Obieg dokumentów magazynowych_PRZYJĘCIE materiałów do

KARTA PROCEDURY
P.64_DGZ
Procedura: P.64
Zakres przedmiotowy: obieg dokumentów magazynowych – PRZYJĘCIE materiałów do magazynu
Formularz: kartoteka magazynowa (dokument wew.), dowód PZ (magazyn przyjmie),
Uczestnicy procesu:
1. pracownicy: jednostka/komórka organizacyjna, dysponent środków finansowych, Dział
Finansowy (DF), Dział Ewidencji Środków Materialnych (DESM), Dział Gospodarczy i
Zaopatrzenia (DGZ),
2. podmioty zewnętrzne: dostawcy materiałów,
Właściciel procesu: Dział Gospodarczy i Zaopatrzenia (DGZ),
Graficzne przedstawienie przebiegu procedury:
Podmiot zewnętrzny - dostawca
Protokół przyjęcia dostawy w DGZ
potwierdzony fakturą VAT
Dowód PZ magazyn przyjmie
DGZ 3 egz.:
Akceptacja dysponenta
środków finansowych
DF:
• opracowana faktura
• kopia dowodu PZ
DGZ:
• kopia dowodu PZ do kartoteki magazynowej
DESM:
• oryginał dowodu PZ
Podstawa prawna:
• Zarządzenie Rektora nr 97/2005 z dnia 26 września 2005 roku, w sprawie wprowadzenia
Instrukcji gospodarowania składnikami majątku trwałego,
UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIU