Załącznik Nr 3 do sprawozdania

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia 29 października 2014 r.
Plan wydatków inwestycyjnych na 2014 r.
Budowa wodociągów na terenie Gminy Rzgów
Budowa wodociągu do Kalinka-Osiedle
Budowa wodociągu w miejscowości Kalinko-Morgi
140 000,00
10 000,00
207 000,00
Połączenie wodociągów Miasta Łodzi i Gminy Rzgów(ul.
Zastawna - ul. Lucerniana)
50 000,00
Wykonanie projektu hydroforni w Gospodarzu
40 000,00
Wykonanie projektu wymiany wodociągu na terenie wsi
Grodzisko
10 000,00
Zakup hydrantów wodociągowych dla GZWiK w Rzgowie
30 000,00
Modernizacja drogi powiatowej Nr 2909 E Kalinko Rzgów
260 000,00
Modernizacja drogi powiatowej Nr 2916 E Gospodarz- Guzew (u.
Cegielniana)
580 000,00
Przebudowa drogi powiatowej Nr 2922 E w Kalinie
600 000,00
WPF: Modernizacja drogi powiatowej Nr 2916 E od drogi
krajowej nr 71 do miejscowości Guzew
1 000,00
Wykonanie projektu budowy chodnika w Romanowie- droga
powiatowa Nr 2912 E
15 000,00
Wykonanie projektu przebudowy skrzyżowania ul. Tylna
-Szkolna- Ogrodowa w Rzgowie; droga powiatowa Nr 2909 E
20 000,00
Pomoc finansowa dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego z
przeznaczeniem na realizację zadania:" Przebudowa drogi
powiatowej Nr 2922 E Kalino- Stefanów"
200 000,00
Budowa drogi gminnej w ul. Kusocińskiego w Rzgowie (w
systemie ZRID)
29 334,00
Modernizacja rowów odwadniających na terenie Gminy Rzgów
100 000,00
Przebudowa drogi w Czyżeminku
109 000,00
Przebudowa ul. Brójeckiej w Bronisinie Dworskim
272 000,00
Przebudowa ul. Dojazdowej w Czyżeminku III
Przebudowa ul. Górnej w Rzgowie
20 000,00
110 000,00
Przebudowa ul. Przyrodniczej w Konstantynie
51 000,00
Wykonanie projektu boiska w Guzewie
10 000,00
Wykonanie projektu odwodnienia obszaru w Rzgowie pomiędzy
ul. Glinianą, ul. Południową i ul. Grodziską
Wykonanie projektu przebudowy ul. Literackiej, Łąkowej i Krótkiej
w Rzgowie
30 000,00
18 000,00
Wykonanie projektu ulic Graniczna i Topolowa w Starowej Górze
30 000,00
Wymiana płyt żelbetowych na ciągu pieszym na kładce na rzece
Ner na ulicy Łódzkiej w Rzgowie
40 000,00
Przebudowa klatki schodowej w budynku gminnym przy ul.
Łódzkiej 2a w Rzgowie
10 000,00
Wykup gruntów na zasoby komunalne gminy
370 000,00
Wymiana baterii- UPS centralny w Urzędzie Miejskim w Rzgowie
13 000,00
Wymiana centrali telefonicznej wraz z modernizacją infrastruktury
telefonicznej w Urzędzie Miejskim w Rzgowie
20 000,00
Stworzenie wizytówki Rzgowa poprzez renowację kładki oraz
stworzenie systemu wizualizacji i tablic informacyjnych
dotyczących miejscowości Rzgów
81 982,75
Stworzenie wizytówki Rzgowa poprzez renowację kładki oraz
stworzenie systemu wizualizacji i tablic informacyjnych
dotyczących miejscowości Rzgów
150 000,00
Stworzenie wizytówki Rzgowa poprzez renowację kładki oraz
stworzenie systemu wizualizacji i tablic informacyjnych
dotyczących miejscowości Rzgów
193 606,25
Pomoc finansowa dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na
dofinansowanie zakupu samochodu lekkiego ratownictwa
ekologicznego dla PSP Koluszki
10 000,00
F.S.:Wyposażenie i modernizacja strażnicy OSP w Starej Gadce
31 401,84
Modernizacja budynku strażnicy OSP Grodzisko
40 000,00
modernizacja budynku strażnicy OSP Prawda
50 000,00
Modernizacja budynku strażnicy OSP Romanów
26 000,98
Modernizacja pomieszczeń kuchni w budynku OSP Rzgów
60 000,00
Zakup samochodu ratowniczego dla OSP w Starowej Górze
69 000,00
Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. J. Długosza
w Rzgowie
16 754,80
Przebudowa Szkoły Podstawowej im. J. Długosza w Rzgowie
42 025,00
Wykonanie przyobiektowej oczyszczalni ścieków dla Szkoły
Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Guzewie wraz z
projektem
21 000,00
Wzmocnienie drewnianej konstrukcji dachu w Szkole
Podstawowej w Guzewie
15 000,00
Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. J. Długosza
w Rzgowie
Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. J. Długosza
w Rzgowie
Zakup nagłośnienia dla Szkoły Podstawowej w Guzewie
58 276,00
14 570,20
5 000,00
Modernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Rzgowie
0,00
Termomodernizacja Przedszkola w Rzgowie
0,00
WPF:Rozbudowa przedszkola w Rzgowie- adaptacja hydroforni
209 000,00
WPF:Termomodernizacja budynku przedszkola w Rzgowie
36 975,00
Wykonanie projektu adaptacji budynku starej hydroforni dla
potrzeb Przedszkola w Rzgowie
30 000,00
Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Gminnej Przychodni
Zdrowia w Rzgowie
Budowa podjazdów dla osób niepełnosprawnych przy budynku
terapii Gminnej Przychodni Zdrowia w Rzgowie
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Ks.
Załuski w Rzgowie
Przyłączenie dodatkowych studzienek kanalizacyjnych do
kanalizacji podciśnieniowej w Starowej Górze i Starej Gadce
W.P.F.Wykonanie projektu kanalizacji dla Starowej Góry, Starej
Gadki, Gospodarza i Rzgowa
W.P.F.Wykonanie projektu rozbudowy oczyszczalni ścieków dla
Gminy Rzgów
Wykonanie projektu kanalizacji dla ul. Hetmańskiej i ul. Stropowej
w Starowej Górze
Zakup zatapialnej pompy wraz ze sterowanikami dla GZWiK w
Rzgowie
Wniesienie wkładów do Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki
Komunalnej Społki z ograniczoną odpowiedzialnością w Rzgowie
Budowa instalacji oświetleniowej na terenie Gminy Rzgów
Doposażenie placu zabaw dla dzieci w Guzewie
Doposażenie placu zabaw w Grodzisku
Doposażenie placu zabaw w Guzewie
20 000,00
39 745,46
100 000,00
40 000,00
261 375,00
147 416,00
23 625,00
24 000,00
100 000,00
132 000,00
3 848,00
16 000,00
0,00
F.S.:Budowa placu zabaw w Kalinku
22 004,45
Doposażenie placu zabaw dla dzieci w Guzewie
13 384,00
Doposażenie placu zabaw dla dzieci w Guzewie
3 346,00
Zakup Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla GZWiK w
Rzgowie
28 290,00
Wykonanie projektu Domu Kultury w Rzgowie
98 000,00
F.S.:Modernizacja budynku świetlicy w Starowej Górze
33 089,40
F.S.:Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Gospodarzu
20 482,33
Modernizacja budynku gospodarczego i terenu przy budynku
świetlicy w Czyżeminku
Modernizacja budynku gospodarczego przy budynku świetlicy w
Czyżeminku
Modernizacja budynku i terenu wokół świetlicy w Hucie Wiskickiej
Modernizacja budynku i terenu wokół świetlicy w Hucie Wiskickiej
wraz z wyposażeniem
Zagospodarowanie terenu położonego przy zespole boisk ORLIK
w Rzgowie
50 000,00
0,00
0,00
30 000,00
197 939,00
BeSTia
Strona 4 z 4
Załącznik Nr 3
Wykonanie planu wydatków inwestycyjnych na 31.12.2014 r.
Dział
1
Rozdział Paragraf
2
3
010
01010
6050
6060
600
60014
6050
Treść
Plan
Wykonanie
%
4
5
6
7
Rolnictwo i łowiectwo
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Budowa wodociągów na terenie Gminy Rzgów
Budowa wodociągu do Kalinka-Osiedle
Budowa wodociągu w miejscowości Kalinko-Morgi
Połączenie wodociągów Miasta Łodzi i Gminy
Rzgów(ul. Zastawna - ul. Lucerniana)
Wykonanie projektu hydroforni w Gospodarzu
Wykonanie projektu wymiany wodociągu na terenie
wsi Grodzisko
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych
Zakup hydrantów wodociągowych dla GZWiK w
Rzgowie
Transport i łączność
Drogi publiczne powiatowe
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Modernizacja drogi powiatowej Nr 2909 E Kalinko
Rzgów
Modernizacja drogi powiatowej Nr 2916 E GospodarzGuzew (u. Cegielniana)
Przebudowa drogi powiatowej Nr 2922 E w Kalinie
WPF: Modernizacja drogi powiatowej Nr 2916 E od
drogi krajowej nr 71 do miejscowości Guzew
Wykonanie projektu budowy chodnika w Romanowiedroga powiatowa Nr 2912 E
487 000,00
487 000,00
457 000,00
140 000,00
10 000,00
207 000,00
347 657,14
347 657,14
347 657,14
130 450,71
0,00
166 556,43
#ARG!
#ARG!
#ARG!
#ARG!
#ARG!
#ARG!
50 000,00
40 000,00
6 150,00
40 000,00
#ARG!
#ARG!
10 000,00
4 500,00
#ARG!
30 000,00
0,00
#ARG!
30 000,00
2 495 334,00
1 676 000,00
1 476 000,00
0,00
2 348 521,80
1 619 463,75
1 419 463,75
#ARG!
#ARG!
#ARG!
#ARG!
260 000,00
259 880,11
#ARG!
580 000,00
600 000,00
567 588,77
574 194,87
#ARG!
#ARG!
1 000,00
0,00
#ARG!
15 000,00
8 800,00
#ARG!
Wykonanie projektu przebudowy skrzyżowania ul.
Tylna -Szkolna- Ogrodowa w Rzgowie; droga
powiatowa Nr 2909 E
1
2
3
6300
4
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną
między jednostkami samorządu terytorialnego na
dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i
zakupów inwestycyjnych
Pomoc finansowa dla Powiatu Łódzkiego
Wschodniego z przeznaczeniem na realizację
zadania:" Przebudowa drogi powiatowej Nr 2922 E
Kalino- Stefanów"
60016
6050
Drogi publiczne gminne
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Budowa drogi gminnej w ul. Kusocińskiego w
Rzgowie (w systemie ZRID)
Modernizacja rowów odwadniających na terenie
Gminy Rzgów
Przebudowa drogi w Czyżeminku
Przebudowa ul. Brójeckiej w Bronisinie Dworskim
Przebudowa ul. Dojazdowej w Czyżeminku III
Przebudowa ul. Górnej w Rzgowie
Przebudowa ul. Przyrodniczej w Konstantynie
Wykonanie projektu boiska w Guzewie
Wykonanie projektu odwodnienia obszaru w Rzgowie
pomiędzy ul. Glinianą, ul. Południową i ul. Grodziską
700
Wykonanie projektu przebudowy ul. Literackiej,
Łąkowej i Krótkiej w Rzgowie
Wykonanie projektu ulic Graniczna i Topolowa w
Starowej Górze
Wymiana płyt żelbetowych na ciągu pieszym na
kładce na rzece Ner na ulicy Łódzkiej w Rzgowie
Gospodarka mieszkaniowa
20 000,00
5
9 000,00
6
#ARG!
7
200 000,00
200 000,00
#ARG!
200 000,00
819 334,00
819 334,00
200 000,00
729 058,05
729 058,05
#ARG!
#ARG!
#ARG!
29 334,00
29 334,00
#ARG!
100 000,00
109 000,00
272 000,00
20 000,00
110 000,00
51 000,00
10 000,00
99 888,00
100 641,07
271 999,65
0,00
102 087,17
50 906,01
68,30
#ARG!
#ARG!
#ARG!
#ARG!
#ARG!
#ARG!
#ARG!
30 000,00
0,00
#ARG!
18 000,00
15 100,00
#ARG!
30 000,00
24 009,60
#ARG!
40 000,00
380 000,00
35 024,25
142 693,30
#ARG!
#ARG!
70005
6050
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Przebudowa klatki schodowej w budynku gminnym
przy ul. Łódzkiej 2a w Rzgowie
Wykup gruntów na zasoby komunalne gminy
380 000,00
380 000,00
142 693,30
142 693,30
#ARG!
#ARG!
10 000,00
370 000,00
8 386,67
134 306,63
#ARG!
#ARG!
1
2
3
750
75023
6050
75075
6050
6057
6059
754
75411
6300
4
Administracja publiczna
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Wymiana baterii- UPS centralny w Urzędzie Miejskim
w Rzgowie
5
6
7
458 589,00
33 000,00
33 000,00
425 175,43
13 234,80
13 234,80
#ARG!
#ARG!
#ARG!
13 000,00
0,00
#ARG!
20 000,00
425 589,00
81 982,75
13 234,80
411 940,63
81 973,04
#ARG!
#ARG!
#ARG!
81 982,75
150 000,00
81 973,04
145 185,74
#ARG!
#ARG!
150 000,00
193 606,25
145 185,74
184 781,85
#ARG!
#ARG!
193 606,25
184 781,85
#ARG!
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
286 402,82
10 000,00
283 763,46
10 000,00
#ARG!
#ARG!
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną
między jednostkami samorządu terytorialnego na
dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i
zakupów inwestycyjnych
10 000,00
10 000,00
#ARG!
10 000,00
10 000,00
#ARG!
Wymiana centrali telefonicznej wraz z modernizacją
infrastruktury telefonicznej w Urzędzie Miejskim w
Rzgowie
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Stworzenie wizytówki Rzgowa poprzez renowację
kładki oraz stworzenie systemu wizualizacji i tablic
informacyjnych dotyczących miejscowości Rzgów
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Stworzenie wizytówki Rzgowa poprzez renowację
kładki oraz stworzenie systemu wizualizacji i tablic
informacyjnych dotyczących miejscowości Rzgów
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Stworzenie wizytówki Rzgowa poprzez renowację
kładki oraz stworzenie systemu wizualizacji i tablic
informacyjnych dotyczących miejscowości Rzgów
Pomoc finansowa dla Powiatu Łódzkiego
Wschodniego na dofinansowanie zakupu samochodu
lekkiego ratownictwa ekologicznego dla PSP Koluszki
1
2
3
75412
6050
6060
801
80101
6050
4
Ochotnicze straże pożarne
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
F.S.:Wyposażenie i modernizacja strażnicy OSP w
Starej Gadce
Modernizacja budynku strażnicy OSP Grodzisko
modernizacja budynku strażnicy OSP Prawda
Modernizacja budynku strażnicy OSP Romanów
Modernizacja pomieszczeń kuchni w budynku OSP
Rzgów
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych
Zakup samochodu ratowniczego dla OSP w Starowej
Górze
Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. J.
Długosza w Rzgowie
Przebudowa Szkoły Podstawowej im. J. Długosza w
Rzgowie
Wykonanie przyobiektowej oczyszczalni ścieków dla
Szkoły Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w
Guzewie wraz z projektem
6057
6059
6060
Wzmocnienie drewnianej konstrukcji dachu w Szkole
Podstawowej w Guzewie
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. J.
Długosza w Rzgowie
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. J.
Długosza w Rzgowie
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych
5
6
7
276 402,82
207 402,82
273 763,46
204 763,46
#ARG!
#ARG!
31 401,84
40 000,00
50 000,00
26 000,98
31 401,08
39 846,02
50 000,00
24 912,45
#ARG!
#ARG!
#ARG!
#ARG!
60 000,00
58 603,91
#ARG!
69 000,00
69 000,00
#ARG!
69 000,00
448 601,00
172 626,00
94 779,80
69 000,00
352 104,17
143 567,78
74 292,11
#ARG!
#ARG!
#ARG!
#ARG!
16 754,80
15 355,93
#ARG!
42 025,00
37 936,18
#ARG!
21 000,00
21 000,00
#ARG!
15 000,00
58 276,00
0,00
51 421,33
#ARG!
#ARG!
58 276,00
14 570,20
51 421,33
12 855,34
#ARG!
#ARG!
14 570,20
12 855,34
#ARG!
5 000,00
4 999,00
#ARG!
Zakup nagłośnienia dla Szkoły Podstawowej w
Guzewie
5 000,00
4 999,00
#ARG!
1
2
3
80104
6050
851
85195
6050
900
90001
6050
6060
4
Przedszkola
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
WPF:Rozbudowa przedszkola w Rzgowie- adaptacja
hydroforni
WPF:Termomodernizacja budynku przedszkola w
Rzgowie
Wykonanie projektu adaptacji budynku starej
hydroforni dla potrzeb Przedszkola w Rzgowie
Ochrona zdrowia
Pozostała działalność
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Gminnej
Przychodni Zdrowia w Rzgowie
Budowa podjazdów dla osób niepełnosprawnych przy
budynku terapii Gminnej Przychodni Zdrowia w
Rzgowie
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w
ul. Ks. Załuski w Rzgowie
Przyłączenie dodatkowych studzienek
kanalizacyjnych do kanalizacji podciśnieniowej w
Starowej Górze i Starej Gadce
W.P.F.Wykonanie projektu kanalizacji dla Starowej
Góry, Starej Gadki, Gospodarza i Rzgowa
W.P.F.Wykonanie projektu rozbudowy oczyszczalni
ścieków dla Gminy Rzgów
Wykonanie projektu kanalizacji dla ul. Hetmańskiej i
ul. Stropowej w Starowej Górze
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych
Zakup zatapialnej pompy wraz ze sterowanikami dla
GZWiK w Rzgowie
5
6
7
275 975,00
275 975,00
208 536,39
208 536,39
#ARG!
#ARG!
209 000,00
164 787,39
#ARG!
36 975,00
13 860,00
#ARG!
30 000,00
59 745,46
59 745,46
59 745,46
29 889,00
51 996,44
51 996,44
51 996,44
#ARG!
#ARG!
#ARG!
#ARG!
20 000,00
19 956,22
#ARG!
39 745,46
915 288,45
596 416,00
572 416,00
32 040,22
881 503,08
563 644,90
543 158,02
#ARG!
#ARG!
#ARG!
#ARG!
100 000,00
89 475,62
#ARG!
40 000,00
23 891,90
#ARG!
261 375,00
261 375,00
#ARG!
147 416,00
147 415,50
#ARG!
23 625,00
21 000,00
#ARG!
24 000,00
20 486,88
#ARG!
24 000,00
20 486,88
#ARG!
1
2
3
90002
6010
90015
6050
90095
6050
6057
6059
6060
921
92109
6050
4
Gospodarka odpadami
Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów
do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie
funduszy statutowych banków państwowych i innych
instytucji finansowych
Wniesienie wkładów do Miejskiego Przedsiębiorstwa
Gospodarki Komunalnej Społki z ograniczoną
odpowiedzialnością w Rzgowie
Oświetlenie ulic, placów i dróg
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Budowa instalacji oświetleniowej na terenie Gminy
Rzgów
Pozostała działalność
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Doposażenie placu zabaw dla dzieci w Guzewie
Doposażenie placu zabaw w Grodzisku
F.S.:Budowa placu zabaw w Kalinku
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Doposażenie placu zabaw dla dzieci w Guzewie
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Doposażenie placu zabaw dla dzieci w Guzewie
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych
Zakup Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla
GZWiK w Rzgowie
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Wykonanie projektu Domu Kultury w Rzgowie
F.S.:Modernizacja budynku świetlicy w Starowej
Górze
F.S.:Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w
Gospodarzu
5
6
7
100 000,00
100 000,00
#ARG!
100 000,00
100 000,00
#ARG!
100 000,00
132 000,00
132 000,00
100 000,00
131 620,62
131 620,62
#ARG!
#ARG!
#ARG!
132 000,00
86 872,45
41 852,45
3 848,00
16 000,00
22 004,45
13 384,00
13 384,00
3 346,00
3 346,00
131 620,62
86 237,56
41 287,16
3 831,89
15 461,10
21 994,17
13 328,31
13 328,31
3 332,09
3 332,09
#ARG!
#ARG!
#ARG!
#ARG!
#ARG!
#ARG!
#ARG!
#ARG!
#ARG!
#ARG!
28 290,00
28 290,00
#ARG!
28 290,00
231 571,73
231 571,73
231 571,73
98 000,00
28 290,00
132 626,91
132 626,91
132 626,91
750,00
#ARG!
#ARG!
#ARG!
#ARG!
#ARG!
33 089,40
32 977,88
#ARG!
20 482,33
20 401,30
#ARG!
Modernizacja budynku gospodarczego i terenu przy
budynku świetlicy w Czyżeminku
50 000,00
48 929,76
#ARG!
1
2
3
926
92601
6050
4
Modernizacja budynku i terenu wokół świetlicy w
Hucie Wiskickiej wraz z wyposażeniem
Kultura fizyczna
Obiekty sportowe
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Zagospodarowanie terenu położonego przy zespole
boisk ORLIK w Rzgowie
Razem:
5
6
7
30 000,00
197 939,00
197 939,00
197 939,00
29 567,97
195 167,35
195 167,35
195 167,35
#ARG!
#ARG!
#ARG!
#ARG!
197 939,00
5 960 471,46
195 167,35
5 161 209,08
#ARG!
#ARG!