PROTOKÓŁ z KONTROLI DOMU POMOCY

BR.1711.4.2016
KOMISJA REWIZYJNA
RADY POWIATU CHOJNICKIEGO
PROTOKÓŁ
z
KONTROLI
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
w CHOJNICACH
WRZESIEŃ 2016 r.
Komisja Rewizyjna Rady Powiatu Chojnickiego dokonała kontroli Domu Pomocy
Społecznej w Chojnicach w następującym składzie:
1) Mieczysław Pruski
– przewodniczący
2) Teresa Kropidłowska
– zastępca przewodniczącego
3) Mirosława Dalecka
– członek
4) Jarosław Schumacher
– członek
Kontrola odbyła się 26 września 2016 r. w siedzibie kontrolowanej placówki
– ul. Leśna 12. W trakcie wizyty u pani dyrektor Dagmary Orzech przedstawiono członków
komisji, omówiono zakres przeprowadzanej kontroli.
Kontrola była zgodna z planem kontroli Komisji Rewizyjnej uchwalonym przez Radę
Powiatu Chojnickiego uchwałą nr XII/118/2015 z dnia 18 grudnia 2015 r.
Przewodniczący poinformował, że zgodnie z § 39 ust. 1 Statutu Powiatu Chojnickiego
kontrola objęła następujące sprawy:
1) formalno – prawne w zakresie: statut, regulaminy, zarządzenia, instrukcje
bezpieczeństwa przeciwpożarowego i bhp,
2) merytoryczne w zakresie: stan zatrudnienia, kwalifikacje pracowników, pracownicy
administracji i obsługi – zasady wynagradzania, zakresy czynności pracowników,
baza lokalowa – wyposażenie, zapotrzebowanie w ciepło, energię elektryczną,
3) finansowe w zakresie: dochody i wydatki za rok 2015, wydatki związane
z ogrzewaniem, zabezpieczeniem przed włamaniem i kradzieżą itd., dekretacja
dowodów księgowych/zapotrzebowań, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
w zakresie spraw formalno – prawnych
Dom Pomocy Społecznej w Chojnicach działa zgodnie z ustawą z dnia 12 marca
2004 r. o pomocy społecznej (t. j. – Dz. U. z 2016 r. poz. 930) oraz rozporządzenia Ministra
Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 964 ze zm.). Jest placówką przeznaczoną dla 108 osób przewlekle
psychicznie chorych. DPS jest samodzielną jednostką budżetową, której organem
prowadzącym jest Powiat Chojnicki.
Od marca 2005 roku Dom Pomocy Społecznej ma swoją siedzibę w Chojnicach
(wcześniej w miejscowości Charzykowy). Rada Powiatu Chojnickiego podjęła 25 lutego
2005 r. uchwałę nr XXIV/184/2005 w sprawie przekształcenia Domu Pomocy Społecznej
w Charzykowach. W grudniu 2006 roku po spełnieniu wymaganych standardów Dom
2
Pomocy Społecznej w Chojnicach otrzymał zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego nr
24/2006 z dnia 29 listopada 2006 r. bezterminowe zezwolenie na prowadzenie DPS dla 104
osób przewlekle psychicznie chorych.
W trakcie kontroli Komisja Rewizyjna zapoznała się z następującymi dokumentami
przedstawionymi przez dyrekcję kontrolowanej jednostki:
1) Statutem nadanym uchwałą nr XVII/202/2012 Rady Powiatu Chojnickiego
z dnia 23 sierpnia 2012 r.
2) Regulaminem Organizacyjnym nadanym uchwałą nr 51/2015 Zarządu Powiatu
Chojnickiego z dnia 18 marca 2015 r., który określa cel i zadania domu, prawa
i obowiązki mieszkańców, zasady wewnętrznej organizacji oraz strukturę i zakres
działania komórek organizacyjnych wchodzących w jego skład.
3) Regulaminem Pracy z dnia 9 lutego 2011 r.
4) Regulaminem wynagradzania pracowników DPS z dnia 10 czerwca 2009 r., który
obecnie jest na etapie aktualizowania.
5) Kodeksem etycznym pracownika DPS – z dnia 11 marca 2011 r.
.
Ponadto pani Dyrektor poinformowała, że na bieżąco są wprowadzane zarządzeniami
dyrektora procedury w celu dostosowania placówki do prowadzonej działalności (zarządzenia
zgromadzone są w segregatorach dostępnych w sekretariacie placówki), tj. wprowadzenia
procedur naboru na wolne stanowisko urzędnicze, naboru na stanowisko nie urzędnicze,
wykazu stanowisk pracy o szczególnym charakterze, badań lekarskich pracowników
oraz przebiegu procesu badań pomiarów czynników szkodliwych, prowadzenia szkoleń
z zakresu BHP, regulaminu gospodarowania środkami ZFŚS oraz powołania Komisji
Socjalnej itp. W dalszej kolejności pani dyrektor przedstawiła Instrukcję Bezpieczeństwa
Pożarowego opracowaną przez Inspektora Ochrony Przeciwpożarowej kpt. poż. w stanie
spoczynku mgr Ryszarda Słomińskiego z kwietnia 2013 r. oraz plan ewakuacji, który zostanie
zaktualizowany w kwietniu 2017 roku.
Nie stwierdzono żadnych uchybień formalno – prawnych w kontrolowanej
dokumentacji. Dokumentacja powyższa jest na bieżąco aktualizowana i dostosowywana
do potrzeb placówki.
w zakresie spraw merytorycznych
Pani
Dyrektor
zapoznała
komisję
ze
stanem
zatrudnienia,
kwalifikacjami
oraz zakresami czynności pracowników.
3
Według stanu na dzień 31.12.2015 r. w DPS były zatrudnione 72 osoby w ramach
61,98 etatu (na dzień kontroli stanowiło to 60,98 etatu). Liczba pracowników (31.12.2015 r.)
przedstawia się następująco: dyrektor – 1 osoba (1 etat), dział administracji – 3 osoby (2,20
etatu), dział świadczeń opiekuńczo – bytowych – 63 osoby (55,95 etatu), psycholog – 2 osoby
(1,3 etatu), kapelan – 1 osoba (0,25 etatu), pracownik socjalny – 1 osoba (1 etat), specjalista
ds. bhp – 1 osoba (0,25 etatu). Wśród zatrudnionych jest jedna osoba mająca prawa
emerytalne.
Każdy
pracownik
posiada
opracowany
zakres
czynności,
modyfikowany
i uaktualniany w zależności od potrzeb i warunków, z którymi jest zapoznawany
i do przestrzegania którego się zobowiązuje. Od pracownika domu wymaga się pracy dość
elastycznej, dlatego zakres czynności na danym stanowisku nie jest określony zbyt wąsko.
Pracownik jest wówczas bardziej dyspozycyjny, nie tworzy się podział pomiędzy
poszczególnymi
stanowiskami.
W
związku
z
zapewnieniem
całodobowej
opieki
mieszkańcom praca części pracowników odbywa się w systemie dwuzmianowym.
Pracownicy systematycznie podnoszą swoje kwalifikacje poprzez
szkolenia
specjalistyczne i tematyczne, kursy specjalizujące organizowane lub finansowane przez dom.
Personel specjalistyczny doskonali umiejętności zawodowe, zaznajamia się z nowoczesnymi
metodami i technikami pracy poprzez prenumeratę pism specjalistycznych. Każdy nowo
przyjęty pracownik zostaje dodatkowo przeszkolony w zakresie bhp, p.poż., podstawowych
zasad funkcjonowania domu oraz organizowania współpracy między pracownikami.
Wykształcenie pracowników DPS Chojnice – stan na 31.12.2015 r.
Lp.
1.
2.
3.
4.
Wykształcenie pracowników
Pracownicy z wykształceniem wyższym
Pracownicy z wykształceniem średnim
Pracownicy z wykształceniem zawodowym
Pracownicy z wykształceniem podstawowym
Ogółem pracowników
Ilość
pracowników
16
42
11
3
72
Bazę lokalową DPS reguluje rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia
23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (t. j. – Dz. U. z 2012 r. poz. 964
ze zm.). Placówka nie ma barier architektonicznych, a posiadane pomieszczenia są zgodne
z obowiązującymi standardami, między innymi pokoje mieszkańców (trzy i dwuosobowe),
pokój gościnny, świetlica, jadalnia, gabinety medycznej pomocy doraźnej, pomieszczenie
do rehabilitacji. W obecnej chwili w DPS funkcjonują następujące pracownie terapeutyczne,
tj. papieroplastyki, rzeźby, komputerowa, witrażu, kulinarna, stolarska, fotograficzna,
4
modelarska, twórców kultury, fryzjerska, wikliny, ceramiki, terapia dla osób z demencją.
Zajęcia w pracowniach odbywają się od wtorku do piątku w godzinach 1000 – 1230.
Mieszkańcy domu stanowią bardzo zróżnicowana grupę społeczną pod względem
cech społecznych, zdrowotnych, kulturowych, środowiskowych. DPS w Chojnicach
przeznaczony jest dla osób przewlekle somatycznie chorych. Na dzień kontroli w Domu
Pomocy Społecznej przebywało 108 pensjonariuszy na 108 możliwych miejsc – pełna
obsada. Na dzień 31.12.2015 r. największą grupę wśród mieszkańców stanowiły osoby w
wieku 41 – 60 lat, większość pochodzi z miasta79%, a 21% ze wsi. Z samego powiatu
chojnickiego (na 31.12.2015 r.) było 31% tj. 34 osoby, spoza powiatu było 75 (69%).
w zakresie spraw finansowych
Pani Dyrektor poinformowała, że koszt utrzymania w DPS jednego pensjonariusza
wynosi od marca 2016 r. – 3 455 zł (Na dzień 31.12.2015 r. była to kwota 3 307,00 zł).
Zasada jest taka, że 70% od swojego dochodu ponosi mieszkaniec, natomiast różnicę między
tym co wnosi mieszkaniec, ponosi gmina, która go kieruje, bądź rodzina. Na dzień dzisiejszy
w placówce przebywa ponad 70 mieszkańców, na których otrzymywany jest pełny koszt
utrzymania. Jednak ok. 20 osób jest umieszczonych na starych zasadach, na nich DPS
otrzymuje 70%, które wpłacają sami mieszkańcy – średnia odpłatność to jest ok. 500 zł oraz
dotacja od wojewody w granicach 2 600 zł. Z tego wynika, że na mieszkańca przebywającego
na starych zasadach DPS uzyskuje kwotę 3 100 zł, a koszt utrzymania wynosi 3 455 zł.
Lista oczekujących do DPS prowadzona jest przez Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Chojnicach.
Budżet kontrolowanej placówki według stanu na 31.12.2015 r. przedstawia się następująco:
1) plan dochodów wyniósł 3 352 730,00 zł, a wykonanie 3 352 040,57 zł,
2) plan wydatków wyniósł 4 223 235,00 zł, a wykonanie 4 223 226,95 zł.
Plan i wykonanie wydatków budżetowych według 31.12.2015 r. przedstawia
się następująco:
Lp.
Paragraf
1.
3020
2.
3.
4.
5.
6.
4010
4040
4110
4120
4170
Opis
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane
do wynagrodzeń
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenia roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Plan
Wykonanie
10 000,00
9 999,89
1 926 391,00
132 603,00
349 323,00
42 872,00
28 642,00
1 926 390,13
132 602,64
349 322,09
42 872,64
28 641,50
5
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
4210
4230
4260
4270
4280
4300
4360
4410
4430
4440
4520
4700
4780
6060
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup leków, wyrobów medycznych
i produktów biobójczych
Zakup energii
Zakup usług remontowych
Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług pozostałych
Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych
Podróże służbowe krajowe
Różne opłaty i składki
Odpisy na ZFŚS
Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.
Szkolenia pracowników nie będących
członkami korpusu służby cywilnej
Składki na fundusz emerytur pomostowych
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych
RAZEM
449 324,00
449 323,23
59 337,00
59 336,07
241 632,00
153 158,00
1 805,00
584 790,00
3 342,00
4 227,00
25 094,00
87 511,00
11 745,00
241631,55
153 157,70
1 805,00
584 789,57
3 341,94
4 226,36
25 093,19
87 511,00
11 745,00
17 310,00
17 309,98
24 129,00
24 128,89
70 000,00
69 995,58
4 223 235,00
4 223 226,95
Plan i wykonanie dochodów budżetowych według 31.12.2015 r. przedstawia się następująco:
Opis dochodów
Lp.
1.
2.
3.
Opłaty za pobyt
Odsetki bankowe
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny
RAZEM
Plan
Wykonanie
3 349 030,00
3 200,00
500,00
3 346 338,70
5 201,87
500,00
3 352 730,00
3 352 040,57
Pani Dyrektor poinformowała, że dom ma podpisane umowy ze Szpitalem
Specjalistycznym im. J. K. Łukowicza w Chojnicach na dostarczenie energii elektrycznej,
sprzedaż ciepła (umowa dotyczy usług w zakresie dostawy ciepła na cele centralnego
ogrzewania i ciepłej wody użytkowej do budynku DPS) oraz na zaopatrzenie w wodę
i odprowadzenie ścieków (przedmiotem umowy jest wykonywanie usług w zakresie dostawy
zimnej wody na cele bytowe DPS). Posiłki do DPS dostarczane są przez firmę cateringową
ze Słupska. Koszt całodziennego wyżywienia wynosi 12,07 zł. Umowa podpisywana jest
zawsze na dany rok kalendarzowy.
Jeśli chodzi o opiekę medyczną pani Dyrektor stwierdziła, że w ramach Narodowego
Funduszu Zdrowia jest zatrudniony lekarz psychiatra, który przyjmuje jeden raz w tygodniu
(czwartek), 2 psychologów na 1,30 etatu i lekarz ogólny.
Budynek DPS jest zamknięty całodobowo. Jest dzwonek, każdy z pracowników
posiada kartę magnetyczną, która umożliwia mu wyjście. Natomiast jeśli chodzi
o mieszkańców, ci, którzy są sprawni i chcą wyjść poza budynek muszą okazać karteczkę
6
wypisaną przez opiekuna z godziną wyjścia. Budynek jest monitorowany. Mienie jest
ubezpieczone z ramienia powiatu.
Następnie komisja zwiedziła siedzibę Domu Pomocy Społecznej w Chojnicach,
tj. poszczególne pracownie, salkę rehabilitacyjną, jadalnię, pomieszczenia administracji.
Na tym kontrolę Komisji Rewizyjnej w Domu Pomocy Społecznej w Chojnicach zakończono.
Podpisy członków Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Chojnickiego:
1) Mieczysław Pruski
- ...............................................
2) Teresa Kropidłowska
- ...............................................
3) Mirosława Dalecka
- ...............................................
4) Jarosław Schumacher
- ...............................................
Przyjmuję do wiadomości i potwierdzam odbiór
Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Chojnicach
Pani Dagmara Orzech .......................................................................
7