Podlaski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Białymstoku

Transkrypt

ZD-I.1711.8.2014
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w:
Podlaskim Wojewódzkim Ośrodku
Medycyny Pracy w Białymstoku
Białystok 2014
Protokół z kontroli PWOMP w Białymstoku
Na podstawie art. 121 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
Dz.U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654 z późn. zm. Departament Zdrowia Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku przeprowadził kontrolę
kompleksową w Podlaskim Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Białymstoku, ul.
Wiewiórcza 10.
Kontrolę przeprowadzono w terminie od 22.08.2014 r. do 17.09.2014 r., z przerwą
w dniu 26.08.2014 r. przez: Rafała Kołakowskiego – inspektora w Departamencie
Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku, na
podstawie upoważnienia Nr ZD-I.087.16.2014 z dnia 21.08.2014 r. Krystiana Małyszko –
inspektora
w Departamencie
Zdrowia
Urzędu
Marszałkowskiego
Województwa
Podlaskiego w Białymstoku, na podstawie upoważnienia Nr ZD-I.087.17.2014 z dnia
21.08.2014 r. oraz Mariusza Kowalczyk – głównego specjalistę w Departamencie
Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku, na
podstawie upoważnienia Nr ZD-I.087.18.2014 z dnia 21.08.2014 r.
Wyjaśnień w trakcie kontroli udzielali:
- Bogumiła Szamatowicz – p.o. Dyrektora
- Teresa Korzeniecka – Główny Księgowy
oraz inni pracownicy w miarę zachodzących potrzeb.
Dokonano wpisu w książce kontroli pod pozycją 2.
Ostatnią odpowiedź na pytania zadane w trakcie kontroli otrzymano w dniu 22.09.2014 r.
I.
Zakres kontroli:
1. Realizacja zadań określonych w regulaminie organizacyjnym i statucie, dostępność
i jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych.
2. Prawidłowość gospodarowania mieniem oraz środkami publicznymi.
3. Gospodarka finansowa.
II.
Charakterystyka kontrolowanej jednostki
1. Podlaski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Białymstoku zwany w dalszej części
protokołu „Ośrodkiem” lub „Zakładem”, jest samodzielnym publicznym zakładem opieki
zdrowotnej posiadającym osobowość prawną. Postanowieniem Sądu Rejonowego
2
w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego został wpisany
do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji,
publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod nr KRS 0000003422. NIP 542-25-18-963
nadany został przez Pierwszy Urząd Skarbowy w Białymstoku, REGON 050644543.
Siedziba Ośrodka znajduje się w Białymstoku, przy ul. Wiewiórczej 10.
2. Dyrektorem PWOMP w okresie objętym kontrolą była lek med. Ewa Komorowska, która
spełniała wymogi określone w art. 15 ust. 2. ustawy z dnia 27.06.1997 r. o służbie
medycyny pracy. Zatrudniona na stanowisku Dyrektora od dnia 01.12.2005 r. do dnia
29.07.2014 r. uchwała zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 29.07.2014 r. w sprawie
odwołania Dyrektora Podlaskiego Ośrodka Medycyny Pracy w Białymstoku.
Od dnia 30.07.2014 r. pełniącą obowiązki Dyrektora Ośrodka jest doktor nauk
medycznych Bogumiła Szamatowicz posiadająca II° specjalizacji z zakresu medycyny
pracy oraz I° specjalizacji z chorób wewnętrznych. Powierzenie obowiązków Dyrektora
na mocy uchwały Zarządu Województwa Podlaskiego Nr 247/3593/2014 z dnia
29.07.2014 r. Wniosek PWOMP o dokonanie zmian w KRS z dnia 30.07.2014 r.
3. Zastępstwo Dyrektora. W schemacie organizacyjnym Ośrodka nie zostało przewidziane
stanowisko zastępcy dyrektora. Zgodnie z §2 ust. 5 Regulaminu organizacyjnego Podczas
nieobecności Dyrektora Ośrodkiem kieruje wyznaczona przez niego osoba.
4. Działem finansowo - księgowym Podlaskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy
w Białymstoku, od dnia 01.03.2004 r. kieruje Pani Teresa Korzeniecka, pełniąca funkcję
Głównego Księgowego. Spełnia wymagania odnośnie kwalifikacji i doświadczenia
zawodowego wymagane przy pełnieniu stanowiska Głównego Księgowego w zakładach
opieki zdrowotnej określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011
roku, w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych
stanowiskach pracy w podmiotach leczniczych nie będących przedsiębiorcami oraz art.
54 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
5. Statut Ośrodka zatwierdzony został uchwała nr XXVI/317/13 Sejmiku Województwa
Podlaskiego z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie nadania statutu Podlaskiemu
Wojewódzkiemu Ośrodkowi Medycyny Pracy w Białymstoku.
3
6. Regulamin Organizacyjny – Ośrodek posiada opracowany regulamin organizacyjny
ustalony zarządzeniem Nr 6/2012 Dyrektora PWOMP z dnia 10.04.2012 r. zmieniony
zarządzeniem Nr 12/2012 z dnia 20.12.2012 r., Nr 11/2013 z dnia 16.05.2013 r., oraz Nr
6/2014 z dnia 15.04.2014 r.
7. Cel i zadania Ośrodka:
Celem działania Ośrodka jest ochrona zdrowia pracujących przed wpływem
niekorzystnych warunków związanych ze środowiskiem pracy i sposobem jej
wykonywania, sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi,
promocja zdrowia, kształcenie w dziedzinie medycyny pracy.
8. Do zadań Ośrodka należy w szczególności:
1) udzielanie konsultacji podstawowym jednostkom służby medycyny pracy,
2) wykonywanie kontroli podstawowych jednostek służby medycyny pracy i osób
realizujących zadania tej służby poza zakładami opieki zdrowotnej w zakresie
i w sposób określony w ustawie,
3) prowadzenie podyplomowego kształcenia z zakresu medycyny pracy, z wyjątkiem
tych form, które z mocy odrębnych przepisów są zastrzeżone do kompetencji innych
jednostek,
4) prowadzenie działalności diagnostycznej i orzeczniczej w zakresie chorób
zawodowych,
5) rozpatrywanie
odwołań
od
orzeczeń
lekarskich
wydawanych
do
celów
przewidzianych w Kodeksie pracy,
6) współdziałanie w programowaniu i realizacji działań z zakresu profilaktyki i promocji
zdrowia,
7) udzielanie konsultacji i opiniowanie spraw dotyczących organizacji i funkcjonowania
opieki zdrowotnej nad pracującymi oraz w innych sprawach związanych z ochroną
zdrowia pracujących,
8) prowadzenie rejestrów zgłoszeń o podjęciu bądź zakończeniu działalności lekarza lub
pielęgniarki, psychologa oraz innych osób o odpowiednich kwalifikacjach w zakresie
profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi,
9) przyjmowanie, gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie dokumentacji służby
medycyny pracy, przekazanej w związku z likwidacją jednostek organizacyjnych tej
służby,
4
10) gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie informacji zawartych w rejestrach
zgłoszeń o podjęciu bądź zakończeniu działalności lekarza lub pielęgniarki w zakresie
profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi oraz dokumentacji z kontroli
jednostek podstawowych służby medycyny pracy zarejestrowanych na terenie
województwa,
11) wykonywanie badań wstępnych, okresowych i kontrolnych oraz innych świadczeń
zdrowotnych niezbędnych do prowadzenia specjalizacji z medycyny pracy,
12) sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi na podstawie umów
zawartych z pracodawcami,
13) udzielanie świadczeń zdrowotnych na zlecenie jednostek podstawowych służby
medycyny pracy w zakresie wykonywania badań diagnostycznych i specjalistycznych
konsultacji lekarskich,
14) okresowe badania lekarskie osób narażonych na czynniki rakotwórcze i pyły
zwłókniające po ustaniu narażenia, których zakład uległ likwidacji
9. Ośrodek wykonuje też inne działania medyczne wynikające z odrębnych przepisów
regulujących zasady ich wykonywania, a w szczególności:
1) wykonywanie badań osób ubiegających się lub posiadających licencję pracownika
ochrony fizycznej i zabezpieczenia technicznego,
2) wykonywanie badań osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń,
3) wykonywanie badań kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania
pojazdami,
4) wykonywanie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej,
5) wykonywanie konsultacji psychologicznych,
6) wykonywanie badań diagnostycznych.
5
III. Realizacja zadań statutowych, dostępność i jakość udzielanych świadczeń
zdrowotnych
1. Udzielanie zamówień na świadczenia zdrowotne
Podlaski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Białymstoku przeprowadził w okresie
objętym kontrolą 3 postępowania konkursowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych.
Przedmiotowe postępowania ogłoszone zostały w 2013 r. i I półroczu 2014 r.
Dyrektor
PWOMP
powołała
niżej
wymienionymi
zarządzeniami
komisje
konkursowe, kolejno:
1) Zarządzenie Nr 5/2014 z dnia 8 kwietnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji
do przeprowadzania konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu lekarz
medycyny pracy.
2) Zarządzenie Nr 14/2013 z dnia 4 listopada 2013 r. w sprawie powołania Komisji
do przeprowadzenia konkursu w zakresie medycyny pracy na 2014 r.
3) Zarządzenie Nr 15/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. w sprawie powołania Komisji
do przeprowadzenia konkursu w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu
lekarz laryngolog.
2. Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu medycyny pracy w roku
2014. Przedmiotem postępowania było wykonywanie badań lekarskich, mających ocenić
uczniów szkół ponadpodstawowych, ponadgimnazjalnych lub wyższych i uczestników
studiów doktoranckich, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu lub studiów, są
narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla
zdrowia, na rok 2014, zakończonych wydaniem zaświadczenia, na terenie powiatów:
a) augustowskiego – (około 1 000 badań),
b) białostockiego – (około 14 000 badań),
c) bielskiego – (około 800 badań),
d) grajewskiego – (około 1000 badań),
e) hajnowskiego – (około 800 badań),
f) kolneńskiego – (około 500 badań),
g) łomżyńskiego – (około 2 500 badań),
h) monieckiego – (około 700 badań),
6
i) sejnieńskiego – (około 500 badań),
j) siemiatyckiego – (około 500 badań),
k) sokólskiego – (około 1200 badań),
l) suwalskiego – (około 2 500 badań),
m) wysokomazowieckiego – (około 1 000 badań),
n) zambrowskiego – (około 1 000 badań).
Kryteria oceny ofert stanowiły:
1) Cena za badanie ogólnolekarskie przez lekarza uprawnionego do przeprowadzania badań
profilaktycznych – 50%,
2) Kompleksowość badań (konsultanci: 30 % - okulista, laryngolog i neurolog zatrudnieni w
tym samym zakładzie, 15 % poza zakładem, pracownie diagnostyczne 10 %,
laboratorium w tym samym zakładzie – 10%, poza zakładem 5%) - 40%.
3) Dostępność – przeprowadzenie badań do 30 godzin tygodniowo – 10 %, poniżej 30
godzin – 5%.
Według protokołu Nr 2 z posiedzenia Komisji Konkursowej dotyczącego przedmiotowego
postępowania wpłynęło 28 ofert. Wg protokołu Nr 3 jedną ofertę przyjęto, natomiast z 27
podmiotami zostały przeprowadzone negocjacje. Z wszystkimi podmiotami zostały
zawarte umowy.
Stwierdzone nieprawidłowości:
Wg kompleksowej oceny ofert po przeprowadzeniu negocjacji z oferentami na badania
uczniów, studentów i uczestników studiów doktoranckich przydzielona ilość badań
w niektórych przypadkach nie była uzależniona od uzyskanej ilości punktów.
Np. W części postępowania odnoszącego się do Powiatu Białostockiego, Niepubliczny
Zakład Opieki Zdrowotnej „KAMEN” Poradnia Medycyny Pracy wg kryteriów oceny
ofert uzyskał łącznie 79 %. Liczba przydzielonych mu badań to 5 000 (proponowana ilość
badań w ofercie to 6 000).
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Podlaskie Centrum Medyczne wg kryteriów
uzyskał łącznie 95%. Liczba przydzielonych mu badań to 2 000 (proponowana ilość badań
w ofercie to 3 000). Natomiast Samodzielny Szpital Miejski im. PCK wg kryteriów
7
uzyskał łącznie 94%, a liczba przydzielonych mu badań to 3 600 (proponowana ilość
badań w ofercie to 4 000).
3. W toku kontroli weryfikacji poddano również 5 losowo wybranych ofert z konkursu na
udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu medycyny pracy w roku 2014., tj.:
1) NZOZ „KAMEN” Poradnia Medycyny Pracy ul. Bema 2/222 15-370 Białystok,
2) NZOZ Podlaskie Centrum Medyczne działające w ramach – Przedsiębiorstwa
Wielobranżowego „JARD” Jarosław Dziemian ul. Transportowa 4, 15-399 Białystok,
3) Samodzielny Szpital Miejski im. PCK, ul. Sienkiewicza 79, 15-003 Białystok,
4) Gabinet Medycyny Pracy Katarzyna Wańczuk, ul. Sikorskiego 40, 16-100 Sokółka,
5) Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „POZ” s.c, ul. Szpitalna 2 lok 7, 18-200
Wysokie Mazowieckie.
W powyższym zakresie nieprawidłowości nie stwierdzono.
4. Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu lekarz laryngolog
Przedmiotem postępowania było udzielanie świadczeń zdrowotnych na potrzeby
orzecznicze w zakresie medycyny pracy, chorób zawodowych oraz kierujących pojazdami.
Świadczenia
winny być
do piątku w godz. 7
30
udzielane
– 15
00
w
latach
2014
-
2015
od
poniedziałku
(w pomieszczeniach, sprzęcie i aparaturze Ośrodka za
odpłatnością przez Oferenta). Kryteria oceny ofert stanowiły: cena – 50 %
i kwalifikacje zawodowe – 50%. Oferty należało składać w formie pisemnej do dnia
13 grudnia 2013 r. do godziny 1500. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęła jedna
oferta z zakresu lekarz laryngolog.
Dokumentacja oferenta dotycząca przedmiotowego postępowania zawiera: formularz
ofertowy wypełniony przez składającego oraz kopię: dyplomu uczelni, zaświadczenia
Okręgowej Izby Lekarskiej w Białymstoku o prawie do wykonywania zawodu lekarza (wg
wpisu Pani A. F - P uzyskała specjalizację w zakresie Otolaryngologii), wpisu
do ewidencji działalności gospodarczej, polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności
cywilnej.
W przedmiotowej dokumentacji oznaczono datę i godzinę wpływu oferty do PWOMP.
Zamieszczono informacje o rozstrzygnięciu przedmiotowego postępowania.
Z wyłonionym podmiotem w dniu 31 grudnia 2013 r. zawarto umowę o numerze 1/2014 r.
na przeprowadzenie konsultacji specjalistycznych – laryngologicznych pacjentów Centrum
Profilaktyczno Leczniczego PWOMP oraz umowę najmu lokalu użytkowego (wysokość
czynszu 28,98 zł + VAT za kwartał).
8
Do ofert załączano oświadczenie o niekaralności, które zawiera zapis tu cyt.
„ … oświadczam iż nie byłem/am karany/a za przestępstwo popełnione umyślnie (w tym za
przewinienia zawodowe) oraz że nie korzystam z pełni praw publicznych”.
5. Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu lekarz medycyny pracy
Przedmiotem postępowania było udzielanie świadczeń zdrowotnych na potrzeby
orzecznicze w zakresie medycyny pracy. Świadczenia winny być udzielane w latach 2014
- 2017 od poniedziałku do piątku (w pomieszczeniach, sprzęcie i aparaturze Ośrodka za
odpłatnością przez oferenta). Kryteria oceny ofert stanowiły: cena – 50 %
i kwalifikacje zawodowe – 50%. Oferty należało składać w formie pisemnej do dnia
24 kwietnia 2014 r. do godziny 1500. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęła jedna
oferta z zakresu lekarz medycyny pracy.
Dokumentacja oferenta dotycząca przedmiotowego postępowania zawiera: formularz
ofertowy wypełniony przez składającego oraz kopię: dyplomu, zaświadczenia Okręgowej
Izby Lekarskiej w Białymstoku o prawie do wykonywania zawodu lekarza (wg wpisu Pani
A.B. uzyskała specjalizację w zakresie Medycyny Pracy), wpisu do ewidencji działalności
gospodarczej, wpisu do rejestru Okręgowej Izby Lekarskiej, zaświadczenia o wpisie do
rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, polisy ubezpieczeniowa od
odpowiedzialności cywilnej, zaświadczeń o ukończonych i zaliczonych kursach.
Oświadczenie o niekaralności zawiera zapis tu cyt.: „ … oświadczam iż nie byłem/am
karany/a za przestępstwo popełnione umyślnie (w tym za przewinienia zawodowe) oraz że
nie korzystam z pełni praw publicznych”.
W przedmiotowej dokumentacji oznaczono datę i godzinę wpływu oferty do PWOMP.
Ponadto zamieszczono informacje o rozstrzygnięciu przedmiotowego postępowania.
Z wyłonionym podmiotem w dniu 5 maja 2014 r. zawarto umowę na przeprowadzenie
konsultacji z zakresu medycyny pracy pacjentów Centrum Profilaktyczno-Leczniczego
PWOMP oraz umowę najmu lokalu użytkowego (wysokość czynszu 20 zł + VAT
za kwartał).
9
6. Obowiązek posiadania ubezpieczenia OC przez podmioty
wykonujące działalność
leczniczą
W toku kontroli weryfikacji poddano dopełnienie obowiązku ubezpieczeń OC przez
podmioty wykonujące działalność leczniczą zgodnie z ustawą o działalności leczniczej
oraz rozporządzeniem ministra finansów z 22 grudnia 2011 r. w sprawie obowiązkowego
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą.
Zgodnie z art. 25 ustawy o działalności leczniczej (Dz. U. 2013. 217 j.t.) obowiązek
ubezpieczenia OC podmiotu wykonującego działalność leczniczą powstaje najpóźniej
w dzień rozpoczęcia działalności leczniczej.
Dyrektor Podlaskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Białymstoku zawarła
z Towarzystwem Ubezpieczeń „INTER” Polska S.A. Oddział w Białymstoku umowę
ubezpieczenia /Seria PLC nr 7728/ obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności
cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Liczba ubezpieczonych
pracowników medycznych od 01.01.2013 do 31.12.2013 r. to 36 /w tym 26 lekarzy i 10
pielęgniarek/. Wysokość rocznej składki to 3 719 zł, natomiast suma gwarancyjna na jedno
i na wszystkie zdarzenia 75 000/350 000 €.
Kolejną umowę ubezpieczenia z ww. wymienionym ubezpieczycielem /Seria PL nr 204/
obowiązującego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego
działalność leczniczą Dyrektor Ośrodka zawarła od 01.01.2014 do 31.12.2014 r.
Ubezpieczeniem objętych zostało 36 pracowników medycznych / w tym 26 lekarzy i 10
pielęgniarek/. Wysokość rocznej składki 3 719 zł, natomiast suma gwarancyjna na jedno i
na wszystkie zdarzenia 75 000/350 000 €.
1) Umowa zlecenie nr 32/2013 zawarta z Panią M-P. D w dniu 09.12.2013 r.
na wykonanie czynności zw. z wykonywaniem badań profilaktycznych zgodnie
z uprawnieniami w terminie od dnia 09.12.2013 do dnia 31.12.2013. Okres
ubezpieczenia OC od 10.05.2013 do 09.05.2014.
2) Umowy zlecenia zawarte z Panią B.A w dniu 09.10.2013 r. nr 28/2013 oraz w dniu
01.11.2013 r. nr 28a/2013 na wykonanie czynności związanych z sprawowaniem
profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami objętymi umową PWOMP oraz
udzielanie konsultacji PJSM w terminie od dnia 09.10.2013 do dnia 31.12.2015 r.
Okres ubezpieczenia OC od 01.01.2013 do 31.12.2014.
3) Umowy zlecenia zawarte z Panią B.S.H w dniu 17.06.2013 r. nr 20/2013, w dniu
13.06.2013 r. nr 19/2013, w dniu 07.01.2013 r. nr 7/2013 na wykonanie czynności
związanych z udzielaniem konsultacji neurologicznych w siedzibie PWOMP
10
w terminach od dnia 17.06.2013, 13-14.06.2013, 07.01.2013. Stwierdzono brak
ubezpieczenia OC .
4) Umowa zlecenie zawarta z Panem D.J. w dniu 02.01.2013 r. nr 6/2013 na
wykonywanie czynności zw. z opisywaniem wykresów elektrokardiogramów
pacjentów w terminie od dnia 01.01.2013 do dnia 31.12.2015. Okres ubezpieczenia
OC od 11.06.2013 do 15.06.2015.
5) Umowa zlecenie zawarta z Panią I.A. w dniu 02.01.2013 r. nr 5/2013 na wykonanie
czynności zw. z wykonaniem i pisemnym dokumentowaniem badań psychologicznych
– diagnostycznych z wydaniem opinii w zakresie psychologii i neuropsychologii
w terminie od dnia 01.01.2013 do dnia 31.12.2015 r. Stwierdzono brak ubezpieczenia
OC.
6) Umowa zlecenie zawarta z Panią P.J w dniu 02.01.2013 r. nr 4/2013
na wykonywaniem czynności zw. z udzielaniem konsultacji foniatrycznych
oraz laryngologicznych w terminie od 01.01.2013 do 31.12.2015. Okres ubezpieczenia
OC od 01.01.2013 do 31.12.2013 r. Stwierdzono brak aktualnego ubezpieczenia OC.
Wg uzyskanych informacji Pani P.J nie świadczyła usług w 2014 r.
7) Umowa zlecenie zawarta z Panią T.N.V w dniu 01.01.2013 r. nr 3/2013 na
wykonywanie czynności zw. z udzielaniem konsultacji psychologicznych w terminie
od dnia 01.01.2013 do dnia 31.12.2015 r. Okres ubezpieczenia OC od 01.01.2012
do 31.12.2013 r. Stwierdzono brak aktualnego ubezpieczenia OC.
8) Umowa zlecenie zawarta z Panią Sz. A.M. w dniu 02.01.2014 r. nr 4/2014
na
wykonywanie
czynności
zw.
z
pisemnym
dokumentowaniu
badań
psychologicznych- diagnostycznych z wydaniem opinii w zakresie psychopatologii
w terminie 02.01.2014 do dnia 31.02.2015 r. Okres ubezpieczenia OC od dnia
02.01.2014 do dnia 31.02.2015 r. Stwierdzono brak aktualnego ubezpieczenia OC.
7. W celu realizacji zadań statutowych w PWOMP w Białymstoku, wg. stanu na dzień
31.12.2013 r. zatrudnione były 43 osoby, w tym:
-
lekarze – 14 osób (8,815 etatów)
-
lekarze rezydenci – 3 osoby (3 etaty)
-
pielęgniarki - 10 osób (10 etatów)
-
rejestratorki medyczne - 3 osoby (3 etaty)
-
psycholodzy – 2 osoby (1,75 etatu)
-
administracja – 11 osób (11 etatów)
11
Wg. stanu na dzień 30.06.2014 r. stan zatrudnienia uległ zmianie jedynie w grupie lekarzy
tj. 15 osób (10,445 etatów). W pozostałych grupach stan zatrudnienia pozostał na poziomie
z 2013 r.
8. W odpowiedzi na pismo ZD-I.1711.8.2014 z dnia 11.09.2014 r. przedłożone zostały
informacje z zakresu udzielanych świadczeń medycznych.
1) Liczba zbadanych kierowców skierowanych na podstawie ustawy o kierujących
pojazdami
-
w 2013 r. – 1923
-
w 2014 r. – 1076
1) Liczba zbadanych kierowców i kandydatów na kierowców bez skierowania na
podstawie ustawy o kierujących pojazdami
-
w 2013 r. - 100
-
w 2014 r. – 59
2) Badania profilaktyczne:
Tabela Nr 1
Rok 2013
stan na dzień 31.12.2013 r.
Badania
wstępne
Badania
Badania
okresowe kontrolne
3775
5770
Rok 2014 r.
RAZEM
Badania
wstępne
10246
1876
701
Badania
Badania
okresowe kontrolne
2885
391
RAZEM
5152
3) Dane dotyczące umów z pracodawcami na sprawowanie profilaktycznej opieki
zdrowotnej nad pracującymi:
Tabela Nr 2
Rok 2013
Liczba
umów
514
Liczba umów
Liczba umów
nie
rozwiązanych
przedłużonych
w 2013 r.
w 2013 r.
3
40
Rok 2014 r.
Liczba umów
Liczba umów
nie
Liczba
rozwiązanych
przedłużonych
umów
w I półroczu
w I półroczu
2014 r.
2014 r.
525
3
5
12
Otrzymano wyjaśnienia:
,, rozwiązaniu uległy firmy o załodze liczącej po ok. 20-50 osób
Natomiast w przypadku braku kontynuacji współpracy:
- w 2013 r. nie przedłużyło umowy 4 większe zakłady podając argument ceny oraz
położenia Ośrodka, pozostałe zakłady były najczęściej liczące od 2 – 5 osób, które uległy
likwidacji bądź zawiesiły działalność
- w I półroczu 2014 r. nie przedłużył umowy 1 większy zakład, pozostałe nieliczne uległy
likwidacji lub zawiesiły działalność.
Podlaski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Białymstoku stara się utrzymać
współpracę z pracodawcami poprzez rozwiązywanie zaistniałych problemów na bieżąco,
bierze udział w przeglądach stanowisk pracy, komisjach BHP, wysyłanie umów przed
upływem terminu obowiązywania umowy, prowadzi negocjacje z pracodawcami.”
W toku kontroli stwierdzono, że w grupie firm które nie przedłużyły umów z PWOMP
były m.in. Poczta Polska i Przedsiębiorstwo Eksploatacji Ulic i Mostów w Białymstoku.
Łączna liczba osób objętych badaniami profilaktycznymi w tych zakładach wynosiła 4010
osób. Należy stwierdzić, że nieprzedłużenie umów z w/w zakładami pracy wiąże się ze
znaczną utrata przychodów ze sprzedaży, co ma bezpośredni wpływ na sytuację finansową
Ośrodka.
9. Zgodnie z art. 17. ust. 2. ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy, do
zadań wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy należy m.in. ,,wykonywanie kontroli
podstawowych jednostek służby medycyny pracy, w zakresie i w sposób określony
w ustawie” /kolejno art. 18 i 19 w/w ustawy/
Na podstawie rocznego sprawozdania z działalności wojewódzkiego ośrodka medycyny
pracy za 2013 r. /MZ-35/ ustalono, że w okresie sprawozdawczym na obszarze działania
PWOMP w Białymstoku zarejestrowanych było 96 jednostek podstawowych, w tym:
-
samodzielne publiczne zoz: 17
-
przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego: 36
-
indywidualne praktyki lekarskie w tym specjalistyczne: 43
W toku kontroli ustalono, że Ośrodek posiada harmonogram przeprowadzania kontroli
Podstawowych Jednostek Służby Medycyny Pracy na 2014 r. opracowany przez
13
kierownika działu Organizacji Nadzoru i Szkolenia. Do kontroli w 2014 r. przewidzianych
zostało 48 jednostek z czego na dzień 10.09.2014 r. przeprowadzonych zostało 27 kontroli.
W 2013 r. działalność kontrolna Ośrodka zamknęła się liczbą 30 postępowań kontrolnych
w jednostkach podstawowych, w tym liczba wniosków skierowanych w trybie art. 18 ust. 2
ustawy o służbie medycyny pracy wyniosła 7. Przedmiotowe postępowania wykonywane
były przez 2 osoby zatrudnione w Dziale Organizacji, Nadzoru i Szkolenia PWOMP
z czego jedna osoba zatrudniona była na podstawie umowy zlecenia.
14
IV. Kontrola dokumentów finansowo - księgowych
1. Kontroli poddano dowody finansowo – księgowe za okres styczeń - lipiec 2014 roku pod
kątem prawidłowości danych wykazywanych w sprawozdaniach finansowych dotyczących
stanu na koniec lipca 2014 r., przekazanych pismem znak: IV-301.37.2014 z dnia
25.08.2014 r., na rzecz Departamentu Zdrowia UMWP, w porównaniu z analogicznym
okresem 2013 r.
Zweryfikowano dane dotyczące stanu środków pieniężnych, zobowiązań oraz należności
pod kątem zgodności wartości ujętych w ewidencji księgowej z wykazanymi w ww.
sprawozdaniach.
Stwierdzono, iż według stanu na dzień 31.07.2014 r. posiadał 60.356,16 zł. tj.
-
stan środków pieniężnych w kasie wynosił
3.742,01 zł.
-
stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych
-
stan środków na rachunku ZFŚS wynosił
47.066,39 zł.
9.547,76 zł.
Stan należności ogółem i zobowiązań ogółem wg stanu na dzień 31.07.2014 r.
-
stan należności wyniósł
88.178,70 zł,
-
stan zobowiązań wyniósł
87.338,48 zł.
W powyższym zakresie nieprawidłowości nie stwierdzono.
Dla porównania stan środków pieniężnych na dzień 31.07.2013 r. wynosił 6.551,16 zł.
2.
Stan należności ogółem i zobowiązań ogółem wg stanu na dzień 31.07.2013 r.
-
stan należności wyniósł
88.267,34 zł.
-
stan zobowiązań wyniósł
102.355,61 zł.
Analizie poddano stan środków pieniężnych oraz należności i zobowiązań wg stanu na
dzień 31.07.2013 r. oraz 2014 r. Dane zestawiono w poniższej tabeli:
Tabela Nr 3 – Zestawienie zobowiązań, należności oraz środków pieniężnych PWOMP wg stanu na
dzień 31.07.2013 oraz 31.07.2014 r.
Lp.
Miesiąc
1
2
31.07.2013 r.
31.07.2014 r.
Zobowiązania
ogółem (bez
rezerw)
102.355,61
87.338,48
Należności
ogółem
88.267,34
88.178,70
Środki pieniężne
6.551,16
60.356,16
Środki
pieniężne+należności
-zobowiązania
-7.537,11
61.196,38
15
W przedmiocie gospodarki finansowej ustalono, że PWOMP w Białymstoku uzyskał
z działalności za 2013 r. dodatni wynik finansowy – zysk netto w kwocie 42.616,72 zł.
przeksięgowany został na pokrycie straty bilansowej z lat ubiegłych /opinia - uchwała
Rady Społecznej z dnia 24.04.2014 r. w sprawie przedstawienia opinii do rocznego
sprawozdania finansowego oraz sposobu podziału wyniku finansowego PWOMP
w Białymstoku za 2013 r./
W porównaniu z rokiem 2012 tj. strata netto w kwocie 44.734,77, wynik finansowy netto
za 2013 r. był efektem wprowadzonej w 2012 r. zmiany w zakresie sposobu księgowania
wartości niezamortyzowanych środków trwałych przez sp zoz-y /art. 8 ustawy z dnia
14.06.2012 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw.
Dz.U.2012.742 z 29.06.2012r./
Nowelizacja ustawy zobowiązała samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej do
przeksięgowania niezamortyzowanej części wartości początkowej aktywów trwałych,
otrzymanych nieodpłatnie lub sfinansowanych z dotacji, która przed 1 lipca 2011 r.
zwiększyła fundusz założycielski SP ZOZ, na rozliczenia międzyokresowe przychodów.
Ustawowe przeksięgowanie części funduszu założycielskiego poprawiło wynik finansowy
Ośrodka, powodując jednocześnie zmniejszenie funduszu założycielskiego. Należy też
wskazać, że zmiana sposobu wliczania amortyzacji, nie przełożyła się na poprawę
kondycji pieniężnej PWOMP.
3. Instrukcja kasowa stanowiąca załącznik do zarządzenia Nr 6/2013 Dyrektora PWOMP
w Białymstoku z dnia 19.03.2013 r. Zgodnie z §9 ust. 2 instrukcji pogotowie kasowe
ustalone zostało na kwotę 6.000 zł.
Sprawdzeniu poddano raporty kasowe za II półrocze 2013 r. Stwierdzono pojedyncze
przypadki przekroczenia pogotowia kasowego /raporty kasowe Nr 30230 z dnia
03.12.2013 r., Nr 30191 z dnia 07.10.2013 r./
Zgodnie z §17 ust. 1 lit. c) niniejszej instrukcji inwentaryzację kasy przeprowadza się m.in.
,,w ostatnim dniu roboczym roku kalendarzowego,”
W toku kontroli stwierdzono wywiązanie się z tego obowiązku, co zostało potwierdzone
protokołem z inwentaryzacji gotówki w kasie PWOMP przeprowadzonej w dniu
31.12.2013 r.
4. W wyniku kontroli przeprowadzonej w 2012 r. wydane zostało zalecenie pokontrolne
dotyczące zapewnienia odpowiedniej ochrony danych o stanie zdrowia pacjentów. Pismem
16
z dnia 14.03.2014 r., Zn: 0.007.6.2014 r. Dyrektor Ośrodka poinformowała iż, tu cyt.:
„Zabezpieczona została dokumentacja medyczna pacjentów w sposób zapewniający
ochronę danych o stanie ich zdrowia.”
W trakcie kontroli stwierdzono dołączenie do rachunku potwierdzającego nabycie, przez
PWOMP w Białymstoku badań zawierających rozpoznanie medyczne oraz dane osobowe
(PESEL, imię nazwisko).
- faktura VAT nr 2013/SKL01501 z dnia 31.10.2013 r. Wystawca Instytut Medycyny
Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu. Nr księgowy: ZK-487/13 Opis: Wydanie
orzeczenia na podstawie dokumentacji.
W związku z powyższym należy stwierdzić, iż zalecenie pokontrolne w przedmiotowym
zakresie nie zostało zrealizowane.
5. W toku kontroli stwierdzono, że do rachunków kosztów podróży dotyczących poleceń
wyjazdów służbowych np. nr: 53/2013 z dnia 18.11.2013 r., 52/2013 r. z dnia 18.2014 r.,
51/2013 z 18.11.2013 r.,
50/2013 z 18.11.2013 r. nie dołączono oświadczeń osób
delegowanych dotyczących zapewnienia bądź nie w trakcie delegacji wyżywienia, co
stanowi podstawę do ustalenia wysokości diety, a następnie jej wypłaty. W przypadku
poleceń wyjazdu 50 i 51 stwierdzono błędne rozliczenie delegacji i brak wypłaty diety.
Ponadto w przypadku polecenia wyjazdu służbowego nr 53 pracownik delegowany został
na 21.11.2013 r. podróż służbowa trwała natomiast od 20.11. od godz. 15.30 do 21.11.do
godz. 20.00
6. Realizacja umowy o zwrot kosztów eksploatacyjnych
W dniu 25.08.2011 r. pomiędzy ówczesnym Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym
im.
K.
Dłuskiego
w
Białymstoku
(przekształconym
w
wyniku
przekazania
w Uniwersytecki Szpital Kliniczny), a Podlaskim Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny
Pracy w Białymstoku zawarta została umowa o zwrot kosztów ponoszonych przez WSS na
utrzymanie PWOMP. Potrzeba zawarcia przedmiotowej umowy wynikała z faktu
przeniesienia PWOMP do nowej siedziby przy ul. Wiewiórczej 10. Przedmiotowy
budynek nie posiadał dostępu do przyłączy: wodno – kanalizacyjnego, przyłącza
elektrycznego oraz cieplnego do ogólnodostępnych sieci dostawców tychże mediów.
W związku z tym media te z racji lokalizacji dostarczane są przez Uniwersytecki Szpital
Kliniczny.
17
W treści zawartej umowy określone zostały m.in. zasady rozliczenia kosztów zużycia
zimnej wody, ścieków oraz energii elektrycznej. Nie stwierdzono natomiast zapisów
zabezpieczających w sposób właściwy interes Ośrodka w przypadku rozliczenia kosztów
zużycia energii cieplnej.
W ocenie kontrolujących przyjęty sposób rozliczenia tego medium tj. 6,62 zł. netto za 1 m²
powierzchni użytkowej objętej ogrzewaniem (894m²), co w analizowanym przypadku
generuje kwotę 5918,28 zł. netto tj. 7279,48 zł. brutto miesięcznie jest dla Ośrodka
niekorzystny. Przyjęty sposób rozliczenia obciąża budżet Ośrodka również poza sezonem
grzewczym. Bez względu na porę roku koszty ogrzewania utrzymują się na tym samym
poziomie Ponadto należy wskazać, że w treści umowy nie zawarto zapisów określających
parametry jakie powinien spełniać czynnik grzewczy na wejściu do PWOMP. wyrażonej
np. w stopniach C. Oznacza to, że dostawca może dostarczać do Ośrodka czynnik
grzewczy - ciepło o różnych parametrach np. 40°C, 50° czy też 60°, otrzymując z tego
tytułu określoną w umowie kwotę. Otrzymywana na wejściu do PWOMP temperatura
czynnika grzewczego ma duży wpływ na temperaturę oddawaną przez poszczególne
elementy instalacji centralnego ogrzewania – grzejniki.
W ocenie kontrolujących koszty zakupu dostarczanego ciepła powinny być rozliczane w
opłatach pobieranych od PWOMP, przy czym wysokość tych opłat powinna być ustalona
w taki sposób, aby zapewniała wyłącznie pokrycie ponoszonych przez Ośrodek kosztów
zakupu ciepła.
Do zastałej sytuacji można wykorzystać trzy metody rozliczeń. Dla Ośrodka
najkorzystniejsza byłaby taka, która będzie stymulować energooszczędne zachowanie
użytkowników oraz zapewniać ponoszenie opłat w sposób odpowiadający zużyciu ciepła.
Przyjęta w umowie metoda rozliczania kosztów ciepła wykorzystująca powierzchnię
mogła być stosowana, jednak w ocenie kontrolujących, tylko wówczas, gdyby nie było
możliwości np. z przyczyn technicznych zastosowania metod wykorzystujących wskazania
ciepłomierzy lub urządzeń wskaźnikowych (podzielników kosztów ogrzewania). Należy
stwierdzić, że w analizowanym przypadku zastosowana metoda rozliczania kosztów
dostawy ciepła jest dla PWOMP niekorzystna.
Ponadto treść zawartej umowy nie została zaakceptowana i parafowana przez
zatrudnionego w Ośrodku Radcę Prawnego.
18
7. Obsługa prawna PWOMP /umowa zlecenia nr 2/2013/
Obsługa prawna Ośrodka wykonywana jest na podstawie umowy zlecenia zawieranej
każdorazowo na kolejny rok kalendarzowy. W §1 przedmiotowej umowy strony określiły
zakres czynności: ,,obsługa prawna PWOMP w Białymstoku”. W ocenie kontrolujących
tak sformułowany zakres umowy jest zbyt ogólny. Z uwagi na fakt, że umowa zlecenia jest
umową starannego działania, a nie rezultatu, zasadnym jest uszczegółowienie jej zakresu.
8. Prowadzenie archiwum
Podlaski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy z uwagi na zakres prowadzonej
działalności zobowiązany jest do przestrzegania przepisów kancelaryjno – archiwalnych w
tym m.in. ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie
instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie
organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
Zarządzeniem Nr 12/06 r. Dyrektora z dnia 18.04.2006 r. utworzona została w PWOMP
składnica akt.
Dział III pkt. 3 regulaminu organizacyjnego ppkt. 11 i 12 kwestie związane
z prowadzeniem archiwum zakładowego przydzielone zostały do zakresu działania
stanowiska do spraw administracyjno – gospodarczych i archiwum.
W Ośrodku czynności związane z prowadzeniem archiwum zakładowego wykonuje osoba
zatrudniona na podstawie umowy o pracę. Zbiór przechowywyanej dokumentacji obejmuje
dokumentację własną oraz zdeponowaną – obcą (§10 ust. 3 rozporzadzenia Ministra
Zdrowia z dnia 29.07.2010 r. w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej służby
medycyny pracy, sposobu jej prowadzenia i przechowywania oraz wzorów stosowanych
dokumentów, tu cyt.: ,,W przypadku zakończenia działalności przez podstawową jednostkę
służby medycyny pracy dokumentacja medyczna tej jednostki jest przekazywana do
właściwego terytorialnie wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy.”
W toku kontroli ustalono, że w latach 2011 – 2013 działalność zakończyły 3 podstawowe
jednostki medycyny pracy, do Ośrodka przekazana został doumentacja medyczna, na którą
składają się karty badań profilaktycznych oraz zeszyty rejestrów, w liczbie 7314 kart oraz
4 zakłady pracy po których zarchiwizowanych zostało 209 kart, kolejno:
-
2011 r. - 3 zakłady zostały zamknięte, łącznie 138 kat. Których dokumentacja
medyczna była w Ośrodku i została przeniesiona do archiwum,
19
-
2012 r. - 1 zakład został zamknięty, łacznie kart 171 oraz 1 podstawowa jednostka 1970 kart,
-
2013 r. 2 jednostki podstawowe, łącznie 5344 karty.
W toku kontroli stwierdzono brak odpowiedniego wyposażenia archiwum tj. odpowiednich
regałów, część obecnego wyposażenia archiwum tj. szaf szuflad itp. nie spełnia warunków
BHP w zakresie bezpiecznego korzystania, co zagraża obsłudze archiwum.
Należy zauważyć, że PWOMP w Białymstoku na mocy przepisów wyżej cytowanego
Rozporządzenia Ministra Zdrowia jest zobowiązany do przyjmowania i archiwizowania
dokumentacji medycznej z likwidowanych jednostek podstawowych oraz likwidowanych
zakładów pracy które obsługiwał, ponosząc z tego tytułu koszty obsługi i składowania
przedmiotowych dokumentów.
20
V. Wykorzystanie specjalistycznej aparatury medycznej
1.
Wykorzystanie specjalistycznego sprzętu medycznego w 2013 r. oraz I półroczu 2014 r.
W Podlaskim Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Białymstoku nadzór nad
efektywnym wykorzystaniem posiadanego sprzętu oraz dbaniem o jego prawidłowy stan
techniczny sprawuje osoba na stanowisku ds. Administracyjno-Gospodarczych. Analizie
poddano kwartalne sprawozdania z 2013 r. oraz z I półrocza 2014 r. z wykorzystania
specjalistycznego sprzętu medycznego w Ośrodku. Wg przedstawionych sprawozdań w I i
II kwartale 2013 r. wykazano 24 urządzenia, w III kwartale 2013 r. - 23, natomiast w IV
kwartale 2013 r. oraz I i II kwartale 2014 r. – 22.
Tabela Nr 4. Wykorzystanie wybranych urządzeń medycznych /2013 r. – I półrocze 2014 r./
L.p.
Liczba wykonanych badań w kwartale
Nazwa aparatu
I
II
III
0
IV
I kw.
II kw.
2014 r.
2014 r.
Nie wykazano
w sprawozdaniu.
1.
Audiometr AAD
Rok produkcji: 1993
0
0
2.
Elektrokardiograf E-40
Rok produkcji: 1995
0
0
Nie wykazano w sprawozdaniu.
3.
Videostroboskop Wolf
Rok produkcji: 2010
4
11
13
7
10
Podane przyczyny
zastałego stanu rzeczy
Wg informacji zawartych w
sprawozdaniu za I-III kwartał 2013 r. z
wykorzystania sprzętu urządzenie jest
utrzymywane jako rezerwowe.
Urządzenie figuruje w ewidencji
amortyzowanych środków trwałych za
2014 r.
sprawozdaniu za I kwartał 2013 r. z
wykorzystania sprzętu urządzenie jest
utrzymywane jako rezerwowe.
sprawozdaniu za II kwartał 2013 r.
z wykorzystania sprzętu urządzenie
zostało poddane kasacji.
Urządzenie figuruje w ewidencji
amortyzowanych środków trwałych za
2014 r.
1
Ponadto w 2013 r. Departament Zdrowia przeprowadził kontrolę w terminie od 24.07.2013
r. do 12.08.2013 r., gdzie stwierdzono, iż w wykazie środków trwałych brak jest
Oftalmoskopu typ 11772-V z 2005 r. W sprawozdaniu za I i II kwartał 2014 r. niniejszy
sprzęt został wykazany, jednak nadal urządzenie nie figuruje w wykazie środków trwałych.
W sprawozdaniu z wykorzystania sprzętu za I i II kwartał 2014 r. wykazano
elektrokardiograf MR. SILVER z 2005 r., natomiast w ewidencji środków trwałych
figuruje również elektrokardiograf E-30 z 1995, który nie został wykazany.
21
2. Realizacja postanowień uchwały Nr XXIII/271/12 Sejmiku Województwa Podlaskiego
z dnia 3 grudnia 2012 r. w sprawie określenia zasad zbycia aktywów trwałych
samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, oddanie go w dzierżawę, najem,
użytkowanie oraz użyczenie, dla którego podmiotem tworzącym jest Województwo
Podlaskie, dotyczących składania kwartalnej informacji o dokonanej likwidacji zbędnego
ruchomego aktywa trwałego.
Według §11 niniejszej uchwały, kierownik zakładu zobowiązany jest do składania
kwartalnej informacji o dokonanej likwidacji zbędnego ruchomego aktywa trwałego
o wartości początkowej powyżej 3 500 zł, do departamentu Urzędu w terminie do końca
następnego miesiąca przypadającego po okresie sprawozdawczym.
Według uzyskanych informacji Dyrektor Ośrodka nie składała kwartalnych informacji
w 2013 r. oraz I i II kwartale 2014 r. o dokonanej likwidacji zbędnego ruchomego aktywa
trwałego o wartości początkowej powyżej 3 500 zł, gdyż nie likwidował przedmiotowych
aktywów. W opinii kontrolujących w przypadku gdy Kierownik Ośrodka nie poddaje
procedurze likwidacji niniejszych aktywów, powinien o tym fakcie poinformować
departament Urzędu.
3. Stan techniczny sprzętu medycznego
Sprawdzeniu poddano przestrzeganie wymogów dotyczących utrzymania właściwego
stanu technicznego wykorzystywanego w procesie udzielania świadczeń zdrowotnych
sprzętu medycznego, pod kątem przestrzegania zapisów § 7 ust. 1 załącznika do
rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie
świadczeń opieki zdrowotnej /Dz.U. z 2008 r. Nr 81, poz. 484/ zgodnie z którym
świadczeniodawca jakim jest samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej ,,(…) jest
zobowiązany do udzielania świadczeń w pomieszczeniach odpowiadających wymaganiom
określonym
w
odrębnych
przepisach
oraz
w
warunkach
wymaganych
od
świadczeniodawców określonych przez Prezesa Funduszu na podstawie art. 146 ust. 1 pkt
3 i art. 159 ust. 2 ustawy, wyposażonych w aparaturę i sprzęt medyczny posiadający
stosowne certyfikaty, atesty lub inne dokumenty potwierdzające dopuszczenie aparatury i
sprzętu medycznego do użytku oraz dokumenty potwierdzające dokonanie aktualnych
przeglądów wykonanych przez uprawnione podmioty.”
22
Sprawdzeniu poddano grupę losowo wybranych 10 urządzeń medycznych spośród wykazu
środków trwałych (grupa VIII wg stanu na dzień 23.08.2014 r.), kolejno:
Tabela Nr 5.
Lp.
Nr księgi
Nazwa Urządzenia
Nr Seryjny
inwentarzowej
1.
T.8-80-802-19
Data
Uwagi/stwierdzenia
produkcji
Wirometr
22/3
2008 r.
Ostatniego przeglądu dokonano 31.10.2013 r.
wyznaczono
datę
kolejnego
przeglądu
na
31.10.2014 r.
2.
brak
Videostroboskop
brak
2010 r.
Ostatniego przeglądu dokonano 27.05.2014 r. i
wyznaczono termin na 05.2015 r.
3.
T.8-80-802-2
Spirometr Lungtest
000144
2009 r.
wyznaczono datę kolejnego na 11.2014 r.
4.
T.8-80-802-10
Spirometr Lungtest
121
1998 r.
500
5.
T.8-80-802-11
Kontrastrometr
wyznaczono datę kolejnego na 30.11.2014 r.
V32840997
2004 r.
Minidrukarka Epson
TM-V220D-002
6.
T.8-80-802-12
Prymetr
0054
2004 r.
Komputerowy
7.
brak
Elektrokardiograf Mr.
97/05
2005 r.
Silver
8.
brak
Synoptofor 1000
wyznaczono datę kolejnego na 11.2014 r.
1174
brak
9.
T.8-80-802-14
Autokeratorefraktome
739908
2007
tr
10.
T.8-80-702-15
Tonometr
Bezkontaktowy
744511
2007
23
VI. Ochrona przeciwpożarowa budynków
Zgodnie z § 6 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia
07.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów
budowlanych i terenów, „właściciele, zarządcy lub użytkownicy obiektów bądź ich części
stanowiących odrębne strefy pożarowe, przeznaczonych do wykonywania funkcji
użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, magazynowych oraz
inwentarskich, zapewniają i wdrażają instrukcję bezpieczeństwa pożarowego”.
Podlaski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Białymstoku posiada „Instrukcję
Bezpieczeństwa Pożarowego Budynku Poradni na potrzeby Podlaskiego Wojewódzkiego
Ośrodka Medycyny Pracy”. Instrukcja została opracowana w sierpniu 2013 r. przez
Autoryzowany Serwis Sprzętu PPOŻ Ośrodek Kształcenia Kadr „OPERIS” J. Łagocki
Klewianka 50, 19-110 Goniądz.
Powyższa instrukcja określa:
1) warunki
ochrony
przeciwpożarowej,
wynikające
z
przeznaczenia,
sposobu
użytkowania i warunków technicznych obiektu,
2) wyposażenie w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice oraz sposoby
poddawania przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym stosowanych
w obiekcie urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic,
3) sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia,
4) sposoby zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym,
5) warunki i organizację ewakuacji ludzi oraz praktyczne sposoby ich sprawdzania,
6) sposoby zapoznania użytkowników obiektu, w tym zatrudnionych pracowników
z przepisami przeciwpożarowymi oraz z treścią przedmiotowej instrukcji,
7) zadania i obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla osób będących ich
stałymi użytkownikami,
8) plany obiektów obejmujące także ich usytuowanie oraz terenu przyległego,
z uwzględnieniem graficznych danych, dotyczących w szczególności:
a) powierzchni, wysokości i liczby kondygnacji budynku,
b) odległości od obiektów sąsiadujących,
c) występującej gęstości obciążenia ogniowego w strefie pożarowej,
d) kategorii zagrożenia ludzi, przewidywanej liczby osób na każdej kondygnacji
i w poszczególnych pomieszczeniach,
24
e) lokalizacji pomieszczeń i przestrzeni zewnętrznych zaklasyfikowanych jako
strefy zagrożenia wybuchem,
f) warunków ewakuacji ze wskazaniem kierunków i wyjść ewakuacyjnych,
g) miejsc usytuowania urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, kurków głównych
instalacji gazowej,
h) hydrantów
zewnętrznych
oraz
innych
źródeł
wody
do
celów
przeciwpożarowych,
i) dróg pożarowych i innych dróg dojazdowych z zaznaczeniem wjazdów na
teren ogrodzony;
j) wskazanie osób lub podmiotów opracowujących instrukcję.
Ponadto przedmiotowa instrukcja zawiera plany: sytuacyjny, działki, ewakuacyjny,
dojazdu jednostek PSP.
W toku kontroli ustalono, iż w ww. instrukcji posłużono się zapisami tu cyt. ”Do czasu
przybycia zastępów straży pożarnej akcją gaśniczą kieruje Dyrektor Ewa Komorowska”
(str. 21), „Decyzję o rozpoczęciu ewakuacji podejmuje Dyrektor Ewa Komorowska po
otrzymaniu informacji o zagrożeniu.” (str.23) oraz „Konserwator K.S. na polecenie Pani
Dyrektor czeka przy bramie na przybycie jednostek PSP, którym przekazuje informacje o
zagrożeniu.”(str.23). Zdaniem zespołu kontrolującego należy zaktualizować niniejszą
instrukcję, wprowadzając zapisy ogólne np. „Do czasu przybycia zastępów straży pożarnej
akcją gaśniczą kieruje Dyrektor Ośrodka.” oraz „Osoba wyznaczona przez Dyrektora
Ośrodka …”.
25
VII. Kontrola stanu technicznego obiektu budowlanego
Sprawdzeniu
poddano
przestrzeganie
przez
Zakład
obowiązków
związanych
z utrzymaniem w należytym stanie techniczno - użytkowym obiektu budowlanego
PWOMP w świetle realizacji obowiązków wynikających z Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.).
W toku kontroli przedłożono do wglądu książkę obiektu budowlanego Podlaskiego
Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy tom 1.
Przedmiotowa książka zawiera informacje nt. kontroli okresowej stanu technicznego
obiektu budowlanego przeprowadzonej w dn. 27.07.2012 r. (protokół Nr 100/12),
w którym zalecono:
1. Poprawić montaż drzwi w pomieszczeniu archiwum,
2. Naprawić lokalne tynki wewnętrzne,
3. Poprawić wygięcie zwodu instalacji odgromowej,
4. Naprawić zadaszenie nad wejściem do budynku,
5. Przełożyć lokalnie zapadnię opaski z kostki.
Wg wpisu powyższe prace zostały wykonane w październiku 2012 r.
Ponadto w dniu 27.07.2012 r. odbył się również przegląd kanałów wentylacyjnych
w wyniku którego stwierdzono brak ciągów kominowych w przewodach wentylacji
grawitacyjnej we wszystkich pomieszczeniach budynku, prócz pomieszczeń w których
zamontowane są mechaniczne wentylatory wyciągowe załączane ręcznie. Zwrócono, więc
uwagę na usprawnienie systemu wentylacji grawitacyjnej.
Wyznaczono termin kolejnej kontroli na 27.07.2013 r.
Kolejna coroczna kontrola stanu technicznego odbyła się w dniu 09.08.2013 r.
Kontrolującym został przedstawiony protokół z przedmiotowej kontroli, w którym
wskazano następujące uwagi i zalecenia:
1. Stwierdzono miejscowe nieszczelności pokrycia dachowego i obróbek blacharskich.
Zalecono doszczelnić wywiewki znajdujące się na połaciach dachu oraz obróbki na
kominach wentylacyjnych.
2. Na wlotach i wylotach kanałów wentylacyjnych założono kratki wentylacyjne
z siateczkami. Zalecono usunięcie siatek ze względu na znaczne ograniczenie
przepływu powietrza.
3. Stwierdzono brak rewizji rury spustowej w narożniku budynku.
4. Miejscowo zapadnięta opaska z kostki polbruk.
26
5. Miejscowe ogniska korozji konstrukcji stalowej daszków przed wejściami do
budynku.
6. Stwierdzono miejscowe pęknięcia obudowy ścian z płyt GK.
7. Wystająca pianka poliuretanowa pod obróbkami kominów.
8. Zastosowane rozwiązanie instalacji odgromowej budynku budzi wątpliwości co do
jej skuteczności. Zwody wyprowadzone na kominach wentylacyjnych nie posiadają
ciągłości połączenia ze zwodami doziemnymi. Zlecono przeprowadzenie badań
instalacji odgromowej budynku w możliwie najbliższym terminie.
Ostatecznie w przedmiotowym protokole Inspektor Nadzoru stwierdził, że budynek
znajduje się w należytym stanie technicznym, zapewniającym dalsze, bezpieczne jego
użytkowanie.
W dn. 17.04.2014 r. dokonano przeglądu urządzeń grzewczo – kominowych.
Wg ww. ustawy zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1, poza przeglądem przewodów kominowych
należy również dokonać co najmniej raz w roku kontroli okresowej stanu technicznej
sprawności obiektu elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe
wpływy atmosferyczne i niszczące działanie czynników występujących podczas
użytkowania obiektu oraz instalacji urządzeń służących ochronie środowiska. W trakcie
kontroli uzupełniono księgę oraz przedstawiono protokół z dnia 6.08.2014 r. z okresowej
kontroli corocznej stanu technicznego obiektu budowlanego (protokół wpłyną 08.08.2014
r.).
Wg. przedmiotowego protokołu stwierdzono, iż zalecenia z poprzedniej kontroli
z przeglądu ogólnobudowlanego jednorocznego budynku z dnia 09.08.2013 r. zostały
wykonane częściowo. Miejscowe nieszczelności pokrycia usuwane są na bieżąco.
Usunięto siatki z kratek wentylacyjnych. Nie zamontowano rewizji rury spustowej. Opaska
z kostki brukowej zapadnięta. Ogniska korozji konstrukcji daszków usunięto. Wykonano
sprawdzenie instalacji odgromowej – wynik negatywny.
Przedstawiono następujące uwagi i zalecenia:
1. Zgodnie z protokołem z badania urządzenia piorunochronnego z dnia 20.11.2013 r.
instalacja nie nadaje się do eksploatacji. Zalecane doprowadzenie instalacji
odgromowej do zgodności z wymaganiami.
2. Wykonać rewizję rury spustowej w narożniku budynku.
3. Poprawić zapadniętą opaskę z kostki betonowej przy budynku.
4. Miejscowe ogniska korozji konstrukcji stalowej daszków przed wejściem do
budynku. (także pod pokryciem daszków).
27
5. Miejscowe pęknięcia obudowy ścian z płyt GK. Pęknięcia okładziny ścian łazienek.
6. Wystająca pianka poliuretanowa pod obróbkami kominów.
7. Nieszczelne połączenie obróbek blacharskich z kominami.
Zawarto wnioski końcowe, gdzie stwierdzono, iż budynek znajduje się w należytym stanie
technicznym, jednak dalsze, bezpieczne jego użytkowanie jest możliwe po usunięciu
zastrzeżeń.
Wg wyżej przedstawionych informacji należy stwierdzić, iż Kierownik Zakładu nie
dopełnił obowiązku wynikającego z art. 61 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. nr 243 z dnia 2010 r. poz.
1623 z póź zmian.), tu cyt.”Właściciel
lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany użytkować obiekt zgodnie z jego
przeznaczeniem i wymaganiami środowiska oraz utrzymywać go w należytym stanie
technicznym i estetycznym.”
28
VIII. W związku z zakończonym okresem gwarancyjnym u Wykonawcy robót
budowlanych polegających na przebudowie siedziby Ośrodka, analizie poddano
całość procesu inwestycyjnego w latach 2009-2014.
Podlaski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Białymstoku mieszczący się przy ul.
Warszawskiej 15 zlecił w dniu 4.12.2009r. wykonanie ekspertyzy technicznej określającej
stan techniczny budynku znajdującego się przy ul. Żurawiej 14 w Białymstoku (Pawilon
Psychiatryczny) oraz ocenę opłacalności remontu. Ekspertyza wykonana przez
Rzeczoznawcę
Budowlanego
Zespołu
Usług
Technicznych
Rady
FSNT
NOT
w Białymstoku ul. M. Skłodowskiej-Curie 2 wskazywała miedzy innymi na nieopłacalność
planowanego remontu obiektu z adnotacją, iż ostateczna decyzja w tej kwestii należy do
właściciela budynku.
W dniu 22 kwietnia 2010r. Zarząd Województwa Podlaskiego podjął uchwałę Nr
224/3426/10 w sprawie przekazania w nieodpłatne użytkowanie na rzecz P.W.O.M.P
przedmiotowej nieruchomości.
W międzyczasie tj. 11.01.2010r. Ośrodek wysłał zaproszenia do złożenia ofert na
wykonanie dokumentacji technicznej remontu i modernizacji budynku przy ul. Żurawiej
14 wraz z zagospodarowaniem terenu oraz uzyskaniem decyzji administracyjnej
o pozwoleniu na budowę. Oferty miały uwzględniać ustalenia w/w ekspertyzy
rzeczoznawcy budowlanego. Wybrana została oferta Agencji Projektowo-Reklamowej
Piotr Pańkowski z siedzibą w Białymstoku ul. Zachodnia 15a/42, która nie podzielała
ustaleń ekspertyzy dotyczących opłacalności remontu i modernizacji budynku wskazując
na inny zdaniem Agencji stopień zniszczenia elementów obiektu. W dniu 31.05.2010r.
została podpisana umowa na pełnienie zastępstwa inwestycyjnego z Agencją ProjektowoReklamową Piotr Pańkowski, której zakresem objęte zostały czynności od wyłonienia
generalnego wykonawcy robót poprzez nadzór inwestorski nad pracami po końcowy
odbiór przedmiotu umowy (szczegółowy zakres obowiązków inwestora zastępczego
wymieniony jest w §3 Umowy). Dnia 19.10.2010r. została podpisana Umowa między
P.W.O.M.P reprezentowanym przez Inwestora Zastępczego Piotra Pańkowskiego
a Wielobranżowym Przedsiębiorstwem Remontowo-Budowlanym „Anatex” inż. Anatol
Chomczyk reprezentowanym przez Anatola Chomczyka. Przedmiotem umowy były roboty
budowlane polegające na przebudowie i rozbudowie budynku poradni wraz z parkingiem
i infrastrukturą. W międzyczasie tj. 23.09.2010r. Inwestor uzyskał prawomocną decyzję
o pozwoleniu na wykonywanie robót budowlanych. Zgodnie z zapisami w Dzienniku
29
Budowy przy realizacji robót powołane były osoby posiadające stosowne uprawnienia tj.
Kierownik budowy oraz Inspektor nadzoru inwestorskiego.
Dnia 26.07.2011r. został spisany Protokół końcowego odbioru robót. Z uwagi na
przekroczenie umownego terminu realizacji o 26 dni Ośrodek stosownie do treści umowy
z wykonawcą za każdy dzień zwłoki naliczył karę umowną notą księgową nr 3/2011 z dnia
16.09.2011r. Kwota została potrącona z ostatniej faktury wykonawcy.
W dniu 06.10.2011r. wykryte zostały nieszczelności w przyłączu c.o. które
skutkowały wyłączeniem centralnego ogrzewania, na dostawę którego Ośrodek ma
podpisaną umowę z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. K. Dłuskiego
w Białymstoku. Powstał spór kompetencyjny dotyczący odpowiedzialności za sieć
zewnętrzną, w wyniku którego P.W.O.M.P. przystąpił w dniu 13.10.2011r. do naprawy
nieszczelności na koszt własny. W 2012r. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dokonał
kompleksowego remontu posiadanej sieci c.o. łącznie z przyłączem do budynku
P.W.O.M.P.
Dnia 28.10.2011r. Ośrodek skierował do firmy „ANATEX” zgłoszenie wystąpienia
usterek z żądaniem ich usunięcia, a do wyegzekwowania ich usunięcia (zgodnie z umową)
Ośrodek wezwał Inwestora Zastępczego tj. Agencję Projektowo-Reklamową Piotr
Pańkowski. W związku z niedostatecznym dogrzaniem budynku P.W.O.M.P. dn.
10.11.2011r. wezwał Inwestora Zastępczego do podjęcia stosownych działań mających na
celu wyjaśnienie i usunięcie problemu. Z uwagi na brak jakichkolwiek działań
i utrzymującymi się zaniżonymi temperaturami w pomieszczeniach narożnych i korytarzu,
dn. 11.01.2012r. ponownie wezwano Inwestora Zastępczego do zajęcia się tym
problemem. Po przeprowadzonym przeglądzie Inwestor Zastępczy zalecił Inwestorowi
montaż obiegowej pompy centralnego ogrzewania (z uwagi na zmniejszone ciśnienie
w instalacji) oraz pismem z dn.30.01.2012r. zażądał od firmy „ANATEX” naprawy
nieprawidłowo wykonanych warstw sufitu nad korytarzem (brak folii paroizolacyjnej oraz
zbyt wysoko usytuowana wełna mineralna), nieprawidłowo wykonanych izolacji ścian
zewnętrznych (między innymi brak wypełnienia z wełny mineralnej wewnętrznego rusztu
pod płyty GK) oraz niewystarczającej izolacji termicznej rur zimnej wody w przestrzeni
nadsufitowej. Ustosunkowując się do powyższego firma „ANATEX” poinformowała, iż
żądanie naprawy wobec jej jest bezzasadne. Wskazała ,że prawidłowość wykonanych prac
potwierdzają stosowne zapisy w Dzienniku Budowy o odbiorze robót przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Niemniej jednak na wezwanie Inwestora Zastępczego
Wykonawca zobowiązał się wykonać dodatkowe docieplenie warstw sufitu oraz rur zimnej
30
wody w przestrzeni nadsufitowej. Ponadto firma „ANATEX” wskazała jako przyczynę
zamarzania wody w instalacji wstrzymanie dostaw ciepła lub obniżenie temperatury
w węźle podczas weekendu.
W dniu 12.03.2012r. Inwestor Zastępczy przedłożył Ośrodkowi wnioski z badania
przyczyn utrzymywania się niskich temperatur w obiekcie. Potwierdziły one wcześniejsze
ustalenia z 30.01.2012r. oraz dodatkowo wskazały na zbyt niską temperaturę czynnika
grzewczego i brak izolacji termicznej ścian murowanych wewnętrznych w przestrzeni
stropodachu. W następstwie tego dokumentu P.W.O.M.P. ponownie wezwał pismem
z dnia 20.03.2012r. Inwestora Zastępczego do wyegzekwowania usunięcia usterek od
Wykonawcy. Przedłożone dokumenty nie wskazują na jakiekolwiek dalsze działania
Inwestora Zastępczego w tym zakresie aż do przeglądu gwarancyjnego w dn. 28.08.2012 r.
Naprawiane były przecieki z instalacji wod.-kan., przecieki z dachu oraz zgłoszona była
reklamacja na wykładzinę podłogową oraz terakotę. Przegląd gwarancyjny z 28.08.2012 r.
ponownie wskazał na w/w usterki a protokół z odbioru wykonanych robót po przeglądzie
technicznym z 06.11.2012r. miedzy innymi potwierdził wykonanie docieplenia
przewodów zimnej wody oraz ułożenia folii paroizolacyjnej w przestrzeni stropodachu ale
nie stwierdził docieplenia kominów oraz ścian wewnętrznych w części nieogrzewanej
stropodachu. Odnosząc się do zapisów protokołu firma „ANATEX” dn. 12.11.2012r.
ponownie poinformowała, iż ocieplenie kominów oraz ścian w stropodachu zastały
wykonane zgodnie z projektem budowlanym oraz odebrane bez zastrzeżeń przez Inwestora
i Zamawiającego a prace te może wykonać na dodatkowe zlecenie.
W pierwszej połowie 2013r. zgłaszane były przez Ośrodek oraz usuwane przez
Wykonawcę usterki w postaci między innymi przecieków z dachu oraz niesprawnej
instalacji elektrycznej. Kolejny przegląd gwarancyjny mający miejsce dn. 06.09.2013r,
zawierający łącznie 26 punktów usterek poddał w wątpliwość prawidłowość wykonania
przegród zewnętrznych budynku pod względem ich izolacyjności termicznej i szczelności.
Nie odnosił się natomiast do ujawnionego wcześniej braku docieplenia kominów i ścian
w przestrzeni stropodachu. Wykonawca, powołując się na bezusterkowy odbiór
poszczególnych warstw ściennych przez Inspektora Nadzoru w Dzienniku Budowy,
poinformowała o bezzasadności jakichkolwiek żądań Inwestora pod adresem firmy
„ANATEX” w tym zakresie. Ponadto przegląd gwarancyjny wskazał na nadmierne,
nieadekwatne do okresu i sposobu użytkowania zużycie wykładziny PCV w korytarzu
i pomieszczeniach gabinetowych oraz terakoty w łazienkach i szatniach, kwalifikując je
31
w całości do wymiany. Przedłożone dokumenty wskazują na starania Wykonawcy
zmierzające do uwzględnienia reklamacji u producentów tych materiałów.
W dniu 05.03.2014r. P.W.O.M.P. zlecił Narodowej Agencji Poszanowania Energii
S.a Oddział w Białymstoku wykonanie między innymi przeglądu zewnętrznych przegród
budynku w celu wykrycia ewentualnych wad izolacji termicznej. Dnia 26.05.2014r. miał
miejsce ostatni przegląd gwarancyjny, który podtrzymał żądania Inwestora dotyczące
wykładziny PCV i terakoty oraz ustalił konieczność wykonania odkrywek warstw stropu
oraz ścian zewnętrznych w celu sprawdzenia szczelności oraz kompletności izolacji
cieplnej budynku. Protokół z czynności wykonania odkrywek izolacji przegród budynku
z dnia 10.06.2014r. stwierdził m.in. braki warstwy izolacyjnej wewnątrz ścian
zewnętrznych a w przypadku stropodachu nad komunikacją brak wywinięcia docieplenia
na strefę ścienną oraz brak uszczelnienia przejść instalacyjnych. Wobec powyższego
Inwestor wnioskował o wykonanie przez firmę „ANATEX” demontażu okładzin ścian
zewnętrznych oraz sufitu i dokonanie niezbędnych uzupełnień i napraw.
Wykonawca przystąpił do w/w robót w dniu 14.07.2014r. prosząc równocześnie
Inwestora o przekazanie badań termowizyjnych budynku wykonanych przez Narodową
Agencję Poszanowania Energii w miesiącu marcu 2014r. Ośrodek odmówił przekazania
badań termowizyjnych oczekując usunięcia wszystkich stwierdzonych usterek do
31.08.2014r. Ostatecznie P.W.O.M.P. zdecydował się na dochodzenie posiadanych praw
z tytułu gwarancji u ubezpieczyciela tj. w Sopockim Towarzystwie Ubezpieczeń ERGO
HESTIA S.A. argumentując swe żądania niewykonaniem czynności usuwających usterki.
W dniu 03.09.2014r. odbyło się spotkanie przedstawicieli Ośrodka oraz firmy
„ANATEX”, którego przedmiotem było wykonanie prac w budynku przy ul. Wiewiórczej
10 oraz ustalenia dotyczące wzajemnych zobowiązań w tym zakresie. Wykonawca
zobowiązał się między innymi do rozpoczęcia wymiany płytek terakoty w łazienkach oraz,
po otrzymaniu i przeanalizowaniu badań termowizyjnych, do uzupełnienia docieplenia
przestrzeni stropodachu. Inwestor natomiast przystał na udostępnienie posiadanych badań
termowizyjnych oraz zobowiązał się do cofnięcia wystąpienia o kaucję gwarancyjną lecz
po uprzednim wykonaniu przez „ANATEX” prac, w przedmiocie których prowadzone
było w/w spotkanie – protokół ze spotkania.
W chwili obecnej tj. do dnia 16.09.2014r. firma „ANATEX” dokonuje wymiany
terakoty w sanitariatach, Ośrodek nie wycofał żądania wypłaty kaucji gwarancyjnej
u ubezpieczyciela ERGO HESTIA S.A.
32
Pismem z dnia 14.10.2014 r.
Zn: 0.007.47.14 Dyrektor Ośrodka korzystając
z przysługujących uprawnień wniosła zastrzeżenia, tu cyt: „Bardzo proszę o zwrócenie uwagi
na fakt (rozdział VIII protokołu z kontroli), iż decyzja w przedmiocie remontu i modernizacji
obiektu przy ul Wiewiórczej była podjęta przez Zarząd Województwa, a nie Dyrektora
Podlaskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy. Okoliczność ta nie wynika bowiem
z treści protokołu, po analizie którego nasuwa się wniosek, iż pomimo ekspertyzy Dyrektor
podjął decyzję o prowadzeniu inwestycji. Nie jest to zgodne ze stanem faktycznym
w sprawie”.
Odnosząc się do cytowanego zastrzeżenia należy stwierdzić, że celem przeprowadzonych
w powyższym zakresie czynności kontrolnych, nie było wskazanie podmiotu, który podjął
decyzję w przedmiocie remontu obiektu przy ul. Wiewiórczej. W związku z tym wystąpienie
pokontrolne nie zawiera informacji na ten temat. Nieuzasadnione jest zatem wysuwanie w/w
wniosku na podstawie informacji zawartych w niniejszym wystąpieniu.
Na tym czynności kontrolne zakończono.
33
Wnioski i zalecenia pokontrolne:
1. Podmiotom wyłonionym w trybie konkursu ofert na udzielanie świadczeń
zdrowotnych z zakresu medycyny pracy wyznaczając limit badań należy brać pod
uwagę ilość uzyskanych punktów.
2. Zweryfikować i przeformułować oświadczenia o niekaralności złożone w konkursach
ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych.
3. Egzekwować od podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych dla pacjentów
ośrodka
posiadanie
obowiązkowego
ubezpieczenia
OC,
zgodnie
z
ustawą
o działalności leczniczej oraz rozporządzeniem Ministra Finansów z 22 grudnia 2011
r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu
wykonującego działalność leczniczą.
4. Podjąć działania mające na celu odwrócenie niepokojącej tendencji do rozwiązywania
przez pracodawców umów zawartych z Ośrodkiem z zakresu opieki profilaktycznej
pracowników.
5. Zapewnić odpowiednią ochronę danych o stanie zdrowia pacjentów.
6. Rozliczeń
wyjazdów
służbowych
pracowników
dokonywać
zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
7. Podjąć działania mające na celu zabezpieczenie interesu PWOMP w zakresie zasad
rozliczania kosztów zużycia energii cieplnej.
8. Dokonać uszczegółowienia zapisów umowy zawartej z radcą prawnym.
9. Zapewnić odpowiednie wyposażenie pomieszczenia archiwum zakładowego.
10. Dokonać weryfikacji informacji przedkładanych w kwartalnych sprawozdaniach
z wykorzystania specjalistycznej aparatury medycznej, zgodnie z prowadzoną
ewidencją środków trwałych/grupa 8/ oraz stanem faktycznym.
11. Należy dokonać aktualizacji instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.
12. Należy przestrzegać zapisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.
nr 243 z dnia 2010 r. poz. 1623 z póź zmian.).
34
Dyrektor Ośrodka została niniejszym poinformowana,
pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.
że
od
wystąpienia
Białystok, dnia ....................................................
Podpisy osób kontrolujących
Dyrektor Ośrodka:
..............................................
..............................................
..............................................
Główny Księgowy Ośrodka:
……………………………..
.............................................
35

Podlaski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Białymstoku

Transkrypt

Podobne dokumenty

Nazwa projektu: „Stworzenie infrastruktury oraz wdrożenie

Lista Członków KOP - Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

zakład dydaktyki ogólnej wydziału pedagogiki i psychologii

Program spotkania - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w

Uchwała Nr XXVIII/462/16 z dnia 12 grudnia 2016 r.

Więcej (format PDF

106.13 zgoda porozumienie UMB z Uniw. Edynburg

Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku

Zaproszenie na konferencję organizowaną przez Wydział Prawa

Komunikat o udziale Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony