Wystąpienie pokontrolne
Transkrypt
Wystąpienie pokontrolne
NAJWYZSZA IZBA KONTROLI Departament Srodowiska KSt,410.003.M.2015 Pt15t052 WYSTAPIENIE POKONTROLNE NAIWYZSZA IZBA KONTROTI ul. Filtrowa 57, 02-056 Wa6zawa I + 48 22 4M 52 32, F +48 22 444 52 43 [email protected] Adres korespondenqjny: 5k poczt. P-14,00-950 Warszawa I l. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytul kontroli Jedno$ka przeprcwadzajqca P1151052 - Pzeprowadzanie strategicznych ocen oddzialywania na Srodowisko pzez organy jednostek samozqdu terytorialnego Najwy2sza lzba Kontroli Deoartament Srodowiska kontrolQ Konttolerzy 1. Emilia Dolecka, inspektor k.p., upowa2nienie do kontroli nr 95072 z dnia 29 czenwca 2015 r. 2, Dariusz Lyszkiewicz, gl6wny specjalista k,p., upowa2nienie do kontroli nr 95068 zdnia 25 czeruca2015 r. (dow6d: akta kontroli str. 1-4) Jednostka Rontrclowana Kiercwnik jednostki Urzqd Miasta Wloclawek, Zielony Rynek 11/13, 87-800 Wloclawek, zwany dalej Marek Wojtkowski, Prezydent Miasta Woclawek, zwany dalej kontrolowanej "Prezydentem "Uzgdem". Miasta". (dow6d: akta kontrolistr. 345) ll. Ocena kontrolowanej dzialalno6ci Najwyzsza lzba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidtowo5cil, realizacjQ ptzez Prezydenta Miasta Wloclawek, w latach 2011-2014 zadan wynikajqcych z pzepis6w ustawy z dnia 3 pa2dziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o Srodowisku ijego ochronie, udziale spoleczehstwa w ochronie Srodowiska oraz ocenach o oddzialywania na Srodowisko2 (zwanej dalej ,,uuio6") w zakresie: - ptzygotowania i pzeprowadzania strategicznych ocen oddzialywania na Srodowisko (dalej ,,soos"), prowadzenia publicznie dostepnego wykazu danych informacje o Srodowisku ijego ochronie (dalej "PDWD"), soo6. Uzasadnienie oceny og6lnej o dokumentach zawienjqcych w szczeg6lno6ci dotyczEcych PowyzszE ocenq uzasadnia pzeprowadzenie soos, w tym uwzglgdnienie udzialu spoleczehstwa, projektdw miejscowych plan6w zagospodarowania pzestzennego (zwanych dalej lub ,,miejscowych plan6w^), Prognmu ochrony Srodowiska dla "mpzp" miasta Wodawek na lata 2014-2017 z perspektywq na lata 2018-2021, Strategii rozwoju miasta Wloclawek 2020+, Stalegii rozwoju niejskich obszar6w funkcjonalnych Wloclawka na lata 2014 2020 oraz prowadzenia publicznie dostgpnego wykazu danych o dokumentach zawierajEcych informacje o Srodowisku i jego ochronie, dotyczqcych sooS (zwanego dalej ,,PDWD"). w szczeg6lnoSci Stwierdzone nieprawidlowo6ci polegaly na: - niepzedlo2eniu Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Srodowiska informacji o prowadzonych soo6 za rok 2010 oraz niewykazaniu pzeprowadzenia soos d/a Strategii rozwoju miasta Whclawek 2020+ w inlomaqi za 2014 r .; r Najwyzsza lzba Konlroli slosuje 3-slopn owE skalg oceni pozyiywna, pozylywna mimo stwierdzonych 2 nieprawidlowosci, negatywna. Dz.U. 2 2013 r., WL 1235,2 p62n. zm. niewystarczajqcym zabezpieczeniu interes6w Zamawialqcego umowach na opracowanie prognoz oddzialywania na Srodowisko; w siedmiu badanych niepzekazaniu pzyjgtych dokument6w poddanych soos, organom wlasciwym w sprawach opiniowania i uzgadniania w ramach soos ; o pzyjeciu siedmiu badanych mpzp pzez: ogloszenie w siedzibie Uzedu oraz w prasie o odpowiednim do rodzaju niepodaniu do publicznej wiadomo6ci informacji dokumentu zasiggu; niezamieszczeniu w kart informacyjnych publicznie dostepnym wykazie danych o dokumentach zawierajqcych informacje o Srodowisku ijego ochronie; p62nym zamieszczeniu kart informacy.inych w publicznie dostepnym wykazie danych o dokumentach zawierajqcych informacje o Srodowisku i jego ochronie. lll. Opis ustalonego stanu faktycznego 1. Dzialania zuriqzanie z przygotowaniem do pzeprowadzania soos Opis stanu faktycznego W Uzqdzie Miasta Wloclawek zadania zwiqSane z opracowywaniem oraz dokonywaniem zmian dokument6w wymienionych w art. 46 i 47 uuioS, realizowaly, w okresie objqtym kontrol4 nastepujEce wydzialy: 1) Wydzial Urbanistyki i Architektury; 2) Wydziat Rozwoju i Projekt6w Europejskich 3) Wydzial Rozwoju Miasta - - do 31 .08,2011 r.; od 01.09.20'1 1 r.; 4) Wydzial Srodowiska i Rolnictwa 5) Wydzial Gospodarki Komunalnej i Srodowiska od 01 .09.201 1 r. do 22.01.2013 r.; 6) Wydzial Gospodarki Komunalnej 7) Wydzid Srodowiska - - do 31.08.201 1 r.; -od od 23.01.2013 23.01.2013 r.; r. (dow6d: akta kontroli str, 494-498a) ObowiqTki wynikajqce z pzepis6w wskazanej ustawy, zwiqzane z pzeprowadzaniem soo6 i projeK6w dokument6w, o ktorych mowa w art. 46 art. 47 tej ustawy, nie zostaly wymienione wprost w Regulaminie organizacyjnym Uzgdu Miasta Woclawek oraz w ngulaminach poszczeg6lnych kom6rek organizacyjnych Urzedu. (dow6d: akta kontroli str. 314-490,494-495, 498a, 586-672, 757-759) Sekretaz Miasta wyja6nila, i2 ,(...) ze wzglqdu na duzq ilosi zadah realimwanydt pnez jednoski samorz$owe, w szczq6lnoSci bQdqce miastami na prawach powiatu, oraz czytelnoSci pnedmiotowych dokunent6w konieczno9' zrchowania przejzysto*ci organizacyjnycll, zarowno regulamin orgmiznyjny jak i regulaminy wewnqtnne wydzial6w UnQdu charakteryzujE siQ okre'lonym stopniem og'lno$ci, polegaiqcym na wskazaniu zadah wspolnych jednosfek organincyjnych Uzqdu oraz zadah pnypisanych Wqcznie wfaficiwm, poszczegolnym jednoskom, z pominiQciem szueg6lowydt dzidah lub ah. Pzeprowadzanie strategicznych o@n czwno$ci Wonwanych w ramach tych i z oddziawania na Srodowisko nie jest zdanian sanym w sobie, lecz stmowi element Nocedury opracowania projekt6w dokument6w merytorycznych w r6Lnorodnych obszarach dzialalnoici planistycznej i strategicznej miasta. (...) Tym sanrym wszystkie czynnoSci zwiqzane z soof, w tyn: uzgadnianie z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Srodowiska koniecznofici ich wykonania lub odstqpienia od ich pzeprowadzania, pzekazywanie o prowadzonych sooS, Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Srodowiska informacji prognozq poddawanie proiekt6w dokument^w wraz z oddzialwania na Srodowisko opiniowaniu pzez wlaSciwe organy ttp , wykonujq w Ungdzie Miasta Wodawek kom6*i organiz*yjne wlaSciwe do realizrcji projekt6w dokument6w (...)" . (dow6d: akta kontroli str. 494498a) Zadania zwiqzane z opracowywaniem projekt6w dokumentow, o kt6rych mowa w art, 46 iart. 47 uuio6 zostaly sprecyzowane w zakresach obowiqzk6w pracownik6w, zas osoby, do zadah kt6rych nale2alo opracowywanie tych dokument6w posiadaly odpowiednie przygotowanie merytoryczne. Pracownicy merytoryczni odbyli szkolenia w zakresie pzeprowadzania ocen oddzialywania na Srodowisko. (dowod: akta kontroli str. 494-548, 503, 522, 526-527) Zadania zwiqzane z pzeprowadzeniem soo6, realizowano w oparciu o $ 27 Regulaminu organizacyjnego3 Urzedu obligujqcego pracownikdw do pzygotowywania ocen, opinii, i spnawozdai z Ealizacji powiezonych zadah oru wsp6ldzialania z innymi kom6rkami organizacyinymi Uzgdu w realizacji zadari Miasta, w szczeg6lnosci popzez udzielanie informacji ptzygotowywanie material6w umo2liwiajqce szybkie i jednolite zalatwianie spraw Miasta Woclawek. informacji i (dow6d: akta kontroli str. 261 -27 4, 276, 280-281, 335-379, 741-744\ W Uzgdzie Miasta Wloclawek realizacja zadah w zakresie uzgadniania z organem wymienionym w art. 57 uuio6 potzeby pzeprowadzania soos dla dokument6w innych ni2 wymienione w art. 46 uuio6, nie zostala wyodrebniona jako oddzielne zadanie w procesie opracowywania projekt6w uskazanych dokument6w. Zgodnie z wyjaSnieniami Sekretaz Miasta, realizacj? zadah polegajqcych na dokonaniu oceny zasadnosci poddania sooS projektu dokument6w innych niz wymienione w art. 46 uuioS, a tak2e na wystgpowaniu do organu wlascit /ego w spnwach opiniowania iuzgadniania, o kt6rym mowa w art. 57 uuios, o uzgodnienie w trybie art. 47 uuio6, traktowano jako ,,(.. .) elemenu caloictowego procesu opramwyttania projewu dokumentu i tym samym odpowiedzialni za ich wykonanie bfi pracownicy kom6rek organizacyjnych oprrcowujqcych ww. projekty, kt6rym kierujqcy kon,fuqtakie zadania powiezyl. Zadania w zakresie uzgadniania z organem, wymienionw z aft. 57 uuio', potrzeby sponqdzenia sooS dla dokumentu pn.: Strategia rozwoju Miasta Wbclawek 2020+ realizowali pracownicy merytoryczni Wdzialu odpowiedzialni za planowa e strategiczne, a dla dokumentu pn.: Strategia rozwoiu miejskiego obszaru funkcjonalnw Woclawka na lata 2014-2020 wyloniona w pnetargu firma zewngtrzna opracowujrya dokument (...)'. - (dow6d: akta kontroli str. 314490, 501-527 ,541-547 ,586-672,741-744) Zadania obejmuj4ce pzekazywanie do Generalnego DyreKora ochrony Srodowiska (GDOS) informacji o prowadzonych sooS za lata 2011-2014, niezbgdnych do prowadzenia pzez Generalnego Dyrektora bazy danych o sooi; (art. 129 ust. 1 uuioS) byty realizowane przez Wydzial Gospodarki Komunalnej i Srodowiska, a nastepnie pzez utwozony w jego miejsce Wydzial Srodowiska. W Regulaminie Organizacyjnym Wydzialu Gospodarki Komunalnej i Srodowiska nie wskazano wprost obowiqlku Wydzialu w tym zakresie. Zadanie to zostalo pzypisane w sposob jednoznaczny Wydzialowi Srodowiska poczEwszy od 16 maja 2013 r. (dow6d: akta kontroli str. 314-378, 396- 439,449-490, 757-759) W struktuze organizacyjnej Uzedu Miasta we Woclawku nie wskazano kom6rki organizacyjnej koordynujqcej realizacjg zadai dotyczqcych sooi;. (dow6d: akta kontroli str. 3'14490, 586-671) Sekretaz Miasta wyjasnila, i2,(...) w strukturze orgmizrcyjnej Urzgdu Miasta Woclawek nie zostala wskazana kom6*a organiacyjna odpowiedzialna za koordwowanie realizacji zadah dotyczqcych pneprowadzania strateghznych ocen odzialryania na Srodowisko. Wynikdo to z pzyjgtych zalo2eh organizacyjnych, zgodnie z kt6rymi wy\onwanie czynnoSci w zakresie pneprowadzania sooS, /bko integralnego elementu opracowania projektu dokumentu (...), naleilalo do zadah kom6rek organizacyjnych opr*owujqcych przedmiotowe dokumenu w zakresie swojej wlaiciwoici merytorycznej (...). Jedynyn Wqtkiem w tym zakresie bylo sponqdzanie corocznej informacji o prowadzonych Neneh 3 Zatzqdzenie ff 143/2011 Prezydenla l,,liasla Woclawek z dnia 28 lipca 2011 5 r. ddzialywania na Srodowisko, w tym danych o dokumentacii spozqdzaneiw ramaffi sooS, w ceti przedlolenia Genentnemu Dyrektotowi Ochrony Srodowrska, co wynikalo ze zbiorczego charakteru tei infomacii (. . .)". (dowod: akta kontroli str. 757-759) Ustalone nieprawidlowosci Uwagi dotyczqce badanej dzialalnoSci W dzialalno6ci kontrolowanej jednostki w pzedstawionym wy2ej zakresie nie stwierdzono nieorawidlowo5ci Najwyzsza lzba Kontroli zwraca uwage, 2e: 1) w regulaminie organizacyjnym jak i regulaminach wewnqtznych wydziatow Uzgdu Miasta we Wloctawku nie wskazano wprost kom6rek organizacyjnych realizuj4cych zadania zwiq3ane z pzepowadzaniem soo6; 2) w struktuze organizacyjnej Uzedu Miasta we Wloclawku nie wskazano kom6rki organizacyjnej koordynujqcej realizacjq zadai dotyczEcych soos, m moglo stanowii jednE z pzyczyn braku realizacji pzez Prezydenta Miasta obowiqzk6w opisanych w punktach lll.2 i lll.3 niniejszego wystqpienia. (bmczdl(ryn Prezydent Miasta Wloctawek pzypisal kom6rkom organizacyjnym Urz?du Miasta zadania zwiEzane z pzyjmowaniem dokumentow shategicznych, kt6re wymagajq pzeprowadzenia sposob niezapewniajqcy petnej realizacji zadah miqzanych z soo6, jednak2e pzeprowadzaniem soo6 pzez organ administrac.ii publicznej4. w 2. Dzialania zuriqzane z pzeprowadzaniem soos opis stanu W kontrolowanym okresie uchwalami Rady Miasta Wloctawek pzyieto '13 miejscowych Dla wszystkich pzyjetych mpzp pzeprowadzono postepowania w sprawie sooS i spozqdzono prognozy oddzialywania na faktycznego plan6w zagospodarowania pzestzennego. Srodowisko. W trakcie kontroli prowadzono prace nad 13 mpzp oraz zmianq Studium uwarunkowah i kierunk6w zagospodarowania pzestzennego miasta Wloctawek dla obszaru w granicach administracyjnych miasta. Dla dziewigciu opracowwanych miejscowych planow zostaly spoz4dzone prognozy oddzialywania na Sodowisko, dla pozostatych mpzp izmiany Studium prognozy byly w trakcie opracowywania. (dowod: akta kontroli str, 283-286) Ponadto soo6 zostaly poddane: Strategia rozwoiu miasta Wdawek 2020+, Strategia rozwoju miejskich obszar6w funkcjonalnych Wloclawka na lata 2014-2020, Program ochrony Srodowiska dla miasta Wodawek na lata 2014-2017 z perspektywq na lata 20182021, dla kt6rych to dokument6w spozqdzono prognozy oddzialywania na Srodowisko. (dow6d: akta kontroli slr. 273-27 4, 27 6, 280-282\ W pzypadku Planu zrownowa^onego rozwoju publicznego transpottu zbiorowego dla Miasta Wodawek pzyjqtego uchwalq nr XXXVllUl44/2013 Rady Miasta Woclawek z dnia 30 grudnia 2013 r., w uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy (RDOS) odstqpiono od pzeprowadzenia soo6. (dowod: akta kontroli str. 766-767) Program ochrony Srcdowiska przed halasem dla miasta Wodawek, pzyjqty Uchwalq nr XX/V/79/2013 Rady Miasta Woclawek z dnia 26 sierpnia 2013 r,, nie zostat poddany soos, Nie wystqpiono do RDOS i Paistwowego Powiatowego Inspektora Sanitamego (PPIS) o opinie w tej sprawie. a Najwyzsza lzba Konlroli stosuje 3-stopniowE skalQ ocen: pozyty'rna, pozylywna mimo slwierdzonych nieprawidlowotici, negatylvna. Jezeli sformulowanie oceny og6lnej wedlug proponowanej skali byloby nadmiernie utrudnlone, albo taka ocena nle dawaiaby prawdziwego obrazu funkcjonowania kontrolowanej jednoslki w zakresie objelym kontrol4 stosuje siQ oceng opisow4 bEd2 uzupelnia ocenQ 096lnE o dodatkowe obja6nienie Prezydent Miasta wyja6nil, i2 w mySt ,(...) aft. 47 ustmty o udostqpnianiu (...), je2eti slosunku do konkrefuego projektu dokunentu bqdzie z*hodzila najmniejsza, niedajqca srg usunqi wqtpliwoii zwiqzana z jega znaczqcym wplyutem na Srodowisko to wtedy nusi by| pEeprcwadzona stntegiczna ocena oddzialyttania na Srodowisko. progran ochrony Srdowiska pned hafasem dla miasta Wlodawek zawiera wyszczeg6tnienie podstawowych kierunk1w zakresu dzidah niezbfinych do ptzwto@nia dopuszczalnych poziom6w halasu w Srodowisku. Kwalifikacja ww. projektu do dokument1w, o kt6rych nowa w aft. 46 pK 3 lub 47 uuio(, byla bdma pod kqten: riv i . . czy program wyznacza rany dla p6iniejszej realizacji przedsiQwziQ', mogqcych znaczqco oddzialywad na Srodowisko, w tym obszary Natura 2000, czy dzidmia w prcgramie mogq spowodowrc znezqce oddzialwanie na obszar Natura 2000, . czy realizacja postanowieh prcgramu noze spowodowae znaczqce oddzidywmie na Srodowisko. (...f . Prezydent Miasta wyjasnil ponadto i2, ,(...) z analizy ww. punw^w wynikalo, i2 Program nhrony Srodowiska pzed halasem dla miasta Whclawek nie bgdzie mid znaczryego wwu na obszat Natura 2N0. Ponadto dzialania pnewidziane do Wonania bQdq ukierunkowane na zmniejszenie hatasu (gl6wnie drogowy, kolejowy) w mieScie. Z uwagi na powsze orym uma| 2e ma mo2liwoSd odstqpienia od obowiqzku opteowmia strategicznej oceny oddzialy,trania na Srodowisko dla Programu ochrony Srodowiska pzed halasffit dla miasta Wlocfawek, bez uzgodnienia tego faktu z ilaSciwymi orgmami ( . . .)' . (dow6d: akta kontroli str. 277, 737 -7 40) W pzypadku dokument6w poddanych soo6 nie stwierdzono moiliwo3ci transgranicznego oddzialywania na 6rodowisko. (dow6d: akta kontroli str. 282-286) Do GDOS pzekazano informacje o pzeprowadzonych soos zalata 2011-2014.Informacja za 2011 t. zawierala dane zgodne z Materialem ponocniczym dla organ6w v*akiwych do Wzeprowadzenia oceny oddzialywania przedsi?wzkcia na Srodowisko oraz sooS peekazanym pzy pi6mie Zaslepcy Generalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego 20'12 r. W informacjach za lala 2012-2014 zakres pzekazanych danych byl zgodny z rozpozqdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie szczeg6towego zakresu informacji o prowadzonych ocenach oddzialywania pzedsiqwzigcia na srodowisko oraz strategicznych ocenach oddzialywania na Srodowisko s. W rnformacji za 2014 nie wykazano soo6 dla Strafegii Rozwoju Miasta Wbclawek 2020+. Do GDOS nie pzekazano informacji 2a2010 r. (dow6d: akta kontroli str. 5-95, 737-740) Szczegolowym badaniem objgto prognozy oddzialywania na Srodowisko spoz4dzone dla siedmiu mpzp, Programu ochtony Srcdowiska dla miasta Wbclawek na lata 2014-2017 z perspektywa na lata 2018-2021 i Strategii rozwoju miasta Wloclawek 2020+. Prezydent Miasta Woclawek we wszystkich pzypadkach uzgodnrl zakres i stopiei szczegolowosci prognozy oddzialwania na Srodowisko z RDOS PPIS, w pzypadku prognozy dla Programu ochrony s;rodowiska dla miasta Whclawek na lata 2014 2017 z perspektywa na i lata 2018-2021 z Marszalkiem Wojew6dztwa Kujawsko-Pomorskiego i Paistwowym Wojew6dzkim Inspektorem Sanitarnym (PWIS). (dow6d: akta kontroli str. 261-276,280-281\ Koszty spozqdzenia badanych prognoz wyniosly: mpzp (lqcznie dla siedmiu) - 18,750,00 zt (od 550,00 zl do 5.800,00 zl), Programu ochrony Srdowiska wraz z prognozq 9.532,50 zl (cena brutto wraz z prognozq), Strategii tozwoju miasfa Woclawek 2020+ prcgnozq). Zrodtem finansowania we wszystkich 20.000,00 zl (cena brutto wraz pzypadkach byl bud2et miasta. (dow6d: akta kontroli str. 261-27 4,276,280\ - 5 z DzU 22012|,poz.529 - W umowach na spozEdzenie prognoz oddziatywania na Srodowisko dla,,Progranu odtrony Srodowiska...'i ,strategii tozwoiu miasta..." zawarto postanowienia o karach umownych w pzypadku niedotzymania terminu wykonania lub niepetnej realizacji. Postanowiei takich nie zawarto w siedmiu badanych umowach na wykonanie prognoz oddzialywania na 6rodowisko mpzD. (dow6d: akta kontroli str. 261-280) Odbioru prognoz oddzialywania na Srodowisko dla prqekt6w mpzp dokonywaly dwu lub tzy osobowe zespoly. W pzypadku prognoz oddzialywania na Srodowisko Prqgramu ochtony Srodowiska i Sfrategli rozwoju miasta - jednoosobowo Dyrektor4 Wydzial6w Srodowiska i Rozwoju Miasta (dow6d: akta kontroli str. 261-280) We wszystkich analizowanych pzypadkach zawartosi prognozy oddzialywania na Srodowisko odpowiadala wymaganiom okreSlonym w art. 51 ust.-2 uuio6 w zakresie uzgodnionym z RDOS i PPIS. W pzypadku Prognmu Ochrony Srodowiska i Sfrafegli roattoju miasta Whclawek 2020+ uzgadniano z PWIS, Nie wystqpily pzypadki nieterminowego spozqdzenia prognozy. Uzupelnienia prognoz do mpzp wynikajEcych z uwag organ6w opiniujEcph wykonano bezptatnie. Projekty analizowanych dokument6w wraz z prognozq oddzialywania na Srodowisko pzekazywano do zaopiniowania RDOS iPPIS lub PWIS. Dla wszystkich analizowanych projektdw dokument6w uzyskano pozytywne opinie, ale w pzypadku czterech projekt6w mpzp z wnioskami o zaopiniowanie wystepowano od dw6ch do czterech razy. KoniecznoSe ponownego wystepowania o opinie byla spowodowana rozstzygnieciami nadzorczymi Wojewody Kujawsko-Pomoskiego, w wyniku kt6rych wprowadzano zmiany do opracowywanych mpzp, (dow6d: akta kontroli str. 175178, 256-258, 260) Ustalone nieprawidlowosci W dziatalnoici kontrolowanej jednostki w pzedstawionym wyzej zakresie stwierdzono nastgpujqce nieprawidlowosci: 1. Prezydent Miasta Woclawek, wbrew dyspozycji art. 129 ust. 1 uuioS nie pzedto2yt Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Srodowiska informacji o prowadzonych soo5 za 2010 r. i2,(...) w 2010 r. byly pzeprowadzane strategicme oceny oddzialywania na Srodowisko (w ramach opreowwmia mieiscowych plan6w zagospodarowania pnxtzennego). lnformacja o tych ocenach nie zostda pzedlo2ona Generalnemu Dyrektorowi Ochtony Srodowiska z powodu przeoczenia. Zostanie ona Prezydent Miasta wyjaSnil, przedlozona niezwlocznie (.. .)' . (dowod: akta kontroli str. 737-740) 2, Prezydent Miasta Woclawek, w informacji o pzeprowadzonych soo6 pzedlozonej Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Srodowiska, pzeprowadzenia soo' dla Strategii rozwoju miasta Wlodawek 2020+. za 2014 nie r. wykazal z art, 129 ust. 'l uuio5 organy wla6ciwe do pzeprowadzania soo6, majE obowiqzek conocznego pzedkladania Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Srodowiska informacjio prowadzonych soo3 za rok popnedni, do kohca marca danego roku. Zgodnie informacji pzedlo2onej Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Srodowiska w dniu 1 kwietnia 2015 r., nie wykazano faktu prowadzenia soos dla Slrafeg,T rozwoju miasta Whdawek 2020+ wraz z prognozq oddzialywania na Srodowisko, ktdra to Strategia dnia zostala pzyjeta Uchwalq Rady Miasta Woclawek nr XLll26l2014 W z 7 kwietnia 2014 r. Prezydent Miasta Wloclawek wyjaSnil m.in., 2e ,(...) w informacji o pzeprowadzonych soos za 2014 r., przedlozonej Generalnemu Dyrcktorowi O$rony Srodowiska, nie wykazmo pzeprowadzenia sooS d/a Strategii rozwoju z powodu przeoczenia. Powsza informacja nixta Whdatek 2020+ zostanie pnedlo^ona niezwlocmie". (dow6d: akta kontroli str 74-95, 737-740) W ocenie NlK, niewykazanie w informacji o prowadzonych soos za 2014 r. pzeprowadzenia soos dla Sfrategll rozwju miasta Wlulawek 202N bylo niezetelne. 3. We wszystkich siedmiu badanych umowach, ktdrych pzedmiotem bylo opracowanie dziela pn. Prognoza skufu,6w wp$wu ustden miejscowego planu zagupodarcwania przesttzennego na Srodowisko pzyrodnicze w niewystarczajqcy spos6b zabezpieczono interesy Zamawiajqcego. I tak: 1) w umowach m U4.2151.25.2012 z dnia 23 maja 2012 r., nr UA.21S1.2B.Z01j z dnia 1 0 czeruvca 201 1 t., ff U A.2151.28.2012 z dnia 25 ndp 2012 r.: a) nie zamieszczono postanowiei: uprawniajqcych ZamawiajEcego do naliczania kary umownej za nieterminowe wykonanie lub niewykonanie pzedmiotu umowy, wskazuiEcych pzypadki nienale2ytego wykonania lub niewykonania zobowiqlania, kt6re uprawniataby Zamawiajqcego do odstqpienia od umowy z ptzyczyn dotyczqcych Wykonawcy oraz o pzeniesieniu na Zamawiajqcego autorskich praw majEtkowych do dzieta bedEcego pzedmiotem umowy, b) w postanowieniu okreSlajqcym obowiEzek Wykonawcy do bezplatnego wpowadzenia niezbgdnych korekt do pnedmiotu umowy wynikajqcych z procedury opiniowania uzgadniania, nie zostal zakre6lony termin na dokonanie tej korekty, a takie kara umowna na wypadek jego niedotzymania. i 2) w umowach nr UA.2151.10.2012 z dnia 14lutego 2012 r., UA.2151.37.20'13 z dnia 29 sierpnia 2013 r., UA.2'151.3.20122dnia 4 stycznia 2012r.,nr UA.2151.18.2013 z dnia 6 czenrrca 2013 r: a) nie zamieszczono postanowieil: uprawniajqcych Zamawiajqcego do naliczania kary umownej za nieterminowe wykonanie lub niewykonanie pzedmiotu umowy, wskazuj4cych ptzypadki nienalezytego wykonania lub niewykonania zobowi4zania, kt6re uprawnialaby Zamawiajqcego do odstqpienia od umowy z ptzyczyn dotycz+ych Wykonawcy, b) w postanowreniach okreslaj4cych obowiAzek Wykonawcy do bezplatnego wprowadzenia niezbednych poprawek lub korekt do pzedmiotu umowy wynikajqcych z procedury opiniowania i uzgadniania, nie zostal zakre6lony termin na dokonanie tej korekty, a tak2e kara umowna na wypadek jego niedotzymania, c) w postanowieniu dotycz4cym praw autorskich wskazano, i2 peeniesienie tych praw dogczylo jedynie dw6ch niesprecyzowanych dokladnie eksploatacji, tj. nieodplatnego wykorzystywania w umowie p6l i rozpowszechniania pracy powstalej w wyniku wykonania zlecenia, a ponadto nie zastzezono w umowie pzeniesienia na Zamawiajqcego prawa do wykonywania zale2nych praw autorskich do pzedmiotu umowy, 3) w umowie nr UA.1162-18110 zdnia a) 2l maja 2010 r, nie zamieszczono postanowiefi: uprawniajqcych Zamawiajqcego do naliczania kary umownej za nieterminowe wykonanie lub niewykonanie pzedmiotu umowy, a tak2e zapis6w wskazujqcych pzypadki nienale2ytego wykonania lub niewykonania zobowiqTania, kt6re uprawnialaby Zamawiajqcego do odstqpienia od umowy z pzyczyn dotyczqcych Wykonawcy; b) okre6laj4cych pzeniesienie na Zamawiajqcego autorskich praw majqtkowych do dziela bgd4cego pzedmiotem umowy; c) okreslaj4cych obowiqzki Wykonawcy korekt lub poprawek w wypadku koniecznosci wprowadzenia do pzedmiotu umowy wynikajqcych z procedury opiniowania i uzgadniania. (dow6di akta kontroli str. 169-170, 188-190, 195-196,201-202,207-208,214-218,224\ Dyrektor wydzialu urbanistyki i ArchiteKury, kt6ra podpisywala z uPowa2nienia Prezydenta aft 483 S 1 Kodeksu fakdtafuym umownyq cryilnego, kara umowna iest dodakowym zastnezenbm tre5,ci umowy' do iapisei, kt6re zgodnie z zasadq swobody um6w moze by1 Wrcwadzone kara umowna za Nie jest zatem obtigatoryinym vrymogiem umowy. Dlatego tez nieterminowe wykonanie lub niewykonanie pnednbtu umowy nie zostda zastrzezona Ulasta ww. umowy, wyja6nita m.in., i2 ,(. .) stosorvnie do trei;ci w omawianych umowach. Ponadto z ad6w wewnqtznych Uzqdu Miasta Whclawek nie w szczeg6lnoSci do Wnika obligatoryjnoSi sfosowania kar umownych i innych zastrzeZeh, publicznych. zam6wieft Prawo ustawy im6w, ktdre nie sq zawierane w trybach pismadt KSI-410 003.04.20158D4 W nieh6tych umowach o dzielo wymienionych w i K51410.03.04.2015/ED-7 nie wprowadzono zapislw o obowiqzku wykonawcy do bezplakego wprowdzenia niezbgdnych korekt teminu na dokonanie tei korekty' i zaktdqjqc 2e w Nzypadku konbcznoSci zaZqdmia korekt, bqdqone wykonane bezplatnie' jezeti wina tezala po stronie Wkonawcy. Praktyka wykazala, 2e nie bylo potrzeby robienia takich zastze2eh. W wielu umowrch o dzielo (...) nie wprowadzono zapis1w o obowiqku pneniesiuia na zamawiajqcego autorskich pravt maiEtkowych i prawa do Wkonwania zateznych praw autorskich, bowiem nie zamierzano nigdy wykorzystywrc zam6wionych prac ponownie dta innych opracowm niz te, dla K6rych ie zan6wiono (...)" i Dyrektor Wydzialu Urbanistyki Architektury wyiasnila r6wnie2, i2 w ramach ,(. ./ dzielo bqdq zawierane zapisy dotyczqce doskonatenia, w nowych umowach o Wmienionwh Wejtrcsci". (dow6d: akta kontroli str. 558-561, 582) Zdaniem NlK, niezamieszczenie w badanych umowach zapis6w o pzeniesieniu praw autoBkich do dziela bedqcego przedmiotem umowy, stanowiqcym utw6r w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych6, jak rownie2 pozostalych powyzej wskazanych postanowiei, moglo skutkowa6 niewystarczaj4cym zabezpreczeniem interes6w Zamawiajqcego, Brak zapisow zwiqzanych z pzeniesieniem autonkich praw majqtkowych do powstalych opracowair mo2e prowadziO do konieczno6ci poniesienia ptr:ez Zanawi1e(,ego kosztow zwiqzanych z uiszczaniem na zecz wykonawc6w nieptzewidzianego w umowach wynagrodzenia z tytulu korzystania z tych praw, za6 brak precyzji w okreslaniu pol eksploatacji, kt6rych dotyczyto pzeniesienie praw, stwaza ryzyko wystqpienia pzez wykonawcg z oszczeniami o zaplatq dodatkowego wynagrodzenia z tego tytutu, Brak zapis6w dotyczqcych kar umownych, zdaniem NlK, wylqcza mo2liwo6i dyscyplinowania finansowego Wykonawcy w terminowe.i realizacji powiezonych mu prac, jak rownie2 mo2e utrudnii dochodzenie ewentualnych roszczefi od szkodowawczych na drodze sqdowej. W ocenie NlK, niezamieszczenie w badanych umowach ww. zapis6w bylo dzialaniem niezetelnym. Uwagidotyczqce badanej dzialalnosci Najwy2sza lzba Kontroli zwraca uwagg, 2e informacje o prowadzonych ocenach oddzialywania pzedsiqwzigcia na Srodowisko oraz strategicznych ocenach oddzialywania na Srodowisko za lah 2011, 2013 2014 Prezydent Miasta peedtozyl Genenalnemu Dyrektorowi Ochrony Srodowiska, z pzekroczeniem terminu okre6lonego w art. 129 ust. 1 uuio6 na koniec marca roku nastepnego. I tak: i a) informacja za 2011 r. zostala pzestana w dniu 4 kwietnia 2012 r., b) informacja za 2013 r. zostata pzeslana w dniu 2 kwietnia 2014 r c) infomacja za 2014 r. zostala pzeslana w dniu 1 kwietnia 2015 r. Dyrektor Wydzialu Srodowiska wyja$nila m.in., 2e ,(...) corocznie do Generalnei Dyrckcii Ochrony Srodowiska (...) pzekazywane sq zestawienia informacii o prowadzonych ocenach oddzialwmia na Srodowisko oraz sttategicznph ocenrch oddzialywania na Srodowisko. (...) Wydzid Srodowiska, (K6ry odpowiada za pnekazanie infomrc'ii o ooS i zxtawienie informacji zbiorczej), wspolpracuje z Wydzialen Urbanistyki i Architektury, (kt6ry odpowiada za pzekazywanie infomacji o soos). Z uwagi na termin pzekazyutania 6 Dz.L. z 2006 r. Nr 90. poz. 631. z p62n zn. 10 infomacji przez organ architektoniczno-budowlany odpowiednio pismami z dnia r., 28.03.2013 r., 31.03.2014 r. i 30.03.2015 r. (data wptyttu do tut. Wdziatu: 02.04.2012 r.,02.04.2012 r.,01.04.2014 r.,31.032015 r.) nastqpito mde op62nienie 30.03.2012 w pnedlo^eniu tych infornacji (...)'. (dow6d: akta kontrolistr. 5-102, 549-555) Oc.nr cr{il(owr Najwy2sza lzba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidlowoSci, dzialalnosi kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie. 3. Ocena dzialaf zuriEzanych spoleczefstwa w z zapewnieniem udzialu pzeprowadzaniu soos oraz opiniowaniem i przyjmowaniem dokument6w wymagajqcych soos Opis stanu faktycznego z zapewnieniem udzialu spoleczehstwa w pzeprcwadzanych sooS na przykladzie siedmiu projekt6w npzp, Strategii rozwoju niasta Dzialania zwiqTane pzeanalizowano Whclawek 2020+ , Progranu ochrony Srodowiska dla miasta Woclawek na lata 201 +201 7 Programu ochrony Srodowiska przed halasem dla miasta Whclawek. i Dla wszystkich badanych mpzp podawano do publicznej wiadomosci informacje w prasie (Gazeta Pomorska, o pzystqpreniu do spoz4dzenia planu pzez: ogloszenia Gazeta Wyborcza - dodatki lokalne); obwieszczenia wywieszane na tablicy ogloszeh Uzqdu iWydzialu Urbanistyki iArchitektury oraz na przystankach komunikacji miejskiej i tablicy ogloszef OSrodka Sportu i Rekreacji. W informacjach o pzystqpieniu do spozqdzania mpzp okreSlono formq, miejsce i termin sktadania wniosk6w, kt6ry dla badanej proby siedmiu mpzp wynosil od 21 do 28 dni. (dowdd: akta kontroli sk. 136-143,254-260) lnformacje o oddzialywania ogtoszenia w na z do publicznego wglqdu projektu mpzp wraz prognoz4 $rodowisko opracowaniem ekofizjograficznym podawano pzez: wylo2eniu i prasie (Gazeta Pomorska, Gazela Wyborcza - dodatki lokalne); obwieszczenia wywieszane na tablicy ogloszeir Uzedu i Wydzialu Urbanistyki i Architektury oraz na pzystankach komunikacji miejskiej itablicy ogloszef OSrodka Sportu i Rekreacji. Informacje te dla badanej proby publikowano na siedem i osiem dni pzed wyznaczonq poczEtkowE datq wylozenia projektu . W informacjach o wylo2eniu do publicznego wglqdu projektu mpzp pdano: miejsce i termin wylo2enia (dla badanej proby siedmiu mpzp wynosil od 28 do 33 dni); miejsce (siedziba uzqdu ze wskazaniem nr sali) i termin publicznej dyskusji (data, godzina); termin skladania uwag i wniosk6w (dla badanej pr6by siedmiu mpzp wynosil od 18 do 25 dni), Ponadto informacje o pzystqpieniu do spozqdzenia mpzp onz wylo2enia projekt6w do publicznego wglqdu zamieszczano w Biuletynie Informacji Publicznej Uzgdu Miasta z mo2liwosci4 pobrania tre6ci w formacie PDF, (dow6d akta kontroli str. 144-150, 254-260) lnformacje o pzystqpieniu do opracowania Strategii rozwoju niasta Woclawek 2020+, Programu ochrony Srcdowiska dla miasta Wdawek na lata 2014-2017 i Progrcmu ochrony Srodowiska pzed halasem dla miasta Woclawek zostaly podane na tablicy ogloszeit oraz w BIP Uzgdu w zakladce ogloszenia, obwreszczenia. Wyznaczono termin i formg sktadania uwag i wniosk6w. Zapewniono mo2liwo6c zapoznania siq projektami ww. dokumentow (siedziba uz?du z podaniem nr pokoju). (dowod: akta kontroli str, 179-183, 27 5,278-279,287 -313) Po ogloszeniu o pzystqpieniu do spozEdzania mpzp, do czterch spo6rod siedmiu badanych plan6w zlozono 14 wniosk6w dotyczqcych m.in: zmiany linii zabudowy, pzeznaczenia terenu, ujecia funkcji mieszkaniowej wielorodzinnej, mieszkaniowej jednorodzinnej, handlowo-uslugowej. Wszystkie zgloszone wnioski zostaly uwzglgdnione. Dla wszystkich badanych mpzp spozqdzone zostaly o5wiadczenia Prezydenta Miasta 1l o sposobie rozpatzenia wniosk6w oraz wykazy zlo2onych wniosk6w zgodne z wymaganiami rozpozqdzenia Ministra InfrastrukturyT proiektw W termiach wyznaczonyth w ogloszeniach o wylo2eniu do publicznego wglqdu zgloszono tay uwagi do tzech z siedmiu badanych projekt6w. Uwagi dotyczyly m in: wysokosci reklamy i korekty linii rozgraniczajqcei drogi oraz skreslenia obiektu z gminnej ewidencji zabytkow. Uwzglqdniono uwagg dotyczqcq wysokosci reklamy i korekty linii rozgraniczajEcej drogi. Pozostalych uwag nie uwzglQdniono. (dow6d: akta kontroli str. 225-260) W pzypadku Prognmu ochrony Srodowiska dla miasta Woclawek na lata 2014-2017' Programu ochrcny Srodowiska pned halasem dla niasta Woclawek onz Strategii rozwoiu miasta Wtoclawek 2020+ w terminach pzewidzianym do skladania uwag wplynglo sze56 wniosk6w dotyczqcych m.in.: uci42liwoSci akustycznej linii kolejowej nr18 relacji KutnoToruh oraz braku bezkolizyjnych pzejazdow i bezpiecznych pzej6i na pieciu wskazanych ulicach. Wszystkie wnioski zostaly rozpatzone i uwzglgdniono cztery z nich. (dow6d: akta kontroli str, '179-183, 275-281,287'3131 Dla wszystkich siedmiu analizowanych mpzp, pzyjeVch uchwalami Rady Miasta Wloclawek, spoz4dzono uzasadniente oraz podsumowanie. Podsumowania do pzyjg$ch plan6w zawieraly uzasadnienie wyboru pzyjgtego dokumentu w odniesieniu do rozpatrywanych rozwi4ah altematywnych; informacjq o sposobie wykotzystania ustaleh zawartych w prognozie wp{ywu na Srodowisko; informacjg na temat opinii w{asciwych organ6w, o kt6rych mowa w art. 57 i 58 ustawy uuios; informacje na temat zgloszonych temat wynik6w postepowania dotyczqcego uwag wniosk6w; informacje transgranicznego oddzialywania na Srodowisko; informacje w zakresie propozycji metod i na i czqstotliwo6ci prowadzenia monitoringu skutk6w realizacji postanowei dokumentu. Informacje o pzyjgciu siedmiu badanych mpzp zostaly podane do publicznej wiadomoSci w BIP Uzedu Miasta Woclawek w zakladce uchwaly rady miasta, z mo2liwoSciq pobnnia dokumentu w formacie PDF. Informacji takich nie podawano w siedzibie uzqdu iw pnsie lokalnej. (dow6d: akta kontroli str. '151, 154-157,283-286) Uchwaly Rady Miasta o przyjeciu siedmiu mpzp wtu z zalqc7znikami i dokumentacjq planistycznEzostaly pzekazane tylko wojewodzie. (dow6d: akta kontroli str. 254-260) Strategia rozwoju niasta Wloclawek 2020+ zcFtala pzyjqta uchwatq Rady Miasta z dnia 7 kwietnia 2014 r. informacje o jego ptzyjeciu w tym samym dniu zamieszczono w BlP. Payjgtego dokumentu nie pzekazano RDoS i PWIS. (dow6d: akta kontroli slr.278-279,745-7 46\ Program ochrony Srodowiska dla miasta Wloclawek na lata 2014-2017 zostal pzyjety uchwalq Rady Miasta Wloctawek z dnia 27 kwietnia 2015 r. Informacje o pzyjqciu dokumentu podano do publicznej wiadomoSci w BlP. Pzyjqty dokument wraz z podsumowaniem zostat pzekazany do RDOS, PWIS i Uzedu Marszalkowskiego w dniu '13lipca 2015 r. (dow6d: akta kontroli str. 179-183,275) Ustalone niepravridlowosci W dziatalno.ici kontrolowanej jednostki w pzedstawtonym wy2ej zakresie stwierdzono nastepujEce nieprawidlowoSci: 1, Prezydent Miasta Wodawek wbrew dyspozycji art. 55 ust. 4 uuio6, nie ptzekazal, z siedmiu badanych, ptzyjetych mpzp wraz z podsumowaniem, a taue zadnego z podsumowaniem, organom Strategii rozwoju miasta Wloclawek 2020+ wraz wlasciwym w sprawach opiniowania i uzgadniania w ramach soo6, tj. Regionalnemu I Rozporzadzenie Minislra Infrastruklury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w spfawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania pzeslzennego (Dz.U. Nr 118, poz. 1233) 12 Dyrektorowi Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy oraz paistwowemu wojew6dzkiemu lub powiatowemu inspektorowi santramemu. (dow6d: akta kontroli,str. 254-260, 278-2791 i Dyrektor Wydzialu Urbanistyki Architektury wyjaSnila i2, ,(...) wszystkie ptmy miejgcowe pnekazywane sq organun o K6rych nowa w aft. 57 5g ustawy o udostQpnimiu informacji o (;rodowisku (...) w postrci gotowej (zakohczonej) w toku sponNzania i - i do uzgodnienia zgodnie z ustawq z dnia 27 narca 2003 r. o planowaniu w aft. 55 ust. 4 uuio6 ,pzyjgty tozsame z: ,r_Ehwalony dokument'. MoZe by6 rozumiane iako: zryospodarowaniu pnestzennym. I.)2yte drcslenie dokument- nie musi byi "zakohczony dokumen(. Do sponqdzaia projekt6w plan6w stosuje sig pnede wszystkim ustawe o planowmiu i zagospodarowaniu pnestrzennym. W ustawb tej nigdzie nie figuruje obowiqzek pnekazywmia dokument^w ptanistycznych organom o l<t6rych mowa w aft. 57 i58 ustawy o udostgpnianiu infomacji o Srodowisku (...), ani tym budziej nb jest wskazany moment w toku procedury, kiedy nale^y to ztobii. CzynnoSci oraz etapy zwiEzane z procedutq planistycznq w tym zamieszczmien ogloszeh, okreSla ustawa (...) o planowaniu i zagospdarowaniu przestrzennw (...). Ustawodawca nie naklada obowiqzku zamieszczenia infomacji o pzyjqtq juz (uchwalonym) dokunencie jakim jest miekcowy plan. Ka2dy z kontrolowanych dokumentbw plmistycznych spelnia wszystkie wymogi cyt. ustawy ) obydvtie ustawy ( w wielu miejsceh sq z sobQ niesp6jne. Uchwalone dokumenty mpzp sE w calosci dostepne w intemecie. Powsza argumentacja dotyczy rownie2 publikacji inform*ji o uchwaleniu (pzyjqciu) npzp do publicznej wiadomo ci. (...) po powziqciu wiedzy 0 slosowanej obecnie NWce w innych gminach, zastosujemy sig do niej tak w odniesieniu do wcze$nbjszych plan6w jak i obecnb sporzqdzanych ( . . .)" Prezydent Miasta wyjaSnit, i2 ka1dy z siedmiu badanych plan6w byl przesylany do "(...) Wojewody w celu stwierdzenia hh zgodno$ci z przepisami prawa. Taka zgodno$C byta . w kaZdym pnypadku stwierdzana. Do spozSzania projeK6w plan6w stosuje siq przede wszystkim ustawg o planowaniu i zqospodarowaniu przestrzennym. W ustawie tej nigdzie nie figuruk obowiqzek pnekazywania dokument6w planisycznych organom o kt6rych mowa w aft. 57 i58 ustaw o udostQpnianiu informacji o Srodowisku (...). CzynnoSci oraz etapy zwiqzane planowaniu z procedurq planistycznq, okreSla ustawa (...) i zagospodarowaniu przestrzennry. Zgodnie z tq ustawq ustawodawca nie nawada obowiqz.ku pzekazywania pzyjgtego dokunentu jakim jest miejscow plan organom o ktdrych mowa w aft. 57 i 58 ustawy o udostgpnianiu informacji o Srodowisku (...). Natomiast ka^dy z tydt plan6w byl pnekazwany do tych organ^w w celu opinbwania uzgdniania toku procedury spozqdzmia plan6w. Kazdy z kontrolowanych dokument6w planistycnych spehial wszysf<.ie wymogi cyt. ustawy. (...) Zaden z organ6w opiniujqcych nie wskazywal na obowiqzek pzekazywania plan6w zagospodarowania Nzestrzennego wraz z podsumowaniem, po ich przyjQciu, oryanowi wlaSciwemu w sprawach uzgadniania i opiniowmia w ranach sooS (. . .)" o i w . Sekretaz Miasta Wa5nita natomiast 2e, ,(...) zadania miqzane z realizacjq procesu W w zakesie opracowwania i akualizacji stategii rozwoju Miasta, realizuje Prezydent Miasta Whchwek pny pomocy Wydzialu Rozwoju Miasta. Wydzial Rozwoju Miasta nie pnekazal zgodnie z dyspozycjq aft. 55 ust. 4 (...) planowania strategicznego, w Stategii rozwoju miasta Wloclawek 2020+ z Prognozq oddzialywania na Srodowisko' z podsumowaniem organom wlaSciwym w sprawach opiniowmia i uzgdniania w ramach strateghznych ocen oddzialywania na Srodowisko pnez pzeoczenie. Zaishiale uchybienie zostanie niezwlocznie usuniqte (.. ) wraz . (dow6d: akta kontroli str, 556-557, 560-561, 2. 7 37 -7 40, 7 45-7 47) Prezydent Miasta Wloctawek wbrew dyspozycji art. 43 w zw, z art, 3 ust. 1 pkt 1'1 b, c uuio6, nie podal do publicznej wiadomo6ci informacji o pzyjqciu siedmiu badanych mpzp io mo2liwo6ci zapoznania sig z ich tre6ciq oraz podsumowaniem pzez ogloszenie informacji: w siedzibie Uzqdu oraz w prasie o odpowiednim do rodzaju dokumentu zasregu. 13 i ) do sponqdzania stwuie siq przede wszqtkim ust?lve o planowaniu piojekt6w 'izagospodaiowaniu Wzestrzennw. W ustawie tei nigdzie nie figuruie obowiqek Dyrektor Wydziatu 'ptan6wUrbanistyki Architektury wyjasnila i2, ,,( . prz6kazywania dokunent6w ptanistycznych oryanom o kt6ry& mowa w aft. 57 i 58 ustawy o udwtqpnianiu infomacii o (;rodowisku ( .), ani tym bardziei nie iest wskazmy moment w toku procedury, kiedy nalezy to zrobi6. Czynno6ci oraz etapy zwqzane z procedurq planhtyczn4 w tym zamieszczaniem ogloszeh, okreila ww' ustawa dnia 27 marca 200318. zagospodarowaniu przestrzennyn tj. o planowaniu Ustawodawca nie naklada obowiqzku zamieszczenia informacii o ptzyiQfu iuz (uchwalonym) dokumencie iakim iest nieiscowy plan Kazdy z kontrolowanych do\ument6w ptanistycmych spelnia wszystkie wymogi cyt. ustawy. Moina natomiast stwierdzii, 2e obydwie ustawy w wielu mieiscach sq z sob4 niesp6ine Uchwalone dokumenty mpzp sq w calosci dostepne w intemecie. Powy1sza argumenteia dotyczy rownie2 publikxji infomnji o uchwaleniu (pnyiqciu) mpzp do publicznei widomoSci. Niemniej, po powzEciu wiedzy o stosowanei obecnie prawce w innych gminach' zastosujemy siq do niej, tak w odniesieniu do wczesnielszych plan6w iak i obecnie spozqdzanych z i ("')"' (dowod: akta kontrori str. 283-286, 558-56'l) i2 Zapewnienie koniecznosciq rownie2 z wiq2e sie Srodowiska udzialu spoleczeristwa w ochronie planistycznych o dokumentach zapewnienia dostepu spoleczeftstwa do informac.li opracowywanych pzy jego udziale. Pzepisy uuio6 majq w tym zakresie charakter autonomiczny i niezalezny od pzepisdw ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu pzestzennym charakter ijako takie winny byc tak2e stosowane pzy opracowywaniu NIK nie mo2e zgodzid sig z wyja3nieniami co do nieprawidlowo6ci nr 1 miejscowych plan6w zagospodarowania pzestzennego, w tym w zakresie wymaganego ww. pzepisami sposobu podawania do publicznej wiadomo6ci informacji o pzyjgciu wskazanych dokument6w. Ooena c4&owa Najwy2sza lzba Kontroli ocenia pozytywnie mimo stwierdzonych nieprawidlowoSci dzialalnos6 kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie. 4. Ocena dzialah zwi4zanych z prowadzeniem publicznie dostgpnego wykazu danych zawierajqcych informacje o Srodowisku sooS Opis stanu faktycznego i jego ochronie, w szczeg6lnoici dotyczqcych Kom6rkq organizacyjn4 kt6re1 w ramach Uzqdu lVliasta Woclawek powiezono realizacjg zadair zwiqzanych z prowadzeniem PDWD byl, poczqwszy od 27 ne.la 2009 r., Wydzial Srodowiska i Rolnictwa ($ 34 ust. 3 pkt. 1b Regulaminus). Z dniem 1 wzeSnia 20'11 r. prowadzenie PDWD, powiezono Wydzialowi Gospodarki Komunalnej i Srodowiska ($ 49 ust. 1 pkt 32 Regulaminuto), a od dnia 23 stycznia 2013 r. Wydziatowi Sodowiska (49a ust. 1 pkt 3 Regulaminull). (dow6d: akta kontroli str. 326-328d, 334-378, 396-403) Zadania zwiqzane w prowadzeniem PDWD, na podstawie zapisow zawartych Uzgdu do zapewnienia (S 14 pkt 26 Regulaminu w Regulaminach organizacyjnych obliguj4cych pracownik6w realizacji pzepisow organizacyjnegol2, I I Dz.U z 2015 r. o $ do informacji pkt 27 11 Regulaminu publicznej dostepie Organizacyjnegol3), wykonywali tak2e poz. 199. Zan4dzenie Nr 79/09 Prezydenla Miasla Wloclawek z dnia 27 n?ia 2009 L zmieniaiAce zatzdzenie w sprawie nadanla Regulaminu organizacyjnego UzQdu l\,liasla Wociawek. I() 11 12 zalqcznik nr 1 do nrzqdzenia N 14312011 Regulamin organizacyjny UrzQdu Miasla Woclawek Prezvdenta lvliasta Woclawek z dnia 28 lioca 2011 r. T.ar7,dzenie ff 1312013 Prezydenta l\,liasta Woclawek z dnia 17 stycznia 2013 r. zmieniaiqce zaz4dzenie w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego UzQdu l\,liasta Woclawek. Zatzdzente Nr 1212007 Prezydenta fiIiasta Woclawek z dnia 29 stycznia 20097 r, w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego UtzQdu l\,1iasta Woclawek - pracownicy wydzial6w: Urbanistyki i Architektury, Rozwoju Miasta oraz Gospodarki Komunalnej. (dowod: akta kontrolistr, 314-325b, 334-378, b62-581) Sekretaz Miasta Wasnila, 2e za spozqlzanie i udostepniania (w W przekazmie do "(...) BIP) kaft infomacyjnych dotyczqcych dokument6w zawieiajqcych informacje .y o Sr?d9wi9ky i jego ochronie odpowiaddy kom6*i pzetwaaajqce te dokimenty w zakreiie swojej .whiciwoici merytorycznej, poniewaZ zgodnie z pzyjqtq w Urzqizie zasadq wszptki? kom6*i organizacyjne byly zobowiqzane do zapewnienia realizacji pzepis6i qultiflcii o 0 dosteprb do informe,ji publicznej (...) zamieszczanie danych dokumentach zawierajqych dane o Srodowisku jego ochronie w pubticznie dostqpnym wykazie, dostQpnw w Biuletynie lnfomacji Publicnej IJrzQdu Miasta Wlodawek, lest obowiqz*iem pra,cownik1w spozqdzajryyclt te dokumenty jako jedna z czynno(;ci koniecznych do wykonania w rameh realizacji powierzonych zadah ( . . .)^ . i (dow6d: akta kontroli str. 583-585, 757-759) Sekretaz Miasta Wa6nila tak2e, i2 . . .) wskazanie w Regutaninie Organizacyjnym tJrzgdu "( oraz w Regulaninie Orgmizacyjnym Wydzialu Srcdowiska, a wczesniej w regutdnineh Wydzialu Gospodarki Komunalnej i Srodowiska oraz Wydzialu Srodowiska i Rotnictuta, jako zadania przypisanego tym kom6*om wynikdo z faktu nich pzewahajryej iloSci dokument6w zawierajqcych infomacje pr1wadzenia wykazu pnetwazania w o Srcdowisku ijego ochronie, a odnosrb sie wylqznie do technicznej modulu BIP (...1'. Sekretaz Miasta wyja6nila, jednostki samozqlowe, i2,(...) ze obsfugi wykazu jako wzglQdu na du2q iloSi zadah reatizowanych pnez w szczegolnoi;ci bgdqce miastami na prawach powiatu oraz czytelnoici pnedmbtowych dokument6w organizacyjnych, zar6wno regulamin organizacyjny jak i regulaminy wewngtzne wydzial6w Ungdu charakteryzujq siQ oke$lonym stopniem ogolnoSci, polegajqcym na wskazaniu zadah wsp6lnych lednostek oryanizeyjnwh Uagdu oraz zadah przypisanych Wqcznie wfa$c@m, poszczeg1lnym jednoskom, z pominiQciem szczeg6lowydr dzidm lub koniecznoS| zachowania pnejzysta4ci i czynno6ciwykonwanych w ranach tych zadan (...)". (dow6d: akta kontroli str. 494-495, 498a, 757-759) W Uzgdzie Miasta w okresie czasu objgtym kontrolq zadania zwiqzane z prowadzeniem publicznego wykazu danych o dokumentach zawierajqcych informacje o Srodowisku jako bezposrednio realizujqcy oraz jako nadzorujqcy wykonywala nastgpujqca liczba os6b: . . . . w Wydziale Urbanistyki i Aahitektury jedna osoba nadzorujqca; - odpowiednio sze56 os6b r€alizuiqcych oraz w Wydziab Srodowiska i Rolnictwa do 3'l sierpnia 201 1 r. - dwie osoby realizuiqce oraz jedna osoba nadzorujqca w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Srodowiska od 1 wze5nia 2011 r. do 22 stycznia 20'13 r. - piq6 os6b realizujqcych ijedna osoba nadzorujqca; w Wydziale Srodowiska od 23 stycznia 2013 r,- dwie osoby realizuiqce oraz jedna osoba nadzorujeca o . w Wydziale Gospodarki Komunalnej od 23 stycznia 2013 r. jedna osoba nadzorujqca; - tzy osoby realizuiqce oraz w Wydziale Rozwoju i Projekt6w Europejskich do 31 sierpnia 2011 r., a nastepnie w Wydziale Rozwoju Miasta - tzy osoby realizujqce oraz jedna osoba nadzorujqca. (dow6d akta kontoli str. 583-585a) 13 Zarzqdzenie Nr 143/2011 Prezydenta l\rliasta Woclawek Regulaminu 0rganizacyjnego Urzedu Miasta Woclawek. z dnia 28 lipca 2011 f. w sprawie nadania publicznie Zapisy naktadajEce na pnacowntk6w obowiqlki w zakresie prowadzenia Ooitqpnego wyi<izu danych o dokumentach zawierajqcych informacje o Srodowisku uCos[pnLne'6 w Blp zoitaly pzewidziane w zakresach czynno6ci pracownik6w Wydziatu Srodowiska. (dow6d: akta kontroli str. 523-530, 758-759) Zadania zwiqzane ze spozEdzaniem kart informacyjnych o dokumentach zawienj4cych informacje o'Srodowisku i jego ochronie oraz umieszczaniem ich w wykazie danych w wiqkszoSci wypadk6w, byly realizowane. Formulaze kart SIOS spozqdzane byly pzez pracownik6w kom6rek merytorycznych wla6ciwych w zakresie opracowywania tych dokument6w. (dowod: akta kontroli str, 562-581, 584-585b, 762-765) Dyrektor Wydzialu Srodowiska wyjasnila, iZ karty informacyjne sq spozqdzane ,,(...) po oizymaniu dekretacji od DyreWora Wydzialu i byly przekazywane za pofirednictwem poczty emiil do lnspektora Wdzialu Karunkac! Spolecznei i Promocii w celu umieszczenia ich na stronie intemetowej Uzqdu Miasta Wlodawek (...)" . (dow6d: akta kontroli str, 491493) Z 22 objetych badaniem kart informacyjnych (10 dotyczqcych piognoz oddzialyl'vania na Srodowisko, 10 dotyczqcych projekt6w mpzp, dwie dotyczqce programow ochrony Srodowiska), zamieszczonych w PDWD, 20 kart nie byto w pelni zgodne z wymogami rozpozqdzenia Minisha Srodowiska z dnia 22 wzefnia 2010 r. w sprawie wzoru oftlz zawartosci publicznie dostqpnego wykazu danych o dokumentach zawierajqcych informacje o Srodowisku ijego ochronie14. Na podstawie badanej proby obe.lmujqcej 20 kart informacyjnych ustalono, i2: karty informacyjne dotyczqce prognoz oddzialywania na Srodowisko (10) byly zamieszczane w terminie od jednego do 38 dni od da$ pzyjecia dokumentu, natomiast karty informacyjne dotycz4ce projekt6w mpzp (10) zamieszczano w dniu wytwozenia projektu planu. W PDWD nie zamieszczono 2adnych kart informacyjnych dotyczqcych dokument6w, o kt6rych mowa w art. 21 ust. 2 pkt 3, 4 uuio6, tj, o informac.iach o odstqpieniu od pzeprowadzenia soos, o kt6rym mowa w art. 48 ust. 1 uuioS, o informacjach o stwierdzeniu koniecznosci pzeprowadzenia soos, o kt6rym mowa w art. 47 uuios. W PDWD nie zamieszczono rownie2 karty informacyjnej dotycz4cej Strategii rozwoiu miasta Whdawek 2020+ tj. o dokumencie, o ktorym mowa w art. 21 ust. 2 pkt 6 uuios. Karty informacyjne dotyczqce Programu ochrony Srodowiska przed halasem dla miasta l lloctawek oraz Programu ochrcny Srodowiska dla miasta Wloclawek na lata 2014-2017 z perspe@q na lata 2018-2021 wraz z prcgnozE oddziatywania na Srodowisko, zostaly zmieszczone PDWD w trakcie kontroli NlK. (dow6d akta kontroli str. 49'1493, 750-754,762-7651 W okresie objqtym kontrolq do Uzedu wplynelo piqd wniosk6w o udostgpnienie informacji o Srodowisku jego ochronie. Prezydent Miasta, nie wydat decyzji odmawiajqcych udostepnienia informacji o Srodowisku ijego ochronie. i (dow6d akta kontoli str. 107- 135, 491493) W regulacjach wewngttznych Uzgdu nie zostaly zakreSlone terminy wykonania czynnoSci zwiq.zanych z prowadzeniem publicznie dostgpnego wykazu danych o dokumentach zawierajqcych dane o Srodowisku ijego ochronie, za6 w struktuze organizacyjnej Uzgdu Miasta nie lvskazano kom6*i organizacyjnej koordynujqcej i nadzorujqcej realizacje zadah dotycz4cych prowadzenia PDWD oraz nie pzypisano, w zakresach czynno6ci wyznaczonych pracownik6w, realizacJi zadai w tym zakresie. (dowod: akta kontroli art. 314490,494-548, 583-696) 1a Dz.U. Nr 186, poz.1249 wyja6nita,.i2 :tkt:t?.f _y11.1? temnow wykonania tlany$ ,(..) regutrcie wewnQtrzne w tut. unQdzie nie wskazujq czynnoSci zwiqzanych z prowadzeniem publianie rlostqpnego wykazu o dokumenta& zawienjqcych dane o Srodowisku i jego ochronie (...);. (dowod: akta kontroli str. 593_594) Na podstawie_oglqdzin strony Brp Uzqd Miasta wocrawek (httpJ/www.bip.um.wrocr.pr) ustalono, i2 Prezydent Miasta Wloclawek realizowal obowiqlek prowadzenia pOWO, Wpnez zamieszczenie PDWD w zakladce Wykaz publicznie dostqpnych danych o dokunentach zawieraiqcych informxje o srcdowisku i ochronie. p)iv'[5, obejmowal iw karty informacyjne dotyczqce dokument6w zawieraiqcych informacje o srodowisku i jego ochronie, kt6re zamieszczano w wykazie w spos6b umo2liwiajffy ich wyszukiwinie iudostepnianie. Wedlug stanu na dziei 29 lipca 201b r. w pDWD zamieszczone byly dane o 4061 dokumentach. Dostqp do PDWD byl prosty i pzystgpny, wyszukiwanie informacji bylo latwe w obsludze. (dowod: akta kontroli str. 699-711) !V slruktuzg organizacyjnej Uzgdu Miasta nie wskazano pDWD. kom6rki organizacyjnej koodynujEcej realizacjq zadari dotyczqcych prowadzenia Sekretaz Miasta wyjasnila, i2 w struKune orgaizrcyjnej lJnpdu Miasta lAlloctawek "(...) nie zostala wskazana kom6fua orymizacyjna odpowiedziatna za koordynownie realizacji zadan dotyczqcych prowadzenia publicznie dostqpnego wykazu danych o dokumentach zawterajqcych infomacje o Srodowisku i jego ochrcnie. Wykaz ten jako jeden z modul6w Biuletynu lnformacji Publicznej Ungdu prowadzi, tj. wykonuje jego obstugp techniczn4 administrator i redaktotzy BlP, Za sponqdzanie i udostQpnianie (w W pnekazanie do publikcji w BIP) kaft informacyjnycfr dotyczqcych dokument1w zawierajqcych informacje o Srodowisku i jego ochronie odpowiaddy kom6fti przetwazajqce te dokumenty w zakresie swojej wlaSciwoSci merytorycznej, poniewaZ zgdnie z pzyjQtq w lJrz@zie zasadq wszystkie kom6fi organizeyjne bW zobowiqzane do zapewnienia reatizacji przepis6w o dostQpie do informacji publicznej (S 27 pkt 11 wylej powolanego Regulaminu Organizacyjnego Uzqdu Miasta Woclawek) ( . . .)' . (dow6d: akta kontroli str. 757-759) Ustalone nieprawidlowo$ci W dzialalno6ci kontrolowanej jednostki w pzedstawionym wy2ej zakresie stwierdzono nastepujEce nieprawidlowo6ci: Prezydent Miasta Woclawek, wbrew dyspozycji art. 21 ust. 2 pkt 3, 4 i 6 oraz art, 22 ust. 1 uuio6, nie zamie6cil w publicznie dostqpnym wykazie danych o dokumentach zawierajqcych informacje o Srodowisku ijego ochronie, danych (kart informacyjnych): al dla Strategii rozwoju niasta Wlodawek 2020+ z Prognozq oddzi*ywania na Srodowisko g. o dokumencie, o kt6rym mowa w art. 46 uuio6 (art. 21 ust. 2 pkt 6), bl dla Programu ochrony Srodowiska pned hdasen dla miasta Wlodawek (art. 21 ust.2 pkt 6), uchwalonego Wzez Rade Miasta z dniem 26 sierpnia 2013 r. (kartq zamieszczono w PDWD w trakcie kontroli po uplywie 70'1 dni od daty uchwalenia dokumentu), c) o odstqpieniu od pzeprowadzenia soo6 dla projektu Planu zftwnowaZonego rozwoju publbnqo transpoftu zbiorowego dla miasta Wloclawek, o kt6rym mowa w art. 48 ust. 1 uuio6 (art. 21 ust. 2 pkt 3); d) o stwierdzeniu konieczno6ci pzeprowadzenia soos, o kt6rym mowa w art. 47 uuio6 (art. 21 ust. 2 pkt 4). Ponadto karty informacylne dla: Programu ochrcny Srodowiska dla mixta Wloclawek na lata 2014-2017 z perspektywq na lata 2018-2021 (art. 21 ust. 2 pkt 6) oraz Prognozy oddzidywania na 3;rodowisko dla Programu ochrony Srcdowiska dla miasta Woclawek na lda z perspektywq na lda 2018-2021 (aft. 21 ust. 2 pkt 7), zostaly 2014-2017 zamieszczone w PDWD, po uplywie 72 dni od daty uchwalenia ww. dokument6w, co byto dzialaniem niezetelnym. zostah zamrcszczona Dyrektor Wydzialu Rozwoju Miasta wyiaSnita m in,.w.PqyD,!it dotyciqca Strategii rozwoju miasta Wlodawek 2020+ z Prognozq o stwierdzeniu oddzialvwania'ia Srodowisko oraz t?rty informacyjne dla dokumentow tak2e' i2 wvjasnita pzeoczenie iwvt<te toos.e w2glgdu na rjrtl-i.t "ii.vr.. i;il;;;;;;il;p.*ioi.nia zaistniale uchvbienie zostanie niezwtocznie usuniete' dla: Progftlmu ochrony Ovretto, WVoiiafu Srodowiska wyja6nita, m.in. i2 karty informacyjne programu ochrony imdowiska dla miasta sioJo*sta pzeo halasem dla miasta woclawek, Whclaweknatata20l4_20'Tzpecpektyw4na|ata2018-202lorazPrognozy dta Prognmu ochrony Srodowiska dla nixta Wbdawek na na zwykle pzeoczenie lata 2(i14-2017 z perspektywq na tata 2018-2021, dla z uwagi (niedopatzenie) zostaty s-poriqdzone i zamieszczone w BIP odpowiednio w dniu 28.07.201 5 r. oru 08.07.2015 r. Aizieywania na Srodowisko oraz zawanoscl WyjaSnila takze, i2 rozpotzEdzenie Ministra Srodowiska w sprawie wzoru informacje zawierajqcych dokumentachpublicznie dostgpnego wykazu danych informacyinej karty formulaz I iroOowist<u ilego o|nronie nie precyzuje terminu, w kt6rym SIOS powinien byi zamieszczony w BlP. o odnosnie karty informacyjnej o odstqpieniu od pzeprowadzenia sooS dla projektu Planu zr6wnowa2onego rozwoiu publicznego transportu zbiorowego dla miasta Wloclawek, Dyrektor Wydzialu Gospodarki Miejskiej Wasnil, i2,(..) Regionaw DyreKor Odrony Srodowiska'w Bydgoszczy (...) uzgodnll odstqienie od pneprowadzenia soof dla projeffiu planu zr6wnowaZinego iozvtoju pubticznego tnnsportu zbiorowego dla miasta Wloclawek. (...) Korespondencia byta dresowana bezpo$rednio do wykonawcy ww. opracowania ) 'i nb zostata pzekazina do Wydzidu. Z uwagi na po$sze, ww. odstqpienia nie ( opubtikowano w publicnie dos@nym wykazie danych ( . l. Sekretaz Miasta w zakresie pzyczyn niezamieszczenia w PDWD dokument6w o odstqpieniu od pzeprowadzenia soos dla projektu Planu zrownowazonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla miasta woclawek oraz o stwiedzeniu koniecznosci Bylo spowodowane zastosowaniem blQdnei pzeprowidzenia soo6, wyja6nila, i2 ,(. ) interyretacji pzepis6w poprzez przykcie przez. pracownik6w Wydzidu Srodowiska (wczeSniej: Wydziatu Gospoda# Komundnei i Srodowrska oraz Wydzialu Srodow3ka i Rolnictita), i2 pnedniotowe dokumenty winny byd publikowane w Wazie przez organy' o kt6ryfi mowa w art. 57 i aft. 58 uuioi, ulaiciwe w sprawach opiniowania i uzgadniania w rcnach strategbznych ocen oddziatywania na Srodowisko. Do zaistnienia tei sytuacii pnyczynilo siQ tez niepodeimowanie pzez prarcwnik6w pozostalych kom6rek uganizacyjnych fin. Urzedu (Wydzid Rozwoiu .Miasta, Wydzial Gospoda*i Srodowiska) zaimuiqcych sie Komunalnei/Vvydzial Gwpodarki Komunalnei opracowywaniem projekt6w dokunent6w, o kt6tych mowa w aft. 46 i aft 47 uuioi;' i wlaiciwych dzialah w zakrestb stosowania pnepis6w uuio{ oraz niewstarczaiqcy nadzdr funkcjonatny wykonywmy przez osoby kiefiqce prccqww' kom6rek ( '.)". (dow6d: akta kontroli str, 553-555, 712-714,741-744,748-749, 755-756' 760-761) Uwagi dotyczqce badanej dzialalnosci 1. Wszystkie dziesiq6 badanych kart informacyjnych dla projekt6w mpzp, a tak2e wszystkie dziesigc badanych kart informacy.inych dla prognoz oddziatywania na Srodowisko, z odpowiednio 32 i 34 kart informacyjnych, zamieszczonych w PDWD zawienjqcym informacie o Srodowisku i jego ochronie w latach 201 1-2014, (6/proj/2013' 4lprogl2012' 5lprogl2012, 6tprogt2012, 2lprogl2013, 4lprogl2013, 6lprcil2012' 51prci12012' 4lprc;112012, 7lpro1l2014, 4lprogl2014, 6/prog/2013, 3lprogl2012' 1lprogl2011' 7llcr,t2}14,4lprojl2014, 1lpro1l2011,3lproil2012, 1lproil2013' 4/proj/2013) spozqdzane byly niezgodnie z wymogami okreSlonymi w pzepisach rozpozqdzenia Ministra Srodowiska w sprawie wzoru oraz zawarto6ci publicznie dostepnego wykazu danych o dokumentach zawierajqcych informacje o Srodowisku i jego ochronie Zgodnie z zamieszczonymi w rozpotzEdzeniu uwagami do wzoru karty informacyjnej, w miejscu pzeznaczonym na wpisanie w karcie informacyjnej danych obeimujEcych: znak sprawy, dokument zatwierdzil, data zatwierdzenia dokumentu, numery kart innych winien byi wpisany wyraz "nie dotyczy-, w sytuacji gdy dokument6w w sprawie - dokument odpowiednio nle posiadal znaku sprawy, nie podlegal proceduze zatwierdzania lub w wykazie nie znajduiq sie inne karty dokument6w w tej sprawie (pkt 2 ppkt 3 uwag). samej Pomimo powy2szego, w odpowiednich punktach ww. kart informacyjnych nie wpisano 2adnych danych, Dfektor Wydzialu Urbanistyki iArchitektury wyja6nila m.in., i2 brak okreSlenia,,nie qoly.ty' ry pozycji zatwierdzif' oraz w pozycji "dokument "data dokumentu" stanowi niewqtpriwie uchybienie. Nie zatwierdzenia wskazuje onolednak informacji, kt6ra wprowadzalaby zapoznajqcego sie z kartq informacyjnq w blqd. W pozycji "numer innych d-okument6w w sprawie" r6wnie2 wystgpuje ni6wypetnione pole,'i jest to nieprawidlowo66 wynikaj4ca z niedopatzenia, Wyja6nila 1akie, i2 ,(...) niekt6re z punft6w zawattych w tabeti bQdryej czQsciq rozp,rzqlzenia sq nieprecyzyjne albo wynikajq ze zbytniej uniwersalizacji (bowiun nie dgtyczq Ulko plan6w mbjscowych). pnykladowo punt g .Dokument wylworzyt,, dotyczy opreowukcego plm prezydmta Miasta, auton opracowania, 6zV nide Miasta?. PutMto plan to mpzp + ocena oddzialywania na Srodowisko. O "wytwonmiel kt6rego dokumentu chodzi? To sano dotyczy punK6w g, 10 i11. Wypeinione kafty pnekazywane sq do osoby odpowiedzialnej za umieszczanie infomacji w Btp. Spos6b ifoma .umieszczania w BIP jest niezate2na od Wydzialu uiA odpowiedzialne,go za sponflzanie mpzp (...)". W WaSnieniach wskazano r6wnieZ, iZ ,(...) w odniesieniu do obowiqzujEcego Rozpotzqdzqia Minista $odowiska z dnia 22 wnesnia 2010 r. (...) nie pojawilo siq do chwili obecnej ozecznictuto pozwalajqce na wyjai;nienie wieiu niejasnoSci lub wqtpliwofici powstajqcych podczas sponflzanla kart S/OS. Sfqd, w pnedmbtovtych kaftach mogq zawiera| siQ w nield6rych pozycjach nieprawidtowoici. Nie sq one jednak znaczqcym naruszenien prawa. przeanalizowan'te powyhszych kwestii wplynie z pewno$ciq na poprawnose sponqdzanie kad SIOS dla kotejnych dok um e nt6w pl an i sU cznych'. Zdaniem NlK, spos6b wypelniania kart informacyjnych, w czgsci dotyczqcej pozycji: ,,0rgan zatwierdzajEcy dokument", zatwierdzenia dokumentu", numer karty innych "data dokument6w w sprawie", zostal precyzyjnie wyjasniony w objaSnieniach do zalEcznika rozpozqdzenia i nie budzi 2adnych wEpliwoSci interpretacyjnych. (dow6d: akta kontrolistr. 556-557, 560-581) 2. Najwy2sza lzba Kontroli zwraca takze uwage, iZ w struktuze organizacyjnej lJtzQdu, za W4tkiem Wydziafu Snodowiska, nie wyznaczono w spos6b wyra2ny osoir oiaz k6morek organizacyjnych, obowiEzanych do prowadzenia PDWD, a tak2e nie okreSlono w regulacjach wewnetznych Uzqdu termin6w do wykonania czynnosci zwiqzanych z prowadzeniem PDWD. Powy2sze moglo byd jedn4 z przyczyn uchybiei w realizacji pzez Prezydenta Miasta obowiqzk6w opisanych w pkt lll.4 niniejszego wystqpienia. Ooena cz$tkowa Najwy2sza lzba Kontroli ocenia pozygwnie, mimo stwierdzonych nieprawidlowosci dzialalnosd kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie. lV. Wnioski Wnloski pokontrolne Pzedstawiajqc powy2sze oceny i uwagi wynikajEce z ustaleri kontroli, Najwyzsza lzba Kontroli, na podstawie art.53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 19g4 r. o Najwy2szej lzbie Kontrolil5, wnosi o: 1) pzekazanie Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Srodowiska informacji o pzeprowadzanych soo6 za 2010 r. oraz uzupelnionej informacji za 2014 r. o soos dla Strategii rozwoju miasta Woclawek 202N; 2) pzekuanie pzyjgtych miejscowych planow zagospodarowania pzestrzennego oraz Strategii rozwoju Miasta Wodawek 2020+, wraz z podsumowaniem, lvlaSciwvm organom, o K6rych mowa w art. 57 i 58 uuio6; 15 Dz.U.2 20'15 r., p02.1096 19 3) rozwoiu miasta Wocfawek zamieszczenie w PDWD danych o dokumentach: Strategii pkt 3-4 uuio6; 2020+ oraz o kllrych mowa w art 21 ust2 4) zawieranych pzez Prezydenta Miasta zamieszczanie w ' umowach cyrrvilno-prawnych " vil;;;;-k- ;; op"*".nit' na prognoz oddtialy*ania Srodowisko w zapisow w szczegolno6ci w zakresie zapewnial4cych zabezpieczenie int6res6w Zamawia;qcego, wykonywanych opracowah Ooiyczqcym iapisOw o pzenoszeniu praw autorskich do V, Pozostale informacie i pouczenia Prawo zgloszenla zastrze2en Wystqpienie pokontrolne zostalo spozEdzone w dw6ch egzemplazach; Jeden dla kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli' Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej pzysfuguje prawo pokontrolnego' w terminie ziloszenia na pismie umotywowanych zastze2eh do wystqpienia dyrektora Departamentu sig do zglasza jego pze'kazania. Zaslze2enia Zl Oni oO dnia Srodowiska Najwy2szej lzby Kontroli. Obowiqzek poinformowania NIK o sposobie wykozystania uwag i wykonania wnioskow Zgodniezart.62ustawyoN|KproszgopoinformowanieNajwy2szej|zbyKontro|i, w-terminie2ldniodotzymaniawystqpieniapokontrolnego,osposobiewykozystania u*al i *yronania wniosk6w pokontolnych oraz o podjgtych dzialaniach lub pzyczynach niepodjqcia tych dzialah. Wpzypadkuwniesieniazastze2e6dowystqpieniapokontro|nego,terminpzedstawienia informacji liczy siq od dnia otzymania uchwaly o oddaleniu zasltzezeh w calosci lub zmienionego wystqpienia pokontrolnego. Warszawa, dniaJf sierpnia 2015 r. Najwyzsza lzba Kontroli Departament Srodowtska Dyrektor Anna Kzywicka /*tt4 Kontrolezy: Emilia Dolecka inspektor k.p. .Z^ ./ / L a771t uO D Atr-.(,e_ Dariusz Lyszkiewicz glow2r specjalista k.p. lXn<td e o4'c's-' f q 20