PS-Z.9421.1.6.2012 Protokół kontroli kompleksowej

[email protected] DELEGATURA W ZAMOŚCIU
PS-Z.9421.1.6.2012
Protokół
kontroli kompleksowej przeprowadzonej w dniach 27 września 2 i 9 października
2012 roku w Domu Pomocy Społecznej w Majdanie Wielkim, adres: Majdan
Wielki 392, 22-440 Krasnobród.
Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny w składzie:
• Maria Gontarz - Kierownik Oddziału Polityki Społecznej Lubelskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Lublinie Delegatury w Zamościu,
• Iwona Komadowska - inspektor wojewódzki w Oddziale Polityki Społecznej
Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie Delegatury w Zamościu,
działający w oparciu o upoważnienie Nr PS-Z.0030.35.2012 z dnia 2012-09-26.
Kontrolę kompleksową przeprowadzono na podstawie art. 22 pkt. 8 oraz art. 127
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz.
1362, ze zm.), w związku z § 7 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia
23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. Nr 61,
poz. 543, ze zm.).
Kontrola Domu Pomocy Społecznej w Majdanie Wielkim dotyczyła oceny
realizacji zadań oraz zgodności zatrudnienia pracowników z wymaganymi
kwalifikacjami.
Protokół zawiera dane ustalone na podstawie wizji lokalnej, analizy dokumentów
oraz wyjaśnień i informacji uzyskanych w trakcie kontroli.
W czasie kontroli jednostkę kontrolowaną reprezentował Pan Sławomir
Nowosielecki Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Majdanie Wielkim, zatrudniony
na tym stanowisku od 1 września 2012 roku, a w okresie wcześniejszym od 1 września
2011 roku pełnił obowiązki Dyrektora.
Ponadto wyjaśnień udzielała Pani Marzena Sarzyńska-Krawczyk - Kierownik Działu
Opiekuńczo- Terapeutycznego.
I. USTALENIA OGÓLNE.
Dom Pomocy Społecznej w Majdanie Wielkim prowadzony przez powiat zamojski,
działa na podstawie:
> Statutu Domu Pomocy Społecznej nadanego uchwałą Rady Powiatu w Zamościu
Nr XXV/139/2009 z dnia 24 czerwca 2009 roku, która zgodnie z § 4 weszła
w życie z dniem podjęcia.
> Regulaminu organizacyjnego, ustalonego przez Zarząd Powiatu w Zamościu
Uchwałą Nr 395/2009 z dnia 28 października 2009 roku.
> Decyzji Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej LU W w Lublinie, znak
PS.II.9013/1-41/07 z dnia 29 października 2007 roku - zezwalającej na
prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Majdanie Wielkim, przeznaczonego dla
osób przewlekle psychicznie chorych, z liczbą miejsc 64, wydanej na czas
nieokreślony.
Placówka została wpisana do rejestru domów pomocy społecznej prowadzonego przez
Wojewodę Lubelskiego pod pozycją 31.
Dom Pomocy Społecznej w Majdanie Wielkim funkcjonuje od 1997 roku. Dom
dysponuje 64 miejscami statutowymi. Na dzień kontroli, tj. w Domu decyzje kierujące
posiadało 64 mieszkańców, w tym 60 faktycznie przebywało w Domu. Z nieobecnych
mieszkańców 3 przebywało w szpitalu oraz 1 był na urlopie.
Według stanu na dzień kontroli 27 września 2012 roku w Domu przebywało
37 mieszkańców przyjętych na starych zasadach oraz 27 na nowych zasadach.
W 2011 roku przyjęto 7 mieszkańców, zmarło 7 mieszkańców. W 2012 roku do dnia
kontroli - 27 września 2012 r. przyjęto 1 mieszkańca, jeden mieszkaniec zmarł. Na
dzień kontroli na przyjęcie do DPS oczekiwała 1 osoba.
Według informacji uzyskanej od Dyrektora Domu, miesięczny koszt utrzymania
mieszkańca w 2011 roku wynosił 2 466 zł, natomiast w 2012 roku wynosi 2 736 zł.
W trakcie kontroli zespół inspektorów zapoznał się z protokołami kontroli
zewnętrznych przeprowadzonych w Domu w 2011 i 2012 r. Stwierdzono, że w okresie
objętym kontrolą zostało przeprowadzonych w 2011 roku - 9 kontroli zewnętrznych,
w 2012 roku do dnia kontroli - 5 kontroli. Ponadto PCPR w Zamościu w 2011 roku
przeprowadził 4 wizytacje, w 2012 roku - 1 wizytację, które również odnotowywano
w książce kontroli.
w 2011 roku:
1. W dniu 02.02.2011 r. kontrola O/ZUS Biłgoraj Wydziału Kontroli Płatników
Składek w zakresie prawidłowości i rzetelności obliczania, potrącania i opłacania
składek na ubezpieczenie społeczne oraz innych składek i wpłat, do których
pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczenia społecznego
i zdrowotnego - bez zaleceń.
2. W dniu 24.03.2011 r. kontrola doraźna Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Zamościu w zakresie „Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców Domu
w trakcie prac związanych z inwestycja" - bez zastrzeżeń.
3. W dniu 12.05.2011 r. kontrola Lubelskiego Państwowego Wojewódzkiego
Inspektora Sanitarnego w Lublinie w zakresie kontroli w ramach bieżącego
nadzoru nad warunkami zdrowotnymi środowiska pracy, w tym stosowanie
w działalności zawodowej substancji chemicznych i ich mieszanin - zaleceń nie
wydano, nieprawidłowości nie stwierdzono.
4. W dniu 12.05.2011 r. kontrola Lubelskiego Państwowego Wojewódzkiego
Inspektora Sanitarnego w Lublinie w zakresie oceny funkcjonowania zakładu
zgodnie z obowiązującym prawem żywnościowym - nieprawidłowości nie
stwierdzono, zaleceń nie wydano.
5. W dniu 22.05.2011 r. kontrola Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Zamościu w zakresie „Zapewnienie opieki nad mieszkańcami dps w dni wolne
od pracy" - bez zastrzeżeń.
6. W dniu 22.06.2011 r. kontrola Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Zamościu w zakresie „realizacja odpłatności za pobyt w dps w stosunku do osób
umieszczonych przed 2004 r." - bez zastrzeżeń.
7. W dniu 27.06.2011 r. kontrola Lubelskiego Państwowego Wojewódzkiego
Inspektora Sanitarnego w Lublinie w zakresie oceny bieżącego stanu sanitarnohigienicznego pomieszczeń DPS - zaleceń nie wydano, nieprawidłowości nie
stwierdzono.
8. W dniu 05.07.2011 r. kontrola Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Zamościu w zakresie „Diagnoza przedsięwzięć prozdrowotnych w zakładzie
opieki zdrowotnej" - bez zastrzeżeń.
2
9. W dniu 29.09.2011 r. kontrola Sędziego Sądu Rejonowego w Zamościu w zakresie
przestrzegania praw osób z zaburzeniami psychicznymi przebywających
w szpitalach i domach pomocy społecznej - zaleceń nie kierowano.
w 2012 roku:
1. W dniach 19-20.03.2012 r. kontrola Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie
w zakresie realizacji projektu „Przebudowa budynku DPS wraz z wykonaniem
infrastrukturą terenu przyległego do DPS". Z informacji pokontrolnej z dnia
14 sierpnia przekazanej Staroście Zamojskiemu Dyrektor DPS w Majdanie
Wielkim został zobligowany do udzielenia odpowiedzi na stwierdzone uchybienie
w zakresie zobowiązania DPS do prowadzenia postępowań o udzielenie
zamówienia publicznego zgodnie z ustawą - prawo zamówień publicznych, które
to pismem z dnia 28.08.2012 r. p.o. Dyrektor przekazał do Starosty Zamojskiego.
2. W dniu 02.07.2012 r. kontrola Lubelskiego Państwowego Wojewódzkiego
Inspektora Sanitarnego w Lublinie w zakresie przestrzegania wymagań sanitarnohigienicznych DPS. Stwierdzono nieprawidłowości, decyzją znak 1.20.2012 z dnia
31.07.20012 r. wydano 4 zalecenia: zapewnić prawidłową wentylację
w pomieszczeniu rehabilitacyjnym, doprowadzić do dobrego stanu sanitarnohigienicznego: wózek do kąpieli, grzejniki centralnego ogrzewania, ściany
w ustatkowanych pomieszczeniach starej części obiektu. Zgodnie z wyjaśnieniem
Dyrektora DPS (zał. nr 1 do protokołu) zalecenia wykonano.
3. W dniu 02.07.2012 r. kontrola Lubelskiego Państwowego Wojewódzkiego
Inspektora Sanitarnego w Lublinie w zakresie ocena stanu sanitarno-higienicznego
wodociągu. Stwierdzono następujące nieprawidłowości: brak właściwego
oznakowania ujęcia i strefy ochrony bezpośredniej, brak właściwego zamknięcia
ogrodzenia ujęcia, uszkodzone zamknięcie pokrywy metalowej szachtu
studziennego. Pismem z dnia 12.07.2012 r. Dyrektor DPS poinformował, że usterki
zostały usunięte. W dniu 31.07.2012 r. przeprowadzono kontrolę sprawdzającą w
zakresie oceny wykonania zaleceń pokontrolnych - dalszych zaleceń nie wydano,
nieprawidłowości nie stwierdzono.
4. W dniu 05.07.2012 r. kontrola PPIS w Zamościu w zakresie „Diagnoza
przedsięwzięć prozdrowotnych w zakładzie opieki zdrowotnej" - bez zastrzeżeń.
5. W dniu 26.09.2012 r. kontrola Sędziego Sądu Rejonowego w Zamościu w zakresie
przestrzegania praw osób z zaburzeniami psychicznymi przebywających
w szpitalach i domach pomoc społecznej - zaleceń nie kierowano.
Wymagany standard usług świadczonych przez Dom określa szczegółowo
rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie
domów pomocy społecznej (Dz.U. poz. 964).
II. STANDARD USŁUG BYTOWYCH ŚWIADCZONYCH W DOMU.
WARUNKI LOKALOWE
Dom położony na działce o powierzchni 0,38 ha i jest oddalony 2 km od centrum
miasta Krasnobród. Budynek DPS składa się z dwóch części: stara część budynku
posiada dwie, natomiast nowa trzy kondygnacje, całość jest podpiwniczona, z trzema
klatkami schodowymi. W nowo wybudowanej części budynku jest zainstalowany
dźwig osobowy, obsługujący cztery kondygnacje - podpiwniczenie, parter i dwa
piętra, dostosowany do przewozu 13 osób, w tym niepełnosprawnych oraz do
przewożenia łóżek.
3
Wejścia do budynku posiadają podjazdy dla wózków inwalidzkich, zarówno drzwi
wejściowe, jak również pozostałe w budynku są odpowiedniej szerokości. Korytarze
wewnątrz budynku oraz klatki schodowe z każdej ze stron wyposażone są w poręcze,
ułatwiające poruszanie się osobom o ograniczonej sprawności. Otoczenie Domu
stanowią drogi i chodniki wyłożone kostką brukową, bez barier architektonicznych.
Łączna kubatura DPS wynosi 9,198 m3, powierzchnia użytkowa 2,524 m2.
Budynek jest wyposażony w system przyzywowo-alarmowy. Obiekt wyposażony jest
w instalację sygnalizacji i wykrywania pożaru. System nie jest połączony ze Strażą
Pożarną, ponieważ w budynku nie zamieszkuje ponad 100 osób.
POKOJE MIESZKALNE
Ustalono, że na dzień kontroli 64 mężczyzn mieszkało w DPS w 28 pokojach
mieszkalnych, w tym: 1 jednoosobowym, 18 dwuosobowych i 9 trzyosobowych.
W trakcie kontroli kompleksowej ustalono, że:
a) pokój jednoosobowy ma powierzchnię 9,02 m2,
b) pokoje wieloosobowe ma powierzchnię nie mniejszą niż 6 m2 na osobę:
• powierzchnia 17 pokoi dwuosobowych wahała się od 12,43m2 do 17,60 m2, co
w przeliczeniu na osobę stanowi odpowiednio od 6,2 lm 2 do 8,8 m2;
• jeden pokój dwuosobowy o powierzchni ll,57m 2 również spełnia wymogi
standardu - zgodnie z § 6 punkt 3 ww. rozporządzenia w sprawie domów
pomocy społecznej odstępstwo od wymaganej powierzchni jest mniejsze niż
5 % - wynosi 3,6 %;
• powierzchnia 6 pokoi trzyosobowych wahała się od 18,21m2 do 24,94 m2, co
w przeliczeniu na osobę stanowi odpowiednio od 6,07 m2 do 8,31 m2;
• trzy pokoje trzyosobowe o powierzchni 17,5 lm 2 , 17,60 m2 i 17,72 m2 również
spełniają wymogi standardu - zgodnie z § 6 punkt 3 ww. rozporządzenia w
sprawie domów pomocy społecznej odstępstwo od wymaganej powierzchni jest
mniejsze niż 5 % - wynosi odpowiednio od 1,6 % do 2,8 %.
Wszystkie pokoje mieszkalne wyposażone są w łóżko, tapczan, krzesła, szafy
ubraniowe, szafki nocne dla każdego mieszkańca, stoliki, lustra, dywany. Każdy
z pokoi posiada odpowiednią ilość wyprowadzeń elektrycznych, co umożliwia
mieszkańcom samodzielne przygotowywanie napojów.
Ustalono, że pomieszczenia mieszkalne są czyste, sprzątane w miarę
występujących potrzeb, nie rzadziej niż raz dziennie, estetyczne i wolne od
nieprzyjemnych zapachów.
Wykaz pokoi mieszkalnych stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
WARUNKI SANITARNE
Kontrola ustaliła, że 13 pokoi dwuosobowych i 1 pokój trzyosobowy
w segmentach po dwa pokoje - są z łazienkami - po jednej do każdego segmentu,
w wyposażeniu, których znajduje się oddzielnie toaleta oraz oddzielnie prysznic.
Mieszkańcy z pokoju trzyosobowego mogą korzystać z toalet węzłów
ogólnodostępnych. Ponadto jeden pokój dwuosobowy jest z łazienką, a kolejny pokój
dwuosobowy jest z toaletą.
Pozostali mieszkańcy w pokojach bez łazienek korzystają z 6 węzłów sanitarnych
ogólnodostępnych, z łączną liczbą: 10 toalet i 7 punktów kąpielowych (wanna bądź
prysznic), co w przeliczeniu na liczbę miejsc w tych pokojach daje odpowiednio:
4
o h
3 osoby na toaletę (30 osób na 10 toalet) i - 4,7 osoby na punkt kąpielowy (33 osoby
na 7 punktów kąpielowych). Łazienki i toalety wyposażone są w uchwyty i poręcze.
Stwierdzono, że trzy punkty kąpielowe w dwóch węzłach sanitarnych
ogólnodostępnych (tj. prysznice bez brodzików) są przystosowane do korzystania
przez osoby niepełnosprawne, co na dzień kontroli jest liczbą wystarczającą dla tych
osób. Nie mniej biorąc pod uwagę starszy wiek znacznej grupy mieszkańców
i związane z wiekiem występujące niepełnosprawności wskazane jest dostosowanie
dla potrzeb tych osób części łazienek, w których znajdują się prysznice z brodzikami.
Ustalono, że pomieszczenia sanitarne są czyste, sprzątane w miarę potrzeby, nie
rzadziej niż raz dziennie, estetyczne, wolne od nieprzyjemnych zapachów.
Wykaz pomieszczeń sanitarnych stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
POZOSTAŁE POMIESZCZENIA WYMAGANE PRZEZ STANDARD
W Domu znajdują się następujące pomieszczenia:
• pokój dziennego pobytu - na II piętrze,
• jadalnia - na parterze, z której jednorazowo może korzystać 40 mieszkańców,
• gabinet medycznej pomocy doraźnej na pierwszym piętrze,
• dwa pomieszczenia do rehabilitacji - w podpiwniczeniu,
• dwa pomieszczenia do terapii - na I i II piętrze, w tym w pomieszczeniu na
II piętrze jest aneks kuchenny spełniający rolę kuchenki pomocniczej,
wyposażony w sprzęt AGD;
• pomieszczenie pomocnicze do prania i suszenia - w podpiwniczeniu, wyposażone
w pralki i suszarkę,
• pokój gościnny - na parterze, wyposażony w podstawowe meble, tj. dwie
wersalki, dwie nocne szafki, stolik, dwa krzesła, w 2011 roku nie był on
wykorzystywany, w 2012 roku do dnia kontroli korzystano z niego trzykrotnie,
• palarnia - na piętrze,
• kaplica na parterze.
WYŻYWIENIE I ORGANIZACJA POSIŁKÓW
Mieszkańcy Domu mają zapewnione trzy główne posiłki dziennie. Średnia stawka
żywieniowa za 2011 r. wyniosła 6,86 zł. W 2012 r. do dnia kontroli średnio dzienna
stawka żywieniowa wynosi 6,80 zł. Na dzień 27 września 2012 roku, zgodnie
z zaleceniem lekarza, stosowane są diety: cukrzycowa - 5 osób, lekkostrawna - 6 osób.
Jadłospis sporządzany jest przez dietetyka i zatwierdzony przez Dyrektora Domu.
Przy układaniu jadłospisu uwzględniane są normy żywieniowe ustalone przez Instytut
Żywności i Żywienia. Jadłospisy dzienne i dekadowe umieszczane są na tablicy
w stołówce. W jadłospisie wyodrębniono diety mieszkańców: podstawową,
lekkostrawną i cukrzycową.
Dla każdego posiłku czas wydawania wynosi 2 godziny:
• Śniadanie: 800 - 1000
0c
. Obiad
: 1300- 1500
00
• Kolacja : 1800- 20,00
Mieszkańcy mają zapewniony całodobowy dostęp do podstawowych produktów
żywnościowych oraz napojów, które znajdują się w kuchence podręcznej. W dniu
2 października 2012 r. w pomieszczeniu tym znajdowały się: masło, dżem i chleb.
Pomieszczenie wyposażone było w czajnik, mikrofalówkę i kuchnię elektryczną oraz
5
\
naczynia i sztućce. W jednym z pomieszczeń do terapii znajdowała się herbata
w dzbanku oraz kanapki.
Wszyscy mieszkańcy, którzy wyrażą chęć i ze względu na stan zdrowia spożywają
posiłki w pokoju mieszkalnym. Na dzień kontroli 4 osoby spożywały posiłki
w pokojach. W razie potrzeby mieszkańcy mają zapewnioną pomoc w spożywaniu
posiłków, bądź są karmieni. Czynności te wykonywane są przez personel medyczny,
opiekuńczy, a w razie potrzeby także terapeutyczny. Na dzień kontroli 3 mieszkańców
było karmionych przez personel, a 2 wymagało pomocy w spożywaniu posiłków.
ZAOPATRZENIE MIESZKAŃCÓW W ODZIEŻ I OBUWIE
Dom prowadzi indywidualne kartoteki odzieży mieszkańców, w których
odnotowane jest posiadanie odzieży własnej i zakupionej przez Dom oraz zużycie
odzieży. W dniu przyjęcia mieszkańca sporządzany jest spis odzieży i obuwia,
a odzież znakuje się w niewidocznym miejscu jej inicjałami. Odzież i bielizna prana
jest w pralni w Domu.
W trakcie kontroli skontrolowano stan posiadania odzieży oraz poddano analizie
karty zaopatrzenia w odzież i obuwie prowadzone dla 10 mieszkańców o numerach
akt: 42/98, 118/09, 103/07, 111/08, 3/97, 104/07, 126/11, 14/97, 127/11, 118/09
i stwierdzono, że posiadali:
• odzież całodzienną, co najmniej 2 zestawy;
• odzież zewnętrzną (płaszcze, kurtki), co najmniej 1 zestaw;
• co najmniej 1 parę obuwia oraz pantofle domowe;
• bieliznę dzienną, co najmniej 4 komplety;
• bieliznę nocną, co najmniej 2 komplety.
Odzież i obuwie dostosowane było do pory roku i stanu zdrowia mieszkańców.
W 2011 r. ze środków Domu wydatkowano na odzież, bieliznę i obuwie 6 245 zł,
w 2012 r. do dnia kontroli - 185 zł. Kontrola ustaliła, że wydatki te dotyczyły zakupu
odzieży dla dwóch mieszkańców.
Mieszkańcom zapewniono ręczniki - co najmniej dwie sztuki, zmieniane w miarę
potrzeby, nie rzadziej niż raz na tydzień. Pościel, zmieniana jest w miarę potrzeby, nie
rzadziej niż raz co dwa tygodnie.
III. STANDARD USŁUG OPIEKUŃCZYCH ŚWIADCZONYCH W DOMU.
CHARAKTERYSTYKA MIESZKAŃCÓW
Według stanu na dzień kontroli w placówce zamieszkiwało 64 mężczyzn, a ich
struktura wiekowa przedstawiała się następująco:
• 2 8 - 6 0 l a t - 36 osób,
• 6 1 - 7 0 l a t - 2 0 osób,
• 7 1 - 8 1 l a t - 8 osób,
Średnia wieku mieszkańców wynosi 57 lat.
Mieszkańcy DPS używają środków ortopedycznych oraz środków pomocniczych,
w tym:
- 5 - wózków inwalidzkich,
- 2 - balkoniki,
- 1 - aparat słuchowy,
- 5 - materacy przeciwodleżynowych.
Dom Pomocy Społecznej wyposaża mieszkańca wymagającego używania wózka
inwalidzkiego, jeżeli nie posiada go we własnym zakresie. Pozostałe środki
6
Cf
;
ortopedyczne zostały zakupione z wykorzystaniem dofinansowania NFZ, PFRON
oraz środków własnych mieszkańców.
Źródłem utrzymania mieszkańców są :
• Emerytury - 11 osób,
• Renta inwalidzka - 34 osób,
• Renta rodzinna i renta socjalna - 5 osób,
• Renta socjalna - 2 osoby,
• Zasiłek stały - 11 osób.
Jeden mieszkaniec jest bez dochodu.
POMOC
W
PODSTAWOWYCH
CZYNNOŚCIACH
ŻYCIOWYCH
I PIELĘGNACYJNYCH
Dom zapewnia mieszkańcom całodobową opiekę i pielęgnację oraz pomoc
medyczną na zasadach określonych obowiązującym standardem. Dom zatrudnia
10 pielęgniarek (na 10 etatach), pracujące w systemie dwuzmianowym. Na podstawie
analizy rozkładów pracy pielęgniarek, opiekunów i pokojowych za sierpień 2012 r
ustalono, że w porze nocnej, tj. od godz. 20°° do godz. 800 dyżurują 3 osoby, w tym
zawsze jedna pielęgniarka oraz dwie pokojowe. W ramach dyżuru nocnego
wykonywana jest zmiana pozycji złożeniowej u 3 osób, zmiana pieluchomajtek
w miarę potrzeby oraz toaleta poranna. Działania pielęgnacyjno - opiekuńcze
ukierunkowane są na kompleksowe wsparcie mieszkańców i obejmują:
• wykonywanie czynności higieniczno - pielęgniarskich,
• stałą współpracę z lekarzami specjalistami,
• systematyczne monitorowanie stanu zdrowia mieszkańców i szybką reakcję
w przypadku wystąpienia niepokojących objawów.
Rodzaj i zakres pomocy określony jest w indywidualnych planach wspierania
mieszkańca.
W zakresie wspierania mieszkańca w czynnościach samoobsługowych personel
placówki świadczy pomoc przy wykonywaniu codziennej toalety porannej
i wieczornej, kąpieli całego ciała, obcinaniu paznokci i innych czynnościach
higienicznych, takich jak: czesanie, mycie jamy ustnej, mycie włosów. Jak wynika
z uzyskanych informacji, na dzień 27 września br. w jednostce przebywało 9 osób
pampersowanych, które wymagają całkowitej pomocy w utrzymaniu higieny osobistej,
5 osób porusza się na wózku, 3 są to osoby leżące. Samodzielnie porusza się
54 mieszkańców.
Ustalono, że mieszkańcy są kąpani co najmniej raz w tygodniu (zwyczajowo
w soboty), co zostaje udokumentowane w prowadzonych zeszytach kąpieli. Ponadto
osoby zanieczyszczające się są kąpane codziennie lub w zależności od potrzeb.
Całkowitej pomocy w trakcie kąpieli wymaga 11 mieszkańców, pomocy częściowej
11, natomiast 42 mieszkańców kąpie się samodzielnie.
W zakresie usług pielęgniarskich mieszkańcy korzystają z:
• pomiaru ciśnienia, tętna, temperatury, wagi ciała, poziomu cukru we krwi;
• iniekcji;
o zmiany opatrunku, kompresu, okładu;
• podawania leków;
• pobierania materiałów do badań.
7
Ponadto do obowiązków pielęgniarek należy profilaktyka i oświata zdrowotna.
W trakcie kontroli zwrócono uwagę na to, że osobami pierwszego kontaktu są dla
wszystkich mieszkańców pielęgniarki.
Pracę pielęgniarek organizuje i nadzoruje kierownik Działu. Pielęgniarki dokumentują
swoją pracę w raportach ogólnych. Szczegółową informację o przebiegu dyżuru
zapisują w zależności od potrzeb w planach opieki i aktywizacji prowadzonych dla
każdego mieszkańca. Prowadzą też rozchód leków psychotropowych. W trakcie
kontroli zapoznano się z wpisami w planach opieki i aktywizacji prowadzonych
w kontrolowanym okresie. Wpisy zawierały informacje o stanie zdrowia i zachowania
mieszkańców, podanych leków, urlopach, hospitalizacjach, itp. Wpisy dokonywane są
systematycznie.
ŚWIADCZENIA ZDROWOTE I ZAOPATRZENIA W LEKI,
Placówka zapewnia pomoc przy korzystaniu usług lekarzy, zgodnie
z uprawnieniami wynikającymi z ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym.
Ustalono, że mieszkańcom Domu Pomocy Społecznej świadczenia zdrowotne
zapewnia lekarz rodzinny z Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej przychodnia
w Krasnobrodzie. Wizyty lekarza rodzinnego odbywają się regularnie lx w tygodniu w poniedziałki i na nagłe wezwanie. Konsultacje psychiatryczne świadczy lekarz
psychiatra zatrudniony na umowę zlecenie.
Opiekę stomatologiczną nad mieszkańcami DPS sprawuje Stomatologia Krasnobród.
Pielęgniarki prowadzą karty zleceń przypisanych mieszkańcom leków. Prowadzona
jest też dokumentacja zaleceń z każdej wizyty dla każdego mieszkańca lekarza
psychiatry i lekarza rodzinnego oraz stomatologa, w których odnotowuje się ilość
wypisanych leków na recepty.
Większość mieszkańców na dzień kontroli 27 września 2012 roku została
skonsultowana przez lekarza rodzinnego w zakresie wskazań do rehabilitacji i według
jego zaleceń prowadzona jest rehabilitacja przez zatrudnionego w DPS terapeute na
stanowisku ds. rehabilitacji.
W razie konieczności mieszkańcy są leczeni w specjalistycznych przychodniach
w Zamościu i Tomaszowie Lubelskim. Obecnie na terenie DPS mieszkają 3 osoby
z epilepsją, które objęte są one stałą opieką lekarską poradni neurologicznej.
Konsultacje lekarzy innych specjalności zapewniane są na podstawie skierowań
wystawianych prze lekarza rodzinnego i mają miejsce w przychodniach na terenie
Zamościa (neurologiczne, onkologiczne, okulistyczne, ortopedyczne, chirurgiczne,
dermatologiczne i laryngologiczne). Placówka zapewnia transport i opiekę personelu
podczas wyjść i wyjazdów na badania specjalistyczne i leczenie szpitalne.
W 2011 r. hospitalizowanych było 19 osób. W 2012 r. do dnia kontroli było
hospitalizowanych 15 mieszkańców.
Według wyjaśnień Dyrektora DPS (zał. nr 1 do protokołu) w okresie objętym
kontrolą nie stosowano w placówce przymusu bezpośredniego.
Dom pokrywa koszt zakupu leków do wysokości limitu. W 2011 r. z budżetu
domu na zakup leków wydatkowano kwotę 10 081,30 zł, natomiast na zakup
pieluchomajtek 3230 zł. W 2012 r. do dnia kontroli wydatkowano odpowiednio:
11 756,66 zł na leki i 2 502 zł na pieluchomajtki.
W opinii osób kontrolujących mieszkańcy placówki mają zapewniony dostęp do
świadczeń zdrowotnych i zaopatrzenia w leki i inne artykuły pomocnicze.
8
IY.STANDARD USŁUG WSPOMAGAJĄCYCH ŚWIADCZONYCH W DOMU.
PRACA SOCJALNA
Praca socjalna świadczona jest przez jednego pracownika socjalnego
zatrudnionego na pełnym etacie. Zgodnie z wyjaśnieniami pracownika socjalnego
sprowadzała się ona m.in. do:
• Prowadzenia dokumentacji (akt osobowych) mieszkańców dot. przyjęcia,
zameldowania, pobytu, uzupełnienia akt w aktualne decyzje emerytalno-rentowe,
przyznające zasiłki stałe i pielęgnacyjne, decyzje o odpłatności.
• Wyjazdy po mieszkańców skierowanych do DPS i ustalanie aktualnej sytuacji
rodzinnej, zdrowotnej i materialnej.
• Prowadzenia dokumentacji odpłatności za pobyt mieszkańców oraz dokumentacji
w zakresie uaktualnienia przez właściwe organy decyzji o wysokości odpłatności
za pobyt w DPS, w tym sporządzanie co pół roku aktualizacji wywiadów
środowiskowych dla gmin ponoszących odpłatność za pobyt mieszkańców.
• Utrzymywania stałych i bezpośrednich kontaktów z mieszkańcami, ich rodzinami
i opiekunami, a tym uzgadnianie telefoniczne z rodzinami możliwości zabrania
mieszkańca na urlop do domu.
• Sporządzanie listy zwrotów odpłatności mieszkańcom przebywającym na urlopie.
• Przygotowywania
okresowych
sprawozdań
ewidencyjnych
dotyczących
wykorzystania miejsc w dps, ruchu mieszkańców, ilości kandydatów oczekujących
na miejsce.
• Sporządzanie wniosków i przygotowanie dokumentacji medycznej na komisje
lekarskie ZUS, KRUS i PZd/sOoN oraz wyjazd z mieszkańcami na te komisje.
• Sporządzanie wniosków o przyznanie renty socjalnej, renty rodzinnej i zasiłków.
• Sporządzanie wniosków o wydanie dowodów osobistych.
• W razie potrzeby załatwiania formalności związanych ze zgonem mieszkańców.
W trakcie kontroli ustalono, że realizowany jest zapis § 11 rozporządzenia
w sprawie domów pomocy społecznej, zgodnie, z którym przed przyjęciem
mieszkańca do DPS pracownik socjalny powinien ustalić jego aktualną sytuację
w miejscu zamieszkania lub pobytu, który stanowi podstawę indywidualnego planu
wsparcia po przyjęciu mieszkańca do Domu.
ZESPÓŁ TERAPEUTYCZNO - OPIEKUŃCZY.
Zespół Terapeutyczno - Opiekuńczy (zwany dalej jako Zespół) działa na
podstawie Zarządzenia nr 3 Dyrektora Domu z dnia 27 września 2012 r.
Zespół liczy 33 osoby zatrudnionych łącznie na 32 i x/i etatach, są to:
- Kierownik działu - 1 osoba, (1 etat);
- Pielęgniarki - 10 osób (10 etatów);
- Instruktor terapii zajęciowej - 1 osoba (1 etat);
- Pracownik socjalny - 1 osoba (letat);
- Terapeuta ds. rehabilitacji - 1 osoba (letat);
- Dietetyk - 1 osoba (letat);
- Instruktor kulturalno-oświatowy - 1 osoba (letat);
- Kapelan - 1 osoba ( XA etatu),
- Pokoj owe/pokoj owy - 16 osób (16 etatów).
Dom świadczy usługi dla 64 osób przewlekle psychicznie chorych tym samym
ilość osób, jaka powinna być zatrudniona wynosi 32 etaty (ilość osób - 64 x 0,5).
Wymagany standardem wskaźnik zatrudnienia do obecnej liczby mieszkańców został
spełniony.
Zgodnie z § 2 ust. 3 ww. rozporządzenia do podstawowych zadań Zespołu należy
opracowywanie indywidualnych planów wspierania mieszkańców oraz wspólna z nimi
ich realizacja.
Ustalono, że członkowie Zespołu spotykają się kilka razy w miesiącu, omawiając
realizację indywidualnych planów wspierania mieszkańców. Stwierdzono, że
spotkania te są udokumentowane w formie protokołu z informacjami dot. sposobu
sporządzenia planu osób nowo przybyłych z uwagami w tym zakresie oraz ocenami
realizacji planów pozostałych mieszkańców omawianych na posiedzeniu. Ponadto
w protokołach znajdują się informacje dot. omówienia spraw bieżących,
UDZIAŁ
PRACOWNIKÓW
ZESPOŁU
TERAPEUTYCZNO
OPIEKUŃCZEGO W SZKOLENIACH.
W okresie objętym kontrolą ustalono, że członkowie zespołu uczestniczyli dnia
17 lutego 2012 roku w szkoleniu na temat praw mieszkańca, prowadzonej terapii,
metod pracy z mieszkańcem. W szkoleniu, które prowadził psycholog uczestniczyło
35 osób.
Ponadto w placówce jest realizowany plan szkoleń wewnętrznych. Szczegółowy
wykaz szkoleń wewnętrznych stanowi zał. nr 4 do protokołu.
STRUKTURA ZATRUDNIENIA
Na dzień kontroli Dom Pomocy Społecznej w Majdanie Wielkim zatrudniał
47 osób, w ramach 45 i 3/4 etatów, w tym 45 osób w pełnym wymiarze czasu pracy
i 2 osoby w niepełnym "wymiarze czasu pracy.
STRUKTURA
ORGANIZACYJNA
DOMU
PRZEDSTAWIA
SIĘ
NASTĘPUJĄCO (ZGODNIE Z ZAŁĄCZNIKIEM DO REGULAMINU
ORGANIZACYJNEGO DOMU):
• Dyrektor - 1 osoba (1 etat);
• Dział Terapeutyczno-Opiekuńczy - 33 osoby (32 i Vi etatu),
• Dział finansowo-księgowy - 3 osoby (3 etaty), w tym:
« Główny księgowy - 1 osoba (1 etat),
• Starszy księgowy - 1 osoba (1 etat);
• Starszy administrator - 1 osoba (1 etat);
• Dział administracyjno - gospodarczy - 10 osób (9 i 1/4 etatów), w tym;
• Kierownik działu - 1 osoba (1 etat);
• Kucharz - 4 osoby (4 etaty),
• Pomoc kuchenna - 1 osoba (1 etat),
• Krawcowa-1 osoba (1 etat);
• Magazynier - 1 osoba (1 etat);
• Kierowca - 1 osoba (1 etat);
• Robotnik gospodarczy - 1 osoba (1 etat);
• Inspektor BHP - 1 osoba ( 1/4 etatu).
Jednostka zatrudnia 1 pracownika socjalnego na pełnym etacie. Osoba ta posiada
kwalifikacje określone w ustawie o pomocy społecznej. Placówka zapewnia kontakt
z psychologiem i psychiatrą, zatrudniając ich w ramach umowy zlecenia.
10
\
KWALIFIKACJE KADRY
Kontrolujący sprawdzili kwalifikacje pracowników zespołu terapeutycznoopiekuńczego. Ustalono, że, ww. pracownicy spełniają wymogi kwalifikacyjne,
określone w ustawie o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. i rozporządzeniu
Rady Ministrów z 18 marca 2009 r. w sprawie wynagrodzenia pracowników
samorządowych (Dz. U. Nr 50, poz. 398 z późn. zm.). Szczegółowy wykaz
pracowników zespołu terapeutyczno - opiekuńczego z kwalifikacjami stanowi
załącznik nr 5 do protokołu.
PODNOSZENIE SPRAWNOŚCI I AKTYWIZOWANIE MIESZKAŃCÓW
DOMU (INDYWIDUALNE PLANY WSPIERANIA)
Dom podejmuje działania zmierzające do podnoszenia
sprawności
i aktywizowania mieszkańców, zgodnie z ustaleniami wynikającymi z indywidualnych
planów wspierania mieszkańca poprzez organizację: zajęć integracyjno aktywizujących, terapię zajęciową, ćwiczenia ogólno - usprawniające i rehabilitację.
Po przyjęciu do placówki mieszkańca obejmuje się szczególną opieką związaną
z aklimatyzacją osoby w placówce, która trwa przez pierwszy miesiąc pobytu. Po tym
okresie opracowywany jest indywidualny plan wsparcia. Na dzień kontroli
64 mieszkańców posiadało opracowane plany. W poprzednim Zarządzeniu nr 18
Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Majdanie Wielkim z dnia 15 grudnia 2008 r.,
regulującym funkcjonowanie Zespołu sprzed 27 września 2012 r. - tj. w okresie
objętym kontrolą nie określono częstotliwości, z jaką należy dokonywać oceny
realizacji planów wspierania poszczególnych mieszkańców. W obecnie
obowiązującym Zarządzeniu nr 3 z dnia 27 września 2012 r. Dyrektora DPS,
powołującego Zespół, w pkt. 7 określono, że Zespół zbiera się nie rzadziej niż dwa
razy na miesiącu lub częściej w miarę potrzeb, na którym omawiana jest realizacja
i ewaluacja indywidualnych planów wspierania mieszkańca oraz ich ocena. W pkt. 8
zarządzenia określono, że każdy mieszkaniec omawiany jest nie rzadziej niż co
6 miesięcy lub częściej w zależności od potrzeb. W załączniku do zarządzenia
określono Regulamin Zespołu oraz procedurę funkcjonowania Zespołu.
W udostępnionej zespołowi kontrolnemu dokumentacji indywidualnej mieszkańca
znajdują się:
• Akta osobowe prowadzone przez pracownika socjalnego (w tym m.in.:
dokumentacja związana ze skierowaniem do DPS, decyzje ZUS, KRUS lub OPS
o przyznanych świadczeniach, oświadczenia mieszkańca lub opiekuna prawnego
mieszkańca).
• Historia choroby (dane osobowe mieszkańca, indywidualne karty zleceń lekarskich,
wpisy konsultacji lekarskich oraz wizyt w poradniach, wyniki badań oraz karty
pomiaru RR i poziomu cukru).
• Indywidualny plan wspierania, na który składa się:
• dane osobowe, sytuacja prawna, sytuacja rodzinna,
• stan fizyczny: sprawność fizyczna i samoobsługa mieszkańca, problemy
mieszkańca wynikające z oceny sprawności fizycznej i samoobsługi -wpisy co
pół roku,
• pielęgniarska ocena zdrowia, problemy wynikające z pielęgniarskiej oceny
zdrowia-wpisy co pół roku,
11
o,
•
stan psychiczny: orientacja, stan emocjonalny, kontakty społeczne, aktywność,
zaburzenia: zachowania, spostrzegania, myślenia, snu, problemy mieszkańca
wynikające z oceny stanu psychicznego - wpisy co pół roku,
- zainteresowania, sposób spędzania wolnego czasu, nałogi,
• plan opieki i aktywizacji - stopień realizacji, uwagi (odnotowywane są
w zależności od potrzeb: stany chorobowe, konsultacje lekarskie),
• warunki socjalno-bytowe, plan usług socjalnych (wpisy dot. odpłatności
i aktualizacje wywiadów),
• rozmowy z mieszkańcem, rodzina, opiekunem (wpisy dot. odwiedzin rodziny),
• ocena wg skali Bartela,
• karta rehabilitacyjna,
• ocena realizacji planu wspierania.
Kontrolujący dokonali analizy indywidualnych planów wspierania opracowanych dla
10 mieszkańców o numerach akt: 42/98, 118/09, 103/07, 111/08, 3/97, 104/07, 126/11,
14/97, 127/11, 118/09 i stwierdzono, że posiadali oni aktualne indywidualne plany
wspierania, które w okresie od pół roku do roku były poddawane ocenie przez Zespół
Terapeutyczno - Opiekuńczy. W tym zakresie stwierdzono brak formułowania
wniosków zespołu po dokonanych ocenach co do dalszej realizacji planów. Ponadto
w dokumentacji stwierdzono brak wskazań psychologa do pracy z klientem. W trakcie
kontroli zatrudniony w placówce psycholog dnia 3.10.2012 roku w oparciu
0 przeprowadzoną diagnozę określiła wskazania do dalszej pracy dla 10 mieszkańców,
których akta zostały poddane kontroli.
TERAPIA ZAJĘCIOWA
Zajęcia terapeutyczne prowadzone są przez instruktora terapii zajęciowej oraz
instruktora kulturalno-oświatowego. Analiza dokumentacji pracy terapii zajęciowej
pozwala stwierdzić, że prowadzona terapia dostosowana jest do potrzeb mieszkańca
1 uwzględnia ich zainteresowania. Zajęcia odbywają się w dwóch salach. Do końca
września 2012 roku zajęcia odbywały się na jednej zmianie w godz.: od 10°° do 1200.
Od 1 października br. terapia zajęciowa prowadzona jest na dwie zmiany. Na
pierwszej zmianie zajęcia odbywają się w godzinach od 10°° do 12°°, na drugiej
zmianie od godziny 15°° do 18°°. Średnio w zajęciach uczestniczy dziennie
20 mieszkańców. Zajęcia są prowadzone indywidualnie i grupowo.
Aktywizacja mieszkańców odbywa się poprzez następujące zajęcia terapeutyczne:
• zajęcia kulinarne - udział wzięło 18 mieszkańców,
• zajęcia plastyczno - techniczne - udział wzięło 20 mieszkańców,
• zajęcia muzyczne - udział wzięło 15 mieszkańców,
• kontakt z przyrodą i najbliższym otoczeniem - udział wzięło 17 mieszkańców,
• zajęcia kulturalno-oświatowe - udział wzięło 27 mieszkańców,
• zajęcia kulturalno-rekreacyjne - udział wzięło 24 mieszkańców,
• zajęcia z ergoterapii (pomoc przy pracach porządkowych w budynku i pokoju,
utrzymaniu czystości terenu, pomoc przy wydawaniu posiłków, porządkowanie
grobów zmarłych mieszkańców) - udział wzięło 18 mieszkańców.
Ponadto z mieszkańcami prowadzone są treningi: umiejętności prowadzenia rozmowy,
rozwiązywania problemów, budżetowy, higieny osobistej oraz integracji ze
środowiskiem.
DZIAŁANIA ZMIERZAJĄCE DO USAMODZIELNIENIA MIESZKAŃCÓW
12
Z mieszkańcami prowadzące są zajęcia, które mają na celu poprawę
samodzielności w zakresie codziennego funkcjonowania. Aktywizacja mieszkańców
Domu następuje poprzez integrację ze środowiskiem zewnętrznym (spotkania
z mieszkańcami innych domów, mieszkańcami lokalnej społeczności), utrzymanie
sprawności fizycznej i zdrowotnej (gimnastyka, spacery), pobudzanie zaradności
(samodzielne ubieranie się, mycie, czesanie, umiejętność samodzielnego spożywania
posiłków - posługiwanie się sztućcami).
FIZJOTERAPIA I REHABILITACJA
Dom zatrudnia terapeutkę ds. rehabilitacji w pełnym wymiarze czasu pracy, która
prowadzi rehabilitację ruchową mieszkańców. Rehabilitacja prowadzona jest
codziennie. Do dyspozycji mieszkańców są dwie sale rehabilitacyjne: pierwsza sala
wyposażona w stół do gry w pingponga, druga sala wyposażona m.in.: jeździec,
wioślarz, steper, rower stacjonarny i treningowy, bieżnię, mini atlas, zestaw fitness,
podwieszki do ćwiczeń samowspomaganych, leżanka do masażu. Ponadto jedna z
łazienek wyposażona jest w urządzenie do hydromasażu.
Rehabilitacja mieszkańców prowadzona jest
indywidualnie i grupowo.
Z indywidualnej rehabilitacji korzysta 18 mieszkańców, w tym:
• rehabilitacja indywidualna - przy łóżkowa prowadzona jest u 6 najmniej sprawnych
mieszkańców,
• masaż klasyczny - 4 mieszkańców,
• hydroterapia - 4 mieszkańców,
• w sali ćwiczeń - 4 mieszkańców.
Dla 46 mieszkańców prowadzona jest rehabilitacja grupowa - ogólnousprawniająca.
Ustalono, że jest prowadzona w tym zakresie dokumentacja na podstawie, której
można by stwierdzić, jakie ćwiczenia, kiedy i z jaką częstotliwością były prowadzone
z poszczególnymi mieszkańcami.
KONTAKT Z PSYCHOLOGIEM I PSYCHIATRĄ
Dom zapewnia mieszkańcom kontakt z psychologiem, zatrudnionym na umowę
zlecenie. Psycholog jest dostępny dla mieszkańców w co drugi czwartek każdego
miesiąca. Do jego zadań należy w szczególności:
• wykonywanie orzeczeń psychologicznych i zaleceń terapeutycznych na potrzeby
skonstruowania indywidualnych planów wspierania mieszkańców i ich ewaluacji,
• szkolenia pracowników,
• udział w posiedzeniach Zespołu,
• indywidualne rozmowy z mieszkańcami ( w miarę potrzeb).
Konsultacje psychiatryczne świadczy lekarz psychiatra zatrudniony na umowę
zlecenie. Wizyty psychiatry odbywają się lx w miesiącu - zwyczajowo w ostatnią
środę oraz na pilne wezwanie.
KONTAKTY Z RODZINĄ I SPOŁECZNOŚCIĄ LOKALNĄ
Mieszkańcy Domu mają nieograniczone prawo do utrzymywania kontaktów
z rodzinami (osobistych, telefonicznych, listowych) i społecznością lokalną np.
poprzez udział w imprezach okolicznościowych.
W Domu znajduje się pokój gościnny będący do dyspozycji rodzin mieszkańców
i ich gości. Z 64 mieszkańców - 12 z nich nie utrzymuje żadnych kontaktów z rodziną
13
i bliskimi, w tym 7 osób nie ma rodziny, 4 osoby to mieszkańcy po rozwodach i są
w konflikcie z dziećmi i rodzinami, 1 osoba nie ma rodziców, a rodzeństwo nie chce
utrzymywać żadnych kontaktów. Mieszkańcy mają prawo do jednodniowych lub
trwających kilka dni wyjazdów do rodziny i znajomych oraz do urlopu poza Domem.
Urlopowaniem mieszkańców zajmuje się pracownik socjalny. Prowadzi on ewidencję
i dopełnia formalności związanych z wyjazdem mieszkańca.
W okresie od 2011 roku do dnia kontroli na podstawie prowadzonej dokumentacji
stwierdzono, że:
• 46 mieszkańców było odwiedzanych,
• 16 mieszkańców wyjechało do rodziny na urlop,
• 47 osób utrzymuje regularny kontakt telefoniczny.
Mieszkańcy mają zapewniony także kontakt ze środowiskiem lokalnym. Uczestniczą
w imprezach integracyjnych, zarówno organizowanych na terenie Domu, jak
i w środowisku. Sprawniejsi korzystają z miejsc użyteczności publicznej, sklepów,
urzędów, przychodni lekarskiej, banku itp.
PRZESTRZEGANIE
PRAW
INFORMACJI O NICH
MIESZKAŃCA
ORAZ
DOSTĘP
Prawa mieszkańca określa Regulamin Organizacyjny Domu Pomocy
Wyciąg z Regulaminu dot. Praw mieszkańca jest wywieszony do
mieszkańców na tablicach ogłoszeń. Ponadto przy przyjęciu do placówki
są zapoznawani z prawami i obowiązkami Domu. W aktach mieszkańców
w tym zakresie oświadczenia o ich zapoznaniu się.
DO
Społecznej.
wiadomości
mieszkańcy
znajdują się
WARUNKI DO ROZWOJU SAMORZĄDNOŚCI
W Domu Pomocy Społecznej funkcjonuje Samorząd Mieszkańców, który działa
zgodnie z Zarządzeniem 6/2012 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej z dnia
4 października 2012 roku. Organ Samorządu to ogólne zebrania mieszkańców i Rada
Mieszkańców. W skład Rady Mieszkańców wchodzi sześciu mieszkańców Przewodniczący i pięciu członków. Zebrania Rady Mieszkańców odbywają się
w pierwszą środę miesiąca oraz w zależności od potrzeb i okoliczności.
Zebrania z Samorządem są dokumentowane: w 2011 roku obyło się 5 zebrań ogólnych
z mieszkańcami i 14 z Radą Mieszkańców, w 2012 roku do dnia kontroli - obyło się
6 zebrań ogólnych z mieszkańcami i 13 z Radą Mieszkańców.
W trakcie kontroli zespół kontrolny przeprowadził rozmowę z Przewodniczącym
Samorządu, dotyczącą funkcjonowania placówki. Mieszkaniec wyraził zadowolenie
z pobytu w Domu. W trakcie rozmowy stwierdził, że najważniejszymi działaniami
podejmowanymi przez samorząd było: zorganizowanie kącika dla palaczy na zewnątrz
budynku, połączenia z internetem, likwidacja nadużywania alkoholu wśród
mieszkańców DPS, jakość wyżywienia w wyniku czego nastąpiła zmiana dostawcy
wędlin do DPS.
GOSPODAROWANIE ŚRODKAMI FINANSOWYMI MIESZKAŃCÓW
Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Majdanie Wielkim określił Zarządzeniem
Nr 4/2012 z dnia 21 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania
środkami pieniężnymi (depozytami) mieszkańców DPS.
14
Ustalono, że środki pieniężne wszyscy mieszkańcy mają ulokowane na
indywidualnych kontach w Banku Spółdzielczym Tomaszów Lubelski O/Krasnobród.
Każdy mieszkaniec ma zawartą indywidualną umowę z ww. bankiem. Wypłat
resztówek dokonuje agencja BS w każdy wtorek.
W przypadku 12 osób całkowicie ubezwłasnowolnionych, ich środkami
finansowymi gospodarują opiekunowie prawni (w tym 8 osób ma opiekuna prawnego
ustalonego w osobie członka rodziny, u 4 osób opiekunami prawnymi są osoby
z pracowników DPS), wydatkując je m.in. pod zgłaszane przez personel DPS potrzeby
mieszkańca. Środkami finansowymi 1 mieszkańca częściowo ubezwłasnowolnionego
dysponuje członek rodziny. Pozostali mieszkańcy samodzielnie gospodaruje swoimi
środkami finansowymi. Ponadto wypłaty z konta mieszkańca może dokonywać osoba
- pracownik DPS, upoważniona pisemnie przez opiekuna prawnego.
W okresie objętym kontrolą nie było złożonych do depozytu DPS przedmiotów
wartościowych.
ORGANIZACJA ŚWIĄT, UROCZYSTOŚCI OKAZJONALNYCH ORAZ
UDZIAŁ
MIESZKAŃCÓW
W
IMPREZACH
KULTURALNYCH
I TURYSTYCZNYCH
Dom podejmuje wiele działań zmierzających do zaspokojenia potrzeb
kulturalnych mieszkańców. Co roku sporządzany jest kalendarz planowanych imprez
w DPS w Majdanie Wielkim. Za organizację tych przedsięwzięć odpowiedzialni są:
instruktorzy: terapii zajęciowej i kulturalno-oświatowy. Wykaz imprez, uroczystości
i świąt, w których w badanym okresie miały okazję uczestniczyć mieszkańcy stanowi
załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.
DOSTĘP DO LITERATURY I CODZIENNEJ PRASY
Dom zapewnia dostęp do prasy codziennej poprzez zakup „Dziennika
wschodniego" oraz tygodników: „Tygodnik Zamojski" i „Niedziela". Na terenie
Domu funkcjonuje kącik biblioteczny (księgozbiór liczy około 390 woluminów),
korzysta z niego 10 mieszkańców. Trzech mieszkańców korzysta z Biblioteki
Publicznej.
MOŻLIWOŚĆ KONTAKTU Z KAPŁANEM I UDZIAŁ W PRAKTYKACH
RELIGIJNYCH ZGODNIE Z WYZNANIEM MIESZKAŃCA
Na dzień kontroli w DPS przebywało 64 mieszkańców, wszyscy wyznania
rzymsko - katolickiego. Kapelan zatrudniony w DPS na Vi etatu świadczy posługę
duszpasterską na każde życzenie mieszkańca, jego rodziny i pracowników Domu.
Msza św. odprawiana jest w soboty w kaplicy. Mieszkańcy Domu mają zapewnione
sprawianie pogrzebu zgodnie z wolą i wyznaniem. Z chwilą przybycia do placówki
każdy mieszkaniec lub jego opiekun albo rodzina podaje informacje dotyczące
ostatniej woli. W roku 2011 zmarło 7 mieszkańców, a w 2012r. do dnia kontroli
losoba. Wpięciu przypadkach pochówkiem zajmowała się najbliższa rodzina,
pozostałym trzem mieszkańcom pogrzeb sprawił DPS.
KONTAKT Z DYREKTOREM DOMU W OKREŚLONYCH DNIACH
I GODZINACH, PODANYCH DO WIADOMOŚCI W DOSTĘPNYM MIEJSCU
15
Mieszkańcy Domu mają zapewniony kontakt z Dyrektorem Domu we wtorki
wgodz. od 7°° do 15°° i na każde życzenie mieszkańców. Godziny przyjęć
wywieszone są na tablicach ogłoszeń i na drzwiach pokoju Dyrektora.
SPOSÓB ZAŁATWIANIA SKARG I WNIOSKÓW MIESZKAŃCÓW DOMU
Wszyscy mieszkańcy Domu mają prawo do składania skarg i wniosków. W roku
2011 i 2012 nie odnotowano żadnej skargi. Interwencje zgłaszane są ustnie
bezpośrednio do dyrekcji lub personelu, rozpatrywane są na bieżąco.
Na tym protokół zakończono.
Część integracyjną niniejszego protokołu stanowią załączniki:
1. Wyj aśnienie Dyrektora DPS.
2. Wykaz pokoi DPS.
3. Wykaz sanitariatów DPS.
4. Szczegółowy wykaz szkoleń zewnętrznych i wewnętrznych w DPS.
5. Wykaz osób zatrudnionych w Zespole Opiekuńczo-Terapeutycznym wraz
z kwalifikacjami.
6. Wykaz imprez, uroczystości i świąt w których uczestniczyli mieszkańcy DPS
w Majdanie Wielkim w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 27 września 2012 roku.
Stosownie do § 16 ust. 1 - 5 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia
23 marca 2005 r. W sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. Nr 61
poz.543 ze zm,), kierownik jednostki podlegającej kontroli może odmówić podpisania
protokołu kontroli składając w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, wyjaśnienie
przyczyn tej odmowy. Odmowa podpisania protokołu kontroli nie stanowi przeszkody
do podpisania protokołu przez zespół inspektorów i sporządzenia zaleceń
pokontrolnych. Kierownikowi jednostki podlegającej kontroli przysługuje prawo
zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli umotywowanych zastrzeżeń
dotyczących ustaleń zawartych w protokole. Zastrzeżenia zgłasza się na piśmie do
Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Lublinie, w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli, termin odmowy
podpisania protokołu wraz z podaniem jej przyczyn biegnie od dnia doręczenia
kierownikowi jednostki podlegającej kontroli stanowiska Dyrektora Wydziału Polityki
Społecznej wobec zastrzeżeń.
O przeprowadzeniu kontroli dokonano wpisu w książce kontroli pod poz. nr 7/2012.
Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z przeznaczeniem
dla dyrektora jednostki podlegającej kontroli oraz jednostki kontrolującej.
Data doręczenia protokołu . i t ó . P s M s B k M i M
Data i miejsce podpisania protokołu d i a < . : \ L ' i . , . . iMfiO&C
Kontrolowany:
Kontrolujący:
Kierownik
Oddziału Polityki Spoteę::.nej
\
S
KTOR
s
_,
m ^ r M m - r n h ,o n ł a r z
k i
DOM P(JiViuu, orUŁECZNEJ
w Majdanie Wielkim 392
22-440
te! 8 4 6 6 0 7 8 58
Inspektor wojewódzki
KRASNOBRÓD
mgr h w n a B m a d o w s k a
' W /fax 84 660 78 57
16