Uchwała nr XLII/287/2014 z dn. 24.03.2014r. w sprawie zmiany

Uchwała Nr
',d 19n~]CJC~();),F:",fE)Wsf:.it)\.::o '~8
rih .. ~ t,)()
;-hv{-"r r.,I! i1?O\Vif:cki
"LU /1
~łlU.JV1
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 24 marca 2014 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok
Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 i 9 ustawy z dnia 5 czerwca o samorządzie powiatowym (Dz.
U. z 2013 L poz.595 oraz poz. 645) oraz art. 212 ust. 2, art. 239 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z
dnia 27 sierpnia 2009 L o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 L poz. 885 z późno zm.),
Rada Powiatu Nowodworskiego uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu powiatu na 2014L, zgodnie
z załącznikiem nr l do niniejszej uchwały.
2. Plan dochodów
50869 123,83 zł.
budżetu
powiatu
na rok 2014 po dokonanych
zmianach
wynosi
§ 2. 1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na 2014 L, zgodnie
z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Plan wydatków
52488 328,83 zł.
budżetu
powiatu
na rok 2014 po dokonanych
zmianach
wynosi
§ 3. Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań
realizowanych
w drodze umów lub porozumień między jednostkami
samorządu
terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.
§ 4. Wprowadza się zmiany w dotacjach podmiotowych dla niepublicznych szkół i placówek
oświatowych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 5. Wprowadza się zmiany w wydatkach na zadania inwestycyjne w 2014 roku nieobjęte
wieloletnią prognozą finansową, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
§ 6. Wprowadza się zmiany w planie dochodów, rachunku dochodów i wydatków runu
finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Nowodworskiego.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2014 i
podlega ogłoszeniu.
r.
.c"
"
.:__
~,-!
->1..'
i'10'·VY ,J\ft.:'.J' h'-~,:._.,:.(nN$~-;r;p.ł
I'
x.kUr~r~:,
.~9/~~
...z dnia 24.03.2014
I
.
/.,~;,~
!p:;~,:el~~f~)~~;~~.~~'~~lJ~~~:~;~~~dnienie
do uchwały nr
r.
:
Po podjęciu przedmiotowej uchwały plan dochodów wynosi 50869 123,83 zł, natomiast
plan wydatków wynosi 52 488 328,83 zł. Budżet po stronie dochodów i wydatków zwiększa
się (pr. saldo) o kwotę 111 209 zł.
Szczegółowy
następująco:
opis zmian
w planie budżetu
powiatu
nowodworskiego
przedstawia
Się
Dochody
W dziale 600 Transport i łączność:
- zwiększa się plan o kwotę 225 000,00 zł. Gmina Czosnów podjęła uchwałę w sprawie
udzielenia pomocy finansowej na wykonanie przebudowy drogi powiatowej 2420W w
zakresie budowy chodnika w miejscowości Łornna Las - Pieńków.
- zmniejsza się plan dochodów z tytułu pomocy finansowej od gminy Czosnów, w zakresie
wykonania dokumentacji na budowę chodnika w Dębinie, w kwocie 50000 zł w związku z
przejęciem zadania do realizacji przez gminę Czosnów.
W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, zwiększa się plan dochodów o kwotę 19 710 zł z
tytułu zawartej umowy na najem powierzchni w budynku Starostwa, na działalność usługową.
W dziale 710 Działalność usługowa, zwiększa się plan dochodów o kwotę 7 445 zł w związku
z uzyskaniem nieplanowanych dochodów, z tytułu: kar za nieterminowe wykonanie usług,
wpływów z różnych dochodów oraz zwrotu niewykorzystanej dotacji przekazanej do
Marszałka Województwa w roku 2013 na z realizację projektu BW.
W dziale 750 Administracja publiczna, zwiększa się plan dochodów o kwotę 8 621 zł z tytułu
wpływów z różnych dochodów oraz zwrotu niewykorzystanej dotacji przekazanej do
Marszałka Województwa w roku 2013 na z realizację projektu EA.
W dziale 758 Różne rozliczenia, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 99 567 zł w związku z
otrzymaniem informacji z Ministerstwa Finansów (pismo nr ST4/4820112/2014) w sprawie
ostatecznej, rocznej kwoty, części subwencji ogólnej dla powiatu nowodworskiego na 2014
rok.
Wydatki
W dziale 600 Transport i łączność, rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe:
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 225 000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.
"Przebudowa drogi powiatowej nr 2420W", zadanie ujęte w WPF;
- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 50000 zł na realizację zadania pn. "Wykonanie
projektu budowy chodnika w drodze powiatowej 2404W w m. Dębina".
- zmniejsza się plan wydatków na zakup usług remontowych w kwocie 8000 zł. Środki
przesuwa się do rozdziału 75410 Komendy woj ewódzkie Państwowej Straży Pożarnej, na
zabezpieczenie wpłaty na Państwowy Fundusz Straży Pożarnej.
W dziale 710 Działalność usługowa, rozdział 710 14 Opracowania geodezyjne i kartograficzne
przesuwa się środki w kwocie 22017 zł, z wydatków bieżących na wydatki majątkowe, na
zakup licencji programu EWMAPA serwer WMS (II), zestawu oprogramowania
dodatkowego do serwera WMS, modułu internetowego pobierania danych z programu
EWOPIS, licencji na moduł internetowy do programu OŚRODEK oraz wykonania prac
związanych z wykonaniem oraz wdrożeniem portalu internetowego do udostępniania danych
powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dla obszaru powiatu nowodworskiego,
-ii!
I)'-t·~;.r:J~:::
lVlazc-:/-li~,;(!_kim
:;i. !nnncego
P(1dC:;;<~1:VS;(i~~go8
-!
~):i-100 itltavJecln0stekl",wykonawstwa
geodezyjnego, udostępnianie
urzędom gmin, wydziałom starostwa powiatowego.
danych właściwym
mieJSCOWo
W dziale 750 Administracja publiczna:
- rozdział 75020 Starostwa powiatowe, zmniejsza się plan wydatków o kwotę 13 503 zł, z
tytułu wynagrodzeń i pochodnych w związku z dokonanymi przeniesieniami pracowników
między jednostkami powiatu nowodworskiego,
- rozdział 75095 pozostała działalność, zmniejsza się plan wydatków w kwocie 26643 zł w
związku z otrzymaniem
informacji
z Urzędu
Marszałkowskiego
Województwa
Mazowieckiego, że prace związane z projektem "Rozwój elektronicznej administracji w
samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności
potencjału województwa" (Projekt EA) będzie realizowany w 2014 roku bez angażowania
środków powiatu nowodworskiego. Zadanie ujęte w WPF.
W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75410
Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej zwiększa się plan wydatków o kwotę
8 000 zł z przeznaczeniem na przekazanie środków na Państwowy Fundusz Straży Pożarnej,
na zakup aparatów powietrznych nadciśnieniowych wraz z maskami, a także ubrań
specjalnych typu NOMEX.
W dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80120 licea ogólnokształcące zmniejsza się
plan wydatków o kwotę 37 148 zł w związku ze zmniejszeniem subwencji dla powiatu w
2014 roku. Środki były zabezpieczone dla niepublicznego LO, które swoją działalność
planuje rozpocząć od września 2014 roku.
W dziale 852 Pomoc społeczna:
- przesuwa się środki w rozdziale 85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze w kwocie
268 zł z dotacji dla powiatów na dotacje dla gmin,
- w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie, zwiększa się plan wydatków o kwotę
39 107 zł na wynagrodzenia i pochodne w związku z przeniesieniem pracownika ze Starostwa
do jednostki PCPR.
W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85333 Powiatowe
urzędy pracy, zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 25 604 zł
w związku z przeniesieniem pracownika z jednostki PUP do Starostwa Powiatowego.
Rachunki dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną
w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty
Wprowadza się plan dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Nasielsku - dochody
oszacowano na kwotę 5 500 zł z tytułu: wpływów z różnych opłat, pozostałych odsetek,
spadków i darowizn oraz wpływów z różnych dochodów z przeznaczeniem na zakup
materiałów i wyposażenia oraz pozostałych usług.
Nr
Załącznik
do Ue..!lwałY
1
Buw:etowei
YLlll~S\
Nr.i"""'~)'J
.r..
!QP00!:e9C:
()~;- iOO
t'-JI1\t'/V
Rady
d
Ci?.'i>- f-/ia:-C)v\:iec;-:i
~·'8(l(·:re\iVsL-;;·,C~) .
DOCHODY
Powi
UIJ"\"i'"
tu No
z dnia 24 marca
..na rok 2014
.:;--''1'' I,U
.
odworskiego
2014 r.
w złotych
Dział
1
Rozdział
2
§
Nazwa
Plan przed
4
3
zmianą
5
Plan po zmianach
Zwiększenie
Zmniejszenie
(5+6+ 7)
8
7
6
bieżące
700
Gospodarka mieszkaniowa
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków
na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o
których mowa wart 5 ust 1 pkt 2 i 3
624 662,00
0,00
0,00
0,00
624662.00
0750
710
0,00
0,00
644372,00
19710,00
w tym z tytułu ootac i środków na finansowanie wydatków
na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o
których mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0.00
0,00
Dochody z najmu
Skarbu Państwa,
innych jednostek
publicznych oraz
0,00
0,00
19710,00
19710,00
0,00
7445,00
1 166445,00
i dzierżawy składników majątkowych
jednostek samorządu terytorialnego lub
zaliczanych do sektora finansów
innych umów o podobnym charakterze
Działalność usługowa
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków
na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o
których mowa wart. 5 ust 1 pkt 2 i 3
1 159000,00
0.00
1 15900000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7 445,00
0,00
0,00
1 166445,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków
na realizację zadań fi:lansowanych z udzia'ern środków, o
których mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0.00
0,00
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych
jednostek organizacyjnych
000
0,00
0970
Wpływy z różnych dochodów
0,00
0,00
90,00
90,00
2910
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym
wykorzystanych niezqodnie z przeznaczeniem lub
wykorzystanych z naruszeniem procedur. o których mowa
wart. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej
wysokości
0.00
0,00
657,00
657,00
0580
750
0,00
644372,00
19710,00
Administracja
publiczna
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków
na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o
których mowa wart 5 ust. 1 pkt 2 I 3
298901,00
0,00
298901.00
0,00
0,00
0,00
0,00
6698,00
6698,00
307522,00
8621,00
0,00
0,00
307522,00
8621,00
Strona
1 z
2
•eL'C
f.
'Oj'
~J :
;'ii ''':;i
,,)1,,<,,)
I
'I'\''!,/;
/:<
:;(i'
'(3
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków
na realizację zadań finansowanych z udziałem środków. o
których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3
"~' .."
0970
Wpływy z różnych dochodów
2910
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym
wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub
wykorzystanych z naruszeniem procedur, O których mowa
wart. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej
wysokości
758
0,00
14000,00
0,00
4829,00
18829,00
0,00
3792,00
3792,00
0,00
Różne rozliczenia
14719996.00
w tym z tytułu dotacji I środków na finansowanie wydatków
na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o
których mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
000
14719996.00
w tym z tytułu dotacji środków na finansowanie wydatków
na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o
których mowa wart, 5 ust. 1 pkt 2 i 3
2920
Subwencje ogólne z budzetu państwa
bieżące
razem:
w tym z tytułu dotacji I środków na finansowanie wydatków
na realizację zadań ficansowanych z udziałem śrccków. o
których mowa wart 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
000
0,00
-99567,00
0,00
0,00
0,00
14 71 g 996,00
-99 567,00
0,00
680670.83
0,00
300000,00
0,00
14620429,00
0,00
0,00
-99567,00
0,00
0,00
-99567,00
47890692,83
14620429,00
0,00
0,00
14620429,00
35776,00
47 826 901,83
680670,83
0,00
majątkowe
600
Transport i łączność
w tym z tytułu dotacji I środków na finansowanie wydatków
na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o
których mowa wart 5 ust. 1 pkt 2 I 3
0,00
300000,00
w tym z tytułu dotacji I środków na finansowanie wydatków
na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o
których mowa wart 5 ust. 1 pkt 2 i 3
6300
Dotacja celowa ot-zyrnana z tytułu pomocy finansowej
udzielanej między Jednostkami samorządu terytorialnego
na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i
zakupów inwestycyjnych
majątkowe
razem:
w tym Z tytułu dotacji I środków na finansowanie wydatków
na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o
których mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych
z udziałem
środków, o których mowa wart, 5 ust, 1 pkt 2 i 3
0,00
175000,00
0,00
fakultatywnego)
0,00
175 000,00
475000,00
2 867 222,00
0,00
175000,00
3042222,00
0.00
0,00
300000.00
680670,83
0,00
0,00
0,00
-99567,00
210776,00
0,00
i
7
./
475000,00
0,00
4
(* kol 2 do wykorzystania
0,00
0,00
0,00
0,00
50757914,83
Ogółem:
475000,00
175000,00
'I
.:
50 869 123,83
680670,83
0,00
//
I
"
f'
•
~
f'>""(
"
"'7'
.
)'
,/
...
//
,/
Załącznik Nr 2
~~.LJ~Cftr~B&~IZ0{~
:;j
n~ rO~2~14.
., i3
U~ iS~:!2C<:)~JC
WYDATKI
.. ': ",\' ", ",' 'J\I....~.:lt~.:~; (:::;\;"~ije~;~~;
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 24 marca 2014 1.
Z lega
z lego
L.:cg:>
z teqoDZiał
Rozdział
Nazwa
Plan
Wydatki
bieżące
w~'da:kj
jednostek
budżetowycn,
wynagrodzenia
i
składki od nich
naliczane
wydatki związane
z realizacją ich
statutowych
zadań:
9
5
przed zmianą
5167362.00
Transport
j
łączność
Drogi publiczne
Działalność
1
030750.00
0,00
-8000.00
0,00
0,00
10
1 0:;'0750.00
-8
0,00
175000.00
27000,00
0.00
0,00
0,00
0,00
27000,00
000
0,00
0,00
0,00
0,00
o.co
0,00
0.00
0.00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
175000,00
000
000
0,00
0,00
4284612.00
0,00
0.00
0,00
0.00
0,00
zmniejszenie
-8000,OC
-8000,00
·8000,00
0,00
zwiększenie
175000.00
przed zmianą
1
192 70L,OO
'057079,01
-22017.00
·22 Oi 7,00
22017.00
0,00
usiugowa
zwiększenie
po zmianach
przed zmianą
119270L.OC
785000.00
1
I 857079,00
·22017,00
0.00
035062.00
1 035 C62.00
649375.0C
649375,00
O,CO
347237,00
0.00
0,00
16
4109612,00
0.00
1 030750.00
1 022750,00
0,00
0,00
i
r50 00
0,00
o CO
o.co
1 043
15
14
0,00
0,00
0,00
5334362.00
13
0,00
0.00
1 03075000
022 750.00
-8 DCOCO
o.oo
1022750.00
709842,00
-220H.00
0.00
27 COO,OO
udziałem
środków, o
których
mowa VI
ust. 1
i
0,00
1 022750,00
f--::-na=-p::Cr:":og::Cra::Cm::Cy:--i
zakup i objęcie
finansowane
z akcji i udziałów
ert 5
0,00
1 043750.00
po zmianach
inwestycje i
zakupy
inwestycyjne
długu
0.00
105775000
0,00
obsługa
gwarancji
0,00
5167362,00
0,00
wypłaty z ty1u!u
poręczeń i
c.oo
5334362,00
C.OO
których mewa w
art. 5 ust. 1 pkt
2i 3
12
11
27000.00
śrcc ców o
0,00
po zmianach
powiatowe
świadczenia
na
rzecz osób
fizycz:-:ych,
w tym:
Wydatki
majątkowe
cco.oo
przed zmianą
zmniejszenie
710
c.oo
175000,00
zwiększenie
60014
-8000.00
-800::1,00
zmniejszenie
600
1 057 750,00
dotacje na
bieżące
zadaola
wydalki na
programy
finansowane
z
udziałem
pkt 2
3,
17
4 109612,00
18
0,00
Opracowania
geodezyjne
0,00
0,00
0,00
175000,00
0,00
0,00
4284612,00
4284612,00
0.00
0,00
4 109612.00
4 109612,00
0,00
0,00
0,00
0,00
175000,00
0,00
0,00
4284612,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0.00
0,00
135625.00
0,00
0,00
0,00
135625.00
0.00
000
0.00
0.00
0,00
0.00
0.00
0.00
0,00
0,00
22017,00
22017,00
0.00
0,00
0,00
347237,00
687825,00
0.00
0.00
0,00
0,00
0,00
157642,00
157642,00
0,00
0,00
15000,00
63437500
0,00
o.co
0,00
0,00
0,00
135625,00
135625,00
0,00
0,00
0,00
zmniejszenie
71014
oraz wniesienie
wkładów do
spółek prawa
handlowego.
i kartograficzne
0,00
.; 2gB 267,0::>
0,00
0,00
Z tego
l.
z
tece
z tego.
Dzra!
Rozddat
Plan
Wydatki
~·'.'yd31kl
jednostek
tn.dzetowycn.
bieżące
wynaqrodzema
l
skład\o...iod ntcn
naliczane
wvcats.
7wią7<lne
z.roaliaaqatcts
dotacje na
zadanta bielące
sratutowych
zilda.'l:
swiadczema na
rzecz: osób
IizyCLnych
wvdatkr na
programy
fI:;anSOW3'lC l
ucztatem
środków. o
!l.tór)"cl) mowa 'fi
811.5 ust 1 pkt
Wydatki
majątkowe
wypłaty 7.tytuhJ
oorcczen t
g•••..
arancp
obsługa
illwestycjei
zak.upy
długu
inwestycyjne
2i 3
5
4
przed zmianą
852
Pomoc
Placówki
7883779,00
zmianach
0,00
39375.00
39375,00
39107,00
7922885.00
7914768,00
1 241884,00
'241
·268,00
268.00
1
zmniejszenie
zwiększenie
po zmianach
przed zmianą
zmniejszenie
5166544,00
·268.00
opiekuńczo-wychowawcze
przed zmianą
8
7875661,00
-268.00
społeczna
pCI
85201
6
241
884,00
690915.00
0,00
es-
00
·268,00
247164000
367820,00
0.00
11
10
0,00
39107,00
3611147.00
149291,00
0,00
12
1483152,00
3572040.0C
i
15
14
13
63000,00
0,00
0,00
zakup i Objęcie
finansowane
l
udziałem
środków, o
których mowa w
art. 5 uSIlpkt
2
j 3,
akcji i ud7.iakrw
ocal. wniesienie
wk,ładówdo
spółek. prawa
handlowego.
17
16
8118,00
I--na-p-,-'og-ca-m-y-ł
8118,00
18
0,00
0,00
0,00
0.00
·268.00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
268,00
0,00
O,CO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
594504,00
1 162 ge5,00
1483 'iS2,00
83000,00
0,00
0,00
8118,00
0,00
0,00
218529.0C
704944,00
105120,00
63000,00
0,00
·268,00
0,00
8118,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
O.OC
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
o.co
258,08
0.00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
1 241 884,00
357820.00
149291,00
218 529,00
704944.00
106 ;20,00
63000.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
690915,00
6899' 5.00
559555,00
130360,00
:),00
1 OO~,OO
000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
268,OC
0,00
39107,00
730022,80
5205651,00
9
lego
wlym:
i30022,00
247164C.OO
·2560':.00
0,00
0.00
0.00
O,OC
39107,00
39107,00
729022,00
598662,OD
" 842020,00
-25504,00
1 694935,00
0.00
o.co
·:.00
000
0,00
0,00
0,00
0.00
o.cc
c.co
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
130360,00
D,CC
1 0:0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1ą 085,80
90428,0:;'
0.00
0,00
0.00
0,00
22COQO
537000.00
0,00
-2550':.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Gospodarka
komunalna
i ochrona
środowiska
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7681 498,00
-26643,00
197017 ,00
44536456,83
39227905,00
11119898,00
7851 872,00
u:' l011aC€;fFJ
F'c;~.:jei·C:V'.!21;~-:;;~!O
': 6
}~)-·1i~;G,\ln\·vy !.J\>vóri\:,;~;?o\,vi?·ck:
Załącznik
nr 3
do Uchwały Budżetowej
Nr
na rok 2014
J.\~\U'-.flp-\)~P~
Rady powiktu Nowodworskiego
z dnia 24 marca 2014r.
Dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami
samorządu terytorialnego
w złotych
z tego:
Dział
1
Nazwa zadania
2
3
Transport
600
60014
Drogi publiczne powiatowe
Pomoc
85201
społeczna
placówki opiekuńczo
- wychowawcze
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania
bieżące realizowane na podstawie porozumień
(umów) między jednostkami
terytorialnego
85204
samorządu
Rodziny zastępcze
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania
bieżące realizowane na podstawie porozumień
(umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania
bieżące realizowane na podstawie porozumień
(umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego
Ogółem
ogółem
4
i łączność
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy
finansowej udzielanej między jednostkami
samorządu terytorialnego na dofinansowanie
własnych zadań inwestycyjnych i zakupów
inwestycyjnych
852
Dotacje
Zakres porozumienia
dotacje
bieżące
5
dotacje
majątkowe
6
lub
umowy
7
475000,00
0,00
475000,00
x
475000,00
0,00
475000,00
x
475000,00
Umowa na dofinansowanie
przebudowy dróg od gm.
Czosnów 375 000,00 zł i gm.
Pomiechówek 100000,00 zł
475000,00
0,00
289015,00
289015,00
0,00
x
84413,00
84413,00
0,00
x
84413,00
84413,00
204602,00
204602,00
85145,00
85145,00
119457,00
119457,00
764015,00
289015,00
Porozumieniaw sprawie
utrzymania dzieci w placówkach
0,00 opiekuńczo-wychowawczychna
terenie powiatu nowodworskiego.
0,00
x
Porozumieniaw sprawie
utrzymania dzieci w rodzinach
0,00 zastępczych na terenie powiatu
nowodworskiego.
Porozumieniaw sprawie
utrzymania dzieci w rodzinach
0,00 zastępczych na terenie powiatu
nowodworskiego.
475000,00
x
Załącznik
nr 4
do uchwa7
Nr
BUdż1towej na rok 2014
.Al..UL~~.ł
I ~D~l.,\
Rady Powiatu Nowodworskiego
:;: :~]I;aCf.:9:J PCi(jC-:f~~!';V:-;k;r~~'1{)
18
~Ge j··Je"\!"" C)I"'/ór i.,:\~::("};.\~ie,~!~~i
z dnia 24 marca 2014 r.
Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami
samorządu terytorialnego
w złotych
z tego:
Wydatki
Dział
1
Rozdział
Nazwa zadania
2
3
Transport
600
60014
ogółem
4
i łączność
Drogi publiczne powiatowe
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania
bieżące realizowane na podstawie porozumień
(umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną
między jednostkami samorządu terytorialnego
wydatki
bieżące
Zakres porozumienia
6
7
177 000,00
27000,00
150000,00
x
177 000,00
27000,00
150000,00
x
27000,00
5
wydatki
majątkowe
27000,00
lub umowy
Pporozumienie na bieżące
utrzymanie dróg powiatowych
0,00 dla gmin Nowy Dwór Maz. i
Pomiechówek
Umowa na dofinansowanie
przebudowydrogi w gm.
Czosnów.
150000,00
0,00
150000,00
50625,00
0,00
50625,00
x
50625,00
0,00
50625,00
x
50625,00
Umowa na realizację projektu
pn."Przyspieszeniewzrostu
konkurencyjnościwojewództwa
mazowieckiego, przez
budowanie społeczeństwa
informacyjnego i gospodarki
opartej na wiedzy poprzez
stworzenie zintegrowanych baz
wiedzy o Mazowszu".
na dofinansowanie własnych zadań
inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
710
Działalność
71014
Opracowania
usługowa
geodezyjne
i kartograficzne
Dotacje celowe przekazane do samorządu
województwa na inwestycje i zakupy
inwestycyjne realizowane na podstawie
porozumień (umów) między jednostkami
samorządu terytorialnego
Oświata
801
80130
i wychowanie
Szkoły zawodowe
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na
zadania bieżące realizowane na podstawie
porozumień (umów) między jednostkami
samorządu terytorialnego
Pomoc
852
85201
społeczna
Placówki opiekuńczo-wychowawcze
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania
bieżące realizowane na podstawie porozumień
(umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na
zadania bieżące realizowane na podstawie
porozumień (umów) między jednostkami
samorządu
85204
Rodziny zastępcze
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na
zadania bieżące realizowane na podstawie
porozumień (umów) między jednostkami
samorządu terytorialnego
Kultura
92116
Biblioteki
0,00
38000,00
38000,00
0,00
x
38000,00
38000,00
0,00
x
38000,00
38000,00
Porozumieniaw sprawie
przeprowadzaniazajęć
teoretycznych, przedmiotów
0,00
zawodowych, dla uczniów klas
wielozawodowychze szkół
powiatu nowodworskiego.
626885,00
626885,00
0,00
x
168864,00
168864,00
0,00
x
268,00
268,00
Porozumieniaw sprawie
utrzymania dzieci z powiatu
0,00 nowodworskiegow placówkach
opiekuńczo-wychowawczych.
Porozumieniaw sprawie
utrzymania dzieci z powiatu
168596,00
168596,00
0,00 nowodworskiegow placówkach
opiekuńczo-wychowawczych.
458021,00
458021,00
0,00
terytorialnego
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania
bieżące realizowane na podstawie porozumień
(umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego
921
50625,00
i ochrona
dziedzictwa
narodowego
38942,00
38942,00
x
Porozumienia w sprawie
utrzymania dzieci z powiatu
0,00 nowodworskiegow rodzinach
zastępczych.
Porozumieniaw sprawie
utrzymania dzieci z powiatu
0,00 nowodworskiegow rodzinach
zastępczych.
419079,00
419079,00
40000,00
40000,00
0,00
x
40000,00
40000,00
0,00
x
Dział
1
Rozdział
Nazwa zadania
3
2
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania
bieżące realizowane na podstawie porozumień
(umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego
Ogółem
Wydatki
ogółem
4
z tego:
wydatki
bieżące
5
40000,00
40000,00
932510,00
731885,00
wydatki
majątkowe
6
Zakres
porozumienia
lub umowy
7
Porozumienie w sprawie
0,00 przekazania gminie prowadzenia
biblioteki powiatowej.
200625,00
x
-~~;:-:f~'''yJn
{)\-~)'~X'Z-:: iVt:.t~:(.;?:'~i~ckj:C(:ł
31, iQnOCe9G F:~-G(_;:~'~I\!';Sid~{]()
~8
;1:).. : ~iO ~'lO\:\i~1;~)\N\)r i\;~~l(O,.~:je:r.k;
~'t'
Załącznik
nr 5
do Uchwały Budżetowej
na rok 2014
~~d;I.j·Vi~lri~tu~Skiego
z dnia 24' marca 2014 r.
Dotacje podmiotowe
w złotych
Dział
1
Rozdział
Nazwa instytucji
3
2
Niepubliczne
szkoły
i placówki
Kwota dotacji
4
oświatowe
LO dla Dorosłych
360862,00
801
80120
Społeczne
27130,00
801
80120
I Licum ogólnokształcące
801
80120
LO Niepubliczne
801
80120
Niepubliczne
801
80120
LO dla Dorosłych "Edukator"
80530,00
801
80130
Policealna
68360,00
eN - B w Nasielsku
24382,00
Nr 18
79930,00
LO dla Dorosłych TWP
80530,00
dla dorosłych
Szkoła Zawodowa "Edukator"
Inne podmioty
90420,00
41 100,00
853
85311
Warszataty
853
85311
Warsztaty
Terapii Zajęciowej w Nowym Dworze Maz
Terapii Zajęciowej
RAZEM
w Siennicy
49320,00
451 282,00
Załącznik nr 6
do UChWUłY,B~dżetO\",~i ,na rok 2014
Nr
t(LtI
2~ł j,Z\lI\1
Rady Po ,latu Nowodworskiego
z dnia 24 marca 2014 r
Wydatki na zadania inwestycyjne
nieobjęte wieloletnią prognozą finansową
w z otvc h
Planowane
wydatki
Jednostka
organizacyjna
z tego źródła finansowania
Dział
Rozdz.
Nazwa zadania inwestycyjnego
finansowe
2014
dochody
własne
1
2
600
60014
3
Transport
realizująca
Łączne koszty
4
i łączność
3467606,00
Przebudowa i modernizacja drogi powiatowej nr
2405W Sowia Wola - Augustówek - Czosnów
łączącej drogę wojewódzką nr 579 z drogą krajową nr
7
5
3467606,00
jst
6
3367606,00
środki
kredyty,
poźyczki,
pochodzące
papiery
z innych
wartościowe
źródeł'
8
7
0,00
100000,00
środki
wymienione
wart. 5 ust. 1 pkt
2 i 3 u.f.p.
9
program
wykonanie
programu
10
0,00
A.
14712,00
14712,00
14712.00
0,00
B.
C.
0,00
IDP
0,00
IOP
0,00
IOP
0,00
IOP
0,00
IOP
0,00
IOP
0,00
X
0,00
IOP
A.
Przebudowa i modernizacja drogi powiatowej
2401 W w miejscowości Glusk
nr
270000,00
270000,00
270000,00
0,00
B.
C.
,
..
A.
Przebudowa
ul. Czarneckiego w Nowym Dworze
Mazowieckim
300000,00
300000,00
300000,00
0,00
B,
C.
A.
Wykonanie projektu przebudowy ul. Paderewskiego
w Nowym Dworze Mazowieckim
50000,00
50000,00
50 000,00
0,00
B.
C,
",
A,
Wzmocnienie konstrukcji, odtworzenie
dróg powiatowych
nawierzchni
732894,00
732894,00
732 894,00
0,00
B,
C.
".
700
70005
A,
Przebudowa drogi powiatowej nr 2411W od drogi
wojewódzkiej Nr 571 - Borkowa - Szczypiorno Pomiechówek wraz z budową mostu w km 4+448,95
2 100 000,00
Gospodarka
2 550 000,00
mieszkaniowa
Przebudowa i termomodernizacja budynku internatu
przy Zespole Szkól Zawodowych w celu
dostosowania go na potrzeby jednostek
organizacyjnych powiatu
2 100 000,00
2 000 000,00
0,00
B, 100000,00
C,
".
2550000,00
2550000,00
0,00
0,00
A,
2 550 000,00
2 550 000,00
2 550000,00
0,00
B,
C,
lub
koordynująca
",
'J
i)
.,....
!'-':.t:,,),
'(
.r ,
ii:
",
,.",
: ...Ó::
:,';;
Planowane
',:}':
wydatki
Jednostka
',i
organizacyjna
z tego źródła finansowania
Dział
Rozdz.
1
2
710
71014
Nazwa zadania inwestycyjnego
finansowe
4
3
Działalność
realizująca
Łączne koszty
usługowa
107017,00
2014
5
107017,00
dochody
własne jst
S
107017,00
środki
wymienione
środki
pochodzące
z innych
kredyty,
pożyczki, papiery
wartościowe
wart. 5 ust. 1 pkt
2 i 3 uJ.p.
źródeł*
7
8
9
0,00
0,00
0,00
program lub
koordynująca
wykonanie
programu
10
A,
Zakup sprzętu komputerowego dla Powiatowego
Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
Zakup licencji programów komputerowych dla
Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej
Ka rtog raficznej
750
75020
Administracja
I
publiczna
85000,00
85 000,00
85000,00
s,
0,00
22017,00
22 017,00
22017,00
0,00
141 500,00
141 500,00
141 500,00
0,00
C.
A,
S,
C,
0,00
ZWI
0,00
ZWI
0,00
0,00
A.
Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania
potrzeby pracowników Starostwa Powiatowego,
852
85202
Domy pomocy
Wymiana
społecznej
centrali telefonicznej w DPS
na
141500,00
141 500,00
141 500,00
0,00
8118,00
8118,00
8118,00
0,00
8118,00
8 118,00
8118,00
S,
C,
0,00
0,00
A
S,
0,00
C.
ZWI
0,00
0,00
DPS
0,00
x
"
Razem
6274241,00
6274241,00
6174241,00
0,00
100000,00
~ --,''',-,:"7
. ~':o•• :;~
- ',..;.:
Załącznik
nr 7
r:~,.\
do Uchwąły Bucjżetowej na rok 2014
~Lii+l,..<..
l
"'\HA\
1.4L
Nr .•..
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 24 marca 2014r.
Plan dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych
w złotych
Nazwa rachunku,
w tym jednostka
przy której utworzono
rachunek dochodów
Dochody
Wydatki
2
1
3
Zespół Placówek Edukacyjnych
29000,00
29000,00
Liceum Ogólnokształcące
18544,00
18544,00
3600,00
3600,00
114000,00
114000,00
110000,00
110000,00
Zespół Szkół Zawodowych
w Nowym Dworze Mazowieckim
w Nasielsku
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
Zespół Szkół Zawodowych
w Pomiechówku
nr 1 w Nowym Dworze Maz.
Zespół Szkół Ogólnokształcących
w Nasielsku
5 500,00
280644,00
5500,00
280644,00