WYKAZ DOKUMENTÓW ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ ZARZĄDCZĄ

Transkrypt

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Burmistrza Białej
Nr OR.120. 7.2011 z 14.02.2011r
w sprawie kontroli zarządczej
WYKAZ DOKUMENTÓW ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ ZARZĄDCZĄ W URZĘDZIE MIEJSKIM W BIAŁEJ
OBSZAR
Lp.
NAZWA DOKUMENTU
1.
Uchwała Nr IV/37/03 Rady Miejskiej w Białej z dnia 11.03.2003r
w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Biała
Zmiana: uchwała Nr XXIII/234/05 z 30 czerwca 2005r
uchwała Nr IX/111/07 z dnia 31 sierpnia 2007r
Uchwała Nr XXXI/340/06 Rady Miejskiej w Białej z 31.08.2006r
w sprawie nadania statutu Urzędowi Miejskiemu w Białej
Zarządzenie Nr OR-0152-18/08 Burmistrza Białej z 2.07.2008r
w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Białej
/Wraz z późniejszymi zmianami/
Zarządzenie Nr Or.0152-10/04 Burmistrza Białej z 7.09.2004r
w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Białej
Zarządzenie Nr OR.0152-27/08 Burmistrza Białej z 10.12.2008r
w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu
Świadczeń Socjalnych
Zmiana: zarządzenie Nr OR.0152-4/10 z 28.01.2010r
Zarządzenie Nr OR.0152-5/20 z 22.02.2010r
w sprawie ustalenia Regulaminu naboru na wolne stanowisko urzędnicze
w Urzędzie Miejskim w Białej i na wolne stanowiska kierowników
gminnych jednostek organizacyjnych
I.ŚRODOWISKO
WEWNĘTRZNE
2.
3.
4.
5.
6
MIEJSCE
PRZECHOWYWANIA
Sekretarz Gminy
Sekretarz Gminy
Sekretarz Gminy
Referat Organizacyjny
Sekretarz Gminy
2
.
7
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
W sprawie Regulaminu naboru pracowników na stanowiska pomocnicze
i obsługi w urzędzie Miejskim w Białej
w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu przeprowadzenia służby
przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego te służbę w
Urzędzie Miejskim w Białej
w sprawie ustanowienia procedury podnoszenia kwalifikacji
pracowników Urzędu Miejskiego w Białej
w sprawie sposobu i trybu dokonywania okresowych ocen pracowników
samorządowych
w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników w
Urzędzie Miejskim w Białej.
Sekretarz Gminy
Sekretarz Gminy
Kierownicy Referatów
Sekretarz Gminy
Sekretarz Gminy
W sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia
kierowników jednostek budżetowych Gminy Biała
W sprawie wprowadzenia kart „Opis stanowiska pracy” w Urzędzie
Miejskim w Białej
W sprawie wprowadzenia do stosowania Kart usług w Urzędzie
Miejskim w Białej
Kodeks etyczny pracowników Urzędu Miejskiego w Białej
Wypracowany przez pracowników i przyjęty przez pracowników na
spotkaniu w dniu 17.06.2005r
Sekretarz Gminy
Tablice ogłoszeniowe Urzędu
Sekretarz Gminy
Sekretarz Gminy
3
W sprawie wprowadzenia Kodeksu Postępowania Pracowników Urzędu
Miejskiego w Białej oraz procedur monitoringu jego przestrzegania
W sprawie wprowadzenia procedury postępowania w przypadku
naruszenia Kodeksu Postępowania Pracowników Urzędu Miejskiego w
Białej
Sekretarz Gminy
18.
Indywidualne zakresy czynności pracowników
19.
Rejestr upoważnień i pełnomocnictw ( OR-0113......)
Sekretarz Gminy
20.
Imienne upoważnienia dla pracowników do podpisywania decyzji
administracyjnych , zaświadczeń, innych dokumentów ,
Pełnomocnictwa
Akta osobowe pracowników
21.
Zarządzenie Nr OR-0151 -543/09 Burmistrza Białej z 15.12.2009r
W sprawie powołania Pełnomocnika Burmistrza ds. współpracy z
organizacjami pozarządowymi
W sprawie powołania Pełnomocnika Burmistrza Białej do współpracy z
przedsiębiorcami
W sprawie powołania Pełnomocnika Burmistrza ds. Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Ewidencja pracowników upoważnionych do przetwarzania danych
osobowych w Urzędzie Miejskim w Białej
Ewidencja osób w Urzędzie Miejskim w Białej dopuszczonych do pracy
na stanowiskach, z którymi wiąże się dostęp do informacji niejawnych
Ewidencja stanowisk i prac zleconych w Urzędzie Miejskim w Białej z
którymi wiąże się dostęp do informacji niejawnych
Akta osobowe pracownika
16.
17.
22.
23.
24.
25.
26.
Sekretarz Gminy
Sekretarz Gminy
Pełnomocnik d/s ochrony
informacji niejawnych
Pełnomocnik d/s ochrony
4
1.
II.CELE I
ZARZĄDZANIE
RYZYKIE4M
2
Uchwała Nr XXXI/340/06 Rady Miejskiej w Białej z 31.08.2006r
W sprawie nadania statutu Urzędowi Miejskiemu w Białej
Zarządzenie Nr ORw sprawie organizacji kontroli zarządczej w Gminie Biała
3.
Karty analizy ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowiskach
pracy
1.
Zarządzenie Nr OR.41/2010 Burmistrza Białej z 30.12.2010r
W sprawie ustalenia zasad rachunkowości i planu kont w zakresie
ewidencji podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych dla
organów podatkowych stanowiących integralną część ewidencji
księgowej Urzędu Miejskiego w Białej
Zarządzenie Nr OR.0152-42/2010 Burmistrza Białej z 30.12.2010
w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości w zakresie ewidencji
opłat z tytułu czynszu oraz windykacji tych należności
2.
III. MECHANIZMY
KONTROLI
.
3.
4.
.
5.
6.
Sekretarz Gminy
Z-ca Burmistrza Białej
Skarbnik Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Skarbnik Gminy
Zarządzenie Nr OR.0152-43/2010 Burmistrza Białej z dnia 30.12.2010r
w sprawie ustalenia instrukcji obiegu i kontroli wewnętrznej
dokumentów księgowych w Urzędzie Miejskim w Białej
Skarbnik Gminy
w sprawie ustalenia zasad przeprowadzenia wstępnej oceny celowości,
gospodarności i legalności zaciągania zobowiązań finansowych i
dokonywania wydatków w Urzędzie Miejskim w Białej
w sprawie ustalenia zasad przeprowadzania inwentaryzacji w Urzędzie
Miejskim w Białej
w sprawie określenia zasad rozliczania dotacji oraz ustalania osób
odpowiedzialnych
Skarbnik Gminy
Skarbnik Gminy
Skarbnik Gminy
5
7.
.
w sprawie sporządzania skonsolidowanego bilansu
8.
w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych RB-WS w
zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez Urząd Miejski w
Białej
w sprawie ustalenia planu kont w Urzędzie Miejskim w Białej
9.
10.
11
12
13
14
Zarządzenie Nr OR.0152-19/2008 Burmistrza Białej z 17.09.2008r w
sprawie przeciwdziałania wprowadzania do obrotu finansowego wartości
majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł
oraz finansowaniu terroryzmu w Urzędzie Miejskim w Białej
Zarządzenie Nr OR.0152-1/2008 Burmistrza Białej z dnia 02,01.2008r
w sprawie określenia stawki za jeden kilometr przebiegu należnego
pracownikowi w celu rozliczania zwrotów kosztów przejazdu
samochodem osobowym niebędącym własnością pracodawcy oraz
określenia zwrotu kosztów dojazdu.
Zarządzenia Burmistrza Białej w zakresie operacji finansowych
związanych z wydatkami finansowymi przy udziale środków
europejskich – podejmowane każdorazowo do realizowanego projektu
Uchwała Nr XXXV/396/10 Rady Miejskiej w Białej z 31.08.2010r
w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania
lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter
cywilnoprawny przypadających gminie Biała i jej jednostkom podległym
, warunków dopuszczalności pomocy publicznej, w których ulga
stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazanie organu do tego
uprawnionego
Uchwała Nr XXXIII/382/10 Rady Miejskiej w Białej z 30.06.2010r
w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej
Skarbnik Gminy
Skarbnik Gminy
Skarbnik Gminy
Skarbnik Gminy
Skarbnik Gminy
Skarbnik Gminy
Skarbnik Gminy
Skarbnik Gminy
6
15
Zarządzenie Nr OR.0152-21/08 Burmistrza Białej z dn18.09.2008r
Pełnomocnik ds. ochrony
w sprawie określenia w Urzędzie Miejskim w Białej wykazu rodzajów informacji niejawnych
informacji niejawnych stanowiących tajemnicę służbową
16.
w sprawie określenia stanowisk, z którymi może łączyć się dostęp do informacji niejawnych
Plan ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Miejskim w Białej
Z 8.10.2001r z późniejszymi aneksami
17.
18.
19
20.
21.
22.
23.
.
Szczegółowe wymagania w zakresie ochrony informacji niejawnych Pełnomocnik ds. ochrony
oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” w Urzędzie Miejskim w Białej
w sprawie wyrażenia zgody na przyjmowanie , rejestrowanie i wysyłanie
dokumentów ”zastrzeżonych” w kancelarii tajnej Urzędu Miejskiego w
Białej
w sprawie wyznaczenia w Urzędzie Miejskim w Białej administratora
bezpieczeństwa informacji
w sprawie ustalenia i wdrożenia Polityki bezpieczeństwa ochrony danych
osobowych w Urzędzie Miejskim w Białej
Kierownik Kancelarii Tajnej
Sekretarz Gminy
Sekretarz Gminy
Informatyk
w sprawie ustalenia i wdrożenia Instrukcji zarządzania systemami Sekretarz Gminy
informatycznymi służącymi do przetwarzania danych osobowych w Informatyk
urzędzie Miejskim w Białej
Informatyk
Ewidencja programów komputerowych użytkowanych w Urzędzie
Miejskim w Białej
7
24.
Zarządzenie Nr OR.0050. 2011 Burmistrza Białej z 9.02.2011r
Referat Zamówień Publicznych
w sprawie ustalenia Regulaminu Komisji Przetargowej w Urzędzie Środowiska i Integracji
Miejskim w Białej
Europejskiej
25.
Zarządzenie Nr Or.0151-149/2004 Burmistrza Białej z d 18.11.2004r
w sprawie zatwierdzenia i wprowadzenia do stosowania regulaminu
przetargów na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste
nieruchomości stanowiących własność Gminy Biała
w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi znajdującymi się
w zasobach Gminy Biała
w sprawie wyznaczenia pracownika do wykonywania działań w zakresie
zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników
26.
27.
Stanowisko ds. gospodarki
nieruchomościami
Referat Inżynieri Komunalnej
i Inwestycji
31.
Zarządzenie Nr OR.0152-1a/2004 Burmistrza Białej z 09.01.2004r
w sprawie zwrotu kosztów poniesionych na zakup okularów
zabezpieczających wzrok podczas pracy przy monitorze ekranowym w
Zarządzenie Nr Or.0152-8/2009 Burmistrza Białej z 30.03.2009r
w sprawie wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy
w sprawie określenia częstotliwości i czasu trwania szkolenia
okresowego bhp pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w
Białej
Rejestr umów zawieranych w Urzędzie Miejskim w Białej
32
Rejestr zarządzeń burmistrza jako organu gminy
33.
Rejestr zarządzeń burmistrza jako kierownika Urzędu
28.
29.
.
30.
8
34.
Rejestr pieczęci i pieczątek stosowanych w Urzędzie
1.
Zarządzenie Nr OR.0120.3.2011 Burmistrza Białej z 24.01.2011r
w sprawie wskazania systemu wykonywania czynności kancelaryjnych w
Zarządzenie Nr OR.0120.4.2011r Burmistrza Białej z 24.01.2011r
w sprawie wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych w
Urzędzie Miejskim w Białej.
Rejestr korespondencji wpływającej do Urzędu
Sekretarz Gminy
2.
IV.INFORMACJA
I KOMUNIKACJA
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Wewnętrzna poczta elektroniczna
Przekazywanie korespondencji
wpływającej do Urzędu
elektroniczny obieg dokumentów
Wewnętrzna sieć komunikacyjna PSI
Wszystkie stanowiska pracy
przez Wszystkie stanowiska pracy
Sekretarz Gminy
w sprawie prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej w Urzędzie Kierownicy Referatów
Miejskim w Białej
Informatyk
Zmiana: zarządzenie nr OR.0152-17/06 z 24.12.2006r
Rejestr skarg i wniosków
11.
w sprawie wprowadzenia procedury aktualizacji informacji w systemie Referat Organizacyjny
oznakowania wewnętrznego Urzędu Miejskiego w Białej
System Informacji Prawnej Lex
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
System Informacji Prawnej Inforlex
12.
Rejestr aktów prawa miejscowego
13.
Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej
9.
10.
9
1
V. MONITOROWANIE I
OCENA
2
3.
Bieżąca kontrola
funkcjonalna realizowana przez pracowników
zajmujących stanowiska kierownicze w Urzędzie
Protokoły, notatki służbowe z narad z pracownikami Urzędu Miejskiego
w Białej
Sekretarz Gminy
Protokoły z kontroli zewnętrznych przeprowadzanych w Urzędzie Sekretarz Gminy
Miejskim w Białej

WYKAZ DOKUMENTÓW ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ ZARZĄDCZĄ

Transkrypt

Podobne dokumenty

ZARZĄDZENIE NR OR.0151-24/2006 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia

Porządek uroczystości - Zespół Szkół w Białej

Generuj PDF - Komenda Miejska Policji w Bielsku

Od niniejszej decyzji stronom przysługuje prawo wniesienia

Biała Podlaska Programowanie jako język nowoczesnego świata.

w Białej Podlaskiej wynajmie lokal przy ul. Narutowicza 23B

ądąJa-ą*c - Bielski Plastyk

Konkurs - BIP - Państwowa Szkoła Wyższa w Białej

„ŚWIĘTY JAN PAWEŁ II – JEGO OBRAZ W MOIM SERCU”