docPlan finansowy
download 
Reklamacja Transkrypt
Plan finansowy
Załącznik 12. Planowane źródła finansowania zadań inwestycyjnych na terenie miasta i gminy Głubczyce na lata 2004-2006 w tys zł Termin realizacji Lp. 1 Załącznik nr 1 Nazwa zadania Jednostka realizująca rozp. zakończ. 2 3 4 5 Nakłady w poszczególnych latach śródła finansowania Środki własne jednostki Środki zewnętrzne Koszt środki zadania budŜet inna kredyt zewnetrzne gminy jednostka bezzwrotne 6 7 8 9 10 Razem 11 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 12 13 14 15 16 17 18 Zadania w zakresie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych gminy Głubczyce Budowa i modernizacja urządzeń zaopatrzenia w wodę i poboru wody 1 Budowa sieci wodociągowej Pomorzowice UM 2 Budowa sieci wodociągowej tranzytowej Dobieszów Pielgrzymów oraz sieci rozdzielczej wraz z przyłączami dla wsi Pielgrzymów UM 3 Budowa sieci wodociągowej tranzytowej Mokre Kolonia Radynia oraz sieci rozdzielczej wraz z przyłączami dla miejscowości Radynia 4 Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami w miejscowości Królowe 2004 2005 732 352 352 352 2004 2005 882 423 410 543 290 50 530 40 660 800 UM 2004 2005 800 380 130 290 UM 2004 2006 700 180 200 320 700 220 3 300 UM 2006 2007 3 300 1 000 700 1 600 1 200 2 100 100 50 100 60 250 GWiK GWiK 2004 2005 2005 2005 250 180 130 100 120 80 GWiK 2006 2007 150 100 50 GWiK 2006 2007 związków manganu 10 Modernizacja stacji uzdatniania wody w Krasnym Polu w celu usunięcia GWiK 2004 2004 160 25 100 25 60 7 Wymiana sieci wodociągowej w Braciszowie 8 Wymiana sieci wodociągowej - Głubczyce, ul. Kozielska 352 833 5 Budowa stacji uzdatniania wody w Głubczycach w celu poprawy jakości wody zgodnie z normami jakościowymi określonymi w rozporządzaniu Ministra Zdrowia w zakresie zawartości związków Ŝelaza i manganu 6 Budowa sieci wodociagowej tranzytowej Pomorzowiczki Stara Wieś oraz sieci rozdzielczej wraz z przyłączmi dla wsi Stara Wieś i Sławoszowa 704 9 Wymiana sieci wodociągowej - Głubczyce, ul. Dworcowa 150 180 100 180 150 160 25 25 Budowa i modernizacja urządzeń do odprowadzania i oczyszczania ścieków 13 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grobniki II etap 14 Budowa kanalizacji sanitarnej - Głubczyce, ul. Oświęcimska i Torowa 15 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej rozdzielczej wraz z przyłączami dla wsi: Zubrzyce, Zopowy, Zopowy Osiedle, Bogdanowice oraz tranzytu do Głubczyc UM 2005 2005 3 500 1 000 UM 2005 2006 500 200 800 1 700 300 3 500 500 200 300 4 000 5 000 9 000 UM 2005 2006 9 000 3 000 2 000 4 000 UM 2006 2006 2 400 600 600 1 200 UM 2006 2007 750 200 150 400 16 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Debrzyca 17 Budowa kanalizacji w Kwiatoniowie 3 500 Zadania w zakresie rozwoju modernizacji urządzeń wodociagowych i kanalizacyjnych gminy Głubczyce razem 2 400 2 400 750 150 600 9 470 2 810 23 252 23 329 7 335 455 4 580 10 882 Urząd Miejski w Głubczycach, ul. Niepodległości 14, 48-100 Głubczyce 1 160 9 812 0 0 0 Termin realizacji Lp. 1 Załącznik nr 2 Nazwa zadania Jednostka realizująca rozp. zakończ. 2 3 4 5 śródła finansowania Środki własne jednostki Środki zewnętrzne Koszt środki zadania budŜet inna kredyt zewnetrzne gminy jednostka bezzwrotne 6 7 8 9 10 Nakłady w poszczególnych latach Razem 11 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 12 13 14 15 16 17 18 Zadania w zakresie rozwoju modernizacji infrastruktury drogowej gminy Głubczyce na lata 2004-2006 z perspektywą realizacji do roku 2010 Drogi gminne 18 Modernizacja nawierzchni ul. Wiśniowej w Głubczycach 50 2006 2006 100 50 UM 2006 2007 320 100 100 120 UM 2005 2006 150 50 40 60 UM 2006 2006 120 60 60 UM 2006 2007 220 120 100 UM UM 2004 2006 2005 2006 180 260 80 140 100 120 260 1 350 600 140 610 1 350 3 000 1 500 1 500 3 000 1 250 400 850 1 250 2 350 4 250 19 Modernizacja nawierzchni ul. Morawskiej w Głubczycach 20 Modernizacja nawierzchni ul. Bukowej w Głubczycach 21 Modernizacja nawierzchni ul. Słonecznej w Głubczycach 22 Modernizacja nawierzchni ul. Ratuszowej w Głubczycach 23 Budowa drogi ulicy Przyrowie w Głubczycach w Głubczycach 24 Budowa drogi Tarnkowa - Ściborzyce Małe Zadania w zakresie rozwoju modernizacji infrastruktury drogowej gminy Głubczyce razem 100 UM UM Załącznik nr 3 Zadania w zakresie rozwoju modernizacji infrastruktury ochrony środowiska gminy Głubczyce Gospodarka odpadami Usługi 2005 2006 23 Wymiana parku maszynowego (zakup 2 śmieciarek) Komunalne Likwidacja niskiej emisji Rozbiórka pieców kaflowych. Budowa nowych instalacji 24 etaŜowych c.o. zasilanych piecykami dwufunkcyjnymi ZBK 2005 2007 gazowymi Zadania w zakresie rozwoju modernizacji infrastruktury ochrony środowiska gminy Głubczyce razem 4 250 0 1 900 300 100 320 20 150 20 120 130 120 220 180 25 30 260 30 655 495 1 500 1 500 200 600 450 200 2 100 1 950 500 200 300 0 170 25 Rozbudowa cmentarza komunalnego w Głubczycach UM 2005 2006 500 200 26 Budowa domu pogrzebowego w miejscowości Równe UM 2005 2005 40 40 40 40 27 Budowa domu pogrzebowego w miejscowości Radynia UM 2005 2005 40 40 40 40 UM 2005 2006 500 250 500 200 Uzbrojenie terenów budownictwa przemysłowego 100 Urząd Miejski w Głubczycach, ul. Niepodległości 14, 48-100 Głubczyce 150 195 150 Załącznik nr 4 Zadania w zakresie pozostałych usług komunalnych w gminie Głubczyce Usługi pogrzebowe 28 Uzbrojenie terenów budownictwa przemysłowego 300 300 Termin realizacji Lp. Nazwa zadania Jednostka realizująca rozp. zakończ. 1 2 3 4 5 Zadania w zakresie pozostałych usług komunalnych w gminie Głubczyce razem 1 080 530 400 1 338 94 600 94 738 1 432 694 738 2006 2006 141 90 2006 Załącznik nr 5 Zadania w zakresie inwestycji w placówkach oświatowych na terenie gminy Głubczyce Remonty istniejącej bazy szkolnej 29 Remonty istniejącej bazy szkolnej ZOKiS 2004 2006 30 Remonty istniejącej bazy przedszkolnej ZOKiS 2004 2006 Zadania w zakresie inwestycji w placówkach oświatowych razem Załącznik nr 6 Zadania w zakresie kultury fizycznej, sportu i turystyki na terenie gminy Głubczyce Zadania w zakresie kultury fizycznej, sportu 31 Sport szkolny ZOKiS 2004 32 Kultura fizyczna i sport ogólnodostępny ZOKiS 2004 Zadania w zakresie turystyki 33 Turystyka ZOKiS 2004 śródła finansowania Środki własne jednostki Środki zewnętrzne Koszt środki zadania budŜet inna kredyt zewnetrzne gminy jednostka bezzwrotne 6 7 8 9 10 Razem 11 2005 2006 2007 2008 2009 2010 12 13 14 15 16 17 18 0 480 600 1 338 94 300 20 500 50 538 24 0 1 432 320 550 562 70 40 71 50 141 90 20 10 81 70 40 10 300 150 150 300 50 150 100 80 150 50 50 50 20 20 200 50 0 0 ZBK 2005 2007 150 70 35 Zakup urządzeń do wyposaŜenia placu zabaw dla dzieci UM 2005 2005 20 20 701 350 150 2004 1 080 34 Zakup urządzeń do wyposaŜenia placu zabaw dla dzieci Zadania w zakresie kultury fizycznej, sportu i turystyki Nakłady w poszczególnych latach 351 701 80 Załącznik nr 7 Zadania w zakresie restauracji obiektów dziedzictwa kulturowego 36 Opracowanie programu rewitalizacji miasta UM Restauracja i rewitalizacja zabytkowego śródmieścia 37 UM Głubczyc wraz z odbudową ruin ratusza 2005 2005 80 80 2005 2010 15 000 4 000 4 000 15 080 4 080 4 000 Zadania w zakresie restauracji obiektów dziedzictwa kulturowego Załącznik nr 8 Zadania w zakresie zasobów mieszkaniowych gminy Głubczyce Remonty budynków mieszkalnych 38 Wymiana stolarki okien i drzwi, naprawa elewacji ZBK 39 Ankrowanie, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana instalacji wod – kan. oraz instalacji gazowej 40 Rewitalizacja i modernizacja budynków mieszkaniowych przedwojennych 371 80 80 7 000 15 000 3 000 3 000 3 000 3 000 2 000 1 000 7 000 15 080 0 3 080 3 000 3 000 3 000 2 000 1 000 2004 2006 200 200 200 30 80 90 ZBK 2004 2006 180 180 180 40 80 60 wspólnoty mieszkaniowe 2004 2007 730 200 200 730 50 150 250 GTBS 2004 2006 12 000 4 000 8 000 12 000 60 240 11 700 330 Budowa budynków mieszkalno-uŜytkowych 41 Budowa budynków mieszkalno-uŜytkowych Urząd Miejski w Głubczycach, ul. Niepodległości 14, 48-100 Głubczyce 280 Termin realizacji Lp. Nazwa zadania Jednostka realizująca rozp. zakończ. 1 2 3 4 5 Zadania w zakresie zasobów mieszkaniowych gminy Głubczyce śródła finansowania Środki własne jednostki Środki zewnętrzne Koszt środki zadania budŜet inna kredyt zewnetrzne gminy jednostka bezzwrotne 6 7 8 9 10 13 110 380 4 200 8 200 Nakłady w poszczególnych latach Razem 11 330 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 12 13 14 15 16 17 18 13 110 180 20 550 12 100 280 Załącznik nr 9 Zadania w zakresie poprawy bezpieczeństwa mieszkańców gminy Głubczyce Ochrona przeciwpoŜarowa Zakup samochodu poŜarniczego dla jednostki OSP w 42 Bogdanowicach Zakup samochodu poŜarniczego dla jednostki OSP w 43 Zawiszycach Zakup 2 motopomp dla jednostek OSP w Grobnikach i 44 Równem, działających w KSRG 45 Budowa remizy dla jednostki OSP w Grobnikach Zadania w zakresie poprawy bezpieczeństwa mieszkańców UM 2004 2004 20 20 20 UM 2006 2006 25 25 25 25 UM 2006 2006 50 50 50 50 UM 2005 2005 150 150 150 245 245 245 20 150 75 340 340 2 169 169 340 340 340 2 169 169 Razem wydatki inwestycyjne 60 917 14 554 z tego zadania planowane przez gminę Głubczyce w ramach Planu Rozwoju Lokalnego 44 422 14 554 Załącznik nr 10 Projekty realizowane w ramach programu informatycznego e-urząd dla mieszkańców Opolszczyzny Program informatyczny e-urząd dla mieszkanców Opolszczyzny Koszt projektu bez kosztów dokumentacji oraz kosztów 46 UM 2004 2006 340 administracyjnych Zadania w zakresie programu informatycznego e-urząd 0 4 655 0 0 150 0 0 0 0 19 958 21 673 60 840 1 792 15 532 28 931 8 585 3 000 2 000 1 000 10 258 19 533 44 345 1 507 14 862 15 281 6 695 3 000 2 000 1 000 Urząd Miejski w Głubczycach, ul. Niepodległości 14, 48-100 Głubczyce
