Zakres zrealizowanych zadań rzeczowych przez KW PSP w

Zakres zrealizowanych zadań rzeczowych przez KW PSP w Białymstoku
za I półrocze 2014 roku
Budżet państwa, dział 754 rozdział 75410
w zł
Poz.
Wyszczególnienie
Paragraf
Plan po
zmianach
Wykonanie
za I półrocze
2014 roku
I
WYDATKI BUDŻETOWE OGÓŁEM - ROZDZ. 75410, w tym:
3 515 559,22
1.
WYDATKI BIEŻĄCE JEDNOSTKI (z końcówką 0), w tym:
3 395 077,95
1.1. Ekwiwalenty i równoważniki pieniężne za używanie odzieży własnej, pranie odzieży rob. 302003
861,47
Równoważnik za remont lokalu funkcjonariuszy
307005
17 215,23
Równoważnik za brak lokalu funkcjonariuszy
307006
13 805,94
Pomoc mieszkaniowa
307008
5 960,00
Dopłata do wypoczynku dla funkcjonariuszy i rodzin
307009
15 884,00
Pozostałe należności funkcjonariuszy
307013
14 813,60
Pozostałe świadczenia socjalno-bytowe
307016
700,63
Wynagr.dla pracowników nieobjętych mnożn. systemem wynagrodzania
401002
38 851,73
Nagrody uznaniowe dla prac.nieobj.mnożnikowym syst.wynagradzania
401003
7 230,00
Nagrody jubileuszowe, odpr.emeryt. i rent. dla prac.nieobj.mnożn.syst.wynagradz.
401005
4 860,00
Wynagrodzenia dla służby cywilnej
402001
102 252,80
Nagrody uznaniowe dla służby cywilnej
402002
17 420,00
Nagrody jubileuszowe, odpr.służby cywilnej
402003
2 001,26
Dodatkowe wynagr. roczne dla służby cywilnej
404002
16 493,95
Dodat.wynagr.roczne dla prac. nieobj. mnożn.systemem wynagr.
404003
6 669,44
Uposażenia dla funkcjonariuszy
405001
1 743 631,37
Nagrody jubileuszowe funkcjonariuszy
406001
4 891,00
Ekwiwalent za niewykorzystany czas wolny od służby
406005
76 598,44
Jednorazowe odszkodowania z tyt.uszczerbku na zdrowiu
406007
16 582,00
Nagrody i zapomogi wypłacane funkcjonariuszom KW
406010
245 095,00
Dodatkowe uposaż.roczne oraz nagrody roczne
4070
282 266,10
Świadczenia pieniężne wypł.przez okres roku funkc.zwolnionym ze służby
4080
32 032,00
Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników
411002
8 885,44
Składki na ubezpieczenia społeczne członków korpusu sł.cywilnej
411006
23 350,93
Składki na ubezpieczenia społeczne z innych tytułów
411007
3 477,63
Składki na Fundusz Pracy - pracownicy
412002
1 262,96
Składki na Fundusz Pracy z innych tytułów
412003
94,08
Składki na Fundusz Pracy - członkowie korpusu służby cywilnej
412005
2 114,51
Wynagrodzenia wypłacane na podstawie um.zlec lub um.o dzieło
417001
30 163,06
Ekwiwalent za umundurowanie
418002
107 247,76
Przedmioty i materiały administracyjno-biurowe,mapy,prasa oraz literat.
421001
30 066,20
Materiały pędne i smary
421002
42 840,28
Przedmioty zaopatrzenia mundurowego
421004
11 275,66
Wyposażenie nieuznawane za środki trwałe
421005
2 487,40
Materiały łączności
421008
101,50
Materiały informatyki
421009
3 718,48
Materiały transportu
421010
11 259,89
Wyposażenie specjalne indyw. i zbior. użytku,odzież ochronna
421013
1 644,84
Materiały do konserwacji i remontów nieruchomości
421014
1 811,20
Materiały przeciwpożarowe
421017
7 276,52
Pozostałe materiały
421018
16 442,81
Energia elektryczna
426001
52 832,77
Energia cieplna
426002
832,40
Gaz
426003
58 391,62
Woda
426004
602,95
Remont i konserwacja objęte planem rzeczowym
427001
23 892,75
Konserwacja i naprawa sprzetu informatycznego
427004
21 649,50
Konserwacja i naprawa sprzętu transportowego
427005
5 139,80
Konserwacja i naprawa sprzętu biurowego, przeciwpożarowego
427006
13 324,34
Wydatki z zakresu medycyny pracy
428001
3 566,20
Pozostałe usługi zdrowotne
428003
2 016,00
Strona 1 z 3
Poz.
2.
2.1.
Wyszczególnienie
Paragraf
Plan po
zmianach
Wykonanie
za I półrocze
2014 roku
Wydatki okolicznościowe
430004
170,00
Wydatki reprezentacyjne
430005
7 555,98
Usługi bankowe i pocztowe
430007
3 213,25
Usługi transportowe
430008
371,88
Opłaty za korzystanie z usług zbiorowego żywienia
430009
42 437,21
Usługi komunalne i mieszkaniowe
430010
2 986,63
Opłaty RTV, ogłoszenia prasowe, tłumaczenia
430012
8 766,13
Dzierżawa traktów, łączy,obwodów i otworów kanalizacyjnych
430013
2 165,91
Usługi pralnicze, krawieckie, utrzymanie higieny
430015
2 510,17
Usługi w zakresie szkolenia
430016
8 642,50
Pozostałe usługi
430019
85 965,93
Usługi w zakr.badań techn.pojazdów, wytwarz.tablic
430023
Zakup usług dostępu do sieci Internet
4350
1 382,52
Usługi telefonii komórkowej
4360
13 348,60
Usługi telefonii stacjonarnej
4370
4 519,18
Usługi w zakresie tłumaczenia
4380
Podróże służbowe krajowe
441001
5 756,40
Podróże służbowe zagraniczne
4420
2 992,20
Ubezpieczenia osobowe
443001
Pozostałe opłaty i składki
443006
82,50
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
444001
12 000,00
Podatek od nieruchomości
4480
25 378,81
Podatek od środków transportowych
450001
1 908,00
Opłata roczna z tytułu trwałego zarządu nieruchomościami
452002
4 094,28
Inne
452004
2 582,67
Szkolenie członków korpusu służby cywilnej
4550
WYDATKI NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE, w tym:
249,00
600,00
145,00
1 367,76
68 275,65
PO EWT, Program Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska 2007 - 2013
Projekt "Wzmocnienie potencjału kadrowego i sprzętowego polsko-litewskiego systemu
ochrony ludności i środowiska" LT-PL/142
4 079,50
Pozostałe usługi
430819
3 467,57
Pozostałe usługi
430919
611,93
Rezerwa celowa, poz. 8
EWT, Program Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska 2007 - 2013
Projekt "Wzmocnienie potencjału kadrowego i sprzętowego polsko-litewskiego
transgranicznego systemu ochrony ludności i środowiska" LT-PL/142
PO
0,00
Pozostałe usługi
4308
0,00
Pozostałe usługi
4309
0,00
2.2.
PO EWT, Program Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska 2007 - 2013
Projekt " Wsparcie chemiczno-ekologiczne i wodne polsko-litewskiego systemu
ochrony ludności i środowiska"LT-PL/141
35 556,67
Umowy zlecenia i o dzieło
4178
Umowy zlecenia i o dzieło
4179
63,00
Zakup materiałów i wyposażenia
4218
11 256,25
Zakup materiałów i wyposażenia
4219
1 986,42
Pozostałe usługi
4308
18 610,39
Pozostałe usługi
4309
3 283,61
Rezerwa celowa, poz. 8
PO EWT, Program Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska 2007 - 2013
Projekt " Wsparcie chemiczno-ekologiczne i wodne polsko-litewskiego
transgranicznego systemu ochrony ludności i środowiska" LT-PL/141
Pozostałe usługi
2.3.
357,00
1 830,00
430819
1 555,00
Pozostałe usługi
430919
Rezerwa celowa, poz. 8
PO
EWT, Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013
Projekt "Stworzenie Transgranicznego Centrum Wolontariatu Strażak na rzecz poprawy
bezpieczeństwa przeciwpożarowego"
275,00
Zakup materiałów i wyposażenia
421905
Strona 2 z 3
26 809,48
2 075,48
Poz.
2.4.
Wyszczególnienie
Paragraf
Zakup sprzętu szkoleniowo-sportowego
606909
Rezerwa celowa, poz. 8
PO EWT, Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 20072013
Mikroprojekt
"Szkolenia specjalistyczne strażakówobszaru transgranicznego Puszcza Białowieska" w
ramach projektu parasolowego "Wsparcie transgranicznych inicjatyw społeczności
lokalnych w Euroregionie Puszcza Białowieska"
Plan po
zmianach
Wykonanie
za I półrocze
2014 roku
24 734,00
0,00
Zakup materiałów i wyposażenia
4218
0,00
Zakup materiałów i wyposażenia
4219
0,00
Zakup usług pozostałych
4308
0,00
Zakup usług pozostałych
4309
3. POZOSTAŁE REZERWY CELOWE, w tym:
3.1. Rezerwa Wojewody Podlaskiego
Doposażenie jednostek Państwowej Straży Pożarnej w sprzęt do prowadzenia działań
ratowniczych na obszarach wodnych
Sprzęt ratownictwa wodnego
Sprzęt ratowniczy (skafander nurkowy)
3.2. Rezerwa Wojewody Podlaskiego
Doposażenie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w
Białymstoku w środki ochrony indywidualnej strażaka
Wyposażenie specjalne indyw. i zbior. użytku,odzież ochronna
OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:
0,00
52 205,62
37 703,00
421005
33 985,00
606017
3 718,00
14 502,62
421013
14 502,62
3 487 107,22
Paragraf z czwartą cyfrą 0)
3 443 565,57
Paragraf z czwartą cyfrą 8)
35 246,21
Paragraf z czwartą cyfrą 9)
8 295,44
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:
28 452,00
Paragraf z czwartą cyfrą 0)
3 718,00
Paragraf z czwartą cyfrą 8)
0,00
Paragraf z czwartą cyfrą 9)
24 734,00
OGÓŁEM WYDATKI
3 515 559,22
Strona 3 z 3