Informacja z wykonania planu dotacji

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU DOTACJI PODMIOTOWYCH
I CELOWYCH Z BUDŻETU GMINY BRWINÓW
ZA I PÓŁROCZE 2012 R.
Na dzień 30.06.2012 r. w budżecie gminy Brwinów plan dotacji podmiotowych wyniósł
ogółem 3.095.386 zł. W I półroczu 2012 r. faktyczne wydatki wyniosły 1.645.340,66 zł.
Dotacje podmiotowe zostały zaplanowane i przekazane w opisany poniżej sposób.
1. Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury, instytucji kultury, której gmina Brwinów jest
organem założycielskim – zaplanowano kwotę 922.000 zł, przekazano kwotę
533.000 zł.
2. Dotacja dla Biblioteki Publicznej, instytucji kultury, której gmina Brwinów jest organem
założycielskim – zaplanowano kwotę 500.000 zł, przekazano kwotę 240.000 zł.
3. Dotacje dla niepublicznych przedszkoli oraz punktów przedszkolnych działających na
terenie gminy Brwinów, na podstawie ustawy o systemie oświaty. Zaplanowano na ten
cel kwotę 1.673.386 zł, wydatkowano 872.340,66 zł. Dotacje przekazano placówkom
przedszkolnym, na podstawie list dzieci uczęszczających do nich w poszczególnych
miesiącach. Przedstawiały się one następująco:
o Punkt Przedszkolny „U Smoka Pompona” – 34.810,88 zł (plan 65.827 zł),
o Językowe Przedszkole Niepubliczne „Chatka Puchatka” – 89.492,22 zł (plan
145.208 zł),
o Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi
w Brwinowie – 261.123,84 zł (plan 552.143 zł),
o Przedszkole
Niepubliczne
Zgromadzenia
Sióstr
Służebniczek
N.M.P.
w Otrębusach – 112.968 zł (plan 217.811 zł),
o Przedszkole Niepubliczne TUPTUŚ – 196.460,44 zł (plan 341.237 zł),
o Przedszkole Niepubliczne „Magiczna Kraina” – 38.911,20 zł (plan 74,700 zł),
o Punkt Przedszkolny „Krasnalkowo” - 37.488,64 zł (plan 77.444 zł),
o Punkt Przedszkolny „Raz, dwa, trzy” – 13.723,52 zł (plan 29.617 zł),
o Punkt Przedszkolny „Wesoły Słonik” - 29.120,64 zł (plan 58.083 zł),
o Punkt Przedszkolny „Franiówka” – 26.777,60 zł (plan 46.466 zł),
o Punkt Przedszkolny „Wiosenna” – 18.744,32 zł (plan 34.850 zł),
o Punkt Przedszkolny „Beznudna Wyspa” – 12.719,36 zł (plan 30.000 zł).
Wykonanie planu dotacji podmiotowych wynosi 53,15%.
1
Na dzień 30.06.2012 r. w budżecie gminy Brwinów plan dotacji celowych wyniósł ogółem
1.164.666 zł. W I półroczu 2012 r. zrealizowane wydatki wyniosły 504.463,07 zł.
Dotacje celowe zostały zaplanowane i przekazane w opisany poniżej sposób.
1. Dotacja dla Komendy Wojewódzkiej Policji na sfinansowanie dodatkowych patroli
Policji na terenie gminy Brwinów – plan 45.000 zł, wykonanie 19.740,80 zł. Zgodnie
z podpisaną umową transze dotacji na dodatkowe patrole Policji na terenie gminy
Brwinów przekazywane są na podstawie not obciążeniowych wystawianych przez KW
Policji, weryfikowanych i opisywanych przez Komendanta Komisariatu Policji
w Brwinowie.
2. Dotacja dla organizacji pozarządowych i stowarzyszeń realizujących zadania
z zakresu oświaty i wychowania – plan 5.000 zł, wykonanie 1.430 zł. Po rozpatrzeniu
złożonego wniosku, przyznano dotację na wsparcie realizacji zadania pod nazwą
„BRWIKON 2012”, realizowanego w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania
poprzez wspieranie inicjatyw mających na celu rozwijanie zainteresowań dzieci
i młodzieży.
3. Dotacja dla organizacji pozarządowych
i stowarzyszeń realizujących zadania
z zakresu ochrony zdrowia i propagowania zdrowego stylu życia – plan 5.000 zł,
wykonanie 0 zł. Na dzień 30.06.2012 r. Nie przekazano żadnych dotacji z tego
zakresu.
4. Dotacja dla organizacji pozarządowych
i stowarzyszeń realizujących zadania
z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – plan 25.000 zł, wykonanie
6.500. Po przeprowadzeniu procedur konkursowych przekazano 2 dotacje dla
Chorągwi Stołecznej ZHP Hufiec Pruszków w łącznej kwocie 6.500 zł.
5. Dotacje dla instytucji kultury fizycznej realizujących zadania z zakresu kultury fizycznej
i sportu dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Brwinów – plan 180.000 zł, wykonanie
172.700 zł. Na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie rozpisano
konkursy na realizację w/w zadań, w wyniku których wyłoniono kluby i stowarzyszenia,
do których przekazane zostały niżej wymienione kwoty dotacji:
KS Pantera –
29.000 zł,
TG Sokół –
26.900 zł,
BKS Naprzód -
60.200 zł,
KT Tennis Life -
8.500 zł,
UKS Kobra -
15.000 zł,
UKS Otrębusy -
14.000 zł,
Stowarzyszenie „Długa Ławka” – 10.100 zł,
2
UKS Ulisses Team – 9.000 zł.
Terminy i warunki rozliczenia dotacji zostały określone w podpisanych indywidualnie
umowach.
6. Dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego, na terenie których znajdują
się przedszkola niepubliczne, do których uczęszczają dzieci z terenu gminy Brwinów –
plan 600.000 zł, wykonanie 289.427,85 zł. Dotacje, w oparciu o ustawę o oświacie,
przekazywane są na podstawie wystawianych not obciążeniowych, do których
dołączane są wykazy dzieci i okres ich uczęszczania do przedszkola.
7. Dotacja dla Powiatu Pruszkowskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie
porozumień – dotacja na odławianie dzikich zwierząt; plan – 4.440 zł, wykonanie –
4.440 zł. Sposób rozliczenia dotacji został określony w porozumieniu.
8. Dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie
porozumień lub umów – dotacja na współfinansowanie remontu chodnika w ul.
Piłsudskiego w Brwinowie; plan – 110.000 zł, wykonanie – 0 zł. Dotacje wprowadzono
w czerwcu 2012 r., trwają procedury zmierzające do podpisania stosownej umowy,
środki zostaną przekazane w II półroczu.
9. Dotacja celowa dla Powiatu Pruszkowskiego na przebudowę
ul. Grodziskiej w
Brwinowie – plan 50.000 zł, wykonanie – 0 zł. Termin przekazania i warunki
rozliczenia dotacji zostaną określone w podpisanym aneksie do umowy.
10. Dotacja dla Urzędu Miasta Pruszków na współfinansowanie realizowanego zadania
inwestycyjnego „Dokumentacja projektowa i budowa ścieżek rowerowych na terenie
gmin zachodniego Mazowsza” – plan
30.000 zł, wykonanie 0 zł. Zgodnie
z podpisanym porozumieniem miasto Pruszków, jako prowadzący wspólną inwestycję,
obciąża poszczególnych członków porozumienia kosztami zadania wg ustalonych
zasad. Dotychczas nie ma dokumentów obciążeniowych za to zadanie.
11. Dotacja dla samorządu województwa na współfinansowanie realizowanego zadania
inwestycyjnego „Projekt BW” – plan 6.588 zł, wykonanie 6.587,23 zł. Zgodnie
z podpisanym porozumieniem samorząd województwa, jako prowadzący wspólną
inwestycję, obciąża poszczególnych członków porozumienia kosztami zadania wg
ustalonych zasad. Sposób rozliczenia dotacji określono w podpisanej umowie.
12. Dotacja dla samorządu województwa na współfinansowanie realizowanego zadania
inwestycyjnego „Projekt EA” – plan 3.638 zł, wykonanie 3.637,19 zł. Zgodnie
z podpisanym porozumieniem samorząd województwa, jako prowadzący wspólną
inwestycję, obciąża poszczególnych członków porozumienia kosztami zadania wg
ustalonych zasad. Sposób rozliczenia dotacji określono w podpisanej umowie.
3
13. Dotacja dla Powiatu Pruszkowskiego na współfinansowanie zadania inwestycyjnego
polegającego na odnowieniu zapisów w ewidencji gruntów i budynków dla gminy
Brwinów – plan 100.000 zł, wykonanie – 0 zł. Zgodnie z podpisanym porozumieniem,
I część dotacji zostanie przekazana po wyłonieniu wykonawcy, pozostała – po
rozliczeniu zadania. Środki zostaną uruchomione w lipcu 2012 r.
Wykonanie planu dotacji celowych wynosi 43,31%.
4