UCHWAŁA NR II/8/2008 RADY MIEJSKIEJ W BIERUNIU z dnia

UCHWAŁA NR II/8/2008
RADY MIEJSKIEJ W BIERUNIU
z dnia 28.02.2008 r.
W sprawie: zmian budżetu
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51, art. 54 ust. 2 pkt 6, art. 57, art. 58 ustawy
o samorządzie gminnym z dnia 8.03.1990 r. (tekst jednolity Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r.
z późniejszymi zmianami), art. 165 ust. 2 i 4, art. 168 ust. 2 pkt. 6 art. 184 ustawy z dnia
30.06.2005 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 249 poz. 1591
z 2005 r.,
z późniejszymi zmianami)
RADA MIEJSKA W BIERUNIU
uchwala:
1. Zwiększenie wydatków budżetowych
z kwoty 51.339.932,00 zł do kwoty 51.479.932,00 zł
2. Zwiększenie przychodów budżetu gminy z kwoty
7.517.003,00 zł do kwoty
7.657.003,00 zł
poprzez dokonanie zmian:
- zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę per saldo 140.000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1;
- zwiększenie przychodów budżetowych o kwotę 140.000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2;
3. Dokonanie zmian w limitach wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne przewidziane
do realizacji w latach 2008-2011, zgodnie z załącznikiem nr 3.
4. Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta.
5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr II/8/2008
Rady Miejskiej w Bieruniu
z dnia 28.02.2008 r.
Dział Rozdział
1
Wyszczególnienie
Zmniejszenie
wydatków
Zwiększenie
wydatków
3
4
5
2
750
75023
754
75412
801
80110
900
90015
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
153 000,00
230 000,00
Urzędy miast
153 000,00
230 000,00
Wydatki majątkowe
153 000,00
230 000,00
- "Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania"
-"Program informatyzacji gminy Bieruń - studium
wykonalności"
g
y
j g
y
Szerokopasmowa sieć informatyczna w mieście
Bieruniu"
- "Program informatyzacji gminy Bieruń - Rozwój
elektronicznych usług publicznych w mieście Bieruniu"
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA
12 000,00
12 000,00
Ochotnicze straże pożarne
12 000,00
12 000,00
Wydatki bieżące
12 000,00
- zakup sprzętu pożarniczego
12 000,00
63 000,00
90 000,00
80 000,00
150 000,00
Wydatki majątkowe
12 000,00
- "Zakup samochodu pożarniczego SUZUKI-VITARA"
12 000,00
OŚWIATA I WYCHOWANIE
3 000,00
3 000,00
Gimnazja
3 000,00
3 000,00
Wydatki bieżące
3 000,00
- zakup materiałów i wyposażenia
3 000,00
Wydatki majątkowe
- "Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby
Gimnazjum Nr 2"
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
ŚRODOWISKA
3 000,00
72 000,00
135 000,00
Oświetlenie ulic, placów i dróg
72 000,00
135 000,00
Wydatki bieżące
72 000,00
- zakup usług remontowych
72 000,00
3 000,00
Wydatki majątkowe
- " Rozbudowa oświetlenia zewnętrznego - ul. Solecka i
Sadowa"
135 000,00
- " Rozbudowa oświetlenia zewnętrznego - ul. Rycerska"
- " Rozbudowa oświetlenia zewnętrznego - ul.
Tatarakowa"
11 000,00
OGÓŁEM
61 000,00
63 000,00
240 000,00
380 000,00
Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr II/8/2008
Rady Miejskiej w Bieruniu
z dnia 28.02.2008 r.
§
Wyszczególnienie
Zwiększenia
1
2
3
I
PRZYCHODY OGÓŁEM
955 Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych
- środki wolne jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku
bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych
140 000
140 000
140 000
Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr II/8/2008
Rady Miejskiej w Bieruniu
z dnia 28.02.2008 r.
Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2011
w złotych
Planowane wydatki
Lp. Dział Rozdz.
1
1
2
600
3
Nazwa zadania
inwestycyjnego
i okres realizacji
(w latach)
4
Usprawnienie
komunikacyjne centrum
60016
miasta Bierunia (20072009):
Jednostka
organizacyjna
realizująca
program lub
koordynująca
wykonanie
programu
z tego źródła finansowania
Łączne
koszty
finansowe
5
5 705 000
rok
budżetowy
2008
(9+10+11+12)
6
400 000
dochody własne jst
plan
kwota
zmian
7
8
0
środki
środki
kredyty pochodzące wymienione
z innych
w art. 5 ust. 1
plan po i pożyczki
źródeł*
pkt 2 i 3 u.f.p.
zmianach
9
10
11
0
A.
B.
400 000
C.
…
12
2009 r.
2010 r.
2011 r.
13
14
15
16
0
0
Urząd Miejski
w Bieruniu
100 000
A.
B.
C.
…
1 000 000 2 000 000
0
Urząd Miejski
w Bieruniu
95 000
A.
B.
C.
…
1 000 000 2 000 000
0
Urząd Miejski
w Bieruniu
4 610 000
1) Modernizacja ul.
Macieja z wymianą
kanalizacji deszczowej
2) Przebudowa mostu
nad Potokiem
Stawowym w ciągu ul.
Kopcowej
3) Przebudowa mostu
nad rzeką Mleczną w
ciągu ul. Oświęcimskiej
2
3
600
600
4) Przebudowa ul.
Krakowskiej od ul.
Latochy do Potoku
Stawowego
Przebudowa ul.
Łysinowej w Bieruniu
Starym I etap (od
60016
przejazdu kolejowego
do zbiornika „Łysina”)
(2007-2010)
Przebudowa ul.
60016
Gołysowej w Bieruniu
Starym (2007-2010)
3 100 000
3 095 000
100 000
95 000
100 000
95 000
Strona 1
1
4
2
600
3
60016
4
Budowa ul. Nasypowej
w Bieruniu Nowym
(wraz z przebudową
skrzyżowania ul.
Warszawskiej z ul.
Solecką i Nasypową)
(2007-2010)
Przebudowa ul.
Kościelnej i Majowej w
Bieruniu Nowym (20072010)
Budowa ul. Bocznej od
ul. Warszawskiej w
Bieruniu Nowym (20072009)
Przebudowa centrum
przesiadkowego w
Bieruniu Starym (20072009)
5
6
3 080 000
7
80 000
8
80 000
9
10
A.
B.
C.
…
80 000
4 100 000
100 000
100 000
100 000
520 000
20 000
20 000
20 000
3 000 000
400 000
0
0
2 900 000 2 900 000
2 900 000
11
A.
B.
C.
…
A.
B.
C.
…
A.
B.
400 000
C.
…
A.
B.
C.
…
A.
B.
C.
…
12
13
14
15
16
1 000 000 2 000 000
0
Urząd Miejski
w Bieruniu
2 000 000 2 000 000
0
Urząd Miejski
w Bieruniu
5
600
60016
6
600
60016
7
600
60095
8
750
Modernizacja budynku
75023 Rynek 14 – Bieruń
Stary (2007-2008)
2 920 000
9
750
Program informatyzacji
75023 gminy Bieruń (20082011):
4 590 000
230 000
90 000
140 000
230 000
4 190 000
80 000
0
80 000
80 000
400 000
150 000
0
150 000
150 000
110 000
113 000
27 000
Urząd Miejski
w Bieruniu
0
0
90 000
-90 000
0
0
0
0
Urząd Miejski
w Bieruniu
1 200 000
0
0
Urząd Miejski
w Bieruniu
1 300 000 1 300 000
0
Urząd Miejski
w Bieruniu
1) Szerokopasmowa
sieć informatyczna w
mieście Bieruniu
2) Rozwój
elektronicznych usług
publicznych w mieście
Bieruniu
3) Studium
wykonalności
10 754
Budynek OSP
75412 Czarnuchowice (20072009)
1 700 000
500 000
500 000
500 000
11 801
Budowa zaplecza
rekreacyjnego krytej
80101
pływalni w Bieruniu
Starym (2007-2010)
3 000 000
400 000
0
0
A.
B.
C.
…
A.
B.
400 000
C.
…
Strona 2
500 000
0
0
Urząd Miejski
w Bieruniu
2 600 000
0
0
Urząd Miejski
w Bieruniu
0
0
0
Urząd Miejski
w Bieruniu
1 360 000 1 500 000 1 500 000
Urząd Miejski
w Bieruniu
1 250 000 1 387 000 1 473 000
Urząd Miejski
w Bieruniu
1
2
3
4
12 801
Rozbudowa i
przebudowa
80104 Przedszkola Nr 1 w
Bieruniu Starym (20082010)
13 852
Budowa Domu
85219 Spokojnej Starości
(2007-2010)
14 900 90001/
90011
15 900 90001/
90011
16 900 90001/
90011
Wzrost ochrony
środowiska poprzez
regulacje gospodarki
wodno-ściekowej w
Bieruniu:
1) Budowa kanalizacji
sanitarnej Bierunia
Starego – etap IV
(2007-2010)
2) Budowa II etapu
oczyszczalni ścieków Bieruń Stary (20072010)
Budowa kanalizacji
sanitarnej w rejonie ul.
Warszawskiej i ul.
Kościelnej w Bieruniu
Nowym (2007-2008)
Budowa kanalizacji
sanitarnej w rejonie ul.
Wawelskiej i ul.
Skowronków oraz
dzielnicy
Czarnuchowice (20072010)
Rewitalizacja obszarów
zdegradowanych budowa zbiornika
17 900 90001/
rekreacyjno-sportowego
90011
w Bijasowicach (20072010)
18 921
Modernizacja Domu
Kultury "GAMA" w
92109 Bieruniu Starym wraz z
zagospodarowaniem
terenu (2007-2010)
5
3 100 000
6
100 000
7
8
100 000
9
10
11
12
13
14
15
16
100 000
A.
B.
C.
…
1 500 000 1 500 000
0
Urząd Miejski
w Bieruniu
A.
B.
C.
…
2 000 000 2 000 000
0
Urząd Miejski
w Bieruniu
4 080 000
80 000
80 000
80 000
32 775 000
2 350 000
0
0
C.
0 GFOŚiGW
2 350 000
14 850 000 15 237 500
0
Urząd Miejski
w Bieruniu
18 975 000
2 250 000
0
0
C.
GFOŚiGW
2 250 000
8 050 000 8 337 500
0
Urząd Miejski
w Bieruniu
13 800 000
100 000
0
0
C.
GFOŚiGW
100 000
6 800 000 6 900 000
0
Urząd Miejski
w Bieruniu
4 945 000
3 300 000
0
C.
0 1 300 000 GFOŚiGW
2 000 000
0
0
Urząd Miejski
w Bieruniu
2 070 000 8 050 000
0
Urząd Miejski
w Bieruniu
2 000 000 2 000 000
0
Urząd Miejski
w Bieruniu
1 500 000 1 500 000
0
Urząd Miejski
w Bieruniu
10 925 000
500 000
0
0
4 030 000
40 000
0
0
3 300 000
300 000
0
0
A.
B.
500 000
C.
…
C.
GFOŚiGW
40 000
A.
B.
300 000
C.
…
Strona 3
0
1
2
Ogółem
3
4
5
97 965 000
6
7
11 895 000 4 065 000
8
140 000
9
10
4 205 000 3 300 000
* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła
Strona 4
11
4 390 000
12
13
14
15
40 490 000 41 087 500 1 500 000
16
x