Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Transkrypt

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO
Opole, dnia 10 czerwca 2014 r.
Elektronicznie podpisany przez:
TERESA MATCZYŃSKA; OPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI
Poz. 1490
Data: 2014-06-10 12:56:46
ZARZĄDZENIE NR 0050.312.2014
WÓJTA GMINY LUBRZA
z dnia 28 marca 2014 r.
w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Lubrza oraz sprawozdania rocznego
z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2013 r.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r.
poz. 594, 645) oraz art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r.
poz. 885, 938, 1318), zarządzam, co następuje:
§ 1. Przekłada się roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Lubrza oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2013 r.
§ 2. Roczne sprawozdanie przedkłada się Radzie Gminy Lubrza i Regionalnej Izbie Obrachunkowej
w Opolu.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wójt Gminy
Mariusz Kozaczek
–2–
Poz. 1490
Załącznik
do Zarządzenia Wójta
Nr 0050.312.2014
z dnia 28 marca 2014r.
Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Lubrza oraz sprawozdanie rocznego z wykonania planu
finansowego samorządowej instytucji kultury za 2013r.
SPIS TREŚCI
I. CZĘŚĆ TABELARYCZNA
1. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH I PRZYCHODÓW
BUDŻETOWYCH ZA 2013 ROKU
2. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH I ROZCHODÓW
BUDŻETOWYCH ZA 2013 ROK
II. CZĘŚĆ OPISOWA
1. Wstęp
2. Dochody bieżące
3. Dochody majątkowe
4. Wydatki bieżące
5. Wydatki majątkowe
6. Informacja o zmianach w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem
środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 dokonane w ciągu roku budżetowego.
7. Informacja o stopniu zaawansowania realizacji zadań wieloletnich (przedsięwzięcia WPF)
III. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ
INSTYTUCJI KULTURY ZA 2013 r.
IV.
INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY LUBRZA
–3–
Poz. 1490
I. CZĘŚĆ TABELARYCZNA
Dział
§
1
2
010
0690
0840
0920
2010
020
0750
600
0970
700
0470
0690
0750
0920
0970
750
0690
0970
1.WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
I PRZYCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2013 ROKU
Plan
w tym
Nazwa
po zmianach
zadania
Wykonanie
na 2013 r.
zlecone
6
3
4
5
Dochody bieżące
Rolnictwo i łowiectwo
Wpływy z różnych opłat
Wpływy ze sprzedaż wyrobów
Pozostałe odsetki
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań oraz innych zadań zleconych gminie
ustawami
Leśnictwo
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych
Transport i łączność
Wpływy z różnych dochodów
Gospodarka mieszkaniowa
Wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości
Pozostałe odsetki
Administracja publiczna
457 068,45
0,00
0,00
0,00
457 068,45
0,00
0,00
0,00
457 249,51
181,06
0,00
0,00
457 068,45
3 000,00
3 000,00
0,00
0,00
11 600,00
5 800,00
100,00
5 200,00
500,00
0,00
55 227,00
50,00
3 011,00
457 068,45
457 068,45
1 762,01
1 762,01
353,26
353,26
13 189,61
5 723,29
363,90
5 135,96
496,46
1 470,00
55 426,67
0,00
3 263,62
52 146,00
Zaległość
%
realizacji
7
8
3 072,09
2 530,44
541,65
32 579,41
10 034,79
444,78
22 099,84
100,04
0,00
0,00
0,00
100,00
58,73
58,73
0,00
0,00
113,70
98,68
363,90
98,77
99,29
0,00
100,36
0,00
108,39
2010
ustawami
–4–
Poz. 1490
52 146,00
52 146,00
52 146,00
100,00
20,00
772,00
772,00
17,05
772,00
85,25
100,00
751
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z
realizacją zadań z zakresu adm. rządowej
Urzędy naczelnych organów władzy państw.
752
ustawami
Obrona narodowa
772,00
1 500,00
772,00
1 500,00
772,00
1 200,00
100,00
80,00
ustawami
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Dochody od osób prawnych i fizycznych
Podatek dochodowy od osób fizycznych
Podatek dochodowy od osób prawnych
Podatek od nieruchomości
Podatek rolny
Podatek leśny
Podatek od środków transportowych
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych
Podatek od spadków i darowizn
Wpływy z opłaty skarbowej
Wpływy z opłaty targowej
1 500,00
0,00
0,00
4 468 927,00
1 416 727,00
5 000,00
1 140 000,00
1 720 000,00
15 400,00
65 000,00
500,00
800,00
12 000,00
50,00
1 500,00
1 200,00
1 391,94
1 391,94
4 465 878,69
1 365 074,00
5 853,15
1 181 561,77
1 704 035,69
15 507,66
74 689,20
183,00
2 148,00
13 521,00
0,00
80,00
0,00
0,00
99,93
96,35
117,06
103,65
99,07
100,70
114,91
36,60
268,50
112,68
0,00
2360
2010
2010
754
0970
756
0010
0020
0310
0320
0330
0340
0350
0360
0410
0430
681 922,53
537 537,81
97 072,26
67,51
7 024,60
1 428,00
0460
0480
0490
0500
0690
0890
0910
0920
758
0580
0920
2030
2920
801
0570
0690
0750
0830
0920
0960
0970
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów
alkoholowych
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez
jednostki samorządu terytorialnego na podstawie
odrębnych ustaw
Podatek od czynności cywilnoprawnych
Odsetki za nieterminowe rozliczenie, płacone przez urzędy
Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat
Pozostałe odsetki
Różne rozliczenia
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych
jednostek organizacyjnych
Pozostałe odsetki
własnych zadań bieżących gmin
Subwencje z budżetu państwa, w tym:
- część oświatowa subwencji ogólnej
- część wyrównawcza subwencji ogólnej
- część równoważąca subwencji ogólnej
Oświata i wychowanie
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób
fizycznych
Wpływy z usług
Pozostałe odsetki
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej
–5–
Poz. 1490
4 500,00
4 225,00
33 983,34
93,89
50 000,00
48 918,79
1 500,00
30 300,00
2 100,00
50,00
5 000,00
0,00
5 606 974,19
2 344,80
35 812,00
4 109,60
0,00
7 894,68
0,35
5 615 472,50
0,00
20 000,00
164,63
28 333,68
0,00
141,67
23 447,19
5 563 527,00
3 750 624,00
1 794 984,00
17 919,00
278 638,65
23 447,19
5 563 527,00
3 750 624,00
1 794 984,00
17 919,00
264 989,43
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
95,10
0,00
18 000,00
0,00
135 000,00
500,00
3 330,50
9 400,00
100,00
15 601,10
2 013,89
126 948,75
48,85
3 330,50
4 538,19
97,84
389,43
76,00
4 343,58
86,23
84,00
2,23
156,32
118,19
195,70
0,00
157,89
0,00
100,15
0,00
86,67
0,00
94,04
9,77
100,00
48,28
–6–
Poz. 1490
2007
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z
udziałem środków europejskich oraz środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub
płatności w ramach budżetu środków europejskich
4 080,00
4 080,00
100,00
2009
720,00
720,00
100,00
2030
57 546,00
57 546,00
100,00
0690
0900
0920
0970
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym
wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub w
nadmiernej wysokości
Pomoc społeczna
Odsetki od dotacji
Pozostałe odsetki
50 062,15
1 270 425,00
10 000,00
3 000,00
50,00
50,00
50 062,15
1 234 460,81
12 000,00
2 129,55
97,07
1 736,00
100,00
97,17
120,00
70,99
194,14
3 472,00
0980
Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z
funduszu alimentacyjnego
3 000,00
2010
ustawami
824 721,00
2030
2360
2910
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z
realizacją zadań z zakresu adm. rządowej
Wpływy ze zwrotów dotacji
2910
852
824 721,00
4 077,83
824 721,00
289 569,43
172 243,27
135,93
785 915,89
95,29
421 104,00
420 520,09
99,86
500,00
8 000,00
2 851,38
5 133,00
117 326,16
570,28
64,16
854
–7–
Poz. 1490
0690
0920
Edukacyjna opieka wychowawcza
Pozostałe odsetki
67 022,64
1 000,00
0,00
56 037,93
621,60
0,07
83,61
62,16
0,00
2030
58 622,64
48 232,88
82,28
zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki
wychowawczej finansowanej w całości przez budżet
państwa w ramach programów rządowych
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Wpływy z opłaty produktowej
7 400,00
401 540,00
1 500,00
7 183,38
319 531,15
1 001,50
2040
900
0400
0490
0690
0910
0970
600
0770
700
0770
758
6330
801
0870
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez
jednostki samorządu terytorialnego na podstawie
odrębnych ustaw
Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat
Razem dochody bieżące
Dochody majątkowe
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności
Różne rozliczenia
inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin
(związków gmin)
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
297 000,00
45 000,00
0,00
58 040,00
12 622 694,93 1 336 207,45
247 542,09
12 986,22
8,00
57 993,34
12 487 715,51
36 000,00
36 000,00
44 300,00
44 300,00
4 890,00
29 933,00
29 933,00
44 300,05
44 300,05
4 890,00
4 890,00
0,00
0,00
4 890,00
623,00
623,00
31 633,20
31 633,20
1 038 862,89
13 892,80
13 892,80
97,07
79,58
66,77
83,35
28,86
99,92
98,93
83,15
83,15
100,00
100,00
100,00
100,00
0,00
0,00
921
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
6207
950
Razem dochody majątkowe
Ogółem dochody
Przychody
Wolne środki
Razem przychody
OGÓŁEM DOCHODY I PRZYCHODY
–8–
Poz. 1490
14 715,00
14 356,18
14 715,00
99 905,00
12 722 599,93 1 336 207,45
974 679,80
974 679,80
13 697 279,73
14 356,18
94 102,23
12 581 817,74
97,56
13 892,80
1 052 755,69
974 679,80
974 679,80
1 336
207,45
13 556 497,54
97,56
94,19
98,89
100,00
100,00
1 052 755,69
98,97
–9–
Poz. 1490
2. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
I ROZCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2013 ROK
Dz.
1
Rozdz.
2
010
01030 Izby Rolnicze
wydatki bieżące w tym:
1.Dotacja na zadania bieżące
01095 Pozostała działalność
600
Treść
3
Wydatki bieżące
Plan
po zmianach
na 2013 r.
4
w tym
zadania
zlecone
5
521 468,45
34 400,00
34 400,00
34 400,00
487 068,45
457 068,45
1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych
60012 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Wykonanie
6
Zobowiązania
niewymagalne
7
%
realizacji
8
457 068,45
510 648,05
34 132,05
34 132,05
34 132,05
476 516,00
97,93
99,22
99,22
99,22
97,83
487 068,45
38 962,13
457 068,45
8 962,13
476 516,00
28 409,68
97,83
72,92
32 519,95
6 442,18
448 106,32
2 519,95
6 442,18
448 106,32
21 967,50
6 442,18
448 106,32
67,55
100,00
100,00
232 722,00
500,00
500,00
192 242,11
499,20
499,20
500,00
499,20
99,84
500,00
499,20
99,84
400,00
364,80
91,20
400,00
364,80
91,20
400,00
364,80
91,20
400,00
162 714,00
364,80
150 966,46
91,20
92,78
60014 Drogi publiczne powiatowe
60016 Drogi publiczne gminne
1 107,00
82,61
99,84
99,84
- wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań, w tym:
- fundusz sołecki
60017 Drogi wewnętrzne
750
Poz. 1490
162 714,00
162 714,00
150 966,46
150 966,46
92,78
92,78
162 714,00
64 376,77
69 108,00
69 108,00
69 108,00
150 966,46
61 669,93
40 411,65
40 411,65
40 411,65
1 107,00
1 107,00
1 107,00
92,78
95,80
58,48
58,48
58,48
69 108,00
40 411,65
1 107,00
58,48
303 934,56
131 042,23
43,12
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
117 001,62
117 001,62
117 001,62
103 519,20
103 519,20
103 519,20
88,48
88,48
88,48
117 001,62
186 932,94
186 932,94
185 920,00
103 519,20
27 523,03
27 523,03
26 510,09
88,48
14,72
14,72
14,26
185 920,00
1 012,94
26 510,09
1 012,94
14,26
100,00
75011 Urzędy wojewódzkie
75020 Starostwa powiatowe
1. Dotacja na zadania bieżące
1 742 720,18
126 062,00
126 062,00
126 062,00
100 559,00
25 503,00
2 706,00
2 706,00
2 706,00
700
– 10 –
52 146,00
52 146,00
52 146,00
52 146,00
52 146,00
1 671 813,13
123 405,22
123 405,22
123 405,22
99 173,94
24 231,28
2 706,00
2 706,00
2 706,00
89 554,20
7 204,74
7 204,74
7 204,74
7 204,74
95,93
97,89
97,89
97,89
98,62
95,01
100,00
100,00
100,00
75022 Rady gmin
751
– 11 –
Poz. 1490
125 900,00
125 900,00
8 120,00
120 310,56
120 310,56
4 022,56
95,56
95,56
49,54
8 120,00
117 780,00
4 022,56
116 288,00
49,54
98,73
75023 Urzędy gmin
1 392 905,18
1 392 905,18
1 390 905,18
1 133 955,18
256 950,00
1 350 029,51
1 350 029,51
1 349 008,37
1 115 046,54
233 961,83
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego
2 000,00
18 000,00
18 000,00
18 000,00
1 021,14
16 332,40
16 332,40
16 332,40
51,06
90,74
90,74
90,74
18 000,00
77 147,00
77 147,00
47 223,00
16 332,40
59 029,44
59 029,44
32 629,44
90,74
76,52
76,52
69,10
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
28 523,00
18 700,00
29 924,00
22 314,00
10 315,44
26 400,00
78,23
55,16
88,22
Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli
75101 i ochrony prawa
82 349,46
82 349,46
82 349,46
80 457,40
1 892,06
96,92
96,92
96,99
98,33
91,05
772,00
772,00
772,00
100,00
772,00
772,00
772,00
772,00
772,00
772,00
772,00
772,00
772,00
772,00
772,00
772,00
100,00
100,00
100,00
100,00
752
– 12 –
Obrona narodowa
75212 Pozostałe wydatki obronne
754
Bezpieczeństwo
przeciwpożarowa
publiczne
i
1 500,00
1 500,00
1 500,00
1 500,00
1 500,00
1 500,00
1 500,00
1 500,00
1 200,00
1 200,00
1 200,00
1 200,00
80,00
80,00
80,00
80,00
1 500,00
1 500,00
1 200,00
80,00
ochrona
167 764,00
146 836,18
1 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
100,00
100,00
75412 Ochotnicze straże pożarne
75414 Obrona cywilna
1 000,00
159 564,00
159 564,00
156 564,00
42 508,00
114 056,00
3 000,00
2 000,00
2 000,00
2 000,00
1 000,00
144 304,58
144 304,58
141 828,71
38 589,70
103 239,01
2 475,87
441,60
441,60
441,60
100,00
90,44
90,44
90,59
90,78
90,52
82,53
22,08
22,08
22,08
75421 Zarządzanie kryzysowe
1.Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:
2 000,00
5 200,00
5 200,00
5 200,00
441,60
1 090,00
1 090,00
1 090,00
22,08
20,96
20,96
20,96
Obsługa długu publicznego
5 200,00
100 000,00
1 090,00
84 652,96
20,96
84,65
100 000,00
84 652,96
84,65
75405 Komendy powiatowe Policji
757
Poz. 1490
Obsługa papierów wartościowych, kredytów
75702 pożyczek jedn. samorządu terytorialnego
3 122,79
3 122,79
3 122,79
3 122,79
2 922,31
200,48
87,53
i
758
1. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
Różne rozliczenia
75818 Rezerwy ogólne i celowe
zadań, w tym:
- rezerwa ogólna
801
- rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania
kryzysowego
80101 Szkoły podstawowe
2. Dotacje na zadania bieżące
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w
części związanej z realizacją zadań jednostki
samorządu terytorialnego
80104 Przedszkola
– 13 –
100 000,00
100 000,00
48 000,00
48 000,00
48 000,00
48 000,00
Poz. 1490
84 652,96
84 652,96
0,00
0,00
0,00
0,00
84,65
84,65
0,00
0,00
0,00
0,00
48 000,00
16 000,00
0,00
0,00
0,00
32 000,00
5 082 150,71
2 063 082,27
2 063 082,27
932 717,51
0,00
4 949 152,54
2 009 721,05
2 009 721,05
881 726,44
0,00
97,38
97,41
97,41
94,53
792 845,00
139 872,51
1 080 500,76
45 064,00
742 608,74
139 117,70
1 080 500,76
42 693,85
4 800,00
1 507 964,97
1 507 964,97
1 418 271,97
1 069 000,15
4 800,00
1 488 130,03
1 488 130,03
1 401 234,53
1 063 979,13
94 502,12
94 502,12
94 004,12
93 492,41
100,00
98,68
98,68
98,80
99,53
349 271,82
12 000,00
337 255,40
11 087,06
511,71
498,00
96,56
92,39
255 426,64
75 000,77
75 000,77
75 000,77
74 963,87
36,90
93,66
99,46
100,00
94,74
80110 Gimnazja
851
– 14 –
Poz. 1490
77 693,00
1 012 144,00
1 012 144,00
964 808,00
812 837,00
75 808,44
986 530,31
986 530,31
946 961,36
795 730,31
80113 Dowożenie uczniów do szkół
2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
80148 Stołówki szkolne
151 971,00
47 336,00
285 676,77
285 676,77
284 576,77
72 781,00
211 795,77
1 100,00
16 736,00
16 736,00
11 715,20
11 715,20
5 020,80
134 909,50
134 909,50
134 909,50
84 179,00
151 231,05
39 568,95
271 986,24
271 986,24
270 931,24
69 884,68
201 046,56
1 055,00
16 401,42
16 401,42
11 381,42
11 381,42
5 020,00
116 572,30
116 572,30
116 572,30
66 081,78
Ochrona zdrowia
50 730,50
61 637,20
61 637,20
61 637,20
1 200,00
60 437,20
40 320,00
50 490,52
59 811,19
59 811,19
59 811,19
720,00
59 091,19
31 136,31
76 240,69
76 240,69
76 240,69
76 203,43
37,26
4 613,39
4 613,39
4 613,39
4 574,85
38,54
5 069,67
5 069,67
5 069,67
5 069,67
97,57
97,47
97,47
98,15
97,90
99,51
83,59
95,21
95,21
95,20
96,02
94,92
95,91
98,00
98,00
97,15
97,15
99,98
86,41
86,41
86,41
78,50
99,53
97,04
97,04
97,04
60,00
97,77
77,22
852
– 15 –
Poz. 1490
85153 Zwalczanie narkomanii
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi
1 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
38 120,00
38 120,00
29 120,00
29 120,00
3 000,00
6 000,00
1 200,00
1 200,00
1 200,00
712,40
712,40
712,40
712,40
30 423,91
30 423,91
23 967,91
23 967,91
3 000,00
3 456,00
0,00
0,00
0,00
71,24
71,24
71,24
71,24
79,81
79,81
82,31
82,31
100,00
57,60
0,00
0,00
0,00
Pomoc społeczna
85204 Rodziny zastępcze
1 200,00
1 737 741,00
9 000,00
9 000,00
9 000,00
0,00
1 685 985,44
6 993,96
6 993,96
6 993,96
0,00
97,02
77,71
77,71
77,71
zadań
824 721,00
9 000,00
16 881,00
6 993,96
77,71
Świadczenie rodzinne, świadczenia z funduszu
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie
85212 emerytalne i rentowe z ubezp. społ.
841 522,00
841 522,00
64 642,00
804 000,00
804 000,00
35 120,00
801 346,41
801 346,41
61 257,18
3 562,87
3 562,87
3 562,87
95,23
95,23
94,76
59 373,07
34 026,07
56 789,67
3 562,87
95,65
5 268,93
1 093,93
4 467,51
84,79
2.Dotacje na zadania bieżące
8 000,00
6 826,00
85,33
– 16 –
Poz. 1490
768 880,00
768 880,00
733 263,23
95,37
Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ. oraz
85213 niektóre świadcz. rodzinne
14 818,00
14 818,00
14 818,00
2 555,00
2 555,00
2 555,00
14 490,29
14 490,29
14 490,29
97,79
97,79
97,79
14 818,00
2 555,00
14 490,29
97,79
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz.
85214 emerytalne i rentowe
85215 Dodatki mieszkaniowe
85216 Zasiłki stałe
85219 Ośrodki pomocy społecznej
228 930,00
228 930,00
228 930,00
75 000,00
75 000,00
75 000,00
140 910,00
140 910,00
140 910,00
234 973,00
234 973,00
234 793,00
228 923,60
228 923,60
228 923,60
74 313,42
74 313,42
74 313,42
140 380,40
140 380,40
140 380,40
228 118,56
228 118,56
227 966,36
100,00
100,00
100,00
99,08
99,08
99,08
99,62
99,62
99,62
97,08
97,08
97,09
201 445,00
33 348,00
180,00
196 569,41
31 396,95
152,20
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
85228 opiekuńcze
6 000,00
6 000,00
6 000,00
6 000,00
186 588,00
6 000,00
6 000,00
6 000,00
6 000,00
12 166,00
6 000,00
6 000,00
6 000,00
6 000,00
185 418,80
13 318,13
13 318,13
13 318,13
13 318,13
97,58
94,15
84,56
100,00
100,00
100,00
100,00
99,37
854
900
– 17 –
Poz. 1490
Edukacyjna opieka wychowawcza
85401 Świetlice szkolne
186 588,00
115 865,00
115 865,00
30 000,00
40 723,00
210 696,04
114 295,00
114 295,00
106 629,00
100 246,00
12 166,00
365,00
365,00
85415 Pomoc materialna dla uczniów
6 383,00
7 666,00
96 401,04
96 401,04
6 375,26
7 368,11
81 674,48
81 674,48
99,88
96,11
84,72
84,72
90002 Gospodarka odpadami
1.Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg
96 401,04
701 921,00
292 000,00
292 000,00
292 000,00
28 000,00
264 000,00
6 000,00
6 000,00
6 000,00
6 000,00
189 900,00
189 900,00
189 900,00
81 674,48
543 185,20
213 096,24
213 096,24
213 096,24
18 283,81
194 812,43
5 384,21
5 384,21
5 384,21
5 384,21
168 510,86
168 510,86
168 510,86
84,72
77,39
72,98
72,98
72,98
65,30
73,79
89,74
89,74
89,74
89,74
88,74
88,74
88,74
11 801,00
185 418,80
115 696,80
115 696,80
30 000,00
39 722,00
192 045,56
110 371,08
110 371,08
103 002,97
96 627,71
4 803,16
4 803,16
4 803,16
4 803,16
4 803,16
46 776,54
30 833,63
30 833,63
30 833,63
333,92
30 499,71
13 991,87
13 991,87
13 991,87
99,37
99,85
99,85
100,00
97,54
91,15
96,57
96,57
96,60
96,39
921
– 18 –
Poz. 1490
90017 Zakłady gospodarki komunalnej
189 900,00
55 000,00
55 000,00
55 000,00
168 510,86
55 000,00
55 000,00
55 000,00
13 991,87
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem
90019 środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
45 000,00
45 000,00
45 000,00
45 000,00
12 809,04
12 809,04
12 809,04
12 809,04
28,46
28,46
28,46
28,46
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem
90020 środków z opłat produktowych
Wydatki bieżące w tym:
1 500,00
1 500,00
1 500,00
1 500,00
112 521,00
112 521,00
111 711,00
103 611,00
0,00
0,00
0,00
0,00
88 384,85
88 384,85
87 748,19
82 887,93
0,00
0,00
0,00
0,00
78,55
78,55
78,55
80,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
8 100,00
810,00
645 569,00
612 585,72
612 585,72
6 542,72
4 860,26
636,66
619 375,45
612 585,00
612 585,00
6 542,00
zadań, w tym:
- fundusz sołecki
92120 Ochrona i konserwacja zabytków,
6 542,72
6 542,72
606 043,00
32 983,28
6 542,00
6 542,00
606 043,00
6 790,45
1 951,04
1 951,04
1 951,04
289,79
289,79
88,74
100,00
100,00
100,00
60,00
78,60
95,94
100,00
100,00
99,99
99,99
99,99
100,00
20,59
926
010
600
750
754
w tym:
- fundusz sołecki
Kultura fizyczna
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej
Razem wydatki bieżące
wydatki majątkowe
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitarna
wydatki majątkowe
wydatki majątkowe
60016 Drogi publiczne gminne
wydatki majątkowe
60017 Drogi wewnętrzne
wydatki majątkowe w tym:
- fundusz sołecki
75023 Urzędy gmin
wydatki majątkowe
Bezpieczeństwo
publiczne
i
ochrona
przeciwpożarowa
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
wydatki majątkowe
– 19 –
Poz. 1490
32 983,28
32 983,28
6 790,45
6 790,45
289,79
289,79
20,59
20,59
32 983,28
3 982,60
45 000,00
6 790,45
3 075,00
45 000,00
289,79
20,59
77,21
100,00
45 000,00
45 000,00
45 000,00
11 582 278,94
45 000,00
45 000,00
45 000,00
10 805 087,16
1 336 207,45
417 961,12
100,00
100,00
100,00
93,29
114 983,00
107 983,00
107 983,00
7 000,00
7 000,00
81 226,22
7 200,00
7 200,00
74 026,22
74 026,22
12 013,22
109 490,24
106 413,00
106 413,00
3 077,24
3 077,24
79 115,58
7 200,00
7 200,00
71 915,58
71 915,58
12 013,22
19 000,00
19 000,00
19 000,00
16 654,50
16 654,50
16 654,50
95,22
98,55
98,55
43,96
43,96
97,40
100,00
100,00
97,15
97,15
100,00
87,66
87,66
87,66
259 546,00
5 000,00
5 000,00
245 584,19
5 000,00
5 000,00
94,62
100,00
100,00
801
851
900
921
75412 Ochotnicze straże pożarne
wydatki majątkowe w tym:
- fundusz sołecki
80101 Szkoły podstawowe
wydatki majątkowe
80104 Przedszkola
wydatki majątkowe
80110 Gimnazja
wydatki majątkowe
80113 Dowożenie uczniów do szkół
wydatki majątkowe
wydatki majątkowe
Ochrona zdrowia
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi
wydatki majątkowe
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód
wydatki majątkowe
90002 Gospodarka odpadami
wydatki majątkowe
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg
wydatki majątkowe
90017 Zakłady gospodarki komunalnej
wydatki majątkowe
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
Wydatki majątkowe w tym:
– 20 –
254 546,00
254 546,00
37 746,45
355 800,00
14 795,00
14 795,00
118 000,00
118 000,00
15 205,00
15 205,00
196 800,00
196 800,00
11 000,00
11 000,00
11 880,00
11 880,00
11 880,00
630 837,19
200 000,00
200 000,00
5 000,00
5 000,00
28 337,19
28 337,19
397 500,00
397 500,00
230 647,90
230 647,90
230 647,90
Poz. 1490
240 584,19
240 584,19
37 081,11
317 080,22
14 127,62
14 127,62
80 657,40
80 657,40
14 525,81
14 525,81
196 800,00
196 800,00
10 969,39
10 969,39
11 879,17
11 879,17
11 879,17
413 826,87
20 000,00
20 000,00
800,00
800,00
0,00
0,00
393 026,87
393 026,87
210 668,82
210 668,82
210 668,82
94,52
94,52
98,24
89,12
95,49
95,49
68,35
68,35
95,53
95,53
100,00
100,00
99,72
99,72
99,99
99,99
99,99
65,60
10,00
10,00
16,00
16,00
0,00
0,00
98,87
98,87
91,34
91,34
91,34
– 21 –
Poz. 1490
- fundusz sołecki
6 323,90
0,00
0,00
Kultura fizyczna
49 462,48
45 598,17
92,19
92601 Obiekty sportowe
10 000,00
9 793,29
97,93
10 000,00
39 462,48
39 462,48
10 481,48
1 753 382,79
9 793,29
35 804,88
35 804,88
10 481,48
1 449 897,76
0,00
97,93
90,73
90,73
100,00
82,69
12 254 984,92
417 961,12
91,90
926
wydatki majątkowe
- fundusz sołecki
Razem wydatki majątkowe
OGÓŁEM WYDATKI
Rozchody - spłata kredytu i pożyczek w tym:
992
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów
w tym:
- Bank Ochrony Środowiska
- Bank Gospodarstw Krajowego
OGÓŁEM WYDATKI I ROZCHODY
13 335 661,73
1 336 207,45
361 618,00
361 618,00
100,00
361 618,00
81 618,00
280 000,00
13 697 279,73
361 618,00
81 618,00
280 000,00
12 616 602,92
100,00
100,00
100,00
92,11
1 336 207,45
417 961,12
– 22 –
Poz. 1490
Wykonanie dotacji udzielanych
z budżetu gminy w 2013 roku.
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
Dotacja przedmiotowa w 2013 r.
Lp. Dział Rozdział
1
1.
2
900
3
90017
§
Nazwa jednostki
otrzymującej
dotację
4
5
2650 Zakład
Gospodarki
Komunalnej i
Mieszkaniowej w
Lubrzy
Nazwa dotacji i
zakres
6
Dotacja na zadania
gospodarcze wg cen
jednostkowych
ustalonych w
uchwale Nr
IV/38/03 z dnia 28
marca 2003 r.
Ogółem
Plan
dotacji
Dotacja
przekazana
7
55 000,00
8
55 000,00
55 000,00
55 000,00
Dotacja podmiotowa w 2013 r.
Lp.
1
1.
Dział
2
921
Rozdział
3
92109
§
4
2480
Nazwa dotacji i jednostki otrzymującej
dotację
5
Dotacja podmiotowa z budżetu dla
samorządowej instytucji kultury –
Gminny Ośrodek Kultury Sportu i
Rekreacji w Lubrzy
Ogółem
Plan dotacji
Dotacja
6
606 043,00
przekazana
7
606 043,00
606 043,00
606 043,00
– 23 –
Poz. 1490
Dotacje celowe w 2013 r.
Lp.
Dział
Rozdział
§
1
1.
2
700
3
70095
4
2310
2.
750
75020
2320
3.
801
80104
2310
4.
801
80146
2330
5.
851
85154
2320
6.
900
90017
6210
7.
921
92109
6220
Nazwa dotacji i jednostki otrzymującej
dotację
5
Dotacje celowe przekazane gminie na
zadania bieżące realizowane na
podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnegoopracowanie Analizy Wykonalności do
projektu zgłoszonego do konkursu
MRR – Gmina Nysa
Dotacje celowe przekazana dla powiatu
na zadania bieżące realizowane na
podstawie porozumień
( umów)
między jednostkami samorządu teryt. –
pokrycie technicznych kosztów
utrzymania systemu internetowegoPowiat prudnicki.
Dotacje celowe przekazane gminie na
zadania bieżące realizowane na
podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnegoopłaty za pobyt dzieci w niepublicznym
przedszkolu – Gmina Biała, Gmina
Prudnik
Dotacje celowe przekazana do
samorządu województwa na zadania
bieżące realizowane na podstawie
porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnegowspólnie organizowane doradztwo
metodyczne dla nauczycieli –
Województwo opolskie
Dotacje celowe przekazana dla powiatu
na zadania bieżące realizowane na
podstawie porozumień
( umów)
między jednostkami samorządu teryt.przeznaczona na bieżące potrzeby
Powiatowego Ośrodka Interwencji
Kryzysowej w Prudniku.
Dotacje celowe na finansowanie lub
dofinansowanie kosztów realizacji
inwestycji i zakupów inwestycyjnych
samorządowych zakładów budżetowych
- Zakład Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej w Lubrzy
Dotacje celowe na finansowanie lub
dofinansowanie kosztów realizacji
inwestycji i zakupów inwestycyjnych
innych jednostek sektora finansów
publicznych – Gminny Ośrodek Kultury
Sportu i Rekreacji w Lubrzy
Ogółem
Plan
dotacji
6
1 012,94
Dotacja
przekazana
7
1 012,94
2 706,00
2 706,00
12 000,00
11 087,06
5 020,80
5 020,00
3 000,00
3 000,00
397 500,00
393 026,87
10 000,00
10 000,00
431 239,74
425 852,87
– 24 –
Poz. 1490
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
Dotacja podmiotowa w 2013 r.
Lp.
Dział
Rozdział
§
1
1.
2
801
3
80101
4
2540
Nazwa dotacji i jednostki
otrzymującej dotację
5
Dotacja podmiotowa z budżetu dla
niepublicznej jednostki systemu
oświaty- Stowarzyszenie Na Rzecz
Rozwoju Szkoły w Dytmarowie.
Ogółem
Plan dotacji
6
1 080 500,76
Dotacja
przekazana
7
1 080 500,76
1 080 500,76
1 080 500,76
Dotacje celowe w 2013 r.
Lp.
Dział
Rozdział
§
Nazwa dotacji /zadanie
Plan dotacji
1
1.
2
852
3
85295
4
2360
6
30 000,00
2.
926
92605
2360
5
Dotacje celowe z budżetu
jednostki samorządu terytorialnego,
udzielone w trybie art. 221 ustawy,
na finansowanie lub
dofinansowanie zadań zleconych do
realizacji organizacjom
prowadzącym działalność pożytku
publicznego – zadanie pod nazwą
„Opieka pielęgniarska nad osobami
chorymi, starszymi,
niepełnosprawnymi w miejscu ich
przebywania”- Stacja Opieki „
Caritas”
Dotacje celowe z budżetu
jednostki samorządu terytorialnego,
udzielone w trybie art. 221 ustawy,
na finansowanie lub
dofinansowanie zadań zleconych do
realizacji organizacjom
prowadzącym działalność pożytku
publicznego – zadanie z zakresu
kultury fizycznej – LZS Lubrza.
Ogółem
Dotacja
przekazana
7
30 000,00
45 000,00
45 000,00
75 000,00
75 000,00
– 25 –
Poz. 1490
Informacja o przebiegu wykonania planu przychodów i kosztów
Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubrzy
za 2013 r.
Realizacja przychodów
Paragrafy
0750
0830
0920
0970
2650
Wyszczególnienie
Wpływy z najmu
Wpływy z usług
Pozostałe odsetki
Dotacja przedmiotowa
Pokrycie amortyzacji
Inne zwiększenia
Razem
Środki obrotowe na początku roku
Ogółem
Plan
256 000,00
1 205 000,00
49 366,00
2 500,00
55 000,00
200 000,00
15 559,79
1 783 425,79
20 742,21
1 804 168,00
Wykonanie
255 829,55
1 162568,02
47 607,39
1 830,00
55 000,00
174 881,61
24 944,71
1 722 661,28
20 742,21
1 743 403,49
Realizacja kosztów
Wyszczególnienie
§ 3020 wydatki osobowe niezliczone do
wynagrodzeń
§ 4010 wynagrodzenia osobowe
pracowników
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4100 wynagrodzenia agencyjno prowizyjne
§ 4110 składki na ubezpieczenia społ.
§ 4120 składka na Fundusz Pracy
§ 4170 wynagrodzenie bezosobowe
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia
§ 4260 zakup energii
§ 4270 zakup usług remontowych
§ 4280 zakup usług zdrowotnych
§ 4300 zakup usług pozostałych
§ 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet
§ 4360 opłaty z tyt. zakupu usług – telefonii
komór.
§ 4370 opłaty z tyt. zakupu usług - telefonii
stacjonar.
§ 4400 opłaty za administrowanie i czynsze
§ 4410 podróże służbowe krajowe
§ 4430 różne opłaty i składki
§ 4440 odpis na ZFŚS.
§ 4480 podatek od nieruchomości
§ 4500 pozostałe podatki na rzecz budżetów
j.s.t
§ 4520opłaty na rzecz budżetów j.s.t.
§ 4530 podatek od towarów i usług (VAT)
§ 4580 pozostałe odsetki
§ 4590 kary i odszkodowania wypłacane na
rzecz osób fizycznych
Plan
1 200,00
Wykonanie
1 138,90
340 240,00
338 669,57
29 730,00
3 500,00
24 307,33
2 293,41
68 280,00
9 290,00
31 000,00
401 700,00
52 950,00
6 900,00
1 000,00
400 450,00
500,00
4 500,00
64 768,34
7 829,60
29 218,66
390 239,34
47 314,34
6 233,43
607,00
397 032,82
174,80
4 362,24
3 000,00
2 387,15
11 100,00
4 000,00
31
886,00
12 840,00
34 000,00
5 500,00
11 024,28
3 604,89
28 511,34
1 000,00
1 000,00
200,00
4 500,00
704,00
404,01
0,00
4 500,00
12 518,20
33 857,00
3 800,00
– 26 –
§ 4610 koszty postępowania sądowego
§ 4700 szkolenia pracowników
§ 6070 wydatki inwestycyjne samorząd.
zakł. budżet.
Odpisy amortyzacji
Inne zmniejszenia
Razem
stan środków na koniec roku
Ogółem
Poz. 1490
1 100,00
1 500,00
70 000,00
642,00
1 280,00
69 958,69
200 000,00
0,00
1 732 866,00
71 302,00
1 804 168,00
187 173,14
38 394,07
1 712 948,55
30 454,94
1 743 403,49
Informacja o finansowaniu inwestycji samorządowego zakładu budżetowego
Wyszczególnienie
Wydatki inwestycyjne
Źródła finansowania wydatków
inwestycyjnych:
- dotacja celowa
- środki własne
Zobowiązania wobec budżetu z tytułu
zwrotu dotacji na inwestycje
Plan
467 500,00
Wykonanie
462 985,56
397 500,00
70 000,00
x
393 026,87
69 958,69
0,04
Zestawienie wydatków majątkowych i procent ich realizacji
za 2013 r.
Klasyfikacja budżetowa
Dział
Rozdział
010
01010
010
01095
600
60016
600
60017
750
75023
Plan
na 2013 r.
Wykonanie
%
zł
wykonania
Budowa sieci wodociągowej w
Skrzypcu – Osiedle. Rozbudowa
sieci wodociągowej w Lubrzy –
etap opracowania dokumentów
projektowych
107 983,00
106 413,00
98,55 %
Budowa sieć wodociągowo
tranzytowa Dytmarów – Lubrza –
ogrodzenie działki nr 403/2
7 000,00
3 077,24
43,96 %
Wykonanie dokumentów
projektowych
- Budowa kanalizacji oraz chodnika
Lubrza, ul. Szkolna.
7 200,00
7 200,00
100,00 %
74 026,22
71 915,58
97,15 %
19 000,00
16 654,50
87,66 %
Nazwa zadania
Modernizacja drogi wewnętrznej
( transportu rolnego) w Prężynce.
Remont drogi wewnętrznej nr 222
w Prężynce.
Zakup komputera wraz z
oprogramowaniem dla celów
projektowych Urzędu Gminy.
754
754
801
801
75411
75412
80101
80104
– 27 –
Wpłata na Fundusz Wsparcia
Państwowej Straży Pożarnej na
potrzeby Komendy Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej w
Prudniku – pokrycie części kosztów
wykonania przyłącza sieci
ciepłowniczej .
Przebudowa budynku Ochotniczej
Straży Pożarnej w Lubrzy,
Rozbudowa (modernizacja)
budynku Ochotniczej Straży
Pożarnej w Dytmarowie. Wymiana
pokrycia dachowego na budynku
Ochotniczej Straży Pożarnej w
Trzebinie. Utwardzenie placu wokół
budynku Ochotniczej Straży
Pożarnej w Nowym Browińcu.
Wykonanie ocieplenia ściany sali
gimnastycznej w Zespole
Publicznych Szkół w Lubrzy w
48,77% . Zakup kotła C.O. do
Zespołu Publicznych Szkół w
Lubrzy w 49,59 %
Remont dachu wraz z wymianą
pokrycia w Trzebinie. Zakup pieca
C.O. do przedszkola w Trzebinie.
Zakup zmywarek z wyparzaczami
do Przedszkola w Lubrzy,
Dytmarowie i Trzebinie.
Wykonanie ocieplenia ściany sali
gimnastycznej w Zespole
Publicznych Szkół w Lubrzy w
51,23%. Zakup kotła C.O. do
Zespołu Publicznych Szkół w
Lubrzy w 50,41 %
Poz. 1490
5 000,00
5 000,00
100,00
%
254 546,00
240 584,19
94,52 %
14 795,00
14 127,62
95,49 %
118 000,00
80 657,40
68,35 %
15 205,00
14 525,81
95,53 %
801
80110
801
80113
Zakup autobusu do przewozu
uczniów do szkół i przedszkoli na
terenie gminy Lubrzy
196 800,00
196 800,00
100,00
%
801
80195
Rozbudowa wielofunkcyjnego
boiska szkolnego przy Zespole
Publicznych Szkół w Lubrzy
11 000,00
10 969,39
99,72 %
85154
Zakup karuzeli tarczowej z
siedziskami do Trzebiny i
zakupiono wiatę stadionowa na
boisko sportowe w Olszynce.
11 880,00
11 879,17
99,99 %
851
– 28 –
Poz. 1490
90001
Dopłata dla chętnych mieszkańców
gmin do budowy ekologicznych
przydomowych oczyszczalni ściekó
w.
200 000,00
20 000,00
10,00 %
900
90002
Budowa Punktu Selektywnej
Zbiórki Odpadów Komunalnych w
Lubrzy- zakup map do celów
projektowych.
5 000,00
800,00
16,00 %
900
90015
Zakup lamp oświetleniowych
28 337,19
0,00
0,00 %
90017
Rozbudowa boiska
wielofunkcyjnego przy budynku
szkolnym w Dytmarowie. Zakup
wraz z montażem wiaty
przystankowej w Dytmarowie,
Trzebinie i Nowym Browińcu.
Zakup ramienia koszącego do
UNIMOG-a
397 500,00
393 026,87
98,87 %
921
92109
Budowa świetlicy wiejskiej we wsi
Jasiona. Zakup kosiarki traktorka
dla potrzeb Gminnego Ośrodka
Kultury Sportu i Rekreacji w
Lubrzy.
230 647,90
210 668,82
91,34 %
926
92601
10 000,00
9 793,29
97,93 %
926
92695
39 462,48
35 804,88
90,73 %
900
900
Wykonanie instalacji elektrycznej i
sanitarnej w obiekcie znajdującym
się na boisku w Skrzypcu.
Budowa boiska do tenisa ziemnego
w Olszynce.
Razem:
1 753 382,79 1 449 897,76
82,69 %
– 29 –
Poz. 1490
PLAN WYKONANYCH WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH
FUNDUSZU SOŁECKIEGO W ROKU 2013
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Sołectwa
Lubrza
1.Dofinansowanie rozbudowy budynku remizy
OSP Lubrza
Trzebina
1.Remont drogi gminnej
Dytmarów
1.Wykonanie centralnego ogrzewania w budynku remizy
OSP Dytmarów
Krzyżkowice
1.ułożenie nawierzchni ścieralnej w ramach remontu drogi
gminnej od nr posesji 32 do posesji nr 30
Laskowice
1.Remont świetlicy wiejskiej w Laskowicach
Olszynka
1.Wybudowanie boiska do tenisa ziemnego
Słoków
1.Kontynuacja zadań związanych z budową świetlicy
Dział
600
Rozdział Rozdział
60016
60017
Dział
754
Rozdział
75412
Dział
921
Rozdział
Rozdział
92109
92120
Dział
926
Rozdział
92695
Razem
Wykonanie
21 882,00
21 882,00
21 860,12
21 860,12
15 864,45
15 199,11
9 409,26
9 409,26
6 542,72
6 542,00
10 481,48
10 481,48
6 323,90
0,00
21 882,00
21 882,00
21 860,12
21 860,12
15 864,45
15 864,45
9 409,26
9 409,26
6 542,72
6 542,72
10 481,48
10 481,48
6 323,90
6 323,90
– 30 –
8.
Jasiona
1. Remont chodnika przy drodze gminnej od nr 20
do nr 34
9. Prężynka
1.Remont drogi wewnętrznej dz. nr 222 poprzez zmianę
nawierzchni na kostkę brukową.
10. Skrzypiec
1.Czyszczenie poboczy i wywóz ziemi
2. Zakup korytek na budowę kaskad i ułożenie 100mb
3. Zakup kamienia i ułożenie
4.Wyrównanie kamienia
11. Nowy Browiniec
1.Remont ok. 60 m2 chodnika
2.Odnowakrawężników przy skwerze obok starej remizy
3.Remont kaplicy – przy placu zabaw
Ogółem :
Poz. 1490
9 890,66
9 890,51
12 013,22
12 013,22
13 216,73
11 116,73
13 982,60
12 468,31
9 890,66
9 890,66
12 013,22
12 013,22
13 216,73
1 000,00
2 000,00
9 716,73
500,00
13 982,60
7 500,00
2 500,00
3 982,60
64 376,77 12 013,22 37 746,45 12 866,62 3 982,60 10 481,48 141 467,14 130 862,74
– 31 –
Poz. 1490
II. CZĘŚĆ OPISOWA
1. Wstęp
Budżet Gminy Lubrza został przyjęty uchwałą Rady Gminy Lubrza Nr XIX/158/2012 z dnia 28 grudnia
2012r. w sprawie budżetu Gminy Lubrza na 2013 rok w następujących kwotach :
1. Po stronie dochodów na kwotę 11 564 973,00 zł w tym:
- dochody bieżące w wysokości 11 377 647,00 zł.
a) dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
ustawami oraz na zadanie realizowane na podstawie porozumień z organami administracji
rządowej 949 570,00 zł.
b) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu 50 000,00 zł.
c) subwencje 5 186 340,00zł.
- dochody majątkowe w wysokości 187 326,00 zł.
2. Po stronie wydatków na kwotę 11 203 355,00 zł w tym:
- wydatki bieżące w wysokości w wysokości 10 571 536,40 zł w tym:
a) wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
gminom 949 570,00 zł.
b) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych 50 000,00 zł.
- wydatki majątkowe w wysokości 631 818,60 zł.
3. Po stronie rozchodów 361 618,00 zł przeznaczone na spłatę wcześnie zaciągniętych kredytów.
Ponadto uchwalono :
Plan dotacji w 2013 r. 1 908 637,48 zł
Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2013- 141 467,14 zł
Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego w kwocie 1 079 366,00 zł
Uchwalony na 2013r. budżet w trakcie roku podlegał wielokrotnym zmianom stosownym
do kompetencji organów, tj. Uchwałami Rady Gminy Lubrza oraz Zarządzeniami Wójta Gminy Lubrza.
W wyniku wprowadzanych zmian budżet na dzień 31.12.2013r. przedstawia się następująco :
Wyszczególnienie
1
Plan
2
Plan po
zmianach
3
Wykonanie
4
% wykonania
5
1.Dochody
11 564 973,00
12 722 599,93
12 581 817,74
98,89
2.Przychody
Razem ( 1+2)
0,00
11 564 973,00
974 679,80
13 697 279,73
974 679,80
13 556 497,54
100,00
98,97
3.Wydatki
11 203 355,00
13 335 661,73
12 254 984,92
91,90
4.Rozchody
Razem ( 3+4)
361 618,00
11 564 973,00
361 618,00
13 697 279,73
361 618,00
12 616 602,92
100,00
92,11
Plan dochodów
– 32 –
Poz. 1490
12 722 599,93 zł w tym :
- dochody bieżące w wysokości 12 622 694,93 zł w tym:
- dochody na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych gminom - 1 336 207,45 zł
- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 50 000,00 zł
- subwencje - 5 563 527,00 zł
- dochody majątkowe w wysokości 99 905,00 zł
Plan wydatków
13 335 661,73 zł w tym :
- wydatki bieżące w wysokości w wysokości 11 582 278,94 zł w tym:
- wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych gminom - 1 336 207,45 zł
- wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych – 50 000,00 zł
-
wydatki majątkowe w wysokości 1 753 382,79 zł
Plan przychodów
974 679,80 zł w tym:
- wolne środki 974 679,80 zł.
Plan rozchodów
361 618,00 zł w tym:
- na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów 361 618,00 zł.
1. Plan dochodów po zmianach to kwota 12 722 599,93 zł. , wykonanie 12 581 817,74 zł. tj. 98,89 % .
2. Plan wydatków po zmianach to kwota 13 335 661,73 zł., wykonanie 12 254 984,92 zł. tj. 91,90 % .
3. Plan przychodów po zmianach to kwota 974 679,80 zł. natomiast wykonanie 974 679,80 zł. tj.100,00 %
4. Plan rozchodów po zmianach to kwota 361 618,00 zł. natomiast wykonanie 361 618,00 zł. tj. 100,00 %
Zobowiązania na dzień 31.12.2013 r. z tytułu zaciągniętych kredytów – 1 720 000,00 zł. w tym:
- Bank Gospodarstwa Krajowego - 1 720 000,00 zł.
Należności wymagalne na dzień 31.12.2013 r. wynoszą 972 935,07 zł. od
domowych, przedsiębiorstw niefinansowych i sektora finansów publicznych.
dłużników
gospodarstw
Wynik budżetu wynosi 939 894,62 zł. z obliczenia wykonane dochody 12 581 817,74 + wykonane
przychody 974 679,80 – wykonane wydatki 12 254 984,92 – wykonane rozchody 361 618,00.
– 33 –
Poz. 1490
2. Dochody bieżące
W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej zaplanowane dochody bieżące przedstawiają się
następująco:
Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo
Plan – 457 068,45 zł
Wykonanie – 457 249,51 zł, tj. 100,04 %
- Dotacja celowa przeznaczona na wypłatę zwrotów podatku akcyzowego dla rolników z terenu naszej
gminy wykonana w kwocie 457 068,45 zł
- Wpływy z różnych opłat – 181,06 zł
- Wpływy ze sprzedaży wyrobów – brak wykonania. Zaległość na koniec okresu sprawozdawczego wynosi
3 072,09 zł, w tym 2 530,44 zł – należność główna i 541,65 zł – odsetki.
Dz. 020 Leśnictwo
Plan – 3 000,00 zł
Wykonanie – 1 762,01 zł, tj. 58,73 %
- Dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych – opłata za dzierżawę terenów łowieckich –
1 762,01 zł.
Dz. 600 Transport i łączność
Plan – 0,00 zł
Wykonanie – 353,26 zł, tj. 0,00 %
- Wpływy z różnych dochodów – 353,26 zł
Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa
Plan – 11 600,00 zł
Wykonanie – 13 189,61 zł, tj. 113,70 %
- Opłaty za zarząd i wieczyste użytkowanie nieruchomości – 5 723,29 zł, zaległość na koniec okresu
sprawozdawczego wynosi 10 034,79 zł.
- Wpływy z różnych opłat – 363,90 zł
- Dochody z dzierżawy mienia komunalnego oraz lokali mieszkalnych i użytkowych – 5 135,96 zł,
występuje zaległość w wysokości 444,78 zł
- Pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat – 496,46 zł, występuje zaległość na koniec okresu
sprawozdawczego w wysokości 22 099,84 zł
- Wpływy z różnych dochodów – 1 470,00 zł.
Dz. 750 Administracja publiczna
Plan – 55 227,00 zł
Wykonanie – 55 426,67 zł, tj. 100,36 %
- Nie uzyskano wpływów z różnych opłat.
- Wpływy z różnych dochodów (zwrot za rozmowy telefoniczne, prowizje dla płatnika ) – 3 263,62 zł
- Dotacja celowa na finansowanie zadań zleconych z zakresu USC, ewidencji ludności i działalności
gospodarczej – 52 146,00 zł
- Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 5% należnych j.s.t. –
17,05 zł
Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej
Plan – 772,00 zł
Wykonanie – 772,00 zł, tj. 100,00 %
- Dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 772,00 zł
Dz. 752 Obrona narodowa
Plan – 1 500,00 zł
Wykonanie – 1 200,00 zł, tj. 80,00%
- Dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu obronności kraju – 1 200,00 zł.
– 34 –
Poz. 1490
Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Plan – 0,00 zł
Wykonanie – 1 391,94 zł, tj. 0,00 %
- Pozostałe dochody uzyskane za zwrot wydatków za energię i wodę w jednostkach OSP – 1 391,94 zł
Dz. 756 Dochody od osób prawnych i fizycznych
Plan – 4 468 927,00 zł Wykonanie – 4 465 878,69 zł, tj. 99,93 %
- Podatek dochodowy od osób fizycznych przekazywany z Ministerstwa Finansów – 1 365 074,00 zł
- Podatek dochodowy od osób prawnych realizowany przez urzędy skarbowe – 5 853,15 zł.
- Podatek od nieruchomości – 1 181 561,77 zł. Występuje zaległość w okresie sprawozdawczym
w wysokości 537 537,81 zł
- Podatek rolny – 1 704 035,69 zł. Występuje zaległość w okresie sprawozdawczym w kwocie 97 072,26 zł.
- Podatek leśny – 15 507,66 zł. Zaległości w podatku leśnym wynoszą 67,51 zł.
- Podatek od środków transportowych – 74 689,20 zł. Występuje zaległość w okresie sprawozdawczym
- Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej
i zryczałtowanego podatku dochodowego – 183,00 zł. Występuje zaległość w okresie sprawozdawczym
- Wpływy realizowane przez urzędy skarbowe - podatek od spadków i darowizn – 2 148,00 zł
- Wpływy z opłaty skarbowej – 13 521,00 zł.
- Wpływy z opłaty targowej – nie uzyskano w okresie sprawozdawczym.
- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 4 225,00 zł. Występuje zaległość w okresie sprawozdawczym
- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 48 918,79 zł
- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie
odrębnych ustaw – 2 344,80 zł. Występuje zaległość w okresie sprawozdawczym w wysokości 389,43 zł.
- Wpływy realizowane przez urzędy skarbowe - podatek od czynności cywilnoprawnych – 35 812,00 zł
- Wpływy z różnych opłat – 4 109,60 zł. Występuje zaległość w okresie sprawozdawczym w wysokości
76,00 zł.
- Nie uzyskano dochodu z tyt. odsetek za nieterminowe rozliczenie, płacone przez urzędy obsługujące
ograny podatkowe.
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz pozostałe odsetki– 7 895,03 zł. Występuje
zaległość w okresie sprawozdawczym w kwocie 4 343,58 zł
W 2013 umorzono podatek wraz z odsetkami na łączną kwotę 9 123,00 zł oraz zastosowano ulgi wobec
4 osób. Dochody uzyskane z tytułu wysłanych upomnień wynoszą 4 109,60 zł.
Dz. 758 Różne rozliczenia
W tym dziale ujęte są wpływy subwencji z budżetu państwa w wysokości 5 563 527,00 zł według
następujących pozycji:
- część oświatowa – 3 750 624,00 zł
- część wyrównawcza – 1 794 984,00 zł
- część równoważąca – 17 919,00 zł
oraz
- pozostałe odsetki od lokat w kwocie 28 333,68 zł
- grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 164,63 zł
- wpływ dotacji celowej na finansowanie zadań własnych za poniesione wydatki z tyt. realizacji funduszu
sołeckiego w 2012 r. – 23 447,19 zł
Dz. 801 Oświata i wychowanie
Plan – 278 638,65 zł
Wykonanie – 264 989,43 zł, tj. 95,10 %
- Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych – 100,00 zł
- Wpływy z różnych opłat – 15 601,10 zł
- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 2 013,89 zł
- Wpływy z usług – 126 948,75 zł. Występuje zaległość w okresie sprawozdawczym w wysokości 84,00 zł.
- Wpływy z różnych dochodów (prowizje US i ZUS) – 4 538,19 zł
- Pozostałe odsetki – 48,85 zł. Występuje zaległość w okresie sprawozdawczym w wysokości
2,23 zł.
- Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – 3 330,50 zł
– 35 –
Poz. 1490
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 4 800,00 zł
- Dotacja celowa na finansowanie własnych zadań bieżących – 57 546,00 zł
- Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności – zwrot środków przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju
Szkoły w Dytmarowie w kwocie 50 062,15 zł
Dz. 852 Pomoc społeczna
- Wpływ dotacji celowych na finansowanie zadań zleconych z przeznaczeniem na zasiłki rodzinne, fundusz
alimentacyjny, składki na ubezpieczenia zdrowotne i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 785 915,89 zł
- Wpływ dotacji celowych na finansowanie zadań własnych z przeznaczeniem na opłacenie składek na
ubezpieczenie zdrowotne, wypłata zasiłków okresowych i stałych, utrzymanie ośrodka pomocy społecznej
i realizacja programu rządowego w zakresie dożywiania uczniów – 420 520,09 zł
- Dochody należne dla j.s.t. z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 2 851,38 zł.
Występuje zaległość z tego tytułu w wysokości 117 326,16 zł
- Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – 5 133,00 zł
- Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – 2 129,55 zł
- Wpływy z różnych opłat – 12 000,00 zł
- Pozostałe odsetki – 97,07 zł
- Wpływy z różnych dochodów – 1 736,00 zł.
- Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń funduszu alimentacyjnego w wysokości 4 077,83 zł.
Występuje zaległość z tego tytułu w wysokości 172 243,27 zł.
Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
Plan – 67 022,64 zł
Wykonanie – 56 037,93 zł, tj. 83,61%
- Wpływy z różnych opłat (odpłatność za świetlice szkolne) – 621,60 zł.
- Wpływ dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych w zakresie pomocy materialnej dla uczniów
w szkołach z terenu gminy Lubrza – 48 232,88 zł
- Wpływ dotacji celowej na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej
finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych – 7 183,38 zł
- Pozostałe odsetki – 0,07 zł.
Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Plan – 401 540,00 zł
Wykonanie – 319 531,15 zł, tj. 79,58 %
- Wpływy z opłaty produktowej – 1 001,50 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw – opłata za odbiór
i zagospodarowanie odpadów – 247 542,09 zł. Występuje zaległość w okresie sprawozdawczym
w wysokości 31 633,20 zł.
- Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz związanych
z gospodarką odpadami– 12 986,22 zł
- Wpływy z różnych dochodów (refundacja wynagrodzenia pracowników publicznych) – 57 993,34 zł
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 8,00 zł
Razem plan dochodów bieżących - 12 622 694,93 zł, wykonanie – 12 487 715,51 zł, tj. 98,93 %
3. Dochody majątkowe
W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej zaplanowane dochody majątkowe przedstawiają się
następująco:
Plan – 36 000,00 zł
Wykonanie – 29 933,00 zł, tj. 83,15 %
- Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
– 29 933,00 zł
– 36 –
Poz. 1490
Plan – 44 300,00 zł
Wykonanie – 44 300,05 zł, tj. 100,00 %
- Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
– 44 300,05 zł. Występuje zaległość z tego tytułu w kwocie 13 892,80 zł
Plan – 4 890,00 zł
Wykonanie – 4 890,00 zł, tj. 100 %
- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne za poniesione wydatki
z tyt. realizacji funduszu sołeckiego w 2012 r. – 4 890,00 zł
Plan – 0,00 zł
Wykonanie – 623,00 zł, tj. 0,00%
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 623,00 zł
Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Plan – 14 715,00 zł
Wykonanie – 14 356,18 zł, tj. 97,56 %
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich jako refundacja
zrealizowanego zadania pod nazwą „ Stworzenie miejsca rekreacyjno- turystycznego w miejscowości
Prężynka” – 14 356,18 zł
Razem plan dochodów majątkowych – 99 905,00 zł, wykonanie 94 102,23 tj. 94,19 %
Ponadto plan i wykonanie dochodów za 2013 r. jest przedstawiony w części tabelarycznej oraz w postaci
wykresu.
– 37 –
Poz. 1490
PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2013 r.
DOCHODY BUDŻETOWE
6 000 000,00
5 000 000,00
4 000 000,00
3 000 000,00
2 000 000,00
1 000 000,00
0,00
Rolnictwo i
łowiectwo
Leśnictwo
Transport i
łączność
Gospodarka
mieszkaniowa
Administracja
publiczna
Urzędy
naczelnych
organów władzy
Obrona
narodowa
Bezpieczeństwo
publiczne i
ochrona p.poż.
Dochody od
os.fiz.,praw.i
innych jedn.
Różne
rozliczenia
Oświata i
wychowanie
Pomoc społeczna
Edukacyjna
opieka
wychowawcza
Gospodarka
komunalna i
ochrona
Plan
457 068,45
3 000,00
36 000,00
55 900,00
55 227,00
772,00
Wykonanie
457 249,51
1 762,01
30 286,26
57 489,66
55 426,67
772,00
1 500,00
0,00
4 468 927,00
5 611 864,19
278 638,65
1 270 425,00
67 022,64
401 540,00
1 200,00
1 391,94
4 465 878,69
5 620 362,50
265 612,43
1 234 460,81
56 037,93
319 531,15
– 38 –
Poz. 1490
4. Wydatki bieżące
W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej zaplanowane wydatki bieżące przedstawiają się
następująco:
Dz. 010 Rolnictwo
Plan – 521 468,45 zł
Wykonanie – 510 648,05 zł, tj. 97,93 %
Wydatki poniesiono na:
- dotację - opłata na Izby Rolnicze – 34 132,05 zł
- koszty opieki nad bezdomnymi zwierzętami, utylizacja odpadów zwierzęcych, opłaty – 1 382,48 zł
- pozostałe wydatki związane z poszczególnymi sołectwami tj. zakupiono różne artykuły na potrzeby
Odnowy Wsi oraz nagrody za postęp w rolnictwie na kwotę – 17 031,35 zł
- opłata za najem terenu pod rurociąg tranzytowy – 197,83 zł
- opłata za energię elektryczną zużytą w przepompowni w Lubrzy – 835,89 zł
- wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego – 457 068,45 zł, w tym:
* różne wydatki na rzecz osób fizycznych
448 106,32
* wynagrodzenia osobowe pracowników
5 466,12
* składki na ubezpieczenia społeczne
934,71
* składki na Fundusz Pracy
41,35
* zakup materiałów i wyposażenia
692,30
* zakup usług pozostałych
1 827,65
Dz. 600 Transport i Łączność
Plan – 232 722,00 zł
Wykonanie – 192 242,11 zł, tj. 82,61 %
Wydatki poniesione w zakresie bieżącego utrzymania dróg gminnych i wewnętrznych wraz z pozostałymi
opłatami wynoszą 192 242,11 zł; w ramach tej kwoty:
- opłaty na rzecz budżetu państwa i budżetów j.s.t. – 864,00 zł
- w zakresie usług – 42 935,83 zł, w tym fundusz sołecki 3 716,73 zł:
* montaż znaków drogowych,
*opracowanie opinii o stanie technicznym obiektu mostowego w Trzebini,
* wykonanie dokumentacji projektowej na remont obiektu mostowego w Trzebini,
* uporządkowanie nawierzchni drogi po ulewach w Krzyżkowicach
* ustawienie krawężników najazdowych wraz z wykonaniem studzienki chłonnej w Krzyżkowicach
* wynajęcie ochrony do zabezpieczenia placu przy WDK Trzebina
- zakup materiałów i wyposażenia – 16 154,69 zł, w tym fundusz sołecki 7 400,00 zł:
* znaków drogowych,
* krawężników wraz z materiałem niezbędnym do ich posadowienia
* drogomierza - koła pomiarowego,
* rur kanalizacyjnych,
* zakupem kamienia na parking do Dytmarowa
- w zakresie usług remontowych wydatkowano kwotę 131 538,59 zł w tym fundusz sołecki 50 553,20 zł na:
* doraźne zabezpieczenie ubytku w nawierzchni w Lubrzy na ul. Szkolnej,
* usunięcie awarii zapadniętej części jezdni w Skrzypcu na nowym osiedlu,
* zapadniętego włazu studzienki kanalizacyjnej w Krzyżkowicach
* remont studzienek rewizyjnych, kratek ściekowych i podłączenia do kanalizacji burzowej
* remont ubytków dróg przy pomocy kamienia
* remont zapadniętej części jezdni w Nowym Browińcu
* uzupełnienie masą asfaltową spękań nawierzchni drogi w Trzebinie
* cząstkowy remont dróg.
* skarpowania pobocza drogi gminnej w Skrzypcu (od końca wsi do kościoła w Dytmarowie)
* uzupełnienie ubytków kamieniem z Dębowca w Lubrzy na ul. Celtyckiej
- opłata do Urzędu Marszałkowskiego za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do środowiska na
kwotę 749 zł
– 39 –
Poz. 1490
Plan – 303 934,56 zł
Wykonanie – 131 042,23 zł, tj. 43,12 %
I. Wydatki związane z gospodarką nieruchomościami:
W zakresie gospodarki nieruchomościami za 2013 r. wydatkowano kwotę 103 519,20zł, z czego:
- podatek od nieruchomości dot. mienia Gminy Lubrza – 88 025,00 zł
- wykonanie wyceny własności i prawa użytkowania wieczystego działki nr 618/2 mapa 6 położonej
w miejscowości Lubrza przeznaczonej do sprzedaży – 492,00 zł
- wykonanie rozgraniczeń- działka nr 18/2 obręb Laskowice, działka nr 686 obręb Trzebina, działka 368/7
Lubrza, 223/4 Prężynka – 7 800,00 zł
- opłaty z tytułu umieszczania ogłoszeń w Tygodniku Prudnickim – 221,40 zł
- aktualizacja ksiąg wieczystych, założenie ksiąg wieczystych, zakup ksiąg wieczystych opłaty notarialne –
1 173,30 złotych
- wykonanie opisów i map, wypisu i wrysu z rejestru gruntów działek nr : 420, 457/8 obręb Skrzypiec,
nr 52/6, 723/3, 618/2, 618/1, 368/22 obręb Lubrza, nr 18/2 obręb Laskowice, 196/5 obręb Jasiona, nr 54
obręb Prężynka, nr 686 Trzebina do opracowania operatów szacunkowych w/w działek oraz w celu
przedłożenia w kancelarii notarialnej przy sprzedaży, zamiany i darowizny w/w działek.- 1 107,50 złotych
- Ustalenie granic działki nr 410, 507/2,507/1 , 411, 755/1,755/2 oraz podział działki 410 obręb Lubrza 4 000,00 zł,
- Wykonanie wznowienia granic działki 686 obręb Trzebina - 700,00 złotych
II. Wydatki związane z pozostałą działalnością:
W zakresie pozostałej działalności w 2013 r. wydatkowano kwotę 27 523,03 zł na:
- dotację celową przekazaną gminie Nysa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z
przeznaczeniem na opracowanie „ Analizy wykonalności do projektu zgłaszanego do konkursu MRR ” –
1 012,94 zł
- opłaty za projekty decyzji o warunkach zabudowy, opłaty za udział w komisji urbanistycznoarchitektonicznej – 26 184,14 zł
- zakup usług obejmujących tłumaczenia – 325,95 zł
Plan – 1 742 720,18 zł
Wykonanie – 1 671 813,13 zł, tj. 95,93 %
Wydatki związane z administracją rządową
W ramach administracji publicznej ponoszone są wydatki na funkcjonowanie stanowisk pracy wykonujących
zadania zlecone powierzone przez Wojewodę Opolskiego. Dotacja w kwocie 52 146,00 zł nie pokryła
w 2013 roku wydatków związanych z wynagrodzeniem pracowników oraz ich pochodnych. Brakujące
środki pokryte zostały z dochodów własnych. Wydatki związane z funkcjonowaniem stanowisk pracy
wykonujących zadania zlecone w 2013r. wyniosły 123 405,22 zł i przedstawiają się następująco:
- wynagrodzenie i składki od nich naliczane – 99 173,94 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 187,86 zł
- zakup usług zdrowotnych – 100,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 5 557,03 zł
- zakup usług pozostałych – 11 894,38 zł
- szkolenia pracowników – 560,00 zł
- podróże służbowe krajowe – 560,51 zł
- pozostałe odsetki – 1 837,50 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 1 534,00 zł
Wydatki związane z obsługą starostwa powiatowego
W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki w kwocie 2 706,00 zł na dotację celową przekazaną dla
powiatu na zadania bieżące realizowane na postawie umowy, na pokrycie technicznych kosztów utrzymania
systemu internetowego.
Wydatki związane z obsługą rady gminy
Na funkcjonowanie Rady Gminy wydatki w 2013 r. wyniosły 120 310,56 zł z przeznaczeniem na:
−
−
−
– 40 –
Poz. 1490
diety radnych (w tym wynagrodzenia Przewodniczącej Rady Gminy oraz Wiceprzewodniczącego) –
116 288,00 zł,
zakupy materiałów i wyposażenia (art. spożywcze) – 1 664,48 zł,
zakup usług pozostałych (wynajem autobusu, emisja materiału filmowego, naprawa magnetofonu) –
2 358,08 zł
Wydatki związane z obsługą urzędu gminy
Na potrzeby Urzędu Gminy wydatki za 2013 r. wyniosły 1 350 029,51 zł, w tym na wynagrodzenia
pracowników i składki od nich naliczane – 1 115 046,54 zł, pozostała część to wydatki osobowe
niezaliczone do wynagrodzeń 1 021,14 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych –
25 014,51 zł, wydatki na bieżące funkcjonowanie urzędu w kwocie 208 947,32 zł.
W ramach wydatków bieżących zakupiono 11 komputerów poleasingowych, szafę stalową na potrzeby
ochrony informacji niejawnych, druki, materiały biurowe dla pracowników, literaturę fachową, środki
czystości. Wydatki bieżące stanowią również opłaty za korzystanie z obsługi prawnej świadczonej
na potrzeby gminy, usługi nadzoru BHP, monitoringu urzędu, opłaty pocztowe, środki poniesione w ramach
opłat za dostęp do programów specjalistycznych użytkowanych przez pracowników na potrzeby
wykonywania codziennej pracy. Opłacono wykonanie nowych rolet do sali obrad oraz mebli biurowych
do pokoi na II piętro UG w Lubrzy. Wydatki bieżące za 2013 r. stanowią także opłaty za elektroniczne
usługi informacyjne, opłaty za dostęp do Internetu, opłaty za konserwację urządzeń teletechnicznych.
Zaktualizowano również podpisy elektroniczne. Opłacano abonamenty za komórkowe telefony służbowe
pracowników oraz abonament za korzystanie z telefonów stacjonarnych. Opłacono również szkolenia dla
pracowników w celu podniesienia kompetencji zawodowych.
Wydatki związane z promocją gminy
W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki w wysokości 16 332,40 zł z przeznaczeniem na:
- zakup akcesoriów promocyjnych (torby papierowe, smycze i długopisy z logo Gminy) – 4 111,00 zł
- zakup nagród na Zawody Nordic Walking – 402,89 zł
- słodycze na potrzeby promocji – 195,52 zł
- nagrody dla uczniów za wybitne osiągnięcia sportowe – 200,00 zł
- teczki z nadrukiem na potrzeby promocji – 1 180,00 zł
- drukarka laserowa – 724,00 zł
- opracowanie i utrzymanie serwisu WWW oraz BIP Gminy Lubrza – 9 518,99 zł
Wydatki na pozostałą działalność
Na realizację pozostałych zadań administracji publicznej wydatkowano kwotę 59 029,44 zł, w tym:
- diety dla Sołtysów oraz Przewodniczących Rad Sołeckich – 26 400,00 zł
- prowizje dla sołtysów – 22 314,00 zł,
- koszty postępowania sądowego i koszty komornicze – 2 931,97 zł
- wydatki związane z zakupem ciasta na spotkanie z emerytami i rencistami z Gminy Lubrza, nagród dla
uczestników turnieju gier komputerowych, nagrody dla KGW w Skrzypcu w związku z promocją Gminy
na wojewódzkim przeglądzie kół gospodyń wiejskich, gablot informacyjnych dla sołectwa Trzebina
na łączną kwotę 4 157,71 zł
- opłacenie składki członkowskiej w związku z członkostwem w Stowarzyszeniu Gmin Polskich
Euroregionu Pradziad oraz Stowarzyszeniu Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej na łączną kwotę
3 225,76 zł
Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej
Plan – 772,00 zł
Wykonanie – 772,00 zł, tj. 100,00 %
W tym dziale wydatki bieżące w kwocie 772,00 zł poniesione zostały w ramach dotacji celowej na zadania
zlecone z przeznaczeniem na aktualizację stałego rejestru wyborców Gminy Lubrza. Na wydatki te składają
się wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane.
Dz. 752 Obrona narodowa
Plan – 1 500,00 zł
Wykonanie – 1 200,00 zł, tj. 80,00 %
– 41 –
Poz. 1490
W okresie sprawozdawczym z zakresu pozostałych wydatków obronnych przeprowadzono I i II etap
szkolenia obronnego dla pracowników samorządowych realizujących zadania obronne na kwotę 1 200,00 zł.
Plan –167 764,00 zł
Wykonanie – 146 836,18 zł, tj. 87,53%
W zakresie utrzymania ochotniczych straży pożarnych na terenie Gminy Lubrza wydatkowano
144 304,58 zł na następujące wydatki:
- wynagrodzenia osobowe plus pochodne 38 589,70 zł.
- wypłacono ekwiwalent strażakom za udział w akcjach ratowniczo gaśniczych na kwotę 2 475,87 zł
- przeprowadzono konkurs wiedzy pożarniczej, zawody pożarnicze i OTWP oraz zakupiono nagrody –
5 911,31 zł
- prenumerata czasopisma Strażak – 588,00 zł
- zakupiono paliwo, części do samochodów i motopomp, prostowniki i ubranie ochronne oraz kompresor,
narzędzia, pasy, toporki, linę asekuracyjną, krzesła, akumulatory, drabiny i łopaty – 32 401,24 zł
- zakupiono energię elektryczną i wodę – 26 098,94 zł
- przegląd sam. pożarniczych ( badania techniczne), usuwanie awarii zasilania przyłącza głównego w OSP
Dytmarów, wywóz odpadów z OSP Dytmarów, naprawa radiotelefonów i anteny na samochodzie Jelcz
w OSP Lubrza, naprawa agregatu prądotwórczego przeniesienie zasilania w Trzebinie, przeglądy gaśnic,
budynków, kominów – 11 426,71 zł
- ubezpieczenie budynków OSP, strażaków i samochodów – 7 666,00 zł
- badania lekarskie kierowców – 3 107,00 zł
- podatek od nieruchomości – 4 430,00 zł
- zmiana wjazdu z betonowego na kostkę – 9 692,40 zł
- odpis na ZFSS – 1 367,41 zł
- opłaty na rzecz budżetów – 550,00 zł
W zakresie obrony cywilnej w 2013 r. na plan 2 000,00 zł, wydatkowano kwotę 441,60 zł na:
- zakup wkładki do zamka do magazynu OC – 48,00 zł
- montaż szafki na DSP w Laskowicach – 393,60 zł.
W zakresie zarządzania kryzysowego zaplanowano kwotę 5 200,00 zł a wydatkowano kwotę 1 090,00 zł
na zakup telewizora na użytek Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
Ponadto w zakresie bezpieczeństwa publicznego dokonano wpłaty na państwowy fundusz celowy Komendy
Powiatowej Policji w Prudniku celem dofinansowania zakupu psa służbowego na kwotę 1 000,00 zł.
Dz. 757 Obsługa długu publicznego
Plan – 100 000,00 zł
Wykonanie – 84 652,96 zł, tj. 84,65 %
W tym dziale zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 100 000,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę odsetek
od kredytów i wydatkowano kwotę 84 652,96 zł.
Plan – 48 000,00 zł
Wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00 %
W/w dziale uwzględniono wydatki bieżące przeznaczone na rezerwę ogólną w kwocie 48 000,00 zł.
W okresie sprawozdawczym nie poczyniono żadnych wydatków w tym zakresie.
Plan – 5 082 150,71 zł Wykonanie – 4 949 152,54 zł, tj. 97, 38 %
Szkoły podstawowe
Plan - 2 063 082,27 zł
Wykonanie – 2 009 721,05 zł
W paragrafie 2540 zaplanowano środki w wysokości 1 080 500,76 zł z przeznaczeniem na dotację dla
Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Dytmarowie, zgodnie z art. 90 ust. 2A ustawy z dnia 7 września
1991r. o systemie oświaty, którą przekazano w całości.
– 42 –
Poz. 1490
Na terenie gminy Lubrza funkcjonuje Zespół Publicznych Szkół w Lubrzy, w skład którego wchodzi szkoła
podstawowa i gimnazjum.
Szkoła Podstawowa w Lubrzy
Wykaz prac związanych z remontami wykonanymi w Zespole Publicznych Szkół w Lubrzy w 2013r.:
• malowanie sali gimnastycznej wewnątrz (sufity, ściany, drabinki, ławeczki),
• remont szatni chłopców i dziewcząt przy sali gimnastycznej (wymiana wykładzin, wieszaków,
malowanie),
• remont szatni głównej szkoły (obniżenie sufitu i ocieplenie, wymiana wieszaków, założenie płytek
na posadzkę),
• remont sali nr 1 (zamurowanie drzwi do kantorka w-f, zlikwidowanie luksferów, malowanie klasy),
• wymiana rynien (tył szkoły i jedna strona sali gimnastycznej),
• remont biblioteki szkolnej (wymiana oświetlenia, malowanie, wymiana regałów, płytkowanie ),
• wymiana drzwi na dolnym korytarzu do wszystkich klas lekcyjnych i do świetlicy oraz ich
polakierowanie przez nauczycieli,
• założenie drzwi aluminiowych przy wejściu głównym i tylnym,
• malowanie korytarza dolnego, holu szkoły i wejścia głównego (sufit, ściany, lamperie),
• montaż zmywarki w stołówce szkolnej, wykonanie niezbędnych do montażu prac hydraulicznych
i elektrycznych,
• malowanie klasy nr 5 (przy współpracy z rodzicami uczniów, usunięcie starej powłoki i malowanie
sufitu, ścian i lamperii),
• remont komina centralnego ogrzewania,
Na wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano kwotę 982 581,51 zł, wykonano 929 220,29 zł na :
- na wynagrodzenia pracowników i pochodne od nich naliczane – 742 608,74 zł
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 31 819,65 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 42 693,85 zł
- pozostałe wydatki to zakup opału, środków czystości, artykułów biurowych, energii, pomocy naukowych,
opłaty za ubezpieczenie budynku, usługi remontowe – 107 298,05 zł
- wydatki związane z umowami zlecenia dla osób prowadzących zajęcia pozalekcyjne dla dzieci
ze specjalnymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji
z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych oraz gimnastyka korekcyjna dla dzieci
z wadami postawy na łączną kwotę 4 800,00 zł.
Przedszkola
Plan – 1 507 964,97 zł
Wykonanie – 1 488 130,03 zł
Ogółem poniesione wydatki bieżące na przedszkola 1 488 130,03 zł przeznaczono na:
- wynagrodzenia dla pracowników i pochodne od nich naliczane – 1 063 979,13 zł
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 45 808,44 zł
- zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych – 52 191,44 zł
- zakup środków żywności – 87 042,15 zł
- zwrot kosztów poniesionych na utrzymanie dzieci w przedszkolach poza Gminą Lubrza – 11 087,06 zł
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 228 021,81zł poniesiono na bieżącą działalność przedszkoli:
zakup opału, wody, energii, środków czystości, materiałów papierniczych, biurowych do pracy z dziećmi,
zakup wykładziny, materiałów do remontu, opłata za Internet, usługi telekomunikacyjne, wywóz
nieczystości stałych płynnych, opłaty środowiskowe, malowanie sal zabaw w Nowym Browińcu i Lubrzy.
Ze środków zaplanowanych na 2013r. i dodatkowo zwiększonych o dotację celową z budżetu państwa na
realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w poszczególnych placówkach
zrealizowano następujące zadania:
Przedszkole w Lubrzy:
wykonano zabudowę klatki schodowej zapewniającą bezpieczeństwo dzieciom,
wymieniono oświetlenie w dwóch salach (średniaków i starszaków),
wymieniono wykładzinę w sali zabaw średniaków oraz pomalowano salę,
pomalowano salę starszaków i zamontowano nowe karnisze,
zakupiono stolik i krzesełka dostosowane do wzrostu dzieci do sali średniaków,
– 43 –
Poz. 1490
zakupiono trzy zestawy mebli do sali zabaw maluchów, średniaków i starszaków,
zakupiono cztery szafki do szatni,
zakupiono wieszaki na ręczniki dla dzieci do łazienki,
zakupiono pomoce niezbędne do zajęć logopedycznych,
zakupiono apteczki pierwszej pomocy, zarówno stałe jak i przenośne,
zakupiono szafę magazynową na artykuły spożywcze,
zabezpieczono środki czyszczące i nabłyszczające do zmywarki,
wykonano ocieplenie rur spustowych w toaletach dzieci i wymianę misek klozetowych,
wymieniono drzwi zewnętrzne wychodzące na ogród przedszkolny,
zamontowano rynny nad wejściem głównym do budynku przedszkola,
zakupiono szafę biurową na dokumenty do sekretariatu,
zakupiono niszczarkę oraz urządzenie wielofunkcyjne,
w związku z przeniesieniem sekretariatu na II piętro budynku, były sekretariat przystosowano do zajęć
stolikowych, gdzie pomalowano pomieszczenie oraz wymieniono wykładzinę,
zakupiono mikser, patelnie, miski, garnki i sztućce niezbędne do pracy w kuchni,
zakupiono pomoce dydaktyczne i zabawki oraz przybory i materiały do zajęć z dziećmi,
Przedszkole w Nowym Browińcu:
zakupiono stolik i krzesełka dostosowane do wzrostu dzieci,
zakupiono rolety okienne,
zakupiono czajnik i krajalnicę do pracy w kuchni,
zakupiono pomoce dydaktyczne i zabawki oraz przybory i materiały do zajęć z dziećmi;
Przedszkole w Dytmarowie:
wymieniono i zwiększono oświetlenie w jadalni i sali zabaw maluchów,
pomalowano salę zabaw oraz zakupiono nowe meble,
zakupiono materiały na wykonanie modernizacji toalet – kafelki, kleje, kabiny,
zakupiono stoliki, krzesełka do sali zabaw i jadalni dostosowane do wzrostu dzieci,
wykonano zabudowę grzejników zapewniającą bezpieczeństwo dzieciom,
zamontowano barierkę ochronną przy schodach do piwnicy,
zabezpieczono środki myjące do zmywarki,
zakupiono trzy grzejniki i zawory konieczne do wymiany,
wymieniono płyty kuchenne,
zakupiono urządzenie wielofunkcyjne,
zakupiono pomoce niezbędne do zajęć logopedycznych
Przedszkole w Trzebinie:
zabezpieczono środki myjące do zmywarki,
zakupiono wzmacniacz głosu,
zakupiono kubki i talerze,
dokonano wymiany baterii łazienkowych,
wykonano naprawę podkowy kuchennej,
zakupiono okno do piwnicy,
przygotowano lampy do wymiany oświetlenia sali,
Gimnazja
Plan - 1 012 144,00 zł
– 44 –
Poz. 1490
Wykonanie - 986 530,31 zł
W ramach tego rozdziału dokonano wydatków na
- wynagrodzenia i pochodne pracowników kwocie - 795 730,31 zł
- Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych - 33 499,28 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 39 568,95 zł
- wydatki związane bieżącą działalnością w kwocie 117 731,77 zł z przeznaczeniem na: zakup energii,
wody, opału, pomocy dydaktycznych, środków czystości, opłaty remontowe, opłaty za korzystanie ze
środowiska, wywóz nieczystości opłaty za wyjazdy dzieci na zawody, opłaty z tytułu gospodarowania
odpadami
Dowożenie uczniów do szkół
Plan – 285 676,77 zł
Wykonanie – 271 986,24 zł
Na terenie gminy Lubrza uczniowie mają zapewniony bezpłatny dowóz i opiekę w czasie dowozu do szkół
i przedszkoli. Funkcjonują dwie trasy dowozu uczniów. Do końca czerwca 2013r. zadanie to wykonywał
autobus gminny i autobus od prywatnego przewoźnika. W miesiącu październiku 2013r. Gmina zakupiła
drugi autobus i od 21 października 2013r. sami wykonujemy to zadanie. Do opieki dzieci w czasie dowozu
jest zatrudnionych 3 opiekunów. Gmina pokrywa koszty dowozu ucznia niepełnosprawnego
do Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Kup. Gmina ponosi koszty biletów miesięcznych dzieci
uczęszczających do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Prudniku, jak również zwraca
rodzicom za dowóz we własnym zakresie dzieci niepełnosprawnych do szkoły specjalnej.
Na plan 285 676,77 zł, w 2013 r. wykonano 271 986,24 zł, z tego:
- wynagrodzenie osobowe pracowników dowozu i składki od nich naliczane
- wynagrodzenie z tyt. umowy zlecenie
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych
67 884,68 zł
2 000,00 zł
2 618,14 zł
592,06 zł
Ważniejsze wydatki rzeczowe to:
- dowóz dzieci do szkół– prywatny przewoźnik
- dowóz dzieci do Kup
- zakup odzieży ochronnej dla pracowników
- usługi remontowe
- pokrycie kosztów biletów miesięcznych
- zwrot kosztu dowozu do Specjal. Ośrod. Szkolno-Wych. we własnym zakresie
- zakup materiałów, części do remontów, środków czystości, itp.
- zakup oleju napędowego
- pozostałe wydatki: ubezp. autobusu, rejestracja, podatek od środków transp.,
przegląd gaśnic itp.
53 509,49 zł
42 208,85 zł
1 055,00 zł
3 970,89 zł
338,65 zł
8 142,70 zł
15 133,08 zł
46 975,63 zł
27 557,07 zł
Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli
Plan 16 736,00 zł
Wykonanie 16 401,42 zł
W rozdziale tym zaplanowano środki na dofinansowanie dokształcania i doskonalenia nauczycieli
z przeznaczeniem na wspólne organizowanie doradztwa metodycznego nauczycieli, wykonano 16 401,42zł,
z przeznaczeniem na :
doradztwo metodyczne – 5 020,00 zł
zakup materiałów biurowych i tuszy na kwotę 6 733,17 zł
dofinansowanie do studiów na kwotę 2 800,00 zł
szkolenie rad pedagogicznych 1 848,25 zł
Stołówki szkolne
Plan – 134 909,50 zł
Wykonanie – 116 572,30 zł
W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych przy ZPS w Lubrzy funkcjonuje stołówka
szkolna. Koszt przygotowania posiłków ponoszą rodzice lub ośrodek pomocy społecznej w ramach
– 45 –
Poz. 1490
rządowego programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Ze stołówki szkolnej korzysta 96 dzieci.
Ponadto 30 dzieci z najuboższych rodzin skorzystało z pomocy w ramach Fundacji „Maciuś”
Wydatki poniesiono na :
- na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane – 66 081,78 zł
- zakup opału, środków czystości, delegacje na kwotę 5 210,63 zł
- zakup żywności –43 092,03 zł
- fundusz świadczeń socjalnych – 2 187,86 zł
Pozostała działalność
Plan 61 637,20 zł.
Wykonanie 59 811,19 zł
W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 61 637,20 zł wykonano na łączną kwotę 59 811,19 zł.
- Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów:
• ZPS Lubrza (44 osoby) – 44 337,29 zł
• GPP (10 osób) – 8 881,90 zł
- Umowy za udział w komisji na awans zawodowy – 720,00 zł
- poniesiono wydatki na podsumowanie wyników nauczania za rok szkolny 2012/2013 – 5 872,00 zł
Dz. 851 Ochrona zdrowia
Plan – 40 320,00 zł
Wykonanie – 31 136,31 zł, tj. 77,22 %
W tym dziale zaplanowano wydatki bieżące na finansowanie działań mających na celu zapobieganie
powstawaniu problemów alkoholowych, zmniejszanie już istniejących oraz zwiększanie zasobów
niezbędnych do radzenia sobie z już istniejącymi problemami w wysokości 38 120,00 zł. Wydatki na to
zadanie opracowane zostały w oparciu o projekt Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Narkotykowych na rok 2013. W planie tym ujęto również środki na
realizację zadań z zakresu zwalczania narkomanii w kwocie 1 000,00 zł. Łącznie plan wynosi 39 120,00 zł,
z czego wydatkowano kwotę 31 136,31 zł na :
- działalność GKRPAiN (różne wydatki na rzecz osób fizycznych) – 3 456,00 zł
- dotacja dla Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Prudniku – 3 000,00 zł
- organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży propagujących zdrowy tryb życia 24 680,31 zł :
• wyjazdy w czasie ferii dla dzieci i młodzieży na lodowisko i do kina w Opolu oraz na basen
w Krapkowicach – 2 996,94 zł
• wyjazdy w czasie wakacji dla dzieci i młodzieży do Krakowa (wioski świata, rejs statkiem, park wodny),
Wrocławia, Brzegu, Wałbrzycha, Bielska-Białej, Pszczyny oraz do kina i kręgielni w Opolu –
11 999,70 zł
• zakupiono sprzęt sportowy (piłki do piłki siatkowej, nożnej, piłeczek do tenisa stołowego, rakietek) –
1 995,00 zł
• zakupiono siatkę oraz słupki do gry w siatkówkę, a także materace ochronne na ścianę dla potrzeb
uczniów ZPS w Lubrzy – 2 991,35 zł
• zakupiono materiały papiernicze i biurowe dla potrzeb świetlic wiejskich, bibliotek i Gminnej Komisji,
a także wieżę Sony do świetlicy w Laskowicach – 2 984,99 zł
• zakupiono artykuły papiernicze niezbędne dla potrzeb przedszkoli z terenu gminy Lubrza – 999,93 zł
• zakupiono usługi wykonania spektakli profilaktycznych dla dzieci i młodzieży uczęszczających do ZPS
w Lubrzy (teatrzyk profilaktyczny „Utracone marzenia”, przedstawienie edukacyjno-profilaktyczne
„Moje prawa i obowiązki”, lekcja przyrody z elementami profilaktyki) – 712,40 zł
Ponadto na pozostałą działalność w zakresie ochrony zdrowia zaplanowano na 2013 r. kwotę 1 200,00 zł
z przeznaczeniem na zakupy materiałów. W okresie sprawozdawczym nie poczyniono żadnych wydatków.
Dz. 852 Pomoc społeczna
Plan – 1 737 741,00 zł Wykonanie – 1 685 985,44 zł, tj. 97,02%
W budżecie na 2013 r. plan w dziale 852 po zmianach zgodnie z ustaleniami przekazanymi przez
Wojewodę przedstawiał się następująco:
- na zadania zlecone finansowane z dotacji celowej w kwocie 824 721,00 zł,
- na zadania własne w zakresie pomocy społecznej finansowane z:
– 46 –
Poz. 1490
a) dotacji w kwocie 421 104,00 zł
b) środków własnych 480 916,00 zł
c) zwrot dotacji wraz z odsetkami od nienależnie pobranych świadczeń 11 000,00 zł.
Zgodnie z planem budżetu na 2013 r. wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej na zadania własne i zlecone na
dzień 31 grudnia 2013r. przedstawiają się następująco :
- rodziny zastępcze - na koniec 2013 roku w niezawodowych rodzinach zastępczych przebywało dwoje
dzieci, wydatki z tego tytułu poniesione zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej ze środków własnych gminy wyniosły 6 993,96 zł.
- świadczenia rodzinne (liczba rodzin korzystających – 198, liczba świadczeń - 4312), świadczenia
z funduszu alimentacyjnego (liczba rodzin korzystających – 26, liczba świadczeń - 448) oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (liczba osób korzystających – 7, liczba
świadczeń – 67) w kwocie 792 293,79 zł, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane –
46 541,43 zł. Zadania te finansowane są:
* z dotacji celowej na zadania zlecone w kwocie – 766 506,67 zł
* ze środków własnych w kwocie – 25 787,12 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne, opłacane za osoby nie mające innego tytułu do ubezpieczeń,
a pobierające świadczenia z pomocy społecznej (liczba osób korzystających – 32, liczba świadczeń – 348 )
w kwocie 14 490,29 zł, w tym:
* dotacja celowa na zadania zlecone – 2 275,20 zł
* dotacja celowa na zadania własne – 12 215,09 zł
- zasiłki celowe (liczba osób korzystających – 126, liczba świadczeń – 182) i okresowe (liczba osób
korzystających – 70, liczba świadczeń – 472), przeznaczone m.in. na zakup opału, żywności, częściowe
koszty leczenia, schronienie w kwocie 228 923,60 zł, w tym:
* dotacja celowa na zadania własne – 173 993,60 zł
* środki własne – 54 930,00 zł
- zasiłki stałe w całości finansowane z dotacji celowej na zadania własne (liczba osób korzystających – 26,
liczba świadczeń – 318) w kwocie 140 380,40 zł
- utrzymanie i bieżące funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubrzy na kwotę 228 118,56 zł, przy
udziale dotacji celowej na zadania własne w kwocie 65 009,00 zł z tego na:
* wynagrodzenia i składki od nich opłacane – 194 769,41 zł
* wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia – 1 800,00 zł
* odpisy na ZFŚS – 4 736,72 zł
* ekwiwalent za pranie odzieży – 152,20 zł
* podróże służbowe krajowe oraz ryczałt samochodowy dla pracownika socjalnego – 2 776,80 zł
* bieżące utrzymanie i funkcjonowanie ośrodka tj. zakup znaczków pocztowych, opłata za telefony, zakup
tonerów do drukarek, opłata za nadzór nad oprogramowaniem, szkolenia pracowników, badania lekarskie
okresowe – 23 883,43 zł
- zadania z zakresu specjalistycznych usług opiekuńczych (liczba osób korzystających – 1, liczba świadczeń
– 240) w kwocie 6 000,00 zł, na które w całości przyznano dotację celową na zadania zlecone.
- zadania z zakresu pozostałej działalności dotyczącej pomocy społecznej – w kwocie 155 418,80 zł, w tym:
* odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej (liczba osób korzystających – 6, liczba świadczeń – 63)
na kwotę 115 362,78 zł, w całości finansowane ze środków własnych
* posiłki dla dzieci w szkołach i przedszkolach w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie
dożywiania” (liczba osób korzystających – 92, liczba świadczeń – 12 474) na kwotę 28 922,00 zł,
w całości finansowane z dotacji celowej na zadania własne,
* świadczenia dodatkowe – pomoc rządowa dla niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne
(liczba osób korzystających – 6, liczba świadczeń – 54) w łącznej kwocie 11 134,02 zł w całości
finansowane z dotacji celowej na zadania zlecone, z czego 10 800,00 zł to kwota wypłaconych
świadczeń, natomiast 334,02 zł stanowi 3% z dotacji na obsługę wydatków bieżących.
– 47 –
Poz. 1490
Ponadto w tym dziale zrealizowano wydatki na:
- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem oraz odsetki – 9 052,62 zł
- dodatki mieszkaniowe – 74 313,42 zł
- dotacja celowa dla „CARITAS” Diecezji Opolskiej – organizacji pozarządowej w związku z otwartym
konkursem ofert w zakresie opieki pielęgniarskiej nad osobami chorymi, starszymi, niepełnosprawnymi
w środowisku wiejskim - 30 000,00 zł.
Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
Plan – 210 696,04 zł
Wykonanie – 192 045,56 zł, tj. 91,15 %
W dziale tym zaplanowano środki na bieżące funkcjonowanie świetlicy szkolnej przy ZPS w Lubrzy
w kwocie 114 295,00 zł. W 2013 r. zrealizowano wydatki w kwocie 110 371,08 zł z przeznaczeniem na:
- na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – 96 627,71 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 7 368,11 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5 759,82 zł
- zakup artykułów biurowych – 615,44 zł
W dziale tym realizowano również wydatki bieżące na pomoc materialną dla uczniów znajdujących się
w trudnej sytuacji materialnej - stypendia socjalne (liczba osób korzystających – 55, liczba świadczeń – 444)
oraz na stypendia Wójta Gminy w zakresie edukacji, sportu, kultury, olimpiad i konkursów. W 2013 roku
wydatkowano na ten cel łącznie 74 491,10 zł.
Ponadto w tym dziale występują wydatki bieżące na inne formy pomocy dla uczniów – Wyprawka szkolna
w kwocie 7 183,38 zł
Plan – 701 921,00 zł
Wykonanie – 543 185,20 zł, tj. 77,39 %
W zakresie gospodarki odpadami
W budżecie na 2013 r. zaplanowano kwotę 292 000,00 zł, zrealizowano wydatki na kwotę 213 096,24 zł na:
- wynagrodzenia z pochodnymi pracowników – 18 283,81 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 382,88 zł
- zakup komputerów, drukarki, wyposażenia biura, materiałów biurowych – 9 111,95 zł
- wykonanie ulotek, worków do segregacji odpadów, zbiórka odpadów z terenu gminy, składowanie
popiołów, segregowanie szkła – 183 744,76 zł
- szkolenia pracowników – 1 060,00 zł
- pozostałe wydatki – opłaty za telefon, delegacje – 512,84 zł
W zakresie utrzymania zieleni w miastach i gminach:
- wykaszaniem poboczy dróg gminnych oraz parku w Trzebinie – 5 384,21 zł
W zakresie oświetlenia ulic, placów i dróg
W 2013 r. poniesiono wydatki w kwocie 168 510,86 zł z przeznaczeniem na:
- zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego w gminie na kwotę 134 179,20 zł
- konserwację i eksploatację oświetlenia ulicznego i opłaty przyłączeniowe na kwotę 34 251,86 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 79,80 zł.
W zakresie wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie
ze środowiska:
- edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych
* organizowanie masowej kampanii informacyjnej, aktywnej edukacji ekologicznej mającej na celu
upowszechnienie wiedzy ekologicznej – festyny ekologiczne, konkursy, wydatki organizacyjne w kwocie
2 895,68 zł - zakupiono ulotki dot. segregacji śmieci, zorganizowano Seminarium na temat OZE,
wykonano plakaty na przydomowe oczyszczalnie ścieków oraz zamieszczono ogłoszenie w Tygodniku
dot. dofinansowania POŚ
- urządzanie i utrzymanie terenów zielonych, zadrzewień i parków :
– 48 –
Poz. 1490
* zakup paliwa i akcesoriów do kosy spalinowej oraz sprzęt dla pracowników interwencyjnych
zajmujących się wykaszaniem trawy w parkach oraz utrzymujących tereny zielone na kwotę 2 880,73 zł
* koszty na ochronę zrekultywowanego wysypiska w Prężynce – 2 804,40 zł
- utrzymywanie urządzeń ochrony przeciwpowodziowej oraz służącej ochronie środowiska i gospodarce
wodnej wykonano:
* koszenie, czyszczenie, odmulanie i skarpowanie rowów gminnych i przepustów w celu zapewnienia
szybkiego odpływu wód i powiększenia bezpieczeństwa przeciwpowodziowego na kwotę 4 228,23 zł.
Wykonanie w zakresie wydatków związanych z ochroną środowiska wynosi 12 809,04 zł.
W zakresie pozostałej działalności :
Na realizację pozostałej działalności związanej z zatrudnianiem pracowników w ramach robót publicznych
wydatkowano kwotę 88 384,85 zł, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 82 887,93 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4 003,78 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 636,66 zł
- zakup usług zdrowotnych – 379,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 477,48 zł.
Ponadto w 2013 r. przekazano dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubrzy w dotację
przedmiotową kwocie 55 000,00 zł. Szczegółową realizację przedstawiono poniżej.
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubrzy, jest samorządowym zakładem budżetowym,
który działa od 1995 roku i swoją działalność prowadzi w zakresie gospodarki wodnej, wywozu odpadów
stałych i ciekłych, gospodarki mieszkaniowej i komunalnej oraz zimowego utrzymania dróg gminnych.
Koszty związane z gospodarką wodną, wywozem odpadów oraz mieszkaniową pokrywane są z dochodów za
te usługi. Wydatki z zakresu gospodarki komunalnej i zimowego utrzymania dróg z dotacji przedmiotowej
gminy.
Na dzień 31 grudnia 2013 roku Zakład zatrudniał 12 pracowników w tym stałych na 10 i 1/4 etatu.
Koszty administracyjne
Lp.
Wyszczególnienie
Wykonanie
1. Wynagrodzenia osobowe pracowników
309 250,83
2. Dodatkowe wynagrodzenia roczne
22 616,51
3. Podróże służbowe krajowe
3 604,89
4. Zakupy materiałów i wyposażenia
66 556,75
5. Zakup usług pozostałych
43 924,11
6. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
722,40
7. Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne
2 293,41
8. Różne opłaty i składki
4 268,97
9. Składki na ubezpieczenia społeczne
59 228,20
10. Składki na Fundusz Pracy
7 590,06
11. Odpis na ZFŚS
11 402,39
12. Podatek od towarów i usług VAT
404,01
13. Koszty sądowe
5 142,00
RAZEM
537 004,53
Koszty inwestycji finansowanych przez zakład
Lp.
Wyszczególnienie
Wykonanie
1. Koszty rozbudowy garażu przy Zakładzie
22 239,15
2. Koszy wymiany pokrycia dachowego budynek komunalny Lubrza
ul. Harcerska 1
20 469,54
RAZEM
42 708,69
– 49 –
Poz. 1490
Zadania wykonane w zakresie administracji to:
•
•
•
•
•
•
•
wymiana drzwi do pomieszczeń biurowych
zakup kontenera otwartego do transportu materiałów budowlanych
zakup oprogramowania do wersji Windows 7
zakup 2 komputerów
zakup drabiny
zakup walca drogowego
przeglądy gwarancyjne koparki Terex
Zakład skierował 10 spraw dot. dłużników do sądu wraz z wnioskami egzekucyjnymi.
Na poszczególne działy gospodarki realizowane przez Zakład kwotowe koszty administracji przedstawiają
się następująco;
Dostarczanie wody
45%
- 260 870,94 zł
Oczyszczanie wsi
35%
- 202 899,62 zł
17%
- 98 551,27 zł
Zimowe utrzymanie dróg
2%
- 11 594,26 zł
Gospodarka komunalna
1%
- 5 797,13 zł
1. Gospodarka wodna
Zakład zaopatruje w wodę 10 sołectw w tym 79 przyłączy wodnych do zakładów pracy i 1111 czynne
przyłączy do odbiorców indywidualnych. W 2013 roku wydano 4 warunki na nowe przyłącza wodne
i zlikwidowano na wniosek właściciela nieruchomości jedno przyłącze wodne.
Ważniejsze wydatki rzeczowe bezpośrednio związane z tą działalnością przedstawiają się następująco:
zakup opału na SUW Olszynka
zakup części zamiennych, elektrycznych
zakup nowych 70szt wodomierzy 3/4 i 2 szt. o 50
energia elektryczna
przegląd zbiorników ciśnieniowych
naprawa agregatu prądotwórczego
ogłoszenie o taryfach wody
abonament programu komputerowego oraz abonament za
telefony do monitorowania stacji
przegląd budynków stacji
transport części zamiennych
legalizacja wodomierzy 84 szt.
monitorowanie stacji wodociągowych
usuwanie awarii pomp i silników
badanie wody
opłaty za wydobycie wody
ubezpieczenie stacji
wykonanie systemu telemetrii na Stacji wodociągowej Skrzypiec
podatek od nieruchomości
wydatek inwestycyjny - modernizacja przepompowni pomp
w Trzebinie wraz z wymianą pomp
- 1 044,38 zł
- 14 943,02 zł
- 5 958,00 zł
- 39 419,11 zł
- 1 302,00 zł
- 1 107,50 zł
24,05 zł
Ogółem:
- 169 461,65 zł
- 260 870,94 zł
430 332,59 zł
koszty rzeczowe wyniosły
koszty administracyjne
RAZEM
- 2 395,07 zł
- 1 200,00 zł
72,00 zł
- 1 968,00 zł
- 3 600,00 zł
- 2 398,06 zł
- 4 305,26 zł
- 16 598,20 zł
750,00 zł
- 20 000,00 zł
- 25 127,00 zł
- 27 250,00 zł
– 50 –
Poz. 1490
Zadania gospodarcze wykonane w 2013 roku:
1.Przegląd techniczny zbiorników wodnych w Olszynce
2. Bieżąca wymiana uszkodzonych zaworów i opasek wodnych
3.Przegląd, naprawa i konserwacja hydrantów na terenie gminy
4.Stała konserwacja agregatu prądotwórczego w Olszynce i Skrzypcu
5.Wymieniono 84 sztuk wodomierzy do legalizacji we wsi Nowy Browiniec oraz zainstalowanie 60szt.
nowych wodomierzy z zaworami sprzężonymi we wsiach Słoków i Laskowice
6.Usuwanie awarii wodociągowych w Skrzypcu
7.Konserwacja zbiorników wodnych w Olszynce i Trzebinie
8.Stała kontrola Stacji w Olszynce oraz Skrzypcu przez Sanepid w Prudniku
9.Bieżące wykaszanie traw na Stacjach
10.Wykonanie nowych na sadzeń iglakami Stacji wodociągowej Skrzypiec
11.Przegląd instalacji elektrycznej na stacjach i przepompowni
12.Przegląd systemów alarmowych na stacjach i zbiorniku
13 Wykonanie systemu telemetrii na Stacji wodociągowej Skrzypiec
14.Modernizacja Przepompowni pomp Trzebina /wymiana pomp/
15.Przyjęci do ewidencji sieci rozdzielczej wodociągów o długości 1000 mb na nowo budowanym osiedlu
we wsi Skrzypiec od Gminy
16.Przegląd techniczny budynków stacji
Zestawienie liczbowe gospodarki wodnej prowadzonej przez Zakład Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w 2013 r.
Lp.
Miejscowość
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Jasiona
Lubrza
Olszynka
Słoków
Laskowice
Skrzypiec
Trzebina
Dytmarów
Krzyżkowice
N.Browiniec
11
12
Zakłady pracy
Umowy nieak.
RAZEM
Liczba
przyłączy
odbiorcy
indyw.
Liczba
przyłączy
zakłady
pracy
86
245
84
25
33
107
219
129
60
123
1 111
0
0
1 111
6
23
6
1
4
5
16
9
3
6
79
0
0
79
Dochody gospodarki wodnej:
• opłaty za nowe przyłącza (4 szt.)
• odsetki od nieterminowych wpłat za wodę
• inne usługi
• sprzedaż wody
RAZEM
Zużycie
wody
w 2013r
/m3/
Zaległości na dzień
01.01.2013r
gospodarstwa
domowe
6 464
24 986
7 774
2 307
3 829
8 565
16 546
10 590
5 502
11 730
14 707
113 000
1 001,41
6 326,95
980,32
1 616,20
805,29
1 805,59
2 164,23
3 384,02
2 837,25
3 139,54
11 944,27
1 832,58
37 837,65
Zaległości na
dzień
31.12.2013r
gospodarstwa
domowe
872,30
5 620,75
665,99
1 381,30
854,78
1 680,86
2 493,91
3 073,69
2 219,76
3 323,19
11 009.53
1 695.68
34 891,74
720,00 zł
- 6 599,47 zł
366,20 zł
- 393 123,35 zł
400 809,02 zł
Na koniec 2013 roku zaległości minus nadpłaty w opłatach za wodę wynosiły 25 106,96 zł, z tego z lat
ubiegłych 7 929,27 zł – oddanych do komornika 2 578,19 zł, zaległości z 2013 roku 17 177,69 zł.
– 51 –
Poz. 1490
2. Utrzymanie porządku i czystości w Gminie
W zakresie utrzymania czystości i porządku w Gminie Zakład w I półroczu 2013 roku
przeprowadzał zbiórkę odpadów stałych z terenu całej Gminy za pomocą kontenerów 120 l indywidualnie
z każdej posesji i rozliczał się z mieszkańcami. Odbiór odbywał się dwa razy w miesiącu. Zbiórka
segregowanych odpadów tj.: szkło, plastik i makulatura odbywała się raz w miesiącu do worków
dostarczonych mieszkańcom. Od 1 lipca 2013 roku Zakład rozpoczął świadczyć usługę zbiórki odpadów
stałych na zlecenie Gminy.
W zakresie gospodarki odpadami ciekłymi zakład opróżnia szamba na zgłoszenie od właścicieli
nieruchomości. Na koniec 2013 roku zakład miał podpisanych 276 umów na opróżnianie zbiorników nie
opływowych z odbiorcami indywidualnymi i 24 umowy z Zakładami pracy.
Na dzień 30 czerwiec 2013 roku zakład miał podpisanych 1168 umów na wywóz odpadów stałych
z właścicielami posesji oraz 57 umów z podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą co jest o dwie
mniej niż 2012r.
Ważniejsze koszty rzeczowe w gospodarce odpadami stałymi i ciekłymi:
- części zamienne samochodów
- 21 277,91 zł
- paliwo do samochodów
- 50 784,38 zł
- składowanie odpadów
- 87 607,28 zł
- naprawy samochodów, zamontowanie systemu
monitorowania pojazdów
4 828,97 zł
- abonament programu komputerowego
660,00 zł
- ubezpieczenie Scanii i Mercedesa
1 131,00 zł
- opłaty do Ochrony Środowiska
98,54 zł
- dozór techniczny urządzenia hydraulicznego
360,00 zł
- podatek od środków transportu
3 800,00 zł
- zakup worków do segregacji
2 189,53 zł
worki żółte – 3 000 szt.
worki zielone – 2 500 szt.
kółka do kontenerów – 10szt
- zakup opon do samochodu Mercedes
3 056,91 zł
- wywóz odpadów przez inne firmy
4 800,00 zł
- opłata za oddane ścieki / 4 043.2 m3 /
- 22 237,60 zł
- umowa na segregację odpadów szklanych
1 794,00 zł
- abonament systemu monitorowania pojazdów
210,00 zł
- transport worków do segregacji
30,01 zł
- przeglądy samochodów
793,67 zł
- przejazd autostradą Scanii do naprawy
78,51 zł
RAZEM
205 738,31 zł
Koszty rzeczowe gospodarki odpadami
Koszty administracji
RAZEM
205 738,31 zł
202 899,62 zł
408 637,93 zł
Zadania gospodarcze wykonane w gospodarce odpadami:
1.Bieżący remont samochodów oraz siłowników hakownicy
2 Zakup opon do Mercedesa
3.Przegląd siłowników
4.Zakup urządzeń wraz z abonamentem do monitorowania samochodów
Przychody uzyskane w gospodarce odpadami:
− opłaty za wywóz odpadów
− opłaty za opróżnianie szamb
− najem samochodu Mercedes do transportu odpadów
- 177 403,63 zł
- 52 477,40 zł
3 620,54 zł
−
−
−
– 52 –
Poz. 1490
opłata Gminy za wywóz odpadów
odsetki za nieterminowe opłaty
sprzedaż surowców wtórnych (szkło, plastik, złom)
RAZEM
- 107 199,45 zł
- 20 957,21 zł
- 12 039,53 zł
373 697,76 zł
Zestawienie liczbowe gospodarki odpadami stałymi prowadzonej przez Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej w 2013r
Lp.
Miejscowość
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Jasiona
Lubrza
Olszynka
Słoków
Laskowice
Skrzypiec
Trzebina
Dytmarów
Krzyżkowice
N.Browiniec
Prężynka
Dobroszewice
13
14
Zakłady pracy
Umowy nieak.
RAZEM
Liczba
podpisanych
umów z
odbiorcy
indyw.
79
272
78
21
30
101
180
143
58
108
82
16
1 168
0
0
1 168
Liczba
podpisanych
umów
zakłady pracy
Zaległości na
dzień
01.01.2013r
gospodarstwa
domowe
1 460,11
5 990,64
4 455,67
1 357,35
386,01
2 043,70
1 762,35
2 996,29
2 877,13
2 199,35
650,29
186,54
9 279,25
11 550,21
47 194,89
2
22
6
1
4
7
7
3
3
2
57
0
0
57
Zaległości na
dzień
31.12.2013r
gospodarstwa
domowe
735,41
3 511,75
3 863,82
1 005,35
343,20
1 484,32
961,80
2 336,71
2 554,28
2 137,51
0,43
271,70
9 231,77
10 969,99
39 408,04
Zestawienie liczbowe gospodarki odpadami ciekłymi prowadzonej przez
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w 2013r
Lp.
Miejscowość
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Jasiona
Lubrza
Olszynka
Słoków
Laskowice
Skrzypiec
Trzebina
Dytmarów
Krzyżkowice
N.Browiniec
Prężynka
Dobroszewice
13
Zakłady pracy
RAZEM
Liczba
podpisanych
umów z
odbiorcy
indyw.
14
94
19
3
4
18
53
21
5
17
27
1
276
0
276
Liczba
podpisanych
umów zakłady
pracy
15
1
1
1
3
2
1
24
0
24
Zaległości na
dzień
01.01.2013r
gospodarstwa
domowe
0,28
505,63
115,60
0,00
112,87
38,61
157,41
44,97
0,00
133,40
141,00
0,00
200,71
1 450,48
Zaległości na
dzień
31.12.2013r
gospodarstwa
domowe
336,72
398,92
116,71
0,06
0,00
215,87
153,35
396,98
0,00
189,27
359,48
0,00
230,83
2 398,19
– 53 –
Poz. 1490
W I półroczu 2013 roku z terenu gminy wywieziono odpadów stałych o łącznej wadze 484,88 ton, natomiast
odpadów ciekłych 4 043,2m3. .
We wszystkich miejscowościach prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów tj. szkła, plastiku i
makulatury. W 2013 roku zebrano:
−
opakowania ze szkła – 55 340 kg
−
opakowania PET – 32 450 kg
−
złom – 65 kg
−
sprzęt elektryczny – 4 152 kg
Zaległości minus nadpłaty w opłatach za wywóz odpadów stałych i ciekłych na dzień 31 grudnia 2013 roku
wynoszą 40 975,62 zł z tego 30 662,38 zł jest to zaległość z lat ubiegłych – 11 117,17 zł sprawy
u komornika, a zaległości z 2013 roku 11 143,85 zł.
Remonty, utrzymanie i gospodarowanie budynkami oraz lokalami mieszkalnymi i użytkowymi.
W 2013 roku Zakład posiadał w administracji 14 budynków komunalnych tj.: 48 mieszkania i 9 lokali
użytkowych. W 2013roku Zakład przyjął 11 budynków wraz z gruntem w trwały zarząd.
Wydatki rzeczowe poniesione w 2013 roku w zakresie gospodarki lokalami mieszkalnymi i użytkowymi:
− odzież robocza
423,42 zł
− materiały konserwacyjne i elektryczne do mieszkań
- 11 544,74 zł
− zakup opału
114,575 tony jest to o 36,075 ton
więcej niż w 2012 roku
- 49 735,26 zł
− energia elektryczna i woda
- 7 044,19 zł
− wywóz odpadów stałych
- 1 747,68 zł
− wywóz odpadów ciekłych
44,56 zł
− usługi remontowe
- 25 132,79 zł
− opłata wspólnoty mieszkaniowej Dytmarów 2a
- 15 119,52 zł
− opłata wspólnoty mieszkaniowej Olszynka 36a
- 6 952,30 zł
− opłata wspólnoty mieszkaniowej Lubrza
ul. Wolności 24
- 1 691,46 zł
− abonament programu komputerowego
918,00 zł
− ochrona budynku Lubrza ul. Harcerska 1
- 1 200,00 zł
− pranie odzieży roboczej
250,00 zł
− badanie lekarskie
105,00 zł
− przegląd budynków
- 3 200,00 zł
− przegląd kominiarski
- 1 760,00 zł
− pomiary elektryczne
- 1 514,96 zł
− opłata za trwały zarząd
61,78 zł
− wynagrodzenie osobowe plus pochodne palaczy co
- 34 715,45 zł
− dodatkowe wynagrodzenie roczne
- 1 690,82 zł
− odpisy na ZFŚS
- 1 115,81 zł
− opłata środowiskowa
- 3 250,74 zł
− ubezpieczenie budynków
- 1 310,38 zł
− podatek od nieruchomości
- 8 730,00 zł
Razem
179 258,86 zł
Koszty rzeczowe gospodarki mieszkaniowej
Ogółem
- 179 258,86 zł
- 98 551,27 zł
277 810,13 zł
– 54 –
Przychody w gospodarce mieszkaniowej to:
przychody z najmu
odsetki od nieterminowych wpłat
odszkodowanie za szkodę Słoków 24
Razem
Poz. 1490
- 255 829,55 zł
- 19 546,49 zł
- 1 626,00 zł
277 002,04 zł
Zestawienie liczbowe gospodarki mieszkaniowej prowadzonej przez Zakład Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w 2013r
Lp.
Adres budynku
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Lubrza ul. Wolności 24
Lubrza ul. Opolska 3
Lubrza ul. Harcerska 1
Dytmarów 21
Jasiona 1
Krzyżkowice 49
Słoków 24 i 24a
Trzebina 2
Olszynka 36a
Dytmarów 2a
Trzebina 87
Dytmarów 1
Nowy Browiniec 86
12
Umowy nieaktualne
Liczba
mieszkań
Liczba lokali
użytkowych
1
4
0
5
5
5
5+2
9
2
0
4
2
4
48
3
1
0
3
0
0
1
0
0
0
1
0
1
2
9
0
Razem
Zaległości
na dzień
01.01.2013r
0,00
338,29
501,99
653,77
9 640,92
4 526,50
6 958,49
10 494,37
89,20
0,00
0,00
876,54
0,00
8 347,61
42 427,68
Zaległości na
dzień
31.12.2013r
0,00
80,23
0,00
1 403,73
10 965,15
4 561,58
9 075,71
7 079,38
0,00
462,52
0,00
0,00
525,16
8 347,61
42 501,07
Zaległości minus nadpłaty na dzień 31 grudnia 2013r w zakresie gospodarki mieszkaniowej wynoszą
o 42 492,38 zł z tego z lat poprzednich 28 164,94 zł – oddanych do komornika 11 479,73 zł , a zaległości
z 2013roku 14 327,44 zł.
Zadania gospodarcze wykonane w 2013 roku w budynkach komunalnych:
Przegląd kominiarski wszystkich budynków komunalnych
Przeglądy budynków roczne i pięcioletnie
Wymiana drzwi do mieszkania Trzebina 2/9
Wymiana sterownika dmuchawy do pieca co Dytmarów21
Wykonanie płyty na szambo Dytmarów 21
Naprawa uszkodzonego pokrycia dachowego Dytmarów 21
Wykonanie okienka do piwnicy Dytmarów 21
Wymiana rynien na budynku Dytmarów 21
Wykonanie progu do drzwi budynek Dytmarów 21
Przegląd elektryczny budynku Nowy Browiniec 86
Naprawa instalacji elektrycznej budynek Krzyżkowice 49
Wymiana drzwi do kotłowni Krzyżkowice 49
Remont komina wewnątrz budynku Krzyżkowice 49
Naprawa kanalizacji sanitarnej w budynku Krzyżkowice 49
Wymiana ślimaka przy piecu co w budynku Trzebina 87
Opracowanie dokumentacji po wykonawczej na szambo w budynku Trzebina 87
Zakup pompy do odwodnienia budynku Trzebina 87
Naprawa dachu w budynku gospodarczym Trzebina 87
Przebudowa układu pomiarowego energii elektrycznej budynek Lubrza ul. Harcerska 1
Naprawa co w budynku Lubrza ul. Harcerska 1
– 55 –
Poz. 1490
Wymiana instalacji elektrycznej w mieszkaniu w budynku Lubrza ul. Opolska 3
Remont komina w budynku Lubrza ul. Opolska 3
Wykonanie pod licznika energii elektrycznej do nowo najmowanego lokalu w budynku Dytmarów 2
Remont pomieszczenia na aptekę w budynku Dytmarów 2a
Zakup toalety przenośnej do budynku Słoków 24
Wymiana okna w budynku Jasiona 1
Remont komina w budynku Jasiona 1
Podłączenie prądu na klatkę schodową w budynku Dytmarów 1
Zamurowanie okna w budynku Dytmarów 1
Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do oczyszczali ścieków w budynku Dytmarów 1
3. Dodatki mieszkaniowe
W 2013 roku wypłacono 233 dodatki mieszkaniowe dla 20 rodzin. Na plan 75 000,00 zł kwota wypłaconych
dodatków mieszkaniowych to 74 313,42 zł, co stanowi 99,09 % planu.
4. Gospodarka komunalna
Zgodnie z planem budżetowym uchwalonym przez Radę Gminy w Lubrzy na 2013r Zakład miał do
wykonania zadania komunalne na kwotę 10 000,00 zł wykonano 10 052,80 zł.
Wydatki rzeczowe gospodarki komunalnej:
Wszystkie remonty zadań komunalnych wykonali pracownicy Zakładu.
− zakup materiałów do zadań komunalnych
- 1 554,71 zł
− wynajęcie sprzętu do czyszczenia kanalizacji Jasiona
127,92 zł
− odmulenie rowu komunalnego w Nowym Browińcu
- 1 722,00 zł
− wody na cmentarze
851,04 zł
Razem
4 255,67 zł
Koszty rzeczowe
Razem
-
4 255,67 zł
5 797,13 zł
10 052,80 zł
Przychody gospodarki komunalnej:
Dotacja przedmiotowa - 10 000,00 zł
Dochody Zakładu
52,80 zł
Razem
10 052,80 zł
Zadania gospodarcze wykonane w 2013r
− zakup materiałów i wyremontowanie przystanków w Skrzypcu i Dytmarowie
− czyszczenie kanalizacji burzowej w Jasionie
− odmulenie rowu komunalnego w Nowym Browińcu
− sprzątanie przystanków autobusowych
5. Zimowe utrzymanie dróg
Na zimowe utrzymanie dróg Zakład otrzymał dotację w wysokości 45 000,00 zł. Wydatki związane
z zimowym utrzymaniem dróg:
− zakup piasku, paliwa, soli oraz części do pługa i solarki
- 18 873,82 zł
− wynajem sprzętu oraz remont i naprawy sprzętu zimowego
- 11 600,75 zł
− opłaty za przeglądy sprzętu do zimowego utrzymania dróg
wraz z ubezpieczeniem
- 1 320,79 zł
− praca pracowników w godzinach nadliczbowych
482,97 zł
− umowy o dzieło odśnieżanie chodników i remont piaskarko solarki
- 2 450,00 zł
Razem
34 728,33 zł
Koszty rzeczowe
Ogółem :
Dotacja
Brak
– 56 –
Poz. 1490
- 34 728,33 zł
- 11 594,26 zł
46 322,59 zł
45 000,00 zł
1 322,59 zł – dochody własne zakładu
Zadania wykonane w zakresie zimowego utrzymania dróg w 2013r:
− zakup piasku i soli
− przegląd urządzenia hydraulicznego do solarki
− naprawy i remonty sprzętu
− zakup akumulatora i chłodnicy do samochodu Unimoga
Zakład w 2013r wykonywał jeszcze zadania zlecone dla Gminy .
Pozostałe przychody :
- prowizja US
- zwrot za tachograf
- wpłaty odpisów aktualizujących
- sprzedaż palet
84,00 zł
120,00 zł
- 12 653,18 zł
377,00 zł
Realizacja dochodów
Wyszczególnienie
§ 0750 dochody z najmu
§ 0830 wpływy z usług
§ 0920 odsetki
§ 0970 wpływy z różnych dochodów
§ 2650 dotacja budżetowa
Inne przychody
Razem
Środki obrotowe na początku roku
OGÓŁEM
Realizacja wydatków
Wyszczególnienie
GOSPODARKA WODNA
GOSPODARKA ODPADAMI
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
ZADANIA ZLECONE
GOSPODARKA KOMUNALNA
ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG
INNE ZMNIEJSZENIA
Razem
środki obrotowe na koniec roku
OGÓŁEM
Wykonanie
255 829,55
1 162 568,02
47 607,39
1 830,00
55 000,00
12 653,18
1 535 488,14
20 742,21
1 556 230,35
Wykonanie
430 332,59
408 637,93
277 810,13
314 225,30
10 052,80
46 322,59
38 394,07
1 525 775,41
30 454,94
1 556 230,35
Na koniec 2013 roku Zakład nie posiadał zobowiązań wymagalnych.
Plan – 645 569,00 zł
Wykonanie – 619 375,45 zł, tj. 95,94 %
W zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zrealizowano:
- dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Lubrzy zaplanowaną w kwocie
606 043,00 zł, przekazaną w całości.
- przeprowadzono remont instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej w Laskowicach na kwotę 6 542,00 zł
– są to środki pochodzące z funduszu sołeckiego.
– 57 –
Poz. 1490
Na realizację zadań z zakresu ochrony i konserwacji zabytków na 2013r. zaplanowano kwotę 32 983,28 zł.
Wydatkowano kwotę 6 790,45 zł z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej i zużycie wody oraz roboty
elektryczne i pomiary ochronne w budynku bramnym w Trzebinie.
Dz. 926 Kultura fizyczna
Plan – 45 000,00 zł
Wykonanie – 45 000,00 zł, tj. 100,00 %
W zakresie kultury fizycznej i sportu poniesiono wydatki w łącznej kwocie 45 000,00 zł z przeznaczeniem
na dotację celową dla Gminnego Zrzeszenia „Ludowe Zespoły Sportowe” – organizacji pozarządowej
w związku z otwartym konkursem ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na
terenie Gminy Lubrza.
Razem plan wydatków bieżących – 11 582 278,94 zł, wykonanie – 10 805 087,16 zł, tj. 93,29%
5. Wydatki majątkowe
Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo
Plan – 114 983,00 zł
Wykonanie – 109 490,24 zł , tj. 95,22 %
1. Zadanie pod nazwą „Budowa sieci wodociągowej w Skrzypcu-Osiedle, etap wykonawstwo sieci
rozdzielczej” dotyczy realizacji Uchwały Nr XXXI/221/2010 Rady Gminy Lubrza z dnia 30.09.2010 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zabudowy
mieszkaniowej we wsi Skrzypiec, w zakresie uzbrojenia nowo powstającego osiedla w wodę. Planowane
wydatki majątkowe w budżecie – 103 983,00 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 103 983,00 zł.
2. „Rozbudowa sieci wodociągowej w Lubrzy” na plan 4 000,00 zł wydatkowano 2 430,00 zł. na zakup
mapy do celów projektowych oraz wykonanie operatu szacunkowego.
3. W ramach zadania pn. „ Sieć wodociągowa Dytmarów – Lubrza wraz z przepompownia zakupiono
siatkę i elementy do ogrodzenia działki 403/2 Lubrza. Na plan 7 000,00 zł wydatkowano 3 077,24 zł.
Plan – 81 226,22 zł
Wykonanie – 79 115,58 zł, tj. 97,40 %
W celu poprawy stanu lokalnej infrastruktury drogowej zostaną wykonane zadania :
1. „Budowa kanalizacji oraz chodnika Lubrza, ul. Szkolna” - w zakresie zakupu map do projektowania,
zlecenia opracowania dokumentacji projektowej na wykonanie kanalizacji burzowej oraz zjazdów do
posesji i chodników z kostki betonowej brukowej.
Przewidziano w budżecie 2013 r. na ten cel kwotę 7 200,00 zł. Zrealizowano wydatki na zakup mapy do
celów projektowych, wykonano dokumentację projektową na potrzeby zgłoszenia do Starostwa na łączną
kwotę 7 200,00 zł,
2. W zakresie dróg wewnętrznych zaplanowano w budżecie kwotę 74 026,22 zł, wydatkowano łącznie
71 915,58 zł na niżej wymienione zadania:
- „Modernizacja drogi wewnętrznej (transportu rolnego) w Prężynce” – w zakresie wykonania korytowania
i wykonanie podbudowy nowego przebiegu części drogi na odcinku zamiany gruntów. W związku
z wydłużoną procedurą zamiany działek poniesiono koszty wykonania operatu szacunkowego, wpisu do
Księgi Wieczystej, zakupu map ewidencyjnych, opłatą sądową i kosztami sporządzenia aktu notarialnego
w kwocie 27 943,15 zł.
- „ Remont drogi wewnętrznej dz.nr 222 poprzez zmianę nawierzchni na kostkę brukową w Prężynce” celem
poprawy infrastruktury drogowej na kwotę 43 972,43 zł w tym ze środków funduszu sołeckiego –
12 012,22 zł.
Plan – 19 000,00 zł
Wykonanie – 16 654,50 zł, tj. 87,66 %
W ramach wydatków majątkowych 2013 r. zakupiono komputer wraz z oprogramowaniem na potrzeby
pracownika ds. przygotowania inwestycji, zarządzania drogami i zamówień publicznych na kwotę
16 654,50 zł.
Komputer posiada moc obliczeniową spełniającą wymagania oprogramowania projektowego typu CAD
– 58 –
Poz. 1490
Plan – 259 546,00 zł
Wykonanie – 245 584,19 zł, tj. 94,62 %
W ramach bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej wydatkowano kwotę 245 584,19 zł :
- utwardzenie placu wokół budynku OSP w Nowym Browińcu na kwotę 18 850,60 zł.
- wykonanie dokumentacji oraz wykonanie pokrycia dachowego w budynku OSP Trzebina – 44 355,51 zł
- realizację zadania pn. „Rozbudowa budynku OSP Lubrza” na kwotę 136 642,92 zł w tym w ramach
środków funduszu sołeckiego 21 882,00 zł
- realizacja zadania pn. „ Modernizacja budynku OSP Dytmarów” wykonanie centralnego ogrzewania
w ramach środków z funduszu sołeckiego to kwota 15 199,11 zł, remont pomieszczenia gospodarczego
( m.in. licowanie ścian i posadzki, instalacja wodna, elektryczna ) oraz zakup wyparzacza-zmywarki 25 536,05 zł. Łączna wydatkowana kwota na w/w zadania to 40 735,16 zł
- w zakresie bezpieczeństwa publicznego dokonano przekazania środków na fundusz wsparcia w wysokości
5 000,00 zł, zgodnie z umową na pokrycie części kosztów wykonania przyłącza węzła cieplnego dla
Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Prudniku.
Plan – 355 800,00 zł
Wykonanie – 317 080,22 zł, tj. 89,12 %
Na 2013 r. zaplanowano wydatki majątkowe w oświacie na łączną kwotę 355 800,00zł z podziałem na :
- zadanie pod nazwą „Rozbudowa wielofunkcyjnego boiska szkolnego przy Zespole Szkół Publicznych
Lubrza” ma na celu dalszą poprawę infrastruktury sportowej na terenie wsi Lubrza. Ma to stanowić zachętę
dla mieszkańców do spędzania aktywnie czasu wolnego, krzewić kulturę fizyczną wśród młodzieży szkolnej
oraz dawać możliwość organizacji imprez sportowych o ponadlokalnym zasięgu. W ramach zadania
dokonano zakupu trawy stadionowej, siedzisk stadionowych oraz wykonane zostały prace ziemne przy
rozbudowie boiska na łączną kwotę 10 969,39 zł.
Ponadto wydatki tego działu obejmowały:
− wykonanie ocieplenia ściany sali gimnastycznej w Zespole Publicznych Szkół w Lubrzy – 9 953,43 zł
− dokonano zakupu nowego kotła CO oraz demontażu starego kotła na łączną kwotę 18 700,00 zł
− dokonano remontu dachu z wymianą pokrycia w na budynku przedszkolnym w Trzebinie na łączna kwotę
56 857,40 zł
− dokonano zakupu i montażu zmywarek z wyparzaczami do Przedszkola w Lubrzy, Dytmarowie i Trzebini
na kwotę 18 000,00 zł
− dokonano zakupu pieca CO do przedszkola w Trzebinie oraz montaż na kwotę 5 800,00 zł
− zakup autobusu do przewozu uczniów do szkół i przedszkoli na terenie gminy na kwotę 196 800,00 zł.
Dz. 851 Ochrona zdrowia
Plan – 11 880,00 zł
Wykonanie – 11 879,17 zł, tj. 99,99 %
W zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi zaplanowano kwotę w wysokości 11 880,00 zł. Zrealizowano
wydatki majątkowe na kwotę 11 879,17 zł, w tym:
- zakupiono karuzelę tarczową z siedziskami do ogrodu przedszkolnego w Trzebinie – 5 999,17 zł
- zakupiono wiatę stadionową na boisko sportowe w Olszynce, dla potrzeb dzieci i młodzieży – 5 880,00 zł.
Plan – 630 837,19 zł
Wykonanie – 413 826,87 zł, tj. 65,60 %
- Mając na uwadze poprawę stanu środowiska naturalnego na terenie sołectw, zaplanowano w 2013r. dopłaty
dla chętnych mieszkańców gminy do budowy ekologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków. Koszt
tego zadania to 200 000,00 zł. Złożono 40 wniosków – jednak zrealizowano tylko 4 projekty na kwotę
20 000,00 zł.
- Zadanie pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Lubrzy . Wydatkowano na
zakup map do celów projektowych na kwotę 800,00 zł.
- dotacje celowe na inwestycje dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubrzy, wykonano
na kwotę 393 026,87 zł z przeznaczeniem na:
1. Rozbudowę boiska wielofunkcyjnego przy budynku szkolnym Dytmarów 1a - 299 787,48 zł
– 59 –
Poz. 1490
2. Zakup wraz z montażem wiaty przystankowej w miejscowościach Dytmarów, Trzebina i Nowy
Browiniec- 19 131,91 zł.
3. Zakup ramienia koszącego do UNIMOG-a - 24 298,41 zł.
4. Wykonanie przydomowej oczyszczalni ścieków przy budynku w miejscowości Dytmarów 1a –
49 809,07 zł.
Plan – 230 647,90 zł
Wykonanie – 210 668,82 zł, tj. 91,34 %
W zakresie domów i ośrodków kultury, świetlic i klubów wydatki majątkowe zostały poniesione w kwocie
210 668,82 zł.
W celu poprawy lokalnej infrastruktury społecznej zaplanowano zadanie polegające na „Budowie Świetlicy
wiejskiej w Jasionie”. Poniesiono łącznie wydatki w kwocie 200 668,82 zł.
Ponadto w ramach tego działu poniesiono wydatki z udzieleniem z budżetu gminy dotacji celowej dla
Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Lubrzy na zakup traktorka – kosiarki z silnikiem
spalinowym na kwotę 10 000,00 zł
Dz. 926 Kultura fizyczna
Plan – 49 462,48 zł
Wykonanie – 45 598,17 zł, tj. 92,19 %
Wykonano prace w obiekcie znajdującym się na boisku w Skrzypcu tj. prace w zakresie instalacji
elektrycznej, szambo na łączna kwotę 9 793,29 zł.
Na realizacje zadania „Budowa boiska do tenisa ziemnego w Olszynce” wydatkowano kwotę 35 804,88 zł
w tym z funduszu sołeckiego wydatkowano 10 481,48 zł.
Razem plan wydatków majątkowych -1 753 382,79 zł, wykonanie – 1 449 897,76 zł, tj. 82,69 %
Ponadto plan i wykonanie wydatków za 2013 r. jest przedstawiony w części tabelarycznej oraz w postaci
wykresu.
– 60 –
Poz. 1490
PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2013 r.
WYDATKI BUDŻETOWE
6 000 000,00
5 000 000,00
4 000 000,00
3 000 000,00
2 000 000,00
1 000 000,00
0,00
Rolnictwo i
Łowiectwo
Transport i
łączność
Gospodarka
mieszkaniowa
Administracja
publiczna
Urzędy
naczelny ch
org. wł.
Obrona
narodowa
Bezp.
Obsługa długu
publiczne i
publicznego
ochrona p.poż.
Plan
636 451,45
313 948,22
303 934,56
1 761 720,18
772,00
1 500,00
427 310,00
100 000,00
48 000,00
Wy konanie
620 138,29
271 357,69
131 042,23
1 688 467,63
772,00
1 200,00
392 420,37
84 652,96
0
Różne
rozliczenia
Ochrona
zdrowia
Pomoc
społeczna
Edukacy jna
opieka
wy chowawcza
Gospodarka
komunalna i
ochrona
Kultura i
ochrona
dziedzictwa
Kultura
f izy czna i
sport
5 437 950,71
52 200,00
1 737 741,00
210 696,04
1 332 758,19
876 216,90
94 462,48
5 266 232,76
43 015,48
1 685 985,44
192 045,56
957 012,07
830 044,27
90 598,17
Oświata i
wy chowanie
– 61 –
Poz. 1490
Przychody i rozchody są przedstawione w części tabelarycznej i w opisowej ( wstęp) .
Dochody i wydatki przeznaczone na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych są przedstawione w części tabelarycznej i opisowej .
Dotacje udzielone z budżetu są przedstawione w zestawieniu tabelarycznym z podziałem na:
- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych .
- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
W/w zestawieniu nieujęta jest dotacja w :
* dz. 010, rozdz. 01030 - opłata na Izby Rolnicze.
* dz. 754, rozdz. 75405 - Fundusz Wsparcia
* dz. 754, rozdz. 75411 - Fundusz Wsparcia
* dz. 852, rozdz. 85212 - zwrot dotacji od nienależnie pobranych świadczeń.
Realizacja przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego przedstawiona jest w części
tabelarycznej i opisowej.
Realizacja funduszu sołeckiego
W związku z podjęciem stosownej uchwały były realizowane w budżecie zadania w 2013 roku
- objęte ustawą o funduszu sołeckim. Wykonano zadania na łączną kwotę 130 862,74 zł.
Szczegółowe informacje w tym zakresie zawarte są w części tabelarycznej i opisowej.
6. Informacja o zmianach w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem
środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 dokonane w ciągu roku budżetowego.
W ciągu roku budżetowym nie dokonywano żadnych zmian w planie wydatków na realizację
programów finansowanych z udziałem środków unijnych.
7. Informacja o stopniu zaawansowania realizacji zadań wieloletnich (przedsięwzięcia WPF)
Stawiamy na rozwój z indywidualizacją – zaspokojenie specjalnych potrzeb edukacyjnych
i wyrównywanie szans przez indywidualizację procesu kształcenia dzieci z klas I-III w 100 % szkół
podstawowych prowadzonych przez Gminę Lubrza termin realizacji ustalono na rok szkolny 2012/2013
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007- 2013 na ogólną kwotę projektu 30 000,00 zł.
z podziałem na rok 2012 – 25 200,00 zł. i na rok 2013 – 4 800,00 zł. Zadanie zostało zakończone i było
realizowane zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu.
Partnerstwo Nyskie 2020 – realizacja wspólnego projektu pn. „Rozwój miast poprzez wzmocnienie
kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę
z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego”. W ramach którego dla całego obszaru
funkcjonalnego, opracowane zostaną : strategia ogólna, strategia transportowa, strategia rozwoju rynku
pracy, strategia demograficzna. Powyższe dokumenty w okresie programowania UE 2014-2020 będą
dokumentami potrzebnymi o aplikowanie o środki zewnętrzne. Okres realizacji zadania został określony
na lata 2014-2016 na łączną kwotę 157 094,58 zł. Liderem Partnerstwa jest Gmina Nysa.
Opracowanie Analizy Wykonalności do projektu zgłoszonego do konkursu MRR „ Rozwój miast
poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę
z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego” – opracowania między – sektorowej strategii
programów operacyjnych dla obszaru funkcjonalnego – została podpisana umowa w grudniu 2012 r.
W/w dokument był niezbędny do złożenie wniosku o dofinansowanie. Zadanie zostało realizowane
w wysokości 1 012,94 zł. Liderem Partnerstwa była Gmina Nysa.
– 62 –
Poz. 1490
Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obrębów geodezyjnych części
terenów miejscowości 1. Prężynka-Lubrza,2. Słoków- Laskowice- Nowy Browiniec, 3. Laskowice-Nowy
Browiniec, 4. Prężynka, 5. Prężynka-Lubrza-Olszynka (dla terenów lokalizacji farm wiatrowych na
terenie gminy Lubrza ) - w 2010 roku podjęto stosowne uchwały. W 2011 podpisano umowę na w/w
zadanie na kwotę 49 200,00 zł. W 2012 i 2013 roku zostały podpisane aneksy do umowy przedłużające
termin realizacji w związku z wydłużającą się procedurą planistyczną spowodowaną złożonością
problemów z uzgodnieniami projektów planów oraz skomplikowaną procedurą środowiskową, mającą
wpływ na efekt końcowy prac. Termin zakończenia i zapłaty w 2014 r.
Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego „ Trzebina „
– przygotowanie terenów dla górnictwa. W 2012 roku została podpisana umowa na w/w zadanie na kwotę
27 060,00 zł. W 2013 roku zostały podpisane aneksy do umowy przedłużające termin realizacji. Obecnie
trwają prace urbanistyczne związane z
opracowaniem dokumentacji miejscowego planów
zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego. Organ oczekuje na zgodę na zmianę przeznaczenia
gruntów rolnych na cele nierolnicze . Następnie projekt planu zostanie wyłożony do publicznego wglądu
i po rozpatrzeniu ewentualnych uwag przedstawiony do uchwalenia Radzie Gminy. Termin zakończenia
i zapłaty w 2014 r.
Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części udokumentowanego
złoża surowców naturalnych „ Skrzypiec” terenów górniczych „ Skrzypiec I” i „Skrzypiec II”
oraz przyległych terenów poeksploatacyjnych – przygotowanie terenów dla górnictwa. W 2012 roku
została podpisana umowa na w/w zadanie na kwotę 27 060,00 zł. W 2013 roku zostały podpisane aneksy
do umowy przedłużające termin realizacji. Obecnie trwają prace urbanistyczne związane z opracowaniem
dokumentacji na w/w zadanie. Termin zakończenia i zapłaty w 2014 r.
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Trzebina – przygotowanie
terenu dla wsi Trzebina. W 2013 roku została podpisana umowa na w/w zadanie na kwotę 23 370,00 zł.
Jak również
w 2013 roku został podpisany aneks do umowy przedłużające termin realizacji. Obecnie
trwają prace urbanistyczne związane z opracowaniem dokumentacji na w/w zadanie. Organ oczekuje na
zgodę na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze. Następnie projekt planu zostanie
wyłożony do publicznego wglądu i po rozpatrzeniu ewentualnych uwag przedstawiony do uchwalenia
Radzie Gminy. Termin zakończenia i zapłaty w 2014 r.
Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych ( PSZOK ) – prawidłowa gospodarka
odpadami komunalnymi Gminy Lubrza. Termin realizacji został ustalony na lata 2013-2014 na łączną
kwotę 45 000,00 zł. W 2013 roku został dokonany zakup map do celów projektowych i następny etap
realizacji w/w zadania będzie realizowany w 2014 r.
Budowa sieci wodociągowej w Skrzypcu – Osiedle – uzbrojenie nowo powstającego osiedla w wodę.
Okres realizacji zadania został ustalony na lata 2012-2013 przy całkowitych nakładach finansowych tej
inwestycji – 113 612,00 zł. W 2013 roku zadanie zostało zakończone.
Budowa świetlicy wiejskiej w Jasionie – zapewnienie warunków organizacji przedsięwzięć
o charakterze kulturalnym, rozrywkowym i edukacyjnym. Okres realizacji zadania został ustalony na lata
2010-2013. W 2013 roku zadanie zostało zrealizowanie w całości w planowanym zakresie.
Modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Lubrzy – poprawa
infrastruktury wiejskiej. Realizacja tego zadania planowana na lata 2014-2016 przy całkowitych
nakładach finansowych w kwocie 250 000,00 zł.
Modernizacja drogi gminnej w Lubrzy ul. Nowej Naprawy w celu poprawy stanu lokalnej
infrastruktury drogowej. Planowany okres realizacji w latach 2007-2015 przy całkowitych nakładach
finansowych tej inwestycji wynoszących 1 949 898,00 zł. w tym już poniesione wydatki za opracowanie
dokumentacji na kwotę 49 898,00 zł. W chwili obecnej oczekujemy na termin naboru wniosków
z korzystnym dla gminy dofinansowaniem.
– 63 –
Poz. 1490
Modernizacja drogi wewnętrznej ( transportu rolnego) w Prężynce poprawa stanu lokalnej
infrastruktury drogowej. Planowany okres realizacji tego zadania to lata 2009 -2013. W 2013 roku
zadanie zostało zakończone i zrealizowanie w planowanym zakresie.
Rozbudowa ( modernizacja ) budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Dytmarów – poprawa stanu
infrastruktury związanej z ochroną przeciwpożarową. Planowany okres realizacji w latach 2012-2013.
Zadanie zostało podzielone na etapy. W 2013 r. zostały wykonanie w całości założone zadania
w zakresie w/w inwestycji poprzez wykonanie centralnego ogrzewania i remont pomieszczenia
gospodarczego.
Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Lubrza – poprawa stanu infrastruktury związanej
z ochroną przeciwpożarową. Przyjęty okres realizacji w latach 2009 – 2013. Zadanie zostało podzielone
na etapy i w 2013r. wykonano
instalację centralnego ogrzewania, rozbudowę budynku o mini
kotłownię, wykonanie tynków wewnętrznych , remont sanitariatów na piętrze, montaż szamba i instalacji
wodociągowej oraz ocieplenie ścian.
Rozbudowa sieci wodociągowej w Lubrzy – zaopatrzenie w wodę. Okres realizacji zadania został
ustalony na lata 2013- 2014 przy całkowitych nakładach finansowych tej inwestycji – 64 000,00 zł.
W 2013 roku został dokonany zakupu mapy do celów projektowych oraz wykonanie operatu
szacunkowego. Następnym etapem w 2014 roku będzie realizacja zadania.
Rozbudowa wielofunkcyjnego boiska szkolnego przy Zespole Szkół Publicznych Lubrza – poprawa
infrastruktury sportowej. Okres realizacji zadania został ustalony na lata 2012- 2013. W 2013 roku
zadanie zostało zakończone i zrealizowanie w planowanym zakresie tj. dokonano zakupu trawy
stadionowej, siedzisk stadionowych oraz wykonane zostały prace ziemne przy rozbudowie boiska.
III.
SPRAWOZDANIE
ROCZNE
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI
– 64 –
Poz. 1490
Z
WYKONANIA
PLANU
KULTURY ZA 2013 r.
FINANSOWEGO
Działalność Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Lubrzy opiera się na dotacji
budżetowej oraz na środkach uzyskanych z prowadzonej działalności handlowej i usługowej.
Komórkami organizacyjnymi tworzącymi GOKSiR są:
Domy Kultury: w Lubrzy, Prężynce, Olszynce, Trzebinie, Skrzypcu oraz świetlica w Krzyżkowicach,
Laskowicach i świetlica w miejscowości Słoków. W 2013 r. otwarta została również świetlica w Nowym
Browińcu.
Biblioteki Publiczne: w Lubrzy, Olszynce, Prężynce, Skrzypcu, Trzebinie.
Celem realizacji zadań statutowych i działalności dodatkowej, Gminny Ośrodek Kultury zatrudnia w:
Domach Kultury i Świetlicach : 6 osób – 4,50 etatu
Bibliotekach Publicznych :
5 osób – 4,00 etatu
Palacze c.o.
4 osoby – 1,58 etatu
Wynagrodzenie pracowników instytucji kultury wraz z pochodnymi składnikami jest finansowane
z dotacji budżetowej. W 2013 r. GOKSiR w Lubrzy otrzymał łączną dotację podmiotową w kwocie
606.043,00 zł. z której pokryto koszty wynagrodzeń z pochodnymi kosztami, wydatki na opał, energię
elektryczną, czynsze, remonty w placówkach, organizację imprez kulturalnych, koszty programu Ikonka,
zakupu książek, zakup wyposażenia oraz koszty usług komunalnych.
Dodatkowo GOKSiR otrzymał z budżetu Gminy Lubrza dotację celową w kwocie 10.000,00 zł,
z przeznaczeniem na zakup kosiarki traktorka.
GOKSiR w Lubrzy otrzymał również dotację w wysokości 2.810,00 zł z Biblioteki Narodowej z której
zakupione zostały książki do bibliotek na terenie gminy Lubrza.
W 2013 r. GOKSiR zrealizował dochody własne na poziomie znacznie wyższym, niż było to
przewidziane w planie dochodów na początku 2013 r. Spowodowane jest to głównie zwiększeniem
dochodów z organizacji imprez komercyjnych gdzie udało się osiągnąć dochody o 90.000,00 zł większe
niż planowane. Pozwoliło to w dużym stopniu na pokrycie kosztów bieżącej działalności GOKSiR
i przeznaczenie większych środków finansowych na prace remontowe w budynkach GOKSiR oraz na
organizację imprez i wydarzeń kulturalnych.
Z dotacji budżetu gminy w 2013 r. pokryte zostały następujące wydatki :
Wynagrodzenia i pochodne
Remonty
w tym :
− remont kuchni i holu w Lubrzy
− Remont dachu na holu w Lubrzy
− Projekt remontu dachu nad Urzędem
− Remont instalacji elektr. w Lubrzy
− Remont instalacji C.O. w Lubrzy
− Remont inst. elektrycznej w Laskowicach
− Remont inst. wod.-kan w Laskowicach
− Remont biblioteki w Skrzypcu
− Remont korytarza z wymianą okien w Skrzypcu
− Remont klatki schodowej i korytarza w Prężynce
− Wymiana okien w bibliotece w Prężynce
− Remont inst. elektrycznej w Trzebinie
− Remont klubu w Krzyżkowicach
Działalność kulturalna, organizacja imprez
Zakup opału
Energia elektryczna
Ikonka
340.600,00
62.343,00
4.664,83
14.989,95
7.380,00
1.020,00
3.980,37
6.200,00
7.921,31
2.824,12
3.707,85
4.180,24
1.869,60
2.161,50
1.443,23
60.000,00
70.000,00
35.200,00
4.600,00
– 65 –
Zakup książek
Czynsze
Zakup sprzętu i wyposażenia
Usługi komunalne
Razem :
Dotacja celowa na zakup kosiarki traktorka :
Poz. 1490
4.000,00
13.300,00
5.000,00
11.000,00
606.043,00
Plan
10.000,00
Wykonanie
10.000,00
Realizacja planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w 2013 r.
Wyszczególnienie
Kwota
Przychody:
816.457,97
Dotacja z budżetu
606.043,00
Dotacja z Biblioteki Narodowej
2.810,00
Przychody własne
207.604,97
Koszty:
808.668,20
Wynagrodzenia i pochodne
340.699,67
Koszty bieżące utrzymania
467.968,53
w tym:
2.2.1
Delegacje
2.063,41
2.2.2
Środki czystości
3.157,88
2.2.3
Materiały biurowe
1.082,60
2.2.4
Materiały plastyczne
1.521,11
2.2.5
Opał
70.366,11
2.2.6
Zakup wyposażenia i sprzętu
16.855,38
2.2.7
Wywóz szamba
3.367,89
2.2.8
Wywóz śmieci
7.707,41
2.2.9
Usługi telekomunikacyjne
3.552,98
2.2.10
Szkolenia pracowników
2.290,00
2.2.11
Dostawa wody
1.780,48
2.2.12
Badania instalacji elektrycznej
3.600,00
2.2.13
Opłata za emisję CO
1.966,00
2.2.14
Obsługa służb bhp
2.553,80
2.2.15
Ubezpieczenie budynków
2.102,00
2.2.16
Opłata ZAIKS
2.337,00
2.2.17
Podatek od nieruchomości
11.277,00
2.2.18
Zakup książek
7.038,19
2.2.19
Prenumerata czasopism
644,66
2.2.20
Działalność kulturalna – organizowanie imprez
73.034,82
2.2.21
Program IKONKA
5.003,79
2.2.22
Naprawy, remonty, zakupy materiałów remontowych
65.997,60
2.2.23
Czynsze
13.316,04
2.2.24
Energia elektryczna
35.245,50
2.2.25
Usługi transportowe
3.046,63
2.2.26
Usługi pocztowe, bankowe
1.128,90
2.2.27
Prace zlecone
48.430,00
2.2.28
Koszty imprez okol. tj. wesela, stypy, itp.
66.416,78
2.2.29
Koszty utrzymania samochodu
1.859,87
2.2.30
Inne koszty rodzajowe
8.927,58
2.2.31
Odsetki zapłacone od kredytu w rachunku bieżącym
297,12
Poz.
1.
1.1
1.2
1.3
2.
2.1
2.2
Wydatki majątkowe :
Zakup kosiarki traktorka 10.000,00 zł
Projekt budowy świetlicy w Słokowie - 6.800,00 zł
RAZEM :
16.800,00 zł
– 66 –
Poz. 1490
Plan i realizacja dochodów własnych w 2013 r.
Wyszczególnienie
Czynsze: Skrzypiec, Lubrza, Prężynka, Trzebina
Wypożyczalnia naczyń
Najem Sali
Przychody z imprez: wesela, komunie, zabawy itp.
Wynajem podłogi, krzeseł, stołów
Pozostałe przychody
Ogółem
Plan
23.000,00
350,00
10.000,00
71.500,00
3.000,00
10.000,00
117.850,00
Wykonanie
20.103,48
653,61
10.849,54
161.050,23
5.366,66
9.581,45
207.604,97
Wykaz zobowiązań i należności Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Lubrzy
na dzień 01-01-2013 r.
ZOBOWIĄZANIA
1. z tytułu dostaw i usług
- w tym wymagalne
2. wobec budżetów
3. z tytułu ubezpieczeń społecznych
4. kredyt krótkoterminowy
35.080,63
11.722,94
---------2.388,00
12.006,92
8.962,77
NALEŻNOŚCI
- w tym wymagalne
2. wewnątrzzakładowe
3. pozostałe należności
4. należności z budżetu
14.414,76
1.683,76
1.578,76
------------------12.731,00
Wykaz zobowiązań i należności Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Lubrzy
na dzień 31-12-2013 r.
ZOBOWIĄZANIA
- w tym wymagalne
2. wobec budżetów
3. z tytułu ubezpieczeń społecznych
4. kredyt krótkoterminowy
33.157,04
7.247,33
---------2.918,00
12.953,26
10.038,45
NALEŻNOŚCI
- w tym wymagalne
2. wewnątrzzakładowe
3. pozostałe należności
4. należności z budżetu
14.241,98
8.000,98
8.000,98
------------------6.241,00
Wykaz wydatków poniesionych na biblioteki w 2013 r.
Rodzaj wydatku
1. Wynagrodzenia pracowników
2. Zakup książek
3. Usługi telekomunikacyjne
4. Monitoring
5. Zużycie materiałów i wyposażenia
6. Materiały biurowe i plastyczne
7. Delegacje
8. Remonty
9. Szkolenia
RAZEM :
Kwota
126.272,64
7.038,19
1.815,63
2.509,20
3.369,12
1.750,02
484,75
5.001,22
1.320,00
149.560,77
– 67 –
Poz. 1490
Sprawozdanie opisowe z działalności Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Lubrzy
za 2013 r.
W 2013 r. Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Lubrzy dokonał wydatków na
utrzymanie i funkcjonowanie podległych placówek na terenie gminy Lubrza, oraz jako organizator lub
współorganizator przeznaczył środki na działalność statutową w wysokości ogółem 808.668,20 zł.
Wydatki na działalność kulturalną przeznaczono na zakup produktów i niezbędnych materiałów do
przygotowania spotkań opłatkowych, Dnia Kobiet, Matki i Dziecka. Zakup materiałów na zajęcia
prowadzone z dziećmi. GOKSiR zorganizował koncert noworoczny dla mieszkańców gminy w kościele
w Lubrzy z występem kapeli góralskiej „Hora” ze Szczyrku. Zakupiono materiały do pracy z młodzieżą
na zajęciach prowadzonych podczas ferii. Zorganizowano spektakle teatralne dla dzieci „Wilk i Zając na
wakacjach”, „Wars i Sawa”, „Wilk i Zając”. Zorganizowano dla dzieci i młodzieży turnieje tenisa
stołowego, minihokeja, piłkarzyków, badmintona, piłki nożnej. Zorganizowano X Stół Wielkanocny tradycje kulinarne gminy Lubrza i gmin partnerskich. GOKSiR po raz kolejny organizował również
turniej gier komputerowych LAN WARS, który cieszy się dużym zainteresowaniem dzieci i młodzieży
nie tylko z terenu gminy. W turnieju tym biorą udział również zawodnicy spoza naszego województwa.
Zorganizowano spotkanie z muzyką dla dzieci i młodzieży - lekcja muzyczna. Zorganizowano imprezę na
zakończenie roku szkolnego ze spektaklem teatralnym dla dzieci. Z okazji Dnia Kobiet GOKSiR
sfinansował występ kabaretu „Czwarta Fala”. W okresie letnim GOKSiR realizował program dla dzieci
„Wesołe wakacje” w ramach którego zorganizowano wyjazdy na wycieczki, zajęcia plastyczne oraz
różnego rodzaju turnieje, gry i zabawy dla dzieci. Zorganizowano dożynki gminne w Prężynce, spotkania
ze św. Marcinem oraz spotkanie ze św. Mikołajem połączone z występem teatralnym dla dzieci.
W związku z projektem Ikonka – czyli czytelnią internetową mającą służyć dzieciom i młodzieży gminy
Lubrza do celów naukowo - dydaktycznych, poniesiono koszt połączeń internetowych w bibliotece
w Trzebinie i Lubrzy oraz koszt monitoringu tych obiektów. Obecnie w Lubrzy funkcjonują trzy
stanowiska i trzy w Trzebinie nadzorowane przez pracownice bibliotek. Internet podłączony jest również
w bibliotekach w Skrzypcu i Prężynce a od bieżącego roku internet został podłączony również do klubu
w Krzyżkowicach.
Przez cały rok kontynuowane są prace z młodzieżą utalentowaną muzycznie na warsztatach
w kierunkach: instrumenty dęte, klawiszowe, gra na gitarze, śpiew. Ponadto prowadzone są w placówkach
zajęcia plastyczne, bardzo lubiane przez młodzież i dzieci. Utworzyła się grupa młodzieży tworząca kółka
teatralne pod kierunkiem Pań bibliotekarek z Bibliotek Publicznych w Lubrzy i Trzebinie, z których
talentów GOKSiR korzysta przy rozmaitych okazjach wystawiając przedstawienia i spektakle
przygotowane przez młodzież naszej gminy. W Trzebinie i w Lubrzy organizowane są lekcje gry na
gitarze.
W 2013 r. Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Lubrzy poniósł ważniejsze wydatki rzeczowe :
W budynku GOKSiR w Lubrzy :
- przeprowadzono remont zaplecza kuchennego i holu – 4.664,83 zł
- przeprowadzono remont dachu nad holem – 14.989,95 zł
- przeprowadzono remont instalacji c.o. – 3.980,37 zł
- zakupiono rusztowanie warszawskie i drabinę aluminiową – 1.319,04 zł
- przeprowadzono remont instalacji elektrycznej – 1.020,00 zł
- zakupiono biurko do księgowości – 683,00 zł
- zakupiono 4 krzesła do biura dyrektora – 720,00 zł
- sporządzony został projekt remontu dachu nad urzędem gminy – 7.380,00 zł
- przeprowadzono inne drobne remonty i naprawy w budynku – 1.408,22 zł
- przeprowadzono remont chłodni oraz kolumny głośnikowej – 950,00 zł
- przeprowadzono remont kosiarki – 966,67 zł
W budynku WDK Skrzypiec :
- przeprowadzono remont biblioteki – 2.824,12 zł
- przeprowadzono remont części korytarza z wymianą okien – 3.707,85 zł
- zakupiono meble do biblioteki – 2.800,00 zł
– 68 –
Poz. 1490
W budynku w Laskowicach :
- przeprowadzono remont instalacji elektrycznej w budynku – 6.200,00 zł
- przeprowadzono remont instalacji wodno - kanalizacyjnej – 7.921,31 zł
W budynku WDK Prężynka :
- przeprowadzono remont klatki schodowej – 4.180,24 zł
- wymieniono okna w bibliotece – 1.869,60 zł
- zakupiono odkurzacz – 346,98 zł
W klubie w Krzyżkowicach :
- zakupiono meble – 2.223,30 zł
- przeprowadzono remont pomieszczenia – 1.443,23 zł
W budynku WDK Trzebina :
- przeprowadzono remont instalacji elektrycznej – 2.161,50 zł
Kalendarium imprez kulturalnych organizowanych lub współorganizowanych przez GOKSiR w Lubrzy
w 2013 r. kształtowało się następująco:
06.01.2013r. – Koncert Noworoczny w Lubrzy – Folk Kapela Góralska „Hora”
06.01.2013r. – Spotkanie opłatkowe w Trzebinie
19.01.2013r. – Spotkanie opłatkowe w Krzyżkowicach
20.01.2013r. – Spotkanie opłatkowe seniorów w Lubrzy
22.01.2013r. – Dzień Babci i Dziadka w Lubrzy
27.01.2013r. – Spotkania opłatkowe w Skrzypcu i Olszynce
29.01.2013r. - 08.02.2013r. Ferie zimowe :
- 29.01.2013r. - turniej piłkarzyków w Trzebinie, zajęcia plastyczne w
Lubrzy i Olszynce
- 30.01.2013r. – wycieczka do kina do Opola, wycieczka do parku wodnego w
Krapkowicach, turniej tenisa stołowego w Lubrzy, zajęcia plast. w
Prężynce
- 31.01.2013r. – turniej piłkarzyków w Lubrzy i Skrzypcu, turniej tenisa stołowego
w Prężynce
- 01.02.2013r. - wycieczka do Opola – kręgielnia i kino, zajęcia plastyczne w
Skrzypcu, turniej tenisa stołowego w Trzebinie
- 02.02.2013r. – zajęcia artystyczno – plastyczne w Lubrzy
- 05.02.2013r. - turniej tenisa stołowego w Krzyżkowicach, turniej unihokeja w
Lubrzy
- 06.02.2013r. – wycieczka na lodowisko do Opola, wycieczka do parku wodnego
do Krapkowic, turnieje tenisa stołowego w Skrzypcu, Dytmarowie i
Nowym Browińcu
- 07.02.2013r. – turniej piłkarzyków w Prężynce, zajęcia plastyczne w Olszynce i
Skrzypcu
- 08.02.2013r. – turniej tenisa stołowego w Olszynce, wycieczka do Opola –
lodowisko, kręgielnia
09-10.02.2013r. – turniej gier komputerowych LAN WARS w Lubrzy
09.03.2013r. – Dzień kobiet w Lubrzy – występ kabaretu „Czwarta Fala”
10.03.2013r. – Dzień kobiet w Prężynce, Olszynce, Trzebinie i Skrzypcu
24.03.2013r. – X Stół Wielkanocny – Tradycje kulinarne gminy Lubrza i gmin partnerskich
26.05.2013r. – Dzień Matki i Ojca w Lubrzy i Olszynce
04.06.2013r. – Festiwal piosenki anglojęzycznej w Lubrzy
26.06.2013r. – występ teatralny dzieci ze szkoły w Dytmarowie
01.VII – 31.VIII
Wesołe Wakacje
03.07.2013 – wycieczka Wrocław – Ślęża
04.07.2013 – wycieczka do Krakowa
– 69 –
Poz. 1490
05.07.2013 – Teatrzyk dla dzieci „Wilk i zając na wakacjach”
09.07.2013 – wycieczka do Wrocławia
24.07.2013 – wycieczka do Książa
25.07.2013 – wycieczka do Międzygórza
05.08.2013 – wycieczka Pszczyna – Bielsko Biała
09.08.2013 – wycieczka do Czech – Skalne Miasto
Dodatkowo przez cały okres wakacji prowadzone były zajęcia plastyczne, turnieje tenisa stołowego,
piłkarzyków, badmintona oraz różnego rodzaju gry i zabawy dla dzieci organizowane przez panie
bibliotekarki.
01.09.2013 r. – Dożynki Gminne w Prężynce
25.09.2013 r. – teatrzyk dla dzieci „Wars i Sawa” wraz z warsztatami aktorskimi
15.10.2013 r. – Dzień Edukacji Narodowej
16.10.2013 r. – Lekcja muzyczna dla dzieci – Globtrotters Band
10.11.2013 r. – Spotkanie ze św. Marcinem w Dytmarowie i Trzebinie
11.11.2013 r. – Spotkanie ze św. Marcinem w Lubrzy
13.11.2013 r. – Teatrzyk dla przedszkolaków
06.12.2013 r. – Spotkanie ze Św. Mikołajem – teatrzyk dla dzieci „Wilk i Zając”
28.12.2013 r. – koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu dzieci i młodzieży w Olszynce
Zajęcia stałe prowadzone w placówkach GOKSiR w Lubrzy :
Zajęcia plastyczne – Lubrza, Trzebina, Olszynka, Krzyżkowice, Prężynka, Skrzypiec
Zajęcia gry na instrumentach klawiszowych i klarnecie – Lubrza, Trzebina, Browiniec
Zajęcia teatralne – Lubrza, Trzebina
Zajęcia gry na instrumentach dętych blaszanych – Lubrza
Zajęcia śpiewu – Olszynka
Zajęcia gry na gitarze – Trzebina, Lubrza
Cyklicznie organizowane są zajęcia plastyczne, zajęcia muzyczne, zajęcia kółka teatralnego. Od 2009
roku prowadzone są również w WDK w Trzebinie, a od 2013 r. również w Lubrzy lekcje gry na gitarze
dla dzieci i młodzieży.
W 2013 r. w celach dochodowych zorganizowano w Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji
w Lubrzy 26 imprez komercyjnych: 9 wesel, 2 komunie, 5 przyjęć jubileuszowych, 8 styp, 1 zabawę, bal
sylwestrowy.
IV.
– 70 –
Poz. 1490
INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY LUBRZA
wg stanu na dzień 31 grudnia 2013r.
1) Dane dotyczące przysługujących gminie praw własności.
Własność mienia gminnego stanowią :
• Grunty o łącznej wartości 1 639 827,53 zł i ogólnej powierzchni 265,1985 ha w tym na :
* grunty stanowiące własność Gminy – 262,7280 ha, w tym przekazane w dzierżawę :
- niezabudowane
Nr 18/2, 242/6, 226/1 o łącznej pow. 1,35 ha Laskowice
Nr 96/10, 3/30 o łącznej pow. 0,29 ha Olszynka
Nr 322, 357/2 o łącznej pow. 1,15 ha Dytmarów
Nr 33, 34/1 o łącznej pow. 0,22 ha Jasiona
Nr 117 o łącznej pow. 0,96 ha Prężynka
Nr 107/1, 107/2, 242, 254/8, 188/2, 194 o łącznej pow. 4,62 ha Krzyżkowice
Nr 549, 694/4, 336/2, 402, 144/3 o łącznej pow. 1,42 ha Trzebinia
Nr 427/3, 547 o łącznej pow. 0,12 ha Lubrza
- zabudowane
Nr 223/4 o pow. 0,26 ha Prężynce – zabudowana budynkiem stodoły
Nr 525, 527 o łącznej pow. 0,0214 ha Nowy Browiniec zabudowane budynkiem spichlerza,
Nr 3/8 o pow.0,0340 ha w Olszynce-zabudowany budynkiem handlowo-usługowym
* grunty stanowiące własność Gminy będące w użytkowaniu wieczystym o łącznej
pow. 2,3005ha w tym :
Nr 131/4 o pow.0,1100 ha Olszynka
Nr 227/2 o pow.0,8800 ha Laskowice
Nr 318/4 o pow.0,4700 ha Dytmarów
Nr 285/1 o pow.0,1670 ha Trzebinia
Nr 285/2 i 285/4 o pow.0,1896 ha Trzebinia
Nr 285/3 o pow.0,1665 ha Trzebinia
Nr 275/8 o pow.0,0358 ha Prężynka
Nr 15/3 o pow.0,0013 ha Laskowice
Nr 83/4 o pow.0,0033 ha Słoków
* grunty stanowiące własność Gminy będące w użytkowaniu innych jednostek o łącznej
pow. - 0,1700 ha w tym:
Nr 243, 2/1, 2/2 położonych w miejscowości Prężynka, na których znajdują się przepompowania
ścieków i studnie wodne – użytkownik Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Jednoosobowa
•
•
•
•
Budynki i budowle o łącznej wartości 15 466 731,34 zł w tym:
* budynki i budowle Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowe w Lubrzy –
5 927 941,08 zł
* budynki i budowle Zespołu Publicznych Szkół w Lubrzy – 423 869,16 zł
* budynki i budowle Gminnego Przedszkola Publicznego w Lubrzy – 208 517,94 zł
* budynki i budowle Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Lubrzy – 803 357,04 zł
* budynki i budowle Urzędu Gminy Lubrzy – 8 103 046,12 zł
Maszyny energetyczne i maszyny i urządzenia techniczne na łączną wartość – 668 159,92 zł
Środki transportu na łączną wartość – 1 131 598,89 zł
Pozostałe składniki mienia o charakterze wyposażenia na łączną wartość - 2 288 576,94 zł
2) Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności
o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach
w spółkach, akcjach oraz o posiadaniu.
– 71 –
Poz. 1490
Gmina nie posiada innych niż własnościowe prawa majątkowe.
3) Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w pkt. 1
Stan mienia komunalnego w okresie sprawozdawczym zmienił się w sposób następujący :
* Sprzedano :
- działkę niezabudowaną o nr 457/8 mapa 6 o pow. 0,0368 ha obręb Skrzypiec
w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania przyległej działki
- działkę niezabudowaną o nr 52/6 mapa 3 o pow. 0,1200 ha obręb Lubrza
w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania przyległej działki
- działkę nr 618/2 mapa 6 o pow. 0,1232 ha obręb Lubrza w trybie bezprzetargowym na rzecz
użytkownika wieczystego
- działkę niezabudowana o nr 420 mapa 6 o pow. 0,3700 ha obręb Skrzypiec w trybie
bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania przyległych działek
Ogółem sprzedaż wyniosła 87 463,40 zł
* Uzyskano w drodze darowizny :
- dz. nr 196/5 o pow.0,0562 ha obręb Jasiona od RSP Jasiona akt notarialny
Rep. A Nr 882/2013 z dnia 11.03.2013 – 18 043,30 zł
* Uzyskano w drodze zamiany :
- działkę nr 413/7 o pow.0,0748 ha obręb Prężynka na działkę o nr 412/1 o pow. 0,0247 ha
obręb Prężynka z przeznaczeniem pod budowę drogi wewnętrznej w miejscowości Prężynka
od osób fizycznych akt notarialny Rep. A Nr 2292/2013 z dnia 07.06.2013 – 2 110,00 zł
* Wojewoda Opolski Decyzją nr IN.IV.7532.1.97.2013.HN z dnia 05.09.2013r uchylił częściowo
decyzję komunalizacji z dnia 08 stycznia 1992 r., nr G-IV-7227/1292/91 zmieniając w w/w
decyzji w części dotyczącej nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków
jako działka nr 166 z k. m. 5 , o pow.0,4600 ha oznaczoną jako droga położona w miejscowości
Trzebina na rzecz Powiatu Prudnickiego.
•
Ponadto dokonano następujących zmian:
w Urzędzie Gminy w Lubrzy
- budowa Świetlicy Wiejskiej w Jasionie na łączną kwotę - 232 735,77 zł
- wymiany pokrycia dachowego w OSP Trzebina na łączną kwotę - 44 355,51 zł
- budowa sieci wodociągowej Skrzypiec- Osiedle i przekazano do ZGKiM w Lubrzy na kwotę
113 612,00 zł
- budowa boiska do tenisa ziemnego w Olszynce na łączną kwotę - 35 804,88 zł
- modernizacja boiska w Skrzypcu na łączną kwotę – 9 793,29 zł
- rozbudowa wielofunkcyjnego boiska szkolnego przy ZPS w Lubrzy na kwotę - 40 920,39 zł
- zakupiono komputer - 5 400,00 zł oraz oprogramowanie na kwotę 11 254,50 zł
- zakupiono zmywarkę do OSP Dytmarów o wartości 3 630,00 zł
- zakupiono wiatę stadionową do Olszynki o wartości 5 880,00 zł
- zakupiono autobus Bova do przewozu dzieci do szkół na terenie gminy 196 800,00 zł.
- przekazano do ZGKiM w Lubrzy dwie kserokopiarki o łącznej wartości 26 549,00 zł
- zakupiono i przekazano do GPP w Lubrzy karuzelę ASTRUS o wartości 5 999,17zł.
- likwidacja samochodu OSP Lubrza na kwotę 42 768,00 zł
- zlikwidowano dwa zestawy komputerowe na kwotę 8 425,32 zł.
w Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubrzy
- zakupiono krzesła biurowe na łączną kwotę 1 056,25 zł
w Gminnym Przedszkolu Publicznym w Lubrzy
- zakupiono trzy zmywarki na łączną kwotę 18 000,00 zł (do przedszkola w Trzebinie, Dytmarowie,
Lubrzy)
- zakup i montaż pieca w przedszkolu w Trzebinie kwotę 5 800,00 zł
- dokonano remontu części poddasza oraz remont dachu z wymianą pokrycia w budynku
przedszkolnym
w Trzebinie na kwotę 56 857,40 zł
- otrzymano karuzelę ASTRUS od Urzędu Gminy w Lubrzy na kwotę 5 999,17 zł
– 72 –
Poz. 1490
- zakupiono wyposażenie do przedszkoli (zestaw mebli do przedszkola w Dytmarowie, zestawy mebli do
przedszkola w Lubrzy, stoliki i krzesełka do przedszkola w Lubrzy, Dytmarowie i Nowym
Browińcu, zakup urządzeń wielofunkcyjnych, zakup niszczarki) na łączną kwotę
27 476,82 zł
- dokonano likwidacji sprzętu w GPP w Lubrzy nie nadającego się do użytku na łączną
kwotę 16 254,15 zł
w Zespole Publicznych Szkół w Lubrzy
- zakup i montaż pieca CO na łączną kwotę 18 700,00 zł
- likwidacja pieca CO na 24 907,22 zł.
- dokonano ocieplenia ścian szczytowych sali gimnastycznej na łączną kwotę 9 953,43zł
zakupiono wyposażenie (stoliki, projektor do zestawu interaktywnego) na łączną kwotę
28 496,99 zł
w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubrzy
• zakupiono zestaw hydroforowy na kwotę 27 250,00zł
• Rozbudowa boiska wielofunkcyjnego w Dytmarowie na kwotę 299 787,48 zł
• zakupiono ramię koszące Unimog-a na kwotę 24 298,41 zł
• zakupiono wiaty przystankowe na kwotę 19 131,91 zł
• Wykonanie przydomowej oczyszczalni ścieków w Dytmarowie na kwotę 49 809,07 zł
4) Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności i innych praw
majątkowych oraz z wykonywania posiadania.
W roku 2013 uzyskano następujące dochody z w/w tytułów:
1) dochody z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności, ze zbycia praw majątkowych oraz ze sprzedaży
składników majątkowych – 74 856,05 zł
2) opłaty za trwały zarząd, wieczyste użytkowanie gruntów – 5 723,29 zł
3) wpływy z dzierżaw działek gruntowych i obwodów łowieckich – 6 897,97 zł
4) czynsz za najem mieszkań i lokali użytkowych – 277 946,92 zł
5) Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływy na stan mienia komunalnego.
W niniejszej informacji przedstawiono wszystkie informacja, które miały wpływ na stan mienia.
– 73 –
Poz. 1490
MIENIE KOMUNALNE GMINY LUBRZA
w/g stanu na dzień 31 grudnia 2013r.
I. Skomunalizowane
grunty niezabudowane w Dytmarów
ha
Ogółem w tym
22,65
Jasiona
Krzyżkowi
Laskowice
ce
Lubrza
Nowy
Browinie
c
Olszynka
Prężynka Skrzypiec Słoków
Trzebina
13,07
25,83
11,28
30,05
28,57
9,55
31,38
37,02
5,61
33,60
Drogi
Tereny zielone, boiska
14,15
8,75
13,90
8,34
25,63
24,63
5,75
23,88
23,27
4,56
29,87
1,17
1,94
7,20
0,69
1,81
1,03
1,27
1,85
7,36
0,40
2,26
Rowy
Cmentarze
Działki budowlane
4,06
0
1,90
0
0,58
0
0,15
0
1,78
0
1,26
0
0,13
0
1,44
0
4,07
0
0,29
0
0,54
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Grunty oddane w
dzierżawę
Grunty pod przystankami ,
kioskami, skwery itp.
1,15
0,22
2,00
1,35
0
0,02
0,09
1,07
0,16
0
0,68
0,16
0
0
0
0
0,12
0,12
0
0,21
0
0
Nieużytki
0,25
0
0,56
0
0
0,72
1,48
0,76
1,11
0,36
0
1,70
0,26
1,59
0,75
0,83
0,80
0,71
2,38
0,85
0
0,25
0,25
0
0,11
0,19
0
0
0
0
0,20
0
0
0,47
0
0
0,88
0
0
0,11
0,31
0
0,00
0,52
Inne : stawy ,pod budowę
wodociągów ,rolnenauczycielskie
II. Skomunalizowane
grunty zabudowane
budynkami nie będącymi
własnością gminy- w
użytkowaniu
III. Skomunalizowane
grunty zabudowane
budynkami nie będącymi
własnością gminy- w
wieczystym użytkowaniu
– 74 –
IV.
Dytmarów Jasiona
Krzyżkowice
skomunaliz
owane
Pow. Nr
Pow.
Nr
Pow. Nr
grunty
w ha bud. w ha
bud. w ha
bud.
wraz z
zabudowan
iami
Ogółem:
w tym:
1,05
przedszkola
0,14
39
Laskowice Lubrza
Olszynka
Prężynka
Skrzypiec
Słoków
Pow. Nr
Pow. Nr
w ha bud. w ha bud.
Nowy
Browiniec
Pow. Nr
w ha bud.
Pow. Nr
w ha bud.
Pow. Nr
w ha bud.
Pow. Nr
w ha bud.
Pow. Nr
Pow. Nr
w ha bud. w ha bud.
1,23
1,16
0,81
0,48
4,09
-
-
-
-
0,33
0,34
0,32
0,21
3,13
0,71
-
-
-
-
0,46
0,34
0,11
5
-
1
0,32
49
-
obiekty
OSP
-
62
Zb.p.p
0,05 oz.
-
-
23 0,35
WŚ
73
GOK
Si R
-
0,35
0,18
0,04
10
0,10
36a
0,38
0,15
90
67
0,03
-
67a
0,48
-
0,21
WDK
36b
0,17
WDK
34
WDK
2
-
0,07
24
24a
0,22
0,73
0,08
0,07
139
87
2
WDK 132a
-
3
24
0,11
0,21
ośrodki
kultury,
biblioteki,
świetlice
0,10
0,06
Trzebina
125
21
budynki
mieszkalne
86
Zb.p.poż
0,06
Poz. 1490
0,25
0,49
-
-
-
-
-
-
0,13
2,33
ZGKi
M
Szkoła
szkoły,
domy
nauczyciela
2a
lokal
Ośrod
ek
zdrow
ia
Szkoła
1c
inne
– 75 –
Poz. 1490
0,01
z.w 0,57
*spic
0,02 hlerz
wraz
zb.w
od.
-
-
z.w.
0,17
*stacjaw 0,74 z.d.wod
odoci
.
0,26 *
stodoła
-
0,37 Zb.w
od
2,29
park
-
W tym:
*
*
-
w Nowym Browińcu 0,02 ha gruntu wraz z budynkami spichlerza, w którym to budynku są zbiorniki wodne – oddano w dzierżawę
w Prężynce 0,17 ha – stacja wodociągowa przekazana w użytkowanie
w Prężynce 0,26 ha – wraz z budynkiem-stodoła
Oznaczenie z.w – zbiorniki wodne
-

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Transkrypt

Podobne dokumenty

6. Załącznik. Lista zadań inwestycyjnych Gminy

Zarz¹dzenie nr 13-2010 z dn. 30 grudnia 2010r.

Uchwala Nr XXXIV/302/2014 z dnia 28 pazdziernika 2014 r.

Przedsięwzięcia realizowane w latach 2011 - 2016

Wykaz zadań finansowanych z Funduszu Sołeckiego na 2016 rok

L 59/84 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 27.2.2007

Nazwa Plan Plan 600 Transport i łączność 503 500 503 500 60031

Autostrada A2. Rozszczelnienie zbiornika paliwa w ciężarówce.