F5 - Application For BRC Audit Issue 17 POL_NOWY_26_10_2010
Transkrypt
F5 - Application For BRC Audit Issue 17 POL_NOWY_26_10_2010
F5, Issue 13 Wniosek o certyfikację BRC/ APPLICATION FOR BRC GLOBAL STANDARDS AUDIT Section 1: Zamawiany standard/ Standard Applied For BRC Global Standard Food Safety, Issue 5 BRC Global Standard Consumer Products, Issue 2a, Product Group 1 BRC Global Standard Consumer Products, Issue 2a, Product Group 2 BRC Global Standard Consumer Products, Issue 2a, Product Group 3 BRC Global Standard Consumer Products, Issue 2a, Product Group 4 BRC Global Standard Packaging, Issue 3, Category 1 BRC Global Standard Packaging, Issue 3, Category 2 BRC Global Standard Packaging, Issue 3, Category 3 BRC Global Standard Storage and Distribution, Issue 1, Storage Module BRC Global Standard Storage and Distribution, Issue 1, Distribution Module BRC Global Standard Storage and Distribution, Issue 1, Wholesale Module BRC Global Standard Storage and Distribution, Issue 1, Contracted Services Module Section 2: Dane dotyczące auditowanego zakładu/ Factory Details (Details of the actual site to be audited) Nazwa firmy (oraz nazwa zakładu jeśli dotyczy)/ Factory Name (and Site Name if applicable) Adres/ Address Osoba kontaktowa/ Contact name Nr telefonu/ Telephone no. Fax no. E-mail address Poprzednio nadany numer BRC fabryki/ Previously Issued BRC Site Code Number Numer BRC fabryki zostaje nadany jeśłi fabryka była uprzednio auditowana / This may have been issued if your site has had a previous BRC audit Do jakich odbiorców dostarczacie Pańśtwo swoje produkty/ Who do you supply to: Prosimy o podanie nazw sieci handlowych, będących Państwa odbiorcami/ Please list the retailers that you supply Firma wielozakładowa/ Multiple site ( jeśli “tak” prosimy o wypełnienie oddzielnych formularzy dla kaŜdego z nich/ if ‘Yes’ please complete a separate application for each site) Tak/ YES Tak/ NO Dokumentacja Sekcji 5 dołączona/ Documentation from Section 5 enclosed Tak/ YES Nie/ NO Wymagany audit wstępny/ Pre-assessment required Tak/ YES Nie/ NO Prefereowana data auditu/ Required evaluation date Intertek Labtest (UK) Limited Centre Court, Meridian Business Park, Leicester LE19 1WD, UK Telephone: +44 (0) 116 263 0330 Fax: +44 (0) 116 263 0311/12 Email: [email protected] Web: www.intertek.com/consumergoods Registered in England No. 3287320 Registered Office: 25 Savile Row London W1S 2ES / / F5, Issue 13 Wniosek o certyfikację BRC/ APPLICATION FOR BRC GLOBAL STANDARDS AUDIT O AUDICIE/ ABOUT THE AUDIT: Section 3: Dane dotyczące firmy/ Company Development Zakres certyfikacji ( to pole musi być wypełnione)/ Scope of Application (Must be completed) (Musi zawierać auditowany process,auditowane produkty oraz docelowego uŜytkownika końcowego)/ (Must include the process involved, products that are to be audited and the intended end user) Liczba pracowników/ Number employees Wielkość zakładu/ Size of site Produkty podlegające ocenie (wg tabeli znajdującej się na końcu formularza)/ ( Muszą być produkowane w trakcie auditu) Products to be assessed (Must be in production at the time of the audit) Grupa produktu/ Product group Section 4:System zarządzania/ Management Systems Opis/ Description Tak/ Yes Nie/ No Czy proces rozwoju/projektowania produktu odbywa się w zakładzie?/ Is design of the product being carried out in the factory? Czy przeprowadzane są audity wewnętrzne? (jeśli tak, proszę podać jak często ………………………………..) Do you carry out internal audit? (If yes, please state how often__________________) Czy przeprowadzane są przeglądy zarządu?/ Do you carry out a Management review (Jeśli tak, proszę podać jak często)/ j(if yes, please state how often _________________) Czy firma posiada procedurę wycofania wyrobu z rynku?/ Does the site have a product recall system? Section 5: Dokumentacja przed auditowa/ Pre-Audit Documentation Prosimy o przesłanie , najpóźniej na 2 tygodine przed auditem, wymienionych poniŜej dokumentów wraz z tym formularzem/ Please send the following documents to us at least two (2) weeks before the evaluation together with this form: Dokument/ Document Checklist Określenie grup produktów/ Product group determination Lista HACCP/ Analiza zagrozeń/Krytyczne punkty Kontrolne/ List of HACCP / hazard analysis / Intertek Labtest (UK) Limited Centre Court, Meridian Business Park, Leicester LE19 1WD, UK Telephone: +44 (0) 116 263 0330 Fax: +44 (0) 116 263 0311/12 Email: [email protected] Web: www.intertek.com/consumergoods Registered in England No. 3287320 Registered Office: 25 Savile Row London W1S 2ES F5, Issue 13 Wniosek o certyfikację BRC/ APPLICATION FOR BRC GLOBAL STANDARDS AUDIT Critical Control Point data Schemat organizacyjny/ Organisation chart Szczegóły diagram produkcyjny/ Detailed process flow Plan zakładu/ Plant layout Lista głównych maszyn/ List of major equipment Lista sprzętu kontrolno- pomiarowego/ List of major monitoring and test equipment Lista podstawowych surowców/ List of main materials used Section 6: Zapisy i dokumenty/ Records and documents Zwyczajowo jest to lista dokumentó1. dodatkowych , które powinny byc dostęne podczas auditu do wglądu auditora/ Typically these are the additional documents that should be made available at the time of the audit. Aktualna wersja odpoweidniego standardu/ Current issue of the appropriate standard Księga jakości/ Quality management manual Schemat organizacyjny/ Organisation Chart Odpowiedzialności/ Responsibilities Minutki z przeglądów zarządu/ Management review minutes Polityka jakości/ Quality policy statement Opisy stanowisk/ List of individual responsibilities / job scope Dane dotyczace zarządzania ryzykiem I zagroŜeniami/ Hazard and risk management data Lista wyłączeń ze standardu/ List of exemptions to the standard Wyniki auditów wewnętrznych/ Internal audit results Monitoring i proces akceptacji dostawców/ Supplier approval and monitoring Zapisy z kontroli dokumentów/ Document control records Krytyczne Punkty Kontrolne/ Critical control points (CCP’s) Identyfikowalność/ Traceability Specyfikacje produktó2./ Product specifications Analizy produktów/ Product analysis Inspekcje surowców/ Incoming inspection Zapisy ochrony przed szkodnikami/ Pest control records Raportowanie incydentó3./ Incident reporting Wycofanie produktu z rynku/ Product recall Postępowanie ze szkłem/ Glass handling Zapisy z utrzymania maszyn i urządzeń/ Maintenance records Zapisy z kalibracji/ Calibration records Zapisy odnośnie produktu niezgodnego/ Non conforming goods records Mycie i utrzymanie czystości/ Cleaning / housekeeping Utrzymanie i higiena środków transportu/ Maintenance / hygiene for vehicles Raporty z prób przechowalniczych/ Life trial protocols Proces projektowania wyrobów/ Design process Detekcja metalu/ Metal detection Standardy higieniczne/ Hygiene standards Szkolenia/ Training Intertek Labtest (UK) Limited Centre Court, Meridian Business Park, Leicester LE19 1WD, UK Telephone: +44 (0) 116 263 0330 Fax: +44 (0) 116 263 0311/12 Email: [email protected] Web: www.intertek.com/consumergoods Registered in England No. 3287320 Registered Office: 25 Savile Row London W1S 2ES F5, Issue 13 Wniosek o certyfikację BRC/ APPLICATION FOR BRC GLOBAL STANDARDS AUDIT Section 7: UpowaŜnienie do wglądu do raportu z auditu oraz szczegółow z auditu dla: / to share report/audit details with: ( jeśli ta sekcja nie jest wypełniona, jesteśmy upowaŜnieni do wysłania raportu I szczegółów z auditu tylko do auditowanej fabryki, bez względu na to kto jest płatniekiem za audit) (if this section is not completed we can only share the report/audit details with the factory, irrespective of who has paid for the audit) Firma /Company (1): Adres/ Address (1): Numer telefonu/ Phone number (1): Osoba kontaktowa/ Contact name (1): E-mail (1): Dział/ Department (1): Wypełniając powyŜszą część formularza upowaŜniam osobę wymienioną powyŜej do otrzymania raportu oraz szczegółów związanych z auditem. Jednocześnie jestem świadomy(ma) ,Ŝe raport ( oraz inne związane z nim informacje dotyczące auditu) mogą być udostępnione przez Intertek organizacji BRC i w związku z tym mogą one być przeglądane przez jej członków./ By completing this part of the form, I authorise the person(s) listed above to have access to the data/audit report .In addition I am aware that the report (and any associated information regarding the evaluation) may be shared by Intertek with the BRC and may therefore be viewed by any of their members. Section 9: Dane do faktury / Invoice Details (tej firmy , która płaci za audit/ (who is paying for the audit) Pełna nazwa firmy wraz z NIP/ Company Name & VAT Registration Number (if UK) Adres/ Address Osoba kontaktowa/ Contact name Nr telefonu/ Telephone no. Fax no. E-mail address Intertek Labtest (UK) Limited Centre Court, Meridian Business Park, Leicester LE19 1WD, UK Telephone: +44 (0) 116 263 0330 Fax: +44 (0) 116 263 0311/12 Email: [email protected] Web: www.intertek.com/consumergoods Registered in England No. 3287320 Registered Office: 25 Savile Row London W1S 2ES F5, Issue 13 Wniosek o certyfikację BRC/ APPLICATION FOR BRC GLOBAL STANDARDS AUDIT Uwaga/ Note: Firma zobowiązuje się / The company undertakes to: 1. To comply with the Regulations of the above scheme. As detailed in F6 already in your possession. 2. Przestrzegać wymogów Regulaminu / To pay all fees and costs connected with the Registration process irrespective of the eventual outcome. 3. Ponieść koszty związane z wszelkimi ponownymi re- wizytami bez względu na wynik końcowy./ To pay all fees and costs associated with any subsequent re-visit (should one be required) irrespective of the outcome. Pdpisano przez/, w imieniu / Signed for and on behalf of ( ) Podpis/ Authorised Signature Nazwisko/ Name Pozycja/ Position Data/ Date :( :( :( ) ) ) Proszę zakreślić ten kwadrat (poprzez podwójne kliknięcie), jeśli ten formularz jest wypełniany na komputerze/ Please double click on the following box if is this is a computer generated correspondence form I Do wypełnienia przez Intertek nternal (Office Use only) – Issuing Office to Complete on return Proponowany auditor/ Proposed auditor Ilość dni/ Man-days Proponowana data auditu/ Proposed Audit Date Intertek Labtest (UK) Limited Centre Court, Meridian Business Park, Leicester LE19 1WD, UK Telephone: +44 (0) 116 263 0330 Fax: +44 (0) 116 263 0311/12 Email: [email protected] Web: www.intertek.com/consumergoods Registered in England No. 3287320 Registered Office: 25 Savile Row London W1S 2ES F5, Issue 13 Wniosek o certyfikację BRC/ APPLICATION FOR BRC GLOBAL STANDARDS AUDIT KATEGORIE PRODUKTÓW wg. BRC GLOBAL STANDARD- FOOD KATEGORIA 1 Jajka 1. Jajka w skorupkach KATEGORIA 7 Produkty i przetwory mięsne 1. Mięsa gotowane 2. Boczek 3. Suszone mięsa/Salami 4. Pasztety mięsne 5. Ciasta z mięsem do jedzenia na ciepło 6. Ciasta z mięsem do jedzenia na zimno 7. Produkty mięsne sproszkowane (surowe) 8. Kiełbasy 9. Mięsne pudding 10. Gotowe produkty mięsne 11. Mięso marynowane KATEGORIA 2 Mięso czerwone- chłodzone I mroŜone 1. Wołowina, cielęcina 2. Wieprzowina 3. Baranina 4. Dziczyzna 5. Podroby 6. Inne mięso KATEGORIA 3 Drób- chłodzony i mroŜony 1. Kurczaki 2. Indyki 3. Kaczki 4. Gęsi 5. Przepiórki 6. Zwierzyna hodowlana i dzika, np. króliki, zające, baŜanty KATEGORIA 4 Ryby –chłodzone i mroŜone 1. ŚwieŜe ryby 2. Mięczaki (surowe) 3. Mięczaki gotowe do jedzenia 4. Skorupiaki (surowe) 5. Skorupiaki (gotowe do jedzenia) KATEGORIA 5 Płody rolne 1. Owoce 2. Warzywa 3. Sałaty 4. Gotowe/pół- przetworzone owoce, warzywa, sałaty 5. Zioła 6. Orzechy 7. Owoce/mieszanki owocowe 8. Warzywa/mieszanki warzywne KATEGORIA 6 Nabiał 1. Mleko płynne 2. Frakcje płynnego mleka 3. Śmietana 4. Napoje mleczne 5. Śmietanki do płynnej herbaty i kawy 6. Jogurty i produkty oparte na sfermentowanym mleku 7. ŚwieŜy ser 8. Mleko w proszku/preparaty mleczne 9. Śmietanki do suchej herbaty i kawy 10. Jogurt i sfermentowane mleko 11. Desery nabiałowe 12. Sery twarde 13. Sery półtwarde 14. Sery miękkie 15. Sery dojrzewające pleśniowe 16. Sery przetworzone/produkty serowe KATEGORIA 11 Napoje 1. Napoje alkoholowe (destylowane) 2. Napoje alkoholowe (fermentowane) 3. Napoje alkoholowe (wzmocnione wino) 4. Napoje alkoholowe (warzone) KATEGORIA 8 Produkty i przetwory rybne 1. Produkty rybne sproszkowane (surowe) 2. Ryby wędzone (surowe) 3. Ryby wędzone gotowe do jedzenia) 4. Pasztety rybne 5. Gotowe produkty rybne 6. Ryby suszone KATEGORIA 9 śywność w stałych hermetycznych opakowaniach 1. śywność o niskiej kwasowości (puszkowana) 2. śywność o wysokiej kwasowości (puszkowana) 3. śywność o niskiej kwasowości (w opakowaniach szklanych) 4. śywność o wysokiej kwasowości (w opakowaniach szklanych) 5. śywność o niskiej kwasowości (aseptyczna /UHT) 6. śywność o wysokiej kwasowości (aseptyczna/UHT) 7. śywność o niskiej kwasowości (w torebkach/na tacce) 8. śywność o wysokiej kwasowości (w torebkach/na tacce) 9. Karma dla zwierząt (puszkowana/UHT/w torebkach/na tacce) KATEGORIA 10 śywność gotowa do zjedzenia/podgrzewana 1. Gotowe posiłki 2. Kanapki 3. Zupy 4. Sosy 5. Makaron z sosem 6. Tarta/Babeczki z owocami 7. Potrawy etniczne 8. Pizza 9. Pasztety warzywne/smarowidła 10. Sałatki dekoracyjne 11. Lody 12. Lukry wodne/owocowe 13. Białko grzybowe/Produkty sojowe KATEGORIA 14 Wyroby cukiernicze 1. Cukier 2. Czekolada KATEGORIA 15 Przekąski i płatki śniadaniowe 1. Zmielone ziarna zbóŜ 2. Owies (płatki owsiane) 3. Muesli/Mieszanki 4. Chipsy 5. Przekąski pszeniczne 6. Przekąski kukurydziane 7. Orzechy (łupane) Intertek Labtest (UK) Limited Centre Court, Meridian Business Park, Leicester LE19 1WD, UK Telephone: +44 (0) 116 263 0330 Fax: +44 (0) 116 263 0311/12 Email: [email protected] Web: www.intertek.com/consumergoods Registered in England No. 3287320 Registered Office: 25 Savile Row London W1S 2ES F5, Issue 13 Wniosek o certyfikację BRC/ APPLICATION FOR BRC GLOBAL STANDARDS AUDIT 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Napoje alkoholowe z bąbelkami Napoje bezalkoholowe włączając wody smakowe/Izotoniki Soki owocowe Koncentraty/Napoje z soku wygniecionego owocu/Nektary owocowe Woda mineralna/Woda stołowa/Lód Kawa Herbata Napoje ziołowe napoje mleczne/zboŜowe (napoje spoŜywcze) KATEGORIA 12 Pieczywo i produkty pieczone 1. Chleb 2. Paszteciki 3. Herbatniki 4. Ciastka 5. Ciasta owocowe 6. Mieszanki ciastek 7. Dodatki do lodów KATEGORIA 13 Towary suche 1. Zupy 2. Sosy/Sosy do pieczeni 3. Przyprawy ziołowe 4. Kostki rosołowe 5. Zioła 6. Przyprawy (głównie sól i pieprz) 7. Nadzienia/Farsze 8. Nasiona roślin strączkowych 9. Jarzyny 10. RyŜ/Produkty ryŜowe 11. Makarony/Kluski 12. Orzechy łupane 13. Owoce 14. Karma dla zwierząt 15. Warzywa 16. Produkty wegetariańskie 8. 9. Indyjski chrupiący chleb smaŜony w oleju ZboŜa KATEGORIA 16 Oleje i tłuszcze 1. Oleje do gotowania 2. Oleje do celów specjalnych 3. Sosy vinaigrette 4. Margaryna 5. Masło 6. Smarowidła niskotłuszczowe 7. indyjskie masło z mleka bawolic 8. Łój 9. Słonina/Smalec KATEGORIA 17 Składniki produktów spoŜywczych 1. Jajka płynne 2. Jajka w proszku 3. Serwatka w proszku 4. Witaminy 5. Sól 6. Dodatki 7. śelatyna 8. Ocet 9. Owoce kandyzowane 10. Ulepszacze mąki 11. Składniki do wypieków domowych 12. Cukier/Lukier 13. Ozdoby do ciast 14. Syropy (smakowe/czyste) 15. Pektyna 16. Gazy Intertek Labtest (UK) Limited Centre Court, Meridian Business Park, Leicester LE19 1WD, UK Telephone: +44 (0) 116 263 0330 Fax: +44 (0) 116 263 0311/12 Email: [email protected] Web: www.intertek.com/consumergoods Registered in England No. 3287320 Registered Office: 25 Savile Row London W1S 2ES