plan działania bcm na lata 2015 - 2018
Transkrypt
plan działania bcm na lata 2015 - 2018
PLAN DZIAŁANIA BCM NA LATA 2015 - 2018 lp 1 2 3 4 Cel do osiągnięcia Przewidywane korzyści Obniżenie kosztów osobowych personelu lekarskiego Oddziałów Chirurgii i Ortopedii Zmniejszenie kosztów osobowych oddziałów 50.000 zł/m-cv Obniżenia kosztów osobowych Oddziału Chirurgii Ogólnej Zmniejszenie kosztów osobowych oddziału 20.000 zł/m-c Dyrektor BCM Obniżenia kosztów osobowych Oddziały Chirurgii Ortopedycznej Zmniejszenie kosztów osobowych oddziału 23.000 zł/m-c Główna Księgowa Kierownik Apteki Obniżenie kosztów leków i materiałów jednorazowych oraz środków czystości Obniżenie kosztu zakupów o 12.500 zł / m-c Opis planowanego działania restrukturyzacyjnego Planowany term in rozpoczęcia i zakończenia działania Odpowiedzialny za działanie Ograniczenie liczby lekarzy oddziałów ortopedii i chirurgii w ordynacji podstawowej do maksymalnie 4 specjalistów Lipiec 2015 Dyrektor BCM Zarządzenie Dyrektora Wrzesień 2015 i dalsze miesiące Obniżenia stawek lekarzy kontraktowych Oddział Chirurgii Ogólnej Obniżenia stawek lekarzy kontraktowych Oddział Chirurgii Ortopedycznej Wprowadzenie limitów na leki i materiały jednorazow. użytku oraz środków czystości Wrzesień 2015 Z-ca Dyrektora ds. Medycznych zatwierdzanie grafików Dyrektor BCM Październik 2015 Wrzesień - Listopad 2015 Przewidywane koszty '5 Zmiana stawek godzinowych i obsady dyżurowej na SOR Zoptymalizowanie obsady personelu na bloku operacyjnym Styczeń 2016 Dyrektor BCM Z-ca Dyrektora ds. Medycznych Październik 2015 Dyrektor BCM Z-ca Dyrektora ds. Medycznych 7 Zoptymalizowanie wykorzystania zasobów pielęgniarek i położnych Styczeń 2016 Naczelna Pielęgniarka 8 Informatyzacja szpitala 1kw. 2016 r. IV kw. 2016 r. Dyrektor BCM Informatyk BCM Powiat Brzeski 9 Zmniejszenie bazy łóżkowej na oddziałach: ginekologii, ortopedii, chirurgii oraz laryngologii Wnioskowanie o przesunięcia liczy punktów z niewykonań na nadwykonania 1kw. 2016 r. Z-ca Dyrektora ds. Medycznych Dział Techniczny BCM Powiat Brzeski Październik 2015 Dyrektor BCM Główna Księgowa BCM 6 10 Obniżenie lekarskich kosztów osobowych na SOR o 260 tys. zł / rok Obniżenie kosztów osobowych Bloku Operacyjnego o 152 tys. zł / rok Obniżenie kosztów osobowych pielęgniarek i położnych (zmniejszenie godzin ponadliczbowych) Spełnienie w ym ogów ustawowych, utworzenie informacji zarządczych, zakup rtg Obniżenie kosztów działalności operacyjnej oddziałów. Zapłata przez NFZ za poniesione koszty na nadwykonania Obniżenie kosztu osobowego SOR o 21.500 z ł/ m -c Obniżenie kosztu osobowego Bloku Operacyjnego o 12.500 z ł/ m -c Obniżenie kosztu osobowego w grupie pielęgniarek o ok. 8.000 zł / m-c Obniżenie kosztów funkcjonowania Szpitala o ok. 3-5 % Koszt ok. 2.200 tys. zł Obniżenie kosztów działalności oddziałów o ok. 8.000 zł / m-c Koszt rem ontów sal ok. 200.000 zł Zwiększenie finansowania świadczeń przez NFZ o kwotę ok. 700.000 zł 11 Przygotowanie się do kontraktowania na następne lata Październik grudzień 2015 Dyrektor BCM Zwiększenie przychodów BCM 12 Optymalizacja wykorzystania zasobów AOS BCM Styczeń 2016 Z-ca Dyrektora ds. Medycznych Poprawienie rentowności AOS 13 Przeprowadzenie kampanii reklamowej na rzecz ginekologii i położnictwa Grudzień 2015 Dyrektor BCM Zwiększenie realizacji kontraktu Oddziału Ginekologiczno położniczego 14 Wprowadzenie odpłatności za Szkołę Rodzenia Styczeń 2016 Dyrektor BCM 15 Połączenie Oddziału Neonatologii z Oddziałem Ginekologiczno Położniczym Styczeń 2016 Dyrektor BCM 16 Renegocjacje korzystania z Pracowni Tomografii Komputerowej Uzyskanie akredytacji Wrzesień 2015 Dyrektor BCM Poprawa rentowności Szkoły Rodzenia oraz zwiększenie odsetku słuchaczy Szkoły rodzącej w BCM Zmniejszenie kosztów funkcjonowania BCM w zakresie porodów, poprawa jakości BCM Zmniejszenie kosztów korzystania z usług TK Czerwiec 2016 Zastępca Dyrektora 17 Zwiększenie Zwiększenie przychodów o 5 % wobec kontraktu na 2015 rok Realizacja Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej bez generowania strat Zwiększenie porodów do poziomu 500/ rok Realizacja wielkości przyznanego kontraktu Zwiększenie rodzących do 500 dzieci / rok Zmniejszenie kosztów osobowych o kwotę ok. 5.000 zł / m-c Zmniejszenie kosztów o ok. 8.500 zł / m-c Otrzymanie ■■ — Koszt: ok. 10.000 zł i •* • ^ . ds. Medycznych szpitala atrybutów konkurencyjnych Spełnienie warunków określ, w rozp. Min. Zdrowia Koncentracja działalności BCM w jednym miejscu certyfikatu akredytacyjnego Podniesienie bezpieczeństwa szpitala Zmniejszenie kosztów funkcjonowania BCM Koszt ok. 11.000 tys. zł 18 Budowa bloku operacyjnego 2016-2018 r. Powiat Brzeski Dyrektor BCM 19 Przeniesienie rehabilitacji neurologicznej z ul. Nysańskiej do budynku przy ul. Mossora Utworzenie kierunku pielęgniarstwa na wyższej uczelni usytuowanej w Brzegu Przygotowanie się do kontraktowania z NFZ 2016- 2017 r. Powiat Brzeski Dyrektor BCM Kierownik Oddziału Rehabilitacji BCM Październik 2016 r. Starosta Brzeski Burmistrz Brzegu Dyrektor BCM Naczelna Pielęgniarka BCM Zastępca Dyrektora ds. Medycznych Kształcenie pielęgniarek dla potrzeb rynku medycznego Przeciwdziałanie brakom pielęgniarek na rynku medycznym Zwiększenie kontraktu z NFZ o co najmniej 5 % Zwiększenie dostępności do świadcz.medycznych oraz poz. Finansów. Remont holu wejściowego do szpitala Remonty sal chorych na oddziałach Listopad - Grudzień 2015 Poprawa obsługi Pacjenta Koszt ok. 40.000 zł Poprawa jakości świadczonych usług Koszt ok. 160.000 zł 24 Modernizacja szatni personelu Listopad - grudzień 2015 25 Utworzenie pracowni TK I I I - I X kwartał 2017 Dział Techniczny BCM Powiat Brzeski Dział Techniczny BCM Powiat Brzeski Dział Techniczny BCM Powiat Brzeski Dyrektor BCM Dział Techniczny BCM 20 21 22 23 Październik 2015 Czerwiec 2016 Kwiecień 2015 Grudzień 2016 Poprawa warunków sanitarnych Utworzenie własnej pracowni obrazowej TK Spełnienie w ym ogów sanitarnych i bhp Zmniejszenie kosztów diagnostycznych o ok. 20.000 zł/m -c Koszt ok. zł 200.000 zł Koszt. 120.000 zł. Koszt 1.300 tys. zł 1 DYREKTOR B rz e sk ie g o j£ e n tru m M ed ycznego \ w B rz e g u y KrzysztgfWatdemar Konik