Informacja o przeprowadzonej kontroli
Transkrypt
Informacja o przeprowadzonej kontroli
Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd Nazwa jednostki kontrolowanej: Numer sprawy zgodny z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt Organów Samorządu Województwa i Urzędów Marszałkowskich: Numer umowy/decyzji o dofinasowanie ze środków UE lub budżetowych: ML s.c. EFS-V.44.4.40.2014 UDA-POKL.09.06.02-20-016/12-00 Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli: „Kurs języka angielskiego dla pracujących mieszkańców powiatu miasta Suwałki i powiatu suwalskiego” Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli: Kontrola planowa w siedzibie Beneficjenta w terminie (od 03.07.2014r. do 04.07.2014r.) Zakres /przedmiot kontroli: Ustalenia kontroli: Sprawdzenie prawidłowości wykorzystania środków z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa i ocena prawidłowości realizacji projektu nr POKL.09.06.02-20-016/12 pt. „Kurs języka angielskiego dla pracujących mieszkańców powiatu miasta Suwałki i powiatu suwalskiego” kontrola w trakcie realizacji. W ramach czynności kontrolnych Zespół Kontrolujący stwierdził uchybienie o niskim stopniu istotności: 1. Zgodność danych przekazywanych we wnioskach o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacja dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie Beneficjenta a) w Tabeli 5_Postęp rzeczowy realizacji projektu w ramach Wniosku o płatność nr WNP-POKL.09.06.02-20-016/12-02 o sumie kontrolnej E2C241CA-ACFD-1478 odnośnie Zadania 2 wpisano, że rozliczono 12 stawek jednostkowych, co jest niezgodne z postępem finansowym, jak również faktycznym postępem rzeczowym; b) w tabeli 4_Postęp finansowy realizacji projektu przedstawionych do rozliczenia Wniosków o płatność nr: WNP-POKL.09.06.02-20-016/12-01 o sumie kontrolnej 89F7-29F6-E1AE7293, WNP-POKL.09.06.02-20-016/12-02 o sumie kontrolnej E2C2-41CAACFD-1478, WNP-POKL.09.06.02-20-016/12-03 o sumie kontrolnej F9CD-3943-482B95FE, WNP-POKL.09.06.02-20-016/12-04 o sumie kontrolnej 7503-6695-1C5B263D, WNP-POKL.09.06.02-20-016/12-05 o sumie kontrolnej CA73-4788-50E7810C wpisano błędną wartość wydatków ogółem: 271 553,88 zł, zamiast: 271 533,88 zł, niezgodną z § 1 Aneksu UDA-POKL.09.06.02-20-016/1201 do umowy z dnia 7 listopada 2012 roku o numerze UDA-POKL09.06.02-20-016/12-00 o dofinansowanie Projektu nr POKL.09.06.02-20-016/12 pt. „Kurs języka angielskiego dla pracujących mieszkańców powiatu miasta Suwałki i powiatu suwalskiego”; 2. Inne ustalenia/ Prawidłowości konstrukcji i wypełniania Wniosku o Zalecenia pokontrolne: Akta sprawy: Osoby przeprowadzające kontrolę: dofinansowanie a) Zespół Kontrolujący stwierdził, że we Wniosku o dofinansowanie nr WND-POKL.09.06.02-20-016/12 o sumie kontrolnej E8B8-42D8-F91F3F5C, w punkcie IV. Budżet Projektu i Szczegółowy budżet projektu, Beneficjent wskazał wartość kosztów ogółem na: 271 553,88 zł, zamiast: 271 533,88 zł, co jest niezgodne z § 1 Aneksu UDA-POKL.09.06.02-20016/12-01 do umowy z dnia 7 listopada 2012 roku o numerze UDAPOKL09.06.02-20-016/12-00 o dofinansowanie Projektu nr POKL.09.06.02-20-016/12 pt. „Kurs języka angielskiego dla pracujących mieszkańców powiatu miasta Suwałki i powiatu suwalskiego” Zalecenia Pokontrolne zostały wydane dnia 08.08.2014r., dotyczyły: 1. Zgodność danych przekazywanych we wnioskach o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacja dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie Beneficjenta Zalecenie: W związku z zaistniałymi błędami zaleca się złożenie do Instytucji Pośredniczącej kolejnego Wniosku o płatność poprawionego w powyższym zakresie wraz z wersją elektroniczną, celem weryfikacji wykonania zaleceń pokontrolnych przez pracowników Referatu Kontroli Projektów Konkursowych w ramach Priorytetu VII i IX PO KL. Beneficjent zobowiązany jest również do podjęcia działań naprawczych oraz wzmocnienia nadzoru nad personelem projektu, aby w przyszłości wyeliminować możliwość powielania podobnych błędów podczas realizacji projektów w powyższym zakresie. 2. Inne ustalenia/ Prawidłowości konstrukcji i wypełniania Wniosku o dofinansowanie Zalecenie: W związku z zaistniałymi błędami zaleca się złożenie do Instytucji Pośredniczącej zaktualizowanego Wniosku o dofinansowanie zgodnie z kwotą dofinansowania wykazaną w § 1 Aneksu UDA-POKL.09.06.02-20016/12-01 do umowy z dnia 7 listopada 2012 roku o Umerze UDA-POKL.09.06.02-20-016/12 pt. „Kurs języka angielskiego dla pracujących mieszkańców powiatu miasta Suwałki i powiatu suwalskiego” wraz z wersją elektroniczną, celem weryfikacji wykonania zaleceń pokontrolnych przez pracowników Referatu Kontroli Projektów Konkursowych w ramach Priorytetu VII i IX PO KL. Beneficjent zastosował się do Zaleceń Pokontrolnych dnia 12.08.2014r. oraz 21.08.2014r. X Upoważnienie do przeprowadzania kontroli, X Pismo zawiadamiające o podjęciu czynności kontrolnych, X Deklaracje poufności i bezstronności kontrolującego, X Korespondencja z jednostką kontrolowaną, X Informacja pokontrolna wraz z załącznikami, X Zalecenia Pokontrolne, X Odpowiedź Beneficjenta na Zalecenia Pokontrolne, X Notatka z wykonania Zaleceń Pokontrolnych, X Wydruki z KSI, BIP, Dorota Gilejko – Podinspektor, Referat Kontroli Projektów Konkursowych w ramach Priorytetu VII i IX PO KL, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, Agnieszka Żuk – Inspektor, Referat Kontroli Projektów Konkursowych w ramach Priorytetu VII i IX PO KL, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, Marcin Robieniek – Podinspektor, Referat Kontroli Projektów Konkursowych w ramach Priorytetu VII i IX PO KL, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, Opracował informację: Dorota Gilejko – Podinspektor, Referat Kontroli Projektów Konkursowych w ramach Priorytetu VII i IX PO KL, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, Data opracowania: 12.01.2015r. Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy Urzędu w : Departament Europejskiego Funduszu Społecznego ul. Poleska 89 15-874 Białystok