Protokół KR z dnia 14.05.2013 r.
Transkrypt
Protokół KR z dnia 14.05.2013 r.
Protokół kontroli Urzędu Gminy Chrząstowice w zakresie zakończonej inwestycji dotyczącej budowy pełnowymiarowej hali sportowej w Chrząstowicach z dnia 14 maja 2013 roku W dniu 14 maja 2013 r. Komisja Rewizyjna w składzie: 1) Małgorzata Strzelec – Przewodnicząca 2) Piotr Buhl – Członek 3) Lech Kowalski – Członek przeprowadziła kontrolę zakończonej inwestycji dotyczącej budowy pełnowymiarowej hali sportowej w Chrząstowicach. Podczas kontroli obecne były: 1) Helena Rogacka – Wójt Gminy 2) Teresa Krupska – Skarbnik Gminy 3) Grażyna Karpińska – Inspektor w Referacie Gospodarki Komunalnej i Inwestycji 4) Grażyna Fila – Inspektor w Biurze Rady Gminy Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu. - - - Komisja Rewizyjna przeanalizowała następującą dokumentację: zbiorcze zestawienie kosztów przedsięwzięcia – załącznik nr 1 do protokołu; zawiadomienie o zakończeniu budowy zjazdu na drogę gminną ul. Polną w Chrząstowicach – załącznik nr 2 do protokołu; zawiadomienie o zakończeniu budowy odcinka sieci rozdzielającej z przyłączami wodno-kanalizacyjnymi i energetycznym do budynku hali sportowej w Chrząstowicach – załącznik nr 3 do protokołu; decyzję nr 204/12 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 21.12.2012 r. udzielającą pozwolenia na użytkowanie hali sportowej z widownią, zapleczem socjalnym i łącznikiem, kotłownią, zapleczem magazynowym, siłownią, dźwigiem zewnętrznym z estakadą łącznika i areną z nawierzchnią syntetyczną – załącznik nr 4 do protokołu; protokół nr 8 końcowego odbioru wykonanych robót w okresie do 28.12.2012 r. dotyczących zamówienia „Budowa pełnowymiarowej hali sportowej” – załącznik nr 5 do protokołu; zestawienie rodzaju i wartości robót w okresie 31.10.2012 – 31.12.2012 r. – załącznik nr 6 do protokołu; sprawozdanie z wykorzystania środków własnych i innych oraz Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania – załącznik nr 7 do protokołu; informacje uzupełniające dotyczące zakresu rzeczowego opłaconych robót – załącznik nr 8 do protokołu; pismo do Ministerstwa Sportu i Turystyki, Departamentu Infrastruktury Sportowej z dnia 08.03.2013 r. dotyczące przedłożenia rozliczenia końcowego zadania inwestycyjnego – załącznik nr 9 do protokołu; informację Ministerstwa Sportu i Turystyki o przyjęciu rozliczenia dotacji ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa hali sportowej w Chrząstowicach”, zgodnie z umową nr 2083/1252/FRKF/T/10 z dnia 23.11.2010 r. – załącznik nr 10 do protokołu; OT – dokument przyjęcia środka trwałego – załącznik nr 11 do protokołu; informację o sposobie wykorzystania dofinansowania ze środków FRKF w związku z zakończeniem realizacji zadania – załącznik nr 12 do protokołu; informację na temat robót dodatkowych na zadaniu pn. „Budowa pełnowymiarowej hali sportowej w Chrząstowicach – załącznik nr 13 do protokołu; stanowisko radcy prawnego w przedmiocie błędów w projekcie budowlanym i konieczności wykonania robót dodatkowych/zamiennych, uzupełniających przy realizacji inwestycji – załącznik nr 14 do protokołu. Na wszelkie uwagi i pytania Komisji Rewizyjnej odpowiedzi i wyjaśnień udzielały Insp. Grażyna Karpińska, Skarbnik Gminy – Teresa Krupska oraz Wójt – Helena Rogacka. W wyniku analizy przekazanej dokumentacji oraz udzielonych wyjaśnień Komisja Rewizyjna ustaliła, że całkowita wartość zadania pod nazwą „Budowa pełnowymiarowej hali sportowej w Chrząstowicach wyniosła 6.899.427,98 zł brutto, w tym łączna wartość robót dodatkowych, zgodnie z aneksami nr 1, 2, 3, 4 i 5 i umową na budowę ogrodzenia wyniosła 595.183,10 zł brutto, co stanowiło 8,3% wartości całego zadania. Natomiast uzyskane dofinansowanie wyniosło 2.157.200,00 zł, co stanowiło 31,3% wartości całego zadania. Wartość robót dodatkowych uwzględniona została jako koszty kwalifikowane, na które uzyskano dofinansowanie. Zgodnie ze stanowiskiem radcy prawnego Urzędu Gminy – Pawła Gawora, z powodu błędów w projekcie budowlanym, zauważonych i wskazanych przez wykonawcę już na etapie przetargu na wykonanie prac budowlanych, zaistniała konieczność wykonania prac dodatkowych i zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie oraz przedmiarze robót stanowiącym podstawę do opracowania oferty i wynagrodzenia za wykonanie inwestycji, a także zamiana niektórych materiałów. Powyższe skutkowało koniecznością poniesienia przez gminę większych niż zakładano kosztów realizacji inwestycji, co z kolei stworzyło potrzebę ustalenia, czy z tego tytułu gmina nie poniosła szkody, którą należałoby wyrównać. Wszystkie dodatkowe i zamienne roboty zostały wykazane przed przystąpieniem do realizacji inwestycji, w związku z czym nie pojawiła się konieczność prac rozbiórkowych, straty kupionych materiałów w wyniku ich rozebrania lub w wyniku tego, że zostały zastąpione innymi materiałami. Istotne jest także, że po ponownym oszacowaniu kosztów i stwierdzeniu że są one wyższe niż planowano, gmina mimo to podjęła decyzję o realizacji inwestycji. Zgodnie ze stanowiskiem radcy prawnego Urzędu Gminy wyrażonym w piśmie stanowiącym załącznik nr 14 do protokołu, w przypadku, gdy wszystkie błędy zostały usunięte bezpłatnie przez projektanta przed rozpoczęciem inwestycji, a prace i materiały zamienne lub dodatkowe zostały skalkulowane w oparciu o te same stawki co prace zasadnicze wycenione w ofercie, istnieje małe prawdopodobieństwo, że doszło do szkody. W wyniku analizy dokumentacji i przeprowadzonej dyskusji Komisja Rewizyjna zawnioskowała o wystąpienie do zewnętrznej kancelarii prawnej o interpretację sytuacji dotyczącej konieczności wykonania robót dodatkowych i zamiennych wskutek błędów w projekcie budowlanym i opinię prawną w przedmiocie powstania ewentualnej szkody i możliwości egzekwowania roszczeń względem biura projektowego. Analizując dotychczasowe funkcjonowanie hali, Komisja Rewizyjna wskazała konieczność zatrudnienia menadżera, w celu właściwego zarządzania i efektywnego wykorzystania obiektu hali sportowej (w tym także w dni wolne od pracy). Zarządzanie obiektem jest bowiem absorbujące i stanowi zbyt duże obciążenie dla dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Chrząstowicach. Komisja Rewizyjna za zasadne uznała wyposażenie pomieszczeń z prysznicami w ściągaczki do wody z podłóg, co, ze względu na niekontrolowany wyciek wody poza kabiny prysznicowe, pozwoli na bieżące utrzymanie porządku przez samych użytkowników. Komisja Rewizyjna poinformowana została przez Wójta Gminy Chrząstowice o konieczności przebudowy kotłowni, z uwagi na stwierdzone trudności w eksploatacji. Nieprawidłowości powstały wskutek zmiany systemu ogrzewania w trakcie realizacji inwestycji – z kotłowni olejowej na ekogroszek. Uniedogodnienia dotyczą m.in. usytuowania pieca zbyt blisko ściany, braku podestu umożliwiającego bezpieczne dojście do pieca. Niezbędne prace renowacyjne zostaną wyszczególnione, wycenione i wykonane w sezonie letnim bieżącego roku. Na tym protokół zakończono. Podpis kierownika kontrolowanej jednostki: Podpisy Komisji Rewizyjnej: Urząd Gminy Chrząstowice Małgorzata Strzelec Piotr Buhl Lech Kowalski