KARTA PROCESU WSPOMAGAJĄCEGO - Bip

KARTA PROCESU WSPOMAGAJĄCEGO
NR I NAZWA
PROCESU:
Cel procesu
Zakres procesu
Właściciel
procesu
PRZEGLĄD
ZINTEGROWANEGO
SYSTEMU
ZARZĄDZANIA
OiSO.0142.9.1.2011
Strona 1 z 3
Zapewnienie realizacji Polityki ZSZ w Urzędzie oraz sprawnego i skutecznego
funkcjonowania i ciągłego doskonalenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania
zgodnego z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2009 oraz wymaganiami SPZK
poprzez systematyczną i udokumentowaną analizę Systemu dokonywaną przez
Kierownictwo Urzędu.
Od określenia terminu i zakresu przeglądu ZSZ do sporządzenia sprawozdania z
przeglądu ZSZ.
Pełnomocnik ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania
Uczestnicy
procesu
Etapy realizacji
procesu
Pełnomocnik ds . Zintegrowanego Systemu Zarządzania
Koordynator ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania
Kierownicy referatów
Audytorzy wewnętrzni ZSZ
1. Określenie terminu (co najmniej raz w roku) i zakresu przeglądu ZSZ przez
Pełnomocnika ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania.
2. Przygotowanie materiałów na przegląd zarządzania.
3. Przeprowadzenie przeglądu ZSZ oraz podjęcie decyzji dotyczących
doskonalenia ZSZ i usług oraz aspektów związanych z zasobami.
4. Sporządzenie sprawozdania z przeglądu ZSZ zawierającego ocenę
funkcjonowania systemu oraz ustalenia dotyczące udoskonalenia systemu i
usług.
Dane wejściowe
Dane wyjściowe
Informacje na przegląd zarządzania dotyczące
m.in.:
 działań podjętych w następstwie
wcześniejszych przeglądów
zarządzania,
 zmian, które mogą wpływać na
zintegrowany system
zarządzania ,
 zaleceń dotyczących doskonalenia,
 audytów wewnętrznych i zewnętrznych
ZSZ,
 skuteczności wdrożonych działań
korygujących i zapobiegawczych,
 mierników procesów,
 satysfakcji klientów, w tym wyników
ankiet,
 skarg i wniosków,
 jakości usług i produktów,
 informacji uzyskanych od pracowników,
 analizy działań antykorupcyjnych i
zapobiegawczych podejmowanych w
skali całego kraju,
 przeglądu regulacji prawnych podjętych
w okresie pomiędzy przeglądami, które
mogą mieć wpływ na kształt systemu w
Sprawozdanie z przeglądu ZSZ zawierające ocenę
systemu i właściwe decyzje, w tym decyzje dotyczące
eliminacji występujących praktyk korupcyjnych oraz ich
przyczyn, jeżeli stwierdzono takie praktyki, oraz
decyzje dotyczące działań zapobiegawczych,
ukierunkowanych na eliminacje przyczyn potencjalnych
zagrożeń związanych z korupcją, podejmowanych w
obszarach zagrożonych zjawiskami korupcyjnymi.
KARTA PROCESU WSPOMAGAJĄCEGO
NR I NAZWA
PROCESU:


PRZEGLĄD
ZINTEGROWANEGO
SYSTEMU
ZARZĄDZANIA
OiSO.0142.9.1.2011
Strona 2 z 3
organizacji,
analizy obszarów, w których istnieje
możliwość wystąpienia zjawisk
korupcyjnych,
sygnałów świadczących o występowaniu
praktyk korupcyjnych.
Procesy powiązane
Działania korekcyjne, korygujące i zapobiegawcze
Audyt wewnętrzny ZSZ
Zarządzanie ryzykiem wystąpienia zdarzeń korupcyjnych
Usługi realizowane w procesie
Nazwa usługi
Komórki realizujące
usługę
Opis postępowania
Norma PE-EN ISO 9001:2009
System Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym
Przeprowadzenie
przeglądu ZSZ,
rezultat:
ocena systemu i
właściwe
decyzje
Pełnomocnik ds. ZSZ
Zarządzenie nr 0050.112.2011 Wójta Gminy Czernica
z dni 30.12. 2011r. w sprawie wprowadzenia,
utrzymania i doskonalenia Zintegrowanego Systemu
Zarządzania zgodnego z normą PN-EN ISO
9001:2009 oraz wymogami Systemu Przeciwdziałania
Zagrożeniom Korupcyjnym w Urzędzie Gminy
Czernica
Zapisy – lista uczestników przeglądu ZSZ,
sprawozdanie z przeglądu ZSZ
Kryteria dla usług będących wynikiem procesu wynikają z niżej wymienionych dokumentów związanych.
Kontrola spełnienia kryteriów przez usługi – zgodność z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2009 oraz
standardu SPZK – dokonuje Pełnomocnik ds. ZSZ. Ostateczne zatwierdzenie sprawozdania dokonywane
jest przez Wójta.
Dokumenty związane
Norma PE-EN ISO 9001:2009
Standard Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym
Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania Urzędu Gminy Czernica
Zarządzenie nr 0050.112.2011 Wójta Gminy Czernica z dni 30.12.2011r. w sprawie wprowadzenia,
utrzymania i doskonalenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania zgodnego z normą PN-EN ISO
9001:2009 oraz wymogami Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym w Urzędzie Gminy
Czernica
Monitorowanie procesu
Właściciel na podstawie uczestnictwa w procesie monitoruje terminowość i prawidłowość przeglądów ZSZ
oraz sporządza sprawozdanie z przeglądu zawierające ocenę funkcjonowania systemu oraz ustalenia
dotyczące udoskonalenia systemu i usług. Na tej podstawie, jak również uwzględniając osiągane rezultaty
w procesie (wartości mierników) Właściciel monitoruje proces.
Osoba dokonująca
Przedstawienie
Miernik
Sposób pomiaru
pomiaru
wyników pomiaru
KARTA PROCESU WSPOMAGAJĄCEGO
NR I NAZWA
PROCESU:
Ocena
prawidłowości
realizacji przeglądu
dokonana podczas
audytu
zewnętrznego
raz w roku
PRZEGLĄD
ZINTEGROWANEGO
SYSTEMU
ZARZĄDZANIA
Pełnomocnik ds. ZSZ
Rejestr zmian w Karcie procesu
Data
Opis zmiany
Opracował
Zatwierdził
Obowiązuje od:
Przygotował …………………………….. dnia ……………………
Koordynator ds. ZSZ
Zweryfikował …………………………… dnia ……………………
Pełnomocnik ds. ZSZ
Zatwierdził ……………………………… dnia …………………….
Wójt
OiSO.0142.9.1.2011
Strona 3 z 3
podsumowanie podczas
przeglądu
zintegrowanego systemu
zarządzania