„ZIEMIA OLESKA -NASZA PRZYSZŁOŚĆ”

MIASTO I GMINA
OLESNO
WYKONANIE BUDŻETU
rok 2012
I
BUDŻET
2
UCHWAŁA NR XLVI/122/11 z dnia 27.XII.2011 r BUDŻET GMINY NA ROK 2012
Plan – DOCHODY – 47.779.170 zł
(47.626.869)
 Plan – WYDATKI - 53.278.866 zł
(52.715.364)
 WYKONANIE DOCHODY 47.051.853
 WYKONANIE WYDATKI
48.037.893
OSIĄGNIĘTY DEFICYT W 2012 ROKU - 986.040 ZŁ

Stopień wykonania planu dochodów po zmianach wyniósł- 98,8%
Stopień wykonania planu wydatków po zmianach wyniósł – 91,98%
NADWYŻKA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH NAD WYDATKAMI
BIEŻĄCYMI WYNIOSŁA
+ 3.559.163,76 ZŁ
(SPEŁNIONY ZOSTAŁ WYMÓG OKREŚLONY USTAWĄ O FINANSACH
PUBLICZNYCH)
\
Dochody Gminy Olesno w latach 2006 – 2013
60,0
52,5
48,0
50,0
47,1
47,5
44,4
39,7
40,0
36,5
33,1
30,0
20,0
10,0
0,0
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013 plan
4
Dochody i wydatki Gminy Olesno
w latach 2006 – 2013
2006
Dochody
2007
2008
2009
2010
2011
2012
33 065 529 36 474 142 39 677 197 44 411 021 47 985 784 52 530 590 47 051 853
Wydatki ogółem,
31 501 022 33 198 163 38 490 708 50 330 702 57 371 430 53 146 346 48 037 893
w tym:
wydatki bieżące 28 512 814 30 590 428 33 198 164 36 003 736 40 323 913 40 047 813 39 644 962
inwestycyjne
2 988 209 3 204 359 5 292 545 14 326 965 17 047 517 13 098 533 8 392 931
5
Struktura wydatków w 2012 roku
6
Wydatki ogółem, w tym wydatki inwestycyjne
WYDATKI W LATACH 2006 -2013
60 000 000
50 000 000
40 000 000
30 000 000
20 000 000
10 000 000
0
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
7
Poziom zadłużenia gminy



W latach 2007-2012 zrealizowaliśmy najważniejsze inwestycje za ponad
64 miliony zł z dużym dofinansowaniem unijnym ponad 24 miliony zł
( średnio między 60% - 80%). W tym czasie spłaciliśmy pięć milionów
złotych starego zadłużenia, a pobraliśmy czternaście milionów zł w postaci
obligacji wyemitowanych na bardzo korzystnych warunkach na budowę
krytej pływalni oraz 3 miliony zł na kanalizację.
Poziom
zadłużenia
na
koniec
2012
roku
wyniósł
15.206.860 zł, spłaciliśmy terminowo 1.750.000 zł obligacji oraz ratę
kredytu z WFOŚiGW na kanalizację.
Obecny poziom zadłużenia jest bezpieczny, pozwalający na spłatę
kredytów i kolejne bardzo potrzebne inwestycje. Niestety, reguła
zrównoważenia poziomu wydatków bieżących i dochodów nie pozwala
nieraz na to, co należałoby zrobić
8
Poziom zadłużenia gminy


Sytuacja finansowa gminy poprawiła się w sposób znaczący, poprzez
skuteczne odzyskanie przez Gminę 3.476.062 zł z tytułu zwrotu podatku
vat od budowy basenu . Pierwsza rata podatku wpłynęła na konto Gminy
14 marca 2013 roku.
Było to możliwe dzięki przekształceniu samorządowego zakładu
budżetowego jakim było Miejskiego Centrum Spotu i Rekreacji – w spółkę
z ograniczoną odpowiedzialnością – Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
w Oleśnie spółka z o.o. , które dokonało się na sesji w dniu 9 października
2012 roku.
9
II
INWESTYCJE

INWESTYCJE
10
Inwestycje w 2012 roku



Oświetlenie ulic – 426.667 zł
Wiejskie Centrum Kultury w Starym Oleśnie i inne - 1.375.429 zł
Budowa dróg – 1.741.144 zł , w tym: (ul. Rynek II etap ul. Armii Krajowej
1.080.298,03 zł Dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy
Dróg Lokalnych: 324.089,41 zł )



Remiza w Boroszowie i inne zakupy dla OSP – 227.458 zł
Uzbrojenie terenu ul. Lipowej - 212.005 zł
Inne zakupy inwestycyjne - 203.811 zł
Inwestycje w 2012 roku




w 2012 roku zakończyła się
budowa kanalizacji:
osiedla Walce w Oleśnie
kanalizacji II etap (ul.
Lubliniecka, ul. M.
Dąbrowskiej, ul. Młyńska i ul.
Stroma) – 4.161.417 zł
Obecnie 90% mieszkańców
miasta posiada kanalizację.
Rewitalizacja Rynku
13
III
DOTACJE UNIJNE
I INNE ŚRODKI
ZEWNĘTRZNE
14
Pozyskane dotacje w latach 2007 – 2012
OGÓŁEM
24.342.711,98 zł, w tym:
Regionalny Program Operacyjny
Województwa Opolskiego na lata 2007 – 2013
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Terenowy Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych
19.368.178,73 zł
1.579.795,80 zł
649.751,43 zł
Moje boisko ORLIK 2012
666.000,00 zł
Kapitał ludzki
882.969,07 zł
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
486.878,61 zł
Inne źródła zewnętrzne
709.138,34 zł
Na jednego mieszkańca Gminy Olesno przypada 1.359,17 zł dotacji.
15
Olesno w rankingu
W 2011 roku w rankingu „Rzeczpospolitej” Gmina Olesno, w grupie gmin miejskich i miejsko wiejskich,
w kategorii Fundusze Unijne, zajęła 38 miejsce w Polsce , a tym samym 1 miejsce w województwie opolskim.
pomorskie
śląskie
dolnośląskie
pomorskie
świętokrzyskie
wielkopolskie
małopolskie
warmińsko-mazurskie
lubuskie
mazowieckie
warmińsko-mazurskie
lubuskie
Suma
51,65
49,30
48,49
43,30
34,96
30,67
28,01
26,67
26,62
24,42
21,67
21,19
Dochody/Osoba
1 502,34
0,54
2 562,82
0,00
1 412,16
35,51
1 048,52
1 486,25
1 279,10
18,94
791,05
841,21
Wartość umów w
2010/osoba
9 988,21
18 479,20
1 043,57
17 196,23
3 781,32
11 947,07
2 768,82
39,15
1 318,84
7 155,75
2 020,10
1 268,79
14,33
13,95
13,72
13,52
13,37
13,34
13,31
13,29
12,64
12,53
12,49
12,30
130,80
350,15
603,69
724,29
322,05
411,40
450,73
570,46
461,18
37,90
454,44
500,84
3 180,45
2 616,79
106,38
132,83
1 605,39
1 143,14
259,51
367,83
886,90
3 306,52
485,34
460,63
Liczba umów w 2010
2
9
2
3
2
2
6
1
2
14
6
7
.
.
…
Gminy Miejsko-Wiejskie
poz.
poz.
2011
2010
Gmina
1
2 Hel
2
39 Żywiec
3
Karpacz
4
8 Krynica Morska
5
21 Działoszyce
6
10 Skoki
7
11 Szczawnica
8
Pasym
9
Lubniewice
10
Glinojeck
11
34 Gołdap
12
42 Witnica
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
40 Cieszyn
Myszyniec
15 Śmigiel
Suchań
62 Muszyna
Suchedniów
92 Sieradz
Przemków
37 Brodnica
86 Dobczyce
Skaryszew
Olesno
śląskie
mazowieckie
wielkopolskie
zachodniopomorskie
małopolskie
świętokrzyskie
łódzkie
dolnośląskie
kujawsko-pomorskie
małopolskie
mazowieckie
opolskie
9
3
6
1
8
7
10
5
5
8
7
5
16
\
Regionalny Program Operacyjny Województwa
Opolskiego na lata 2007 - 2013
Budowa kompleksu rekreacyjno – sportowego w Oleśnie

wartość projektu
19.138.390,00 zł

dofinansowanie z RPO
3.764.568,82 zł

dofinansowanie z Ministerstwa Sportu
2.800.000,00 zł

RAZEM DOFINANSOWANIE
6.564.568,82 zł
Budowa kanalizacji sanitarnej w Oleśnie – „Osiedle Walce”

wartość projektu
6.759.878,40 zł

dofinansowanie
4.323.204,22 zł
17
\
Regionalny Program Operacyjny Województwa
Opolskiego na lata 2007 - 2013
Budowa kanalizacji sanitarnej w Oleśnie – II etap
 wartość projektu 4.325.800,00 zł
 dofinansowanie 1.510.346,36 zł
Budowa drogi gminnej w miejscowości Olesno (ul. Leśna).
 wartość projektu 6.100.000,00 zł
 dofinansowanie
5.185.000,00 zł
Zakup samochodu ratowniczo – pożarniczego przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej
w Wysokiej
 wartość projektu 668.329,00 zł
 dofinansowanie 554.592,19 zł
18
\
Regionalny Program Operacyjny Województwa
Opolskiego na lata 2007 - 2013
Opolska @Szkoła, szkołą ku przyszłości
 wartość projektu
 dofinansowanie
1.000.000,00 zł
850.000,00 zł
Rozbudowa i wyposażenie pracowni w zakresie kształcenia nauk matematyczno przyrodniczych w Publicznym Gimnazjum nr 1 w Oleśnie
 wartość projektu
474.296,78 zł
 dofinansowanie
380.467,14 zł
RAZEM dofinansowanie RPO WO
19.368.178,73 zł
19
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2007 - 2013
Adaptacja pomieszczenia w budynku przedszkola w Borkach Małych na szatnie dla
sportowców

wartość projektu:
87.209,12 zł

dofinansowanie:
69.052,00 zł
Wiejskie Centrum Kultury w Starym Oleśnie

wartość projektu:
705. 942,35 zł

dofinansowanie:
276.235,00 zł
20
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2007 - 2013
 Wiejskie Centrum Kultury w Wysokiej
wartość projektu:
196.046,23 zł
kwota dofinansowania:
86.444,00 zł
 Wykorzystanie potencjału turystycznego terenów zielonych położonych
na obszarze LGD Górna Prosna na przykładzie „Siedmiu Źródeł”
wartość projektu:
27.754,20 zł
kwota dofinansowania:
15.918,00 zł
21
Program Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007 - 2013



Remont pomostów na Kucobach
wartość projektu:
29.036,00 zł
kwota dofinansowania:
16.660,00 zł
Remont placu przy remizie OSP w Borkach Małych
wartość projektu:
37.014,17 zł
kwota dofinansowania:
22.569,61 zł
Zakup instrumentów muzycznych dla Orkiestry Regionu Opolskiego
wartość projektu:
wartość dofinansowania
49. 600 zł
30.310 zł
Razem dofinansowanie ze środków PROW 486.878,61 zł
22
Rządowy Program „Moje boiskoOrlik 2012”
Budowa kompleksu boisk sportowych ORLIK 2012 w Oleśnie
 wartość projektu:
1.068.506,56 zł
 dofinansowanie:
666.000,00 zł
23
Narodowy Program Przebudowy Dróg
Lokalnych tzw. „Schetynówki”
 Przebudowa dróg gminnych – ul. Arnsberska, Paderewskiego, Broniewskiego
wartość projektu:
dofinansowanie:
1.000.074,86 zł
500.037,43 zł
24
\
Narodowy Program Przebudowy Dróg
Lokalnych tzw. „Schetynówki”
Remont drogi gminnej Olesno – Wojciechów (ul. Sosnowa, ul. Siedem Źródeł,
ul. Zdroje)
wartość projektu: 584.737,94 zł
dofinansowanie :
292.368,96 zł

Remont drogi na terenie miasta Olesno (ul. Kościuszki, ul. Rynek, ul. Kościelna,
ul. Lompy, ul. Steina)
wartość projektu: 997.128,21 zł
dofinansowanie :
436.300,00 zł

Remont drogi na terenie miasta Olesno (ul. Rynek, ul. Armii Krajowej)
wartość projektu: 1.080.298,03 zł
dofinansowanie:
324.089,41 zł

RAZEM dofinansowanie ze środków NPPDL
1.579.795,80 zł
25
\
Terenowy Fundusz Ochrony Gruntów
Rolnych

Droga dojazdowa do gruntów rolnych w miejscowości Borki Wielkie - I etap
wartość projektu: 247.092,00 zł
dofinansowanie:
94.100,00 zł
26
\
Terenowy Fundusz Ochrony Gruntów
Rolnych
 Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Łowoszów - Wojciechów
wartość projektu: 280.743,44 zł
dofinansowanie:
192.418,61 zł
 Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych obręb Boroszów
wartość projektu: 285.660,72 zł
dofinansowanie:
124.845,43 zł
 Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Łowoszów
wartość projektu: 143.665,60 zł
dofinansowanie:
45.968,78 zł
 Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych obręb Borki Małe – Świercze
wartość projektu: 280.743,44 zł
dofinansowanie:
192.418,61 zł
RAZEM dofinansowanie ze środków TFOGR
649.751,43 zł
27
Kapitał Ludzki
 Równy Start w Przyszłość
wartość projektu:
337.165,00 zł
dofinansowanie:
337.165,00 zł
 Aktywnie poznaję świat
wartość projektu:
399.842,00 zł
dofinansowanie:
399.842,00 zł
Aktywizacja społeczno – zawodowa bezrobotnych i nie pracujących
w gminie Olesno
wartość projektu:
163.097,00 zł
dofinansowanie:
145.962,07 zł
RAZEM dofinansowanie ze środków Kapitału Ludzkiego
882.969,07 zł
28
Inne środki zewnętrzne
Wartość dotacji pozyskanych z innych źródeł zewnętrznych
709.138,34 zł
29
IV
STREFA
EKONOMICZNA
30
GMINA OLESNO
W KATOWICKIEJ SPECJALNEJ STREFIE
EKONOMICZNEJ
Na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2012 r.
do Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej włączony został 5 ha teren
inwestycyjny, znajdujący się przy ulicy Leśnej. Działka objęta planem
zagospodarowania przestrzennego gminy przeznaczona jest pod zabudowę
przemysłową. Na nieruchomości lub w jej bezpośrednim sąsiedztwie dostępne
są media - energia elektryczna, woda, gaz. Dojazd do działki poprzez ulicę
Częstochowską i Gorzowską zapewnia asfaltowa droga transportu ciężkiego,
która włączona jest do sieci dróg wojewódzkich i krajowych.
31
GMINA OLESNO
W KATOWICKIEJ SPECJALNEJ STREFIE
EKONOMICZNEJ
Najważniejsza korzyść płynąca z włączenia działki do strefy to:
•wsparcie administracyjne,
•prowadzenie działalności gospodarczej na preferencyjnych warunkach poprzez
możliwość skorzystania przez inwestora ze zwolnień podatkowych.
Wysokość zwolnień zależy do nakładów inwestycyjnych oraz nowoutworzonych
miejsc pracy. Duże firmy mogą liczyć na 50% ulgi,
średnie – 60% ulgi,
małe – 70% ulgi.
Wszyscy potencjalni inwestorzy, w tym także przedsiębiorcy z Olesna, mają szansę
na korzystny rozwój w Specjalnej Strefie Ekonomicznej.
32
V
ODNOWA WSI

Fundusz sołecki
w 2012 roku
wykorzystano
237. 014,34 zł
FUNDUSZ SOŁECKI

Fundusz odnowy wsi
w 2012 roku
wykorzystano
45.511 zł
33
VI
NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
34
NAGRODY
XV-edycja Konkursu „Piękna Wieś Opolska 2012”
W kategorii „Najpiękniejsza Wieś XV-lecia Odnowy Wsi” –
wyróżnienie otrzymała wieś Borki Wielkie,
W kategorii „Najlepszy projekt Odnowy Wsi” – III miejsce zdobyła
wieś Wojciechów
 Konkurs Agro-Eko-Turystyczny „Zielone lato 2012”
W kategorii „Najlepsze gospodarstwo agroturystyczne” I miejsce
zajęło gospodarstwo agroturystyczne Pani Agaty Grobelnej
z Łowoszowa
 Konkurs na Najlepszy Produkt Turystyczny
W kategorii „Obszar” – certyfikat OROT 2012 za „Oleska Róża
zaklęta w drewnie z Siedmiu Źródeł pojona”

35
NAGRODY
16 listopada 2012 roku statuetkę
oraz dyplom za zajęcie II miejsca
w Plebiscycie „Śląska Super Gmina”
odebrał Burmistrz Olesna Sylwester
Lewicki.
Gmina Olesno zajęła tym samym
I miejsce wśród startujących gmin
Opolszczyzny.
Największą satysfakcję sprawia nam
fakt, że wyłącznie głosy mieszkańców
i sympatyków gminy zadecydowały
o wyniku plebiscytu, bo to mieszkańcy
wybrali gminę, „gdzie dobrze się im
żyje, chwalą sobie samorządową
władzę lub chcieliby kiedyś mieszkać,
bo po prostu tu jest super „
36
Dziękuję za uwagę
esno 2013