Zadania Majątkowe w 2016
Transkrypt
Zadania Majątkowe w 2016
Załącznik nr 3 do Zarzadzenia nr 4/2016 Prezydenta Miasta Głogowa z 7 stycznia 2016 r. ZADANIA MAJĄTKOWE W 2016 R. Dział Rozdział Paragraf 600 Treść Transport i łączność 60013 6050 6300 60016 6050 Wartość 20 148 000,00 Drogi publiczne wojewódzkie 5 733 000,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 483 000,00 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 292 ul. Rudnowska od km 38+090 do km 40+180 w miejscowości Głogów Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Budowa ronda w ciągu drogi wojewódzkiej nr 292 w m. Głogów na skrzyżowaniu ul. K.Wielkiego i K. Sprawiedliwego - wykup gruntów Budowa wiaduktu drogowego nad linią kolejową nr 273 wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej w ciągu DW 292 w km 37 + 776 w m. Głogów 5 483 000,00 250 000,00 150 000,00 100 000,00 Drogi publiczne gminne 14 345 000,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 14 345 000,00 Budowa drogi dojazdowej do budynku przy ul. Neptuna 26-30 dokumentacja 50 000,00 Budowa ścieżki rowerowej i chodnika wzdłuż K. Wielkiego - dokumentacja 60 000,00 Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Ignacego Paderewskiego dokumentacja Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Słowiańskiej od ul. Sikorskiego do ul. Kościuszki - dokumentacja Budowa ul. Marii Konopnickiej Budowa ul. Wyspiańskiego Budowa ulicy Starowałowej pomiędzy Staromiejską a Rzeźniczą wraz z miejscami postojowymi oraz przebudowa ulicy Świętojańskiej 70 000,00 70 000,00 80 000,00 550 000,00 1 000 000,00 Chodnik i ścieżka rowerowa wzdłuż obwodnicy 700 000,00 Chodnik i ścieżka rowerowa wzdłuż parku na os. Paulinów 600 000,00 Dokumentacja techniczna - drogi 500 000,00 Infrastruktura na os. Słonecznym w tym m.in ul. Letnia, Żwirki i Wigury, Lotników Infrastruktura na osiedlu Piastów B - połączenie ulicy Bolesława Śmiałego z ulicą Jagiellońską wraz z budową miejsc postojowych, utwardzeniem drogi, budową chodników i oświetleniem Infrastruktura na Starym Mieście 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 Łącznik ul. Elektrycznej i Mickiewicza z uwzględnieniem ul. J. Słowackiego 30 000,00 Miejsca parkingowe przy ul. Perseusza od ul. Wojska Polskiego dokumentacja 40 000,00 Modernizacja sieci wodociągowych 260 000,00 Osiedle Brzostów 300 000,00 Osiedle Paulinów - drogi 500 000,00 Połączenie ul. Mechanicznej z ul. Folwarczną Przebudowa chodników wzdłuż ul. K.Sprawiedliwego oraz K.Jadwigi Przebudowa dróg, chodników i oświetlenia na osiedlach - Krzepów, Nosocice, Widziszów Przebudowa łącznika pomiędzy ul. Budowlanych a ul. Sienkiewicza dokumentacja Przebudowa sięgacza ul. Moniuszki (z tyłu Skarbka) Przebudowa skrzyżowania ul. Kościuszki z ul. Długosza Przebudowa ul. Andromedy 35 000,00 200 000,00 500 000,00 60 000,00 500 000,00 70 000,00 1 210 000,00 Przebudowa ul. Moniuszki 450 000,00 Przebudowa ul. Novarese 450 000,00 Przebudowa ul. Przemysłowej 200 000,00 Strona 1 z 5 Przebudowa ul. Wawelskiej - chodniki 200 000,00 Przebudowa ul. Wita Stwosza 100 000,00 Remont ul. Budziszyńskiej wraz z budową miejsc postojowych 60095 6050 700 Remont ul. Daszyńskiego i chodnika przy parku na całej długości 60 000,00 Remont ul.K.Sprawiedliwego od Kościoła pw.Miłosierdzia Bożego do ul. H.Głogowskiego - dokumentacja 50 000,00 Rozbudowa miejsc postojowych przy MOK - dokumentacja 50 000,00 Ulica Rudnowska - chodniki 500 000,00 Zabruki przy rondach ul. W.Polskiego 150 000,00 Pozostała działalność 70 000,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 70 000,00 System monitorujący przepływ ruchu samochodowego - dokumentacja 70 000,00 Gospodarka mieszkaniowa 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 6210 70005 6060 70095 6060 710 71035 6050 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych ZGM - budowa sieci kanalizacyjnej do budynków mieszkalnych z uporządkowaniem przyłączy wodociągowych i likwidacją szamb - I etap przy ul. Krochmalnej ZGM - modernizacja budynku przychodni (remont elewacji, wejścia, podjazdów, pomieszczenia po byłej kotłowni, nadbudowa dachu) przy ul. Sikorskiego 19 ZGM - wykonanie instalacji gazowej i c.o. w mieszkaniach przy ul. Jedności Robotniczej 12 ZGM - wykonanie nowego przyłącza energetycznego do budynku wraz z modernizacją systemu ogrzewania w budynku przy ul. Wodna 1-1A 75023 6060 754 75404 75411 75495 900 000,00 90 000,00 550 000,00 25 000,00 235 000,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 3 328 140,00 Wykup działek 3 328 140,00 Pozostała działalność 200 000,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 200 000,00 Zakup mieszkań ze Spółdzielni Mieszkaniowej 200 000,00 Działalność usługowa 380 000,00 Cmentarze 380 000,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 380 000,00 80 000,00 Rozbudowa cmentarza przy ul. Akacjowej - parking i odwodnienie 300 000,00 Administracja publiczna 260 000,00 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 260 000,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 260 000,00 Zakupy inwestycyjne UM 260 000,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 178 500,00 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych Dofinansowanie zakupu oznakowanego radiowozu policyjnego typu kombi -van na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Głogowie Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 6170 900 000,00 3 328 140,00 Komendy wojewódzkie Policji 6170 4 428 140,00 Gospodarka gruntami i nieruchomościami Modernizacja infrastruktury na cmentarzu przy ul. Świerkowej 750 1 250 000,00 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych Dofinansowanie zakupu wraz z montażem kamery termowizyjnej do nowo zakupionego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Głogowie Pozostała działalność 55 000,00 55 000,00 55 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 83 500,00 Strona 2 z 5 6050 758 75818 6800 801 80101 6050 6060 80104 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 83 500,00 Monitoring - wykonanie dokumentacji projektowo-technicznej oraz zakup kamer 83 500,00 Różne rozliczenia 2 400 000,00 Rezerwy ogólne i celowe 2 400 000,00 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 400 000,00 Budżet obywatelski 2 400 000,00 Oświata i wychowanie 2 201 500,00 Szkoły podstawowe 146 500,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 140 000,00 Oświetlenie boisk przy SP Nr 7 - dokumentacja 30 000,00 SP Nr 12 - przebudowa segmentu żywieniowego 80 000,00 Termomodernizacja SP Nr 13 - świetlica - dokumentacja 30 000,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 6 500,00 SP Nr 3 - zakup kserokopiarki 6 500,00 Przedszkola 1 495 000,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 495 000,00 Budowa PP Nr 7 z oddziałami żłobkowymi i zagospodarowaniem terenu wokół przedszkola - dokumentacja Modernizacja segmentu żywieniowego PP Nr 5 - dokumentacja 60 000,00 Modernizacja segmentu żywieniowego PP Nr 6 - dokumentacja 60 000,00 Przebudowa sanitariatów w PP Nr 21 260 000,00 Remont placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym Nr 17 100 000,00 Remont sanitariatów w Przedszkolu Publicznym Nr 17 Termomodernizacja PP Nr 2 80110 6050 852 6050 6060 85219 50 000,00 500 000,00 Termomodernizacja PP Nr 3 - dokumentacja 55 000,00 Termomodernizacja PP Nr 5 - dokumentacja 60 000,00 Termomodernizacja PP Nr 6 - dokumentacja 55 000,00 Termomodernizacja PP Nr 9 - dokumentacja 55 000,00 Termomodernizacja PP Nr 10 - dokumentacja 55 000,00 Termomodernizacja PP Nr 17 - dokumentacja 55 000,00 Termomodernizacja PP Nr 21 Filia - dokumentacja 30 000,00 Gimnazja 560 000,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 560 000,00 Gimnazjum Nr 5 sanitariaty 350 000,00 Przebudowa basenu przy GM Nr 5 na salę gimnastyczną - dokumentacja 100 000,00 Termomodernizacja GM Nr 1 - dokumentacja 60 000,00 Tworzenie terenów rekreacyjno - sportowych wraz z oświetleniem przy GM Nr 3 - dokumentacja 50 000,00 Pomoc społeczna 85203 100 000,00 103 200,00 Ośrodki wsparcia 73 000,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 60 000,00 DDP- ocieplenie dachu spadzistego wraz z montażem płyt regipsowych 60 000,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 13 000,00 DDP - zakup Bemara stacjonarnego 3xGN 1/1 5 000,00 DDP - zakup obieraczki do ziemniaków 8 000,00 Ośrodki pomocy społecznej 30 200,00 Strona 3 z 5 6050 6060 853 85305 6060 900 90002 6050 90015 6050 90095 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 7 000,00 Wykonanie systemu monitoringu wewnętrznego CCTV w budynku MOPS 7 000,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 23 200,00 MOPS - zakup kserokopiarki 10 000,00 MOPS - zakup serwera z oprogramowaniem 13 200,00 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 7 000,00 Żłobki 7 000,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 7 000,00 MŻI - zakup zmywarki do naczyń 7 000,00 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5 211 000,00 Gospodarka odpadami 1 500 000,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 500 000,00 Utworzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 1 500 000,00 Oświetlenie ulic, placów i dróg 400 000,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 400 000,00 Oświetlenie ulic na terenie miasta Głogowa 300 000,00 Wymiana stylowych słupów oświetleniowych na terenie objętym ochronną strefą konserwatorską 100 000,00 Pozostała działalność 3 311 000,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 000 000,00 Bulwar nadodrzański 350 000,00 II etap zagospodarowania terenu - Marina 150 000,00 Opracowanie programu zagospodarowania wód opadowych m.in w związku ze zmianami klimatycznymi 100 000,00 Park Paulinów Park przy ul. Bolesława Śmiałego ( I etap) Park survivalowy Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej południowo-wschodniej części miasta Głogów - II etap 500 000,00 Wzmocnienie koryta Sępolno 150 000,00 6220 500 000,00 Zakup boksów do schroniska dla bezdomnych zwierząt 21 000,00 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 92116 900 000,00 311 000,00 Zakup wiat przystankowych 6220 50 000,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup elementów małej architektury i urządzeń zabawowych 92109 50 000,00 100 000,00 Zagospodarowanie Parku Południowego ( I etap ) 921 100 000,00 Tworzenie bazy rekreacyjnej na Górkowie - dokumentacja Zagospodarowanie Parku Słowiańskiego wraz z przebudową i budową niezbędnej infrastruktury Zagospodarowanie Placu Saperów u zbiegu ulic Strzelecka-NadbrzeżnaZamkowa-Poczdamska 6060 50 000,00 270 000,00 20 000,00 4 520 000,00 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 120 000,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 120 000,00 Dotacja dla MOK - zakup sprzętu 100 000,00 Winda na scenę w MOK - dokumentacja 20 000,00 Biblioteki 50 000,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 50 000,00 Strona 4 z 5 Dotacja dla MBP na zakup systemu zabezpieczenia zbiorów bibliotecznych RFID dla Filii Nr 2 92120 6050 50 000,00 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 4 350 000,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 000 000,00 Ekspozycje, scenografie i inne prace w bloku koszarowym 1 000 000,00 Fosa Miejska - zagospodarowanie 300 000,00 Głogowskie Obserwatorium Kultury i Sztuki - adaptacja i zabezpieczenie Kościoła św. Mikołaja w Głogowie na potrzeby turystyki, kultury i sztuki 780 000,00 Odbudowa budynku Teatru 6230 1 500 000,00 Remont zabytkowego muru przy Zamku Książąt Głogowskich 120 000,00 Zamek Książąt Głogowskich - dokumentacja 300 000,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 350 000,00 Kontynuacja odbudowy obiektów sakralnych - Kolegiata 350 000,00 Razem 39 837 340,00 Strona 5 z 5