Uchwala Nr 138/54/2016 z dnia 16 marca 2016 r.
Transkrypt
Uchwala Nr 138/54/2016 z dnia 16 marca 2016 r.
Elektronicznie podpisany przez: ZBIGNIEW KAMIŃSKI; STAROSTWO POWIATOWE dnia 16 marca 2016 r. UCHWAŁA NR 138/54/2016 ZARZĄDU POWIATU W OSTROWI MAZOWIECKIEJ z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Ostrowskiego na 2016 rok Na podstawie art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885; zm.: Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150) w wykonaniu uchwały Nr XI/92/2015 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2016 uchwala się, co następuje: § 1. 1. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu powiatu zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych na rok 2016, w ramach działu 600 "Transport i łączność" zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Plan dotacji udzielonych z budżetu powiatu na 2016 rok podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Wicestarosta Starosta Urszula Wołosiewicz Zbigniew Kamiński Członkowie Zarządu: Krystyna Gumkowska Tadeusz Jabłonka Marek Kamiński Id: 73509F3C-B48F-4C23-96EF-0AB77490579F Strona 1 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 138/54/2016 Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 16 marca 2016 r. ZESTAWIENIE ZMIAN W WYDATKACH BUDŻETU POWIATU NA 2016 ROK Dział Rozdział Paragraf 852 85201 2310 2320 Treść Przed zmianą POROZUMIENIA Z JST Zmiana Po zmianie Pomoc społeczna 372 983,00 0,00 372 983,00 Placówki opiekuńczo-wychowawcze Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 279 228,00 0,00 279 228,00 0,00 1 580,00 1 580,00 279 228,00 - 1 580,00 277 648,00 1 285 882,00 0,00 1 285 882,00 Oświata i wychowanie 21 580 650,00 0,00 21 580 650,00 Razem: ZADANIA WŁASNE 801 80120 Licea ogólnokształcące 6 796 840,00 4 560,00 6 801 400,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 704 355,00 - 15 000,00 4 689 355,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 415 686,00 4 560,00 420 246,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 35 600,00 15 000,00 50 600,00 80130 Szkoły zawodowe 9 306 580,00 - 4 560,00 9 302 020,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 559 729,00 - 3 145,00 5 556 584,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 521 726,00 - 4 966,00 516 760,00 4211 Zakup materiałów i wyposażenia 15 400,00 10 000,00 25 400,00 4301 Zakup usług pozostałych 320 849,00 - 10 000,00 310 849,00 4480 Podatek od nieruchomości 0,00 3 551,00 3 551,00 2 746 851,00 0,00 2 746 851,00 620 870,00 0,00 620 870,00 16 900,00 - 40,00 16 860,00 0,00 40,00 40,00 52 452 609,00 60 845 526,00 0,00 0,00 52 452 609,00 60 845 526,00 852 Pomoc społeczna 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 4210 4610 Zakup materiałów i wyposażenia Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Razem: Ogółem: Id: 73509F3C-B48F-4C23-96EF-0AB77490579F Strona 1 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 138/54/2016 Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 16 marca 2016 r. WYDATKI MAJĄTKOWE W 2016 ROKU Dział Rozdział Paragraf 150 15011 6639 600 60014 6050 Treść Id: 73509F3C-B48F-4C23-96EF-0AB77490579F Zmiana Po zmianie 14 290,00 0,00 14 290,00 Rozwój przedsiębiorczości Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji w ramach zadania "cyfryzacja baz danych wchodzących w skład Państwowwego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego (ASI) Transport i łączność 14 290,00 0,00 14 290,00 14 290,00 0,00 14 290,00 14 290,00 0,00 14 290,00 10 423 392,00 0,00 10 423 392,00 Drogi publiczne powiatowe 10 353 392,00 0,00 10 353 392,00 9 894 892,00 0,00 9 894 892,00 100 000,00 0,00 100 000,00 380 000,00 - 48 000,00 332 000,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa chodnika w m. Nur ul. Brokowska Budowa chodnika w m. Zawisty Podleśne w ciągu drogi powiatowej nr 2653W Droga nr 2607W Jasienica - Kowalówka - Stara Ruskołęka 6610 Przed zmianą Przetwórstwo przemysłowe 70 000,00 0,00 70 000,00 Droga nr 2614W Zaręby Kościelne - Kępiste Borowe 15 000,00 3 000,00 18 000,00 Droga nr 2631W Wólka Seroczyńska - Stary Lubotyń Droga nr 2638W Ostrów Maz. - Grabownica - Kuskowizna - Czuraj (odcinek Ostrów Mazowiecka - Nowa Grabownica) Droga nr 2638W Ostrów Maz. - Grabownica - Kuskowizna - Czuraj (odcinek w m. Kuskowizna) Droga nr 2642W Wąsewo - Dalekie - Jelenie 20 000,00 45 000,00 65 000,00 40 000,00 0,00 40 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 Droga nr 2645W Wąsewo - Bagatele - Rząśnik Szlachecki 40 000,00 0,00 40 000,00 300 000,00 0,00 300 000,00 734 510,00 0,00 734 510,00 350 000,00 0,00 350 000,00 6 286 000,00 0,00 6 286 000,00 1 220 000,00 0,00 1 220 000,00 314 382,00 0,00 314 382,00 458 500,00 0,00 458 500,00 Przebudowa drogi powiatowej nr 2613W Zaręby Kościelne - Mianowo Przebudowa drogi powiatowej nr 2623W Boguty Pianki - Cietrzewki Warzyno - Żebry Przebudowa drogi powiatowej nr 2646W Stok - Rynek - Rząśnik Włościański - Rząśnik Majdan - Przedświt Przebudowa drogi powiatowej nr 2654W Podborze - Kalinowo - Króle Duże Przebudowa drogi powiatowej nr 2657W Brok - Orło - Daniłowo - Złotoria Zaręby Kościelne Rozbiórka i budowa mostu wraz z dojazdami w m. Kunin Zamek w ciągu drogi powiatowej nr 2625W Godlewo - Warsze - Kunin-Zamek Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne Strona 1 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja dla Gminy Andrzejewo 60016 6300 Drogi publiczne gminne Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Pomoc finansowa dla Gminy Brok Pomoc finansowa dla gminy Ostrów Mazowiecka 750 75020 6050 801 80111 6050 80130 6050 853 85395 6050 854 85403 6050 85410 6050 0,00 458 500,00 70 000,00 0,00 70 000,00 70 000,00 0,00 70 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 60 000,00 0,00 60 000,00 Administracja publiczna 100 000,00 0,00 100 000,00 Starostwa powiatowe 100 000,00 0,00 100 000,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Remont wewnętrzny budynku Starostwa Powiatowago w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. 3 Maja 68 Oświata i wychowanie 100 000,00 0,00 100 000,00 100 000,00 0,00 100 000,00 272 000,00 0,00 272 000,00 Gimnazja specjalne 65 000,00 0,00 65 000,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Docieplenie stropodachu na budynku szkoły Zespołu Szkół Specjalnych w Starym Lubiejewie Szkoły zawodowe 65 000,00 0,00 65 000,00 65 000,00 0,00 65 000,00 207 000,00 0,00 207 000,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Remont i modernizacja budynku dydaktycznego B w Zespole Szkół Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej Remont wewnętrzny budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej 207 000,00 0,00 207 000,00 160 000,00 0,00 160 000,00 47 000,00 0,00 47 000,00 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 750 000,00 0,00 750 000,00 Pozostała działalność 750 000,00 0,00 750 000,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przebudowa budynku z przeznaczeniem na Warsztaty Terapii Zajęciowej przy ul. Słonecznej 4 w Starym Lubiejewie Edukacyjna opieka wychowawcza 750 000,00 0,00 750 000,00 750 000,00 0,00 750 000,00 175 000,00 0,00 175 000,00 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 55 000,00 0,00 55 000,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Obudowa klatki schodowej w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Zuzeli Internaty i bursy szkolne 55 000,00 0,00 55 000,00 55 000,00 0,00 55 000,00 120 000,00 0,00 120 000,00 120 000,00 0,00 120 000,00 120 000,00 0,00 120 000,00 11 734 682,00 0,00 11 734 682,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Remont korytarzy na III i IV piętrze w budynku Bursy Szkolnej w Ostrowi Mazowieckiej Razem Id: 73509F3C-B48F-4C23-96EF-0AB77490579F 458 500,00 Strona 2 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 138/54/2016 Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 16 marca 2016 r. PLAN DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU POWIATU NA 2016 ROK PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Dział Rozdział Treść 1 2 3 Kwota dotacji /w zł/ podmiotowej 4 przedmiotowej 5 celowej 6 Jednostki sektora finansów publicznych 150 15011 600 600 600 60014 60014 60016 801 80130 801 80130 801 80130 852 85201 852 85201 852 85204 852 85204 853 85311 921 92116 010 01009 801 80120 801 80120 801 80130 Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji w ramach zadania "cyfryzacja baz danych wchodzących w skład Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego" (ASI) zimowe utrzymanie dróg dotacja dla Gminy Andrzejewo pomoc finansowa dla Gminy Brok kursy z teoretycznych przedmiotów zawodowych uczniów klas wielozawodowych w Zespołe Szkół Nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej na terenie gmin kursy z teoretycznych przedmiotów zawodowych uczniów klas wielozawodowych w Zespołe Szkół Nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej na terenie powiatów kursy z teoretycznych przedmiotów zawodowych uczniów klas wielozawodowych w Zespołe Szkół Nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej na terenie województw utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych na terenie gmin utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych na terenie powiatów utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie gmin utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie powiatów rehabilitacja w Warsztatach Terapii Zajęciowej dotacja na wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. M. Dabrowskiej w Ostrowi Mazowieckiej 14 290,00 346 075,00 458 500,00 10 000,00 2 400,00 23 600,00 2 800,00 1 580,00 277 648,00 19 920,00 73 835,00 4 932,00 60 302,00 Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych spółki wodne dotacja dla Niepublicznego LO dla Dorosłych w Ostrowi Mazowieckiej dotacja dla Prywatnego LO dla młodzieży w Broku dotacja dla Policealnej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych w Ostrowi Mazowieckiej Razem Id: 73509F3C-B48F-4C23-96EF-0AB77490579F 84 200,00 49 280,00 129 714,00 121 000,00 299 994,00 0,00 1 378 502,00 Strona 1