Uchwala Nr XXI/ /16 z dnia 28 stycznia 2016 r.

Projekt
z dnia 20 stycznia 2016 r.
Zatwierdzony przez .........................
UCHWAŁA NR XXI/
/16
RADY MIEJSKIEJ W NIEMODLINIE
z dnia 28 stycznia 2016 r.
w sprawie zmian budżetu Gminy Niemodlin na rok 2016
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz.
15151)) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn.
zm.2)) Rada Miejska w Niemodlinie uchwala, co następuje:
§ 1. W budżecie Gminy Niemodlin uchwalonym uchwałą Nr XX/102/15 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia
17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Niemodlin na rok 2016 (Dz. Urz. Woj. Op. poz. 3267)
wprowadza się następujace zmiany:
1) Zwiększa się budżet po stronie dochodów bieżących o kwotę 325 466,00 zł. w tym:
- Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
- § 0970 - wpływy z różnych dochodów zwiększa się o kwotę 18 600,00 zł.
- Dział 600 - Transport i łączność
- § 2320 - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień
( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego wprowadza się kwotę 130 000,00 zł.
- Dział 750 - Administracja publiczna
- § 2007 - dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków
europejskich wprowadza się kwotę 29 685,00 zł.
- Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
- § 0870 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wprowadza się kwotę 33 000,00 zł.
- § 0960 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej wprowadza się kwotę
12 000,00 zł.
- Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających
osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
- § 0310 wpływy z podatku od nieruchomości zwiększa się o kwotę 42 181,00 zł.
- Dział 90001 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- § 0970 - wpływy z różnych dochodów zwiększa się o kwotę 60 000,00 zł.
2) Zwiększa się budżet po stonie wydatków o kwotę 325 466,00 zł.w tym:
a) Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 225 466,00 zł. w tym:
- Dział 600 - Transport i łączność
- Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe
1) Zmiany
do tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz.1045, 1890
wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 397, 911, 1146, 1626,
1877, z 2015 r. poz. 238, 532,1045,1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830.
2) Zmiany
Id: 1A497118-D810-4FAE-AE83-C8FF0F0C5DD3. Projekt
Strona 1
- wydatki jednostki budżetowej zwiększa się o kwotę 130 000,00 zł. w tym: związane z realizacją zadań
statutowych zwiększa się o kwotę 130 000,00 zł.
- Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
- Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne
- wydatki jednostki budżetowej zmniejsza sie o kwote 30 000,00 zł. w tym: związane z realizacją zadń
statutowych zmniejsza się o kwotę 30 000,00 zł.
- Dział 758 - Różne rozliczenia
- Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe
- dotacje na zadania bieżące wprowadza sie kwotę 115 466,00 zł.
- Dział 852 - Pomoc społeczna
- Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
- świadczenia na rzecz osób fizycznych zmniejsza sie o kwotę 4 000,00 zł.
- Rozdział 85295 - Pozostała działalność
- dotacje na zadania bieżące zwiększa sie o kwotę 4 000,00 zł.
- Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
- Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
- dotacje na zadnia bieżące wprowadza się kwotę 10 000,00 zł.
b) Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 100 000,00 zł. w tym:
- Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
- Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne
- wydatki majątkowe zwiększa sie o kwotę 100 000,00 zł.
3) Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XX/102/15 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 17 grudnia 2015 r. otrzymuje
brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
4) Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XX/102/15 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 17 grudnia 2015 r. otrzymuje
brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Niemodlina.
§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości zgodnie z § 116 Statutu Gminy Niemodlin.
3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
Przewodniczący Rady:
Z. Palak
Id: 1A497118-D810-4FAE-AE83-C8FF0F0C5DD3. Projekt
Strona 2
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/
/16
Rady Miejskiej w Niemodlinie
z dnia 28 stycznia 2016 r.
WYKAZ INWESTYCJI GMINNYCH PLANOWANYCH W ROKU BUDŻETOWYM 2016
Lp.
Nazwa zadania
1.
2.
3.
4.
5.
Zakup kotła c.o. na SUW w Niemodlinie
Zakup stopy wibracyjnej (ZGKiM)
Zakup sieci wodociągowej w Graczach i Sadach
Modernizacja układu pompowego na SUW w Graczach
Pomoc finansowa dla Powiatu Opolskiego na przebudowę drogi powiatowej nr
1508 O relacji Niemodlin-Lewin Brzeski wraz z kanalizacją deszczową w
Magnuszowicach
Budowa zjazdu z drogi gminnej wewnętrznej na drogę krajową na ul. Bohaterów
Powstań Sląskich
Budowa wiaty przystankowej w Rogach
Budowa kominów w budynkach komunalnych (ZGKiM)
Ochrona wód powierzchniowych zlewni rzeki Nysy Kłodzkiej orz Obszaru
Chronionego Krajobrazu „Bory Niemodlińskie”- budowa kanalizacji sanitarnej w
Niemodlinie- etap VII wraz z wymianą sieci wodociągowej na ul. Brzeskiej,
Podgórnej, 700-lecia Niemodlina
Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Gościejowicach
(dokumentacja)
Budowa kolektora kanalizacji sanitarnej Gracze-Gościejowice-dokumentacja
Zakup ślimaka do nugeratu (ZGKiM)
Zakup kosirki traktorowej w Tarnicy
Zakup urządzeń na plac zabaw w Graczach
Budowa ogrodzenia boiska sportowego w Jaczowicach
Zakup urządzeń fitness w Jakubowicach
Ułożenie kostki brukowej przy świetlicy w Lipnie
Wyposażenie placu zabaw w Magnuszowiczkach
Dokończnie budowy wiaty w Molestowicach
Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej w Roszkowicach
Dokończenie budowy wiaty biesiadnej w Rutkach- wykonanie kostki brukowej
i obicie
Budowa wiaty w Sosnówce
Budowa drewnianego domku spotkań w Szydłowcu Śląskim
Zakup sprzętu na plac zabaw w Wydrowicach
Dotacja na modernizację i wyposażenie OśrodkaKultury oraz rewitalizacja terenów
przyległych na potrzeby międzypokoleniowego centrum kulturalno- rekreacyjnego
Dotacja na termomodernizację Ośrodka Kultury i likwidację barier
architektonicznych
Zakup i montaż pieca c.o. w świetlicy wiejskiej w Gościejowicach
Budowa, modernizacja i wyposażenie świetlic wiejskich w Roszkowicach i
Piotrowej
Dokumentacja budowy boiska sportowego w Grabinie
Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Gracze
Razem:
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
Id: 3039AD28-75D3-46BB-9767-4F7FB7C48B37. Projekt
Kwota zaplanowana
w budżecie w zł.
14 000,00
10 000,00
75 000,00
15 000,00
200 000,00
20 000,00
5 000,00
25 000,00
2 200 000,00
150 000,00
100 000,00
25 000,00
5 000,00
13 286,64
8 000,00
6 500,00
3 875,00
8 000,00
7 700,00
4 600,00
4 800,00
7 211,03
8 000,00
4 500,00
38 000,00
37 000,00
9 030,75
250 000,00
10 000,00
100 000,00
3 364 503,42
Strona 1
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/
/16
Rady Miejskiej w Niemodlinie
z dnia 28 stycznia 2016 r.
ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI Z BUDŻETU NA ROK 2016 DLA PODMIOTÓW
NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINASÓW PUBLICZNYCH
Lp.
NAZWA/ZADANIE
DOTACJA
Rozdział
Kwota w zł.
Dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty
Dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty
Dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola
Datacja celowa na przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu
osób niepełnosprawnych
Dotacja
celowa
na
przeciwdziałanie
alkoholizmowi
(wypoczynek letni dzieci z programu profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych)
Dotacja celowa na pielęgnację w środowisku domowym osób
chorych, niepełnosprawnych, samotnych i starszych
80101
80103
80104
85311
460 000,00
257 000,00
200 000,00
14 000,00
85154
20 000,00
85195
30 000,00
7.
8.
9.
10.
11.
Dotacja celowa na usługi opiekuńcze
Dotacja celowa na kuchnię dla ubogich
Dotacja celowa na pomoc społeczną (dystrybucja żywności)
Dotacja celowa na kulturę fizyczną
Dotacja celowa na aktywację społeczną osób starszych
85228
85295
85295
92605
85395
115 000,00
48 000,00
6 000,00
170 000,00
10 000,00
12
Dotacja celowa na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami
RAZEM
92120
10 000,00
1 340 000,00
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Id: 97839BF6-74D1-4556-840E-DA10B01B8F25. Projekt
Strona 1
UZASADNIENIE
1. Zwiększa się budżet po stronie dochodów o kwotę 325.466,00 zł. w tym:
- z tytułu zwrotu podatku VAT - 78.600,00 zł.
- z tytułu otrzymanej dotacji z Powiatu Opolskiego na utrzymanie dróg powiatowych- 130.000,00 zł.
- otrzymanej dotacji z Euroregionu Pradziad za materiały promocyjne (zadanie zrealizowano w 2015 roku)29.685,00 zł.
- ze sprzedaży samochodu pożarniczego oraz darowizn na zakup mowego samochodu - 45.000,00 zł.
- z podatku od nieruchomości- 42.181,00 zł.
2. Zwiększa sie budżet po stronie wydatków o kwotę 325.466,00 zł. w tym:
- na utrzymanie dróg powiatowych 130.000,00 zł.
- dotacja na ochronę zabytków - 10.000,00 zł.
- zwrot subwencji oświatowej oświatowej za 2012 rok ( do 31.12. 2015 roku nie wpłynęła decyzja
z Ministerstwa Finansów i nie dokonano zwrotu pomimo wprowadzenia środków do budżetu 2015 roku)115.466,00 zł.
- na zakup samochodu strażackiego dla OSP Gracze- 70.000,00 zł.
Opracował
Id: AC2E38E9-4CEC-422D-97EC-40BBA2F2795A. Projekt
Strona 1