Zestawienia opisowe do projektu budżetu[1]

Materiały opisowe do projektu budŜetu na 2007 rok.
Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo
ogółem
-
13 120,- zł
- zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt
- wpłaty na rzecz Izb Rolniczych
( 2% wpływów z pod .rolnego 160 900,- zł =3 218 ,- zł)
Dz.400 Utrzymanie hydroforni
ogółem
9 900,- zł
3 220,- zł
-
729 000,- zł
- wyliczenia wynagrodzeń : obecny m-ny limit wyn. 5 592,- zł x 12 m-cy = 67 104,- zł
+ 3% fundusz nagród
= 2 013,- zł
+ nagroda jubileuszowa
P.Piaseckiego
= 2 717,- zł
+ Vakat 1 etat
Razem
= 21 000,- zł
= 93 000,- zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne
- wynagrodzenia bezosobowe
- składki na ZUS
- składki Fundusz Pracy
-
5 060,- zł
7 200,- zł
16 500,- zł
2 300,- zł
- wydatki rzeczowe łącznie
z tego:
- energia elektryczna
- usługi remontowe
- róŜne opłaty ( za pobór wody)
- podatek VAT
- zakupy materiałów
-
177 940,- zł
-
65 000,45 000,45 000,15 000,7 940,-
- wydatki majątkowe budowa sieci wodociągowej w miejscowości Bobry - 427 000,-zł
Dz.600 Transport i łączność
ogółem
-
603 567,- zł
Wyszczególnienie:
rozdz.60004 - wykup usług zbiorowego przewozu osób
rozdz.60016 - Drogi publiczne gminne
- usługi remontowe
200 000,- zimowe utrzymanie dróg
28 000,- zakupy materiałów
40 567,- wydatki majątkowe - modernizacja dróg
-
-
35 000,268 567,-
300 000,- zł
Dz.700 Gospodarka komunalna
10 000,- zł
- gospodarka gruntami i nieruchomościami
( wydatki związane z komunalizacja i sprzedaŜą mienie gminnego- zakup map, wyrysy z
działek, utrzymanie mienia gminnego )
Dz.710 Usługi geodezyjne i kartograficzne
- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy
ogółem
-
35 000,- zł
35 000,-
Dz.750 Administracja publiczna
ogółem
zadania zlecone
– rozdz. 75011 -Urząd Wojewódzki
-
-
1 484 745 ,- zł
70 569,- zł
- wynagrodzenia (wyk.2006 roku )
44 904,- zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne
4 896,- zł
- składka ZUS
7 115,- zł
- składka Fundusz Pracy
1 085,- zł
- wydatki rzeczowe
6 129,- zł
w tym:
(zakupy materiałów biurowych, usługi, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych)
- zakupy inwestycyjne – zakup komputera z oprogramowaniem dla ewidencji ludności - 6 440,00 zł
zadania własne
- rozdz.75022 Rada Gminy
57 000,- zł
- diety radnych
- 52 482,wyliczenie : radni członkowie kom. 150 zł x 12 x 8 = 14 400 zł
przewodniczący kom
Z-ca PRG
162zł x 12 x 6 = 11 646 zł
PRG
1 117 zł x 12 = 13 404 zł
Sesje 6 posiedzeń
13 032 zł
razem
52 482 zł
- zakupy materiałów
- zwroty kosztów podróŜy -
2 500 zł
2 018 zł
rozdz. 75023 Urząd Gminy
1 315 176,- zł
wynagrodzenia
788 734,wyliczenie : wynagrodzenie osobowe obecny. m-ny limit wynagrodzeń
- 60 000,- x 12
= 720 000,Nagrody jubileuszowe
1) Borkowska 150%
2) Zaborowski 200%
3) Zagórowicz 200%
4) Gonciarek 100%
5) Styczyńska 100 %
Fundusz nagród
razem
= 79 286,-wakaty 2 800,- x 12 = 33 600,- wzrost na wysługę lat
= 1 748,Razem
834 634,Zadania zlecone - - 44 900,Razem
788 734,- dodatkowe wynagrodzenia roczne –
57 600,- - zad.zlec. 4 896,- = 52 704,- składki ZUS
145 822,- składki Fundusz Pracy –
20 616,- składki na PEFRON 17 000,-
- wydatki rzeczowe razem –
w tym:
- zakupy materiałów biurowych –
- usługi ( obsługa prawna )
- rozmowy telefoniczne
- ubezpieczenia wyposaŜenia i budynków
- opłaty licencyjne na programy komputerowe
- wydatki majątkowe ( związane z komputeryzacją urzędu) -
240 300,-
rozdz. 75075 Promocja gminy
42 000,-
Dz. 751 ogółem
901,-
wydatki rzeczowe
aktualizacja stałego rejestru wyborców
razem
- 901,-
Dz.754
rozdz.75412 OSP
50 000,-
75 700,- razem
65 000,-
Wynagrodzenia - wyliczenia ob.limit m-ny 2050,- x 12 = 24 600,(kierowców i kom.OSP)
- składki ZUS
- 1 040,- składki Fundusz Pracy
150,- wydatki rzeczowe – razem
- 35 500,w tym :
- zakupy paliwa
- zakupy wyposaŜenia
- ubezpieczenie samochodów i straŜaków
- usługi remontowe
- energia elektryczna
rozdz. 75414 Obrona Cywilna
razem wyszczególnienie :
- wydatki rzeczowe - wydatki majątkowe
- utworzenie gminnego zespołu reagowania
10 700,700,- 10 000,-
Dz.756 ogółem
rozdz. 75647 - pobór podatków
wyliczenie:
- diety za udział w posiedzeniach sesji
- inkaso podatków
- umowy zlecenia za pobór naleŜności za wodę
- składki ZUS
- składki Fundusz Pracy
- wydatki rzeczowe
w tym:
65 000,-
- 3 400,- 25 000,- 13 500,- 2 000,- 290,- 20 810,-
- zakup druków
- zakup materiałów biurowych
- zakup znaczków pocztowych
-opłaty komornicze
- zwrot kosztów podróŜy
Dz.757 ogółem
wyszczególnienie
-odsetki od poŜyczek – kanalizacja Strzałków - 2 200,- kanalizacja Kietlin
- 1 412,- kanalizacja Strzałków - 3 388,Dz. 787 ogółem ( rezerwa ogólna)
Dz. 851 ogółem
rozdz. 85154
przeciwdziałanie alkoholizmowi
wyszczególnienie:
- diety członków komisji
- 1 200,- zakupy materiałów i wyposaŜenia - 20 000,- usługi
- 30 000,- 4 800,- róŜne opłaty i składki
razem
7 000,-
95 000,-
-
56 000,56 000,-
Dz. 852 ogółem
- 2 713 009,-
rozdz. 85212 - świadczenia rodzinne - ogółem
wyszczególnienie:
- zasiłki rodzinne
2 157 074,- składki ZUS od zasiłków 12 000,-
- 2 237 087,-
obsługa zasiłków 3% od kwoty 2 169 974,- = 65 100,
w tym :
- wynagrodzenia
36 628,- (tj.2 232-x12=26 784,+ x 3%
f.nagród 800,- = 27 584 + ½
wakat 8 944,- + 100,- wzrost
wysługi lat)
- wynagrodzenia bezosobowe
3 600,- dodatkowe wynagrodzenia roczne
1 850,- składki ZUS
7 293,- składki Fundusz Pracy
1 031,- wydatki rzeczowe
14 698,w tym:
- zakupy materiałów
- 4 636,- usługi opł.za rozm.telef.
szkolenia
- 4 800,- opłaty porto od zasiłków
- 1 200,- licencja na programy komputerowe - 1200,- 598,- zwroty kosztów podróŜy
- usługi remontowe
- 1 500,- fundusz socjalny
ok.
- 764,rozdz.852 13 – składka zdrowotna
- ogółem
10 796,-
rozdz.85214 – zasiłki i pomoc w naturze
250 026,wyszczególnienie:
zadania zlecone - zasiłki stałe
- 110 993,zadania własne
- zasiłki celowe
- 88 000,- zasiłki okresowe
- 51 033,rozdz. 85215 – dodatki mieszkaniowe
5 000,rozdz. 85219 – GOPS
razem
156 100,wyszczególnienie:
wynagrodzenia osobowe - 105 840,- (wyliczenie 8 378,- x 12 = 100 536,- x 3% f.nagród +
= 3 016,- = 103 552,- + nagroda jubileuszowa 2 648,-)
wynagrodzenie bezosobowe –
3 600,dodatkowe wynagrodzenia roczne - 7 700,składki ZUS
- 19 800,Składki Fundusz Pracy
- 2 800,wydatki rzeczowe
- 17 900,w tym;
- wydatki na rzecz osób fizycznych
- 2 000,- zakupy materiałów biurowych
- 7 200,- zakup usług ( np. opłata porto, rozmowy telef.) - 5 300,- 400,- zwrot kosztów podróŜy
- 700,- róŜne opłaty i składki
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń soc. ok - 2 300,rozdz.85228 - usługi opiekuńcze
razem
10 000,wynagrodzenia bezosobowe
8 500,składki ZUS
1 300,składki Fundusz Pracy
200,rozdz.85295 – posiłek dla potrzebujących (zadania własne )
46 000,Dz.854 Edukacyjna opieka wychowawca
Wyszczególnienie:
Pomoc materialna dla uczniów
ogółem
Dz 900 Gospodarka komunalna
ogółem
-
17 000,-
razem
- 17 000,-
razem rozdz. 90001 - gospodarka ściekowa i ochrona wód
-wydatki inwestycyjne – budowa kanalizacji ściekowej
w miejscowości Strzałków i Kielin
rozdz. 90015 – oświetlenie ulic
razem
w tym:
- konserwacja i modernizacja oświetlenia
65 700,- energia elektryczna
104 300,rozdz.90095 - pozostała działalność
razem
wyszczególnienie
- umieszczanie bezpańskich psów w schroniskach
rozdz.90095 – pozostała działalność
razem
- wydatki inwestycyjne
- modernizacja – rozbudowa budynku gminnego w Kielinie
Dz. 921
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
ogółem
3 000 672,2 587 672,-
170 000,-
5 000,-
165 000,-
68 000,-
rozdz. 92116 biblioteki
razem
wyszczególnienie:
- dotacja dla instytucji kultury
- 65 000,rozdz. 92195 - pozostała działalność
razem
wyszczególnienie:
- środki na realizację programów w ramach współpracy
z organizacjami poŜytku publicznego
Dz.926 Kultura i sport
ogółem
65 000,-
rozdz. 92695 – pozostała działalność
razem
wyszczególnienie:
- środki na realizację programów w ramach współpracy
z organizacjami poŜytku publicznego
5 000,-
:
3 000,-
5 000,-