Wzór Rocznego Planu Działania PT PO KL na lata 2014
Transkrypt
Wzór Rocznego Planu Działania PT PO KL na lata 2014
ROCZNY PLAN DZIAŁANIA POMOCY TECHNICZNEJ PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI na lata 2014 - 2015 ZMIANA ROCZNEGO PLANU DZIAŁANIA POMOCY TECHNICZNEJ PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI na lata 2014 - 2015 *zaznaczyć krzyżykiem właściwą opcję Niniejszy dokument należy wypełnić czytelnie, bez skreśleń i korekt oraz przesłać w dwóch wersjach: papierowej, podpisanej przez upoważnioną osobę oraz elektronicznej. Część A Informacje na temat Instytucji Pośredniczącej (IP)/Instytucji Zarządzającej (IZ)* 1.1 Nazwa IP/IZ 1.1.1 Status prawny 1.1.2 NIP 1.1.3 REGON 1.1.4 Adres siedziby 1.2 Osoba uprawniona w imieniu IP/IZ do podejmowania decyzji wiążących/podpisania RPD 1.2.1 Imię, nazwiski, stanowisko 1.2.2 telefon 1.2.3 fax 1.2.4 mail 1.3 Osoba do kontaktów roboczych 1.3.1 Imię, nazwiski, stanowisko 1.3.2 telefon 1.3.3 fax 1.3.4 mail Informacje na temat Instytucji Pośredniczącej II stopnia (IP II)** 2.1 Nazwa IP II Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy 2.1.1 Status prawny samodzielna jednostka budżetowa 1 2.1.2 NIP 886-25-66-413 2.1.3 REGON 891129301 2.1.4 Adres siedziby ul. Ogrodowa 5B, 58-306 Wałbrzych 2.2 Osoba uprawniona w imieniu IP II do podejmowania decyzji wiążących/podpisania RPD 2.2.1 Imię, nazwiski, stanowisko Renata Granowska-Wicedyrektor ds.Koordynacji Wdrażania PO KL 2.2.2 telefon 71-397-41-03 2.2.3 fax 71-397-42-02 2.2.4 mail [email protected] 2.3 Osoba do kontaktów roboczych 2.3.1 Imię, nazwiski, stanowisko Justyna Pawłuszko - p.o. Kierownika Wydziału Pomocy Technicznej 2.3.2 telefon 71-397-43-03 2.3.3 fax 71-397-42-02 2.3.4 mail [email protected] Informacje na temat Beneficjenta Systemowego (BS)** 3.1 Nazwa BS 3.1.1 Status prawny 3.1.2 NIP 3.1.3 REGON 3.1.4 Adres siedziby 3.2 Osoba uprawniona w imieniu BS do podejmowania decyzji wiążących/podpisania RPD 3.2.1 Imię, nazwiski, stanowisko 3.2.2 telefon 3.2.3 fax 3.2.4 mail 3.3 Osoba do kontaktów roboczych 3.3.1 Imię, nazwiski, stanoiwsko 2 3.3.2 telefon 3.3.3 fax 3.3.4 mail *Należy wybrać właściwe **Należy wypełnić jeżeli dotyczy Część B ROCZNY PLAN DZIAŁANIA POMOCY TECHNICZNEJ PO KL na 2014 r. * należy wypisać co ujęto w koszcie cross-financingu lub wskazać właściwe lp. w tabeli 1) Roczny Plan Kontroli Lp Instytucja kontrolowana (kontrola systemowa, kontrola na miejscu projektu, w tym projektu systemowego) Czas trwania kontroli Liczba osób uczestniczących w kontroli Instytucja Pośrednicząca 1 Koszt całkowity: w tym koszty cross-financingu (dot...*): Instytucja Pośrednicząca II/Beneficjent Systemowy 1 Beneficjent systemowy (planowana liczba działań w ramach kontroli Beneficjentów systemowych- ok. 100) 3 dni 3 2 Beneficjent konkursowy (planowana liczba działań w ramach kontroli beneficjentów konkursowych-200) 3 dni 3 Koszt całkowity: w tym koszty cross-financingu (dot...*): Koszt całkowity dla IP i IP II (BS): w tym koszt cross-financingu dla IP i IP II (BS): 3 2) Roczny Plan Szkoleń Lp. Średnia liczba dni szkolenia Temat szkolenia Liczba osób uczestniczących w szkoleniu Miejsce szkolenia (krajowe, zagraniczne) Instytucja Pośrednicząca 1 Koszt całkowity: w tym koszty cross-financingu (dot...*): Instytucja Pośrednicząca II/ Beneficjent Systemowy 1 Uregulowania prawne UE i krajowego stanowiące podstwę wdrażania komponentu regionalnego PO KL do 3 dni 4 krajowe 2 Kontrola i nieprawidłowości do 3 dni 3 krajowe 3 Koszt wyjazdów służbowych na szkolenia do 3 dni 2 krajowe Koszt całkowity: w tym koszty cross-financingu (dot...*): Koszt całkowity dla IP i IP II (BS): w tym koszt cross-financingu dla IP i IP II (BS): 4 3) Roczny Plan Kosztów Instytucji A) Koszty osobowe Lp Kategoria Liczba pracowników/nagród/umów cywilno-prawnych Instytucja Pośrednicząca 1 Razem Instytucja Pośrednicząca II/ Beneficjent Systemowy 1 Wynagrodzenie pracowników brutto wraz z pochodnymi Wynagrodzenia - 108 etatów 2 Dodatki prawcowników brutto wraz z pochodnymi 1536 (tj. 128*12 m-cy) 3 Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013 r. średnio na 108 etatów 4 Nagrody 128 Razem Razem IP i IP II (BS): B) Koszty zakupu sprzętu oraz pozostałe koszty Instytucji Lp Kategoria Instytucja Pośrednicząca 1 Koszt całkowity: w tym koszty cross-financingu (dot….*): Instytucja Pośrednicząca II 1 Koszt najmu pomieszczeń biurowych (rozliczany na podstawie metodologii) Koszt całkowity: w tym koszty cross-financingu (dot. …*): Koszt całkowity dla IP i IP II (BS): w tym koszt cross-financingu dla IP i IP II (BS): 5 4) Roczny Plan Działań Ewaluacyjnych Lp. Nazwa badania Opis zakresu badania Sposób realizacji (ewaluacja wewn./zewn.) Instytucja Pośrednicząca 1 Koszt całkowity: w tym koszty cross-financingu (dot...*): Instytucja Pośrednicząca II/ Beneficjent Systemowy 1 Cel badania: - ocena stopnia wykonania kryterium wyboru projektów dotyczącego efektu zatrudnieniowego, przewidzianego w Planach działania na dany rok wdrażania komponentu regionalnego PO KL; - analiza i ocena efektów udzielonego „Ocena skuteczności, jakości i trwałości wsparcia, w tym w szczególności interwencji EFS na Dolnym Śląsku w użyteczności, jakości i trwałości uzyskanych zakresie efektywności zatrudnieniowej rezultatów; projektów Priorytetu VI, VII i VIII (Działanie - ocena wpływu działań zastosowanych 8.1) PO KL, w kontekście poprawy sytuacji w projektach oraz dodatkowych, społeczno – gospodarczej i wzrostu nieplanowanych efektów interwencji na konkurencyjności zmiany społeczno – gospodarcze i wzrost konkurencyjności regionu Dolnego Śląska; -wykorzystanie wyników i wniosków z badania do planowania działań strategicznych dla Dolnego Śląska w obszarze aktywizacji zawodowej, w kontekście nowej pespektywy finansowej EFS. ewaluacja zewnętrzna Koszt całkowity: w tym koszty cross-financingu (dot...*): Koszt całkowity dla IP i IP II (BS): w tym koszt cross-financingu dla IP i IP II (BS): 6 5) Roczny Plan Działań Informacyjno - Promocyjnych Lp. Planowane działanie (wskazać konkretne działanie) Zakres/tematyka Odbiorcy komunikatu Zakładana liczba odbiorców Miejsce/zasięg działania Instytucja Pośrednicząca 1 Koszt całkowity: w tym koszty cross-financingu (dot...*): Instytucja Pośrednicząca II 1 2 3 4 Produkcja i dystrybucja materiałów informacyjnych Materiały promocyjne i gadżety przykłady dobrych praktyk, działalność DWUP jako IP2, materiały na zaplanowane konferenecje tamatyczne potencjalni projektodawcy, beneficjenci, potencjalni uczestnicy projektów, osoby odwiedzajace Punkt Informacyjny bez ograniczneń zasięg województwa materiały o charakterze promującym PO KL głównie uczestnicy targów projektów i innych imprez plenerowych, uczestnicy konferencji oraz osoby odwiedzające Punkt Informacyjny bez ograniczneń zasięg województwa opinia publiczna - odbiorcy mediów regionalnych bez ograniczneń zasięg województwa beneficjenci, przedstawiciele instytucji działających na dolnośląskim rynku pracy, mieszkańcy Dolnego Śląska uczestnicy targów i imprez plenerowych jako potencjalni odbiorcy projektów bez ograniczneń zasięg województwa Akcja informacyjno - promocyjna promocja wsparcia udzielanego w mediach w ramach PO KL Inne akcje informacyjnopromocyjne (m.in. konferencje, targi projektów, imprezy promocyjno-artystycznej) stan realizacji PO KL, promocja dobrych praktyk, promocja wsparcia w ramach PO KL 7 5 Spotkania informacyjne i szkoleniowe, warsztaty. spotkania informacyjne, warsztaty dla realizujących projekty dot. m.in. sporządzania wniosków o płatność, sprawozdawczości beneficjenci projektów 6 funkcjonowanie bezpłatnego numeru linii informacyjnej 0800 konsultacje telefoniczne z osobami zainteresowanymi PO KL, odpowiedzi na pytania osoby zainteresowane PO KL, potencjalni beneficjenci i beneficjenci ilość uczest. Zależna od spotkań,min-500 zasięg województwa osób bez ograniczneń bez ograniczeń terytorialnych Koszt całkowity: w tym koszty cross-financingu (dot. *): Koszt całkowity dla IP i IP II w tym koszt cross-financingu dla IP i IP II: 6) Roczny Plan Kosztów Wdrażania Lp Działanie Instytucja Pośrednicząca 1 Koszt całkowity: w tym koszty cross-financingu (dot ...*): Instytucja Pośrednicząca II/ Beneficjent Systemowy 1 Wynagrodzenia ekspertów i doradztwo specjalistyczne 2 Koszt wyjazdów służbowych pracowników wdrażajacych PO KL Koszt całkowity: 8 w tym koszty cross-financingu (dot ...*): Koszt całkowity dla IP i IP II (BS): w tym koszt cross-financingu dla IP i IP II (BS): Łączne wydatki na Pomoc techniczną w roku 2014 Instytucja Pośrednicząca 1 2 3(A+B) 4 5 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł w tym cross-financing: w tym cross-financing: w tym cross-financing: w tym cross-financing: w tym cross-financing: 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0% 0% 0% 0% 0% Instytucja Pośrednicząca II Stopnia/Beneficjent Systemowy 1 2 3(A+B) 4 5 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł w tym cross-financing: w tym cross-financing: w tym cross-financing: w tym cross-financing: w tym cross-financing: 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0% 0% 0% 0% 0,00% Łącznie 9 1 2 3 (A+B) 4 5 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł w tym cross-financing: w tym cross-financing: w tym cross-financing: w tym cross-financing: w tym cross-financing: 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0% 0% 0% 0% 0,00% Część C ROCZNY PLAN DZIAŁANIA POMOCY TECHNICZNEJ PO KL na 2015 r. * należy wypisać co ujęto w koszcie cross-financingu lub wskazać właściwe lp. w tabeli 1) Roczny Plan Kontroli Lp Instytucja kontrolowana (kontrola systemowa, kontrola na miejscu projektu, w tym projektu systemowego) Czas trwania kontroli Liczba osób uczestniczących w kontroli Instytucja Pośrednicząca 1 Koszt całkowity: w tym koszty cross-financingu (dot...*): Instytucja Pośrednicząca II/ Beneficjent Systemowy 1 Beneficjent systemowy (planowana liczba działań w ramach kontroli Beneficjentów systemowych- ok. 100) 3 dni 3 2 Beneficjent konkursowy (planowana liczba działań w ramach kontroli beneficjentów konkursowych-150) 3 dni 3 Koszt całkowity: w tym koszty cross-financingu (dot...*): 10 Koszt całkowity dla IP i IP II (BS): w tym koszt cross-financingu dla IP i IP II (BS): 2) Roczny Plan Szkoleń Lp Średnia liczba dni szkolenia Temat szkolenia Liczba osób uczestniczących w szkoleniu Miejsce szkolenia (krajowe, zagraniczne) Instytucja Pośrednicząca 1 Koszt całkowity: w tym koszty cross-financingu (dot...*): Instytucja Pośrednicząca II/ Beneficjent Systemowy 1 Szkolenia miękkie (dotyczące między innymi podnoszenia efektywności pracy kadry pracowniczej i zarządzającej) do 3 dni 4 krajowe 2 Uregulowania prawne UE i krajowego stanowiące podstwę wdrażania komponentu regionalnego PO KL do 3 dni 12 krajowe 3 Realizacja i rozliczanie projektów w ramach PO KL do 3 dni 4 krajowe 4 Polityki horyzontalne w PO KL (zasada równości szans kobiet i mężczyzn, równe traktowanie w zatrudnieniu,mobing i dyskryminacja,zasada zrównoważonego rozwoju, polityka innowacyjności, rozwój społeczeństwa informacyjnego) do 3 dni 4 krajowe 5 Kontrola i nieprawidłowości do 3 dni 4 krajowe 6 szkolenia komputerowe do 3 dni 1 krajowe 7 Koszt wyjazdów służbowych na szkolenia do 3 dni 4 krajowe Koszt całkowity: w tym koszty cross-financingu (dot...*): 11 Koszt całkowity dla IP i IP II (BS): w tym koszt cross-financingu dla IP i IP II (BS): 3) Roczny Plan Kosztów Instytucji A) Koszty osobowe Lp Kategoria Liczba pracowników/nagród/umów cywilno-prawnych Instytucja Pośrednicząca 1 Razem Instytucja Pośrednicząca II/ Beneficjent Systemowy 1 Wynagrodzenie pracowników brutto wraz z pochodnymi 2 Dodatki prawcowników brutto wraz z pochodnymi 3 Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 r. 4 Nagrody Wynagrodzenia - 108 etatów (tj. 108x6 m-cy) 768 (tj. 128*6 m-cy) średnio na 108 etatów 128 Razem Razem IP i IP II (BS): B) Koszty zakupu sprzętu oraz pozostałe koszty Instytucji Lp Kategoria Instytucja Pośrednicząca 1 Koszt całkowity: w tym koszty cross-financingu (dot….*): Instytucja Pośrednicząca II/ Beneficjent Systemowy 1 Koszt utrzymania łacza internetowego 2 Koszt najmu pomieszczeń biurowych (rozliczany na podstawie metodologii) 3 Koszt rozmów telefonicznych (rozliczany na podstawie metodologii) 4 Koszt korespondencji związanej z wdrażaniem POKL 12 Koszt całkowity: w tym koszty cross-financingu (dot. …*): Koszt całkowity dla IP i IP II (BS): w tym koszt cross-financingu dla IP i IP II (BS): 13 4) Roczny Plan Działań Ewaluacyjnych Lp Nazwa badania Opis zakresu badania Sposób realizacji (ewaluacja wewn./zewn.) Instytucja Pośrednicząca 1 Koszt całkowity: w tym koszty cross-financingu (dot...*): Instytucja Pośrednicząca II/ Beneficjent Systemowy 1 „Wpływ działań PO KL w województwie dolnośląskim na podniesienie kompetencji regionalnych zasobów ludzkich, w kontekście upowszechniania i wdrażania idei kształcenia ustawicznego” - ocena użyteczności, jakości i skuteczności poszczególnych działań podjętych w ramach PO KL, wykorzystujących inicjatywy skierowane na podnoszenie kompetencji regionalnych zasobów ludzkich (osób dorosłych), w kontekście udziału zastosowanej interwencji EFS w procesie uczenia się przez całe życie, doskonalenia i rozwoju zawodowego Dolnoślązaków; - ocena wpływu EFS na zmniejszenie dysproporcji na Dolnym Śląsku wśród osób dorosłych w podejmowaniu kształcenia formalnego i nieformalnego uzależnionego od posiadanego poziomu wykształcenia, a także wpływu regionalnych usług doradztwa edukacyjnego na upowszechnienie i wdrożenie idei kształcenia ustawicznego; - analiza porównawcza z wynikami i rezultatami osiągniętymi dzięki zastosowaniu skutecznych rozwiązań w innych regionach kraju i oszacowanie możliwości ich zaimplementowania na Dolnym Śląsku, uwzględniających regionalne uwarunkowania systemu uczenia się dorosłych; - wykorzystanie wyników i wniosków z badania, w tym zidentyfikowanych potrzeb i problemów, do planowania działań strategicznych dla Dolnego Śląska w obszarze kształcenia ustawicznego, z uwzględnieniem możliwości interwencyjnych EFS w pespektywie finansowej 20142020. ewaluacja zewnętrzna 14 Koszt całkowity: w tym koszty cross-financingu (dot...*): Koszt całkowity dla IP i IP II (BS) w tym koszt cross-financingu dla IP i IP II (BS): 5) Roczny Plan Działań Informacyjno - Promocyjnych Lp Planowane działanie (wskazać konkretne działanie) Zakres/tematyka Odbiorcy komunikatu Zakładana liczba odbiorców Miejsce/zasięg działania Instytucja Pośrednicząca 1 Koszt całkowity: w tym koszty cross-financingu (dot...*): Instytucja Pośrednicząca II 1 2 3 4 Produkcja i dystrybucja materiałów informacyjnych Materiały promocyjne potencjalni projektodawcy, publikacje ukazujące przykłady beneficjenci, potencjalni dobrych praktyk EFS, informacje uczestnicy projektów EFS, osoby o wielkości i rezultatach wsparcia odwiedzajace Punkt z PO KL na Dolnym Śląsku Informacyjny ograniczona wielkością nakładu zasięg województwa potencjalni projektodawcy, beneficjenci, potencjalni uczestnicy projektów EFS, osoby odwiedzajace Punkt Informacyjny ograniczona wielkością nakładu zasięg województwa opinia publiczna - odbiorcy mediów regionalnych bez ograniczeń zasięg województwa bez ograniczeń zasięg województwa kalendarze promujące EFS Akcja informacyjno - promocyjna promocja wsparcia udzielanego w mediach w ramach PO KL, dobre praktyki Inne akcje informacyjnopromocyjne (konkursy promocyjne) tematyka konkursów związana z uczniowe dolnośląskich szkół, realizowanym wsparciem EFS w mieszkańcy Dolnego Śląska, w okresie 2007-2015 tym uczestnicy projektów PO KL 15 5 6 Spotkania informacyjne i szkoleniowe, warsztaty spotkania informacyjne, warsztaty dla realizujących projekty dot. m.in. sporządzania wniosków o płatność, sprawozdawczości konsultacje telefoniczne z funkcjonowanie bezpłatnego osobami zainteresowanymi EFS, numeru linii informacyjnej 0800 odpowiedzi na pytania beneficjenci projektów osoby zainteresowane EFS, potencjalni beneficjenci i beneficjenci EFS ilość uczest. min-150 zasięg województwa osób bez ograniczeń bez ograniczeń terytorialnych Koszt całkowity: w tym koszty cross-financingu (dot. *): Koszt całkowity dla IP i IP II w tym koszt cross-financingu dla IP i IP II: 16 6) Roczny Plan Kosztów Wdrażania Lp Działanie Instytucja Pośrednicząca 1 Koszt całkowity: w tym koszty cross-financingu (dot ...*): Instytucja Pośrednicząca II/ Beneficjent Systemowy 1 Koszt wyjazdów służbowych pracowników wdrażających PO KL (delegacje krajowe i zagraniczne) Koszt całkowity: w tym koszty cross-financingu (dot ...*): Koszt całkowity dla IP i IP II (BS): w tym koszt cross-financingu dla IP i IP II (BS): Łączne wydatki na Pomoc techniczną w roku 2015 Instytucja Pośrednicząca 1 2 3(A+B) 4 5 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł w tym cross-financing: w tym cross-financing: w tym cross-financing: w tym cross-financing: w tym cross-financing: 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 17 0% 0% 0% 0% 0% Instytucja Pośrednicząca II Stopnia/Beneficjent Systemowy 1 2 3(A+B) 4 5 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł w tym cross-financing: w tym cross-financing: w tym cross-financing: w tym cross-financing: w tym cross-financing: 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0% 0% 0% 0% 0% Łącznie 1 2 3 (A+B) 4 5 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł w tym cross-financing: w tym cross-financing: w tym cross-financing: w tym cross-financing: w tym cross-financing: 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Część D Łączne wydatki na Pomoc techniczną w latach 2014 - 2015 Instytucja Pośrednicząca 1 2 3(A+B) 4 5 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł w tym cross-financing: w tym cross-financing: w tym cross-financing: w tym cross-financing: w tym cross-financing: 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 18 0% 0% 0% 0% 0% Instytucja Pośrednicząca II Stopnia/Beneficjent Systemowy 1 2 3(A+B) 4 5 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł w tym cross-financing: w tym cross-financing: w tym cross-financing: w tym cross-financing: w tym cross-financing: 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0% 0% 0% 0% 0,00% 19 Łącznie 1 2 3 (A+B) 4 5 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł w tym cross-financing: w tym cross-financing: w tym cross-financing: w tym cross-financing: w tym cross-financing: 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Część E Oświadczenie 1. Oświadczam, iż informacje zawarte w niniejszym dokumencie oraz w dołaczonych jako załączniki dokumentach są zgodne z pradą. Jednoczesnie oświadzcam, że jestem świadom praw i obowiązków związnych z realizacją RPD PT PO KL finansowanego z Europesjkeigo Funduszu Społecznego, a w przypadku akceptacji nieniejszego RPD zobowiązuję sie do osiągnięcia i utrzymania planowanych efektów RPD. 2. Wyrażam zgodę na udostępnianie niniejszego RPD PT PO KL innym instytucjom oraz ekspertom dokonującym ewaluacji i oceny data: 14.01.2014 sporządził: Bożena Łątka, Inspektor Wydziału Pomocy Technicznej, tel. 71 39 74 300 [email protected] (imię, nazwisko, stanowisko służbowe, telefon, adres mailowy) zatwierdził: ………………………………….. 20