pobierz - pomorski urząd wojewódzki w gdańsku

WOJEWODA POMORSKI
Gdańsk, dnia 6 grudnia 2016r.
WK-I.1611. 18.2016.BK
WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
Nazwa i adres jednostki
kontrolowanej
Temat kontroli
Podstawa prawna
przeprowadzenia kontroli
Data rozpoczęcia i zakończenia
kontroli
Okres objęty kontrolą
Kierownik jednostki
kontrolowanej
Wojewódzka Inspekcja Weterynaryjna (dalej: WIW), ul. Na Stoku
50, 80-874 Gdańsk
Sprawowanie nadzoru nad Powiatowymi Lekarzami Weterynarii
(dalej: PLW) w zakresie sposobu wykonywania zadań inspekcji
weterynaryjnej.
art. 6 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o kontroli
w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz.1092) (dalej: ustawa o
kontroli)
od dnia 20.09.2016r. do dnia 30.09.2016r.
od dnia 1 stycznia 2015r. do dnia rozpoczęcia kontroli,
tj. 20.09.2016r.
Włodzimierz Przewoski – pełniący funkcję pomorskiego
wojewódzkiego lekarza weterynarii (dalej: PWLW) od dnia
9 czerwca 1998r do dnia19 lutego 2016r.;
Paweł Niemczuk – pomorski wojewódzki lekarz weterynarii,
powołany na stanowisko w dniu 23 lutego 2016r. Wcześniej
pełniący funkcję z-cy pomorskiego wojewódzkiego lekarza
weterynarii.
Bernadeta Karwacka – starszy inspektor wojewódzki w Wydziale
Kontroli Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego – kierownik zespołu
kontrolującego,
Skład zespołu kontrolującego
Mirela Bemben – zastępca kierownika Oddziału Kontroli
w Wydziale Kontroli Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
– członek zespołu kontrolującego
Informacje wstępne:
Celem kontroli jest ocena następujących obszarów:
realizacja planów kontroli i programów audytu przez PWLW dotyczących kontroli
przeprowadzanych u PLW,
prowadzenie nadzoru nad przestrzeganiem przez PLW zasad przeprowadzania kontroli określonych
w instrukcjach Głównego Lekarza Weterynarii (dalej: GLW), m.in. w zakresie ustalonych
częstotliwości kontroli, ich zakresu,
przeprowadzanie kontroli, dokumentowanie oraz monitorowanie realizacji zaleceń pokontrolnych,
dokonywanie weryfikacji sporządzanych przez PLW sprawozdań i raportów, w tym rejestru
i wykazów, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o produktach pochodzenia zwierzęcego (dalej:
uppz),
prawidłowość rozpatrywania skarg i wniosków złożonych na PLW,
monitorowanie przez WLW wykonania poleceń wydanych PLW,
nadzór i weryfikacja danych zawartych w użytkowanych systemach informatycznych,
organizacja szkoleń dla urzędowych lekarzy weterynarii.
Zakres działania i strukturę organizacyjną WIW określono w regulaminie organizacyjnym1
Inspektoratu.
W skład Inspektoratu wchodzą następujące komórki organizacyjne – zespoły: ds. zdrowia i ochrony
zwierząt, ds. bezpieczeństwa żywności, ds. pasz i utylizacji, ds. nadzoru farmaceutycznego, ds. audytu
kontroli urzędowych, ds. finansowo-księgowych, ds. obsługi prawnej, ds. administracyjnych, a także
samodzielne stanowisko ds. ochrony informacji niejawnych i ds. obronnych oraz zakład higieny
weterynaryjnej.
Poszczególnym zespołom przypisano zadania dotyczące m.in. nadzoru i współpracy
z powiatowymi inspektoratami weterynarii. W województwie pomorskim funkcjonuje 16 powiatowych
jednostek inspekcji weterynaryjnej, tj.: PIW Bytów, PIW Chojnice, PIW Człuchów, PIW Gdynia, PIW
Kartuzy, PIW Kościerzyna, PIW Kwidzyn, PIW Lębork, PIW Malbork, PIW Nowy Dwór Gdański, PIW
Pruszcz Gdański, PIW Puck, PIW Słupsk, PIW Starogard Gdański, PIW Tczew, PIW Wejherowo.
Ustalenia:
1. Realizacja planów kontroli i programów audytu przez Pomorskiego Wojewódzkiego
Lekarza Weterynarii
PWLW przeprowadza kontrole PLW w oparciu o zatwierdzony okresowy plan kontroli, zgodnie
z ustawą o kontroli.
Roczne Plany Kontroli PWLW sporządzone na okres objęty kontrolą obejmowały:
w 2015r. - 125 kontroli, w tym: w zakresie bezpieczeństwa żywności, pasz oraz ubocznych
produktów zwierzęcych - 60 kontroli; w zakresie zdrowia i ochrony zwierząt plan obejmował
64 kontrole w trybie zwykłym i 1 kontrolę sprawdzającą;
w 2016r. - 136 kontroli, w tym: z zakresu bezpieczeństwa żywności - 43 kontrole,
z zakresu pasz oraz ubocznych produktów zwierzęcych - 29 kontroli i z zakresu zdrowia
i ochrony zwierząt – 64 kontrole.
Ze 125 kontroli zaplanowanych w WIW na 2015r. wykonano 150 kontroli2. Natomiast do dnia
7 września 2016r. ze 136 kontroli zaplanowanych na 2016r. zrealizowano 72 kontrole w trybie zwykłym
oraz 10 kontroli w trybie uproszczonym3. Ustalono, że PWLW w okresie objętym kontrolą zrealizował
zaplanowane kontrole w 100%.
Roczny program audytów przygotowywany jest przez Zespół ds. audytu w oparciu o roczny plan
audytów Inspekcji Weterynaryjnej zatwierdzany przez Głównego Lekarza Weterynarii. Założenia
szczegółowe rocznego programu audytów przewidują przeprowadzenie audytu w poszczególnych
zakresach działania Inspekcji Weterynaryjnej u 20% PLW oraz audyty sprawdzające, do których
typowane są PLW wg własnych analiz Zespołu ds. audytu.
Na 2015r. Zespół ds. audytu wytypował do audytu, we wskazanych przez Głównego Lekarza Weterynarii
obszarach, łącznie 14 PIW. Natomiast w założeniach szczegółowych rocznego programu audytów na
2016r. zaplanowano przeprowadzenie 7 audytów.
W okresie poddanym kontroli Zespół ds. audytu przeprowadził łącznie18 audytów, w tym 14 w 2015r.
i 4 audyty w 2016r.4.
Ustalono, że programy audytu na 2015r. i 2016r. (do dnia 7 września 2016r.5) zostały wykonane
w 100%.
Na podstawie powyższych ustaleń badany obszar ocenia się pozytywnie.
1
Regulamin został wprowadzony zarządzeniem nr 10 Pomorskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z dnia 21 grudnia 2015r.
w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Gdańsku i został zatwierdzony przez
Wojewodę Pomorskiego w dniu 14 stycznia 2016r. ,
2 Roczny Plan kontroli na 2015r., + wykonanie 2015r., akta kontroli str. 586-587
3 Pismo PWLW z dnia 7 września 2016r. znak WIWzp.020.19.2016, akta kontroli str.4-29
4 Pismo PWLW z dnia 7 września 2016r. znak WIWzp.020.19.2016, akta kontroli str. 4-29
5 Data udzielenia informacji i o wszczętych i zakończonych w 2016r. audytach
Strona 2 z 11
2. Nadzór nad przestrzeganiem przez PLW zasad przeprowadzania kontroli określonych
w instrukcjach GLW, m.in. w zakresie ustalonych częstotliwości kontroli, zakresu
przeprowadzania kontroli, dokumentowania oraz monitorowania realizacji zaleceń
pokontrolnych
AUDYT
Audyty kontroli urzędowych realizowane są przez szczebel centralny i wojewódzki Inspekcji
Weterynaryjnej. Opis systemów audytów i sposób ich przeprowadzania został określony
w Instrukcji Głównego Lekarza Weterynarii Nr GIWbk.090.2/2010 z dnia 26 listopada 2010r.
w sprawie audytu wewnętrznego kontroli urzędowych przeprowadzanych przez organy inspekcji
weterynaryjnej.
W WIW komórką
zajmującą się przeprowadzaniem audytów kontroli urzędowych
w powiatowych inspektoratach weterynarii zgodnie z regulaminem organizacyjnym6 jest Zespół
ds. audytu kontroli urzędowych.
Typowanie poszczególnych powiatowych inspektoratów weterynarii następowało zgodnie
z zasadami ujętymi w procedurze wewnętrznej WIW „Wytyczne do analizy ryzyka w zakresie ustalania
Szczegółowych założeń programu audytów kontroli urzędowych w województwie pomorskim".
Przeprowadzano m.in. analizę z zakresu: ilości podmiotów nadzorowanych w temacie audytu na
podstawie wygenerowanych rejestrów ze strony GLW, specyfiki pracy danego powiatu, ilości audytów
przeprowadzonych w PIW od 2011r., tematów poprzednich audytów (obszarów), wyników poprzednich
audytów, obciążenia właściwych organów pracą7.
Zespół kontrolujący zweryfikował dokumenty z przeprowadzonego w dniach 9-12 i 20 marca 2015r.
audytu u PLW w Malborku o tematyce: „Kontrole urzędowe wynikające z nadzoru PLW nad
zatwierdzonymi zakładami sekcji X – jaja i przetwory jajeczne w roku 2014 i 2015 do dnia audytu”8 oraz
dokumenty z audytu sprawdzającego, który odbył się w 2016r. Analiza powyższych dokumentów
potwierdziła, że w WIW programy audytów na każdy rok opracowywane są w oparciu o Roczne programy
audytów Inspekcji Weterynaryjnej. Natomiast Karty działań i potwierdzenia realizacji są weryfikowane
przez audytorów, a skuteczność wskazanych działań naprawczych potwierdzana jest w audytach
sprawdzających.
KONTROLA
Inspekcja Weterynaryjna przeprowadza kontrole wykonywania ustawowych zadań przez organy IW
zgodnie z treścią art. 13 i 14 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. o Inspekcji Weterynaryjnej. Od 1 stycznia
2012r. powyższe kontrole procedowane są zgodnie z przepisami ustawy o kontroli9 oraz przy
zastosowaniu zasad i kryteriów określonych w dokumencie pt. „Standardy kontroli w administracji
rządowej” wydanym przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów (dalej: Standardy kontroli). Mimo że
Standardy kontroli nie stanowią prawa powszechnie obowiązującego, należy je traktować jako podstawę
dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania kontroli instytucjonalnej w administracji rządowej –
wsparcia postępowania kontrolnego tak, aby kontrole w jak najpełniejszy sposób realizowały cele
wskazane w ustawie.
Ponadto w zakresie przeprowadzanych kontroli u powiatowych lekarzy weterynarii w WIW obowiązują
procedury wewnętrzne10 oraz instrukcje GLW11.
6 Regulamin został wprowadzony zarządzeniem nr 10 Pomorskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z dnia 21 grudnia 2015r. w
sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Gdańsku i został zatwierdzony przez
Wojewodę Pomorskiego w dniu 14 stycznia 2016r.
7 Przykładowa Analiza ryzyka, typowanie PIW do audytów w 2015r. wraz z dokumentacją roboczą , akta kontroli str. 964-1006
8 Akt kontroli str. 1007-1018
9Dz. U. z 2011r. nr 185, poz.1092
10 Instrukcja nadzoru i kontroli. Kontrola dokumentacji PLW w zakresie nadzoru nad paszami i utylizacją, obowiązującą od dnia 12 maja
2014r.; Instrukcję nadzoru i Kontroli pt. Kontrola PLW w zakresie organizacji i wykonania przez Powiatowego Lekarza Weterynarii
urzędowych kontroli dotyczących bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi,
obowiązującą od dnia 12 maja 2014r.; Instrukcji Głównego Lekarza Weterynarii Nr GIWbż-500-2/11 z dnia 1 września 2011r. w sprawie
określenia, na podstawie analizy ryzyka, częstotliwości kontroli podmiotów sektora spożywczego objętych urzędowym nadzorem Inspekcji
Weterynaryjnej, Instrukcję nadzoru i Kontroli pt. Kontrola działalności PLW w zakresie nadzoru nad: ochroną zdrowia zwierząt i
zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt, obrotem i handlem zwierzętami, dobrostanem zwierząt, wymogami wzajemnej zgodności (CC) oraz
identyfikacji i rejestracji zwierząt (IRZ);
11 Giwpr-02010-11/2014 z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie procedur obowiązujących przy nadzorze i kontroli zagospodarowania
Strona 3 z 11
Kontrole w PLW dotyczyły:
prowadzenia dokumentacji dotyczącej nadzoru nad podmiotami sektora paszowego
i utylizacyjnego,
organizacji i wykonywania przez PLW urzędowych kontroli w ramach nadzoru nad
bezpieczeństwem żywności,
oceny realizacji krajowego programu badań kontrolnych obecności substancji niedozwolonych
oraz pozostałości chemicznych,
biologicznych i produktów leczniczych u zwierząt i w żywności pochodzenia zwierzęcego,
weryfikacji dokumentacji dot. zatwierdzenia podmiotu,
nadzoru nad zwierzętami wprowadzanymi do obrotu i handlu zwierzętami,
prowadzenia nadzoru PLW nad sposobem realizacji kontroli wymogów wzajemnej zgodności
oraz nadzoru nad identyfikacją i rejestracją zwierząt,
nadzoru nad dobrostanem i ochroną zwierząt, nadzoru PLW nad materiałem biologicznym oraz
realizacji monitorowania i zwalczania chorób zakaźnych.
W celu zweryfikowania prawidłowości prowadzonych postępowań kontrolnych pod względem
przestrzegania ustawy o kontroli dokonano analizy 17 akt z przeprowadzonych przez WIW kontroli
z zakresu bezpieczeństwa żywności, pasz oraz ubocznych produktów zwierzęcych oraz z zakresu zdrowia
i ochrony zwierząt12.
Analiza poszczególnych akt postępowań kontrolnych wykazała, że nie w pełni stosuje się ustawę
o kontroli i wydane na jej podstawie Standardy kontroli. W szczególności nie wypełniono obowiązku
określonego w Standardach kontroli13, tj. w programach kontroli nie określano:
kryteriów, wg jakich prowadzona będzie kontrola,
brak jest mierników umożliwiających odniesienie ustaleń kontroli do oceny jednostki
kontrolowanej14.
Odnosząc się do powyższych braków, PWLW wyjaśnił15, że programy kontroli zawierają elementy
wskazane w ustawie o kontroli, natomiast co do braku elementów określonych w Standardach kontroli
PWLW podał, że mierniki kontroli zostały określone w procedurach Ik 01,02 i 03 będących częścią
Systemu zarządzania jakością WIW w Gdańsku. Przedstawiono jednocześnie notatki służbowe
kierowników zespołów, sporządzone na potrzeby niniejszej kontroli, w których opisano zasady
dokonywania oceny kontrolowanych zadań.
Ze względu na brak określenia w ww. procedurach sposobu dokonywania oceny kontrolowanych
jednostek oraz niepowoływanie się na nie w sporządzanych programach kontroli, nie można przyjąć
wyjaśnień dotyczących wypełnienia obowiązku określonego w Standardach kontroli. Ponadto dokonane
ustalenia wykazały, że mierniki określone w przedmiotowych procedurach nie są stosowane do oceny
dokonywanej bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli w jednostce, tylko dopiero na koniec danego
roku, co jest niezgodne z regulacjami zawartymi w ustawie o kontroli i standardami kontroli.
W wyniku analizy dokumentacji kontrolnej ustalono, że w jednej kontroli16 przeprowadzonej w trybie
uproszczonym sporządzone sprawozdanie z kontroli nie zawiera podstawowych elementów
przewidzianych przepisami ustawy o kontroli, tj. brak jest oznaczenia organu, podpisu kierownika
jednostki kontrolującej, oceny skontrolowanego obszaru, jak również zaleceń pokontrolnych17. PWLW
ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego lub produktów pochodnych przez podmioty sektora utylizacyjnego oraz zasad postępowania
organów Inspekcji Weterynaryjnej w zakresie potwierdzania przesyłek ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego lub produktów
pochodnych w systemie Traces; Instrukcja GLW Nr GIWbż-500/2/11 w sprawie określenia, na podstawie analizy ryzyka, częstotliwości
kontroli podmiotów sektora spożywczego objętych urzędowym nadzorem Inspekcji Weterynaryjnej; Instrukcja GW Nr GIWpr.02010-1/2015
z dnia 11 lutego 2015r. w sprawie postępowania powiatowych lekarzy weterynarii przy przeprowadzaniu kontroli gospodarstw
utrzymujących zwierzęta pod względem dobrostanu zwierząt oraz raportowania o przeprowadzonych kontrolach gospodarstw utrzymujących
zwierzęta pod względem dobrostanu zwierząt z elementami zwalczania chorób zakaźnych;
12 WIWbż.929.PIW-06.1.2015, WIWbż.929.1.2015, WIWbż.929.5.2015, WIWbż.929.11.2015, WIWbż.929.24.2015, WIWbż.926.PIW04.1.2015, WIWbż.926.PIW-05.06.2015, WIW/pu.PIW-11.3.2015, WIW/pu.929.62.2016, WIW/pu.929.16.2016, WIW-chz.912.1.3.2015,
WIW-chz.912.1.62.2015, WIW-chz.912.1.54.2015, WIW-chz.912.1.18.2016, WIW-chz.912.1.13.2016, WIW-chz.912.1.4.2016,
WIWbż.926.PIW-14.19.2015;
13 Pkt 2 Przygotowanie kontroli
14WIWbż.926.PIW-14.19.2015, WIW-chz.912.1.4.2016, WIW-chz.912.1.13.2016, WIW-chz.912.1.18.2016, WIW-chz.912.1.54.2015,
WIW-chz.912.1.3.2015,
WIW-chz.912.1.62.2015,
WIW/pu.929.16.2016,
WIW/pu.929.6.2016,
WIWbż.926.PIW-11.3.2015,
WIWbż.926.PIW-05.06.2015, WIWbż.929.24.2015, WIWbż.929.11.2015, WIWbż.929.5.2015, WIWbż.929.1.2015, WIWbż.929.PIW06.1.2015;
15 Pismo z dnia 30 września 2016r., znak WIW-sek.1610.1.2016, akta kontroli str.49-55
16 WIWbż.926.PIW-04.1.2015
17 Stwierdzono 5 nieprawidłowości
Strona 4 z 11
poproszony o wyjaśnienia takiego stanu wskazał18, że: „(…) sprawozdanie z kontroli uproszczonej
WIWbż.926.PIW-04.1.2015 sporządzone zostało przez lek.wet. Jacka Kucharskiego. Jest to kontrola
weryfikująca zatwierdzenie warunkowe dokonane przez Powiatowego Lekarza Weterynarii podmiotu,
który spełnia warunki odnośnie struktury, higieny i wdrożenia systemów zapewnienia bezpieczeństwa
żywności dla zakładu zatwierdzonego. Dokonując oceny, kontrolujący ustalił stan faktyczny oraz ocenił, że
podmiot INVENTIA, WNI:22045501 spełnia wymagania weterynaryjne konieczne do zatwierdzenia
zakładu, określone przepisami sekcji XV Rozporządzenia UE 853/2004 (…)”.
Zgodnie z art. 52 ust. 4 ustawy o kontroli kontrola w trybie uproszczonym kończy się sporządzeniem
sprawozdania z kontroli, zawierającego opis ustalonego stanu faktycznego oraz jego ocenę, a także,
w razie potrzeby, zalecenia lub wnioski dotyczące usunięcia nieprawidłowości lub usprawnienia
funkcjonowania jednostki kontrolowanej. Sprawozdanie podpisuje kierownik jednostki kontrolującej.
Dalsza analiza dokumentów wykazała, że w 6 sprawach, w tym: 6 projektach wystąpienia pokontrolnego19
i 3 wystąpieniach pokontrolnych20 PWLW nie dokonał oceny kontrolowanej działalności. Zgodnie
z treścią art. 36 ust. 2 ustawy o kontroli, jak również Standardami kontroli, ocena skontrolowanej
działalności jest elementem obligatoryjnym projektu wystąpienia pokontrolnego. Ocena kontrolowanej
działalności jest kwintesencją procesu kontrolnego. Jest realizacją założonego celu kontroli i wybranej
metody kontroli, a jej konsekwencją są zalecenia/wnioski pokontrolne, które mają usprawnić działanie
podmiotu kontrolowanego lub poprawić efektywność tego działania.
W 11 sprawach21 w projektach wystąpień pokontrolnych nie określono przyczyn
i skutków stwierdzonych nieprawidłowości oraz nie wskazano osób odpowiedzialnych za te
nieprawidłowości, co stanowi niedopełnienie obowiązku określonego w art. 36 ust. 2 pkt 6 i art. 3 ust.
2 ustawy o kontroli.
Na pytanie o powody niewskazywania przyczyn i skutków stwierdzonych nieprawidłowości oraz osób
odpowiedzialnych za te nieprawidłowości PWLW wskazał, że: (…) osobą odpowiedzialną za stwierdzone
w trakcie kontroli nieprawidłowości zawsze jest powiatowy lekarz weterynarii z racji zajmowanego przez
siebie stanowiska (…)22.W jednej sprawie23 projekt wystąpienia pokontrolnego został sporządzony
całkowicie niezgodnie z art. 36 ust. 2 ustawy o kontroli jak i zasadami określonymi w Standardach
kontroli. Nie został również podpisany przez kierownika komórki ds. kontroli.
Analiza dokonywanych przez PWLW ocen kontrolowanej działalności wykazała, że PLW
przyznawano oceny „pozytywne z uchybieniami” pomimo stwierdzenia działań, które pod względem
kryterium kontroli były nielegalne, np.:
• rejestracji podmiotu niezgodnego z wnioskiem i obowiązującymi normami prawnymi24,
• niezgodnie prowadzony przez PLW nadzór z art. 8 Rozporządzenia 882/25,
• nieprawidłowe prowadzenie postępowania administracyjnego26,
• brak realizacji bądź nieplanowa realizacja kontroli przez PLW27.
Zgodnie z definicjami wskazanymi w Standardach kontroli za nieprawidłowość należy uznać
działanie lub zaniechanie, które z punktu widzenia kryteriów kontroli jest nielegalne, niegospodarne,
niecelowe lub nierzetelne. Za uchybienie należy uznać natomiast odstępstwo od stanu pożądanego
o charakterze wyłącznie formalnym, nie powodujące następstw dla kontrolowanej działalności, zarówno w
aspekcie finansowym, jak i wykonania zadań.
Pismo wyjaśniające z dnia 30 września 2016r. znak WIW-sek.1610.1.2016, akta kontroli str. 49-55
WIWbż.926.PIW-14.19.2015, WIW/pu.PIW-11.3.2015, WIWbż.929.11.2015, WIWbż.929.5.2015,WIWbż.929.1.2015, WIWbż.929.PIW06.1.2015
20 WIWbż.929.11.2015, WIWbż.929.5.2015, WIWbż.929.1.2015
21 WIWbż.926.PIW-14.19.2015, WIW-chz.912.1.3.2015, WIW/pu.929.6.2016, WIWbż.926.PIW-11.3.2015, WIWbż.926.PIW-05.06.2015,
WIW-chz.912.1.18.2016, WIW-chz.912.1.54.2015, WIW.bż.PIW-04.1.2015,WIW/bż.929.1.2015,WIW/pu.929.6.2016,
WIW/bż.929.24.2015
22 Pismo PWLW z dnia 30 września 2016r., znak WIW-sek.1610.1.2016
23 WIWbż.926.PIW-05.06.2015
24 WIW/pu.929.6.2016
25 WIWbż.929.24.2015
26 jw
27 jw
18
19
Strona 5 z 11
W zakresie zaleceń pokontrolnych ustalono, że PWLW wzywał PLW do poinformowania go
o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych. Realizację zaleceń pokontrolnych sprawdzał poprzez
przeprowadzanie kontroli sprawdzających (doraźnych i planowych). Ponadto w PWLW przyjęto
i stosowano zasadę, że każda następna kontrola obejmuje sprawdzenie wykonania przez PLW poprzednich
zaleceń pokontrolnych.
Analiza akt kontrolnych wykazała, że powiatowi lekarze w wyznaczonym terminie poinformowali
o sposobie realizacji wniosków pokontrolnych. Zauważyć jednak należy, że formułowane zalecenia nie
zawsze dawały możliwość potwierdzenia wykonania we wskazanym terminie zaleconego działania
naprawczego. Przykładowo wymienić należy następujące zalecenia:
• zapewnić zgodność treści upoważnienia do przeprowadzenia kontroli (…),
• zapewnić zgodność procedury nadzoru PLW w Wejherowie nad poprawnością i skutecznością
kontroli urzędowych przeprowadzanych przez pracowników PLW w Wejherowie w zakresie
higieny pasz i utylizacji z art. 8 rozp.(WE) 882/2004 w sprawie (….),
• dotrzymywać terminowości prowadzonych spraw administracyjnych,
• listy kontrolne SPIWET wypełniać rzetelnie,
• dokonywać rejestracji podmiotów zgodnie z wnioskiem strony oraz w oparciu o obowiązujące
przepisy prawne.
Tak sformułowane zalecenia dają skontrolowanym jednostkom możliwość udzielenia jedynie
potwierdzającej lub nie informacji o wykonaniu zaleceń. Na potwierdzenie powyższego wskazać należy
sprawę znak WIW-chz.912.1.54.201528, w której w wystąpieniu pokontrolnym w jednym z 9 zaleceń
pokontrolnych kontrolowanemu PLW zalecono „zaktualizowanie rejestru podmiotów nadzorowanych dot.
podmiotów określonych w art. 1 pkt. 1 lit. n ustawy (…). W w/w rejestrze uwzględnienie gospodarstw
utrzymujących owce i kozy”. Z pisma zawierającego odpowiedź kontrolowanego PLW o wykonaniu
zaleceń wynika, że przedmiotowe zalecenie zostało wykonane, tj. rejestr podmiotów nadzorowanych
został zaktualizowany i uwzględnione zostały gospodarstwa utrzymujące owce i kozy. W rzeczywistości
rejestr ten nie został uzupełniony, bowiem kontrola sprawdzająca przeprowadzona w następnym roku
(6 m-cy później) ponownie wykazała braki w rejestrze. Zatem gdyby PWLW zalecił uzupełnienie
przedmiotowego rejestru i przesłanie go w odpowiedzi na wydane zalecenia pokontrolne, z pewnością
rejestr byłby uzupełniony. Wynikiem nieprawidłowego sformułowania zalecenia w tym wypadku był fakt,
że przez następne 6 miesięcy przedmiotowy rejestr był nieaktualny, a zalecenie pokontrolne niewykonane.
Na podstawie powyższych ustaleń badany obszar ocenia się pozytywnie z nieprawidłowościami.
3. Weryfikacja sporządzanych przez PLW sprawozdań i raportów, w tym rejestru
i wykazów, o których mowa w art. 22 ustawy z dnia 16 grudnia 2005r.29
o produktach pochodzenia zwierzęcego
Ustalenia dokonane podczas kontroli wykazały, że PLW przedkłada GLW za pośrednictwem PWLW
szereg30 sprawozdań i raportów tygodniowych, miesięcznych, kwartalnych, półrocznych
i rocznych.
Dane przekazywane w ww. zestawieniach dotyczą ogólnie bezpieczeństwa żywności, paszy
i utylizacji oraz ochrony zdrowia zwierząt.
W celu ustalenia sposobu dokonywania przez PWLW weryfikacji prawdziwości danych zawartych
w sprawozdaniach i raportach przesyłanych przez PLW z województwa pomorskiego kontroli poddano
następujące jednostkowe sprawozdania:
• roczne za 2015r. ze zwalczania i monitorowania chorób zakaźnych zwierząt, w tym realizacji
programów zwalczania lub monitorowania chorób zakaźnych zwierząt na przykładzie realizacji
programu mającego na celu wykrycie występowania zakażeń wirusami wywołującymi grypę
ptaków31,
28
Akta kontroli str.255-311
Dz.U. z 2014r. poz. 1577j.t.
30 Zestawienie przygotowywanych sprawozdań i raportów (akta kontroli str.1280-1289 )
31 akta kontroli str.1366-1388
29
Strona 6 z 11
•
•
za I półrocze 2016r. dotyczące zdrowia zwierząt, w tym sprawozdanie z realizacji programów
zwalczania lub monitorowania chorób zakaźnych zwierząt na przykładzie programów zwalczania
niektórych serotypów Salmonella w stadach drobiu32,
półroczne 2016r. z realizacji monitoringu chorób zakaźnych zwierząt na przykładzie klasycznego
pomoru świń33.
Weryfikacja ww. dokumentów wykazała, że sposób przeprowadzania przez pracowników
Wojewódzkiego Inspektoratu bieżącej analizy przedkładanych przez powiatowych lekarzy weterynarii
sprawozdań merytorycznych był rzetelny i skuteczny. Sprawdzenia prawdziwości danych zawartych
w sporządzanych przez PLW sprawozdaniach dokonywano m.in. za pomocą systemu informatycznego
„Vetlink”34. Pozwoliło to na wyeliminowanie błędów zawartych w przesłanych raportach
i sprawozdaniach jeszcze przed ostatecznym przekazaniem ich do GLW.
Ponadto PWLW przekazywał GLW informacje otrzymywane od powiatowych lekarzy zawarte
w prowadzonych przez nich rejestrach i wykazach określonych w art. 20 ust. 1 uppz.
W przypadku dokumentacji niekompletnej lub zawierającej błędy powiatowy lekarz wzywany był do
dokonania korekty35.
Na podstawie powyższych ustaleń badany obszar ocenia się pozytywnie.
4. Rozpatrywanie skarg i wniosków złożonych przez PLW bez przeprowadzenia postępowania
wyjaśniającego
W okresie poddanym kontroli do WIW wpłynęło 6 skarg na działalność PLW, z których 3 skargi
przekazane zostały do załatwienia właściwym PLW, a 3 skargi rozpatrzono zgodnie z kompetencjami.
Skargi wpisane zostały do rejestru skarg i wniosków36. Ustalono, że nadawane sprawom znaki nie są
zgodne z numeracją, pod którą wpisano je do rejestru skarg i wniosków. Np. sprawa, która wpłynęła do
WIW w dniu 3.07.2015r. na działania PLW w Gdyni w sprawach związanych z oznakowaniem produktów
spożywczych zarejestrowana została pod nr 1, natomiast pismom, które były sporządzane w tej sprawie
nadawano kolejne numery spraw: WIWzp.1410.1.2015, WIWzp.1410.2.2015 i WIWzp.1410.3.2015.
Skarga na działania PLW w Chojnicach, która wpłynęła do WIW w dniu 16.12.2015r., zarejestrowana
została w rejestrze skarg i wniosków pod nr 3, natomiast na sporządzanych w sprawie pismach wpisano
znak WIWzp.1410.4.2015. W sprawie skargi na pracownika PIW w Starogardzie Gdańskim znak sprawy
WIWzp.1411.1.2016 nadano wg rejestru, natomiast pismo z dnia 13.06.2016r. przekazujące ją zgodnie
z właściwością otrzymało znak WIWzp.1411.2.2016. Skarga, która wpłynęła do WIW w dniu 11.07.2016r.
dot. zawiadomienia o konieczności wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji
wydanej przez PLW w Tczewie doprecyzowana przez skarżącego w dniu 26.07.2016r. została
zarejestrowana w rejestrze skarg i wniosków pod nr 2, natomiast zawiadomieniu o sposobie jej
załatwienia nadano znak WIWzp.920.15.2016.
W celu dokonania oceny prawidłowości rozpatrywania skarg i wniosków wpływających do WIW
skontrolowano wszystkie sprawy zarejestrowane w rejestrze skarg i wniosków. Ustalono, że skargi
należące do kompetencji innych organów przekazano z zachowaniem przewidzianych w Kpa terminów.
Natomiast w zakresie prawidłowości rozpatrywania skarg i wniosków należących do właściwości PWLW
ustalono, co następuje.
Skarga Poland Services Cold Store Sp. z o.o. na działania PLW w Gdyni37, która wpłynęła do
PWLW w dniu 3 lipca 2016r., została uznana za bezzasadną. Analiza dokumentów
zgromadzonych w sprawie wskazuje, że PWLW zwrócił się do wnoszącego skargę
akta kontroli str. 1290-1296
akta kontroli str. 1366-1388
34 Program służący do przedanalitycznej obsługi zaleceń i publikacji wyników badań laboratoryjnych w kierunku choroby Aujeszkyego,
gruźlicy, białaczki, brucelozy, BSE oraz niebieskiego języka. Dostęp jest realizowany za pomocą przeglądarki Mozilla Firefox.
Dodatkowym atutem systemu jest możliwość przeglądu zarejestrowanych wszystkich badań z regionu oraz robienie zestawień
statystycznych.
35 Akta kontroli str. 1441- 1448);
36 Akta kontroli str.1019-1020
37 Akta kontroli str. 1021-1033
32
33
Strona 7 z 11
o przedstawienie dokumentów na potwierdzenie stawianych zarzutów. Mając na uwadze
§ 9 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji
przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków38 (dalej: rozporządzenie), wskazać należy, że to
do organu rozpatrującego skargę należy przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego
mającego na celu potwierdzenie lub nie zarzutów skargi. Okoliczności, w których organ, do
którego wpłynęła skarga, może żądać od skarżącego uzupełnienia skargi o braki formalne
przedstawione są w § 8 rozporządzenia. Jednakże dotyczą one jedynie przypadków, w których
skarga nie zawiera imienia i nazwiska oraz adresu wnoszącego skargę lub gdy z treści skargi nie
można należycie ustalić jej przedmiotu. Inne postępowanie nie jest zgodne z przepisami prawa.
W celu wyjaśnienia okoliczności sprawy PWLW podjął decyzję o przeprowadzeniu kontroli
u skarżącego, której wyniki39 potwierdziły zasadność skargi. Jednakże nie zostały one
uwzględnione w trakcie rozpatrywania skargi. Ponadto z uwagi na niedołączenie przez skarżącego
dokumentów potwierdzających nieprawidłowe postępowanie PLW w Gdyni, będącym
przedmiotem skargi, PWLW uznał skargę za bezzasadną. W zawiadomieniu
o sposobie załatwienia skargi wskazano na jej bezzasadność, nie podając jednakże, zgodnie
z treścią art. 238 §1 zd. 2 Kpa, uzasadnienia faktycznego i prawnego.
Zespół kontrolujący zwrócił się dwukrotnie40 do PWLW o przedstawienie dokumentacji
z przedmiotowej kontroli doraźnej. Do dnia wystosowania projektu wystąpienia
pokontrolnego dokumentacja ta nie została doręczona.
Odnosząc się do sposobu rozpatrzenia skargi pana Łukasza Wojdy, która została zarejestrowana
pod znakiem WIWzp.1410.4.201541, wskazać należy, że również i ta skarga została rozpatrzona
nieprawidłowo. W odpowiedzi na skargę z dnia 11 stycznia 2016r. wskazano, że autor pisma nie
ma statusu strony w sprawie. Zgodnie z brzmieniem art. 221 § 3 Kpa Skargi i wnioski można
składać w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą. Zatem brak jest podstaw do
nieuznania składającego przedmiotową skargę za stronę w sprawie. Ponadto pomimo otrzymania
stanowiska PLW w Chojnicach, na którego działania została złożona skarga, nie ustosunkowano
się do przedstawionych zarzutów. W odpowiedzi na skargę wskazano jedynie na obowiązujące
przepisy w sprawie wyznaczenia lekarza weterynarii, nie informując przy tym o sposobie
rozstrzygnięcia skargi.
Natomiast w skardze znak WIWzp.920.15.201642 wpisanej do rejestru skarg i wniosków pod
pozycją nr 2 za 2016r. uznanej za bezzasadną nie pouczono skarżącego o treści art. 239 kpa.
Na podstawie powyższych ustaleń badany obszar ocenia się pozytywnie z nieprawidłowościami.
5. Monitorowanie przez WLW wykonywania polecenia wydanego PLW
Zgodnie z art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej43 WLW może wydawać PLW
polecenia dotyczące podjęcia określonych czynności oraz żądania od nich informacji z zakresu ich
działania. W okresie objętym kontrolą WLW wydawał polecenia w zakresie:
realizacji i wykonania kontroli wymogów wzajemnej zgodności,
transportu zwierząt,
obrotu krajowego zwierzętami,
handlu wewnątrzwspólnotowego,
monitorowania, zwalczania i realizacji programów zwalczania chorób zakaźnych,
Dz. U. z 2002r. Nr 5 poz.46
Notatka służbowa z kontroli doraźnej z dnia 15 lipca 2015r., akta kontroli str. 1031
40 Pismo o wyjaśnienia znak WK-I.1611.18.2016 z dnia 26 i 28 września 2016r., akta kontroli str. 46-48, 56
41 Akta kontroli str.1034-1055
42 Akta kontroli str.1056-1085
43 Dz. U z 2016 poz. 1077 jt.
38
39
Strona 8 z 11
otrzymywanych wiadomości o wygenerowanych powiadomieniach RASFF.
W celu sprawdzenia sposobu monitorowania wydawanych poleceń kontroli poddano polecenie WLW
z dnia 12 sierpnia 2016r.44 skierowane do wszystkich PLW z województwa pomorskiego45 w związku
z sytuacją epizootyczną ASF u świń na terenie Polski. Zobowiązano w nim PLW do przeanalizowania
zgłoszenia podmiotów, wynikające z art. 5 ust. 8 z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz
zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt przez podmioty zajmujące się przewozem i transportem zwierząt,
obrotem, pośrednictwem w tym obrocie lub skupem zwierząt z terenów województwa podlaskiego wskazując termin na przekazanie analizy do dnia 24 sierpnia 2016r. Kontrola dokumentacji przedłożonej
do kontroli wykazała, że wszyscy PLW wypełnili nałożony na nich obowiązek, przesyłając analizy
zawierające odpowiednie informacje w określonym przez WLW terminie.
Ponadto kontroli poddano również polecenia wydawane indywidualnie dla poszczególnych PLW
w związku z otrzymaniem wiadomości o wygenerowanych powiadomieniach w systemie RASFF46.
Ustalono, że WLW w 2015r. wydał – 11, a w 2016r. - 7 poleceń poszczególnym PLW47. Polecenia
zobowiązywały PLW do podejmowania działań w celu usunięcia zagrożenia oraz zebrania informacji oraz
ich udokumentowania i przekazania do WLW zgodnie z Instrukcją GLW Nr GWbż-500-1/12 z dnia
19 stycznia 2012r. w sprawie zakresu i sposobu działania krajowego Systemu Wczesnego Ostrzegania
o Niebezpiecznych Produktach Żywnościowych i Paszach. W związku z ww. poleceniami PLW
przeprowadzali niezwłocznie postępowania wyjaśniające, których wyniki wraz ze zgromadzoną
dokumentacją w sprawie48 przesyłali WLW, wywiązując się tym samym z nałożonego na nich obowiązku.
Na podstawie powyższych ustaleń badany obszar ocenia się pozytywnie.
6. Nadzór i weryfikacja danych zawartych w użytkowanych systemach informatycznych
WLW prowadzi nadzór nad wykonywaniem zadań przez PLW również poprzez analizę danych49
zawartych w następujących systemach informatycznych:
1.TRACES50,
2.VetLINK51,
3.Centralnej Bazy Danych Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (CBD SIRZ)52,
Polecenie i jego wykonanie (akta kontroli str….
województwie pomorskim funkcjonuje 16 powiatowych jednostek inspekcji weterynaryjnej tj.: PIW Bytów, PIW Chojnice, PIW
Człuchów, PIW Gdynia, PIW Kartuzy, PIW Kościerzyna, PIW Kwidzyn, PIW Lębork, PIW Malbork, PIW Nowy Dwór Gdański, PIW
Pruszcz Gdański, PIW Puck, PIW Słupsk, PIW Starogard Gdański, PIW Tczew, PIW Wejherowo.
46 RASFF - System Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach. Jest systemem służącym do wymiany informacji
pomiędzy organami urzędowej kontroli o żywności, paszy i materiałach do kontaktu z żywnością, potencjalnie niebezpiecznych dla zdrowia
ludzi, zwierząt lub środowiska i działaniach następczych prowadzonych w wyniku zidentyfikowania takich produktów.
44
45W
Powiadomienia alarmowe dotyczyły:
przekroczenia poziomów dla czynników mikrobiologicznych w żywności,
stwierdzenia nieprawidłowego oznakowania żywności, mogącego spowodować ryzyko dla ludzi lub zwierząt,
stwierdzenia obecności ciał obcych w żywności;
przekroczenia poziomów dla pozostałości weterynaryjnych środków leczniczych w żywności.
Natomiast powiadomienia informacyjne dotyczyły:
wykrycia obecności substancji lub składnika niedozwolonego do stosowania lub niezarejestrowanego w Unii Europejskiej w
żywności;
przekroczenia poziomów dla czynników mikrobiologicznych w żywności. (akta kontroli str. 1207-1298);
47 2015r. - PLW Tczew 10 razy, PLW Kartuzy. W 2016r. PLW Kartuzy, PLW Pruszcz Gdański 2 razy, PLW Gdynia, PLW Wejherowo,
PLW Człuchów, PLW Kwidzyn.
48 Dokumentacja potwierdzająca wykonanie poleceń przez poszczególnych powiatowych lekarzy (akta kontroli str. 1297-1365, 1400-1440);
49 Obsługa systemów dokonywana jest przez 2 pracowników, którym ten obowiązek przydzielono w zakresie obowiązków (akta kontroli str.
1397-1398);
50 TRACES – Unijny System kontroli i powiadamiania o przemieszczeniach zwierząt żywych oraz niektórych produktów pochodzenia
zwierzęcego przez terytorium państw członkowskich UE. Ustanowiony decyzją 2004/292/WE nr 123/2005 z dnia 9 lutego 2005r.
zmieniająca decyzję 92/486/EWG. Jest to system zarządzany na poziomie Komisji Europejskiej.
51 VetLINK – służy do przedanalitycznej obsługi zleceń i publikacji wyników badań laboratoryjnych w kierunku: choroby Aujeszkyego,
gruźlicy, białaczki, brucelozy, BSE oraz niebieskiego języka. Dostęp jest realizowany za pomocą przeglądarki Mozilla Firefox.
Dodatkowym atutem systemu jest możliwość przeglądu zarejestrowanych wszystkich badań z regionu oraz robienie zestawień
statystycznych
52 CBD SIRZ- na podstawie art. 4 ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt obsługiwany i prowadzony przez Agencję
Strona 9 z 11
4. Centralnej Bazy Danych Koni53.
Bieżąca analiza danych zawartych w ww. systemach pozwala także na ustalanie kierunków działania
inspekcji weterynaryjnych na terenie województwa pomorskiego. Na podstawie oględzin systemów oraz
analizy dokumentów54 jako właściwe należy uznać podejmowane przez PWLW działania mające na celu
wyjaśnienie lub usunięcie stwierdzonych niezgodności – wykrytych zarówno przez pomorską inspekcję
lub przekazanych do wyjaśnienia przez GLW.
Na podstawie dokumentów gromadzonych w poszczególnych sprawach pozytywnie należy ocenić sposób
reagowania na nieścisłości powstałe w poszczególnych systemach. Wszystkie wykryte i wskazane braki
lub nieścisłości są również na bieżąco monitorowane poprzez pisma/maile ponaglające. Pozytywnie
ocenić należy również wykorzystywanie danych z systemów do prowadzenia kontroli w powiatowych
inspekcjach weterynaryjnych województwa pomorskiego i formułowaniu na ich podstawie np. zaleceń
pokontrolnych.
Na podstawie powyższych ustaleń badany obszar ocenia się pozytywnie.
7. Szkolenia dla urzędowych lekarzy weterynarii
PWLW organizuje z miesięczną częstotliwością narady z PLW lub z inspektorami z PIW
w zakresie, których przeprowadzane są szkolenia o tematyce dotyczącej bieżących problemów
uzależnionych od sytuacji w województwie pomorskim. Powyższy system szkoleniowy został
opracowany w związku z centralizacją szkoleń pracowników Inspekcji Weterynaryjnej
i realizacją cyklu szkoleń przez Weterynaryjne Centrum Kształcenia Podyplomowego Państwowego
Instytutu Weterynaryjnego w Puławach w ramach wieloletniego programu „Ochrona zdrowia zwierząt
i zdrowia publicznego55.
Po uwzględnieniu tematyki ww. szkoleń PWLW realizuje szkolenia o tematyce uzależnionej od sytuacji
w województwie pomorskim. Ustalono, że PWLW szkolenia dla urzędowych lekarzy weterynarii
organizuje również w ramach obszarów realizowanych przez poszczególne zespoły merytoryczne WIW.
W okresie poddanym kontroli Inspekcja przeprowadziła 36 szkoleń (26 szkoleń w roku 2015 i 10 szkoleń
w roku 2016). Szkolenia dotyczyły bezpieczeństwa żywności pochodzenia zwierzęcego, zdrowia
i ochrony zwierząt oraz pasz i utylizacji56.
Ponadto w oparciu o potrzeby szkoleniowe oraz obowiązek57 szkoleń w zakresie Planów gotowości
zwalczania chorób zakaźnych zwierząt PWLW realizuje przedmiotowe przedsięwzięcia w ramach
corocznych planów szkoleń i ćwiczeń w zakresie: zarządzania kryzysowego, ochrony infrastruktury
krytycznej, ratownictwa, ochrony ludności, Obrony Cywilnej, przeciwdziałania zagrożeniom
terrorystycznym, pomocy humanitarnej. PWLW zaplanował na 2015r. przeprowadzenie dla PIW szkolenia
wraz z ćwiczeniami (gra decyzyjna) pn. Grypa ptaków, zagrożenie zdrowia publicznego. Zapobieganie i
zwalczanie choroby58, natomiast na 2016r. zaplanowano przeprowadzenie szkolenia wraz z ćwiczeniami
w zakresie Afrykańskiego pomoru świń – zagrożenia, zapobieganie, zwalczanie choroby59.
W okresie poddanym kontroli PWLW przeprowadził również techniczne szkolenia dla PLW
z zakresu wdrożenia panelu rejestru podmiotów nadzorowanych w programie VetLink60.
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, dotyczy gatunków zwierząt gospodarskich oznakowanych tj. bydła, świń, owiec, i kóz.
53 Centralna Baza Danych Koni – prowadzona na podstawie art. 5 ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, przez rejestry
koniowatych, co oznacza w praktyce Polski Związek Hodowców Koni.
54 Dokumenty potwierdzające nadzór (akta kontroli str. 1225-1279)
55 Harmonogram szkoleń akta kontroli str. 1104-1105
56 Przykładowo: szkolenie zorganizowane w dniu 6-8 lutego 2015r., 20-22 marca 205r., 25-26 lipca 2015r.,
7 stycznia 2016r. , akta kontroli str.1128-1136
57 Artykuł 54 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt
58 Założenia na 2015r. wraz z listami obecności, akta kontroli str.1086-1100
59 Założenia na 2016r. wraz z listami obecności, akta kontroli str.1106-1115
60
Program służy do przedanalitycznej obsługi zleceń i publikacji wyników badań laboratoryjnych w kierunku choroby:
Aujeszkyego, gruźlicy, białaczki, brucelozy, BSE oraz niebieskiego języka. Dostęp jest realizowany za pomocą przeglądarki
Mozilla Firefox
Strona 10 z 11
Na podstawie powyższych ustaleń badany obszar ocenia się pozytywnie.
Stwierdzone nieprawidłowości
Ocena kontrolowanej
działalności
udzielenie 1 odpowiedzi na skargę bez wskazania sposobu
jej załatwienia,
uznanie 1 skargi za bezzasadną w związku
z nieudokumentowaniem stawianych zarzutów przez
skarżącego,
niepoinformowanie wnoszącego skargę o treści art.
239 Kpa,
brak akt z kontroli doraźnej przeprowadzonej w firmie
Poland Services Cold - Store Sp. z o.o. w związku
z wniesioną przez nią skargą,
sporządzenie
dokumentacji
w
prowadzonych
postępowaniach kontrolnych niezgodnie z ustawą o kontroli
i wydanymi na jej podstawie standardami.
pozytywna z nieprawidłowościami
Zalecenia:
Mając na uwadze ustalenia, w celu wyeliminowania w przyszłości opisanych powyżej
nieprawidłowości, należy:
- ściśle przestrzegać przepisów rozdziału VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania
administracyjnego, zwracając szczególną uwagę na przepisy określające okoliczności , w których skargę
można uznać za bezzasadną oraz zawieranie w odpowiedziach na skargę wszystkich wymaganych
prawem elementów,
- podjąć działania w celu przeszkolenia pracowników przeprowadzających kontrole z zakresu ustawy
o kontroli i standardów kontroli w administracji rządowej.
WOJEWODA POMORSKI
/-/ DARIUSZ DRELICH
Strona 11 z 11