Zał do zarz_11
Transkrypt
Zał do zarz_11
Załącznik do Zarządzenia Nr 11/2010 Wójta Gminy Miłkowice z dnia 12 marca 2010 roku z wykonania planów finansowych jednostek zaliczonych do podsektora samorządowego za 2009r. Miłkowice, marzec 2010 I. WSTĘP Na terenie Gminy funkcjonują dwie jednostki zaliczone do podsektora samorządowego, dla których organem załoŜycielskim lub nadzorującym jest Gmina Miłkowice: 1. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Miłkowicach– samorządowa instytucja kultury, 2. Gminny Ośrodek Zdrowia w Miłkowicach- samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, Brak jest innych samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań z wyłączeniem spółek prawa handlowego, przedsiębiorstw i banków. II. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu PRZYCHODY Dział Rozdział 921 92109 921 926 852 92116 92605 85295 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby PLAN PO Wykonanie ZMIANACH 232 234,92 232 234,92 Dotacja podmiotowa z budŜetu gminy Dotacja celowa z budŜetu gminy 156 300,00 156 300,00 10 000,00 10 000,00 Wyszczególnienie Dotacja z GOPS Miłkowice Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Dochody własne, w tym: * wynajem ściany pod reklamę 1 000,00 1 000,00 8 000,00 56 934,92 3 640,00 8 000,00 56 934,92 3 640,00 * wynajem sali * wpłaty od uczestników zabaw * wpłaty na wycieczkę 3 762,50 30 950,00 1 220,00 3 762,50 30 950,00 1 220,00 * darowizny na działalność statutową * pozostałe przychody Biblioteki 12 745,00 12 745,00 4 617,42 4 617,42 199 530,60 199 530,60 Dotacja podmiotowa z budŜetu gminy Dotacja z Ministerstwa na zakup nowości wydawniczych Dochody własne, w tym wpływ z upomnień za przetrzymywanie ksiąŜek, usługi ksero Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Dotacja podmiotowa z budŜetu gminy Dochody własne, w tym 196 000,00 196 000,00 2 500,00 1 030,60 2 500,00 1 030,60 1 030,60 19 947,00 16 500,00 3 447,00 1 030,60 19 947,00 16 500,00 3 447,00 wpływ z siłowni, aerobik Pozostała działalność 3 447,00 79 384,42 3 447,00 79 384,42 Dotacje z budŜetu gminy Dochody własne, w tym opłaty za korzystanie z Internetu, usług ksero 70 000,00 9 384,42 9 384,42 70 000,00 9 384,42 9 384,42 2 Celem GOKiS jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty gminy w zakresie kultury, kultury fizycznej, sportu i rekreacji oraz w zakresie projektu Edukacyjne Centrum Informacji. GOKiS realizuje swe zadania równieŜ dzięki współpracy z róŜnorodnymi jednostkami takimi jak: Urząd Gminy w Miłkowicach, GZGK w Miłkowicach, Szkoły Podstawowej w Rzeszotarach, Szkolno-Gimnazjalnego Zespołu Szkół w Miłkowicach, ośrodkami kultury i placówkami bibliotecznymi z sąsiednich gmin, Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego, Legnicką Biblioteką Publiczną – pełniącą rolę biblioteki powiatowej, Polskim Związkiem Triathlonu, Radami Sołeckimi, Ochotniczymi StraŜami PoŜarnymi w Miłkowicach, Ulesiu i w Rzeszotarach, klubami sportowymi działającymi na terenie naszej gminy, Urzędem Pracy – w celu tworzenia bazy do wszelkich działań w zakresie upowszechniania kultury. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Miłkowicach w okresie sprawozdawczym uzyskał przychody ogółem w kwocie 531 146,34 w tym : - dotacje z budŜetu gminy w wysokości 448 800,00 co stanowi 100% wartości planowanej - przychody własne w wysokości 82 346,34 co stanowi 100 % wartości planowanej Na w/w kwotę składają się przychody poszczególnych rozdziałów - Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 232 234,92 - Rozdział 92116 Biblioteki - 199 580,00 - Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - 19 947,00 - Rozdział 85295 Pozostała działalność - 79 384,42 Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Miłkowicach w okresie sprawozdawczym poniósł koszty w wysokości 529 376,05 co stanowi 100% wartości planowanej. Na w/w kwotę składają się koszty poszczególnych rozdziałów: - Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 226 250,47 - Rozdział 92116 Biblioteki - 208 788,64 - Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - 16 851,40 - Rozdział 85295 Pozostała działalność - 74 686,94 Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby GOKiS w zakresie kultury w 2009 roku osiągnął przychody w wysokości 232 234,92zł, tj. 100% wartości planowanej. Na przychody składają się: dotacja podmiotową z budŜetu Gminy w wysokości 156 300zł oraz dotację celową na zakup inwestycyjny w wysokości 10 000zł. Ponadto GOKiS otrzymał środki z GOPS w Miłkowicach na dofinansowanie festynu z okazji Dnia Dziecka w kwocie 1 000zł oraz dotację z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania publicznego pn. „ Przedsięwzięcia promujące ideę odnowy wsi” w wysokości 8 000,00 zł. 3 Przychody własne GOKiS osiągnął w wysokości 56 934,92zł, na które składają się: dochody za wynajem ściany pod reklamę – 3.640zł, wynajem Sali – 3.762,50zł, wpłaty uczestników zabaw – 30.950zł, wpłaty na wycieczkę – 1.220zł, darowizny na działalność statutową – 12.745zł oraz pozostałe przychody – 4.617,42zł. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Miłkowicach w okresie sprawozdawczym poniósł koszty w wysokości 208 788,64 zł. co stanowi 100% wartości planowanej. Z otrzymanej dotacji celowej w wysokości 10.000 tys. zł, 30 kwietnia 2009 r. dokonał zakupu podestów scenicznych w ilości 5 szt. Zakupione podesty powiększyły powierzchnię wcześniej zakupionej sceny (2008 r.). Obecnie GOKiS na swoim wyposaŜeniu posiada 15 podestów scenicznych o łącznej powierzchni 30 m2 . Scena i podesty wykorzystywane są w budynku GOKiS w trakcie uroczystości i imprez okolicznościowych. Rozdział 92116 – Biblioteki GOKiS w zakresie Bibliotek w okresie sprawozdawczym osiągnął przychody w wysokości 199 580,00zł, tj. 100% wartości planowanej, w tym: otrzymał dotację z budŜetu Gminy w wysokości 196 000zł i osiągnął przychody własne w wysokości 1 030,60zł - wpływy z upomnień za przetrzymywanie ksiąŜek i usługi ksero. Ponadto biblioteka otrzymała dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup nowości wydawniczych w wysokości 2 500 zł. Jeśli chodzi o koszty – w okresie sprawozdawczym poniósł koszty w wysokości 208 788,64 zł, co stanowi 100% wartości planowanej. Dział 926- Kultura fizyczna i sport Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu GOKiS w zakresie kultury fizycznej i sportu w okresie sprawozdawczym osiągnął przychody w wysokości 19 947zł, tj. 100 % wartości planowanej. Przychody składają się z dotacji z budŜetu Gminy w wysokości 16 500zł oraz z przychodów własnych w wysokości 3 447zł - wpływy z siłowni oraz zajęć aerobiku. Natomiast koszty w okresie sprawozdawczym poniósł w wysokości 19 650zł, co stanowi 100% wartości planowanej. Dział 852- Pomoc społeczna Rozdział 85295 – Pozostała działalność GOKiS w zakresie Edukacyjnego Centrum Informacji w okresie sprawozdawczym osiągnął przychody w wysokości 79 384,42 zł., tj. 100% wartości planowanej, w tym: otrzymał dotację z budŜetu Gminy w wysokości 70 000,00 zł oraz przychody własne osiągnął w wysokości 9 384,42 zł - 4 wpływy za korzystanie z Internetu oraz za usługi świadczone przez ECI, tj. kserowanie, drukowanie, bindowanie, itp. W zakresie kosztów ECI w okresie sprawozdawczym poniósł koszty w wysokości 74 686,94 zł, co stanowi 100% wartości planowanej. NALEśNOŚCI wg. stanu na 31 grudnia 2009 roku. WYSZCZEGÓLNIENIE KWOTA OGÓŁEM w tym: NALEśNOŚCI WYMAGALNE 1 2 (w złotych) 3 I. NaleŜności ogółem 1. NaleŜności długoterminowe 2. NaleŜności krótkoterminowe, z tego: - z tytułu dostaw i usług - z tytułu podatków, dotacji ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń - inne - dochodzone na drodze sądowej. 2 270,12 0,00 2 270,12 0,00 ZOBOWIĄZANIA wg. stanu na 31 grudnia 2009 roku. WYSZCZEGÓLNIENIE KWOTA OGÓŁEM w tym: Zobowiązania WYMAGALNE 1 2 (w złotych) 3 I. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem 1. Rezerwy na zobowiązania 2. Zobowiązania długoterminowe, w tym: - kredyty i poŜyczki - z tytułu emisji dłuŜnych papierów wartościowych - inne 3. Zobowiązania krótkoterminowe, w tym: - kredyty i poŜyczki - z tytułu emisji dłuŜnych papierów wartościowych - z tytułu dostaw i usług - zaliczki otrzymane na dostawy - zobowiązania wekslowe - zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń - z tytułu wynagrodzeń - inne - fundusze socjalne 4. Rozliczenia międzyokresowe 5 13 337,50 0,00 3 938,76 0,00 9 398,74 0,00 Szczegółowy opis działalności GOKiS w zakresie: a) bibliotek − we wszystkich placówkach bibliotecznych (Miłkowice, Ulesie, Rzeszotary) w kaŜdy wtorek i piątek od godz.15.00 prowadzone są zajęcia dla dzieci i młodzieŜy, natomiast w bibliotece w Rzeszotarach codziennie, − ponadto Biblioteka w Rzeszotarach prowadzi korepetycje z matematyki, języka niemieckiego dla dzieci ze szkoły podstawowej oraz pomaga w odrabianiu lekcji − raz w tygodniu w ramach akcji “Cała Polska czyta dzieciom” odbywa się głośne czytanie ksiąŜek dla dzieci − Akcja Zima – podczas ferii zimowych w bibliotekach odbywają się codziennie zajęcia plastyczne, edukacyjne, świetlicowe − wycieczka dla dzieci do TVP Wrocław i do sali zabaw „Piotruś” w dniu 29.01.2009 − I etap konkursu czytelniczego "Codzienne sprawy z niecodziennymi bohaterami opowiadań Wojciecha Widłaka” (5 marzec) − IV edycja Gminnego Konkursu Wielkanocnego – ogłoszony dla uczniów z terenu gminy, w celu kształtowania zdolności manualnych i wraŜliwości estetycznej. Wpłynęło 56 prac od uczestników w następujących kategoriach: pisanka, ozdoba, palma, stroik, kartka wielkanocna (5 kwiecień) − finał konkursu plastycznego “Kształty i barwy mojego świata” – Aleksandra Stompor zajęła I miejsce (maj) − lekcje biblioteczne dla uczniów Szkoły Podstawowej w Miłkowicach (9 styczeń – kl. I, 24 luty – kl. I, 27 marzec kl. I, 21 wrzesień kl. I, oraz Szkoły Podstawowej w Rzeszotarach (16, 23 kwiecień, 7, 14 maj – kl.0, I, II, III oraz 8, 15 październik, 12, 19 listopad kl. 0, I, II, III) − współudział w Gminnym Konkursie Ortograficznym organizowanym przez Szkołę Podstawową w Rzeszotarach (29 kwiecień) − finał konkursu czytelniczego "Codzienne sprawy z niecodziennymi bohaterami opowiadań Wojciecha Widłaka”" (1 kwiecień) − spotkanie autorskie z Wojciechem Widłakiem w budynku GOKiS w Siedliskach dla uczniów SP Miłkowice (1 kwietnia) − powiatowy konkurs “Wzorowy czytelnik” w Legnickiej Bibliotece Publicznej, na którym wyróŜniono trzech czytelników z gminy Miłkowice (21 maj) − wręczenie odznak i podziękowań dla zasłuŜonych czytelników z gminy Miłkowice „Amicus Librorum- Przyjaciel Biblioteki” w Legnickiej Bibliotece Publicznej. WyróŜnione zostały panie Jolanta Pańczak z Miłkowic i Zdzisława Olszewska z Rzeszotar. Spotkanie autorskie z Małgorzatą Kalicińską. 6 b) kultury W budynku GOKiS w Siedliskach działały w 2009 r. następujące koła zainteresowań dla dzieci i młodzieŜy: − artystyczno – teatralnego, − tańca folklorystycznego. Dla dorosłych odbywały się dwa razy w tygodniu zajęcia aerobiku i trzy razy w tygodniu zajęcia na siłowni. W kaŜdy piątek odbywają się treningi brydŜa sportowego. Rok 2009 owocnie przysłuŜył się do powstania zespołu wokalno- muzycznego dla dorosłych „Trzy Pokolenia”. Spotkania zespołu z instruktorem odbywają się w poniedziałki 1x w tygodniu. Ponadto zorganizowano: − Powiatowy Turniej BrydŜa Sportowego (22 luty) − pokazy gotowania oraz wykłady dotyczące zdrowej konsumpcji przy współpracy z Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego dla chętnych pań oraz KGW Miłkowice (1x w miesiącu) − szkolenie z zakresu małych projektów LGD (październik) − trening wraŜliwości genderowej w ramach projektu „Edukacja przeciw dyskryminacji” (listopad), − I edycję Festiwalu Kolęd i Pastorałek (17 styczeń), − zabawę karnawałową dla dzieci w Siedliskach (18 styczeń), − zabawę karnawałową dla dorosłych (14 luty), − Dzień Kobiet (8 marzec), − udział KGW w prezentacji „Tradycyjny Stół Wielkanocny – Dolny Śląsk 2009 r.” (Wrocław 4 kwiecień), − wystawę Tradycje Wielkanocne oraz występ Koła Artystyczno – Teatralnego działającego w GOKiS (5 kwiecień), − otwarcie kompleksu boisk ORLIK 2012 (24 kwiecień), − udział zespołu „Trzy Pokolenia” w festiwalu Piosenki Religijno- Patriotycznej w Wilczym Lesie - II miejsce (2 maj), − Majowy Festyn Rodzinny na boisku sportowym w Miłkowicach (2 maj ), − uroczystość z okazji Dnia Matki, występ dzieci z kół: artystyczno - teatralnego, muzycznego i tanecznego (27 maj), − III Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka w Siedliskach (31 maj), − Festyn w Kochlicach z okazji Dnia Dziecka (6 czerwiec), − Festyn w Goślinowie z okazji Dnia Dziecka (13 czerwiec), − współudział w organizacji Międzynarodowych Zawodów w Triathlonie w ośrodku wypoczynkowym OSiR w Jezierzanach (5 lipiec), − współorganizacja koncertu w ramach XII Międzynarodowego 7 Festiwalu Mniejszości narodowych i Etnicznych “Pod Kyczerą” (31 maj Siedliska – ze względów atmosferycznych koncert nie odbył się), − zakończenie wakacji na boisku ORLIK w Miłkowicach (28 sierpień), − Współudział w DoŜynkach Parafialnych w Ulesiu (30sierpień), − Kartoflisko w Gniewomirowicach (6 wrzesień), − wieczorek poetycki „Spieszmy się kochać ludzi...” poświęcony pamięci Tadeusza DomŜalskiego Gimnazjum Miłkowice (17 wrzesień), − Dzień Sybiraka (20 wrzesień), − spotkanie z pisarką dziecięcą Agnieszką Frączek Siedliska (9 październik), − Gminny Dzień Edukacji Narodowej – wręczenie medali “ZasłuŜony dla gminy Miłkowice” emerytowanym nauczycielom(14 październik), − uroczystość z okazji 90 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości (12 listopad), − Gminny Dzień Kolejarza (25 listopad), − Zabawę Andrzejkową dla dorosłych (28 listopad), − Wystawa BoŜonarodzeniowa i przedstawienie Jasełek (20 grudzień), − Wigilia dla samotnych i ubogich z terenu gminy Miłkowice (22 grudzień), − uroczysta sesja rady Gminy Miłkowice – wręczenie odznaczeń za długoletnie poŜycie małŜeńskie (29 grudzień), − Bal Sylwestrowy (31 grudzień) Przy GOKiS działa zespół folklorystyczny “Ulesianki”. Uczestniczy on w imprezach gminnych, zapraszany jest równieŜ na imprezy do Domu Spokojnej Starości w Legnicy, z którym współpracuje od kilku lat. W tym roku zespół „Trzy Pokolenia” zajął II miejsce w przeglądzie pieśni patriotycznoreligijnych w Wilczym Lesie. Ponadto pracownicy kultury uczestniczą w róŜnorodnych szkoleniach organizowanych przez Legnicką Bibliotekę Publiczną, Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną we Wrocławiu, Starostwo Powiatowe, Ośrodek Doradztwa Rolniczego. Od grudnia 2009 roku pracownicy bibliotek biorą udział w szkoleniach w ramach Programu Rozwoju Bibliotek, do którego aplikowała nasza instytucja. Dzięki udziałowi w programie biblioteki otrzymają sprzęt komputery i urządzenia wielofunkcyjne. 8 Edukacyjne Centrum Informacji 1. Edukacyjne Centrum Informacji w liczbach (statystyka ogólna). Statystyka Odwiedzin Grudzień Listopad Styczeń Luty Październik Wrzesień Marzec Sierpień Lipiec Kwiecień Czerwiec Maj Wykres przedstawiający statystykę osób, które skorzystały z usług ECI w 2009 roku. W 2009 roku z usług ECI skorzystało około 7000 osób, z czego blisko 3400 przeszukiwało zasoby Internetu. Większość stanowiły osoby bezrobotne, poszukujące pracy, jak równieŜ osoby prywatnie korzystające z Internetu. Wśród tych osób były dzieci korzystające z portali z grami online a takŜe młodzieŜ szkolna, poszukująca materiałów edukacyjnych oraz chcąca zgłębić swoją wiedzę informatyczną (tworzenie prezentacji multimedialnych, redagowanie prac, tworzenie stron internetowych itp.). DuŜym zainteresowaniem wśród odwiedzających cieszyły się strony z ogłoszeniami, na których moŜna znaleźć ciekawe oferty dotyczące wynajmu lub zakupu mieszkań oraz samochodów. Pomagaliśmy równieŜ osobom zainteresowanym zamieszczać w Internecie ich ogłoszenia. Pod adresem: www.gokismilkowice.internetdsl.pl znajduje się strona internetowa ECI. Na niej pojawiają się informacje o planowanych imprezach przez GOKiS, a po ich odbyciu umieszczane są relacje wraz z obszerną galerią zdjęć. 9 W ramach aktywizacji osób bezrobotnych w dalszym ciągu pracownicy ECI pomagają osobom poszukującym pracy w czynnym poruszaniu się po rynku pracy. Pomagają pisać i wypełniać dokumenty, a takŜe udzielają wszelkich wskazówek z tym związanych. Baza danych osób bezrobotnych liczy około 300 osób. Liczba ta pozostaje bez zmian, gdyŜ, część z tych osób podjęła pracę, bądź wyjechała za granicę, a część straciła pracę i ponownie korzysta z naszych usług. W dalszym ciągu na bieŜąco wywieszamy na naszej tablicy ogłoszeń aktualne oferty pracy wyszukane w Internecie. W samodzielnym wyszukiwaniu ofert pracy przez osoby bezrobotne pomaga obecnie stanowisko INFOBOX – Kiosk z pracą. Urządzenie to jest wyposaŜone w ekran dotykowy, co znacznie ułatwia pracę uŜytkownikom, mogą oni sprawdzić oferty pracy z legnickiego PUP. W okresie wakacyjnym ECI współpracuje z Bibliotekami prowadząc dla dzieci zajęcia komputerowe. Pokazujemy między innymi jak znaleźć portale z grami on-line, witryny internetowe z kolorowankami, z łamigłówkami i rebusami itp. oraz jak korzystać ze znalezionych stron. Pokazujemy równieŜ jak znajdować i wykorzystywać darmowe programy uŜytkowe, między innymi oprogramowanie antywirusowe, programy do edycji zdjęć itp. W dalszym ciągu organizujemy indywidualne szkolenia dla osób chcących uzupełnić swoją wiedzę z zakresu obsługi komputera i znajomości poruszania się w świecie Internetu, by mogły samodzielnie wyszukiwać ofert pracy w Internecie oraz pisać wszelkiego rodzaju podania potrzebne podczas procesu rekrutacji. Pracownicy ECI pomagają równieŜ przy imprezach organizowanych przez GOKiS, w trakcie których między innymi zajmują się rozkładaniem sceny, pomagają przeprowadzać konkursy i zabawy dla dzieci, montują trampolinę, pilnują dzieci, które z niej korzystają oraz jeŜeli jest taka potrzeba dbają o nagłośnienie i oświetlenie. ECI w dalszym ciągu ściśle współpracuje z Kołem Artystyczno – Teatralnym działającym przy Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Miłkowicach. Po konsultacjach dokonanych z prowadzącą Koło, wyszukujemy w Internecie materiały potrzebne do przygotowania przedstawienia. Odpowiada za przygotowanie prezentacji multimedialnych jak równieŜ za oprawę muzyczną oraz oświetleniową w czasie trwania przedstawień. Pomaga równieŜ w przygotowywaniu scenografii oraz rekwizytów do przedstawień. Współpracuje równieŜ ze Szkolno- Gimnazjalnym Zespołem Szkół w Miłkowicach w przygotowaniu Dnia Nauczyciela, zajmując się oprawą muzyczną oraz oświetleniem. Pomagało równieŜ przy otwarciu kompleksu sportowego ORLIK 2012, a takŜe przy organizacji zakończenia wakacji na tym obiekcie. 10 Wiejskie świetlice środowiskowe w Ulesiu i w Gniewomirowicach Świetlice funkcjonują w ramach programów realizowanych przez GOKiS wynikających z zadań własnych Gminy z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Utworzenie świetlic pozwoliło wyrównać szanse dzieci z rodzin, w których często występuje uzaleŜnienie od róŜnych środków odurzających. Dzieci te mogą liczyć na pomoc w nauce i odrabianiu lekcji. Dominującą formą pracy były ćwiczenia i zabawy grupowe. WaŜne miejsce zajmowały równieŜ zajęcia, podczas których wykonywano rozmaite prace plastyczne i dekoracje, które rozwijały zdolności i umiejętności manualne. Zajęcia literackie, podczas których kaŜdy mógł stworzyć swoją własną bajkę czy opowieść, rozwijały wyobraźnię i umiejętność narracji dzieci. W trakcie zajęć w świetlicy rozwijano zainteresowania taneczne i sportowe dzieci. Uczestnicy aktywnie spędzali wolny czas podczas wycieczek do parku czy zabaw w plenerze. Organizowano miniturnieje piłki noŜnej, konkursy skoków na skakance czy kręcenie hula-hop, a takŜe skoki na trampolinie. KaŜdy odwiedzający świetlicę mógł skorzystać z dostępnych tam gier w celu przyjemnego spędzenia wolnego czasu. Mógł równieŜ wziąć udział w rozmaitych zabawach i ćwiczeniach. W trakcie zajęć dostarczano uczestnikom informacji o środkach uzaleŜniających, uświadamiano skutki ich zaŜywania. Uczono samoakceptacji, umiejętności pracy w grupie. Ułatwiano poznawanie siebie, budowanie własnej wartości. Uczono kształtowania postaw pozytywnych i budowania zdrowych relacji z innymi. Uczono zachowań asertywnych. Dzieci i młodzieŜ poznawała zasady zdrowego stylu Ŝycia. Podczas zajęć szukano róŜnych sposobów radzenia sobie ze stresem i trudnymi sytuacjami, bez sięgania po środki odurzające. Świetlice czynne są w Gniewomirowicach w poniedziałek, środę i piątek w godzinach od 15.00 do 18.00. i w Ulesiu we wtorki i czwartki od 15.00 do 19.00. 11 III. Gminny Ośrodek Zdrowia Dostępność świadczeń Ośrodek Zdrowia w Miłkowicach czynny od poniedziałku do piątku w godzinach : 8:00 – 18:00 (10 godzin) Lekarze w podstawowej opiece zdrowotnej przyjmują pacjentów według tygodniowego grafiku dostępnego w rejestracji GOZ w Miłkowicach. Punkt Lekarski w Rzeszotarach jest czynny w środy od 10:30 do 11:30 i w czwartki od 13:30 do 14:30. Lekarz przyjmuje 2 razy w tygodniu po 3 godziny dziennie ( w razie potrzeby dłuŜej). Pacjenci są rejestrowani i przyjmowani na bieŜąco w danym dniu. Omówienie działalności Gminny Ośrodek Zdrowia w Miłkowicach w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia udziela świadczeń w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, w zakresie kompetencji lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, kompetencji pielęgniarki środowiskowej, połoŜnej środowiskowej, kompetencji pielęgniarki higieny szkolnej. W ramach programu profilaktyki i wczesnego wykrywania raka gruczołu krokowego we współpracy z urologiem dwukrotnie zorganizowano badanie profilaktyczne dla męŜczyzn oraz badanie mammograficzne dla kobiet. Rozliczenie dotacji celowej Przyznaną dotację w wysokości 10.000zł wykorzystano na remont i modernizację Punktu Lekarskiego w Rzeszotarach. Zmodernizowano instalację centralnego ogrzewania, naprawiono dach i odmalowano ściany. Obsada personalna Lekarze: 2 osoby (1 umowa kontraktowa, 1 umowa o pracę) Pielęgniarki: 3 osoby (2 umowy o pracę, 1 umowa zlecenie – 20 godzin) PołoŜna środowiskowa rodzinna: 1 osoba (umowa o pracę na ¼ etatu) Inny personel: 1 osoba sprzątająca (umowa zlecenie) Przychody: Przychody Gminnego Ośrodka Zdrowia pochodzą z następujących źródeł:. • realizacja umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia, • odpłatne świadczenia na rzecz osób fizycznych (odpłatne szczepienia, badania lekarskie dla celów sanitarno – epidemicznych, wydawane na wniosek zainteresowanego zaświadczenia lekarskie nie finansowane przez NFZ, opłaty za kserokopie dokumentacji medycznej), • dzierŜawa gabinetu stomatologicznego, • odsetki bankowe 12 Przychody ogółem: 669.074,00– w tym: - z odpłatnych świadczeń zdrowotnych i innych: : • sprzedanych NFZ świadczenia POZ 614 342 • sprzedanych NFZ świadczenia higieny szkolnej 24 288 • sprzedanych osobom fizycznym 10 226, w tym: wydawanie zaświadczeń 4.620 • badania laboratoryjne 3.266 szczepienia 2.340 inne: . odsetki bankowe 11 odpłatne usługi ksero • 289 dzierŜawa gabinetu stomatologicznego 9.918 dotacja z Urzędu Gminy 10.000 Wydatki (Koszty): Koszty za rok 2009 roku są o ponad 151 tys. zł niŜsze od przychodów. Przychody zrealizowano w 102% przy jednoczesnym zwiększeniu kosztów w stosunku do planowanych o ponad 11% tj o 54 tysiące zł. Wzrost kosztów jest wynikiem zakupu środków trwałych (sprzęt komputerowy) oraz remontem i modernizacja w punkcie lekarskim w Rzeszotarach, w części pokryte z dotacji celowej z budŜetu Gminy Miłkowice. STRUKTURA KOSZTÓW: • zuŜycie materiałów w tym medyczne • 49.530 5.878 inne(biurowe,komunalne) 19.169 opał+energia 24.483 usługi obce 190.800 w tym medyczne(kontrakty diagnostyka) pozostałe • wynagrodzenia w tym umowy o pracę umowy-zlecenia • 127.225 63.575 231.534 219.603 11.931 świadczenia na rzecz pracowników 42.116 w tym ubezpieczenia ZUS inne (delegacje,ryczałty) 36.910 5.206 13 • podatki i opłaty+ ubezpieczenia OC 3.425 • zakup środków trwałych ( zestaw komputerowy) 8.806 KOSZTY OGÓŁEM ZA ROK 2009 526 210 ZŁ( 1 zł –zaokrąglenia) WYKONANIE na dzień 31.12.2009 PLAN PRZYCHODÓW NA ROK 2009 PRZYCHODY OGÓŁEM ( w PLN ) Z odpłatnych świadczeń zdrow. w tym: sprzedanych osobom fizycz. sprzedanych NFZ sprzedanych pracodawcom Z darowizn Z dotacji budŜetowych Odsetki bankowe Inne przychody w tym refundacja kosztów WYKONANIE PLAN WYDATKÓW NA ROK 2009 na dzień 31.12.2009 WYDATKI OGÓŁEM 656 450 636 099 7 542 628 556 0 0 10 000 669 074 ( w PLN ) 9 918 526 210 41 309 49 530 1 811 3 156 1 318 1 458 924 820 100 444 9 612 19 170 21 800 19 305 5 744 5 178 169 063 190 800 125 043 127 225 komunalne 3 985 4 041 łączności 4 750 5 929 890 3 982 rachunkowe 20 400 21 561 inne 13 995 28 062 Wynagrodzenia w tym: ze stosunku pracy z umówzleceń i o dzieło Świadczenia na rzecz pracowników w tym składki na ubezp. i f-sz pracy 213 305 231 534 201 606 219 603 11 699 11 931 44 465 42 116 37 150 36 910 Podatki i opłaty Zakup środków trwałych 1 137 655 0 8 806 Pozostałe wydatki w tym: ubezpieczenia majątkowe i O C 2 712 2 770 1 858 2 343 854 427 0 0 648 856 ZuŜycie materiałów 10 226 w tym:leków sprzętu jednorazo638 630 wego uŜytku materiałów 0 opatrunkowych drobnego 0 sprzętu med. 10 000 biurowych, gosp. i in. 8 10 343 471 991 11 opału 10 207 wody, energii elektr. 9 918 Usługi obce medyczne bankowe i pocztowe inne mat.bhp i p-poŜ. NALEśNOŚCI NA 31.12.2009 = 63.312,52 w tym wymagalne "0" ZOBOWIĄZANIA NA 31.12.2009= 21.703,51 w tym wymagalne "0" 14 Wyszczególnienie ogółem [zł] 1. Zobowiązania SPZOZ ogółem (suma wierszy od 2 do 15 ) w tym wymagalne [zł] 21 704 0 5 805 0 3 293 0 4. wobec PFRON 0 0 5. z tytułu poŜyczki restrukturyzacyjnej udzielonej za pośrednictwem BGK 6. z tytułu poŜyczek udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego 7. z tytułu poŜyczek i kredytów, inne niŜ w wierszu 5-6 0 0 0 0 0 0 2 631 0 0 0 717 0 z 2. wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych tego 3.wobec Urzędu Skarbowego 8. z tytułu zakupu leków i materiałów medycznych 9. z tytułu zakupu sprzętu i aparatury medycznej 10. z tytułu zuŜycia energii, gazu, wody 11. z tytułu zakupu usług obcych (remontowych, transportowych, medycznych i innych) wobec pracowników 12. z tytułu tzw. "ustawy 203" 13. inne 0 0 0 0 14. pozostałe zobowiązania publicznoprawne 0 0 15. pozostałe zobowiązania cywilnoprawne 0 0 0 0 16. Rezerwy utworzone na zobowiązania z tyt. "ustawy 203" 17. Zobowiązania zakładu, przekazane przez wierzycieli pierwotnych innym podmiotom 15 0 0