sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2009 r.

Transkrypt

Załącznik nr 8
do zarządzenia nr 0151/Fn/ 46 /2010
Burmistrza Miasta Ustka z dnia 05 marca 2010 r.
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA 2009 R.
DOM KULTURY W USTCE
I PRZYCHODY
513 209,56
1. Dotacja
440 000,00
2.
-
Dochody własne
z organizacji imprez
wynajem sal
odpłatność za zajęcia
wypożyczenie sprzętu nagłaśniającego, strojów
34 822,85
11 290,10
14 364,87
8 439,25
728,63
3. Inne przychody
- darowizny
- odsetki bankowe
3 117,17
2 600,00
517,17
4. Środki pieniężne z roku poprzedniego
35 269,54
II KOSZTY
494 529,76
1. Wynagrodzenia
237 338,66
2.
-
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
składki na ubezpieczenia społeczne
składki na fundusz pracy
świadczenia urlopowe
szkolenia pracowników
inne świadczenia dla pracowników
3. Zużycie energii
50 319,70
36 329,25
4 826,65
8 000,32
310,00
853,48
37 423,78
- energia elektryczna
- energia cieplna i gaz
- woda
10 715,77
26 478,58
229,43
4.
-
Zakup materiałów i wyposażenia
środki czystości
materiały biurowe
materiały do napraw i remontów
materiały dla zespołów i sekcji w DK
doposażenie w sprzęt muzyczny
stroje i obuwie dla zespołów tanecznych
wyposażenie
33 572,28
2 948,87
5 553,87
8 619,17
2 403,88
7 406,54
607,30
6 032,65
5.
-
Usługi obce
komunalne
telefoniczne
kominiarskie, wymiana gaśnic
remonty i naprawy
aktualizacja programu Lex
elektroniczna ochrona budynku,
konserwacja systemu alarmowego
opłata RTV i abonament za internet
deratyzacja pomieszczeń
odprowadzenie ścieków
inne (pranie obrusów, teletechniczna,
okresowe badania pracowników)
25 513,66
3 966,30
2 853,67
614,88
9 968,20
1 808,04
1 878,80
-
6. Koszty organizacji imprez
- koszty zakupu materiałów do organizacji imprez
i nagród rzeczowych
- koszty wynagrodzeń za koncerty, spektakle,
wystawy, warsztaty dla młodzieży, opieka nad
amatorskim ruchem artystycznym, teatrzyki dla
dzieci, usługi introligatorskie
- usługi transportowe (przejazdy na konkursy,
przeglądy, festiwale)
- organizacja ferii zimowych
7. Podatki i opłaty
1 146,70
488,00
443,11
2 345,96
104 660,71
12 293,98
81 789,62
3 474,10
7 103,01
2 892,02
- podatek od nieruchomości
- rozliczenie podatku VAT
2 538,34
353,68
8. Pozostałe koszty
- delegacje
- inne (ubezpieczenia majątkowe oraz dzieci na
wyjazdy)
2 808,95
1 302,96
1 505,99
Środki pieniężne na koniec roku 2009
Należności krótkoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe
- zakup poradnika Rachunkowość Budżetowa
termin płatności: 04.01.2010
11 857,75
0,00
113,53
Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2009: 10 osób (7,25 etatu)
Ponadto w placówce od listopada 2008 r. do listopada 2009 r. pracowała
stażystka - na podstawie umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w Ustce.
Wykaz organizowanych imprez wraz z kosztami ich organizacji stanowi
załącznik nr 1 do sprawozdania.
Załącznik nr 1
Wykaz imprez i spotkań zorganizowanych przez Dom Kultury w Ustce
w 2009 r.
Styczeń
11.01.09 r.
XVI Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
15-16.01.09 r. Udział zespołu Echelle w XI Wielkim Festiwalu Kolęd i Piosenek
Świątecznych - Szczecinek 2009
17.01.09 r.
Udział zespołu Echelle w IX Powiatowym Przeglądzie Kolęd
i Pastorałek - Jezierzyce 2009
23.01.09 r.
Spotkanie noworoczne dla emerytów i rencistów –
24.01.09 r.
Rodzinne kolędowanie - impreza cykliczna - wieczór kolęd i pieśni
świątecznych w wykonaniu śpiewających usteckich rodzin
Zajęcia w sekcjach:
- taneczna, muzyczna, teatralna, plastyczna wg grafiku,
- Klub Haftu Artystycznego - 1 x w tygodniu,
- yoga - 1 x w tygodniu,
- grupa wsparcia AA - 1 x w tygodniu,
- chór Morska Fala - 2 x w tygodniu,
- próby teatrzyku słuchaczy Usteckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w ramach
projektu Zielone rękawiczki - 1 x w tygodniu.
Luty
FERIE ZIMOWE
2.02.09 r.
Zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży Papier Mache - formy,
rzeźby, odciski
Warsztaty taneczne dla młodzieży hip - hop, funky prowadzone
przez Marcina Mrozińskiego - finalistę programu You can Dance
3.02.09 r.
4.02.09 r.
Zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży Papier Mache - formy
1
rzeźby, odciski
5.02.09 r.
Wyprawa do leśniczówki, połączona z ogniskiem
6.02.09 r.
Zajęcia taneczne dla dzieci i młodzieży - nauka Salsy
Spektakl teatralny dla dzieci Sznurkowe skrzaty w wykonaniu
Teatru Wielkie Koło z Będzina
9.02.09 r.
Otwarta próba muzyczna dla młodzieżowych zespołów
instrumentalnych
9.02.09 r.
rzeźby, odciski
10.02.09 r.
Feryjny wyjazd dzieci do Kluk
11.02.09 r.
Warsztaty muzyczno - teatralne prowadzone przez aktorów
kabaretu DKD
rzeźby, odciski
12.02.09 r.
Nagraj swoje Demo - live - nagrywanie własnej płyty
13.02.09 r.
Zajęcia plastyczne - Walentynki
7.02.09 r.
Karnawałowy Wieczór Cygański Ore, ore… w wykonaniu zespołu
Vanessa& Sorba
13.02.09 r.
Otwarcie wystawy fotografii Marzeny Krzewińskiej pt. LEJDIS z cyklu
Fotografia Amatorska Ustczan
projektu Zielone rękawiczki - 1 x w tygodniu
- zajęcia wokalne dla dzieci (styczeń - luty)
2
Luty:
- wystawa fotografii Marzeny Krzewińskiej pt. LEJDIS.
Marzec
6.03.09 r.
Otwarcie wystawy prac Józefa Dzierana - członka usteckiego
Klubu Plastyka
7.03.09 r.
Ustecki Dzień Kobiet SPA, czyli Spontaniczne Pań Adorowanie występ kabaretu DKD ze Słupska i grupy Fast Fud Bojs z DK
11.03.09 r.
Eliminacje Miejskie XXV Konkursu Recytatorskiego Poezji
i Prozy Polskiej dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum
14.03.09 r.
Wręczenie honorowych nagród Ambasador Ustki - impreza
organizowana przez Urząd Miejski w Ustce
18.03.09 r.
Jubileuszowy uroczysty wykład z okazji 4 urodzin Usteckiego
Uniwersytetu Trzeciego Wieku
20.03.09 r.
Pokonkursowa wystawa prac przedszkolaków pt. Bądź bezpieczny
na drodze zimą
21.03.09 r.
Festiwal Piosenki dla Najmłodszych w Skórowie - udział dzieci
z DK
projektu Zielone rękawiczki - 1 x w tygodniu.
Marzec:
- wystawa prac Józefa Dzierana członka usteckiego Klubu Plastyka,
- pokonkursowa wystawa prac przedszkolaków pt. Bądź bezpieczny na drodze zimą.
3
Kwiecień
1.04.09 r.
Otwarcie wystawy prac malarskich i fotograficznych słuchaczy
Usteckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
4.04.09 r.
Zwierzęta wielkanocne - familijna impreza plastyczna
18.04.09 r.
Prezentacje Artystyczne Przedszkolaka
22.04.09 r.
Spektakl w wykonaniu słuchaczy Usteckiego Uniwersytetu
Trzeciego Wieku w ramach projektu Zielone rękawiczki
24.04.09 r.
Spektakl w wykonaniu grupy Chaos z DK - Parady
J. Potockiego
24-25.04.09 r. Wyjazd zespołów tanecznych DK na Ogólnopolski Przegląd Piosenki
i Tańca - Kwakowo 2009
25.04.09 r.
30 - lecie pracy twórczej - jubileuszowa wystawa prac Romana
Kwiat - Kwiatkowskiego pt. Patrząc - rysunek piórkiem oraz wystawa
fotografii Justyny Zduńczyk
25.04.09 r.
Nieznośne słoniątko - spektakl Teatru Lalki Tęcza ze Słupska
- zajęcia wokalne dla dzieci (marzec - kwiecień)
Kwiecień:
- wystawa prac malarskich i fotograficznych słuchaczy Usteckiego Uniwersytetu
Trzeciego Wieku,
- wystawa prac Romana Kwiat - Kwiatkowskiego pt. Patrząc - rysunek piórkiem
oraz wystawa fotografii Justyny Zduńczyk.
Maj
4
01.05.09 r.
01.05.09 r.
02.05.09 r.
VI Majowe graffiti - cykliczne działania plastyczne dla młodzieży
pt. Energia - mury ciepłowni
Spotkanie mieszkańców Ustki z Jerzym Engelem - trenerem
reprezentacji Polski w piłce nożnej i działaczem sportowym
Wyjazd zespołów wokalnych z DK do Helu na IX Festiwal
Twórczości Morskiej oraz Humoru i Satyry
02.05.09 r.
Wyjazd zespołu tanecznego z DK do Żukowa na Festiwal Tańca
z okazji X- lecia działalności zespołu tanecznego Rapsodia
03.05.09 r.
Recital Joanny Trzepiecińskiej przy akompaniamencie Bogdana
Hołowni
03.05.09 r.
Spotkanie Burmistrza Miasta Ustka z kombatantami
11.05.09 r.
Wieczór autorski Andrzeja Poniedzielskiego
23.05.09 r.
Dzień Tańca - impreza cykliczna
- prezentacje zespołów tanecznych z Domu Kultury w Sławnie,
gimnazjum w Ustce i z DK w Ustce
- Taniec w fotografii - wystawa fotografii absolwentów Państwowego
Pomaturalnego Studium Kształcenia Animatorów Kultury
i Bibliotekarzy w Krośnie
23.05.09 r.
Wizyta Orkiestry Dętej z Chełmna - przemarsz ulicami miasta występ w porcie
30.05.09 r.
VI Festiwal Filmu Amatorskiego Uff(O)A organizowany wspólnie
z Zespołem Szkół Technicznych w Ustce - prezentacje filmowe,
ogłoszenie werdyktu, wręczenie nagród
- chór Morska Fala - 2 x w tygodniu.
Maj:
- Taniec w fotografii - wystawa fotografii absolwentów Państwowego Pomaturalnego
Studium Kształcenia Animatorów Kultury Bibliotekarzy w Krośnie.
Czerwiec
5
04.06.09 r.
05.06.09 r.
Spotkanie żołnierzy AK
Udział zespołów wokalnych i solistów z DK w XVIII Festiwalu
Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej w Słupsku
XII Nadbałtycki Festiwal Piosenki Dziecięcej o Bursztynowe
Słoneczko
06.06.09 r.
07.06.09 r.
Przesłuchania konkursowe - Dom Kultury
Koncert galowy - Muszla Koncertowa na promenadzie
23.06.09 r.
Noc Świętojańska - cykliczna impreza plenerowa
30.06.09 r.
Koncert Dziecięcego Zespołu Piosenki i Tańca Pędziwiatry
z Łodzi
- grupa wsparcia AA -1 x w tygodniu,
- zajęcia wokalne dla dzieci (maj - czerwiec)
Czerwiec:
- Taniec w fotografii - wystawa fotografii absolwentów Państwowego Pomaturalnego
Studium Kształcenia Animatorów Kultury Bibliotekarskiego w Krośnie.
Lipiec
08.07.09 r.
Popołudnie Seniora – występ chóru Morska Fala na promenadzie
nadmorskiej
10.08.09 r.
Sznurkowe skrzaty - spektakl dla dzieci w wykonaniu aktorów
11.08.09 r.
Spotkanie z lalkami - spektakl dla dzieci w wykonaniu aktorów
12.07.09 r.
XV Święto Latarni – familijne wydarzenie plastyczne, odbywające się
na wzgórzu latarni morskiej
6
16.07.09 r.
Konkurs piosenki kolonijnej – występy grup kolonijnych
wypoczywających w Ustce
16.07.09 r.
Koncert folkowego zespołu Fucus
21.07.09 r.
Popołudnie Seniora – występ chóru Morska Fala na promenadzie
nadmorskiej
TEATR W PORCIE – impreza cykliczna dla dzieci
24.07.09 r.
25.07.09 r.
26.07.09 r.
Trzy świnki - spektakl w wykonaniu Teatru Vaśka z Torunia
Ekologia na wesoło - spektakl w wykonaniu aktorów z Teatru
Polskiego ze Szczecina
Czerwony kapturek - spektakl w wykonaniu Teatru Władca Lalek
ze Słupska
Sierpień
ŁYK’ END SATYRY – impreza cykliczna
1.08.09 r.
Wernisaż wystawy karykatur portretowych Dariusza Łabęckiego
oraz prezentacja rysunków Fajny film wczoraj widziałem - wystawa
zbiorowa członków SPAK z cyklu SALON SPAK
Występ kabaretu HRABI
2.08.09 r.
Występ kabaretu CIACH
4.08.09 r.
Ustecka Muszelka - konkurs piosenki dla turystów
6.08.09 r.
Rzeźba z piasku. Zwierzęta morskie żółwie - familijne zdarzenie
plastyczne na plaży
11.08.09 r.
Koncert Roberta Kasprzyckiego - piosenka autorska
12.08.09 r.
Rzeźba z piasku. Ale Babka - familijna zabawa plastyczna
na plaży
13.08.09 r.
Popołudnie Seniora - występ chóru Morska Fala
19.08.09 r.
Kapelusze mają dusze - familijna zabawa plastyczna
21.08.09 r.
Koncert zespołu USTECKY
7
25.08.09 r.
Nadmorskie wietrzyła - familijna zabawa plastyczna
25.08.09 r.
Zaczarowany las Jasia i Małgosi – spektakl dla dzieci w wykonaniu
grupy Te - Art z Warszawy
Usługa fotograficzna - dokumentacja imprez letnich
Sierpień:
- wystawa karykatur portretowych Dariusza Łabędzkiego oraz rysunków satyrycznych
Fajny film wczoraj widziałem - zbiorowa wystawa członków SPAK.
Wrzesień
05.09 .09 r.
Święto ulicy Marynarki Polskiej
- udział solistów i zespołów z Domu Kultury w programie artystycznym
- Błazenologia - spektakl w wykonaniu aktorów Teatru na Walizkach
z Wrocławia
11.09.09 r.
Otwarcie wystawy malarstwa grupy Art Angel - prace wystawiło
8 artystów, którzy poznali się poprzez portal internetow Art Angel.
Organizatorem wystawy był Marek Chmielewski, członek usteckiego
Klubu Plastyka
13.09.09 r.
Udział zespołu wokalnego Echelle z DK w Samorządowo - Diecezjalnych
Dożynkach Województwa Pomorskiego - Dolina Charlotty
19.09.09 r.
Spotkanie z poezją
- podsumowanie VI Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego
im. Leszka Bakuły o Laur Bursztynowej Róży
- koncert poezji śpiewanej w wykonaniu usteckiej młodzieży
- taneczna, muzyczna, teatralna, plastyczna wg grafiku
- chór Morska Fala - 1 x w tygodniu.
Wrzesień:
- wystawa malarstwa grupy Art Angel .
Październik
8
3.10.09 r.
Inauguracja Roku Kulturalnego 2009/2010
- koncert duetu Waglewski & Łęczycki - wirtuozów gitary
i harmonijki ustnej
- Warhead 2009 - pokonkursowa wystawa fotografii z cyklu Fotografia
Amatorska Ustczan
16.10.09 r.
Udział zespołu wokalnego Echelle w Festiwalu Niemen Non Stop
w Słupsku
17.10.09 r.
Dzień Seniora - impreza zorganizowana wspólnie ze Związkiem
Emerytów i Rencistów
19.10.09 r.
Koncert TRIO - Marek Napiórkowski - gitara, Cezary Kondrat - perkusja,
Robert Kubiszyn - wiolonczela
- zajęcia wokalne dla dzieci (wrzesień - październik)
Październik:
- wystawa fotografii Warhead 2009,
- wystawa prac słuchaczy Usteckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku pt. Być piękną.
Listopad
11.11.09 r.
Święto Niepodległości - Biesiadny Wieczór Polski
- spotkanie Burmistrza Miasta Ustka z kombatantami
- prezentacje i występy ustczan
- rozstrzygnięcie konkursu Smaczne bo Polskie
- wspólna biesiada
20-21.11.09 r. Wyjazd grupy wokalnej i solistów z DK do Rumi – Janowa
na Wojewódzki Festiwal Piosenki Sobiegranie 2009
9
- kurs tańca dla dorosłych – 1 x w tygodniu
- kurs gry na gitarze
Listopad:
- wystawa fotografii Warhead 2009,
- wystawa słuchaczy Usteckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku pt. Być piękną.
Grudzień
04.12.09 r.
Zabawa mikołajkowa dla dzieci organizowana przez Centrum Opieki
Społecznej
05.12.09 r.
Mikołajkowe Cuda (plastyka obrzędowa) - familijna zabawa plastyczna
05.12.09 r.
Tomcio Paluch - spektakl dla najmłodszych w wykonaniu Teatru Lalki
Tęcza ze Słupska
05.12.09 r.
Wystawa Klubu Haftu Artystycznego działającego w Domu Kultury –
12.12.09 r.
Wernisaż wystawy usteckiego Klubu Plastyka
17.12.09 r.
Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego Choinka Ratuszowa Piernikowo/ciasteczkowa na ozdoby i dekoracje świąteczne ogłoszenie wyników i wręczenie nagród na Sesji Rady Miejskiej
18.12.09 r.
Spotkanie wigilijne Klubu Plastyka
21.12.09 r.
Wigilia w sekcjach DK
16-31.12.09 r. Przygotowania X Powiatowego Konkursu Kolęd i Pastorałek Ustka 2010
- taneczna, muzyczna, teatralna, plastyczna wg grafiku
10
- chór Morska Fala
- kurs gry na gitarze
- zajęcia wokalne dla dzieci (listopad - grudzień)
- zajęcia wokalne słuchaczy Usteckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku,
- zajęcia taneczne słuchaczy Usteckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
Grudzień:
- wystawa Klubu Haftu Artystycznego działającego w Domu Kultury,
- wystawa Usteckiego Klubu Plastyka.
Łączny koszt wszystkich imprez organizowanych przez Dom Kultury w 2009 roku
wyniósł 104 660,71 zł
11
Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Nr 0151/FN/46 /2010
Burmistrza Miasta Ustka
z dnia 05 marca 2010
Sprawozdanie finansowe za rok 2009
( rozliczenie z otrzymanej dotacji i dochodów własnych)
Biblioteka Miejska w Ustce
Przeciętna liczba zatrudnionych w bibliotece w 2009 roku to 13 osób
w tym:
2 osoby przebywające na urlopach: wychowawczym i macierzyńskim.
W przeliczeniu na pełne etaty przeciętna ilość osób zatrudnionych to 9,9 etatu, ale pracujących to
tylko 8,5 etatu.
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie pracowników biblioteki (bez dyrektora) za 2009 rok
wyniosło: 2.472,84
I
Otrzymana dotacja na 2009 rok została wydatkowana w całości na pokrycie kosztów związanych z
działalnością statutową biblioteki i przedstawia się następująco:
II RAZEM PRZYCHODY:
503 474,66
1 Dotacje w tym:
- dotacja podmiotowa z UM
- dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości
wydawniczych
450 542,00
445 000,00
2
Przychody własne w tym:
usługi ksero,
zwroty za prywatne rozmowy telefoniczne
odsetki bankowe
sprzedaż materiałów
kary regulaminowe
kary regulaminowe(brutto) z windykacji
- organizacja programu „Popoł. Spotkania w bibliotece”
- dary (wartość otrzymanych książek)
3
Środki pieniężne na 01.01.2009 r.
III KOSZTY
w tym :
1 ZAKUP SPRZĘTU, MATERIAŁÓW I ENERGII
-
amortyzacja śr.trwałych oraz wartości niemat.i prawnych
książki i pomoce naukowe
książki zakupione ze środków Biblioteki Narod.
wartość otrzymanych książek w darze
energia elektryczna, cieplna, woda,
prasa i poradniki
materiały biurowe, do napraw, drobny sprzęt,
- środki czystości
- materiały do organizacji ferii zimowych
- materiały do organizacji „Popołudniowych spotkań
w bibliotece”
koszty windykacji
5 542,00
43 521,20
5 220,50
363,85
573,76
1 033,10
3 103,00
20 916,73
4 898,73
7 411,53
9 411,46
501 128,26
110 067,95
10 046,98
31 275,81
5 542,00
7 411,53
24 946,69
7 495,50
12 027,73
1 488,98
4 551,83
5 280,90
2
3
4
57 928,28
ZAKUP USŁUG OBCYCH
w tym:
- czynsz za lokal
- telefoniczne, rtv, pocztowe, wywóz nieczystości
- konserwacje, przeglądy, naprawy,
- obsługa informatyczna, aktualizacje programów
- ochrona mienia
- usługi fotograficzne zw. z „Popoł.spotk. w bibliotece”
37 822,05
5 608,94
808,86
9 816,33
3 855,20
16,90
273 150,51
WYNAGRODZENIA
- wynagrodzenia
- nagrody jubileuszowe
- umowy zlecenia, o dzieło
umowa o dzieło (spotkanie autorskie „Popołudniowe
- spotkania w bibliotece”)
271 139,51
1 281,00
400,00
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE i inne świadczenia
w tym:
- emerytalne, rentowe, wypadkowe
- Fundusz Pracy 2,45%
- świadczenia urlopowe, okresowe badania lekarskie,
szkolenia
56 880,99
5
-
330,00
40 975,29
4 257,81
11 647,89
POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE
3 100,53
ubezpieczenia majątkowe
podróże służbowe
opłaty bankowe
pozostałe koszty (ze środków własnych)
2 254,00
86,68
600,00
159,85
Na dzień 01.01.2009 r.
1. stan środków pieniężnych wynosił: 9.411,46
2. należności – 0,00
3. zobowiązania - 0,00
Na dzień 31.12.2009
1. stan środków pieniężnych wynosił: 12.393,38
2. należności ...0,00
3. zobowiązania .....0,00
Sporz. TS.
Zatwierdził:
Ustka, dnia 25.02.2010r.
INFO RMAC JA
o działalności Biblioteki Miejskiej w Ustce w 2009 r.
Biblioteka Miejska im. gen. Mariusza Zaruskiego mieści się w lokalu przy
ul. Kopernika 22, 76- 270 Ustka, tel/fax (059) 8146083
e-mail [email protected]
Lokal: własność Spółdzielni Mieszkaniowej „Korab”.
Na powierzchni 410 m 2 znajdują się :
Wypożyczalnia dla dorosłych, czytelnia dla dorosłych, wypożyczalnia i czytelnia dla dzieci i
młodzieży, dział gromadzenia i opracowania zbiorów oraz dwa pokoje biurowe .
Pracownicy:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
dyrektor
główna księgowa (½ etatu)
5 bibliotekarek (pełne etaty) w tym jedna bibliotekarka od marca 2009 r. na urlopie
macierzyńskim i następnie na urlopie wychowawczym
1 osoba po stażu zatrudniona na zastępstwo, od listopada 2009 r. przebywa na urlopie
macierzyńskim
2 bibliotekarki (po ½ etatu)
pomocnik bibliotekarza, 1 etat – umowa od VI. 2009 r. do I. 2010 r., umowa przedłużona do
stycznia 2011 r.
pomocnik bibliotekarza, 1 etat na zastępstwo od grudnia 2009 r. na cztery miesiące
kadry, administracja (¼ etatu)
sprzątaczka (½) etatu
2 stażystów – umowa z Urzędem Pracy w Słupsku do maja 2009 r. bez możliwości
przedłużenia stażu.
1 stażysta - umowa z Urzędem Pracy na trzy miesiące od września 2009 r.
Ośmiu pracowników merytorycznych posiada wykształcenie bibliotekarskie.
Duże zmiany w ciągu całego 2009 r. : trudna sytuacja kadrowa związana z urlopami
macierzyńskimi i wychowawczymi (3 osoby), praca w soboty i odbieranie za to wolnego.
Dodatkowe, skomplikowane i pracochłonne czynności związane z wdrażaniem
nowego
oprogramowania bibliotecznego Libra 2000 i windykacją kar za przetrzymane książki . Coraz
większe trudności z zatrudnianiem stażystów, których zainteresowanie pracą pozostawia wiele
do życzenia. W związku z taką sytuacją zostali zatrudnieni : na zastępstwo 1 osoba, po jej
przejściu na macierzyński następna osoba, oraz na czas określony, na stanowisku pomocnika
bibliotekarza jedna osoba po dwuletniej szkole informatycznej ( w ramach naszego funduszu na
wynagrodzenia).
Zmiana w otwarciu biblioteki dla czytelników
Z dniem 16 listopada w Bibliotece Miejskiej nastąpiła zmiana w godzinach
otwarcia biblioteki dla czytelników. Decyzja ta była spowodowana :
- potrzebą dostosowania się do obowiązujących przepisów Kodeksu Pracy
(doba pracownicza)
- koniecznością zwiększenia godzin udostępniania książek - dostosowanie do
obowiązujących wymogów i potrzeb czytelników.
Godziny otwarcia biblioteki do 15 listopada 2009 r.
Dzień
tygodnia
Poniedziałek
Godziny
otwarcia
12.00-18.00 12.00-18.00 12.00-18.00 11.00-15.00 12.00-18.00 11.00-15.00
Ilość godzin
Wtorek
6
Środa
6
Czwartek
6
Piątek
4
6
Biblioteka była otwarta dla czytelników przez sześć dni w tygodniu w sumie
Sobota
4
przez 32 godz.
Godziny otwarcia biblioteki po zmianie od 16 listopada 2009 r.
Dzień
tygodnia
Poniedziałek
Godziny
otwarcia
10.00-16.00 11.00-18.00 11.00-18.00 11.00-18.00 11.00-18.00 10.00-14.00
Ilość godzin
Wtorek
6
Środa
7
Czwartek
7
7
Piątek
7
Sobota
4
Biblioteka jest otwarta dla czytelników przez sześć dni w tygodniu, przez 38 godzin .
Zmiana godzin udostępniania książek wymaga od pracowników zwiększonego wysiłku
podczas przygotowań do wypożyczania książek i czasopism, zajęć z dziećmi a także
przedłużonego czasu obsługi czytelników.
Zbiory biblioteczne.
Ilość
Wartość
Stan księgozbioru na dzień 31.12.2008 r.
55. 870 wol
525.759,91
W 2009 r. przybyło
2.992 wol
44.229,34
W 2009 r. ubyło
1.421 wol
6.254,25
Stan księgozbioru na 31.12.2009 r.
57 441 wol
563.735,00
W 2009 r. przybyło książek
Ilość
Z budżetu biblioteki
1 000
%
Wartość
33,5
20 009,54
Dary rzeczowe od czytelników
750
25
5 135,08
Oddane za zagubione
161
5
2 051,95
Z dotacji MKiDN
243
8
5 542,00
42
1,5
1 033,10
Ze środków z windykacji
502
17
10 233,17
Inne
294
10
224,50
Ze sprzedaży książek
Razem:
2 992
100 %
44 229,34
Przy zakupie książek uzyskaliśmy rabaty w wysokości 12.266,11 zł. co pozwoliło nam na zakup
większej ilości książek.
Przy zakupach książek korzystamy z informacji zawartych w czasopismach, zapowiedziach
wydawniczych, Internecie, w radiu i telewizji a także z ofert przesyłanych przez wydawnictwa.
W 2009 r. mogliśmy przeznaczyć tylko 20 tys. zł z naszego budżetu na zakup nowych książek.
W porównaniu: w 2008 r. 25 tys. zł., w 2007 r. 30 tys. zł. Dotacje z Ministerstwa Kultury na
zakup nowych książek pomagały nam w znacznym stopniu uzupełniać księgozbiór ,w 2008
roku - 13.391 zł, 2007 r. - 13.481 zł.) natomiast w 2009 r. otrzymaliśmy tylko 5.542 zł.
Gromadzenie i udostępnianie książek stanowi podstawę naszej działalności, dlatego
wydatków na ten cel nie można ograniczać.
W darze, od 245 osób otrzymaliśmy 3 679 książek, z czego 750 wol. wprowadzono do
naszego księgozbioru, 436 wol. przekazano na makulaturę, ponad 300 wol. pozostawiono do
dalszej dyspozycji a pozostałe przeznaczono do sprzedaży. Na kiermaszu „Książek z drugiej
ręki” sprzedawane były książki pochodzące z darów oraz wycofane z naszego księgozbioru.
Za pieniądze uzyskane ze sprzedaży zakupiliśmy nowe książki dla naszej biblioteki.
Zakupy w 2009 r.
Ilość
%
Średnia cena
1 książki
Wartość
Księgarnie
40
2 %
31 zł
1.231,00
Hurtownie
1.721
96 %
20 zł
34.711,89
26
2%
34 zł
874,92
100 %
21 zł
36.817,81
Wydawnictwa
Razem:
1.787
Zakupy (z budżetu biblioteki, dotacji MKiDN, ze środków ze sprzedaży książek, z windykacji) dla
poszczególnych działów biblioteki:
Zakupy książek w 2006 r. dla poszczególnych działów
Ilość wol
%
Literatura piękna
755
42
Literatura popularnonaukowa
315
18
Czytelnia dla Dorosłych
43
2
Wypożyczalnia i Czytelnia dla
Dzieci i Młodzieży
Literatura piękna
600
34
74
4
1.787
100 %
Ilość wol
%
1.229
41
538
18
96
3
Wypożyczalnia i Czytelnia dla
Dzieci i Młodzieży
Literatura piękna
1.017
34
112
4
Wypożyczalnia dla Dorosłych
Razem:
Wszystkie wpływy w 2009 r. (zakup+dary+oddane za zagubione)
Literatura piękna
Razem:
2.992
100 %
Rok
Mieszkańcy
Ustki
2009
16.304
Zasobność księgozbioru
Zakup książek
na 100 mieszkańców
na 100 mieszkańców
352
11
Czytelnicy:
Czytelnicy
2009 r.
2.367
Punkt bibl. „Azoty”
361
Wypożyczalnia dla Dzieci i Młodzieży
1.230
Razem:
W tym czytelnicy:
3.958
2009 r.
Sezonowi (wczasowicze, kuracjusze)
260
Z Gminy Ustka
396
Z punktu bibliotecznego „Azoty”
361
Razem:
1.017
Rok
Mieszkańcy
Ustki
Wypożyczenia na
100 mieszkańców
Czytelnicy na
100 mieszkańców
2009
16.304
519
24
Lp Struktura czytelników
według wieku
2009 r
razem
1
Do lat 15
918
2
16 – 19 lat
559
3
20 – 24 lata
485
4
25 - 44 lata
936
5
45 - 60 lat
658
6
Pow. 60 lat
Razem:
402
3.958
1
2
3
4
5
6
7
Czytelnicy
wg zajęcia
Uczniowie
Studenci
Pracownicy umysłowi
Robotnicy
Rolnicy
Inni zatrudnieni
Pozostali
Razem:
Symbol
2009
razem
1.560
366
671
380
--177
804
3.958
M
S
U
P
R
I
Nz
Wypożyczenia
Wypożyczenia książek
2009 r.
Wypożyczalnia dla dorosłych
63.132
465
Czytelnia dla dorosłych
1.910
Wypożyczalnia dla dzieci i młodzieży
17.240
Czytelnia dla dzieci i młodzieży
1.827
Razem:
84.574
Wypożyczenia książek
2009 r.
Na zewnątrz
80.837
Na miejscu
3.737
Razem:
84.574
Czasopisma
W 2009 r. za prenumeratę 45 tytułów czasopism ( w tym 16 tytułów dla dzieci i młodzieży)
zapłaciliśmy 7.495,50 zł
Czasopisma w 2009 r.
Ilość
3.666
Czytelnia dla Dzieci i Młodzieży
3.941
Razem:
Czasopisma w 2009 r.
7.607
Na miejscu
Na zewnątrz
3.104
562
3.769
172
6.873
734
Razem:
Razem:
7.607
Odwiedziny w bibliotece
2009 r.
24.586
465
1.796
Wypożyczalnia dla Dzieci i Młodzieży
10.366
1.103
Imprezy, spotkania, lekcje biblioteczne ,
zajęcia dla dzieci
4.210
Internet
5.419
Razem
47.945
Internet w bibliotece jest ogólnodostępny i bezpłatny, z którego korzystają mieszkańcy Ustki w
każdym wieku, kuracjusze oraz w okresie letnim wczasowicze i turyści.
W 2009 r.
Komputery z dostępem do
internetu dla czytelników
Ilość
osób
Wypożyczalnia dla dorosłych
1
1.094
Czytelnia dla dorosłych
2
1.799
Wypożyczalnia dla dzieci i
młodzieży
2
Razem:
2.526
5
5.419
Upowszechnianie czytelnictwa
W 2009 r. zostało zorganizowanych wiele zajęć, spotkań i imprez szczególnie dla dzieci i
młodzieży. Podczas ferii zimowych dzieci spędziły 12 dni na ciekawych zajęciach i imprezach
w naszej bibliotece. Na organizację zajęć przeznaczono 1.500 zł. z budżetu biblioteki.
Ze środków uzyskanych z Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (5 tys.
zł.) zrealizowany został całoroczny program „Popołudnia z biblioteką”. W ramach tego programu
zorganizowano tradycyjne już imprezy: na Wielkanoc - „Wesoły Zajączek” Dzień Dziecka,
Pożegnanie Wakacji
we wrześniu, Dzień Misia w październiku, następnie Halloween,
Andrzejki i Mikołajki. W międzyczasie cykliczne spotkania z książką i popołudniowe zajęcia dla
dzieci - plastyczne, konkursy, gry planszowe, puzzle, układanki i in.
Podczas Tygodnia
Bibliotek zorganizowano m.in. , wycieczki do biblioteki, spotkania
popołudniowe dla dzieci,
„Kiermasz książek z drugiej ręki”, akcję „Cała Polska Czyta
Dzieciom”, podczas której książki dla
dzieci czytali
przedstawiciele usteckich służb
mundurowych: z Policji, Straży Miejskiej i Straży Pożarnej.
W ramach Słupskiej Wiosny Literackiej odbyło się spotkanie dla młodzieży licealnej z
Grzegorzem Leszczyńskim, krytykiem, teoretykiem literatury i wykładowca uniwersyteckim, na
temat „Znaczenie słowa w życiu i literaturze”.
W czerwcu odbyło się spotkanie dla dzieci z Arkadiuszem Niemirskim, autorem kontynuacji
serii książek o Panu Samochodziku.
Komputerowy program biblioteczny Libra.
W 2009 r. zorganizowaliśmy szkolenie dla bibliotekarzy na temat wdrażania bibliotecznego
programu komputerowego Libra 2000 ,ale są to wszystko działania niewystarczające. Szkolenia z
Libry są bardzo kosztowne.
Po przeprowadzonej konwersji danych ze starego programu MAK do Libry nastąpiła faza
przygotowania do komputerowego udostępniania księgozbioru, która przebiegała w dwóch
etapach . W pierwszej połowie roku, przy pomocy stażystów zakończone zostało naklejanie
kodów kreskowych na wszystkie książki – ponad 50 tys. kodów. Natomiast w ostatnim kwartale
prawie wszyscy pracownicy biblioteki, poza godzinami swojej stałej pracy, wprowadzili do
programu Libra ponad 55 tys. kodów naklejonych wcześniej na książki. Tyle książek trzeba było
przenieść z półek do komputerów i z powrotem na półki. Na bieżąco kodowane są książki z
nowych wpływów i wracające od czytelników. Były i są wprowadzane także dane z ksiąg
inwentarzowych księgozbioru, potrzebne do prawidłowej pracy w programie Libra.
Część
czynności prowadzimy już w nowym programie, ale inne np. wartość książek z ksiąg
inwentarzowych i inne ( od 1947 r. do 2009 r. ) jest wprowadzana w miarę naszych możliwości.
Od początku musimy także wprowadzać opisy w Bazie Region – 8 tys. opisów.
W marcu 2010 r. bibliotekarze wezmą udział w następnym szkoleniu zorganizowanym przez
Miejską Bibliotekę w Słupsku i Bibliotekę Wojewódzką z Gdańska.
Windykacja książek
Wielomiesięczne przygotowania zostały doprowadzone do finału. Pod koniec 2008 r. ukazało
się dużo informacji w prasie lokalnej i na stronie www. Urzędu Miejskiego o zaplanowanej
windykacji książek. Dłużnicy mieli czas do końca grudnia 2008 r. aby bez problemów rozliczyć
się z biblioteką. Niestety, niewiele osób skorzystało z tej możliwości. W styczniu 2009 r. sprawy
dłużników zostały przekazane firmie windykacyjnej z Sosnowca. W 2009 r. na 320 dłużników,
107 rozliczyło się całkowicie, 13 spraw zostało wycofanych na naszą prośbę( sytuacje losowe)
pozostałe są w trakcie windykacji. Prośby o rozłożenie długu na raty, umorzenia całkowite lub
częściowe były kierowane ( zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej) do burmistrza Miasta Ustka .
Po rozliczeniu z firma windykacyjną, od dłużników uzyskaliśmy 20.916,73 zł. Koszty : 5.280,90
zł. przekazaliśmy
firmie windykacyjnej. Uzyskaliśmy netto 15.635,83,
zł.
które
przeznaczyliśmy m.in. na uzupełnienie zakupu nowych książek.
W 2010 r. nie należy już oczekiwać dużych dochodów z tytułu windykacji książek.
Na bieżąco, z opłat za przetrzymywanie książek, w 2009 r. uzyskaliśmy także 3.103 zł.
Skontrum
W 2009 r. przypadł ostateczny termin na przeprowadzenie skontrum (inwentaryzacja
księgozbioru). Przy nawale prac związanych z wprowadzaniem Libry i bardzo niestabilną
sytuacja kadrową chciałam przesunąć termin skontrum na 2010 r. Niestety informacje jakie
uzyskałam z różnych źródeł zmusiły mnie jednak do rozpoczęcia skontrum w 2009 r. ( ale nie
zakończenia, bo jest to czasowo i organizacyjnie niemożliwe).
Kontrole
W 2009 r. Państwowa Inspekcja Pracy przeprowadziła w naszej bibliotece kontrolę w
sprawie przestrzegania prawa pracy i przepisów BHP dotyczących czynników
biologicznych w bibliotece. Zalecenia pokontrolne i zawarcie umowy ze specjalistyczną
firmą BHP stanowiła dla nas duże, niezaplanowane obciążenie finansowe. Do 2009 r.
obsługą biblioteki w zakresie BHP zajmował się i wszystko finansował Urząd Miejski.
W kwietniu została przeprowadzona coroczna kontrola finansowa z Urzędu Miejskiego.
Sytuacja lokalowa biblioteki.
Przy powiększającym się księgozbiorze i komputeryzacji biblioteki mamy coraz większe
problemy z wygospodarowaniem dodatkowego miejsca. Od 1988 r. czyli od 22 lat
biblioteka zajmuje ten sam lokal i taką samą powierzchnię. W tym czasie powiększył się
znacznie księgozbiór biblioteki
i rozszerzył charakter jej działalności.
Brakuje
pomieszczenia do korzystania z internetu i osobnego do zajęć z dziećmi. Największy
problem stanowi wypożyczalnia dla dorosłych, gdzie na 100 m2 zgromadzonych jest
ponad 30 tys. książek. Regałami zastawione są już prawie wszystkie okna a
ciągi
komunikacyjne
nie odpowiadają obowiązującym normom. Obciążenie stropów jest
niepokojące. Nie posiadamy magazynu książek, który jest niezbędny w każdej bibliotece.
Książki, na które nie ma już miejsca w wypożyczalni i czytelni są zgromadzone w przejściu
ewakuacyjnym i w wydzielonej części korytarza. Wypożyczalnia dla dzieci i młodzieży
także z trudnością mieści się ze swoim księgozbiorem. Biblioteka umieszczona jest na
wysokim pierwszym piętrze. Po schodach z wielką trudnością wchodzą osoby starsze a
niepełnosprawne ruchowo mają zamknięty dostęp do biblioteki. Z odwiedzin w bibliotece
często rezygnują osoby z dziećmi w wózkach. Zimą
schody są problemem dla
wszystkich czytelników. W czerwcu 2009 r. Komisja Kultury obradowała w naszej
bibliotece . W tym czasie radni, wiceburmistrz i sekretarz z Urzędu Miasta zapoznali się
z sytuacją lokalową naszej biblioteki, która jest niepokojąca szczególnie ze względu na
brak miejsca na gromadzenie i udostępnianie zbiorów a także ich ochronę.
Ustka, 26 luty 2010 r.
Gabriela Rodziewicz

sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2009 r.

Transkrypt

Podobne dokumenty

Pobierz załącznik: Baza lokalowa Powiatowej Biblioteki Publicznej

tutaj

dzień kobiet i dzień mężczyzny - Gminna Biblioteka w Dalikowie

Elgaronline – kolekcja książek z dziedziny ekonomii, biznesu i

Recenzja Mariusza Bartodzieja książki `Droga 816`

abstrakt

Zobacz program

inf. o działalności Biblioteki 2011

(Zaproszenie) Data publikacji