1 Niedotrzymywanie terminów przeprowadzki do nowej siedziby

Załącznik nr 5
do Zasad funkcjonowania kontroli zarządczej
Rejestr ryzyka - zarządzanie ryzykiem zidentyfikowanym w Zakładzie Poprawczym i Schronisku dla Nieletnich w Raciborzu
ZARZĄDZANIE RYZYKIEM
OCENA RYZYKA
Lp.
1
ZIDENTYFIKOWANE RYZYKO
2
1 Niedotrzymywanie terminów przeprowadzki do
nowej siedziby placówki
2
3
4
5
6
7
8
Właściciel
Ryzyka
3
Dyrektor
Wpływ
ryzyka
P-podob. Iloczyn kol. Określenie stopnia
wystąp.
4*5
ryzyka w 3 stop. skali
4
5
6
2
2
4
7
Reakcja na Ryzyko - Podjęte działania
O c e n a R yzyka
w tym mechanizmy kontrolne
Wpływ
ryzyka
8
9
Opracowanie realnego harmonogramu
Umiarkowane przeprowadzki. Zwiększenie kontroli nad
terminowością realizacji harmonogramu.
Trudności w obsłudze nowego sprzetu
Kierownik administracyjno-gospodarczy
3
2
6
Opracowanie i wdrożenie systemu szkoleń
gastronomicznego w celu przygotowywania
dla pracowników w zakresie obsługi nowego
Niskie
posiłków dla wychowanków w nowym obiekcie.
sprzętu. Aktualizacja dokumentacji HACCP.
Kontrola stopnia opanowania poprawnej
obsługi urządzeń gastronomicznych.
Pogorszenie sprawności transportu
Kierownik
2
2
4
Przestrzeganie terminowości przegladów
samochodowego znajdującego się na stanie
administracyjn
technicznych okresowych, niedopuszczenie
Umiarkowane do wystąpienia poważnych awarii pojazdów.
ZPiSdN warunkujacy wzrost kosztów
o-gospodarczy
eksploatacyjnych.
Rozsądna gospodarka transportem
samochodowym i kontrola jej prowadzenia.
Opóźnienia w realizacji budowy i wyposażenia
Dyrektor
2
2
4
Przestrzeganie terminowości i kontrola
nowego budynku zakładu i ich wpływ na
Główna
wykonywanych robót zgodnie z
Niskie
wysokość zaplanowanych środków pieniężnych w Księgowa
harmonogramem budowy.
transzy na dany miesiąc.
Błędny i nieterminowy przepływ informacji i
Dyrektor
2
2
4
Wykorzystanie systemu informatycznego do
dokumentacji pomiędzy komórkami
Główna
komunikacji wewnętrznej. Opracowanie
organizacyjnymi i ich wpływ na wysokość
Księgowa
efektywnych procedur dotyczących
Niskie
zaplanowanych środków pieniężnych.
usprawnienia obiegu informacji i udrożnienia
kanałów informacyjnych. Zwiększenie
kontroli nad obiegiem informacji w
Duża liczba wydarzeń nadzwyczajnych w
Dyrektor Kadra pedagogiczna
3
2
6
Umiarkowane Szkolenia dla pracowników w zakresie
placówce z udziałem wychowanków i
zapobiegania wydarzeniom nadzwyczajnym i
pracowników.
postępowania w przypadku ich wystąpienia.
Dostosowanie procedur dotyczących
wydarzeń nadzwyczajnych do warunków
wewnętrznych i zewnętrznych po
przeprowadzce do nowej siedziby.
Regularne rozpoznawanie klimatu
wychowawczego w placówce przy użyciu
wystandaryzowanego narzędzia.
Brak możliwości organizacji szkolenia kursowego
Poszukiwanie alternatywnych źródeł
dla pełnoletnich wychowanków schroniska dla
sfinansowania szkoleń kursowych
Dyrektor
2
3
6
Duże
nieletnich i zakłądu poprawczego i wychowanków
wychowanków, w tym ze środków
przed 18. rokiem życia finansowanego ze
budżetowych zakładu i schroniska.
środków zewnętrznych, w tym programów
Awaria urządzeń technologicznych: kotłów CO, Kierownik
3
2
6
Przestrzeganie instrukcji eksploatacyjnych,
wentylacji, systemu monitoringu).
administracyjn
opracowanie harmonogramu bieżących i
o-gospodarczy
Umiarkowane okresowych przeglądów technicznych,
współpraca z firmami zewnętrznymi w
zakresie eksploatacji systemów
technologicznych i informatycznych.
Niski odsetek pracowników pedagogicznych
Dyrektor
2
3
6
Wypracowanie systemu motywującego
podnoszących kwalifikacje zawodowe w ramach
pracowników do doskonalenia zawodowego /
Duże
doskonalenia zewnętrznego.
dodatek motywacyjny, nagrody itp../
Finansowanie doskonalenia zawodowego ze
srodków unijnych i środków budżetowych.
Niski odsetek pracowników niepedagogicznych, w Dyrektor
2
1
2
Wypracowanie systemu motywującego
tym pracowników ochrony, podnoszących
pracowników do doskonalenia zawodowego /
Niskie
kwalifikacje zawodowe w ramach doskonalenia
dodatek motywacyjny, nagrody itp../
zewnętrznego.
Finansowanie doskonalenia zawodowego ze
srodków unijnych i środków budżetowych.
Niezadowalający procent nieletnich
Dyrektor
2
2
4
Poprawa współpracy nauczycieli zawodu z
przystępujących do egzaminów zawodowych po szkoły
nauczycielami praktycznej nauki zawodu.
ukończeniu zasadniczej szkoły zawodowej.
Kontrola realizacji podstaw programowych z
Umiarkowane przedmiotów zawodowych. Wzbogacenie
oferty resocjalizacyjnej placówki poprzez
organizację wycieczek zawodopoznawczych
do zakładów pracy.
P-podob. Iloczyn kol. 9 Ryzyko po podjęciu
wyst.
* 10
działań
10
11
12