Załącznik Nr 2a PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW

Załącznik Nr 2a
PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM
ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 za 2014 rok
Dział Rozdz.
1
2
§
Nazwa
Plan
Wykonanie
%
( 6:5 )
3
4
5
6
7
DOCHODY BIEŻĄCE
242 716,44
214 839,10
88,51
Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
73 600,00
55 232,00
57 992,52
40 654,79
78,79
73,61
Dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków,o których mowa w
art..5ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy,lub
płatności w ramach budżetu środków
europejskich
26 547,20
26 802,20
100,96
- projekt " Wiem więcej - mogę więcej ( 85 %
dofinansowania z Europejskiego Funduszu
Społecznego )
14 030,95
14 285,95
101,82
- projekt " Mam talent i nie boję się go użyć"
( 85 % dofinansowania z Europejskiego Funduszu
Społecznego )
12 516,25
12 516,25
100,00
4 684,80
4 244,59
90,60
2 476,05
2 466,77
99,63
- projekt " Mam talent i nie boję się go użyć"
( 15 % dofinansowania z budżetu państwa )
2 208,75
1 777,82
80,49
Środki na dofinansowanie własnych zadań
bieżących gmin (związków gmin),powiatów
(związków powiatów),samorządów województw
, pozyskane z innych źródeł
24 000,00
9 608,00
40,03
17 168,00
16 137,73
94,00
14 593,00
14 592,38
100,00
801
80101
2007
2009
2708
Dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków,o których mowa w
art..5ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy,lub
płatności w ramach budżetu środków
europejskich
- projekt " Wiem więcej - mogę więcej ( 15 %
dofinansowania zbudżetu państwa )
- projekt " Wymiana młodzieży polsko-niemieckiej"
( 80% dofinansowania ze środków funduszy
strukturalnych ) w tym: refundacja wydatków z 2013
roku kwota 4.288,00
Gimnazja
80110
2007
Dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków europejskich
oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3
oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w
ramach budżetu środków europejskich
- projekt " Rozumiem bo doświadczam "( 85 %
dofinansowania z Europejskiego Funduszu
Społecznego )
Strona 1
Dział Rozdz.
1
2
§
Nazwa
Plan
Wykonanie
%
( 6:5 )
3
4
5
6
7
2009
Dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków europejskich
oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3
oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w
ramach budżetu środków europejskich
2 575,00
1 545,35
60,01
Dowożenie uczniów do szkół
1 200,00
1 200,00
100,00
Dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków europejskich
oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3
oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w
ramach budżetu środków europejskich
1 020,00
1 020,00
100,00
180,00
180,00
100,00
Pomoc społeczna
Ośrodki pomocy społecznej
157 670,44
157 670,44
156 846,58
156 846,58
99,48
99,48
Dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków europejskich
oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3
oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w
ramach budżetu środków europejskich
157 670,44
156 846,58
99,48
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Pozostała działalność
11 446,00
11 446,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Środki na dofinansowanie własnych zadań
bieżących gmin (związków gmin), powiatów
(związków powiatów), samorządów województw,
pozyskane z innych źródeł
10 241,00
0,00
0,00
1 205,00
0,00
0,00
- projekt " Rozumiem bo doświadczam "( 15 %
dofinansowania z budżetu państwa )
80113
2007
- projekt " Nauka,zabawa , rozwój - Młodzi
Europejczycy " "( 85 % dofinansowania z
Europejskiego Funduszu Społecznego )
2009
Dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków europejskich
oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3
oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w
ramach budżetu środków europejskich
- projekt " Nauka,zabawa , rozwój -Młodzi
Europejczycy " "( 15 % dofinansowania z budżetu
państwa )
852
85219
2007
- projekt " Nie daj się porwać fali " ( 85%
dofinansowania z Europejskiego Funduszu
Społecznego )
921
92195
2708
- projekt " Tradycje i zwyczaje w Małym Trójkącie "
( 85% dofinansowania z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego )
2709
Środki na dofinansowanie własnych zadań
bieżących gmin (związków gmin), powiatów
(związków powiatów), samorządów województw,
pozyskane z innych źródeł
- projekt " Tradycje i zwyczaje w Małym Trójkącie "
( 15% dofinansowania z budżetu państwa )
Strona 2
Dział Rozdz.
1
2
§
Nazwa
Plan
Wykonanie
%
( 6:5 )
3
4
5
6
7
DOCHODY MAJĄTKOWE
6 606 474,00
3 222 010,88
48,77
Transport i łączność
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Dotacje rozwojowe w ramach programów
finansowych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których mowa w
art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.pkt. 5 i 6 ustawy, lub
płatności w ramach budżetu środków
europejskich.
2 113 000,00
2 113 000,00
1 712 872,45
1 712 872,45
81,06
81,06
2 113 000,00
1 644 035,39
77,81
- środki z Unii Europejskiej na realizację zadania"
Odbudowa zniszczeń popowodziowych przy
ul.Waryńskiego w Bogatyni" - refundacja
poniesionych wydatków zw 2013 roku.
853 000,00
390 076,70
45,73
- środki z Unii Europejskiej na realizację zadania "
Rewitalizacja historycznej części miasta
ul.Waryńskiego - Aleja Żytawska" - refundacja
poniesionych wydatków w 2013 roku.
1 260 000,00
1 253 958,69
99,52
Środki na dofinansowanie własnych
inwestycji gmin (związków gmin) ,powiatów
(związków powiatów ), samorządów
województw , pozyskane z innych źródeł
0,00
68 837,06
0,00
- środki z budżetu państwa na realizację zadania"
Odbudowa zniszczeń popowodziowych przy
ul.Waryńskiego w Bogatyni" - refundacja
poniesionych wydatków zw 2013 roku.
0,00
68 837,06
0,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
4 493 474,00
1 509 138,43
33,59
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków,o których mowa w
art.5ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy,lub
płatności w ramach budżetu środków
europejskich
4 493 474,00
1 509 138,43
33,59
4 493 474,00
1 509 138,43
33,59
- środki z Unii Europejskiej na realizację zadania "
Przeciwdziałanie zagrożeniom - prewencja
przeciwpowodziowa w Bogatyni"
4 493 474,00
1 509 138,43
33,59
OGÓŁEM DOCHODY
6 849 190,44
3 436 849,98
50,18
600
60078
6207
6209
900
90078
6207
Sporządziła: Małgorzata Balińska
Strona 3