pobierz - Urząd Gminy Orla

2 do zarz4dzenia Nr 40 t20 1 s
ffiffJe'hil;
z dniag listopada 2015 roku
w sprawie projektu budZetu gminy na 2016 rok
Uzasadnienie do projektu uchwaly budietowej Gminy Orla na 2016 rok
Plan dochod6w i wydatk6w budzetu gminy Oszacowano w oparciu o:
informacjg Ministra Finans6w o wysokoSci wstgpnych kwot subwencji og6lnej oraz o wysokoSci
szacunkowych udzial6w w podatku dochodowym od os6b ftzycznych,
-
informacjg Wojewody podlaskiego o wysoko$ci przyjgtych w projekcie ustawy budzetowej na
2016 rok kwot dotacji celowych na realizacjg zadah zleconych gminie z zaJ<resu administracji
rz4dowej oraz dotaqi celowych na zadania bie?Ece realizowane ptzez gming na podstawie
porozumieri z organami administracji rz4dowej,
-
informacjg Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bialymstoku o kwocie dotacji na
prowadzenie i aktualizacjg stalego rejestru wyborc6w,
- zalo1enprzyjgtychw opracowaniu projektu budzetu pafrstwa na2A16 rok w zakresie wskaznik6w
cen towar6w i ustug konsumpcyjnych,
- komunikaty Prezesa Gl6wnego Urzgdu Statystycznego w sprawie Sredniej ceny skupu Lyta za
kt6re to ceny sQ podstawq ustalenia
1 1 kwartal6w i Sredniej r"try iprr"da:Zy drewn a za 3 kwartaly,
podatku rolnego i leSnego na20l6 rok oraz uchwaly w sprawie obnizenia ceny Zyta,
-
-
uchwalg Rady Gminy w sprawie trybu prac nad projektem uchwaly budzetowej Gminy Orla.
Szacuje sig, 2e dochody budietu gminy na 2016 rok wyniosq 17.934.535 zl' w tym:
dochody maj4tkowe - 5.844.850 zl, dochody biez4ce 12.089.685 zl.
pozycji
Zestawienie tabelaryc zne szczeg6lowo przeSstawia szacunkowe kwoty poszczeg6lnych
dochod6w w 2016 roku.
Planowana struktura dochod6w przedstawip sig nastqpuj 4co :
oh
1. Dochody wlasne bie1qce wynosz4 11.222.115 zl, co stanowi 62,6 og6lnej kwoty planu
dochod6w, w tYm m.in.:
- podatki i oplaty lokalne 7.609.920 zl, co stpnowi 67,8 yo dochod6w wlasnych i 42,4 % planu
dochod6w og6lem,
oh
- gospodarka wodno Sciekowa - 400.500 zl, co stanowi 3,6 yo dochod6w wlasnych i 2,2 planu
-
dochod6w og6lem,
- wplywy za
zajecie pasa drogowego
- 490.80q zl, co stanowi 4,4 yo dochod6w wlasnych i 2,7
oA
planu dochod6w og6lem,
- gospodarka gruntami i nieruchomoSciami - L08.200 zt, co stanowi 1 % dochod6w wlasnych
i 0,6 o/oplanu dochod6w og6lem,
- wplywy ztytiuodsetek od srodk6w znajdujqoych sig na rachunku bankowym - 30.000 zl,
- dochody zwiryane zrealizacjqzadahwynikaj4cych z ustawy o utrzymaniu czystoSci i porz4dku w
gminach w kwocie 191.000
zN'
- uplywy do budzetu Srodk6w narealizacjE zadahzwiEzanychz ochron4 Srodowiska - 40.000 zl'
- subwencja og6lna -2.059.253 zl, co stanowi ll,5 o/o og6lnej kwoty planu dochod6w
- dotacje zbudZetuparistwa nazadaniawlasne-216.000 zl,co stanowi l,2Voog6lnej kwotyplanu
dochod6w,
- dotacja z Narodowego i Wojew6dzkiego Funduszu Ochrony
2. Dochody ze sprzeduly maj4tku gminy 25.0A0 il,
3.
Dotacje z budzetu panstwa na iadania zlecone
planu dochod6w,
-
Srodowiska 60.000 zl.
856.467 zl, co stanowi 4,8 yo og6lnej kwoty
Podlaski).
4. Dotacje otrzymane od jednostek samorz4du torytorialnego - 10.500 zl (Gmina Bielsk o/o
og6lnej
32,5
5. Srodki pochodz4ce zbudzetu Unii Europejskiej - 5.819.850 zl., co stanowi
kwoty planu dochod6w.
Zgodnie z klasyfikacj4 budzetow4zaT<lada sig dochody jak nizej:
I. Dochody z podatkriw i oplat, gospodarki mieniem i inne wynosz4 8.912.465 zl, (bie?qce
8.887.465 zl, maj4tkowe 25.000 zN)ztegoz
Dzial 010
- Rolnictwo i lowiectwo
Szacuje sig, ze dochody w tym dziale wynios4 425.500 zl,w tym;
- 400.000 zl zstilunaleznosci za dostarczon4 wodg i odprowadzone scieki,
500 zl odsetki od nieterminowych wplat,
- 25.000 zl - planowane dochody ze sptzedazy grunt6w rolnych.
-
- Lefnictwo
Wptywy za dzieraawg teren6w lowieckich przyjgto w kwocie 3.500 zl. Na
Dzial020
podstawie
RozporzEdzenia Ministra Srodowiska w sprawie szczeg6lowoSci zasad ustalania czynszu
dziirzawnego oraz udzialu dzierzawc6w obwod6w lowieckich w kosztach ochrony lasu przed
zwierzyn4, czynsz dzieraawny dla obwod6w towieckich ustalany jest w oparciu o cenq Zyta
o$aszanqdla potrzeb wymiaru podatku rolnego.
Dzial 600 - Transport i lqcznoii
Wplywy zazajEcie pasa drogowego 490.800 zl.
Dziul
Gospodarka mieszkaniowa
Dochody w tym dziale szacowane s4 na kr'yotg 108.200 zJ,w tym"
700
-
-
95.000 zl stanowi4 wply\
rclniczq,
-
8.000 zl stanowi4
y za dzier?awg gfunt6w i budynk6w na dziaNalnoSi gospodatczq
i
wptywy ztyttiluwieczystegQ uZytkowania grunt6w,
5.200 zl odsetki z tytulu nieterminolvych wpl4t od w/w dochod6w oraz pozostale dochody.
- Administracia publiczna
Szacuje siE,2e dochody w tym dziale wynios4 2.000 zl'
Dziul
750
i
od innych iednostek nie
osdb tizycznych
posiadajqcych osobowoici prawnei oraz wydatlili zwiqzane z ich poborem
Dzisl T56 - Dochody od osdb pruwnych, pd
Planowane dochody w tym dziale wynosz4 7.609.920 zl. ztego:
1.W
przedstawiaj q sig nastgpuj 4co
:
@odos6bprawnychiinnychjednosteknieposiadaj4cychosobowoSci
przewidywanego wykonania za
prawnej zaplinowano na kwotg 5.268.300 zl, co stanowi I00 %
2015 rok,
planowane wplywy z tyttlu podatku od nieruchomo3ci wynosz4 5'170.000 zt, wplyv'ry
s4 planowane w wysokoSci przewidywanego wplywu za20l5 tok,
- podatek rolny - planowane dochody wyno$z4 60.000 zl, wplywy s4 planowane w wysokoSci
przewidywanego wplywu za20l5 rok,
- podatek leSny planowane dochody wynosz4 20.000 zt, co stanowi 100 % przewidywanego
-
-
-
wykonania w b.r,
podatek od Srodk6w transportowych
Za
nieterminowe placenie
- planowane dochody wynosz4 18.000 zt.
wiw podatk6w pobierane s4 odsetki za zwlokg oraz kosztY
upomnienia. ZakJadasig, 2e wplywy ztego tytulu wynios4 300 zl.
2) podatki oplaty od os6b frzycznych zaplanowano na kwotg 1.146.000 zl, wptywy
s4 planowane w wysokoSci przewidywanego wplywu za20l5 tok,
- planowane wplywy ztyttilupodatku od nieruchomoSci wynoszQ 300.000 zl,
- podatek rolny - planowane dochody wynoszq 760.000 zl'
- podatek leSny - planowane dochody wynosz? 25.000 zl,
- podatek od Srodk6w transportowych - planowane dochody wynosz4 55.000 zl'
Zinieterminowe placenie w/w podatk6w pobierane s4 odsetki zazwlokg orazkoszty upomnienia.
Zaldadasig,2e wplywy ztego tytulu wynios4 6.000 zN.
i
2. Podatki realizowane przez urzgdy skarbowe:
1) Dochody z tytulu podatku dochodowego od os6b fizycznych (od dzialalnoSci gospodarczej)
oplacanego w formie karty podatkowej przyjgto w kwocie I.400 zl.
Z) Podatek od rrynttosci cywilnoprawnych plan okreslono na kwotq 40.000 zl. WielkoSi
wplyw6w zteg.o podatku jest trudna do okreslenia, bowiem jestuzalehniona od iloSci zawartych
um6w kupna sprzeda?y i innych czynnoSci objgtych t4 form4 opodatkowania.
3) Podatek od spadk6w darowizn przyjgto w kwocie 5.000 zl. WielkoS6 wplyw6w z tego
-
-
i
-
podatku jest r6wnie2 trudna do okreSlenia.
3. Wplyvr.v z oplat:
1) Optata skarbowa
s4 na kwotq 10.000 zl.
alkoholu
2) Oplaty zazezwolenie na sprzedaz
- wptywy szacuje sig na kwotg 28.000 zl.
3) Optata eksploatacyjna - wptywy szacowane s4 na kwotg 10.000 zl.
- rWlyury szacowane
dochod
4.U
1) Udzialy w podatku dochodowym od
2)
fizycznych przyjEto wedlug szacunku Ministra
Finans6w, tj. w kwocie 1.061 .220 zl.
Udziatw podatku dochodowym od os6b prar;l,nych szacuje sig na kwotg 40.000
2tr.
Dzial758 - R62ne rozliczenia
Szacuje sig, ze z tyttiu odsetek naliczo$ych przez bank od Srodk6w zgromadzonych na
rachunku bankowym wplynie do budzetu kwota 30.000 zl.
801 - Oiwiatu i wYchowunie
planowane dochody z tyttilu odsetek od Srfodk6w zgromadzonych na rachunkach bankowych
Zespolu szk6t orazpozostale dochody szacuje s{9 na kwotg 1.000 zl.
Dziul
Dzial
852 - Pomoc spoleczna
planowane dociody z tfir;lu realizacji fradaf^ z zak'resu administracji rz4dowej wynios4
10.000 z\, s4 to nale2noSci przekazane przpz komornik6w od dluznik6w alimentacyjnych,
stanowi4ce doch6d budzetu panstwa oraz doc$6d budzetu gminy. Dochody z tyttilu odsetek od
Srodk6w zgromadzonych na rachunku bankowym GOPS szacuje sig na 200 zL. Wplywy ze zv'trottt
nienaleznie pobranego zasilku 345 zl.
Dziat 900 - Gospodarku komunulna
Optaty ,u gorp^odutcze korzystanie ze Srodowiska - wptywy szacuje sig na kwotg 40.000 zl.
Opluty t1/1qt*" z realizacjq zadah wynikaj4oych z ustawy o utrzymaniu czystoSci i porz4dku w
gminach w kwocie 191.000 zl,
II. Dotacje
1.
Dotacjl na zadania zlecone przyjEto w kwotach okreSlonych przez Podlaski Urz}d Wojew6dzkr
w Bialymstoku oraz przezKrajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Bialymstoku.
w tym:
Og6trem dotacje celowe na realizacig zadafi zleconych gminie wynoszq 856.467 71,
- na realizacjE zadah z zal<resu administracji publicznej otrzymano kwotg 13.800 zl,
- na prowadzenie i aktualizacjg stalego rejestru wyborc6w otrzymano kwotg 667 zl,
- na realizacjE zadan z zal<resu pomocy spolecznej otrzyrnano kwotg 842. 000 zl, z tego :
- 833.000 zl dotacja na Swiadczenia rodzinne oraz na skladki na ubezpieczenie emerytalne i
rentowe z ubezpieczenia spolec zrego,
dotaqa na ubezpieczenie zdrowotne oplacane za osoby pobieraj4ce niekt6re
9.000 zl
Swiadczenia z pomocy spolecznej, niekt6re Swiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczqce
w zajgciachw centrum integracji spolecznej.
2. Na zadania realizowane przez gming na podslawie porozumiefi migdzy jednostkami samorzqdu
terytorialnego przyjgto kwotg 10.500 zl w zwi4zku z podpisanym porozumieniem z Gmin4
Bielsk Podlaski zprzeznaczeniem na pokrycie koszt6w nauczaniareligii w szkolach.
3. Na realizacjg wlasnych zudafi bieiqcych gminy zaplanowano hwotg 216.000 zl, s4to zadaniaz
zakresu pomocy spolecznej oraz oSwiaty, w tym:
o 54.000 zl - dotacja na utrzymanie przedszkoli,
o 5.000 zl dotacja na ubezpieczenie zdrowotne oplacane za osoby pobierai4ce niekt6re
Swiadczenia z pomocy spolecznej, niekt6re dwiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestnicz1ce
w zajgciach w centrum integracji spolecznej
o 25.000 zl - na zasilki i pomoc w naturze oraz skladki na ubezpieczenie spoleczne,
o 54.000 zl - zasilki stale,
o 42.000
dotacja na OSrodki Pomooy Spolecznei (na wydatki na wynagrodzenia
pracownik6w realizulqcych zadania z zakresu pomocy spolecznej). Pozostale wydatki na
utrzymanie Gminnego OSrodka Pomocy Spolecznej pokrywane sq ze Srodk6w wlasnych
Gminy,
36.000 zl - pomoc paristwa w zakresie doZyrtrriania.
-
-
-
-
-
zN
.
4.
Dotacja z Narodowego i Wojew6dzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska
Wodnej w lnvocie 60.000 zl na usuwanie azbestt].
i
Gospodarki
III.
Subwencje
Planowane wplywy do budzetu gminy z tftulu subwencji na 2016 rok przyjgto w kwotach
okreSlonychprzez Ministra Finans6w i wynoszql 2.059.253 21, jest to czgSi oSwiatowa subwencji
og6lnej.
IV. Srodki ze Lr6del pozabudietowych
W 2016 roku planuje sig pozyskad Sro{ki pochodz4ce
5.819.850 zl,w tym:
z
budzetu
Unii Europejskiej -
-
1.071.000 zl
-
4.500.000 zl - Srodki ze 2r6delpozabudhetowyclh na Budowg Centrum Kultury w Orli,
-
248.850 zl
-
-
Srodki z PROW naprzebudowg {ozbudowg oczyszczalni Sciek6w w Orli,
Srodki z PROW na przebudowg Slvietlicy
w SzczfiachNowodworach.
Wydatki
Planowane na 2016 rok wydatki wynosz4 17.934.535
8.892.000 zl,zaS wydatki biez4ce9.042.535 zl
zl, w tym: wydatki
majqtkowe
WysokoSi wydatk6w ma Scisly zwi4zek z plane,m dochod6w, przychod6w i rozchod6w bud2etu.
Na podstawie przewidywanej realizacji budzetu 2a2015 rok (wolne Srodki z lat ubieglych wynosz4
1.055.615,97 zl, zaS prognozowane dochody wynios4 12.967 .759 zl, rozchody wynosz4 400.000 zl,
zaS prognozowane wydatki og6lem wynios4 13.223.374,97 zl) wynika, 2e na koniec roku pozostan4
wolne Srodki w wysokoSci 400.000 zL, kt6re zostanq przeznaczone na splatg rat kapitalowych
kredytu dlugoterminowego. W 2016 roku planuje sig budzet zr6wnowa2ony.
Struktura planowanych wydatk6w na 2016 rok przedstawia sig nastgpuj4co:
l) Na wydatki bieiqce przeznaczs sig kwotg 8.942.535 zl (bez rczerry og6lnej
i celowej), co
stanowi 49,9 oA planowanych wydatk6w og6lem, w tym:
- na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzefizabezpieczono kwotg 4.807.424 zl, co stanowi
53,8 oA wydatk6w bie?qcych oraz 26,8 % vtydatk6w og6lem. W kwocie tej ujgto wydatki na
wynagrodzenia osobowe
bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i
pracownik6w obslugi szk6l, pracownik6w administracji realizuj4cych zadania wlasne i zlecone,
kierowc6w autobus6w szkolnych opiekun6w dzieci, kierowc6w OSP oraz pracownik6w
Gminnego OSrodka Pomocy Spolecznej. W wydatkach na wynagrodzenia uwzglgdnione zostaly
koszty wyptat nagr6d jubileuszowych, odpraw emerytalnych oraz prowizja wyplacana soltysom
za inkaso podatk6w i oplat Smieciowych, kt6ra wynosi 50.000 zt. Wydatki na wynagrodzenia
zostaly skalkulowane w oparciu o listy plac zamiesi4c wrzesief 2015 roku.
i
i
-
na pozostale wydatki osobowe zaplanowano kwotg 320.833 zl, co stanowi 3,6Yo vtydatk6w
biehqcych orcz I,8 Yo wydatk6w og6lem. W kwocie tej ujgte s4 dodatki wiejski i mieszkaniowy
wyplacane nauczycielom, Swiadczenia rzeczowo i pienigzne wynikaj4ce z przepis6w BHP oraz
obowi4zkowy odpis na fundusz Swiadczeri socjahaych,
- na wyplatg diet radnym, soltysom za udzial w
zaplanowano kwotg 140.400
sesjach gminnych, pracach komisji gminnych
zL,
-
na dotacje na zadania biehqce przeznaczono fi<wotg 359.000 zl, co stanowi 4,0 oA wydatk6w
biez4cych oraz 2 o/o v,rydatk6w og6lem. Wskazan{ kwota obejmuje:
- 75.000 zl dotacjapodmiotowa dla Gminnej $iblioteki Publicznej w Orli,
- 260.000 zl dotacja podmiotowa dla Gminnegp Osrodka Kultury w Orli,
- 8.000 z) dotacja Gminie Dubicze Cerkiefi,ne w zwi?zku z podpisanym porozumieniem
na pokrycie koszt6w nauczaniareligii w sz(olach,
- 16.000 zl dotacjana upowszechnianie kulturj' fizycznej.
- na odpis narzeczizb rolniczychzaplarrowano k
- na wyplatg Swiadczeri spolecznych, st
domach pomocy spolecznej oraz na koszt
zaplanowano | .0 40.240 zl,
18.000 zl,
dla uczni6w, na oplatg pobyu podopiecznych w
i4zany z pobytem dziecka w domu dziecka
- na obslugg dlugu zaplanowano kwotg 20.000 zl,
- wplata do budzetu paristwa
- I99.407 zl,
- na pozostale wydatki bie24ce przeznaczono
zl, co stanowi 22,8 yo wydatk6w
ll,4 wydatk6w og6lem. W kr{ocie tej zostaly ujgte m.in. koszty zakupu energii
na potrzeby szkoly oraz Ungdu Gminy, zakup material6w biurowych, zakup
szkoly i Swietlic, remonty w szkol$, szkolenia pracownik6w, ubezpieczenie mienia,
bie?1cych oraz
elektrycznej
kr.lvotg 2.037.226
oA
wyposazenia
zakup paliwa do autobus6w szkolnych i samochOd6w OSP oraz koszty ich remont6w, wydatki na
bie?qce utrzyrnanie dr6 g, koszty o Swietlenia uliczfiego.
2) Na wydatki majqtkowe przeznaczono 8.89P.000 zl, co stanowi 49,6 yo wydatk6w og6lem,
w tym 510.000 zt dotacja dla Powiatu Bielskiegq na przebudowg ulicy Kleszczelowskiej w Orli 500.000 zl oruz na opracowanie dokumentacji tpchnicznej na przebudowg drogi Koszele - Orla
10.000 zl.
Pozostala kwota 8.382.000
-
zl zostalaprzeznaczona na nastgpuj4ce zadaniai zakvpy inwestycyjne:
rozbudowa, przebudowa oczyszczalni Sciek6w w Orli - 1.700.000 zl,
przebudowa hydrofomi w Olekszach (dokumenlacja techniczna) - 30.000 zl,
przebudowa hydroforni w Orli (dokumentacja techniczna)
przebudowa dr6g gminnych w
-
30.000 zl,
orli ulic w4ska, Zwirki i wigury, Kr6tkiej -280.000 zl,
przebudowa dr6g gminnych we wsi Spiczki
-
130.000 zt,
przebudowa drogi gminnej w Malinnikach (dokumentacja techniczna)
-
30.000 zl,
termoizolacja budynku urzgdu (dokumentacja tochniczna) -27.000 zt,
zakup samochodu straZackiego OSP Malinniki - 370.000 zl,
przebudowa Swietlicy we wsi Spiczki (dokumentacja techniczna) -25.000 zl,
adaptacja budynku po bylej zlewni mleka na Swietlicg we wsi Szczyty Nowodwory
-395.000 zJ,
budowa Gminnego Centrum Kultury - 5.350.000 zl.
wsp6lfinansowanie w formie dotacji budowy przydomowych oczyszczalni Sciek6w
Zadania inwestycyjne s4 ujgte
w zalqczniku Nr
3) Ustala sig rezerwy w kwocie 100.000
- rezerwa og6lna na nieprzewidziane
-
3.
zl,w tym:
wydatki wynosi 73.000 zl, co stanowi 0,4 yo wydatk6w
og6lem,
- rezerwa celowa w kwocie 22.000 zl, co stanowi 0,I2 0A wydatk6w og6lem, jest
realizacjg zadah z zal<resu zarz4dzania kryzysowego.
Wydatki w podziale na dziaty
i
15.000 zl.
to
rezerwa na
rozdziaLy klasj'fikacji budzetowej stanowi4 zalqcznik
Nr 2 do
uchwaly budzetowej.
Dziul Al0 - Rolnictwo i lowiectwo
Na utrzymanie sieci wodoci4golvych i spnitacyjnych przeznaczono kwotg 2.326.210 zl,
w tym wydatki bieh4ce 55L210 zl, wydatki lnwestycyjne 1.775.000 zl. Struktura wydatk6w
bieh4cych przedstawia sig nastgpuj4co:
-
194.780 zlto wynagrodzenia i pochodne od
nagr o dzen prac ownik6w,
170.100 zlto nalehny podatek od nieruchomo cl.
186.330 zl pozostale wydatki bie?qce, tj. zak p energii, uslug zdrowotnych, remontowych oraz
zakupy material6w i wyposaZenia do naprawy aw ii sieci wodoci4golvych.
Na wplaty na rzecz Podlaskiej Izby Rolnic ej w wysokofici
rolnego ptzeznaczono kwotg 18.000 21.
Inwestycje planowane to :
- rozbudowa, przebudowaoczyszczalni Sciek6w
- przebudowa hydroforni w
2o/o
wplyw6w z tyilrilu podatku
f
Orli - 1.700.000 zl,
Olekszach (dokunientacja techniczna) - 30.000
zl
(25.000
z]
ze
Srodk6w na ochrong Srodowiska),
- przebudowa hydroforni w Orli (dokumentacja tQchniczna) - 30.000 zl.
W 2016 roku na wsp6lfinansowanie w formie dotacji budowy przydomowych
oczyszczalni
Sciek6w przeznacza sig 15.000 zl (ze Srodk6w na ochrong Srodowiska).
Dzial 600 * Transport i lqcznoii
Na dofinansowanie przebudowy dr6g powiatow}'ch zaplanowano 510.000 zl tj. przebudowg ulicy
Kleszczelowskiej w Orli 500.000 zl, dokumentacjp techniczna na przebudowg drogi Orla * Koszele
- 10.000 zl.
Na biel4ce utrzymanie dr6g gminnych przeznaczono kwotg
312.478 zl, z czego
osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi zaplanowano 121.290 zl.
Na pozostale wydatki bielqce, tj. zakup energii, zakup 2wiru do profilowania dr6g, uslug
na wynagrodzenia
zdrowotnych, remontowych oraz zaktryy material6w, paliwa
do
sprzqtu samochodowego
zaplanowano 1 91. 1 88 zl.
W zakresie inwestycji w 2016 roku planowane s4 wydatki na kwotg 440.000 zl,
- przebudowa drog gminnych w Orli ulic W4ska,Zwirki i Wigury, Kr6tkiej -280.000 zl,
- przebudowa dr6g gminnych we wsi Spiczki - 130.000 zl'
- przebudowa drogi gminnej w Malinnikach (dokumentacja
Dzial
700
-
techniczna)
-
z tego:
30.000 zl,
Gospodarka mieszkaniowa
zwiqzane z gospodark4 gruntami i nieruchomoSciami zaplanowano kwotE
41.900 zl. Kwota wydatk6w w tym dziale jest przeznaczona na sporz4dzenie dokumentacji na
potrzeby sprzedu1y grunt6w i nieruchomoSci (szacunki, podzialy, lvyrysy), ubezpieczenie
6udynk6w oratnazakup energii elektrycznej w loudynkach stanowi4cych wlasnoSd Gminy'
Na wydatki
Dziat 710 - DzialalnoSt uslugowa
W rozdziale plany zagospodarowania przestrzennego zaplanowano 10.000 zl.
Na utrzymanie cmentarzy wojennychzabezpieczono w budZecie 1.000 zt.
Dzial
75
0
- Administraci
ap
ublicznu
W dziale tym planuje sig wydatki w lqcznej kwocie I.972.467 zl' co stanowi 92,7
o
przewidywanej realizacji wydatk6w w b.r.
Wskazana kwota obejmuj e:
1) Wynagrodzenia pochodne od wynagro{zefr pracownika realizuj4cego zadania zlecone
zzal<resuadministracji rz4dowej -23.060 zt. Na wydatki bieh1ce 7.100 zl.Dotacja 13.800 zl.
funkcjonowaniem $.ady Gminy, tj. zryczahowane diety radnych oraz
2) Na wydatki zwi4zane
koszty przygotowania material6w na sesje pr{eznaczono kwotg 123.400 zt.
3) Wydatki na pokrycie koszt6w funkcjonQwania IJrzgdu 1.668.457 zl, Srodki zostanq
i
z
-
przeznaczone na:
- wynagrodzeniai pochodne od wynagrodzeh
sig wynagrodzenia osobowe pracownl
dodatkowe wynagrodzenie roczne, skladki
nagrody jubileuszowe.
- wydatki osobowe niezaliczane do
socjalnych wynosz4 28.500 zl,
- 1.377.600 zl. W kwocie tej znajduj4
etatowych oraz wynagrodzenia bezosobowe,
tbezpieczenie spoleczne i Fundusz Prucy onz
k6w
orcz obligatoryjny odpis na fundusz Swiadczeri
bie?1ce wydatki rzeczowe, tj. energia ciepl a, energia elektryczna, oplaty pocztowe, uslugi
telekomunikacyjne, szkolenia pracownik6w i podr6ze sluzbowe, zakup material6w biurowych,
konserwacja sprzgtu
prenumerata prasy, nadzor nad progra ami komputerolvymi
zakup paliwa oruz
(komputery,
kserokopiarki),
komputerowego, naprawy sprzqtu biuroweg
ko szty eksplo atacj i, ubezpiec zenia - zaplanowpn o 262.3 57 zl,
4) promocju .l.dnort"k samorz4du terytorialnfgo na wydatki zwiqzane z promocj4 Gminy
przeznaczono 1 1 .300 zl,
-5)
zaplanowano wydatkfl w kwocie ll2.l50 zl zptzeznaczeniemna:
Pozostal a dzialalnoll
- diety soltys6w zaudzialw sesjach Rady Gminy - 18'000 zl,
-
i
-
-
skladek czlonkowskich z tytulu przynaleznoSci do Stowarzyszenia Samorz4d6w
Euroiegionu Puszcza Bialowieska (2,5 zt od I mieszkarica gminy), z tyttilu przynalehnoSci do
Zwiqziu Gmin Wiejskich Wojew6dztwa Podlaskiego (0,25 zf od I mieszkarica gminy), skladka
czlonkowska na rzecz Zwi4zku Gmin Regio4u Puszczy Bialowieskiej (0,25 zN. od I mieszkafca
gminy), skladka czlonkowska na rzeczLokal4ej Grupy Dzialania"PuszczaBialowieska" (0,80 zl
od 1 mieszkafrcagminy) -lqcznie zaplanowano 22.000 zN,
- oplatg
- prowizjasohysom za inkaso l4cznego zobowiqzania pienigZnego - 40.000 zl,
-
zakup druk6w, koszty egzekucyjne, oplaty komornicze oraz zakup znaczk6w pocztowych,
wynagrodzenie bezosobowe
-
32.150
zN.
Urzgdy naczelnych organdw wladzy puristwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
sqdownictwa
Na prowadzenie i aktualizacjg stalego rejestru wyborc6w przeznacza sig kwotg 667 z), t1. w
wysokoSci otrzymanej dotacji. Jestto zadanie zlecone.
Dzial
751
-
Dzial754 - Bezpieczer{stwo publiczne i ochrona przeciwpoiLarowa
Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 488.500 zl,zprzeznaczeniem na:
1) Funkcjonowanie jednostek ochotniczych stttrly polarnych - 117.100 zl. Wskazana kwota
obejmuje:
-
wydatki na wynagrodzeniai pochodne od wynagrodzefi- 47.300 zl,
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeh, koszty ubezpieczenia strazak6w i samochod6w
strazackich, zakup paliwa, czEfici zamiewrych do samochod6w, remonty i naprawy sptzqtu oraz
badania techniczne samochod6w, koszty energii elektrycznej w remizach - 69.800 zl.
2) Zakup samochodu stra2ackiego do OSP Malinniki -370.000 zl.
3) Wydatki na obrong cywiln4 - 1.400 zt. Srodki przeznaczone sQ miEdzy innymi na szkolenia
zwrot koszt6w podr62y oruzzaktpy wyposazenia.
Dzial757 - Obsluga dlugu publicznego
W 2016 roku na obslugg dlugu zaplanowa$o 20.000 zl.
Dziul758 - Rdine rozliczenia
na czElc r6wnowa24c4 subwencji og6lnej
Wplaty do budzetu Paristwa, z
dla gmin w kwocie 199.407 zl. Wptat dokonuj4 gminy, kt6rych wska:Znik dochod6w podatkowych
rika ustalonego analogicznie dla wszystkich gmin
na 1 mieszkarica jest wigkszy ni? I 50%
w kraju.
Oiwiata i wychowanie
I.ll3 zl, s4 to wydatki bieh4ce, z tego:
Planowane wydatki na oSwiatg v,rynoszq2
kwote 1.726.419 zl. w tvm 1.34t.840 zl
1) Na funkcjonowanie szkoly podstawowej
wynagrodz eh nauczycieli i pracownik6w obslugi
to wydatki na wynagrodzenia i pochodne
wiejskiego i mieszkaniowego nauczycielom, a
oraz 101.779 zl to Srodki na wyplatg
socjalnych, pozostala kwota 282.800 z1 s4 to
takze odpis na zakJadowy fundusz Swi
szkoly (zakup opalu, energii oraz remonty).
wydatki bie2;qce zwi1zane z funkcjonowani
w szkolach podstawowych wynosz4104.800 zl.
przedszkoJ
2) Planowane wydatki na oddzialy
Srodki s4 przeznaczone na wynagr odzenia pochodne od wynagrodzen nauczycieli, wyplatg
na zakladowy fundusz Swiadczeri socjalnych oraz
dodatku wiejskiego i mieszkaniowego,
drobne wydatki bie2qce.
wydatki
zL Io
470'420 z{
to wyoarKl
zl, w tym 4lu'+zv
526.531I zt,
ptzeznaczorfo kwotq
Kwotq )26.)J
gimnazjum przeznaczorfo
3) Na funkcjonowanie gimnazjum
46.511
otaz
na wynagro dzenia i pochodne od wynagrod{eri nauczycieli i pracownik6w obslugi
zt to Srodki na wyplatg dodatku wiejskiego { mieszkaniowego nauczycielom, a takze odpisu na
zakladowy fundusz Swiadczeri socjalnych, pozostaha kwota 9.600 zl s4 to wydatki bielqce
Dzial
801
-
zwiqzane z funkcj onowaniem szkoly.
4)
Na dowo2enie uczni6w do szk6l przezn4czono kwotg 338.980 zl. Kwota 192.660 zl to
wynagrodzenia i pochodne od wynagrod4efi kierowc6w autobus6w, opiekunek do dzieci.
Pozostale Srodki w kwocie - 146.320 zl prleznaczone sQ gl6wnie na zakup paliwa i czgSci do
autobus6w, bieaqce remonty, badania techpiczne autobus6w, badania okresowe kierowc6w,
ubezpieczenie autobus6w oraz wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeh i odpis na
ZFSS.
5)
Na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zabezpieczono w budZecie kwotg
12.136 zt. Obowi1zek zabezpieczenia Srodk6w na doskonalenie zawodowe nauczycieli wynika
z ustawy Karta Nauczyciela. Zgodnie z artl 70a ustawy w budZetach organ6w prowadzqcych
6)
7)
8)
e)
10)
l1)
dw
cel w wysokoSci 1 % planowanych rocznych Srodk6w
przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.
i.{a wydatki zwi4zane z funkcjonowaniem stol6wki szkolnej zaplanowano kwotg 189.605 zl,
s4 to gl6wnie wynagrodzenia wraz z pochodnymi obslugi kuchni w kwocie 174.600 zl oruz
15.005 zt wydatki niezbgdne do jej prawidlowej pracy.
Na realizacjg zadahwymagaj4cych stosowania specjalnej organizacjipracy zaplanowano kwotg
23590 zl, i4to gl6wnie wynagrodzeniawrazz pochodnymi w kwocie 21.090 zl otaz2.500 zf to
pozostale wydatki.
bApit na firndusz Swiadczeri socjalnych emerytowanych nauczycieli zabezpieczono 45.052 zl.
Na pozostale wydatki zwi1zane z oSwiat4 zaplanowano 2.000 zNDotacja Gminie Dubicze Cerkiewne w zwi4zku z podpisanym porozumieniem na pokrycie
koszt6w nauczaniareligii w szkolach 8.000 zt'
Srodki przekazywane Miastu Bielsk Podlaski w zwi4zku z przejEciem zadania publicznego
zwi4zanigo z wychowaniem i opiekqdzieci w wieku przedszkolnym - 4.000 zl.
szkoly zabezpiecza sig Srodki na
Dzial
-
Ochrona zdrowiu
Na realizacj E zadafi w zakresie przeciwdzialania i rczwiqzywania problem6w alkoholowych
i przeciwdzialaria narkomanii zaplanowano 28.000 z), tj. w wysoko5d planowanych wplyw6w za
wydawanie zezwolenna sprzedaZ alkoholu w 2016 roku'
851
Dzial
852 - Pomoc sPoleczna
Otrzymana na 2016 rok dotacja na wypfatg zasilk6w z zak'resu zadafi zleconych wynosi
g42.000 zl, z tego realizowane s4 zadania z zqkresu Swiadczeri rodzinnych (dotacja 833.000 zt,
planowane wyaa*i to kwota 844.960 zl, dofinafrsowanie zadaniaw kwocie 11.960 zl,ze Srodk6w
gminy) oraz jest oplacana skladka na ubezpiec{enie zdrowotne za osoby pobieraj4ce Swiadczenia
wydatki).
laotac;a 9.000 zl w takiej samej wfisokoSci planowane s4
fietggnacyjne
'-Na
rL alizacjg zadaiwlasnych z zal<resu ppmocy spolecznej przeznaczono kwotq 485.794 zt,
'
ztego 162.000 zNto dotacjazbudhetu paristwa,
- ia poby't dzieciw plac6wkach opiekuriczo wi'chowawczych zaplanowano - 40.000 zl,
- nu bptuty za pobyfpodopiecznych w domach pomocy spolecznej zaplanowano - 59.000 zl,
- oSrodki wsparcia 1.000 zl,
- nazadaria w zakresie przeciwdzia\aniaprzerlgocy w rodzinie w kwocie 2.000 zl,
- Swiadczenia rodzinne dofinansowanie zadani[ w kwocie 1 1.960 z*', ze Stodk6w gminy,
- na oplacenie skladki na ubezpieczenie zdrojvotne za osoby pobieraj4ce Swiadczenia z pomocy
< nnn zl,
An.'^ro^Ln6ni
rinfonii
^^^l^^-^^: - 5.000
-\ do
wysokoSci dotacji,
spolecznej
- na wyplatg zasilk6w celowych zabezpieczonp w budZecie 15.000 zl,
- nur"uiirucjg gminnego programu oslonowelo w zakresie zmniejszenia wydatk6w poniesionych
na leki - 5.000 zl,
- na wyplatg zasilk6w okresowychzaplano
-
25.000 zl, do wysokoSci dotacji,
naorganizacjg wigilii dla samotnych - 3.000 zl,
- na wyplatg dodatk6w mieszkaniolvych zaplapowano - 7.000 zl,
- na wyplatg zasilk6w stalych - 54.000 A, do wysokoSci dotacji,
- zwrotu nienaleznie pobranego zasilku 345 zl,
- na dozywianie uczni6w w szkolach przeznapzono 54.000 zt (18.000 zl to wklad wlasny gminy,
oraz 3 6.000 zl przY znana dotacj a),
- udziil. gminy w organizacji prac spolecznie uBytecznych - 7 .000 zl.
Na utrzyianie Cmintrego Osiodka Pomocy Spolecznej zaplanowano kwotq 196.489 zl, w tym
42.000 zl to dotacja z budzetu paristwa.
Dzial854 - Edakucyina opieka wychowawcza
planowane nu'i016^rok wydatki na Swietlica szkoln4 funkcjonujqcq przy Zespole Szk6l w
Orli wynosz4 174.270 zL. Wskazana kwota obejmuje wydatki na wynagrodzenia, pochodne od
wynagrodzef, wydatki osobowe nauczycieli, olffesowe badania lekarskie i odpis na ZFSS oraz
wydatki rzeczowe w kwocie 1.200 zN.
Na wyplatg uczniom stypendi6w socjalnych zapl4nowano 10.000 zl, jestto udzial wlasny gminy.
Dzial900 - Gospodarka komunalna
Na wydatkibieh4ce w tym dziale zaplanowano 717.849 zl.
gospodarkg odpadami zabezpiecza sig w budzecie Srodki w kwocie 212.958 zl
(planowane dochody 191.000 zl). Na wynagrodzenie pracownika realizuj4cego w/w zadanie
prt"rna"ru sig 43.664 zl, na odbioru odpad6w zabezpieczono 216.000 zl. Na inkaso naleZnofici z
prt"tnurrono 10.000 zl. Konserwacja syitemu 2"200 zl. Odpis na ZFSS 1.094 zl
Na
wynagrodzenia i pochodne od wynpgrodzeri pracownik6w realizuj4cych zadania z
gospodarki komunalnej wraz z pozostalymi wydatkami osobowymi, okresowymi szkoleniami,
badaniami lekarskimi i odpisem na ZFSS zaplanowano 175.780 zl, na zakup material6w i uslug
zaplanowano 105.000 zl, w tym 35.000 zl zabezpieczono na wylapywanie bezpariskich ps6w oraz
60.000 zl na usuwanie azbestu z terenu gminy. Kwotg 3.lll zl zaplanowano na nagrody w
konkursie na naj lepiej utrzymanq posesj g.
Pozostale wydatki w tym dziale to:
- 125.000 zl na oSwietlenie uliczne i jego
Na
3
5.000 zl na v'ryw62 nieczystoSci stalych z tere u gmmy,
1.000 zt drobne zakupy zwi4zanez
Dzial92l - Kultura i ochrona dziedzictwa
Na wydatki w tym dziale ptzeznaczono k
wsl.
6.19 1 .460 zl, z tego 421.460
zl wy datki biehqce
w tym:
Osrodka Kultury w Orli,
260.000 zlnadotacig podmiotow4 dla Gmi
75.000 zlnadotacig podmiotow4 dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Orli,
86.460 zl na
utrzpanie Swietlic
wiej skich,
W zakresie inwestycji w 2016 roku plano
25.000 zl-przebudowa Swietlicy we wsi S
395.000 zl - adaptacja budynku po bylej zl
5.350.000 zl
-
i (dokumentacj
a techni czna),
mleka na Swietlicg we wsi Szczyty Nowodwory,
budowa Gminnego Centrum
Dzial 926 - Kultura Jizyczna i sport
Na upowszechnianie kultury frzycznej na renie gminy przeznaczono w budzecie na 2016 rok
utrzymaniem kompleksu boisk "Moje boisko
49.620 zl, w tym 3I.620 zl, s4 to wydatki zwi
Orlik 2012". Zfuezpieczono w budZecie Srodki kwocie 16.000 z]. na rcalizacjg zadah w zakresie
konkursu or ganizacj om poZytku publicznego
kultury fizycznej przekazane do realizacji w
jego dochody i wydatki wynios4 17.934.535 zL
Planuje sig w 2016 roku bud2et zr6wnowa2o
W 2016 roku planuje si9 rozchody w kwocie 400.000 zl (splata kredytu zaci4gnigtego w 2014
h Srodk6w.
roku), Srodki na splatg bgd4 pochodzi(,zwo
w
awgr Piotr