Załączniki do Uchwały Sejmiku w sprawie zmiany do WPF z dnia

Transkrypt

Tabela Nr 2 do załącznika Nr 2 do
Uchwały Nr XIV/233/11 Sejmiku Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24.10.2011 r.
Tabela Nr 2 PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI (komponent regionalny)
Lp
Nazwa i cel
Jednostka realizująca
Okres realizacji
(programu, zadania)
1.
2.
3.
4.
x
środki UE
dotacja BP/FC
środki własne
x
środki UE
dotacja BP/FC
środki własne
x
Program Operacyjny Kapitał Ludzki (komp.
regionalny)
- wydatki bieŜące
źródła finansowania
- wydatki inwestycyjne
I
1
2
3
x
Projekty własne
Wojewódzki Urząd Pracy
Rynek pracy pod lupą, Działanie 6.1.1
w Toruniu
- wydatki bieŜące
x
środki UE
dotacja BP/FC
środki własne
x
środki UE
dotacja BP/FC
środki własne
Regionalny Ośrodek
Akademia pomocy i integracji społecznej - wsparcie
Polityki społecznej w
kard, Działanie 7.1.3
Toruniu
- wydatki bieŜące
x
środki UE
dotacja BP/FC
środki własne
x
środki UE
dotacja BP/FC
środki własne
Aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji, Działanie Urząd Marszałkowski w
8.2.2
Toruniu
- wydatki bieŜące
x
środki UE
dotacja BP/FC
środki własne
x
środki UE
dotacja BP/FC
środki własne
2011-2013
x
x
2011
x
x
2011-2012
x
x
Ogólny koszt
zadania
5.
Przewidywane
nakłady
poniesione do
2010 r.
6.
Limity wydatków do poniesienia w poszczególnych latach
2011
2012
2013
2014
2015
7.
8.
9.
10.
11.
Limit
zobowiązań
12.
202 917 681
202 049 452
99 331 560
96 608 512
6 109 380
868 229
547 768
310 546
9 915
21 088 104
20 541 593
17 466 108
2 654 802
420 683
546 511
464 535
81 976
0
79 773 360
79 517 212
38 121 120
39 471 565
1 924 527
256 148
83 233
163 000
9 915
57 227 418
57 189 738
26 148 967
29 031 983
2 008 788
37 680
0
37 680
0
32 737 992
32 710 102
14 015 070
17 469 062
1 225 970
27 890
0
27 890
0
8 799 418
8 799 418
2 080 295
6 454 417
264 706
0
0
0
0
3 291 389
3 291 389
1 500 000
1 526 683
264 706
0
0
0
0
181 829 577
181 507 859
81 865 452
93 953 710
5 688 697
321 718
83 233
228 570
9 915
75 000 588
21 088 104
31 960 723
15 787 601
6 164 160
0
0
53 912 484
616 222
616 222
523 788
92 434
0
0
0
0
0
0
0
212 892
212 892
180 958
31 934
0
0
0
0
0
201 365
201 365
171 160
30 205
0
0
201 965
201 965
171 670
30 295
0
0
0
0
0
0
0
0
616 222
616 222
523 788
92 434
0
0
0
0
0
1 859 553
1 859 553
1 580 620
278 933
0
0
0
0
0
0
0
1 859 553
1 859 553
1 580 620
278 933
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
626 120
626 120
532 202
46 959
46 959
0
0
0
0
0
0
154 280
154 280
131 138
11 571
11 571
0
471 840
471 840
401 064
35 388
35 388
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 859 553
1 859 553
1 580 620
278 933
0
0
0
0
0
626 120
626 120
532 202
46 959
46 959
0
0
0
0
Lp
1.
4
5
6
7
8
Nazwa i cel
2.
3.
Krok w przyszłość - stypendia dla doktorantów,
Urząd Marszałkowski w
Działanie 8.2.2
Toruniu
- wydatki bieŜące
x
środki UE
dotacja BP/FC
środki własne
x
środki UE
dotacja BP/FC
środki własne
Krok w przyszłość - IV edycja. Stypendia dla doktorów Urząd Marszałkowski w
i doktorantów, Działanie 8.2.2
Toruniu
- wydatki bieŜące
x
środki UE
dotacja BP/FC
środki własne
x
środki UE
dotacja BP/FC
środki własne
Podnoszenie osiągnięć edukacyjnych uczniów szkół
podstawowych województwa kujawsko-pomorskiego,
Działanie 9.1.2
KPCEN w Bydgoszczy
- wydatki bieŜące
x
środki UE
dotacja BP/FC
środki własne
x
środki UE
dotacja BP/FC
środki własne
SOSW Nr 1 w
W drodze do sukcesu , Działanie 9.1.2
Bydgoszczy
- wydatki bieŜące
x
środki UE
dotacja BP/FC
środki własne
x
środki UE
dotacja BP/FC
środki własne
Program Indywidualizacji procesu nauczania i
wychowania uczniów klas I-II szkół podstawowych
województwa kujawsko-pomorskiego, Działanie 9.1.2 Toruniu
- wydatki bieŜące
x
środki UE
dotacja BP/FC
środki własne
x
środki UE
dotacja BP/FC
środki własne
Okres realizacji
(programu, zadania)
Ogólny koszt
zadania
4.
5.
2009-2011
x
x
2011-2013
x
x
2010-2011
x
x
2010-2011
x
x
2010-2013
x
x
Przewidywane
nakłady
poniesione do
2010 r.
6.
2011
2012
2013
2014
2015
7.
8.
9.
10.
11.
Limit
zobowiązań
12.
5 875 455
5 875 455
4 994 137
440 659
440 659
0
0
0
0
5 100 290
5 100 290
4 335 246
382 522
382 522
0
775 165
775 165
658 891
58 137
58 137
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5 426 048
5 426 048
4 612 140
406 954
406 954
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
850 671
850 671
723 069
63 801
63 801
0
2 654 115
2 654 115
2 255 997
199 059
199 059
0
1 921 262
1 921 262
1 633 074
144 094
144 094
0
0
0
0
0
0
0
5 086 266
5 061 266
4 302 076
759 190
0
25 000
21 250
3 750
0
3 346 338
3 328 160
2 828 936
499 224
0
18 178
15 451
2 727
1 739 928
1 733 106
1 473 140
259 966
0
6 822
5 799
1 023
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3 000 000
3 000 000
2 550 000
450 000
0
0
0
0
0
1 090 848
1 090 848
927 221
163 627
1 909 152
1 909 152
1 622 779
286 373
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
23 110 579
22 928 217
19 488 984
3 439 233
0
182 362
155 008
27 354
0
3 956 107
3 773 745
3 207 682
566 063
14 532 051
14 532 051
12 352 242
2 179 809
3 566 652
3 566 652
3 031 654
534 998
1 055 769
1 055 769
897 406
158 363
0
0
0
0
182 362
155 008
27 354
0
0
0
0
0
0
0
775 165
775 165
658 891
58 137
58 137
0
0
0
0
5 426 048
5 426 048
4 612 140
406 954
406 954
0
0
0
0
1 739 928
1 733 106
1 473 140
259 966
0
6 822
5 799
1 023
0
1 909 152
1 909 152
1 622 779
286 373
0
0
0
0
0
19 154 472
19 154 472
16 281 302
2 873 170
0
0
0
0
0
Lp
1.
9
10
11
12
13
Nazwa i cel
2.
3.
Program Indywidualizacji procesu nauczania i
wychowania uczniów klas I-II szkół podstawowych
województwa kujawsko-pomorskiego - II edycja,
Działanie 9.1.2
Toruniu
- wydatki bieŜące
x
środki UE
dotacja BP/FC
środki własne
x
środki UE
dotacja BP/FC
środki własne
Regionalne Koła Fizyczne, Matematyczne i
Astronomiczne, Działanie 9.1.2
Toruniu
- wydatki bieŜące
x
środki UE
dotacja BP/FC
środki własne
x
środki UE
dotacja BP/FC
środki własne
Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez
dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Urząd Marszałkowski w
"Ćwiczę, uczę się, wygrywam", Działanie 9.1.2
Toruniu
- wydatki bieŜące
x
środki UE
dotacja BP/FC
środki własne
x
środki UE
dotacja BP/FC
środki własne
Tworzenie systemu wspierania zdolności uczniów szkół
województwa kujawsko-pomorskiego - Międzyszkolne
Ośrodki Rozwijania Zdolności i Talentów, Działanie
9.1.2
Toruniu
- wydatki bieŜące
x
środki UE
dotacja BP/FC
środki własne
x
środki UE
dotacja BP/FC
środki własne
Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy
Szkoła moją szansą, Działanie 9.1.2
im. Korczaka w Toruniu
- wydatki bieŜące
x
środki UE
dotacja BP/FC
środki własne
Okres realizacji
(programu, zadania)
Ogólny koszt
zadania
4.
5.
2011-2013
x
x
2011-2013
x
x
2011-2013
x
x
2011-2013
x
x
2010-2012
x
Przewidywane
nakłady
poniesione do
2010 r.
6.
2011
2012
2013
2014
2015
7.
8.
9.
10.
11.
Limit
zobowiązań
12.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 000 000
1 000 000
850 000
150 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
372 695
372 695
316 791
55 904
49 950
49 950
42 457
7 493
0
0
0
0
0
0
0
0
577 355
577 355
490 752
86 603
0
0
0
0
0
3 597 807
3 597 807
3 058 135
539 672
0
0
0
0
0
0
0
0
0
734 557
734 557
624 373
110 184
192 100
192 100
163 285
28 815
0
0
0
0
0
0
0
0
2 671 150
2 671 150
2 270 477
400 673
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
158 100
158 100
158 100
0
0
38 374
38 374
38 374
78 506
78 506
78 506
41 220
41 220
41 220
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 000 000
1 000 000
850 000
150 000
0
0
0
0
0
3 597 807
3 597 807
3 058 135
539 672
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
119 726
119 726
119 726
0
0
Lp
Nazwa i cel
1.
2.
14
15
16
17
3.
x
środki UE
dotacja BP/FC
środki własne
Zdolni na start-II edycja, Działanie 9.1.3
Toruniu
- wydatki bieŜące
x
środki UE
dotacja BP/FC
środki własne
x
środki UE
dotacja BP/FC
środki własne
Zdolni na start-III edycja, Działanie 9.1.3
Toruniu
- wydatki bieŜące
x
środki UE
dotacja BP/FC
środki własne
x
środki UE
dotacja BP/FC
środki własne
Nowa jakość kształcenia zawodowego w
województwie kujawsko-pomorskim, Działanie 9.2
KPCEN we Włocławku
- wydatki bieŜące
x
środki UE
dotacja BP/FC
środki własne
x
środki UE
dotacja BP/FC
środki własne
Zawody przyszłości, green jobs i white jobs jako szansa
na optymalizację kształcenia zawodowego w
województwie kujawsko-pomorskim, Działanie 9.2
Toruniu
- wydatki bieŜące
x
środki UE
dotacja BP/FC
środki własne
x
środki UE
dotacja BP/FC
środki własne
Okres realizacji
(programu, zadania)
Ogólny koszt
zadania
4.
x
5.
2009-2011
x
x
2011-2013
x
x
2010-2013
x
x
2011-2012
x
x
Przewidywane
nakłady
poniesione do
2010 r.
6.
0
0
0
0
0
2011
2012
7.
2013
8.
2014
9.
Limit
zobowiązań
2015
10.
11.
12.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 623 799
1 623 799
1 380 229
219 213
24 357
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4 167 801
4 167 801
3 542 630
562 653
62 518
0
0
0
0
2 544 002
2 544 002
2 162 401
343 440
38 161
0
1 623 799
1 623 799
1 380 229
219 213
24 357
0
3 455 250
3 455 250
2 936 962
466 459
51 829
0
0
0
0
0
0
592 450
592 450
503 582
79 981
8 887
0
0
0
0
1 732 500
1 732 500
1 472 625
233 887
25 988
0
1 130 300
1 130 300
960 755
152 591
16 954
0
787 977
528 062
448 853
79 209
2 281 464
2 281 464
1 939 244
342 220
2 376 590
2 376 590
2 020 101
356 489
1 612 814
1 612 814
1 370 892
241 922
0
0
0
0
259 915
220 928
38 987
0
0
0
0
0
0
0
0
0
251 535
226 535
192 554
33 981
1 199 999
1 199 999
1 020 000
179 999
0
0
0
0
0
0
0
25 000
21 250
3 750
0
0
0
0
7 058 845
6 798 930
5 779 090
1 019 840
0
259 915
220 928
38 987
0
1 451 534
1 426 534
1 212 554
213 980
0
25 000
21 250
3 750
0
0
3 455 250
3 455 250
2 936 962
466 459
51 829
0
0
0
0
6 270 868
6 270 868
5 330 237
940 631
0
0
0
0
0
1 451 534
1 426 534
1 212 554
213 980
0
25 000
21 250
3 750
0
Lp
1.
18
II
1
2
Nazwa i cel
2.
3.
Klucz do uczenia - program wsparcia kujawskopomorskich nauczycieli, Działanie 9.4
KPCEN w Toruniu
- wydatki bieŜące
x
środki UE
dotacja BP/FC
środki własne
x
środki UE
dotacja BP/FC
środki własne
Okres realizacji
(programu, zadania)
Ogólny koszt
zadania
4.
5.
2010-2012
x
x
Pomoc Techniczna
PT - Regionalne Ośrodki Europejskiego Funduszu
Społecznego, Działanie 10.1
Toruniu
- wydatki bieŜące
x
środki UE
dotacja BP/FC
środki własne
x
środki UE
dotacja BP/FC
środki własne
Pomoc Techniczna (pula), Działanie 10.1
UM/WUP/ROPS
- wydatki bieŜące
x
środki UE
dotacja BP/FC
środki własne
x
środki UE
dotacja BP/FC
środki własne
2011-2014
x
x
2011-2015
x
x
Działania i projekty realizowane przez beneficjentów
III zewnętrznych
1
Współfinansowanie krajowe dla beneficjentów
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
UM/WUP/ROPS
- wydatki bieŜące
x
środki UE
dotacja BP/FC
środki własne
x
środki UE
dotacja BP/FC
środki własne
2011-2015
x
x
Przewidywane
nakłady
poniesione do
2010 r.
6.
2011
2012
2013
2014
2015
7.
8.
9.
10.
11.
Limit
zobowiązań
12.
8 511 008
8 424 952
7 161 209
1 263 743
0
86 056
73 148
12 908
0
4 224 168
4 138 112
3 517 395
620 717
3 992 025
3 992 025
3 393 221
598 804
294 815
294 815
250 593
44 222
0
0
0
0
0
0
86 056
73 148
12 908
0
0
0
0
0
37 987 974
0
12 971 356
12 680 353
8 124 153
2 447 406
1 764 706
37 987 974
3 756 700
3 756 700
3 193 195
563 505
0
0
0
0
0
0
0
1 024 667
1 024 667
870 967
153 700
1 024 667
1 024 667
870 967
153 700
1 024 666
1 024 666
870 966
153 700
682 700
682 700
580 295
102 405
0
0
0
0
0
0
0
0
3 756 700
3 756 700
3 193 195
563 505
0
0
0
0
0
34 231 274
34 165 175
29 040 714
24 000
5 100 461
66 099
56 184
0
9 915
0
0
11 946 689
11 880 590
10 098 816
24 000
1 757 774
66 099
56 184
11 655 686
11 655 686
9 907 333
0
1 748 353
0
7 099 487
7 099 487
6 034 565
0
1 064 922
0
1 764 706
1 764 706
1 500 000
0
264 706
0
1 764 706
1 764 706
1 500 000
89 929 119
0
34 841 281
28 759 464
18 449 679
6 352 012
1 526 683
89 929 119
89 929 119
89 705 322
3 815 024
85 890 298
0
223 797
0
223 797
0
0
0
34 841 281
34 683 054
18 449 679
18 421 789
1 870 000
16 551 789
6 352 012
6 352 012
1 526 683
1 526 683
34 683 054
28 759 464
28 721 784
1 945 024
26 776 760
6 352 012
1 526 683
158 227
37 680
27 890
0
0
158 227
37 680
27 890
89 929 119
89 705 322
3 815 024
85 890 298
0
223 797
0
223 797
0
0
264 706
0
9 915
0
4 286 840
4 286 840
3 643 814
643 026
0
0
0
0
0
34 231 274
34 165 175
29 040 714
24 000
5 100 461
66 099
56 184
0
9 915

Załączniki do Uchwały Sejmiku w sprawie zmiany do WPF z dnia

Transkrypt

Podobne dokumenty

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2013 r

PIENIĄDZE NA WOLNE OD NAŁOGÓW ZAGOSPODAROWANIE

Źródła finansowania zakupu nowego samochodu

(zał. 6 ZGKiM)

Środki na założenie działalności gospodarczej „Pomysł + dotacja

OCHRONA ZWIERZĄT

Informacja dodatkowa do bilansu 2015

dotacja Association