Uchwała Nr……………… - Gmina DOBROMIERZ

UCHWAŁA NR XIX/115/12
RADY GMINY DOBROMIERZ
z dnia 18 kwietnia 2012 r.
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobromierz.
Na podstawie art. 226, art. 227 art. 230 ust. 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze
zm.) Rada Gminy Dobromierz uchwala, co następuje:
§ 1. Zmienia się załącznik nr 1 do Uchwały Nr XV/90/11 Rady Gminy Dobromierz z dnia
14 grudnia 2011 r. pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa”, który wraz z objaśnieniami, stanowi
załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Zmienia się załącznik nr 2 do Uchwały Nr XV/90/11 Rady Gminy Dobromierz z dnia
14 grudnia 2011 r. pn. „Wykaz przedsięwzięć do WPF”, który stanowi załącznik nr 2 do
niniejszej uchwały.
§ 3.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobromierz.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodnicząca Rady
(-) Danuta Świerk
Uzasadnienie
do UCHWAŁY NR XIX/115/12
RADY GMINY DOBROMIERZ
z dnia 18 kwietnia 2012 r.
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobromierz.
I. W załączniku nr 2 do Uchwały Nr XV/90/11 Rady Gminy Dobromierz z dnia 14 grudnia 2011
r. pn. „Wykaz przedsięwzięć do WPF”, wprowadza się jako wydatek bieżący w programach,
projektach pozostałych, nowe przedsięwzięcie.
Gmina Dobromierz przystąpiła do „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z
terenu gminy Dobromierz”. Łączna wartość programu wynosi 132.000,00 zł, z tego na rok 2012
- przyjęto 55.000,00 zł, natomiast na rok 2013 - 77.000,00 zł.
II. Zmiany w załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” związane są ze zmianami w
budżecie Gminy Dobromierz na dzień 18.04.2012 r. oraz wprowadzeniem przedsięwzięcia w
wydatkach bieżących objętych limitem art. 226 ust. 4 ufp pn. „Programu usuwania wyrobów
zawierających azbest z terenu Gminy Dobromierz” i zmianami w latach 2012 - 2013.
WÓJT
(-) Jerzy Ulbin
WieloletniaPrognoza Finansowa
ZałącznikNr 1 do UchwałyNr X|x/1.|5/'|2
Rady Gminy Oobromierz z dnia 1A-04-2012r.
'ś.odk]'o którychmÓwawań 5 lst 1 pkl2 ustawyo finansach
pub myĆh z2009 r
Strona
1
I
5
til.t2l
t6l Pl tBl
l3]+l1lłl51
5 924 226,6t
o,0c
0,oc
Strona
2
t
Strona
3
t
E|'ażn t f ań 169/170suTp
(r3t)4rl
(1rl{i!Mrl
6,23'/,
26,3tvl
..Pże.nólzeniF
p|dnow.TjTdwy/L
bud/.|@ej -.s' s&egdłoM
op'\dn. w ob-aśń'e1a(ł
Strona
4
I
21
lrl
22,79v1
NIE
NIE
NIE
Strona
5
I
trt
ti0l,t1el
3
2422
OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ GMINY DOBROMIERZ
I. ZMIANY W ROKU 2012
Zmiany planowanych dochodów i wydatków, wynikają ze zmian na dzień 18.04.2012 r.
Zmianie ulega:
- plan dochodów w poz. 1, 1a, +225.531,00 zł,
- wydatki bieżące (poz. 2) +587.875,00 zł,
- na wynagrodzenia i pochodne (poz. 2a) -17.780,00 zł,
- wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp (poz. 2e) +55.000,00 zł („Program usuwania
wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Dobromierz” plan roku 2012),
- środki do dyspozycji (poz. 3, poz. 6, poz. 9) -362.344,00 zł,
- wydatki majątkowe (poz. 10) -362.344,00 zł,
Powyższe korekty powodują zmiany w poz. dochody bieżące (poz. 23), wydatki bieżące (poz.
24), dochody ogółem (poz. 26), wydatki ogółem (poz. 27).
Przeprowadzone zmiany w budżecie gminy na dzień 18.04.2012 r. oraz w wieloletniej
prognozie finansowej nie powodują zmiany wyniku budżetu roku 2012 i lat następnych
ani kwoty długu na koniec 2012 r. i w latach następnych.
I. ZMIANY W ROKU 2013
- wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp (poz. 2e) +77.000,00 zł („Program usuwania
wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Dobromierz” plan roku 2013).
Załącafk Nr 2
Nr XIX/I l5/l2 Radycminy Dobromierz
do Uchwały
z dnia l8.04'2012
r.
Zbiorczo przedsięWzięcia
2) umovly' których realifacja w roku budżetowym iw
|atachnastępńychjeŚl niezbędnad|a zapewnienia
ciągłości
dfiałaniajednostki i których pla|ności
pr2ypadają w okresie d|uższyrn niż rok; (.azem)
1) prosamy,prcjeklylubzadania(.azem)
]ącznenakłady
nnansowe
2012
2013
2014
2015
2016
2417
2O1a
2 7 1 98 6 5 , 9 1
2 7 1 98 6 5 , 9 1
860332.00
1 187485.0(
60 22t.00
60 221,00
60221,00
60 221,00
25 092,00
1322 5,91
1 322 365,91
460332,00
249 985,00
60 221,0c
60221,00
60 221.00
60221,49
25092,00
1 397500,0C
1 397 500,0C
400000,0c
937 500,0C
o,0c
0,oc
0,0c
0,0c
0,0c
2 7 1 98 6 5 , 9 1
2 7 1 98 6 5 , 9 1
860 332,00
1 187485,00
60221,04
60 221,00
6A 2f1 00
60 221,00
25 092,00
1 322 365,91
1 322 365,91
460 332,0C
249 985,0(
60221,0(
60 221.00
60 221 0C
60 221,OC
25 092,OC
I 397500,00
1 397 500,00
400000,00
937500,00
0,00
0,00
0,0(
0,0(
0,0c
0,00
0,00
0,00
0,00
000
0.00
0,00
0,00
0,0c
o,0c
0,0c
0,0c
0,0c
0,0t
0,0(
0,0{
0,0(
0,0c
0,00
00c
0,oc
0,0c
0,0c
o.0c
0,0c
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Strona
0,0(
0,0c
1
t
Zbiorczoprogramy,projektylub zadania
a) proqramy'prcjekty|!b zadania związanez
p.ogamami.ea|izowanymiz
udzialemśrodkÓw'
o
ktÓrych mowa w ań' 5 Ust 1 pkt 2 i 3' (.żem)
lącznenak|adyflnansowe
Iimilzobowiąfań
2012
2013
2Q14
2015
2016
2017
2014
2 587 865,91
2 587 865,91
805332,00
1 II0485,00
60221,0C
6 A2 2 1 . 0 C
6A 221 0C
6Q221,0C
25092,0C
I 190 365,91
1 190 365,91
405 332,00
172 985,00
60221,00
60221,00
60 221,00
60 221,0C
25 A92.OA
1 397 500,00
1 397 500 0C
400 000 00
937500,00
o,0o
0,00
0,00
0,00
0,00
b) prog.amy' prcjekly |ub 4d ania Niązane z
umotmi partńersbła pubIiczno'pryĄvatnego] (rażeń)
0,00
0,00
0,oc
0,00
o,0o
0,00
0,00
0,00
0,00
o,0c
o,0c
0,0c
0,0c
0,0(
0,0(
0,0c
0,0(
0,0(
0,0c
0,0c
0,0c
0,0(
0,0(
0,00
0,0(
0,00
0,0(
c) progfamy' prcjekty|ubzadania pozoskłe (inne niż
wymienionew lil.a ib) (Erem)
132000,0c
132000,0c
132000,00
132000,00
0,0c
77 000,0c
0,0c
77 00000
o,0c
55 000 0c
0.0c
0.0c
0,0c
0,oc
0,0c
55 000,00
00c
0,00
0,0c
0,0c
0,00
0,00
o,0o
0,00
Strona
0,0c
0,oc
0,0c
2
t'
a) p'ogramy' projekty|ubfadania żwiązanez programamirea|izowanymif udziałemśrodków,o których mowa wań.5 ust. { pkt2 i3, (razern)
Wykaz przedsięwzięć
Limity wydatkóW na przedsięwzięcia
2012
fo13
2014
2015
805 332,00
'| I t0 485,00
60 221,0t
60 221,OO
405 332,00
172 985,00
60 221,00
60 221,00
60221,00
4 tbl Projek|systemowy.sfansa na przysfłoŚć''
2008
2013
8o 000,00
8o 000,00
5.tbl Przeciwdzialanie
wykluczeniu
cy,frowemuw GminleDobromierz
2012
2018
325332,00
92 985,00
60 2210A
400 000,00
937 500,00
0,00
wiejskiejw Borcwie(PRoW 2007.2013.odnowai
3.tmj Budowaświet|icy
Budowawiellicywiejskiejw Klaeynie (PROW 2007 2ol 3 Odnowai
4.I.n'I
2011
2013
200000,00
407500,00
2011
2013
200000,00
530000,00
Strona
0,00
1
t
a) programy' poekty |ub zadania związane z programami rea|izowanymi z udziałem środków' o kłórych mowa w ań.5 ust. 1 pkt2 i3' (.azem)
wykaz przedsięwzięć
Limitywydatkówna przedsięwzięcia
2016
L.p.
4lbl Prcjektsyslemowy'sfansa na przyszlośĆ'
2008
2013
5.lbl Pzeciwdfiałaniewyk|UeeniUq,frorernuW GmlnieDobromieŻ
2012
2014
2017
60 221,O0
60 221,O0
25 092,00
60 221,0(
60 221.00
25 092,00
60221,00
6A221,00
25 09200
0,00
0,00
0,00
(PRoW 2007'2013'.odnowai
3.lmlBudowaŚwiet|icywiejskiejw Borcwie
2011
2013
(PROW 2007-2013"Odnowai
4 Iń] BudowawietlicywiejskiejwKlaeynie
2011
2013
2014
Strona
1
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wt/mienione w |it'a i b) (rafem)
Limity wydatków na przedsięwzięcia
wykaz przedsięwzięć
2012
usuwaniawyrobówfawieBjącychazbestz terenugminy
1.lbl Program
. wydatki majątkowe
2012
2013
2013
2015
?014
55 000,00
77 000,00
0,00
0,00
55000,00
77 000,00
0,00
0,00
55 000,00
77 000,00
0,0(
0,00
0,00
0,00
Strona