w mln zł - Akcja Miasto

Zadanie
PROPOZYCJE OSZCZĘDNOŚCI
Realizacja projektów kulturalnych o najwyższej randze i znaczeniu dla Miasta
Wykonanie i posadowienie Rzeźby Daliowej na wyspie Daliowej wraz z
zagospodarowaniem terenu
Wr.Tor Wyścigów Konnych Partynice - działalność wyścigowa
Wykonanie iluminacji świątecznej
Rezerwa ogólna Prezydenta Wrocławia
Program rozwoju terenów pod mieszkalnictwo
Projekt "Kardynał Kominek - zapomniany ojciec europejskiego pojednania"
Dopłaty do spółek miejskich
Kampanie tworzące wizerunek Wrocławia jako przyjaznego miejsca do studiowania i życia
oraz inne projekty promocyjne
Obsługa prezydenta i wiceprezydentów
Organizacja Międzynarodowej Konferencji Wroclaw Global Forum
Dopłata do bieżącej działalności NFM
e-administracja
Podatek od nieruchomości - utrzymanie stawek podatkowych
Organizacja World Games 2017
Przebudowa sali nr 215 w budynku Urzędu Miejskiego Wrocławia przy Placu Nowy Targ 1-8 we
Wrocławiu
OSZCZĘDNOŚCI I DODATKOWE WPŁYWY RAZEM
Rezygnacja /
ograniczenie
Ograniczenie
Rezygnacja
Ograniczenie
Ograniczenie o 50%
Ograniczenie
Ograniczenie do
poziomu z 2016
Rezygnacja
Ograniczenie o 15%
Ograniczenie o 15%
Ograniczenie
Ograniczenie
Ograniczenie
Ograniczenie do
poziomu z 2016
Dodatkowe wpływy
Ograniczenie o 10%
Rezygnacja
Jest (w mln zł)
Propozycja (w Oszczędność (w
mln zł)
mln zł)
8,170
7,170
1,000
1,148
6,265
2,200
10,000
0,000
5,265
1,100
2,000
1,148
1,000
1,100
8,000
11,000
1,772
142,851
9,600
0,000
121,423
1,400
1,772
21,428
11,647
5,331
2,637
12,500
9,900
3,000
2,000
11,500
1,747
2,331
0,637
1,000
8,000
-437,000
38,250
6,900
-439,500
34,425
1,100
2,500
3,825
1,800
0,000
1,800
51,788
NOWE ZADANIA/ZWIĘKSZENIA
Rezerwa celowa do dyspozycji Rad Osiedli - na inwestycje oraz działalność kulturalną i
społeczną (po 0,5 mln na każdą RO)
WBO - rezerwa na dofinansowanie zwycięskich projektów niedoszacowanych
Projekt likwidacji niskiej emisji (w tym stacje pomiaru jakości powietrza)
Budowa żłobka miejskiego (dla 100 dzieci, lokalizacja do wyboru)
Budowa basenu szkolnego (lokalizacja do wyboru) i projekt budowy w innych
lokalizacjach, m. in. na Zakrzowie i Maślicach
Kolej miejska - dofinansowanie budowy nowych przystanków (Stabłowice, Karłowice, Os.
Sobieskiego, Kminkowa)
Kolej miejska - sfinansowanie nowych kursów od nowego rozkładu jazdy (grudzień '17)
Zieleń miejska - parki kieszonkowe, skwery
Komunikacja zbiorowa (patrz niżej)
Program zagospodarowania przejść międzyblokowych i placów zabaw
Budowa i przebudowa infrastruktury sportowej w obiektach oswiatowych
Program rewitalizacji wrocławskich kamienic
ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW RAZEM
Nowe
Nowe
Zwiększenie
Nowe
0,000
0,000
11,000
0,000
24,000
1,500
14,200
4,000
-24,000
-1,500
-3,200
-4,000
Nowe
0,000
5,500
-5,500
Nowe
0,000
4,000
-4,000
0,000
0,000
347,082
6,359
10,617
16,730
1,500
1,500
350,000
8,000
11,617
17,759
-1,500
-1,500
-2,918
-1,641
-1,000
-1,029
-51,788
Nowe
Zwiększenie
Zwiększenie
Zwiększenie
Zwiększenie
Komunikacja zbiorowa - szczegóły:
* wykonanie projektów nowych linii tramwajowych (Jagodno, Psie Pole, Muchobór, Ołtaszyn, Wojszyce, Swojczyce)
* nowe linie autobusowe: 153 Stabłowice - Kosmonautów (dowóz do tramwaju), 156 Oporów - Racławicka - Hallera (dowóz do tramwaju), 158 Kminkowa - PKP
Osobowice (do czasu budowy PKP Kminkowa)
* wydłużenia linii: A do Sołtysowic, 132 do Gagarina (z budową pętli autobusowej)