Converted from C:\_SERWER\HDDKFPP$\PDF\FPP06417

SKLEPY @
www.e-neony.com
www.e-termometry.com
www.e-szklo.com
+-Sprzedawca-------------------------------+
|
P.P.H.U.KAPILAR
|
Faktura VAT
|
Lechos/
law FRANKOWSKI
|
| 95-070 ALEKSANDR'
OW /
L.ANTONIEW Krucza 16 |
| +48 0.42 7125544(33) VAT EU:PL7260125587 |
Nr dokumentu :
32/11/FIN
| NIP: 726-012-55-87
|
+------------------------------------------+
Data wystawienia: 2011/10/17
ING Bank S
'l,
aski o//
L'
od'
z
Data sprzedaz̀y : 2011/10/17
SWIFT:ING BP LPW
15-10501461-1000002254083328
strona: 1/1 kopia
---Nabywca-----------Kod: KAPILARP-----Odbiorca------------------------P.P.H.U. KAPILAR PLUS
P.P.H.U. KAPILAR PLUS
Adam Frankowski
Adam Frankowski
Krucza 16
Krucza 16
95-070
Aleksandr'
ow /
L.Antoniew
95-070
Aleksandr'
ow /
L.Antoniew
NIP: 726-003-09-41
Forma p/
latno'
sci:przelew
Termin p/
latno'
sci:2011/10/26
Uwagi:
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|lp| nazwa towaru / us/
lugi
| kod towaru
| ilo'
sc
'
j.m.| cena netto| wart. netto|VAT|
PKWiU
| rabat|
|--+----------------------------------------+-------------------+----------------+-----------+------------+---+-------------+------|
| 1|WYKONANIE I MONTAZ NEONU KAPILAR
|NEON
|
1.0000 kpl.|
1,000.00|
1,000.00|23%|
|
|
| |RABAT 0%
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|------------------------|
| |
|
|
|
|
|warto'
sc
' VAT|wart. brutto|
+---------------------------------------------------------------+----------------+-----------+------------+-----------+------------|
|
1.0000 kpl.|
|Razem|
837.40|
192.60|
1,030.00|
+----------------+
|-----+------------+-----------+------------|
| 23% |
837.40|
192.60|
1,030.00|
+-------------------------------------------+
| Poprzednie faktury zaliczkowe:
|
| 2011/10/12 |
39/11/ZAL
|
200.00|
+-------------------------------------------+
ZAP/
LATA PO TERMINIE P/
LATNO'
SCI POWODUJE
UTRAT,
E GWARANCJI NA ZAKUPIONE TOWARY !
razem:
s/
lownie:jeden tysi,
ac
1,030.00 Z/
l
trzydzie'
sci z/
lotych
--------------------------pozostaje do zap/
laty:
1,030.00 Z/
l
----------------------------------------------------------------------------wystawi/
l: Justyna SOLARSKA
Potwierdzenie odbioru faktury : ____________
___________________________
podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury
data odbioru faktury
podpis osoby uprawnionej do otrzymania faktury
Program Firma++ (FPP) v.3.32a N/S:1202174661 (C) Comarch SA
ODS.UMOWNE:Za ka`zdy dzie'
n zw/
loki naliczmy odsetki 0,5% od brutto!