raport z monitoringu strategii rozwoju powiatu
Transkrypt
raport z monitoringu strategii rozwoju powiatu
Raport z monitoringu Strategii rozwoju powiatu kłodzkiego za rok 2011 RAPORT Z MONITORINGU STRATEGII ROZWOJU POWIATU KŁODZKIEGO ZA ROK 2011 „O ukochana ziemio kłodzka! Pomiędzy Twoimi górami i dolinami jest wolność wędrowania, wszędzie drogi i ścieżki”. prof. Joseph Wittig Kłodzko, kwiecień- czerwiec 2012r. Strona 1 ————————————————————————————————————————————————————————— Id: 9E3D1D7A-16B4-46CC-AD45-D595730089EC. Podpisany Strona 2 Raport z monitoringu Strategii rozwoju powiatu kłodzkiego za rok 2011 SPIS TREŚCI Wprowadzenie str. 3 Zestawienie uzyskanych wyników dla celów operacyjnych i strategicznych str. 4 Zestawienie uzyskanych wyników dla zaplanowanych zadań str. 12 Podsumowanie i wnioski str. 51 a) Realizacja celów str. 51 b) Realizacja zadań str. 51 c) Wnioski str. 54 Spis tabel str. 55 Strona 2 ————————————————————————————————————————————————————————— Id: 9E3D1D7A-16B4-46CC-AD45-D595730089EC. Podpisany Strona 3 Raport z monitoringu Strategii rozwoju powiatu kłodzkiego za rok 2011 WPROWADZENIE „Strategia rozwoju powiatu kłodzkiego na lata 2008 – 2015” została uchwalona przez Radę Powiatu Kłodzkiego 25 maja 2008 r. Miała ona charakter ogólnikowy i ściśle zakreślony horyzont czasowy. W trakcie prac nad ewaluacją strategii opracowano i wdrożono wprowadzoną Zarządzeniem Starosty Nr 67/2010 z dnia 19 lipca 2010 r. procedurę monitoringu i procedurę ewaluacji „Strategii rozwoju powiatu kłodzkiego”. W procedurze tej ustalono katalog mierników i wskaźników umożliwiających ocenę stopnia realizacji zadań i celów określonych w strategii. Ewaluacja strategii została przeprowadzona w latach 2010-2011, a Raport z ewaluacji przyjęła Rada Powiatu Kłodzkiego uchwałą Nr VII/92/2011 z dnia 28 kwietnia 2011r. Zarówno w procedurze monitoringu i ewaluacji strategii, jak w samym Raporcie z ewaluacji ustalono, że monitoring realizacji strategii będzie przeprowadzany corocznie, zaś ewaluacja raz na 4 lata. W celu przeprowadzania monitoringu i ewaluacji Strategii rozwoju powiatu Starosta Zarządzeniem Nr 129/2009 z 29 listopada 2009r. powołał Zespół ds. monitoringu i ewaluacji strategii. Z uwagi na zmiany organizacyjne i personalne w latach 2010-2011, z dniem 7 marca 2012r. Starosta Zarządzeniem Nr 28/2012 zmienił skład zespołu, który przeprowadził monitoring strategii w następującym składzie: Mirosława Boduch – koordynator Michał Piszko – przewodniczący członkowie: Agnieszka Bis-Kasprowicz Iwona Faron Małgorzata Felcenloben Renata Gajek-Bogusz Monika Garbowicz Marek Górski Grzegorz Gredys Andrzej Krawiec Mieczysław Krawczyk Joanna Kusy Robert Leszkiewicz Krzysztof Postrach Katarzyna Rzewuska Stanisław Sijka Elżbieta Sułkowska Agata Twardowska Edward Węglarz Joanna Zawadzka Strona 3 ————————————————————————————————————————————————————————— Id: 9E3D1D7A-16B4-46CC-AD45-D595730089EC. Podpisany Strona 4 Raport z monitoringu Strategii rozwoju powiatu kłodzkiego za rok 2011 Zadaniem Zespołu było zgromadzenie i przeanalizowanie danych dotyczących wysokości osiągniętych w roku 2011 wskaźników dla poszczególnych celów i zadań ustalonych w Raporcie z ewaluacji strategii powiatu, przyjętym w 2011r. Ponadto należało zwięźle opisać sposób realizacji celów i zadań, a w razie nie osiągnięcia założonych wartości dla wskaźników należało podać przyczynę braku lub niepełnej realizacji danego celu i zadania. Zebranie niektórych danych nastręczyło wiele kłopotów członkom Zespołu, ponieważ niektóre gminy z terenu naszego powiatu nie nadesłały nam informacji, o które się zwróciliśmy. Ponadto niektóre dane, zwłaszcza dla celów, nie są jeszcze osiągalne z GUS, będą one publikowane w końcu III kwartału, stąd też w niektórych przypadkach Zespół był zmuszony stwierdzić brak danych, które by mogły potwierdzić wykonanie lub niewykonanie założeń z Raportu z ewaluacji strategii. W przypadku niektórych danych trudno było uzyskać ich porównywalność, jak np. w przypadku miernika zadowolenia klientów z pracy naszych jednostek organizacyjnych. Większość tych jednostek (18) w ogóle nie prowadzi tego rodzaju badań, natomiast pozostałe są tak różne metodologicznie, że nie można podać tu jednej średniej wielkości dla tego miernika. Szereg badań nie odnosi się do ogólnego poziom satysfakcji klientów, lecz do poszczególnych elementów funkcjonowania jednostek. Zebrane syntetyczne dane z monitoringu realizacji strategii Zespół przedłożył w dniu 15 czerwca 2012r. Zarządowi Powiatu Kłodzkiego wraz z projektem Raportu z monitoringu i projektem uchwały RPK w sprawie przyjęcia tego raportu. Zarząd Powiatu Kłodzkiego na posiedzeniu w dniu 19 czerwca 2012r. przyjął projekt Raportu i niniejszym przedkłada go Radzie Powiatu Kłodzkiego. ZESTAWIENIE UZYSKANYCH W ROKU 2011 WYNIKÓW DLA CELÓW STRATEGICZNYCH I OPERACYJNYCH Po raz pierwszy od początku funkcjonowania powiatu strategia rozwoju zawiera mierzalne cele i zadania, dzięki czemu stosunkowo łatwo można określić poziom jej realizacji porównując uzyskane wyniki z założeniami zawartymi w Raporcie z ewaluacji strategii z kwietnia 2011r. W Tabeli nr 1 określono realizację wskaźników dla celów strategicznych i operacyjnych ustalonych w Raporcie z ewaluacji strategii rozwoju powiatu kłodzkiego za rok 2011. Jak już wyżej wspomniano, z przyczyn niezależnych od powiatu nie uzyskaliśmy dostępu do niektórych danych, stąd dla 3 z zaplanowanych celów nie możemy określić stopnia ich wykonania. 1 cel zaplanowano do realizacji dopiero w roku 2014. Dla pozostałych 19 celów ustalono 47 wskaźników. Dla 32 wskaźników uzyskano założony wynik, zaś dla 15 nie osiągnięto zaplanowanego poziomu. Oznacza to, że zakładany lub lepszy wynik uzyskano dla 68,1% wskaźników. W przypadku 15 Strona 4 ————————————————————————————————————————————————————————— Id: 9E3D1D7A-16B4-46CC-AD45-D595730089EC. Podpisany Strona 5 Raport z monitoringu Strategii rozwoju powiatu kłodzkiego za rok 2011 wskaźników, których wysokości nie osiągnięto, aż dla 8 poziom wykonania przekraczał znacznie 90% założonego celu. Wyjaśnienia wymaga znacznie niższy niż w roku 2010 odsetek długości dróg w dobrym i bardzo dobrym stanie technicznym do ogólnej długości dróg powiatowych. Jak wynika z wyjaśnień Zarządu Dróg Powiatowych w Kłodzku, pomimo bardzo dużych nakładów na drogi w roku 2011, ogólny stan dróg się pogarsza wskutek m.in. warunków pogodowych, natężonego ruchu, niszczenia nawierzchni przez pojazdy wywożące urobek z kamieniołomów czy drewno z lasów państwowych, a także wskutek wieloletniego niedoinwestowania, co znalazło także wyraz w uchwale Rady Powiatu Kłodzkiego w sprawie programu rozwoju sieci dróg powiatowych. W wyniku dokonanego przeglądu stanu dróg okazało się, że wskaźnik ten spadł z 74,87% w roku 2010 do 16,5% w roku 2011. Warto także odnieść się do oceny poziomu satysfakcji klientów naszych jednostek organizacyjnych ze świadczonych przez nich usług. W 18 jednostkach powiatowych nie prowadzi się badań satysfakcji klientów w jakiejkolwiek formie, w 12 z nich prowadzi się różne badania dotyczące poszczególnych aspektów działalności jednostek, jednak są one tak różne metodologicznie, w tak różny sposób przedstawione są wyniki, że trudno znaleźć jeden wspólny miernik i te dane porównać. Badania satysfakcji Klientów w sposób usystematyzowany i ciągły prowadzi się jedynie w jednostkach posiadających wdrożony system zarządzania jakością ( Starostwo Powiatowe, SP ZOZ Kłodzko). W związku z tym w roku 2012 podjęto realizację projektu, w ramach którego zostanie opracowana jedna wspólna ankieta i metoda pomiaru by uzyskać porównywalne dane. Efekt tej pracy będzie jednak znany dopiero w roku 2013 (planowane pierwsze badanie w I kwartale 2013r.), dlatego informacje na ten temat będzie można znaleźć w raporcie z monitoringu za rok 2013 przedłożonym Radzie Powiatu w kwietniu-maju 2014r. W procedurze ewaluacji i monitoringu strategii ustalono sposób określania stopnia realizacji celów i zadań za pomocą tabeli oceny: Stopień realizacji (1 – niezrealizowane, 6 – całkowicie zrealizowane) Zadanie/cel 1 2 3 4 5 6 1. ………………………………. Tabelę stosuje się dla celów i zadań, dla których nie ustalono wskaźników. W Raporcie z ewaluacji strategii ustalono wskaźniki dla wszystkich celów i zadań, jednak wobec ustalenia w niektórych przypadkach wielu wskaźników dla jednego celu, posłużono się tą metodą dla określenia stopnia ich realizacji. Strona 5 ————————————————————————————————————————————————————————— Id: 9E3D1D7A-16B4-46CC-AD45-D595730089EC. Podpisany Strona 6 Raport z monitoringu Strategii rozwoju powiatu kłodzkiego za rok 2011 W związku z tym w tabeli w ostatniej kolumnie wskazano ocenę punktową dot. stopnia realizacji celów. Każdy ze wskaźników oceniano w skali od 1 do 6, a następnie obliczano średnią arytmetyczną. Tę samą metodę zastosowano przy ocenie stopnia realizacji zadań. Strona 6 ————————————————————————————————————————————————————————— Id: 9E3D1D7A-16B4-46CC-AD45-D595730089EC. Podpisany Strona 7 Raport z monitoringu Strategii rozwoju powiatu kłodzkiego za rok 2011 Tabela 1: Realizacja wskaźników dla celów strategicznych i operacyjnych ustalonych w Raporcie z ewaluacji strategii rozwoju powiatu kłodzkiego za rok 2011 Nr celu I. I.1. I.2. I.3. Cel strategiczny/operacyjny Wskaźnik Planowana wartość docelowa wskaźnika Osiągnięta wartość wskaźnika Podniesienie poziomu życia mieszkańców powiatu kłodzkiego Średnie wynagrodzenie miesięczne brutto w powiecie kłodzkim/ stosunek do średniego wynagrodzenia brutto w kraju Co najmniej 2803,83 zł 86,94% średniej krajowej Poprawa stanu zdrowia mieszkańców powiatu kłodzkiego poprzez zapewnianie dostępu do świadczeń zdrowotnych Liczba łóżek w szpitalach na terenie powiatu Więcej niż 882 Brak danych za rok 2011 dla powiatu kłodzkiego, dane te będą dostępne dopiero we wrześniu br. 3399,52 zł – średnia krajowa 1042 Liczba przychodni POZ na terenie powiatu Nie mniej niż 34 34 Liczba przychodni specjalistycznych na terenie powiatu Nie mniej niż 23 23 Wysokość kontraktów na lecznictwo szpitalne, POZ i specjalistykę w SP ZOZ Kłodzko, Co najmniej 61.531.224 zł 64.950.618 zł Wysokość środków w budżecie powiatu przeznaczonych na wszystkie formy pomocy społecznej realizowane przez powiat Co najmniej 36 547 891,- 35. 817.200,- Wysokość środków w budżecie powiatu przeznaczonych na pomoc osobom niepełnosprawnym Co najmniej 2 087 441,- 2.080.450,- Poziom zdawalności egzaminu maturalnego w szkołach prowadzonych przez powiat 98% 80% Stosunek do w zakresie maturalnego 100% 99,4% Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania w społeczności osób o ograniczonych możliwościach społecznych, fizycznych i psychicznych Podniesienie poziomu edukacji w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat kłodzki średniej wojewódzkiej zdawalności egzaminu Uzyskana ocena punktowa stopnia realizacji celu - 6 5 4,83 Strona 7 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Id: 9E3D1D7A-16B4-46CC-AD45-D595730089EC. Podpisany Strona 8 Raport z monitoringu Strategii rozwoju powiatu kłodzkiego za rok 2011 I.4. I.5. I.6. Podniesienie poziomu usług świadczonych przez Starostwo Powiatowe w Kłodzku oraz jednostki organizacyjne powiatu Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców i gości powiatu kłodzkiego Wzrost aktywności obywatelskiej mieszkańców powiatu Stosunek do średniej krajowej w zakresie zdawalności egzaminu maturalnego 100% 94,1% Poziom zdawalności egzaminu z przygotowania zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat 90% 70.9% Stosunek do średniej wojewódzkiej w zakresie zdawalności egzaminów z przygotowania zawodowego 100% 113,4% Stosunek do średniej krajowej w zakresie zdawalności egzaminów z przygotowania zawodowego 100% 106,3% Poziom zadowolenia klientów Starostwa 97% Poziom zadowolenia klientów jednostek organizacyjnych powiatu 80% Klienci indywidualni – 95% Przedsiębiorcy – 97% Uzyskane dane są nieporównywalne 62,7% 5,66 6 Wskaźnik wykrywalności kryminalnych przestępstw 64,2% Stosunek do średniej wojewódzkiej 100% Stosunek do średniej krajowej 100% Liczba zarejestrowanych organizacji pozarządowych na terenie powiatu, w tym liczba nowo zarejestrowanych NGO (w tym UKS i inne stowarzyszenia kultury fizycznej) Więcej niż 444 107,2% 111,6% 487 Liczba organizacji pożytku publicznego na terenie powiatu Więcej niż 47 50 5,5 I.7. Rozwój kultury jako elementu kształtującego wizerunek powiatu kłodzkiego Nakłady finansowe z budżetu powiatu przeznaczone na rozwój kultury Co najmniej 132.201 zł 60.674 zł 3 I.8. Rozwój kultury fizycznej i sportu jako elementu zdrowego stylu życia Miejsce powiatu we współzawodnictwie szkół w woj. Dolnośląskim Co najmniej 9 10 5 Miejsce powiatu we współzawodnictwie w ramach igrzysk LZS i mieszkańców wsi Co najmniej 2 4 Strona 8 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Id: 9E3D1D7A-16B4-46CC-AD45-D595730089EC. Podpisany Strona 9 Raport z monitoringu Strategii rozwoju powiatu kłodzkiego za rok 2011 Miejsce powiatu współzawodnictwie i młodzieży II II.1. Zrównoważony rozwój gospodarczy powiatu Poprawa stanu środowiska naturalnego w ogólnopolskim sportowym dzieci Co najmniej 5 5 Kwota środków finansowych z budżetu powiatu na kulturę fizyczną i sport 1.520 tys.zł (w tym inwestycje 1.165 tys.zł|) 348.308 zł w tym inwestycje 150.000 zł Liczba wydanych pozwoleń na budowę obiektów infrastruktury komunalnej 5 5 Liczba wydanych pozwoleń na budowę obiektów przemysłowo-usługowych 33 33 Liczba wydanych pozwoleń na budowę obiektów mieszkalnych 245 241 Liczba oddanych do użytku infrastruktury komunalnej obiektów Co najmniej 115 131 Liczba oddanych do użytku przemysłowo-usługowych obiektów Co najmniej 113 121 Liczba oddanych do użytku mieszkalnych Wskaźnik SO2 w powietrzu obiektów Co najmniej 284 285 µg/m3 3 Zgodnie z normą 40 µg/m 3 Zgodnie z normą 40 µg/m Więcej niż 2,51% 10 µg/m3 Stosunek długości dróg w dobrym i bardzo dobrym stanie technicznym do ogólnej długości dróg powiatowych Więcej niż 74,87% 16,5% Stosunek liczby mostów w dobrym i bardzo dobrym stanie technicznym do liczby mostów na drogach powiatowych ogółem Więcej niż 53,35% 54,31% Mniej niż 24,5% Mniej niż 199,2% 24,4% 198,38% Mniej niż 203,1% 202,27% Zgodnie z normą 20 Wskaźnik NO2 w powietrzu Wskaźnik pyłu zawieszonego w powietrzu Stosunek ilości odpadów zbieranych selektywnie do ogólnej ilości wytworzonych odpadów II.2. II.3. Podniesienie standardu infrastruktury drogowej i kolejowej powiatu kłodzkiego Wzrost zatrudnienia i zmniejszenie poziomu bezrobocia na terenie powiatu Stopa bezrobocia w powiecie Stosunek do w województwie stopy bezrobocia Stosunek do stopy bezrobocia w kraju 5,87 6 21 µg/m3 33 µg/m3 3,21% 3,5 5 Strona 9 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Id: 9E3D1D7A-16B4-46CC-AD45-D595730089EC. Podpisany Strona 10 Raport z monitoringu Strategii rozwoju powiatu kłodzkiego za rok 2011 II.4. Zrównoważony rozwój publicznego transportu zbiorowego wraz z połączeniami transgranicznymi Opracowanie Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego II.5. Rozwój lokalnej przedsiębiorczości Liczba zarejestrowanych gospodarczych w powiecie II.6. Zapewnienie bezpieczeństwa powodziowego mieszkańcom powiatu II.7. Informatyzacja Starostwa i jednostek organizacyjnych powiatu oraz rozwój społeczeństwa informacyjnego III III.1. III.2. Powiat kłodzki jako subregion wypoczynkowy, turystyczny i uzdrowiskowy o wysokim standardzie usług Promocja powiatu kłodzkiego Zachowanie dziedzictwa kulturowego na terenie powiatu Tak/nie Zadanie zaplanowano w strategii do realizacji w 2014r. - Więcej niż 17676 17.322 5 Wysokość środków z budżetu powiatu na zapobieganie i usuwanie skutków powodzi Co najmniej 87.596 zł 105.484 zł 4 % wydatków budżetu powiatu na IT, innowacje i rozwój społeczeństwa informacyjnego Co najmniej 0,25% 0,29% 6 roku Co najmniej 788.720 - Liczba osób korzystających z noclegów ogółem Co najmniej 227.215 Co najmniej 20 Brak danych GUS za 2011r. będą dostępne we wrześniu 2012r. Brak danych GUS za 2011r. będą dostępne we wrześniu 2012r. 18 Wartość środków w budżecie powiatu przeznaczone na promocję ogółem Co najmniej 305 tys. zł 90.644 zł Wartość środków z budżetu Państwa przekazanych na renowację zabytków na terenie powiatu 71.000zł 128.000 zł 12 12 Brak danych GUS za 2011r będą dostępne we wrześniu 2012r. Brak danych GUS za 2011r będą dostępne we wrześniu 2012r. Liczba udzielonych ogółem podmiotów noclegów Liczba przedsięwzięć realizowanych przez współorganizowanych w promocyjnych powiat lub Liczba społecznych opiekunów zabytków III.3. Rozwój turystyki na terenie powiatu Liczba miejsc noclegowych na terenie powiatu Więcej niż 8.848 Liczba obiektów noclegowych na terenie powiatu Więcej niż 118 (obiekty zbiorowego zakwaterowania) 4 6 - Strona ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 10 Id: 9E3D1D7A-16B4-46CC-AD45-D595730089EC. Podpisany Strona 11 Raport z monitoringu Strategii rozwoju powiatu kłodzkiego za rok 2011 Długość szlaków turystycznych (rowerowych, pieszych, konnych, narciarskich ) na terenie powiatu III.4. Wzmocnienie uzdrowiskowego wizerunku powiatu kłodzkiego Liczba akcji promujących uzdrowiska III.5. Kształtowanie wizerunku powiatu kłodzkiego jako regionu narciarskiego. Liczba akcji promujących powiat kłodzki jako region narciarski Więcej niż w roku 2010 Brak danych z gmin Co najmniej 3 8 6 Co najmniej 1 rocznie 5 6 Strona ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 11 Id: 9E3D1D7A-16B4-46CC-AD45-D595730089EC. Podpisany Strona 12 Raport z monitoringu Strategii rozwoju powiatu kłodzkiego za rok 2011 ZESTAWIENIE UZYSKANYCH W ROKU 2011 WYNIKÓW DLA ZAPLANOWANYCH ZADAŃ W Raporcie z ewaluacji strategii rozwoju powiatu Rada Powiatu Kłodzkiego przyjęła do realizacji 94 zadania, w tym 1 zadanie zaplanowano do realizacji w roku 2014, i 1 na lata 2013-2016. Zadania te przyporządkowane są odpowiednim celom strategicznym i operacyjnym. I tak: dla celu strategicznego Nr I - Podniesienie poziomu życia mieszkańców powiatu kłodzkiego – zaplanowano do realizacji w roku 2011 - 49 zadań, dla celu strategicznego Nr II - Zrównoważony rozwój gospodarczy powiatu – zaplanowano do realizacji w roku 2011- 28 zadań, dla realizacji celu strategicznego Nr III – Powiat kłodzki jako subregion wypoczynkowy, turystyczny, uzdrowiskowy o wysokim standardzie usług – zaplanowano do realizacji 15 zadań. Tabela Nr 2 zawiera dane o wysokości osiągniętych w roku 2011 wskaźników dla wszystkich zadań. Ze względu na dużą liczbę przyjętych wskaźników dla niektórych zadań, przyjęto ustaloną w procedurze ewaluacji i monitoringu strategii rozwoju powiatu metodę oceny punktowej, podobnie jak dla oceny realizacji celów. Dla zaplanowanych na rok 2011 zadań ustalono 197 wskaźników, z tego dla 111 uzyskano zakładany lub lepszy wynik, co oznacza, że 56,3% wskaźników wykonano w co najmniej 100%. Z pozostałych 86 wskaźników kolejnych 18 wykonanych jest w co najmniej 90% (łącznie oceny 5 i 6 uzyskało 65,5% wskaźników). Strona ————————————————————————————————————————————————————————— 12 Id: 9E3D1D7A-16B4-46CC-AD45-D595730089EC. Podpisany Strona 13 Raport z monitoringu Strategii rozwoju powiatu kłodzkiego za rok 2011 Tabela 2. Realizacja zadań ustalonych w Raporcie z ewaluacji strategii rozwoju powiatu kłodzkiego w roku 2011 Cel strategiczny I. Podniesienie poziomu życia mieszkańców powiatu kłodzkiego Cel operacyjny I.1. Poprawa stanu zdrowia mieszkańców powiatu kłodzkiego poprzez zapewnienie dostępu do świadczeń zdrowotnych Zadanie 1. Podejmowanie działań na rzecz zapobiegania, wykrywania i leczenia chorób nowotworowych 2. Podejmowanie działań na rzecz zapobiegania i leczenia uzależnień Wskaźnik Docelowa/ roczna wartość wskaźnika Osiągnięta wartość wskaźnika w 2011 roku Informacja o sposobie realizacji (ewentualnie przyczyna nie osiągnięcia wartości wskaźnika) Uzyskana ocena punktowa stopnia realizacji zadania Liczba realizowanych programów profilaktyki zdrowotnej 4 2 3,66 Liczba osób objętych programami profilaktyki zdrowotnej 600 450 W roku 2011 zrealizowano następujące programy w SP ZOZ w Kłodzku: 1. Prosto do Europy- SP ZOZ 2. Szkoła rodzenia 24.000 zł 19.000 zł 3 3 Inicjatywy wspierające promocję uzależnień to przede wszystkim pojedyncze kampanie informacyjne na stronie www.powiat.klodzko.pl. 5 Kwota środków finansowych z budżetu powiatu kłodzkiego Liczba inicjatyw profilaktycznych wspierających promocję życie bez uzależnień. Tak/Nie NIE Liczba programów profilaktycznych realizowanych w szkołach będących jednostkami organizacyjnymi powiatu. 87 92 Liczba poradni leczenia uzależnień. 2 2 851 1959 Powołanie koordynatora ds. uzależnień w powiecie kłodzkim. Liczba osób korzystających ze wsparcia Ośrodka Interwencji Kryzysowej Koordynator ds. uzależnień w powiecie kłodzkim będzie powołany w roku 2012, z powodu problemów kadrowych w ZPS oraz z mian organizacyjnych PCPR (likwidacja Ośrodka Interwencji Kryzysowej) W roku 2010 w szkołach ponadgimnazjalnych i placówkach oświatowych realizowanych było 35 programów profilaktycznych rekomendowanych przez MEN oraz 52 programy profilaktyczne tzw. „własne”. Natomiast w roku 2011 w szkołach i placówkach oświatowych realizowanych było 31 programów rekomendowanych przez MEN i 61 programów profilaktycznych „własnych”. Programy rekomendowane przez MEN charakteryzują się swego rodzaju stałością tematyki, natomiast programy „własne” dają możliwość jej dostosowania do potrzeb Strona ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 13 Id: 9E3D1D7A-16B4-46CC-AD45-D595730089EC. Podpisany Strona 14 Raport z monitoringu Strategii rozwoju powiatu kłodzkiego za rok 2011 3. Współpraca z samorządami gminnymi oraz organizacjami pozarządowymi na terenie powiatu kłodzkiego w zakresie promocji zdrowia 4. Zapewnienie dostępu do świadczeń zdrowotnych Liczba wspólnych działań samorządu powiatowego i samorządów gminnych na rzecz promocji zdrowia. 0 Wartość finansowa wspólnie zrealizowanych działań w zakresie promocji zdrowia. 0 Liczba organizacji pozarządowych realizujących zadania w zakresie promocji zdrowia współfinansowanych z budżetu powiatu 0 Liczba oddziałów szpitalnych 16 Wykorzystanie łóżek szpitalnych % 63,7% Coroczna aktualizacja e-biuletynu „Gdzie się leczyć w powiecie kłodzkim”. Tak/Nie Liczba łóżek opieki długoterminowej 5. Podejmowanie działań na rzecz profilaktyki i ochrony zdrowia psychicznego 6. Wspieranie opieki nad kobietami ciężarnymi i 0 0 0 17 65,7% TAK wynikających ze zmian, jakie zachodzą w środowisku szkolnymstąd też tendencja zwyżkowa w roku 2011. Liczba poradni uzależnień pozostała na takim samym poziomie. Samorządy gminne nie podjęły współpracy w zakresie wspólnych działań- brak środków finansowych. Żadna z organizacji pozarządowych nie złożyła wniosku o dofinansowanie tego rodzaju zadań. Nie było środków finansowych na realizację takich zadanie było więc możliwości zorganizowania konkursów. Z informacji posiadanych przez ZPS wzrost liczby łóżek i oddziałów szpitalnych wynika z przejęcia 24 WSzU w Kudowie Zdroju w skład SP ZOZ w Kłodzku. Dane uzyskane od SP ZOZ w Kłodzku Rokrocznie opracowywany jest ebiuletyn wraz z bieżąca aktualizacją. 6 1,66 175 175 Liczba akcji promujących działania zapobiegające występowaniu zaburzeń psychicznych. 3 3 Działania promujące zdrowie psychiczne to przede wszystkim kampanie informacyjne na stronie www.powiat.klodzko.pl Liczba programów profilaktycznych w zakresie ochrony zdrowia psychicznego młodzieży. 0 0 Nakłady finansowe na realizację programów profilaktycznych. 0 0 Brak środków finansowych- obecnie z tytułu realizacji założeń Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 20122015 liczba i rodzaje programów będą monitorowane przez Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Kwota środków finansowych na wspieranie działalności szkoły rodzenia pozostaje na takim samym Kwota środków finansowych z budżetu powiatu przeznaczonych na współfinansowanie szkoły rodzenia. 15.000 zł 15.000 zł 1 6 Strona ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 14 Id: 9E3D1D7A-16B4-46CC-AD45-D595730089EC. Podpisany Strona 15 Raport z monitoringu Strategii rozwoju powiatu kłodzkiego za rok 2011 noworodkami 7. Zwiększanie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców w zakresie działania systemu ratownictwa medycznego Liczba osób uczestniczących w zajęciach „Szkoły rodzenia” Liczba zespołów wyjazdowych ratownictwa medycznego funkcjonujących na terenie powiatu kłodzkiego. Liczba inicjatyw informacyjnych dotyczących funkcjonowania systemu ratownictwa medycznego w powiecie. Liczba mieszkańców na 1 miejsce świadczenia usług pomocy świątecznej i wieczorowonocnej 8. Poprawa stanu zdrowia dzieci i młodzieży 9. Poprawa jakości usług zdrowotnych świadczonych przez SP ZOZ, , POZ i poradnie specjalistyczne 51 par 8 61 par 8 1 1 40.689 40.689 642 647 Kwota środków finansowych z budżetu powiatu na współfinansowanie programu profilaktyki wad postawy i skrzywień kręgosłupa. 4.000 zł 4.000 zł Ogólny poziom zadowolenia klientów SP ZOZ(pacjentów) na podstawie ankiet 90% Liczba uczniów biorących udział w programie profilaktyki wad postawy i skrzywień kręgosłupa. 75,41% pacjenci Szpitala 82% pacjenci POZ i poradni specjalistyc znych poziomie .Liczba chętnych do korzystania za szkoły rodzenia zdecydowanie przewyższa możliwości sfinansowania cykli edukacyjnych. Liczba zespołów wyjazdowych ratownictwa medycznego pozostaje na tym samym poziomie. Rokrocznie podejmuje się 1 inicjatywę na stronach powiatu informująca o zakresie działalności ratownictwa medycznego na terenie powiatu kłodzkiego. NFZ w roku 2011 dokonał podziału obszaru powiatu kłodzkiego na 4 miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych w ramach nocnej i świątecznej pomocy medycznej: 2 w Kłodzku , 1 w Nowej Rudzie, 1 w Kudowie-Zdroju. Na każdy z tych zespołów średnio statystycznie winno przypadać ok. 50 .000 mieszkańców. Udział uczniów w programie ulega zmniejszeniu ponieważ zdecydowanie spadła wysokość nakładów na realizację tego programu- wycofały się gminy Kwota dofinansowania programu pozostaje na tym samym poziomie SP ZOZ posiada wdrożony system zarządzania jakością wg normy ISO 9001-2009. Zgodnie z wymaganiami prowadzi badania satysfakcji Klientów. W metodyce badania stosuje się trzystopniową skalę ocen ( wysoki, średni, niski poziom). W cytowanych wynikach ujęto wyłącznie odsetek ankiet pacjentów oceniających poziom jakości usług jako wysoki. Ogółem w badaniu spłynęło w szpitalu 272 ankiety, a w poradniach i POZ – 414 ankiet. 6 6 4,5 Strona ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 15 Id: 9E3D1D7A-16B4-46CC-AD45-D595730089EC. Podpisany Strona 16 Raport z monitoringu Strategii rozwoju powiatu kłodzkiego za rok 2011 I.2. Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania w społeczności osób o ograniczonych możliwościach społecznych, fizycznych i psychicznych 1. Zwiększanie kompetencji społecznych osób i rodzin wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym. Liczba osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, które wzięły udział w szkoleniach i warsztatach podwyższających kompetencje społeczne w ramach projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Liczba osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, które zostały objęte pomocą Niepublicznego Ośrodka Adopcyjno – Opiekuńczego w ramach wsparcia rodziców biologicznych dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo- wychowawczych. Liczba osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, którym udzielono wsparcia w postaci pracy socjalnej w ramach pomocy rodzicom biologicznym dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo- wychowawczych. Liczba osób zagrożonych wykluczeniem społecznym objętych indywidualnym programem usamodzielnienia w ramach pomocy w integracji ze środowiskiem osób opuszczających rodziny zastępcze, placówki opiekuńczo- wychowawcze i in. Liczba projektów realizowanych przez PCPR na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach PO KL 2. Zwiększenie udziału osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i gospodarczym; podjęcie działań na rzecz zwiększenia zatrudnienia osób Liczba osób niepełnosprawnych, które wzięły udział w szkoleniach i warsztatach podwyższających kompetencje społeczne w ramach projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. 210 121 36 43 76 69 W roku 2011 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku realizowało projekt systemowy „Bądź aktywny, uwierz w siebie”. Głównym celem projektu było zmniejszenie ryzyka zagrożenia wykluczeniem społecznym poprzez działania integracyjne oraz aktywizacyjne w wymiarze społecznym, zdrowotnym, edukacyjnym i zawodowym. Projekt został skierowany do klientów PCPR: osób opuszczających placówki opiekuńczo- wychowawcze i rodziny zastępcze, pełnoletnich wychowanków przebywających w rodzinach zastępczych oraz osób niepełnosprawnych z terenu powiatu kłodzkiego. Udział w projekcie w 2011 r. zakończyło zgodnie z zaplanowaną ścieżką 111 osób. Całkowita wartość zrealizowanych wydatków projektu w 2011 r.: 795 857,30 zł. 4,4 Działania podejmowane, celem zwiększenia udziału osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i gospodarczym, finansowane są głównie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 5,43 48 38 2 91 1 95 Strona ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 16 Id: 9E3D1D7A-16B4-46CC-AD45-D595730089EC. Podpisany Strona 17 Raport z monitoringu Strategii rozwoju powiatu kłodzkiego za rok 2011 niepełnosprawnych . 3. Likwidacja barier architektonicznych (w pierwszej kolejności w Liczba działań promocyjnych zmierzających do rozpowszechnienia informacji nt. możliwości uzyskania dofinansowań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 31 34 Liczba osób niepełnosprawnych korzystających ze wsparcia w ramach zadań związanych z rehabilitacją zawodową osób niepełnosprawnych. 14 17 Liczba osób niepełnosprawnych korzystających z dofinansowań: do likwidacji barier w komunikowaniu się, do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych. 288 78 Liczba osób niepełnosprawnych uczestniczących w imprezach o charakterze sportowym, kulturalnym i rekreacyjno- turystycznym. 600 692 Liczba osób korzystających ze Interwencji Kryzysowej 34 102 Liczba osób niepełnosprawnych zatrudnionych w powiatowych jednostkach organizacyjnych 120 118 Liczba osób korzystających z dofinansowań: architektonicznych, 45 niepełnosprawnych wsparcia Ośrodka niepełnosprawnych 51 do likwidacji barier Społecznego. W latach 2010- 2011 wysokość środków PFRON nie pozwoliła na pełną realizację zamierzonych działań (w roku 2010: 1 970 834 zł, w tym na rehabilitację zawodową 126 594 zł; w roku 2011: 1 965 009 zł, w tym na rehabilitację zawodową 179 440 zł). W roku 2012 kwota środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jest znacznie wyższa i wynosi 3 416 364 zł, w tym na zadania związane z zatrudnieniem i rehabilitacją zawodową osób niepełnosprawnych przeznacza się kwotę 300 000 zł (uchwała nr III/28/2012 Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia zadań finansowanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2012). Dużym zainteresowaniem wśród osób niepełnosprawnych cieszą się formy wsparcia w ramach PO KL. W roku 2010 w ramach projektu „Bądź aktywny, uwierz w siebie” wsparciem objęto 99, zaś w roku 201190 osób niepełnosprawnych. Przy realizacji projektu zastosowano szereg instrumentów aktywnej integracji: społecznych, zdrowotnych czy edukacyjnych, co pozwoliło na częściowe wyeliminowanie barier napotykanych przez te grupy osób takich, jak: dyskryminacja na rynku pracy, deficyt więzi społecznych, stereotypowe postrzeganie przez otoczenie, niska samoocena i brak wiary we własne możliwości. W roku 2011 ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych udzielono dofinansowań do likwidacji barier 6 Strona ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 17 Id: 9E3D1D7A-16B4-46CC-AD45-D595730089EC. Podpisany Strona 18 Raport z monitoringu Strategii rozwoju powiatu kłodzkiego za rok 2011 obiektach użyteczności publicznej). Liczba w pełni dostosowanych obiektów powiatowych jednostek organizacyjnych ( winda, podjazdy, parkingi, toalety, likwidacja progów i innych barier architektonicznych) 8 9 Liczba częściowo dostosowanych obiektów powiatowych jednostek organizacyjnych/ stosunek do liczby obiektów ogółem 8 23,53% 9 26,47% Wysokość środków finansowych w budżecie powiatu wydatkowanych na dostosowanie obiektów na potrzeby osób niepełnosprawnych 61.980 zł 124.420 zł architektonicznych w miejscu zamieszkania osób niepełnosprawnych (podpisano 51 umów; w tym 42 umowy z osobami o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz 9 umów z osobami o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności). Łączna kwota udzielonych dofinansowań wyniosła: 421 672 zł. Ponadto w grudniu 2011 r. została w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami II”, podpisana została umowa, na dofinansowanie ze środków PFRON, do wymiany windy osobowej w budynku głównym szpitala w Nowej Rudzie (termin realizacji: 15.06.2012 r.). Łączna wartość zadania: 232 600,32 zł, z tego dofinansowanie ze środków PFRON 116 300,16 zł. W roku 2010 w ramach dostosowania obiektów powiatowych jednostek organizacyjnych do potrzeb osób niepełnosprawnych wykonano remont podjazdu do budynku głównego w Domu Pomocy Społecznej w Ścinawce Dolnej 17, zaś w roku 2011 zrealizowano dwa zadania: w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kłodzku ”Zakup platformy schodowej do budynku A w celu udostępnieniu parteru oraz I piętra dla osób niepełnosprawnych” oraz w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Bystrzycy Kłodzkiej „Remont toalety i przystosowanie dla osób niepełnosprawnych”. Ponadto w ramach „Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami” ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2010 dokonano zakupu i montażu dwóch wind w SP ZOZ Kłodzko (oddział dziecięcy i paliatywny). W pełni dostosowane do potrzeb osób Strona ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 18 Id: 9E3D1D7A-16B4-46CC-AD45-D595730089EC. Podpisany Strona 19 Raport z monitoringu Strategii rozwoju powiatu kłodzkiego za rok 2011 4. Rozwijanie różnorodnych form opieki nad dzieckiem i rodziną, w szczególności tworzenie zawodowych rodzin zastępczych i niespokrewnionych rodzin zastępczych. Liczba zawodowych niespokrewnionych rodzin zastępczych. Więcej niż 12 10 Liczba niespokrewnionych rodzin zastępczych. Więcej niż 42 47 Liczba dzieci umieszczonych w zawodowych niespokrewnionych rodzinach zastępczych. Więcej niż 57 46 Liczba dzieci umieszczonych niespokrewnionych rodzinach zastępczych Więcej niż 62 76 w Liczba działań promocyjnych zmierzających do pozyskania kandydatów na zawodowe niespokrewnione rodziny zastępcze oraz niespokrewnione rodziny zastępcze. 10 10 niepełnosprawnych są budynki domów pomocy społecznej z terenu powiatu kłodzkiego (wyjątkiem jest tu DPS w Szczytnej, gdzie zgodnie z zaleceniem Wojewody Dolnośląskiego, do końca roku 2013 należy zamontować windę), budynek A Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kłodzku oraz budynki główne Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowej Rudzie, Specjalnego Ośrodka SzkolnoWychowawczego w Długopolu-Zdrój, a także SP ZOZ . Kilka powiatowych jednostek organizacyjnych częściowo dostosowano do potrzeb osób niepełnosprawnych (m.in. PCPR, PCDiPP, RST w Polanicy-Zdroju Zespół Placówek Socjoterapeutycznych w Kłodzku, ZSO w Bystrzycy Kłodzkiej I LO w Kłodzku). W roku 2011 na terenie powiatu kłodzkiego utworzono 9 nowych niespokrewnionych rodzin zastępczych oraz podpisano umowy z 3 rodzinami zawodowymi, które wcześniej pełniły rolę niespokrewnionych rodzin zastępczych. W dniu 1 stycznia 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887 ze zm.). Zgodnie z ustawą zadania związane z zapewnieniem dzieciom pieczy zastępczej należą do zadań własnych powiatu. Choć umieszczenie dziecka w systemie pieczy zastępczej ma być ostatecznością, po wykorzystaniu przez gminę wszystkich możliwych form wsparcia rodziny naturalnej, to w świetle nowej ustawy nadal aktualne jest zadanie dla powiatu polegające na rozwijaniu różnorodnych form opieki nad dzieckiem i rodziną, w tym w szczególności tworzenie 5,6 Strona ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 19 Id: 9E3D1D7A-16B4-46CC-AD45-D595730089EC. Podpisany Strona 20 Raport z monitoringu Strategii rozwoju powiatu kłodzkiego za rok 2011 zawodowych rodzin zastępczych. 5. Opracowanie i realizacja „Powiatowego programu budowania lokalnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną”. 6. Utrzymanie standardów we wszystkich placówkach pomocy społecznej na terenie powiatu kłodzkiego. Powołanie zespołu w celu opracowania „Powiatowego programu budowania lokalnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną”. Tak/Nie Podjęcie przez Radę Powiatu Kłodzkiego uchwały w sprawie „Powiatowego programu budowania lokalnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną”. Tak/Nie Liczba jednostek organizacyjnych pomocy społecznej na terenie powiatu kłodzkiego, które spełniają ustawowe standardy. Zgodność ze standardem Tak/Nie NIE NIE TAK Wszystkie jednostki W związku ze zmianą sytuacji prawnej (nowa ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej) podjęto prace nad opracowaniem „Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej”. Zarządzeniem Nr 14/2012 Starosta Kłodzki powołał Zespół ds. opracowania koncepcji powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej”, którego zadaniem jest przygotowanie koncepcji trzyletniego powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej w powiecie kłodzkim. Zespół jest na etapie opracowania założeń do ww. programu. Ważniejsze zadania remontowe i inwestycyjne w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej na terenie powiatu kłodzkiego w roku 2011: Dom Pomocy Społecznej w Podzamku: - Dostosowanie budynku głównego do warunków bezpieczeństwa pożarowego DPS w Podzamku- Etap II; całkowity koszt zadania: 95.119,59 zł; - Remont nawierzchni placów przy obiekcie DPS w Podzamku wraz z robotami uzupełniającymi; całkowity koszt zadania: 90.672,02 zł; 1 6 - Remont pomieszczeń mieszkalnych i korytarza na III p. w DPS w Podzamku wraz z robotami uzupełniającymi; całkowity koszt zadania: 60.906,04 zł. Dom Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej: - Dostosowanie budynku Domu Pomocy Społecznej w Bystrzycy Strona ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 20 Id: 9E3D1D7A-16B4-46CC-AD45-D595730089EC. Podpisany Strona 21 Raport z monitoringu Strategii rozwoju powiatu kłodzkiego za rok 2011 Kłodzkiej przy ul. Górnej 23 do wymagań przepisów przeciwpożarowych; całkowity koszt zadania: 232.604,62 zł; - Wymiana stolarki okiennej i renowacja stolarki drzwiowej w budynku Domu Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej Pl. Szpitalny 5; całkowity koszt zadania: 112.000,00 zł. - Wykonanie odwodnienia podjazdu do budynku Domu Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej ul. Górna 23; całkowity koszt zadania: 6.910,14 zł. Dom Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie: Remont i wymiana pokrycia dachowego i ocieplenie poddasza budynku administracji Domu Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie; całkowity koszt zadania: 74.896,13 zł. Dom Pomocy Społecznej w Jugowie: - Wymiana stolarki okiennej w Domu Pomocy Społecznej w Jugowie; całkowity koszt zadania: 41.368,48 zł; - Wymiana ogrodzenia w Domu Pomocy Społecznej w Jugowie; całkowity koszt zadania: 26.760,13 zł; - Remont instalacji SAP w Domu Pomocy Społecznej w Jugowie; całkowity koszt zadania: 104.456,44 zł. Dom Dziecka w Kłodzku: prace remontowe o łącznej wartości: 7.408,75 zł; Dom Dziecka w Domaszkowie: prace remontowe o łącznej wartości: 18.225,53 zł; Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo- Strona ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 21 Id: 9E3D1D7A-16B4-46CC-AD45-D595730089EC. Podpisany Strona 22 Raport z monitoringu Strategii rozwoju powiatu kłodzkiego za rok 2011 Wychowawcza „Gromadka” w Nowej Rudzie: prace remontowe o łącznej wartości: 11.797,94 zł. I.3. Podniesienie poziomu edukacji w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat kłodzki 7. Zapewnienie siedziby dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej „Zamek” w Szczytnej. Zapewnienie siedziby 1/1 TAK/ NIE) NIE Powiat Kłodzki wystąpił z pozwem przeciw Skarbowi Państwa o odszkodowanie w związku z decyzją Komisji Majątkowej, zgodnie z którą siedzibę Domu Pomocy Społecznej w Szczytnej przekazano Zakonowi Misjonarzy Św. Rodziny. Zadanie zaplanowano do realizacji na lata 2012-2016. 1 8. Utworzenie hostelu dla ofiar przemocy. Utworzenie hostelu (1/1 TAK/ NIE) - Zadanie zaplanowane do realizacji na lata 2013-2016 - 9.Powołanie Pełnomocnika(Asyst enta) Starosty ds. osób niepełnosprawnych Powołanie Pełnomocnika/Asystenta (1/1 TAK/ NIE) TAK Z dniem 1 maja 2011 r. na stanowisku Asystenta Starosty ds. Osób Niepełnosprawnych zatrudniono Panią Teresę Ludwin. 6 1. Poprawa stanu bazy technicznej szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez powiat. Kwota z budżetu powiatu przeznaczona na remonty w szkołach i placówkach oświatowych. Co najmniej 1.036 tys.zł 1.649.260 zł Kwota pozyskana z rezerwy 0,6% subwencji oświatowej z budżetu Państwa na realizację zadań remontowych w placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat. Co najmniej 614 tys zł. 877.335 zł Udział Powiatu w projekcie „Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku”, ponadto wymiana stolarki okiennej i wykonanie bieżących remontów poprawiających stan techniczny budynków i bezpieczeństwo użytkowania Liczba wyremontowanych obiektów szkolnych Co najmniej 4 Stosunek liczby miejsc w klasach I szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat do liczby absolwentów gimnazjów Mniej niż 74% Ilość zmian w liczbie typów szkół i kierunków nauczania (przyrost, spadek) 1 2 Mniej niż 482 442 2. Racjonalizacja sieci szkolnictwa ponadgimnazjalnego , w oparciu m.in. o wyniki dorocznych ankiet preferencji uczniów gimnazjów dot. typów szkół i kierunków dalszego kształcenia oraz badania zapotrzebowania pracodawców na lokalnym rynku pracy Liczba bezrobotnych ponadgminazjalnych absolwentów szkół 6 6 83% Zaoferowano większą liczbę miejsc w stosunku do liczby absolwentów w celu wzbogacenia oferty. Uruchomiono ponownie nabór do LO w Stroniu Śląskim – nie dokonano naboru. Dane o liczbie bezrobotnych absolwentów wg danych PUP na koniec danego roku. 5,66 Strona ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 22 Id: 9E3D1D7A-16B4-46CC-AD45-D595730089EC. Podpisany Strona 23 Raport z monitoringu Strategii rozwoju powiatu kłodzkiego za rok 2011 3. Współpraca z lokalnym rynkiem pracy. Liczba utworzonych klas patronackich. Co najmniej 1 Liczba uczniów rozpoczynających naukę w klasach patronackich. 4. Wspieranie nauczycieli w procesie podnoszenia / doskonalenia kwalifikacji zawodowych. 5. Udział powiatu w procesie uzyskiwania stopnia awansu zawodowego nauczycieli. 6. Udział uczniów szkół ponadgimnazjalnych w olimpiadach na szczeblu powiatowym, wojewódzkim i krajowym. Co najmniej 25 0 0 Liczba nauczycieli, którym przyznano środki finansowe na podnoszenie/ doskonalenie kwalifikacji zawodowych. 71 51 Kwota z budżetu powiatu przeznaczona na wspieranie nauczycieli w procesie podnoszenia/ doskonalenia kwalifikacji zawodowych. 95.254,- 49.845,- Liczba nauczycieli, którzy uzyskali stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. 17 17 Stosunek liczby nauczycieli posiadających poszczególne stopnie awansu do ogólnej liczby nauczycieli. Stażyści – 5% Kontraktowi- 21% Mianowani- 45% Dyplomowani29% Liczba uczniów biorących udział olimpiadach poszczególnych szczebli. Liczba uczniów biorących udział w olimpiadach: - powiatowe – 0 - wojewódzkie –19 - centralne – 4 Stażyści – 1,7% Kontraktowi – 20,4% Mianowani – 39,5% Dyplomowa ni -38,4% Liczba uczniów biorących udział w olimpiadach : w Zaoferowano 2 klasy ZSZ w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowej Rudzie.. Nie było chętnych kandydatów. 1 Dofinansowanie na wniosek nauczyciela, zaopiniowane przez dyrektora szkoły lub placówki oświatowej lub jako doskonalenie rady pedagogicznej jako grupy. Wykonanie zgodnie ze złożonymi wnioskami. 4 Postępowanie prowadzone na wniosek nauczyciela. Ze względu na malejącą liczbę nauczycieli rośnie liczba nauczycieli dyplomowanych, przy malejącej liczbie na pozostałych stopniach awansu zawodowego. 6 Olimpiady organizuje się w oparciu o Rozp. MEN w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad. W szkołach ponad-gimnazjalnych organizuje się zawody na: szczeblu szkolnym (I stopnia), szczeblu wojewódzkim (II stopnia) i szczeblu centralnym 4 Strona ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 23 Id: 9E3D1D7A-16B4-46CC-AD45-D595730089EC. Podpisany Strona 24 Raport z monitoringu Strategii rozwoju powiatu kłodzkiego za rok 2011 Liczba olimpijczyków - miejsca w rankingach. 7. Rozszerzenie oferty PCDi PPP skierowanej do nauczycieli, w zakresie podnoszenia kwalifikacji i umiejętności, Liczba kursów i szkoleń zorganizowanych przez PCDiPPP Liczba uczestników kursów i szkoleń Wysokość dochodów organizacji szkoleń i 8. Nawiązanie współpracy partnerskiej przez szkoły ponadgimnazjalne ze szkołami wyższymi Liczba podpisanych wyższymi 9. Wdrożenie programu „Jak uczyć się skutecznie?” w klasach pierwszych szkół ponadgimnazjalnych Wdrożenie powiatu umów z z tytułu uczelniami Liczba klas, w których zdrożono program - powiatowe –0 wojewódzki e – 16 - centralne – 1 Laureaci: -powiatowe –0 -okręgowe 4 -centralne 1 (III stopnia). Nie organizuje się zawodów na szczeblu powiatowym. Ze względu na konieczność pokrywania kosztów udziału w olimpiadach przez szkoły maleje liczba uczestników olimpiad, a zatem i laureatów – niektóre wyjazdy sięgają kilkuset kilo-metrów, z noclegami i wyżywieniem. Więcej niż 70 50 3,66 Więcej niż 1260 900 Formy odpłatne i nieodpłatne. Realizacja w PCDiPPP jak i w szkołach i placówkach oświatowych. Średnia liczba uczestników jednej formy doskonalenia- 18 osób. Więcej niż 26.279 zł 17.056 zł Więcej niż 3 4 (jedna nowa umowa) Umowa pomiędzy ZSO Bystrzyca Kłodzka i Politechniką Wrocławską. Rok wcześniej ZSP w Bystrzycy Kł. podpisała umowę z Wojskową Akademią Techniczną w Warszawie. 6 Tak/nie TAK W ramach zajęć pozalekcyjnych oraz w ramach lekcji wychowawczych 6 Laureaci: -powiatowe – 0 -okręgowe - 8 -centralne - 2 Co najmniej 2 7 Strona ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 24 Id: 9E3D1D7A-16B4-46CC-AD45-D595730089EC. Podpisany Strona 25 Raport z monitoringu Strategii rozwoju powiatu kłodzkiego za rok 2011 10. Wdrożenie Programu stypendialnego wspierającego najzdolniejszych uczniów szkół ponadgimnazjalnych I.4. Podniesienie poziomu usług świadczonych przez Starostwo Powiatowe w Kłodzku oraz jednostki organizacyjne powiatu 1. Wdrożenie SZJ w jednostkach organizacyjnych powiatu 2. Wdrożenie w jednostkach organizacyjnych metody samooceny CAF lub PRI 3. Przystąpienie Starostwa Powiatowego w Kłodzku do projektu: „Szkolenia i pomoc doradcza w zakresie etyki i unikania konfliktu interesu w samorządzie terytorialnym” Tak/.Nie Wdrożenie systemu stypendialnego Liczba uczniów, którym przyznano stypendia na podstawie nowego systemu Liczba jednostek, w których wdrożono SZJ stosunek do ogólnej liczby organizacyjnych powiatu Po 2 jednostki rocznie jednostek Liczba jednostek, w których wdrożono system samooceny CAF lub PRI Liczba projekcie pracowników uczestniczących Co najmniej 1 w Większy niż 6,01% NIE Nie wdrożono programu z uwagi na brak środków finansowych w budżecie powiatu 1 Zadanie nie zostało zrealizowane w roku 2011 z uwagi na brak środków finansowych w planach finansowych jednostek organizacyjnych na wdrożenie i certyfikację. Aktualnie SZJ wg normy ISO posiadają 2 jednostki ( Starostwo Powiatowe i SP ZOZ) 3 Zadanie nie zostało zrealizowane w roku 2011 z uwagi na brak środków finansowych w planach finansowych na szkolenia z zakresu CAF oraz na pomoc doradczą w zakresie konsensusu dot. samooceny. Aktualnie metodę samooceny systemu zarządzania jednostką stosuje się tylko w Starostwie Powiatowym, w którym przeprowadzono trzykrotnie samooceny (lata 2009-2011). Starostwo od roku 2012 przeprowadza samoocenę metodą EFQM. Starostwo Powiatowe w Kłodzku przystąpiło do projektu „Szkolenia i pomoc doradcza w zakresie etyki i unikania konfliktu interesu w samorządzie terytorialnym 24.01.2011 r. , współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach projektu Starostwo Powiatowe w Kłodzku zaangażowane było w cykl szkoleń z zakresu „Wdrożenia systemu antykorupcyjnego oraz przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym w jednostce samorządu terytorialnego. Do udziału w szkoleniach oddelegowano 142 pracowników urzędu. Informacje 1 0 0 6,01% Po 1 jednostce rocznie 0 Co najmniej 130 142 6 Strona ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 25 Id: 9E3D1D7A-16B4-46CC-AD45-D595730089EC. Podpisany Strona 26 Raport z monitoringu Strategii rozwoju powiatu kłodzkiego za rok 2011 zdobyte na szkoleniu usystematyzowały wiedzę pracowników urzędu w zakresie korupcji oraz unikania sytuacji mogących spowodować zaistnienie zdarzenia konfliktu interesów. W ramach udziału w projekcie powołano 15 osobową grupę roboczą, która oceniła różne obszary działalności jednostki, w odniesieniu do sytuacji mogących powodować zaistnienie takich zdarzeń. W ramach takiej oceny oraz prac grupy roboczej przy udziale i pomocy konsultanta określono obszary zagrożone oraz wypracowano plan działań naprawcze, których celem jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zjawisk korupcyjnych lub konfliktu interesów. Zespół opracował również nowy Kodeks Etyki pracowników Starostwa, który został wprowadzony 28 czerwca 2011 r. Zarządzeniem Starosty Kłodzkiego Nr 44/2011. Na wniosek Zespołu Starosta wydał Zarządzenie Nr 91/2011 z dnia 7 października 2011r. w sprawie planu działań zaradczych w związku ze stwierdzonymi zagrożeniami. Większość tych działań została już zrealizowana. Zarządzeniem Starosty Kłodzkiego nr 74/2011 z dnia 31 sierpnia 2011 r. w ramach realizacji standardu kontroli zarządczej nr 1 „przestrzeganie wartości etycznych” przystąpiono do wdrożenia w Starostwie Powiatowym w Kłodzku Systemu Przeciwdziałania Korupcji SPK 2010. Powołano Zespół ds. Etyki i Przeciwdziałania Korupcji spośród pracowników tworzących grupę roboczą. Zarządzeniem Starosty Kłodzkiego nr 84/2011 z dnia 15 września 2011 powołano przedstawiciela załogi – Doradcę etycznego, do którego zadań należy zbieranie wszelkich uwag Strona ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 26 Id: 9E3D1D7A-16B4-46CC-AD45-D595730089EC. Podpisany Strona 27 Raport z monitoringu Strategii rozwoju powiatu kłodzkiego za rok 2011 pracowników o funkcjonowaniu systemu, sygnalizowanie Staroście wszelkich przejawów negatywnych postaw i zachowań, które mogą potencjalnie stanowić zagrożenie wystąpienia niepożądanych zjawisk w zakresie systemu przeciwdziałania korupcji. Ponadto w dniu 18 listopada 2011 r. Zarządzeniem Starosty Kłodzkiego nr 102/2011 zakomunikowano Politykę Antykorupcyjną Starostwa Powiatowego Kłodzku. 4. Poprawa stanu technicznego obiektów powiatowych jednostek organizacyjnych, racjonalna gospodarka nieruchomościami powiatu Wysokość środków finansowych w budżecie powiatu wydatkowanych na remonty i inwestycje obiektów powiatowych jednostek organizacyjnych (poza oświatowymi) 5.222 tys zł. w tym inwestycje 3.603.913 zł 4.222.239 zł w tym inwestycje 2.700.199 zł Zmniejszenie wysokości wydatków wynika z braku środków w budżecie powiatu. 5 5. Przygotowanie dla jednostek organizacyjnych powiatu jednolitej instrukcji kancelaryjnej Przygotowanie instrukcji ( 1/1 TAK/ NIE ) NIE Nie zrealizowano w roku 2011 powyższego zadania, gdyż są zbyt duże rozbieżności co do poziomu zinformatyzowania wszystkich jednostek i struktury organizacyjnej. Ponadto kierownicy jednostek organizacyjnych są zobligowani Ustawą o narodowym zasobie archiwalnym do opracowania i wprowadzenia w życie: instrukcji kancelaryjnej, wykazu akt oraz instrukcji archiwalnej. Inną kwestią jest też to, że kilka z naszych jednostek podlega nadzorowi ze strony Archiwum Państwowego, w związku z czym mają dookreślone sposoby prowadzenia archiwum i postępowania z dokumentacją. W Planie działalności Starostwa na rok 2012 zaplanowano kontrolę przestrzegania przepisów dot. instrukcji kancelaryjnej i archiwum w kilku jednostkach organizacyjnych 1 Strona ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 27 Id: 9E3D1D7A-16B4-46CC-AD45-D595730089EC. Podpisany Strona 28 Raport z monitoringu Strategii rozwoju powiatu kłodzkiego za rok 2011 powiatu. 6. Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy w powiatowych jednostkach organizacyjnych Wysokość środków finansowych w budżecie powiatu na poprawę warunków BHP w powiatowych jednostkach organizacyjnych 467 tys zł. 178.066 zł Zmniejszenie wydatków na ten cel wynika z trudnej sytuacji finansowej powiatu. Realizowane są zadania obligatoryjne. 3 7. Podniesienie kwalifikacji pracowników starostwa i powiatowych jednostek organizacyjnych Wysokość środków finansowych w budżecie Starostwa na szkolenia i dofinansowanie studiów 71.800,- 38.956,- 5 liczba osobo –dni szkoleniowych w roku 428 1018 liczba szkoleń 94 90 Więcej niż 2 2 W roku ubiegłym wykonano w Starostwie 1018 osobodni szkoleniowych, z tego 700 osobodni szkoleniowych bezpłatnych. W szkoleniach udział wzięło 169 osób; średnio przypadło 5,7 osobodnia na pracownika. W 2011 roku 13 osób ukończyło studia, a 1 osoba rozpoczęła studia podyplomowe. Łącznie na doskonalenie zawodowe pracowników wydano 38 956 zł, czyli o 51 % mniej niż w roku 2010. Z uwagi na niewielkie środki w budżecie podejmujemy szkolenia bezpłatne – ich liczba wzrosła w stosunku do roku 2010 o 38%. Mniejsza liczba szkoleń wynika z mniejszych środków finansowych, natomiast większość szkoleń to szkolenia grupowe, stąd znacznie wyższa od planowanej liczba osobodni szkoleniowych. W roku 2011 prowadzone były 2 centralne postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: na zakup opału do jednostek organizacyjnych oraz na ubezpieczenie mienia powiatu. W roku 2012 będą przeprowadzone kolejne centralne postępowania, w tym na dostawę energii elektrycznej dla wszystkich jednostek organizacyjnych. 8. Podjęcie działań obniżających koszty funkcjonowania starostwa i jednostek organizacyjnych poprzez centralne zamówienia publiczne (np. w zakresie ubezpieczeń społecznych, energii elektrycznej, usług pocztowych) I.5. Zwiększenie poczucia 1. Ewaluacja „Programu zapobiegania liczba centralnych postępowań w zakresie zamówień publicznych wartość postępowań publicznych zakresie zamówień 2.397 tys zł. Tak/Nie Opracowanie ewaluacji programu 3.345.362 zł NIE Zadanie jest w trakcie realizacji 5 kwietnia 2012 roku Komisja 5,5 1 Strona ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 28 Id: 9E3D1D7A-16B4-46CC-AD45-D595730089EC. Podpisany Strona 29 Raport z monitoringu Strategii rozwoju powiatu kłodzkiego za rok 2011 bezpieczeństwa mieszkańców i gości powiatu kłodzkiego przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego”; uchwała Rady Powiatu Kłodzkiego nr XXIII/249/2004 z dnia 11 maja 2004r 2. Realizacja programów wspomagających zakup sprzętu dla Straży Pożarnej i Policji I.6. Wzrost aktywności obywatelskiej mieszkańców powiatu 1. Wspieranie działań organizacji pozarządowych na terenie powiatu kłodzkiego 2. Opracowywanie Programu współpracy powiatu kłodzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 3. Realizacja programu „Najlepsze inicjatywy Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Infrastruktury Drogowej złożyła wniosek do Zarządu Powiatu Kłodzkiego o utworzenie Zespołu, którego zadaniem byłoby skoordynowanie prac nad aktualizacja Programu. Planowane zakończenie aktualizacji na koniec 2012 roku. wartość środków wydatkowanych na zakup sprzętu dla Policji i Straży Pożarnej 1.569.400 zł 1. 176.200 zł kwota pozyskanych środków zewnętrznych na zakup sprzętu 1.316.990 zł 1.011.770 zł Liczba podmiotów, którym przyznano dotację z budżetu powiatu 55 Kwota środków przeznaczonych na wsparcie: fundacji, stowarzyszeń, klubów sportowych 236.500zł 81.000 zł Liczba spotkań ( szkoleń, konsultacji) 2 2 Liczba konsultacji społecznych 2 Liczba pism w przedmiotowej sprawie (ilość propozycji do przygotowywanego programu współpracy) Wysokość środków w budżecie na realizację 4 20.000 zł 20 2 4 16.000 zł W roku 2011 zakupiono dwa podnośniki dla Straży Pożarnej oraz przekazano środki na zakup mebli i remont pomieszczeń w Komendzie Powiatowej Policji Pozyskano również od PZU kwotę 29.000 zł. na namiot pneumatyczny do akcji ratunkowych. 4,5 Zmniejszenie wydatków na to zadanie wynika z braku środków w budżecie powiatu. 2,5 W roku 2011 dwukrotnie przeprowadzono konsultacje z organizacjami pozarządowymi : 6 maja i 27 października. Obie dotyczyły projektu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi. Wprowadzono nową formę przeprowadzania konsultacji na podstawie formularza dołączanego do ogłoszenia o konsultacjach. Pisma skierowane są do dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych. Pisma dot. dokonania analizy z dotychczasowej współpracy z NGO oraz przedstawienia planów na lata kolejne W roku 2011 odbyła się VII Edycja Powiatowego Konkursu „Najlepsze inicjatywy społeczności lokalnych”. 6 4,5 Strona ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 29 Id: 9E3D1D7A-16B4-46CC-AD45-D595730089EC. Podpisany Strona 30 Raport z monitoringu Strategii rozwoju powiatu kłodzkiego za rok 2011 społeczności lokalnych” Liczba wniosków przyjętych do realizacji 15 I.7. Rozwój kultury jako elementu kształtującego wizerunek powiatu kłodzkiego 1. Organizowanie konkursów na wsparcie zadań z zakresu kultury. Wspomaganie inicjatyw dotyczących rozwoju życia artystycznego i kulturalnego Liczba imprez kulturalnych organizowanych i wspieranych przez powiat 14 I.8. Rozwój kultury fizycznej i sportu jako element zdrowego stylu życia 1.Wspieranie realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu ze środków budżetu powiatu Liczba podmiotów, którym przyznano dotację z budżetu powiatu 37 Kwota wydatkowana w roku budżetowym na wspieranie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu 168.500 zł 2. Upowszechnianie sportu szkolnego na poziomie powiatowym i regionalnym Liczba szkół uczestniczących współzawodnictwie SZS 12 18 12 50.000 zł we 75 74 Liczba uczestników (dzieci i młodzieży) uczestniczących we współzawodnictwie SZS 865 777 Liczba uzyskanych punktów przez szkoły z terenu powiatu w ramach współzawodnictwa SZS 12.085 11.190 W konkursie ostało złożonych 26 wniosków, t.j. Gmina Bystrzyca Kłodzka – 7 wniosków: Gmina Wiejska Kłodzko – 6 wniosków, Gmina Lądek Zdrój – 1 wniosek, Gmina Międzylesie – 4 wnioski, Gmina Nowa Ruda – 3 wnioski, Gmina Radków – 3 wnioski, Gmina Stronie Śląskie – 2 wnioski. Przyznano dofinansowanie 12 sołectwom: Długopole Zdrój, Lasówka, Wilkanów, Stary Wielisław, Krosnowice, Wojbórz, Kąty Bystrzyckie, Dolnik, Potoczek, Ludwikowice Kłodzkie, Ścinawka Dolna, Stronie śląskie-wieś. W roku 2011 powiat zorganizował 4 imprezy kulturalne, zaś współfinansował w ramach konkursów ofert 14 imprez. 6 Zmniejszenie wydatków na to zadanie wynika z braku środków w budżecie powiatu. W ogłoszonym przez ZPK konkursie ofert na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu przeznaczono kwotę 50.000 zł. Zgłoszono 22 wnioski . ZPK przyznał dofinansowanie dla 12 beneficjentów na kwotę 50.000 zł. 2 W klasyfikacji współzawodnictwa sportowego szkół prowadzonej przez SZS Dolny Śląski uczestniczyły z terenu PK 74 szkoły różnych typów,, a startowało w finałach wojewódzkich 777 uczniów i uczennic. Ogółem szkoły zdobyły 11190 punktów. Wartość wskaźników zmniejszyła się do roku 2010, niektóre szkoły, głównie ze względów finansowych nie uczestniczyły w finałach wojewódzkich 5 Strona ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 30 Id: 9E3D1D7A-16B4-46CC-AD45-D595730089EC. Podpisany Strona 31 Raport z monitoringu Strategii rozwoju powiatu kłodzkiego za rok 2011 i tym samym nie zdobywały punktów dla powiatu. 3. Upowszechnianie sportu w środowisku wiejskim na poziomie powiatowym i regionalnym Liczba uzyskanych punktów we współzawodnictwie powiatów woj. Dolnośląskiego w igrzyskach LZS i mieszkańców wsi Co najmniej 546 480 Reprezentacja PK startująca w ramach Igrzysk LZS i mieszkańców wsi w 2011r. zdobyła łącznie 480 punktów. Nie wszystkie dyscypliny były obsadzone przez Powiat Kłodzki 4. Liczba imprez integracyjnych z udziałem osób niepełnosprawnych współorganizowanych przez powiat 6 3 PK tylko w ramach konkursu ofert dofinansował następujących beneficjentów : Uczniowski Integracyjny KS „Sprawni razem” – kwotą 4.000 zł Bystrzyckie Stowarzyszenie Amazonki – kwotą 1.500 zł OSP Dzikowiec – 1.000 z ł na Mikołajkowe integracyjne spotkania 5. 6. 7. Upowszechnianie sportu osób niepełnosprawnych, w tym imprez integracyjnych Udział klubów sportowych z terenu powiatu w systemie ogólnopolskiego współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży Poprawa stanu bazy sportowej przy placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat Organizacja sportowych zajęć pozalekcyjnych Kwota z budżetu powiatu ( w tym z PFRON) na wspieranie sportu osób niepełnosprawnych 11.500 zł Liczba uzyskanych punktów przez powiat w ogólnopolskim współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży Co najmniej 532,32 Liczba klubów sportowych uczestniczących w ogólnopolskim współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży Liczba wyremontowanych obiektów sportowych (wybudowanych) Nakłady na modernizację bazy sportowej w roku budżetowym. Liczba uczestników sportowych pozalekcyjnych w roku budżetowym zajęć 18 6.500 zł 529,22 17 1 1 1.165.723 zł 200.000 zł 1789 1707 5 3 Wyniki ogólnopolskiego współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w roku 2011 Powiat kłodzki uplasował się na 54 miejscu w gronie 361 sklasyfikowanych powiatów, uzyskując 529,22 punkty. Punktowało 17 klubów, w tym : UKS Orlica Duszniki, MKS Duszniki, MKSTaekwondo Bystrzyca Kłodzka, MLKS Śnieżnik Stronie, Piast Nowa Ruda, UKS Victoria Ścinawka Śr., UKS Znicz Kłodzko, UKS Centrum Nowa Ruda, UKS Szóstka Kłodzko 5,5 Remont Sali gimnastycznej w ZSO Bystrzyca Kłodzka – 50.000 zł. Poprawa warunków dla uczniów Dofinansowanie Orlika dla Urzędu Miasta w Nowej Rudzie – 150.000 zł. Zwiększenie dostępu do różnych form aktywności fizycznej dla młodzieży 4 Na organizację sportowych zajęć pozalekcyjnych dla uczniów powiat przeznaczył kwotę ok. 150.000 zł , w 5,5 Strona ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 31 Id: 9E3D1D7A-16B4-46CC-AD45-D595730089EC. Podpisany Strona 32 Raport z monitoringu Strategii rozwoju powiatu kłodzkiego za rok 2011 8. II. Zrównoważon y rozwój gospodarczy powiatu II.1. Poprawa stanu środowiska naturalnego współfinansowanyc h ze środków zewnętrznych Nakłady na pozalekcyjne zajęcia sportowe w roku budżetowym, w tym pozyskane środki zewnętrzne 142.979 zł w tym z MSiT 59.954 zł 149.729 zł tym z MSiT 74.957 zł tym blisko 75.000 zł to środki pozyskane z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach konkursu. W programie uczestniczyły wszystkie szkoły ponadgimnazjalne oraz ZSZS w Kłodzku – ogółem zajęciami objęto ponad 1700 uczniów i uczennic Organizacja cyklicznej imprezy sportowej pn. „Cykloglacensis”. Liczba uczestników imprezy „Cykloglacensis” 92 Polaków i 130 Czechów 96 Polaków i 230 Czechów W 2011 roku odbył się jubileuszowy X rajd rowerowy na pograniczu polsko – czeskim pn. Cyklo Glacensis. Organizatorem imprezy był PK i Stowarzyszenie Orlicko – Trebovskie. Główna jej część odbyła się po stronie czeskiej w miejscowości Dolni Cermna, ogółem uczestniczyło ok. 330 turystów rowerowych w tym 96 Polaków. 6 Liczba obiektów jednostek powiatowych, w których wykonano termomodernizację Co najmniej 4 8 Prace termomodernizacyjne w jednostkach organizacyjnych powiatu. Wymiana stolarki okiennej i renowacja stolarki drzwiowej zewnętrznej w Domu Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej. Wymiana pokrycia dachowego i ocieplenie poddasza w budynku administracyjnym w Domu Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie. Wymiana stolarki okiennej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Nowej Rudzie. Wymiana stolarki okiennej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Bystrzycy Kłodzkiej. Wymiana stolarki okiennej w Kłodzkiej Szkole Przedsiębiorczości w Kłodzku. Wymiana stolarki okiennej w Zespole Szkół Zawodowych Specjalnych w Kłodzku. Wymiana stolarki okiennej w Domu Wczasów Dziecięcych w Dusznikach-Zdrój. 6 Wykonano wpięcie instalacji kanalizacyjnej do sieci miejskiej w ZSO Bystrzyca Kłodzka oraz budynku Starostwa w Bystrzycy Kłodzkiej. 4,33 1. Termomodernizacja obiektów powiatowych Nakłady na termomodernizację powiatowych z budżetu powiatu 2. Uporządkowanie gospodarki ściekowej obiektów powiatowych obiektów Liczba zlikwidowanych szamb w powiatowych jednostkach organizacyjnych. Liczba obiektów kanalizacyjnej. podłączonych do sieci 294.485 zł Co najmniej 1 Co najmniej 1 364.387 zł 1 2 Strona ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 32 Id: 9E3D1D7A-16B4-46CC-AD45-D595730089EC. Podpisany Strona 33 Raport z monitoringu Strategii rozwoju powiatu kłodzkiego za rok 2011 Liczba obiektów powiatowych posiadających lokalne oczyszczalnie ścieków. 3. Modernizacja systemów grzewczych obiektów powiatowych Liczba jednostek, w których wykonano modernizację systemów grzewczych (przejście na bardziej ekologiczne czynniki grzewcze) 4. Zinwentaryzowanie elementów budowlanych zawierających azbest w obiektach powiatowych Sporządzenie inwentaryzacji 5. Uporządkowanie odpływów wód opadowych z dróg powiatowych Liczba wyremontowanych drogach powiatowych 6. Wspieranie mieszkańców w zakresie likwidacji azbestu 7. Program „czysta energia” dot. energii przepustów na Co najmniej 1 Co najmniej 1 NIE 27 33 9,720 km Nakłady finansowe na odpływów wód opadowych 210.025,97zł Kwota wydatkowana z budżetu powiatu na Program likwidacji azbestu. Liczba podmiotów, którym przyznano dotację na likwidację azbestu Kwota wydatkowana z budżetu powiatu na Program „Czysta energia”. 0 Tak/Nie Długość udrożnionych rowów przy drogach powiatowych porządkowanie 0 0 0 0 17,300 km 89.719,32 zł 0 0 0 Nie wykonano z uwagi środków finansowych. na brak 1 Na podstawie informacji złożonych przez dyrektorów jednostek organizacyjnych: Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowej Rudzie – dach warsztatów szkolnych ok. 700 m2 pokryty jest azbestem, który z kolei pokryty jest blachą i papą. W Domu Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie są płyty faliste azbestowo – cementowe o powierzchni ok. 500 m2. Ponadto żaden inny obiekt nie zgłosił posiadanych elementów zawierających azbest ani nie jest prowadzona inwentaryzacja azbestu na w/w obiektach. W roku 2011 wykonano: 1,800 km – O.D. ZDP, 12,000 km – firmy zewnętrzne, 3,500 km – bezrobotni na terenach gmin: Duszniki Zdrój, Lewin Kłodzki, Kłodzko – miasto, Nowa Ruda – miasto, Polanica Zdrój, Stronie Śląskie, Szczytna). Nakłady na: zakup materiałów – kręgi betonowe, cement, korytka ściekowe itp., wynajem koparki wraz z samochodem samowyładowczym do czyszczenia rowów i ścinki poboczy, remonty przepustów, opłaty za odprowadzanie wód opadowych do kanalizacji ogólnospławnych 2 5,33 Zarówno w roku 2010 jak i w 2011 nie wspierano mieszkańców w zakresie likwidacji azbestu ze względu na brak środków finansowych w budżecie powiatu. 1 Zarówno w roku 2010 jak i w 2011 nie wspierano mieszkańców w zakresie 1 Strona ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 33 Id: 9E3D1D7A-16B4-46CC-AD45-D595730089EC. Podpisany Strona 34 Raport z monitoringu Strategii rozwoju powiatu kłodzkiego za rok 2011 odnawialnej Liczba podmiotów, którym przyznano dotację na Program „Czysta energia” II.2. Podniesienie standardu infrastruktury drogowej i kolejowej powiatu kłodzkiego 1. Remont dróg powiatowych Długość i powierzchnia dróg i chodników przy drogach powiatowych, wyremontowanych w roku budżetowym Stosunek ilości kilometrów wyremontowanych dróg w danym roku do ogólnej ilości kilometrów dróg powiatowych 2. Remont mostów i kładek na drogach powiatowych Liczba wyremontowanych mostów na drogach powiatowych Nakłady na remonty mostów z budżetu powiatu 3. Wspieranie działań mających na celu budowę lub modernizację infrastruktury drogowej lub kolejowej nie będących w zakresie Ilość oficjalnych wystąpień, uchwały intencyjne Rady Powiatu Kłodzkiego, podpisane porozumienia, spotkania, konferencje 0 0 Więcej niż 4,67 km Więcej niż 45.419 m2 1,31% 20,67 km 94.670 m2 10 13 590 781,28 zł 4 2,72 % energii odnawialnej ze względu na brak środków finansowych w budżecie powiatu. W raporcie z ewaluacji strategii przyjętym na początku roku 2011 wykazano, iż w latach 2008-2010 długość dróg powiatowych w dobrym i bardzo dobrym stanie technicznym wzrastała. Wynika to z faktu, że każdego roku do ogólnej długości dróg w stanie dobrym i bardzo dobrym dodawano długość dróg przebudowanych w danym roku. W trakcie bieżących objazdów dróg nie stwierdzano znacznego pogarszania się ich stanu technicznego, aby można było jednoznacznie stwierdzić spadek ze stanu dobrego na dostateczny. Dopiero w roku 2011 i 2012 przeprowadzono szczegółową ocenę stanu technicznego wszystkich dróg powiatowych. Po dokonaniu pomiarów i wizualnej oceny nawierzchni dróg okazało się, iż zaledwie 117 km dróg posiada zachowaną nośność (brak spękań, kolein, ubytków), w związku z czym ich stan można określić jako dobry bądź bardzo dobry. Wykonano wzmocnienie przyczółków, naprawa poręczy, wzmocnienie konstrukcji nośnej 6 W roku 2010 odbyły się 4 spotkania Starosty z różnymi podmiotami decyzyjnymi w sprawie połączeń drogowych i kolejowych powiatu (drogi, S-5, kolej). W roku 2011 podjęto uchwałę w sprawie przeciwdziałania marginalizacji powiatu ( w tym dot. drogi S-5, K-8, 2 6 630 143,18 zł 1 Strona ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 34 Id: 9E3D1D7A-16B4-46CC-AD45-D595730089EC. Podpisany Strona 35 Raport z monitoringu Strategii rozwoju powiatu kłodzkiego za rok 2011 zadań powiatu (obwodnica Kłodzka, droga S-5, S-46, korytarz europejski C-E59/2,lokalne linie kolejowe, modernizacja obiektów stacyjnych 4. Opracowanie koncepcji podniesienia standardu ścieżek/ tras rowerowych na terenie powiatu połączeń kolejowych). Opracowanie Tak/Nie TAK Przy opracowaniu niniejszego zamierzenia oparto się na następujących założeniach: • Zbudowanie systemu ponadlokalnych tras, który będzie otwarty na ruch rowerowy z Czech, Dolnego Śląska, a zwłaszcza Wrocławia, Opola, • włączenie obszaru Ziemi Kłodzkiej w układ powiązań regionalnych, krajowych oraz transeuropejskich, przy uwzględnieniu zwiększenia liczby połączeń z Republika Czeska od przystąpienia do układu z Schengen, • wpięcie w sieć tras głównych lokalnych ośrodków generujących ruch rowerowy, • zwiększenie zespolenia tras ponadlokalnych z trasami lokalnymi, • udostępnienie (poprzez system) lokalnych tras rowerowych dających swobodny dostęp do różnego rodzaju tras rowerowych (ze względu na długość, stopień trudności, atrakcje kulturowe i krajobrazowe), • wyznaczenie węzłów przesiadkowych w relacji komunikacja publiczna – rower, samochód – rower, • wprowadzenie ewentualnych korekt przebiegu tras wynikających np. ze statusu ochronnego, czy konfliktów funkcjonalnych, • wprowadzenie uzupełnień tras o nowe odcinki niezbędnych do tworzenia pętli, 6 Strona ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 35 Id: 9E3D1D7A-16B4-46CC-AD45-D595730089EC. Podpisany Strona 36 Raport z monitoringu Strategii rozwoju powiatu kłodzkiego za rok 2011 II.3. Wzrost zatrudnienia i zmniejszenie poziomu bezrobocia na terenie powiatu 1. Prowadzenie usług rynku pracypośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe, usługi Eures Liczba osób bezrobotnych Mniej niż 14.750 Mniej niż 8,90 % ogółu mieszkańców Liczba ofert pracy Co najmniej 5016 Liczba wydanych skierowań 13.597 8,33% ogółu mieszkańców 2767 9. 821 4 .613 95625 102.100 Liczba zwolnień grupowych 6 5 Liczba osób objętych zwolnieniami grupowymi 9 36 Liczba osób objętych usługami rynku pracy Liczba wizyt w pośrednictwie zewnętrznym Liczba pozyskanych miejsc pośrednictwie zewnętrznym pracy 1279 1.829 450 231 901 1.554 w Liczba uczestników Klubu Pracy Liczba porad w ramach poradnictwa zawodowego w podziale na ich rodzaje Porady indywidualne Ilość osób 1 065 Porady grupowe Porady indywidualne Ilość osób 1. 427 Porady grupowe • zaproponowanie lokalizacji tablic informacyjnych i miejsc wypoczynkowych, • zaproponowanie znakowania na poziomie ponadlokalnym. Pomimo kryzysu gospodarczego i znacznego zmniejszenia ofert pracy otrzymywanych od pracodawców, nastąpił spadek liczby osób bezrobotnych i spadek ich udziału w ogólnej liczbie mieszkańców powiatu. Zwiększenie liczby osób objętych usługami rynku pracy, liczby wizyt w pośrednictwie zewnętrznym czy liczby uczestników Klubu Pracy świadczy o aktywności PUP pomimo drastycznego zmniejszenia środków z Funduszu Pracy. Podobnie wzrost liczby wizyt u pracodawców i wzrost liczby porad wskazują na duże zaangażowanie PUP w realizację zadań statutowych pomimo prawie trzykrotnego spadku środków na funkcjonowanie PUP otrzymywanych z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. W roku 2011 na terenie powiatu miały miejsce 5 zwolnień grupowych w następujących przedsiębiorstwach: RUCH 1 osoba - Ceespol Kłodzko – 9 osób Bank PKO BP – 4 osoby - Grupa PZU – 2 osoby - HERT – Młyn Kłodzko- 20 osób Firmy o zasięgu ogólnopolskim przesyłają nam informację o zamiarze zwolnień grupowych z wyszczególnieniem osób zwalnianych w poszczególnych oddziałach terenowych oraz centrali, stad niewielkie ilości osób zwalnianych w placówkach mających siedzibę na terenie Powiatu Kłodzko. Spadek liczby szkoleń z 71 do 55 wynika z drastycznego ograniczenia 4,09 Strona ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 36 Id: 9E3D1D7A-16B4-46CC-AD45-D595730089EC. Podpisany Strona 37 Raport z monitoringu Strategii rozwoju powiatu kłodzkiego za rok 2011 Liczba wizyt pracodawców pośredników pracy Ilość osób 1279 1.829 71 55 768 246 42.830.600 zł w tym z EFS 12.494.600zł 15.186.900 zł w tym z EFS 5.225.300 zł 5 3 4840 1.613 841 u Liczba szkoleń Liczba uczestników szkoleń 2. Organizacja programów rynku pracy Ilość osób 422 Kwota środków pozyskanych na programy rynku pracy Liczba zorganizowanych programów Liczba uczestników programów rynku pracy w podziale na ich rodzaje (staże, prace interwencyjne, roboty publiczne itd.) środków jakie otrzymał na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu urząd pracy w 2011 roku w porównaniu rokiem 2010 – odpowiednio w roku 2011 – 15 186 900 zł wobec 42 830 600 zł w roku 2010. Ograniczeniu uległy więc wydatki na wszystkie formy pomocy w tym również wydatki na szkolenia, na które w 2010 roku wydatkowano 2 018 460 zł a w 2011 – 532 707 zł. Drastyczne ograniczenie środków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu w roku 2011 w porównaniu z rokiem 2010 – blisko trzykrotne zmniejszenie środków ogółem, w tym ponad dwukrotne z Europejskiego Funduszu Społecznego, wpłynęły na istotne zmniejszenie liczby osób i przedsiębiorstw, którym udzielono wsparcia za pomocą instrumentów rynku pracy. Zintensyfikowane natomiast zostały działania bezkosztowe w zakresie usług rynku pracy. Odnotowano wzrost osób objętych usługami, wizyt u pracodawców, porad grupowych i indywidualnych, wzrost liczby uczestników zajęć w Klubach Pracy, rozszerzenie liczby uczestników partnerstwa lokalnego, podwojeniu uległa liczba giełd i targów pracy. Z opracowanych i złożonych w 2011 r. programów specjalnych udało się pozyskać środki na 2 programy. Tytuł projektu: „ BLIŻEJ KLIENTA II” Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie: 6.1.3. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej osób bezrobotnych Poddziałanie: 6.1.2 Wsparcie 2,66 W tym: w tym: Staże -2144 staże – 753 Prace interwencyjne – prace 237 interwencyjne Roboty publiczne– 153 1289 roboty Dotacja na rozpoczęcie publiczne 411 działalności dotacja na gospodarczej – rozpoczęcie 692 działalności Strona Wyposażenie ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— stanowiska pracy gospodarczej 37 Id: 9E3D1D7A-16B4-46CC-AD45-D595730089EC. Podpisany Strona 38 334 – 176 Prace społecznie wyposażenie Raport z monitoringu Strategii rozwoju powiatu kłodzkiego za rok 2011 pracy – 64 prace społecznie użyteczne 56 3. Promocja działań partnerskich w Liczba podmiotów partnerstwa współpracujących z PUP lokalnego 10 12 powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie Okres realizacji: 01.10.2010 r. – 31.10.2012 r. Cel główny projektu: Wzmocnienie i rozwój publicznych służb zatrudnienia poprzez dofinansowanie zatrudnienia 9 pośredników pracy oraz dofinansowanie studiów podyplomowych 7 doradców zawodowych-pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Kłodzku w okresie 24 miesięcy. Liczba uczestników projektu : 16 osób Wydatki projektu- 602 540,00 zł Planowane formy wsparcia: 1. Zatrudnienie pracowników – pośredników pracy. 2. Szkolenia dla pośredników pracy. 3. Studia podyplomowe 4. Szkolenie w zakresie równości szans kobiet i mężczyzn. W roku 2011 w PUP realizowano 3 programy „ Buduj przyszłość” 2programy(ogółem 650 osób) oraz Program specjalny „Gospodarka wodna” (ogółem 119 osób)ze środków FP. Łącznie we wszystkich programach – finansowanych z FP i specjalnych udział wzięło 1613 osób. W roku 2010 realizowano 7 programów specjalnych, łącznie było 4840 uczestników. Spadek wyniki ze zmniejszenia środków Funduszu Pracy oraz EFS. W roku 2010 podpisane zostało porozumienie z 10 partnerami na lokalnym rynku pracy w ramach 6 Strona ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 38 Id: 9E3D1D7A-16B4-46CC-AD45-D595730089EC. Podpisany Strona 39 Raport z monitoringu Strategii rozwoju powiatu kłodzkiego za rok 2011 zakresie rynku pracy , w tym współpraca zagraniczna w zakresie poszukiwania miejsca pracy II.4. Zrównoważony rozwój publicznego transportu zbiorowego wraz z połączeniami transgranicznymi Liczba działań zrealizowanych w ramach partnerstwa lokalnego 4. Badania i analiza rynku pracy Liczba przeprowadzonych badan i analiz 1. Opracowanie planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla powiatu kłodzkiego Opracowanie 2 4 którego zorganizowano cykl czterech konferencji wraz z warsztatami każda w trzech obszarach oddziaływania, z uwagi na specyfikę terenową – W Bystrzycy Kłodzkiej, Nowej Rudzie i Kłodzku – razem 12 działań. Kontynuacją idei partnerstwa lokalnego do którego grona dołączyły w roku 2011 fundacje – RAZEM z Wałbrzycha oraz BARKA z Poznania, były działania związane z promocja działań w zakresie ekonomii społecznej – centrów integracji społecznej i spółdzielni socjalnych jak również tworzenie mikroprzedsiębiorstw , szczególnie w obszarze turystyki. Zorganizowano w tym względzie 4 spotkania. Co najmniej 1 raz na 2 lata w roku 2010 11 7 Powiatowy Urząd Pracy przeprowadza corocznie analizy lokalnego rynku pracy związane z określeniem wykazu zawodów deficytowych i nadwyżkowych – dwukrotnie oraz coroczne badanie stanu i występujących zmian na rynku pracy w powiecie. Ponadto dla potrzeb opracowywanych programów specjalnych realizowanych w danym roku opracowywane SA stosowne analizy występujących trendów. Tak więc w roku 2010 wykonano trzy analizy standardowe oraz 8 analiz pod katem realizowanych w tym roku programów natomiast w roku 2011 – trzy analizy standardowe i jedną dla potrzeb programu specjalnego („Bezrobotni dla gospodarki wodnej”). Tak/Nie - Zadanie zaplanowane na rok 2014 6 - Strona ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 39 Id: 9E3D1D7A-16B4-46CC-AD45-D595730089EC. Podpisany Strona 40 Raport z monitoringu Strategii rozwoju powiatu kłodzkiego za rok 2011 II.5. Rozwój lokalnej przedsiębiorczości 1. Wspieranie rozwoju małych i średnich firm poprzez instrumenty rynku pracy 2. Organizacja targów i giełd pracy Liczba umów z małymi i średnimi firmami 1201 524 11 059 857 zł 4 795 193 zł 20 44 538 1 658 4 0 40 0 28 960,- 0 Co najmniej 1 raz na 2 lata 1 Kwota przekazanych środków finansowych Liczba targów i giełd pracy Liczba uczestników giełd pracy 3. Szkolenia w zakresie przedsiębiorczości Liczba szkoleń dla bezrobotnych w zakresie przedsiębiorczości Liczba uczestników szkoleń Koszty poniesione na szkolenia 4. Organizowanie konferencji i Liczba warsztatów i konferencji Rok 2010 był wyjątkowy pod względem możliwości realizacyjnych zastosowanych instrumentów rynku pracy. Na dobrą koniunkturę rynkową nałożyła się spora ilość środków przeznaczonych na aktywizację bezrobotnych. Zrealizowano 901 umów stażowych, 182 doposażenia stanowisk pracy oraz 118 miejsc w ramach prac interwencyjnych. W roku 2011 w związku z radykalnym zmniejszeniem środków udało się zrealizować zaledwie 388 umów stażowych, 58 doposażeń stanowisk pracy oraz 78 miejsc w ramach prac interwencyjnych. W związku z istotnym zmniejszeniem środków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu zintensyfikowano działania beznakładowe, bądź niskobudżetowe. Wzrosła ilość giełd pracy aby zaproponować pracodawcom możliwie szeroki wybór kandydatów do pracy. Targi pracy rozszerzono o formułę prezentacji zagranicznych rynków pracy, prezentacje produktu lokalnego organizując je w ramach partnerstwa lokalnego. Wzrosło zainteresowanie targami wśród bezrobotnych dzięki zastosowaniu rozszerzonych propozycji z 538 uczestników do 1658 osób. w związku z istotnym zmniejszeniem środków finansowych w ramach porad grupowych prowadzonych przez doradców zawodowych przeprowadzono blok zajęć dot. przedsiębiorczości, w których w 2010 r. uczestniczyło 98 osób a w 2011 r. – 252 osoby. Kosztów szkolenia nie poniesiono. 3 Dzięki podpisanej w październiku 2010 roku umowie partnerstwa lokalnego 4,5 6 1 Strona ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 40 Id: 9E3D1D7A-16B4-46CC-AD45-D595730089EC. Podpisany Strona 41 Raport z monitoringu Strategii rozwoju powiatu kłodzkiego za rok 2011 warsztatów lokalnego ożywienia gospodarczego Liczba uczestników konferencji i warsztatów Co najmniej 100 32 II.6. Zapewnienia bezpieczeństwa powodziowego mieszkańcom powiatu II.7. Informatyzacja Starostwa i jednostek organizacyjnych powiatu oraz rozwój społeczeństwa 1. Rozbudowa monitoringu przeciwpowodziowe go o moduł prognozowania Wykonanie 2. Lobbowanie na rzecz programu Odra 2006 Liczba pism i wystąpień 1. Opracowanie strategii informatyzacji powiatu Opracowanie strategii informatyzacji zorganizowano w 2010 roku cykl warsztatów dla przedsiębiorców, jst i organizacji pozarządowych z terenu powiatu. W roku 2011 rozszerzono uczestnictwo w partnerstwie o fundacje (- Razem z Wałbrzycha i Barka z Poznania dzięki którym uczestnicy konferencji zostali zaangażowani w tworzenie wspólnych projektów skutkujących rozwojem podmiotów ekonomii społecznej w powiecie w roku 2012. Spotkania, konferencje i warsztaty zorganizowane w 2011 roku dały podstawy organizacyjne i możliwość przygotowania niezbędnych dla tych przedsięwzięć dokumentacji. Tak./Nie NIE Nie wykonano. Brak środków finansowych w budżecie powiatu. Nie uzyskano również zapewnienia finansowania zadania przez Wojewodę oraz Marszałka Województwa. 1 Co najmniej na poziomie roku 2009 0 1 Tak/Nie NIE Nie odnotowano żadnych wystąpień w roku 2010 i 2011. Program Odra 2006 jest Zadaniem rządowym realizowane jest w miarę środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa. Zadanie „Budowa zbiorników” w ramach Programu Odra 2006 na terenie powiatu kłodzkiego zostało zmniejszone do 4 zbiorników. Brak również zainteresowania ze strony gmin powiatu kłodzkiego. Rozpoczęto realizację budowy zbiornika w Szalejowie. W roku 2011 weszło w życie Zarządzenie nr 89/2011 Starosty Kłodzkiego z dnia 4 października 2011 r. w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania projektu Strategii Informatyzacji Starostwa Powiatowego w Kłodzku i jednostek organizacyjnych. 2 Strona ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 41 Id: 9E3D1D7A-16B4-46CC-AD45-D595730089EC. Podpisany Strona 42 Raport z monitoringu Strategii rozwoju powiatu kłodzkiego za rok 2011 informacyjnego W roku 2011 zespół ds. opracowania projektu strategii spotkał się kilkukrotnie. W chwili obecnej zadanie znajduje się w fazie inwentaryzacji posiadanych zasobów przez podległe jednostki organizacyjne. Ze względów organizacyjnych realizacja zadania została przesunięta na rok 2012. 2. Informatyzacja jednostek organizacyjnych powiatu Liczba jednostek, w których wdrożono zintegrowane systemy informatyczne Co najmniej 3 3 Wartość środków przeznaczonych w budżecie powiatu na informatyzację 397.173,17 zł w tym w Starostwie 174 626,51 zł 498.510,23 zł w tym w Starostwie 326 447,56 zł Wartość pozyskanych informatyzację. 183 577,99 zł 86 730,02 zł środków na W roku 2011 w następujących jednostkach organizacyjnych: PCPR, PUP, ZDP wdrożono program Edytor Aktów Prawnych (legislator) firmy ABC Grytner. Jednostki przygotowują projekty uchwał rady powiatu i zarządu w formie elektronicznej .Aplikacja ta również jest używana w Starostwie Powiatowym w Kłodzku. Dzięki takiemu rozwiązaniu tekst aktów ma jednolity charakter, istnieje możliwość ich elektronicznego podpisywania i przekazywania np. do Urzędu Wojewódzkiego na potrzeby publikacji w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym. W chwili obecnej pozostałe podlegle jednostki oświatowe przekazują uchwały w formie papierowej, które tą są wprowadzane do Legislatora przez pracowników Wydziału Oświaty. Zintegrowane systemy informatyczne aktualnie posiadają następujące jednostki: 17 jednostek oświatowych (pakiet programów informatycznych firmy VULCAN), Starostwo Powiatowe, PUP. Wartość środków przeznaczonych w budżecie powiatu na informatyzację Starostwa Powiatowego w Kłodzku wyniosła 326 447,56 zł (w tym zakupy inwestycyjne, licencje, akcesoria komputerowe, opieka techniczna, materiały eksploatacyjne, konserwacje i serwisy). W roku 2010 Starostwo Powiatowe 4,66 Strona ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 42 Id: 9E3D1D7A-16B4-46CC-AD45-D595730089EC. Podpisany Strona 43 Raport z monitoringu Strategii rozwoju powiatu kłodzkiego za rok 2011 w Kłodzku uzyskało refundację z rozliczenia projektu w ramach RPO "Zakup info-kiosków, budowa ogólnodostępnego serwisu informacyjnego nt. usługi publicznej oraz budowa infrastruktury teleinformatycznej na potrzeby rozwoju usług elektronicznych na rzecz klientów Starostwa Powiatowego w Kłodzku” o numerze WNDRPDS.02.02.00-02-039/0 w kwocie 183 577,99 zł W roku 2011 Starostwo Powiatowe w Kłodzku uzyskało refundację z rozliczenia projektu w ramach RPO WD "Zakup info-kiosków, budowa ogólnodostępnego serwisu informacyjnego nt. usługi publicznej oraz budowa infrastruktury teleinformatycznej na potrzeby rozwoju usług elektronicznych na rzecz klientów Starostwa Powiatowego w Kłodzku” o numerze WNDRPDS.02.02.00-02-039/0 w kwocie 46 730,02 zł W roku 2011 udało się pozyskać środki zewnętrzne z Urzędu Wojewódzkiego na informatyzację dla Wydziału Ochrony Środowiska. Na podstawie umowy nr CRU/OŚR/267/2011 z dnia 19 października 2011 r. , starostwo dokonało zakupu sprzętu komputerowego za kwotę blisko 40 000 zł. 3. Budowa informacyjnej strony internetowej dla jednostek organizacyjnych powiatu Realizacja zadania. Uruchomienie strony internetowej dostępnej przez system logowań. Tak/Nie TAK W roku 2011 na podstawie umowy nr CRU/ORG/174/2011 zrealizowane zostało zadanie dot. budowy portalu dla jednostek organizacyjnych powiatu kłodzkiego. Realizacja zadania powierzona została firmie „Aste” z Bielska-Białej. Portal został uruchomiony z godnie z umową i w chwili obecnej jest udostępniony podległym jednostkom organizacyjnym. Zawarta umowa 6 Strona ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 43 Id: 9E3D1D7A-16B4-46CC-AD45-D595730089EC. Podpisany Strona 44 Raport z monitoringu Strategii rozwoju powiatu kłodzkiego za rok 2011 4. Wdrożenie normy ISO IEC 27001 (System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji) i uzyskanie certyfikatu jakości i Tak/Nie NIE 5. Wdrożenie Systemu Elektronicznej Rejestracji Czasu Pracy RCP i powiązanie go z systemem kadrowo płacowym urzędu Realizacja zadania. Wdrożenie i uruchomienie Tak/Nie NIE 6. Rozwój e-usług (eurząd, e-interesant, Liczba wdrożonych systemów Stan wdrożenia wyższy niż stan na 5 nowych Realizacja zadania. Wdrożenie normy uzyskanie certyfikatu. systemu. obowiązuje do 31 lipca 2014 r. i zabezpiecza sprawy związane z licencją, wsparciem technicznym i aktualizacją. Strona służy do przekazywania najistotniejszych informacji, interpretacji prawnych itp. jednostkom organizacyjnym powiatu. Dyrektorzy jednostek mogą zadawać pytania, a udzielone na portalu odpowiedzi są dostępne dla wszystkich użytkowników. W roku 2011 weszło w życie Zarządzenie nr 90/2011 Starosty Kłodzkiego z dnia 4 października 2011 r. w sprawie powołania Zespołu ds. wdrożenia w Starostwie Powiatowym w Kłodzku normy ISO 27001-2007 „Zarządzanie bezpieczeństwem informacji” . W roku 2011 zespół spotykał się kilkukrotnie. W roku 2011 rozpoczęta została weryfikacja posiadanych procedur, zabezpieczeń i funkcjonujących mechanizmów kontrolnych. W ramach wizyty benchmarkingowej w powiecie limanowskim pozyskaliśmy przykładowe procedury i opracowania ułatwiające nam wdrożenie normy. Realizacja zadania została przesunięta na rok 2012 z przyczyn finansowych(koszt auditu certyfikacyjnego). Ze względu na brak środków finansowych, wdrożenie Systemu Elektronicznej Rejestracji Czasu Pracy RCP i powiązanie go z systemem kadrowo płacowym urzędu zostało wstrzymane i wykreślone z planu zadań na rok 2011 decyzja Zarządu Powiatu. Zadanie nie znalazło się również w planie działalności Starostwa na rok 2012. W roku 2011 zakupiona została licencja dostępowa (3 jednoczesne 3 1 4,75 Strona ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 44 Id: 9E3D1D7A-16B4-46CC-AD45-D595730089EC. Podpisany Strona 45 Raport z monitoringu Strategii rozwoju powiatu kłodzkiego za rok 2011 BIP, baza własnych aktów prawnych oraz EZD) koniec roku 2010 wdrożeń Liczba udostępnionych formularzy w wersji elektronicznej Co najmniej 50 0 Liczba uruchomionych e-usług Co najmniej 1 4 Liczba wniosków złożonych elektronicznie Co najmniej 1 1 dostępy) na oprogramowanie Legislator – Edytor Aktów Prawnych firmy ABC Grytner. Dzięki takiemu rozwiązaniu wszystkie projekty uchwał Zarządu i Rady powiatu tworzone są przez wszystkich pracowników w jednolitym zintegrowanym oprogramowaniu. Założona i udostępniona została skrzynka podawcza na platformie EPUAP. Dodatkowo dodane i opisane zostały wszystkie karty usług. Zgodnie z umową firma Wasko dostosowała w roku 2011 ESOD – Intradok do wymogów systemu EZD. Uruchomiona została strona www dla podległych placówek organizacyjnych W ZDP wdrażany jest system „Ewidencja dróg Powiatowych oraz obiektów mostowych” W roku 2010 nie zostały udostępnione formularze elektroniczne, ponieważ starostwo nie posiadało jeszcze skrzynki elektronicznej na EPUAP. Korzystaliśmy wówczas ze skrzynki podawczej udostępnionej w ramach projektu ZSI opracowanej przez firmę Wasko. Problemy związane z funkcjonowaniem strony eurzad.dolnyslask.pl uniemożliwiły poprawne projektowanie i udostępnianie formularzy. W roku 2011 nie zostały udostępnione formularze elektroniczne na platformie E-PUAP. Założone zostało konto, uruchomiona została skrzynka podawcza i wprowadzone zostały wszystkie karty usług. Wprowadzenie formularzy elektronicznych zostało wstrzymane w związku z wdrożeniem platformy E-PUAP2, w ramach której większość formularzy powinna być możliwa do zaczytania z samej platformy. Uruchomienie wszystkich formularzy, planowane jest na rok 2012. Zrezygnowaliśmy ze skrzynki Strona ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 45 Id: 9E3D1D7A-16B4-46CC-AD45-D595730089EC. Podpisany Strona 46 Raport z monitoringu Strategii rozwoju powiatu kłodzkiego za rok 2011 podawczej w ramach platformy eurzad.dolnyslask.pl W roku 2010 w ramach projektu RPO WD „Zakup info-kiosków, budowa ogólnodostępnego serwisu informacyjnego nt. usługi publicznej oraz budowa infrastruktury teleinformatycznej na potrzeby rozwoju usług elektronicznych na rzecz klientów Starostwa Powiatowego w Kłodzku” uruchomiona została nowa strona starostwa www.powiat.klodzko.pl, którą należy zaliczyć do e-usług na poziomie informacji. W roku 2011: 1)Uruchomiona została skrzynka podawcza na platformie E-PUAP i dodane zostały karty usług 2)Utworzona została i udostępniona strona www dla podległych jednostek organizacyjnych pod adresem www.powiatklodzki.eu 3)Zmodernizowana została strona www dla radnych powiatowych pod adresem www.rada.powiatklodzki.eu 4)W ramach głównej strony www starostwa uruchomiony został serwis „Zadaj pytanie Staroście” W związku z powyższym, nastąpił rozwój szeroko rozumianych e-usług świadczonych przez starostwo w porównaniu do roku 2010. W roku 2010 nie wpłynęło do starostwa żadne pismo, wniosek w formie elektronicznej podpisane podpisem kwalifikowanym. W roku 2011 wpłynął jeden wniosek w formie elektronicznej. Przesłany został na adres e-mail: [email protected] i był związany z udostępnieniem informacji publicznej, na temat rozwoju usług związanych z rozwojem społeczeństwa informacyjnego w Strona ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 46 Id: 9E3D1D7A-16B4-46CC-AD45-D595730089EC. Podpisany Strona 47 Raport z monitoringu Strategii rozwoju powiatu kłodzkiego za rok 2011 III. Powiat kłodzki jako subregion wypoczynko w, turystyczny i uzdrowisko wy o wysokim standardzie usług III.1. Promocja powiatu kłodzkiego 7. Wdrożenie systemu archiwizacji danych elektronicznych Realizacja zadania. Wdrożenie sprawnego systemu archiwizacji dokumentów elektronicznych. Tak/Nie TAK 1. Opracowanie strategii marketingowej powiatu kłodzkiego Opracowanie Tak/Nie TAK 2. Przygotowanie oferty turystycznej skierowanej do konkretnej grupy odbiorców Liczba tematycznych pakietów turystycznych Nakład pakietów Publikacja na stronie WWW 3. Publikacja materiałów promocyjnych Liczba wydawnictw promocyjnych – w układzie rodzaju oraz nakładu dla każdego rodzaju 4. Publikacja materiałów informacyjnych o działalności powiatu kłodzkiego, w tym jego organów oraz jednostek organizacyjnych Liczba publikacji Co najmniej 3 Co najmniej 5 tys szt Tak/Nie 3 6000 TAK Co najmniej 1 rocznie w nakładzie co najmniej 5 tys szt 0 294 194 starostwie. Klient uzyskał odpowiedź drogą elektroniczną w postaci dokumentu podpisanego podpisem kwalifikowanym. W roku 2011 zakupiony i zainstalowany został program ARCHIWUM firmy Arisco. Przeszkolenie z zakresu obsługi programu przeszła Gł. Specjalista ds. Archiwum Zakładowego. Program jest zainstalowany w serwerowni na serwerze. „Strategia marketingowa Ziemi Kłodzkiej” została przyjęta w marcu 2011 r. na posiedzeniu Stowarzyszenia Gmin Ziemi Kłodzkiej Przygotowano pakiety turystyczne dla 3 grup wiekowych: dla dzieci 5+, dla młodych aktywnych 25+ i dla seniorów 55+). Informacja o pakietach została zamieszczona na stronach www.powiat.klodzko.pl oraz www.hrabstwo.pl W roku 2011 wydane zostały tylko pakiety turystyczne dla 3 grup wiekowych: dla dzieci 5+, dla młodych aktywnych 25+ i dla seniorów 55+). Łącznie 6 tys. sztuk. (wymieniono już w pkt. III.1.2). Powodem niezrealizowania dodatkowych materiałów była sytuacja finansowa powiatu Publikacja materiałów informacyjnych o działalności powiatu kłodzkiego, w tym jego organów oraz jednostek organizacyjnych jest zależna od liczby stron wykupionych do tych celów w prasie lokalnej, co z kolei zależy od ilości środków finansowych zabezpieczonych w budżecie Powiatu na dany rok oraz oferty prasowej na lokalnym rynku. W 2010 oraz 2011 roku strony samorządowe Powiatu 6 6 6 1 4 Strona ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 47 Id: 9E3D1D7A-16B4-46CC-AD45-D595730089EC. Podpisany Strona 48 Raport z monitoringu Strategii rozwoju powiatu kłodzkiego za rok 2011 Liczba targów turystycznych z przedstawicieli powiatu kłodzkiego 6. Współpraca z partnerami krajowymi i zagranicznymi Liczba partnerów krajowych 3 3 Liczba partnerów zagranicznych 4 4 udziałem 9 7 5. Udział w targach/prezentacjac h turystycznych Kłodzkiego zamieszczane były w tygodnikach „Euroregion Glacensis” oraz „Brama”. W 2010 roku informacje w tych tygodnikach publikowane były co tydzień, co oznacza, że ukazały się 52 strony samorządowe dot. działalności organów powiatu oraz jednostek organizacyjnych. W 2011 roku umowy z ww. tygodnikami obejmowały publikację strony informacyjnej co dwa tygodnie, co oznacza zmniejszenie liczby stron o połowę (24 strony samorządowe). Aby nie pominąć najistotniejszych informacji pojawiła się potrzeba kondensowania informacji. W 2010 roku na stronach prasowych ukazało się 294 tekstów, a w 2011 – 194 teksty, co oznacza, że mimo ograniczenia liczby stron o połowę liczba artykułów zmniejszyła się tylko o 1/3. Materiały informacyjne o działalności Powiatu ukazują się także na stronie internetowej http://www.powiat.klodzko.pl. Strona została uruchomiona w drugiej połowie 2010 roku - w zakładce aktualności opublikowano 72 bieżące informacje, a w 2011 roku – 147 informacji. Z uwagi na ograniczone środki finansowe ograniczono udział powiatu w niektórych targach. W roku 2011 powiat Bral udział w 7 imprezach targowych. Były to: Międzynarodowe Targi Turystyczne w Brnie, Pradze, Berlinie, Katowicach, Warszawie, Opolu, Poznaniu) W roku 2011 powiat kłodzki prowadził współpracę z dotychczasowymi partnerami (z wyłączeniem Prowincji Foggia). Do najważniejszych wspólnych inicjatyw zaliczyć należy: wizyta delegacji z powiatu kłodzkiego 5 6 Strona ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 48 Id: 9E3D1D7A-16B4-46CC-AD45-D595730089EC. Podpisany Strona 49 Raport z monitoringu Strategii rozwoju powiatu kłodzkiego za rok 2011 Liczba wspólnie zrealizowanych przedsięwzięć III.2. Zachowanie dziedzictwa kulturowego na terenie powiatu 1. Promocja regionalnej architektury w regionie partnerskim Gross -Gerau, wizyta w powiecie limanowskim, udział delegacji partnerskich w uroczystościach w Wambierzycach, wizyta delegacji z powiatu kłodzkiego w Stryju z okazji obchodów 20-lecia Niepodległości Ukrainy, spotkanie robocze w powiecie limanowskim w celu wymiany doświadczeń dotyczących szeroko rozumianego bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz oświaty, XI Konferencja Kłodzko-Orlicka, X jubileuszowy polsko-czeski rajd rowerowy Cyklo Glacensis 2011, utworzenie Grupy Benchmarkingowej Powiatów 10.000 zł 13.500,- Liczba wydawnictw prezentujących regionalną architekturę Co najmniej 1 o nakładzie 1000 szt 1 nakład 1000 szt TAK Wydano katalog Domu Sudeckiego na płycie CD w nakładzie 1 tys. szt. 6 Tak/Nie NIE Zdanie to jęto w rocznym planie działalności Starostwa na rok 2012 1 Co najmniej 1 10 Wydano 3 pakiety turystyczne oraz 7 rodzajów gadżetów promocyjnych: puzzle, czapki, termosy, kolorowanki dla dzieci, długopisy, kubki, smycze, torby 6 20.000 zł 0 W roku o2011 nie przyznano dotacji z uwagi na brak środków w budżecie. 1 Pod koniec 2011 roku rozpoczęto rozmowy w przedstawicielami Gminy Wiejskiej Kłodzko oraz Gminy Miasta Kłodzka w celu podpisania 1 Tak/Nie 2. Sporządzenie powiatowego programu opieki nad zabytkami (lata 2012-2015) Opracowanie 3. Promocja dziedzictwa kulturowego powiat u Liczba wydanych materiałów promocyjnych, 4. Działania wspierające renowację obiektów zabytkowych Wysokość środków przeznaczonych renowację (lata 2012-2014) Liczba udzielonych dotacji Promowanie wśród potencjalnych inwestorów idei budowy Parku 14 Nakłady na współpracę krajową i zagraniczną Publikacja na stronie WWW powiatu 5. 13 Liczba wystąpień i publikacji na 3 Co najmniej 5 0 0 Strona ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 49 Id: 9E3D1D7A-16B4-46CC-AD45-D595730089EC. Podpisany Strona 50 Raport z monitoringu Strategii rozwoju powiatu kłodzkiego za rok 2011 Turystycznego Miniatur Euroregionu Glacensis III.3. Rozwój turystyki na terenie powiatu III.4. Wzmocnienie uzdrowiskowego wizerunku powiatu kłodzkiego III.5. Kształtowanie wizerunku powiatu jako regionu narciarskiego 1. Realizacja projektów proturystycznych finansowanych ze środków zewnętrznych porozumienia promującego ideę budowy Miniatury oraz pozyskania inwestora. Prace trwają. Liczba projektów Wartość pozyskanych środków zewnętrznych 2. Współpraca ze Stowarzyszeniem Gmin Ziemi Kłodzkiej w ramach działań na rzecz rozwoju turystyki na terenie powiatu Liczba wspólnych inicjatyw 1. Przygotowanie i promocja kompleksowej oferty uzdrowiskowej powiatu kłodzkiego we współpracy z podmiotami uzdrowiskowymi Liczba wspólnych wydawnictw ( rodzaj, nakład) 1. Przygotowanie i promocja kompleksowej oferty narciarskiej powiatu kłodzkiego we współpracy z podmiotami prowadzącymi stacje i ośrodki narciarskie Publikacja na stronie WWW powiatu 2 3 105.070,- 70.454,- 2 2 Co najmniej 1 o nakładzie 1000 szt 2000 Tak/Nie Liczba wspólnych wydawnictw ( rodzaj, nakład) Co najmniej 1 o nakładzie 1000 szt Publikacja na stronie www powiatu Tak/Nie TAK 2000 TAK W roku 2011 zrealizowano 3 projekty finansowane ze środków zewnętrznych. Były to: - „Hrabstwo Kłodzkie dla każdego, dla Małego i Dużego- turystyczna oferta pogranicza polsko-czeskiego”. „Transgraniczny szlak królewny Marianny Orańskiej” - Koncepcja podniesienia standadru i otwartości transgranicznej tras rowerowych powiatu kłodzkiego Niższa wartość pozyskanych środków zewnętrznych wynika z niższej wartości realizowanych projektów niż w roku 2010. W roku 2011 zrealizowano 2 wspólne inicjatywy, którymi są: - Udział w targach turystycznych na przestrzeni całego 2011 r. (na mocy zawartego porozumienia) - współprac przy tworzeniu strategii marketingowej ziemi kłodzkiej 5 Oferta uzdrowiskowa została zaprezentowana w pakietach turystycznych. Informacja o uzdrowiskach była także promowana na stronach www.onet.pl w ramach przygotowanej i zleconej kampanii promocyjnej). 6 Oferta zimowa została zaprezentowana w pakietach turystycznych. Informacja została zamieszczona na stronach www.powiat.klodzko.pl oraz www.hrabstwo.pl 5 6 Strona ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 50 Id: 9E3D1D7A-16B4-46CC-AD45-D595730089EC. Podpisany Strona 51 Raport z monitoringu Strategii rozwoju powiatu kłodzkiego za rok 2011 PODSUMOWANIE I WNIOSKI A. Realizacja celów Na zaplanowane 23 cele strategiczne i operacyjne ocenie podlega 19 (dla 3 celów brak danych, 1 do realizacji w roku 2014). W roku 2011 uzyskano następujące wyniki: a) 7 celów zrealizowano na zaplanowanym poziomie (ocena 6 pkt) b) 7 celów zrealizowano niemal w całości ( ocena od 5 do 5,99 pkt) c) 3 cele zrealizowano w znacznej części ( ocena od 4 do 4,99) d) dla 2 celów uzyskano niski poziom realizacji (ocena poniże 4) e) żaden z zaplanowanych celów nie uzyskał noty 1 pkt ( tzn. nie stwierdzono, by którykolwiek cel był w całości niezrealizowany) Średnia ocena dla zaplanowanych celów : 5,18 pkt w 6-stopniowej skali W poszczególnych grupach celów operacyjnych uzyskano następujące wyniki: a) dla celów operacyjnych w ramach celu strategicznego I: Podniesienie poziomu życia mieszkańców powiatu kłodzkiego - uzyskano średnią ocenę 5,12 pkt b) dla celów operacyjnych w ramach celu strategicznego II: Zrównoważony rozwój gospodarczy powiatu – uzyskano średnią ocenę 5,05 pkt c) dla celów operacyjnych w ramach celu strategicznego III: Powiat kłodzki jako subregion wypoczynkowy, turystyczny i uzdrowiskowy o wysokim standardzie usług – uzyskano średnią ocenę 5,50 pkt Z powyższego wynika, że w wysokim stopniu zrealizowano zaplanowane założenia, w tym najlepsze wyniki uzyskano dla celu strategicznego III - Powiat kłodzki jako subregion wypoczynkowy, turystyczny i uzdrowiskowy o wysokim standardzie usług. Powyższe dane mogą ulec nieznacznej zmianie po uwzględnieniu brakujących danych dla 3 celów. B. Realizacja zadań Na zaplanowane do realizacji 94 zadań, ocenie podlega 92 (2 zadania zaplanowane do realizacji w latach późniejszych). W roku 2011 uzyskano następujące wyniki: a) 31 zadań zrealizowano w całości ( ocena 6 pkt) b) 15 zadań zrealizowano niemal w całości (ocena od 5 do 5,99) c) 15 zadań zrealizowano w znacznej części (ocena od 4 do 4,99) d) 14 zadań rozpoczęto lub zrealizowano w niewielkim stopniu (ocena powyżej 1 do 4) Strona ————————————————————————————————————————————————————————— 51 Id: 9E3D1D7A-16B4-46CC-AD45-D595730089EC. Podpisany Strona 52 Raport z monitoringu Strategii rozwoju powiatu kłodzkiego za rok 2011 e) 17 zadań nie zrealizowano (ocena 1 pkt). Średnia ocena dla zaplanowanych zadań wynosi 4,10 pkt w sześciopunktowej skali. W podziale na poszczególne cele operacyjne poziom realizacji zadań był następujący: Tabela Nr 3 – Średni poziom oceny realizacji zadań w ramach celów operacyjnych L.p. I.1. I.2. I.3. I.4. Średnia ocena punktowa stopnia realizacji zadań w ramach celu operacyjnego 4,42 Nazwa celu operacyjnego Poprawa stanu zdrowia mieszkańców powiatu kłodzkiego poprzez zapewnianie dostępu do świadczeń zdrowotnych Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania w społeczności osób o ograniczonych możliwościach społecznych, fizycznych i psychicznych Podniesienie poziomu edukacji w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat kłodzki Podniesienie poziomu usług świadczonych przez Starostwo Powiatowe w Kłodzku oraz jednostki organizacyjne powiatu 4,43 4,33 3,69 I.5. Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców i gości powiatu kłodzkiego 2,75 I.6. Wzrost aktywności obywatelskiej mieszkańców powiatu 4,33 I.7. Rozwój kultury jako elementu kształtującego wizerunek powiatu kłodzkiego I.8. Rozwój kultury fizycznej i sportu jako element zdrowego stylu życia 4,50 II.1. Poprawa stanu środowiska naturalnego 2,95 II.2. Podniesienie standardu infrastruktury drogowej i kolejowej powiatu kłodzkiego Wzrost zatrudnienia i zmniejszenie poziomu bezrobocia na terenie powiatu II.3. II.5. II.6 II.7. Zrównoważony rozwój publicznego transportu zbiorowego z połączeniami transgranicznymi Zapewnienia bezpieczeństwa powodziowego mieszkańcom powiatu wraz III.1. Informatyzacja Starostwa i jednostek organizacyjnych powiatu oraz rozwój społeczeństwa informacyjnego Promocja powiatu kłodzkiego III.2. Zachowanie dziedzictwa kulturowego na terenie powiatu III.3. Rozwój turystyki na terenie powiatu III.4 Wzmocnienie uzdrowiskowego wizerunku powiatu kłodzkiego 6 5 4,69 3,62 1 3,91 4,67 3 5,5 6 Strona ————————————————————————————————————————————————————————— 52 Id: 9E3D1D7A-16B4-46CC-AD45-D595730089EC. Podpisany Strona 53 Raport z monitoringu Strategii rozwoju powiatu kłodzkiego za rok 2011 III.5. Kształtowanie wizerunku powiatu jako regionu narciarskiego 5 Jak wynika z powyższego zestawienia w najlepszym stopniu w roku 2011 realizowano zaplanowane zadania dla następujących celów: a) Cel Nr I. 7. Rozwój kultury jako elementu kształtującego wizerunek powiatu kłodzkiego - 6 pkt b) Cel Nr III.4 - Wzmocnienie uzdrowiskowego wizerunku powiatu kłodzkiego – 6 pkt c) Cel Nr III.3. - Rozwój turystyki na terenie powiatu – 5,5 pkt d) Cel Nr II.2. - Podniesienie standardu infrastruktury drogowej i kolejowej powiatu kłodzkiego – 5 pkt e) Cel nr III.5 - Kształtowanie wizerunku powiatu jako regionu narciarskiego – 5 pkt f) Cel Nr II. 3 - Wzrost zatrudnienia i zmniejszenie poziomu bezrobocia na terenie powiatu – 4,69 pkt g) Cel Nr III.1.- Promocja powiatu kłodzkiego – 4,67 pkt h) Cel Nr I.8. - Rozwój kultury fizycznej i sportu jako element zdrowego stylu życia – 4,50 pkt i) Cel Nr I. 2 - Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania w społeczności osób o ograniczonych możliwościach społecznych, fizycznych i psychicznych – 4,43 pkt j) Cel Nr I.1. - Poprawa stanu zdrowia mieszkańców powiatu kłodzkiego poprzez zapewnianie dostępu do świadczeń zdrowotnych – 4,40 pkt k) Cel Nr I. 3. Podniesienie poziomu edukacji w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat kłodzki – 4,33 pkt l) Cel Nr I.6 - Wzrost aktywności obywatelskiej mieszkańców powiatu – 4,33 pkt W najgorszym stopniu zrealizowano zadania zaplanowane dla następujących celów: Cel II.6. - Zapewnienia bezpieczeństwa powodziowego mieszkańcom powiatu – 1 pkt (nie zrealizowano żadnego z zadań) Cel I.5. - Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców i gości powiatu kłodzkiego – 2,75 pkt Cel II.1. - Poprawa stanu środowiska naturalnego – 2,95 pkt Biorąc pod uwagę poszczególne cele strategiczne , średni poziom realizacji zadań w roku 2011 wyniósł: dla zadań w ramach celu strategicznego Nr I - Podniesienie poziomu życia mieszkańców powiatu kłodzkiego - 4,27 pkt Strona ————————————————————————————————————————————————————————— 53 Id: 9E3D1D7A-16B4-46CC-AD45-D595730089EC. Podpisany Strona 54 Raport z monitoringu Strategii rozwoju powiatu kłodzkiego za rok 2011 dla celu strategicznego Nr II - Zrównoważony rozwój gospodarczy powiatu – 3,69 pkt dla realizacji celu strategicznego Nr III – Powiat kłodzki jako subregion wypoczynkowy, turystyczny, uzdrowiskowy o wysokim standardzie usług – 4,33 pkt Należy zaznaczyć, że wszystkie podane wyniki odnoszą się do wysokości zaplanowanych wskaźników dla celów i zadań na rok 2011. Osiągnięcie założonego na dany rok wyniku nie zawsze oznacza realizację w 100% dalekosiężnego celu. C. Wnioski Analizując uzyskane wyniki w zakresie realizacji celów i zadań zaplanowanych w Raporcie z ewaluacji strategii rozwoju powiatu na rok 2011 stwierdzić należy, co następuje: w zdecydowanej większości zarówno cele jak i zadania zostały zrealizowane, bądź zrealizowane w znacznym stopniu, niepełne wykonanie lub niewykonanie zadań wynika przede wszystkim ze znacznego ograniczenia środków w budżecie powiatu na niektóre zadania, co wynika z trudnej sytuacji finansowej powiatu, biorąc pod uwagę sytuację finansową powiatu i zewnętrzne otoczenie finansowo-prawne zbyt optymistycznie planując cele i zadania założono uzyskanie wyniku takiego samego jak w roku 2010, zaplanowano zbyt dużą liczbę zadań do realizacji, które nie zawsze mogą zostać zrealizowane z przyczyn organizacyjnych i finansowych, zaplanowano zbyt dużą liczbę wskaźników dla zadań do monitorowania i gromadzenia danych. Powyższe wnioski winny być wzięte pod uwagę przez Radę Powiatu podczas kolejnej ewaluacji Strategii rozwoju powiatu, zaplanowanej na I kwartał 2015 roku. Wykaz tabel. Strona ————————————————————————————————————————————————————————— 54 Id: 9E3D1D7A-16B4-46CC-AD45-D595730089EC. Podpisany Strona 55