 zł (tj. 5,17 % wykonanych wydatków). Należy
zaznaczyć, że wiele prac naprawczych i zabezpieczających majątek
zostało wykonanych w ramach własnych umiejętności i możliwości.
Wydatki te związane były głównie z zakupem niezbędnych materiałów
i narzędzi pracy.
Z dniem 01.07.2005 r. zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej XXXIX
/285/05 z dnia 29.06.2005 r. utworzono rachunek dochodów własnych.
Miejskie Centrum Kultury Fizycznej realizuje dochody i wydatki w zakresie
rachunku dochodów własnych pn. „ Sprzedaż turystyczno – rekreacyjna ” .
Dochodami są:
a) wpływy ze sprzedaży usług turystycznych,
b) wpływy ze sprzedaży biletów na basen otwarty,
c)
d)
e)
f)
g)
h)
wpływy z wynajmu obiektów sportowo-rekreacyjnych,
wpływy z usług reklamowych,
wpływy ze stoisk handlowych na terenie ośrodka Sudety,
wpływy z darowizn od osób fizycznych i prawnych,
wpływy z dzierżaw,
i inne.
Stan środków pieniężnych na dzień 01 stycznia 2009 r. wyniósł 73.878,43 zł.
Realizacja dochodów za I półrocze 2009 r. wyniosła 101.419,15 zł
i przedstawia ją poniższe zestawienie :
1
2
3
4
Dochody najmu i dzierżawy
Wpływ z usług
Pozostałe odsetki
Wpływy z różnych dochodów
21.528,92 zł
73.321,48 zł
920,05 zł
5.648,70 zł
Na wpływy z usług w wysokości 73.321,48 zł, złożyły się dochody z tytułu:
a) wpływów z tytułu prowadzonych zajęć na sali przy
ul. Bankowej
31.217,49 zł,
b) wpływy z tytułu wynajmu pola namiotowego i inne 11.628,99 zł,
c) wpływów z organizowanych imprez sportowych
30.475,00 zł,
Na wpływy z różnych dochodów wysokości 5.648,70 zł, złożyły się dochody
z tytułu:
a) wpływów z tytułu odbywania zastępczej służby wojskowej
otrzymane z Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy
we Wrocławiu
5.165,62 zł,
środki powyższe stanowią refundację wypłaty świadczeń
i składek na ubezpieczenia społeczne dla odbywających
zastępczą służbę wojskową,
b) należności z zawartej ugody z Hydro – Stal
483,03 zł
Miejskie Centrum Kultury Fizycznej uzyskane dochody z prowadzonej
działalności gromadzi na odrębnym rachunku bankowym. Pozyskanymi
dochodami zasila swój budżet podstawowy i wykorzystuje je na prowadzenie
swojej podstawowej działalności statutowej określonej w Statucie, czyli
przeznacza je na :
1. Organizację zawodów sportowych i rekreacyjno - turystycznych.
2. Przygotowanie obiektów do sezonu letniego i zimowego.
3. Finansowanie prac naprawczo – remontowych i kosztów związanych
z zarządzaniem obiektami.
4. Organizację czasu wolnego dla dzieci i młodzieży.
5. Promocję i reklamę
6. Podatek VAT.
Z ogólnej kwoty przychodów rachunku dochodów własnych,
w I półroczu 2009 r., wydatkowano kwotę 172.281,55 zł ,co stanowi 69,09 %
planowanych wydatków.
Wydatki w wysokości 172.281,55 zł przedstawiają się następująco:
1. Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń
3. Zakup energii
9.167,29 zł
25.756,55 zł
3.287,33 zł
20.276,27 zł
102.643,79 zł
6. Zakup usług internetowych
440,48 zł
7. Zakup usług telekomunikacyjnych
2.406,22 zł
8. Podatek od towarów i usług
7.327,78 zł
9. Składki na ubezpieczenia społeczne
Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2009 r. wynosi 3.016,03 zł.
975,84 zł
OGÓŁEM WYDATKI NA DZIEŃ
30 czerwca 2009 roku
Plan
74.042.842 zł
wykonanie
27.159.542,15 zł,
co stanowi 36,68 % planu.
Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania
w łącznej kwocie 383.510,72 zł w następujących podziałkach klasyfikacji
budżetowej:
- Gospodarka mieszkaniowa
- Administracja publiczna
-
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
- Oświata i wychowanie
- Edukacyjna opieka wychowawcza
81.900,49 zł
5.654,59 zł
2.300,00 zł
270.470,96 zł
11.271,79 zł
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
4.802,50 zł
- Pomoc Społeczna
7.110,39 zł
Zobowiązania będą sfinansowane w II półroczu 2009 rok.

więcej - BIP Bielawa

Transkrypt

Podobne dokumenty

Polski Związek Niewidomych Okręg Dolnośląski Koło

ILE TO KOSZTUJE ? – INFRASTRUKTURA DROGOWA

Giełda Pracy - 17 maja w Gminnym Centrum Informacji

Zapraszamy na rajd samochodowy

Zapraszamy na turniej MAHJONGA

Uchwala Nr 201/426/14 z dnia 7 kwietnia 2014 r.

Karta zgłoszenia zespołu - Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki w Bielawie

Przekrój przez boisko 1. Natrysk EPDM 5 mm – warstwa

Produkty bankowe. Rozwój i sprzedaż. Autor: Wojciech Grzegorczyk