il R:1 - Czerwionka Leszczyny

il R:1,
l-';.
\-,':t,r
I
.
I
t'
i
Zfienik Nr 2 do Tazqdzenia
Burmistza
Nr 0151/16012008
Gminyi Miasta Czerwionka
z dnia 15
Leszczyny
pa2dziemika
2008r.
Plan finansowy
zada6z zakresu administracii rzqdowej
oraz innych zadatizleconychgminie ustawami
na rok 2008
l. Dochody:
Klasyfll€( a
DziaN Rozdzial {
1
2
010
01095
Naanva
4
7
36 055.75
o,o0
36 055.71
rozostaftadzialalnoS6
r tvm:
36 055,7t
0.0c
36 055.71
36 055.7t
128 307,O1
0,0(
36 055.7r
128307,0(
128307.0C
4.9(
128307.0(
108065,0C
0,0(
108065.0(
a publiczna
7501'l
Plan
oo zm|an|e
Rolnictwoilowiectwo
2 0 1 0)otacje celoweotrzymanez bud2etu
ranstwana realizacjqzadafrbie2qcych
zzakresuadministracjizqdowejoraz
gminie
nnychzadai zleconych
lzwiazkomomin)ustawami
750
Zmiana
Plan
orzedzmiana (+)lub(-)
6
5
Jrzgdywojew6dzkie
rvtvm:
przezWydzial
l. Zadnianadzorowane
SprawObyratelskichi Cudzoziemc6w
w tym:
2010 )otacjeceloweotrzymanez budZetu
rafstwa na realizacjgzadafibieZqcych
zzakresuadministracjizqdowejoraz
gminie
nnychzadafizleconych
lzwiazkomgmin)ustawami
przezWydzial
2.Zadanianadzorowane
ZarzqdzaniaKryzysowego
w tym:
2010 )otacje celoweotrzymanez budZetu
rahstwana realizacjqzadahbiezqcych
zzakresuadministracji.zqdoweloraz
zleconychgminie
'nnychzadah
qmin)ustawami
antiazkom
J. Zadanianadzorowan
e przezWydziaN
lnfrastruktury
w tvm:
2010 Dotacjeceloweotrzymanez bud2etu
cafstwana realizacjqzadafibieZ4cych
zzakresuadministracjizqdowejoraz
gminie
nnychzadahzleconych
qmin)ustawami
lzwiazkom
108065,0(
108065,0C
2 800,0c
0,0c
2 800,0(
2 800,0(
17442.0(
17 M2.0(
2 800,0(
0,0(
17 442.0(
17 442.0(
1
751
3
2
4.
Jrzedy naczelnychorgan6w w|adzf
cafistwowei,konfuolii ochrony prawa
organ6wwladzY
Jzedy naczelnYch
i ochronyprawa
kontroli
raiihirowej,
75'lO1
2010 )otracieceloweotrzymanez bud2etu
ranstwana realizacjqzadahbiez4cych
z zakresuadministracjiz4dowejoraz
gminie
innychzadafizleconYch
I auiazb
75108
arn- rrmin)
l tstawaml
Nyborydo SejmuiSenatu
wWm:
20 l0lDotacieceloweotrzymanez budzetu
loanstwana realizacjgzadafibie2qcych
E zakresuadministracjizqdowejoraz
gminie
finnycnzadaftzleconYch
qmin)ustawami
l/zuriazkom
851
85195
( :miazk ann omin\ ustawami
ll romocsPoleczna
85212
rodzinne,zaliczki
)wiadczenia
orazskladki
rlimentacyjne
emerytalnei rentowe
raubezpieczenia
sPolecznego
: ubezpieczenia
r tvm:
21t10 )otacjeceloweotrzymanez bud2etu
rarlstwana realizacjgzadafibie2qcych
: zakresuadministracjirzqdowejoraz
gminie
nnychzadai zleconYch
zwiazkomomin)ustiawami
)otacjeceloweotrzymanez bud2etu
izakuPY
rafistwana inwestYcje
z zakresuadministracji
nwestycyjne
zqdowejorazinnychzadahzleconych
;minomustawami
-tl
85213
6100,00
0,00
6100,0(
5 900.0c
a.0(
5 900.0(
zdrowotne
ikladki na ubezpieczenie
rplacaneza osobypobierajqcenigftpg ;wiadczeniaz pomocyspolecznej,niekt6re
iwiadczeniarodzinneoraz
w zajqciach
zaosobyuczestniczqce
w centrumintegracjisPolecznej
w tvm
2 0 1 0)otacje celoweotrzymanez bud2etu
caristwana realizacjqzadahbieZqcych
z zakresuadministracjizqdowej oraz
gminie
innychzadafizleconYch
taliazkomqmin)ustawami
5 900.0(
5 900,0(
200.0c
200.0(
9pl
200,01
200,0(
)ozostala dzialalnoSd
2 0 1 0Dotacjeceloweotrzymanez bud2etu
oarlstwana realizacjqzadafibieZqcych
i zakresuadministracjizqdowejoraz
gminie
innychzadafizleconYch
7
5
5
0,00
{63,0(
9-OA
163.0(
163,0(
1
7 948 128,00 79 941,O( I028 069,0(
7 636 328.0C
9p! 7 636328.0(
7 617 828.01
7 617 828,OC
18500.0(
18500.0(
31 800.0c
31 800,0(
0.00
31 800.0(
31 800,0(
1
2
85214
1
4
Zasilkii pomocw naturzeorazskladki
sPoleczne
na ubezpieczenia
w tvm:
2 0 1 0)otacje celoweotrzymanez budZetu
caristwana realizacjgzadafibie2qcych
z zakresuadministracjirzqdowqoraz
gminie
innychzadafizleconYch
qmin)
ustawami
tanriazkom
85278
Jsuwanieskutk6wklqsk2ywiolowych
r tym:
20'lo Dotacjeceloweotrrymanez budZetu
parlstwana realizacjgzadafibie2qcych
z zakresuadministracjirzqdowejoraz
innychzadafizleconychgminie
gwiazkom omin) ustawam i
Razem dochody:
7
6
5
280000.0c
g-AE 280000.0(
280000,0c
280000.0(
79 941.0C
79 941.0(
0.0( 79 941.0C
79 941.0(
apl
I l{8 753,75 79 941,0( I {98 694,71
I
i.lilnrstrz-
€irfir"l liviia;ia
.::;srl/on l*, i.eszreyrrr'
!1
,v.1.r*1,,k i;;1',',r..;
t
B ["]ri;
i. :'."':.n
Czg?tv't'a:
ll. Wydatki:
KIasvfikac
Dzial Rozdzial
Plan
Zmtana I
Plan
po
(-)
(+)
zmianie
lub
I
zmianq
orzed
7
t
055,71
36
0'0
36 055,75
Nazwa
s
.t
3
010
Pozostaladzialialno56
w tym:
01095
36 055.7t
40'0
41'tOSkAOfi na ubezPieczeniasPoleczne
411r-OSkladkina Fundusz PracY
/2r\n
ffi
75011
Jrzgdy wojew6dzkie
rr fum'
. ZadnianadzorowanePrzezwydzef
i Cudzoziemc6w
SprawObyrratelskich
w tym:
----+
,n,t n l ,r1/vnaqrodzenia
osobowepracownik6w
*-01i'tnr{af knwa
wvnaornrlzenie
foczne
^"1' -1l o 1Skladkina u@PieczeniasPoleczne
4't2OlSkladkina FunduszPracY
d:7ol
Zakup material6w i wYPosaZenia
---l
44't0l todr62e slu2bowe krajowe
funduszSwiadczei
4t40 fOpisi na zaktadowy
;ocialnych
e pzez Wydzial
Z. Zadanianadzorowan
ZarzqdzaniaKrYzYsowego
w tvm:
L1 4 0 1 0 A/vnaqrodzenia
osobowepracownik6w
+_
roczne
wynagrodzenie
l4r)40 )odatkowe
+-spoleczne
l 4 ' 1 1 0ikladki na ubezpieczenia
l"-
ikladki na Fundusz PracY
przezWydzial
l. zadanianadzorowane
Infrastruktury
wtym:
l_l4i')'10
osobowepracownik6w
Wvnaqrodzenia
roczne
l 4 M 0 )odatkowewYnagrodzenie
spoleczne
f4110 Skladkina ubezpieczenia
l4'120 Skladkina FunduszPracY
)dpisy na zakladowyfunduszSwiadczei
;ocialnych
UrzedynaczelnYchotgan6w wladzY
par[stwowei,kontroli i ochrony prawa
orazsqdownictwa
organ6wwtad4
JzgdynaczelnYch
75101
raristwowej,kontrolii ochronyprawa
r tym:
r ' n l o A/vnaqrodzeniaosobowe pracownik6w
spoleczne
t 110 ikfadki na ubezpieczenia
t.120 Skladkina FunduszPracY
1.170/Vvnaq
rodzenie bezosobowe
t r 2 1 0Zakuomaterial6wi wYposazenia
t
L=-.
lzao
751
36 055,7t
500,0c
500,0(
75,9f
75,91
12,2!
12,24
128307,0(
0rfi
118,7t
35 348,7,
128307,0(
128307.0c
o-ql
128307.0(
108065,0c
0,0c 108065.0(
83 245,0C
5 840,0(
15235,0(
1 365,0(
200,0(
83 245,0(
5 840,0(
15235,0(
2 180.0(
1 365.0(
200,0(
0,0c
0,0(
118,7t
35 348,77
iskladki
M:to Ro2neoPNatY
)t
a,ol
2 180,0c
2 800.0(
0,0c
2175,0(
170,0(
400,0(
55,0(
2175,OC
170,0c
400,0(
55,0(
17 442,0C
2 800.0(
0,0c
17M2.0(
13533,0(
1 210,0(
2 363,0(
336,0(
13533,0(
1210,0(
2 363,0C
336,0C
0,0(
0,0(
6100,00
0,00
6100,0(
5 900.0c
g,q(
5 900.0(
3 240,0C
493,0(
80,0(
0,0(
2087.OC
3 240,0(
493,0(
80,0(
0,0(
2 087.0(
1
[-bryto5ejmu
7510E
iSenatu
200.0(
v irrm'
osobowepracownik6w
4 0 ' 0 lAtvnagrodzenia
\
4trcTQtzladlzi na r rhazniaczenia sooleCZne
Zt:rolrikladki na FunduszPracy
Zakupmaterial6wi wYPosazenia
42t}tr
44lql
) adrhi a c} rihnwe
851
kraiowe
Ochronazdrowia
)ozostaladzialalnoS6
85195
u tym:
3020Alydatkiosobowe niezaliczonedo
rvynagrodzei
osobowepracownik6rrrt
1 4 0 1 0n
1 vnagrodzenia
spoleczne
l a 1 1 r ) lSkladkina ubezpieczenia
tl
t,12rl1Skladkina FunduszPracY
ia
142101
Zakupmaterial6wi wYPosazen
t4300| ZakupuslugPozostalYch
w!
*T-
)odr62esluZbowekrajowe
jOpisyna zakladowyfunduszSwiadczei
;ocialnych
852
Opieka spoleczna
ia rodzinne,zalicz;ki
Swiadczen
e ora;zskladki
rlimentacyjn
emerytalnei rentowe
ra ubezpieczenia
sPolecznego
z ubezpieczenia
ttrtym:
spoleczne
Swiadczenia
osobowepracownik6w
Nvnaqrodzenia
Iarlo
ie roczne
)odatkowewynagrodzen
latu+o
spoleczne
ubezpieczenia
na
Fto Sktadki
Ftzo3ktadkina FunduszPracy
tr't7oAlvnagrodzenia bezosobowe
Zakupmaterial6wi wYPosa2enia
lZt6o Zakupenergii
F:,n ZakupuslugremontowYch
lZlooZakupuslugpozostalych
lZr5oZakupustugdostqpudo siecilnternet
z tytuluzakuPuuslug
lZt?o3piaty
telefonii
lelekomunikacyjnych
stacjonarnej
)dpisy na zakladowyfunduszSwiadczefi
;ocjalnych
(osztypostgpowania
s4dowego
prokuratorskiego
I
l"-
F.n
I
Im
lr*
tl
izkolenia pracownik6wniebgdqcych
zlonkami korpusu sluzby cyrttilnej
w tym
komputerowych,
Zakupakc,esori6w
ilicencji
rrogram6w
1475(
jednostek
A/ydatkina zakupyinwestycyjne
rud2etowych
lE06,
7
6
5
z
o,ge
200.0(
100,0c
100,0(
16,0(
16,0(
3,0(
40,0c
3,0(
40,0(
41,0C
41.0(
163,0(
0,(x
163,01
163.0(
0,01
163.0(
2,OC
2,0(
110,0(
15,0C
110,0(
15,0(
21,0C
4,0(
3,0(
5,0(
21,01
4,0(
3,0c
3,0(
3,0c
5,0c
7 948 128,0( 79 941.00 8 028 (F9,01
7 636 328.0C
9,0( 7 636328.0(
7 289515,0(
140553.0(
11535.0(
7 289515,0(
140553,0(
11535,0(
96 843,0(
96 843.0C
3 383,0C
5 000,0c3 700,0c
21173,0(
4 582.0(
't2526.OC
5 500.0c
941,0C
-370C
3 383.0(
8 700.0(
17 473.01
4 582,0(
12 526,0(
5 500.0(
941,0(
3 100.0(
3 100,0(
8160,0C
I 160,0(
100,0(
100,0(
6 443,0(
6 443,0(
I474.OC
8 474,0(
18 500.0c
18500.0(
1
2
85213
3
4
zdrowotne
Skladkina ubezpieczenie
rplacaneza osobypobierajqceniekt6re
z pomocyspolecznej,niekt6re
Swiadczenia
rodzinneoraz
Swiadczenia
w zajqciach
zaosobyuczestniczqce
sPolecznej
w centrumintegt:acji
w tym
zdrowotne
4 1 3 0Skladkina ubezpieczenie
pomoc
orazskladki
w
naturze
i
Zasifki
85214
spoleczne
ra ubezpieczenia
r tym:
spoleczne
3 11 0 Swiadczenia
85278
Jsuwanieskutk6wklqskZywiolowych
u tym:
3 11 0 lwiadczenia sDoleczne
Razemwydatki:
7
6
5
31 800.0c
rol
31 800.0(
31 800,0(
31 800.0(
280000.0(
9-91 280000.0(
280000,0(
280000.0(
ml
79 941.0C
0.0c79 941.0C
79 941.0(
79 941.0(
8 {t8 753,7!79 941,00 8 198694,71
?.1
JJi,i