IV/18/2011 - Gmina Klonowa

UCHWALA NR IV/18/2011
RADY GMINY W KLONOWEJ
z dnia 25 lutego 2011 r.
w sprawie uchwalenia budzetu Grainy Klonowa na rok 2011
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o sarnorzatizie gminnyra (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr
142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806;
z2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167 poz. 1759;
z2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337; z2007 r. Nr 48,
poz.327,Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223 poz.1458 oraz z 2009 r. Nr 52
poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 Nr 28, poz.142 i 146,Nr 106, poz.675); art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art.
217, art. 235, art. 237, art. 258 ustl pkt.l i 3, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr
152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726), art.42 ustl ustawy z dn. 26 listopada 2010 r. o zmianie
niektorych ustaw zwiazanych z realizacjq. ustawy budzetowej (Dz.U. z 2010 Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726)
oraz art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzajaee ustaw? o finansach publicznych (Dz. U.
z2009r. Nr 157, poz.!241,Nr 219, poz. 1706; z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr
161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578) Rada Gminy w Klonowej uchwala, co nastejmje:
§ 1. Ustala sie, :
1) fyczn^ kwote_ planowanych dochodow budzetu Gminy Klonowa w wysokosci 8.946.703,36 zl, z tego:
a) dochody bieza^ce w kwocie 8.409.218,36 zl,
b) dochody majatkowe w kwocie 537.485,00 zl,
zgodnie z zal^czona. tabela. nr 1;
2) !a_czna_ kwote. planowanych wydatkow budzetu Gminy Klonowa w wysokosci 10.879.762,25 zl, z tego:
a) wydatki bieza^ce w kwocie 8.102.120,80 zl,
b) majatkowe w kwocie 2.777.641,45 zl,
zgodnie z zaJa_czona_ tabela_ nr 2;
3) w kwotach podanych w p-kcie 1 i 2 wyodre_bnia sie_:
a) dotacje na realizacje_ zadan zzakresu administracji rzq.dowcj iinnych zadaii zleconych Gminie odrebnymi
ustawami w wysokosci 1.238.387 zl, zgodnie z tabela^Nr 1,
b) wydatki na realizacjej zadan z zakresu administracji rzajiowej i innych zadan zleconych Gminie odre_bnymi
ustawami w wysokosci 1.238.387 zl, zgodnie z tabel^Nr 2.
§ 2. Ustala sie_ kwote planowanego dcficytu budzetu Gminy Klonowa w wysokosci 1.933.058,89 zl. Zrodlami
pokrycia deficytu be_daj
1) przychody z kredytow w kwocie - 1.633.058,89 zl,
2) przychody z pozyczek w kwocie - 300.000,00 zl.
§ 3. Wyodre_bnia si? w ramach planowanych dochodow i wydatkow:
1) dochody z tytulu wydawania zezwoleri na sprzedaz napojow alkoholowych oraz wydatki na realizacj? zadan
okreslonych w Gminnyra Programie Profilaktyki i Rozwiazywania Problemow Alkoholowych i w Gminnym
Programie Przeciwdzialania Narkomanii, zgodnie z tabelq.Nr 3, zala.czona^doniniejszej uchwaly;
2) dochody z tytuhi oplat za korzystanie ze srodowiska oraz wydatki nimi fmansowane, na realizacj? zadan
okreslonych w Programie Ochrony Srodowiska Gminy Klonowa, zgodnie z tabela^ nr 4, zala^czonq. do niniejszej
uchwaly.
§4. Ustala si? plan wydatkow jednostek pomocniczych Gminy Klonowa w ramach funduszu soleckiego
w 2011 roku, zgodnie z tabela^ nr 5, zalaczona. do niniejszej uchwaly.
Id: WNETT-PQIIY-lPDFB-SSGDH-DGEQQ. Podpisany
Slrona 1
§ 5. Ustala si? tqczn^ kwot? planowanych przychodow budzetu Gminy Klonowa w wysokosci 1.933.058,89 zl.
Tytuly przychodow budzetu Gminy Klonowa okresla tabela nr 6, zalq,czona do niniejszej uchwaly.
§ 6. Ustala si? limity zobowia^zan z tytiilu zacia^ganych kredytow i pozyczek;
1) na pokrycie wystQpuja.cego w ci^gu roku przejsciowego deficytu - 830.000 zl,
2) na pokrycie planowanego deficytu - 2.300.000 zl.
§ 7. Okresla si? w ramach planu wydatkow:
1) rezerw? ogolna_ w wysokosci 13,000 zl,
2) rezerw? celowa_ w wysokosci 20.000 zl - na rcalizacj? zadan wlasnych z zakresu zarza_dzania kryzysowego.
§ 8. Okresla si? wykaz wydatkow majatkowych, z podzialem na poszczegolne zadania inwestycyjne,
planowanych do realizacji w 2011 roku, zgodnie z tabela_Nr 7, zala^czona^ do niniejszej uchwaly.
§ 9. Ustala si? dotacje planowane do udzielenia z budzetu Gminy Klonowa w2011 roku, zgodnie
z zala_cznikiem nr 1 do niniejszej uchwaly.
§ 10. Okresla si? dochody budzetu panstwa zwia^zane z realizacja_ zadan z zakresu administracji rza^dowej oraz
innych zadan zleconych ustawami dla Gminy Klonowa w wysokosci 1.059 zl, zgodnie z tabela, Nr 8, zala^czona_ do
niniejszej uchwaly.
§ 11. Upowaznia si? Wqjta Gminy do:
1) zaciajjania kredytow i pozyczek na pokrycie wystgpuja^cego w ciqgu roku przejsciowego deficytu budzetu do
wysokosci 800.000 zl,
2) zaci^gania kredytow i pozyczek na pokrycie planowanego deficytu, w wysokosci okreslonej w tabeli Nr 6,
zalqczonej do niniejszej uchwaly,
3) lokowania wolnych srodkow budzetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niz bank prowadzajcy
obslug? budzetu Gminy,
4) dokonywania zmian wydatkow bieza^cych budzetu w obr?bie dzialu, w zakresie wydatkow na uposazenia
i wynagrodzenia ze stosunku pracy3
5) dokonywania zmian w zakresie rocznych wydatkow maja_tkowych w obr?bie dzialu, mi?dzy zadaniami, ktore
nie sa_ obj?te wieloletni^. prognoza_ fmansowa,.
§ 12. Wykonanie uchwaly powierza si? Wojtowi Gminy Klonowa.
§ 13. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj?cia, z mocq. obowia^zuj^ca^ od 1 stycznia 2011 roku i podlega
ogloszeniu w Dzienmku Urz?dowym Wojewodztwa Lodzkiego i na tablicy ogloszen Urz?du Gminy w Klonowej.
Przewodnicza,cy Rady Gminy
w Klonowej
Stanislaw
Id: WNETT-PQIIY-IPDFB-SSGDH-DGEQQ. Podpisany
Strona 2
Tabela Nr 1 do Uchwaly NR IV/18/2011 Rady Gminy w Klonowej z dnia 25 lutego 2011 r. - Planowane Dochody
Wlasnc
Rodzaj
zadania:
Dzial
Rozdziaf
§
Nazwa
Plan ogolem
1
2
3
4
5
biezqce
10
Rolnictwo i iowiectwo
w tym z tytuhi dotacji i srodkow na finansowanie wydatkow na realizacj? zadan finansowanych z udzialem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0750 Dochody z najmu i dzicrzawy skiadnikow majatkowych Skarbu Panstwa, jednostek samorza_du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansow
publicznych oraz innych umow o podobnym charakterze
0830 Wpry wy z using
400
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energie^ eleklrycznaj gaz i wode_
w tym z tytuhi dotacji i srodkow na finansowanie wydatkow na realizacje. zadan finansowanych z udziafem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0830 Wpfywy z ushig
0920 Pozostale odsetki
700
Gospodarka mieszkaniowa
w tym z tytuhi dotacji i srodkow na finansowanie wydatkow na realizacj? zadan linansowanych z udziatem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0470 Wprywy z op-tat za zarzad, uzytkowanie i uzytkowanie wieczyste nieruchomosci
0750 Dochody z najrnu i dzierzawy sktadnikow majajkowych Skarbu Panstwa, jednostek samorza_du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora fmansow
pufalicznych oraz innych umow o podobnym charakterze
750
Administracja publiczna
w tym z tytuhi dotacji i srodkow na fmansowanie wydatkow na realizacj? zadan finansowanych z udzialem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
2 000,00
7 000,00
209 500,00
0,00
208 500,00
1 000,00
60 700,00
0,00
700,00
60 000,00
50 003,00
0,00
0920 Pozostate odsetki
15 000,00
0970 WpJywy z roznych dochodow
35 000,00
2360 Dochody jednostek samorza^du terytorialnego zwia^zane z realizacja, zadan z zakresu administracj i rza^dowej oraz innych zadan zleconych ustawami
756
9 000,00
Dochody od osob prawnych, od osob fizycznych i od innych jednostek nieposiadajacych osobowosci prawnej oraz wydatki zwia^zane z ich poborem
w tym z tytuhi dotacji i srodkow na finansowanie wydatkow na realizacje zadari finansowanych z udziatem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0010 Podatek dochodowy od osob fizycznych
0020 ?odatek dochodowy od osob prawnych
0310 Podatek od nieruchomosci
0320 ?odatek rolny
0330 ?odarek lesny
0340 Podatek od srodkow transportowych
Id: WNETT-PQIIY-tPDFB-SSGDH-DGEQQ. Podpisany
3,00
1 751 994,00
0,00
452 594,00
2 000,00
1 012 000,00
11 2 000,00
63 000,00
65 000,00
Strona 3
0350 Podatek od dzialalnosci gospodarczej osob fizycznych, oplacany w formie karty podatkowej
12000,00
0360 Podatek od spadkow i darowizn
1 000,00
0410 Wpiywy z opiaty skarbowej
7 800,00
0430 Wpiywy z oplaty targowej
300,00
0500 Podatek od czynnosci cywihioprawnych
23 000,00
0690 Wpiywy z roznych oplat
500,00
0910 Odsetki od nieterminowych wplat z tyluhi podatkow i opiat
800,00
Rozne rozliczenia
758
4698015,00
w tym z tytuhi dotacji i srodkow na finansowanie \vydatkow na realizacje_ zadan finansowanych z udzialem srodkow, o ktorych mowa w art, 5 ust. 1 pkt 2 i 3
2920 Subwencje ogolne z budzetu paristwa
801
0,00
4698035,00
Oswiata i wychowanie
247 482,36
w tym z tytuhi dotacji i srodkow na finansowanie wydatkow na realizacje, zadan finansowanych z udziaiern srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust, 1 pkt 2 i 3
158 482,36
0830 Wpiywy z ushig
89 000,00
2007 Dotacje celowe w ramach programow finansowanych z udziatem srodkow europejskich oraz srodkow o ktorych mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i
6 ustawy, lub platnosci w ramach budzetu srodkow europejskich
136761,43
2009 Dotacje celowe w ramach programow finansowanych z udziatem srodkow europejskich oraz srodkow o ktorych mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i
6 ustawy, lub piatnosci w ramach budzetu srodkow europejskich
21 720,93
Ochrona zdrowia
851
23 000,00
w tym z tytuhi dotacji i srodkow na finansowanie wydatkow na realizacje zadaii finansowanych z udzialem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0480 Wprywy z opiat za zezwolenia na sprzedaz alkoholu
23 000,00
Pomoc spoieczna
852
118937,00
w tym z tytuhi dotacji i srodkow na finansowanie wydatkow na realizacje zadan finansowanych z udziaiem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0970 Wprywy z roznych dochodow
0,00
9 900,00
2030 Dotacje celowe otrzyraane z budzetu panstwa na realizacje_ wlasnych zadan bieza^cych gmin (zwiazkow gmin)
2360 Dochody jednostek samorza_du terytorialnego zwia_zane z realizacja_ zadaii z zakresu admim'stracji rz^dowej oraz innych zadan zleconych ustawarai
Gospodarka komunalna i ocbrona srodowiska
900
0,00
108 670,00
367,00
2 200,00
w tym z tytuiu dotacji i srodkow na flnansowanie \vydatk6w na realizacje zadan finansowanych z udzialem srodkoWj o ktorych mowa w art. 5 ust, 1 pkt 2 i 3
0400 Wpiywy z opiaty produktowej
0,00
200,00
0690 Wpiywy z roznych oplat
2 000,00
razem: 7170831,36
biez^ce
w tym z tytuiu dotacji i srodkow na flnansowanie wydatk6w na rea!izacje_ zadan finansowanych z udzialem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
158482,36
mafctkowe
400
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energie_ elektryczna, gaz i wode
337485,00
w tym z tytuhi dotacji i srodkow na finansowanie wydatkow na realizacje zadan flnansowanych z udziaiem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
337 485,00
Id: WNETT-PQIIY-IPDFB-SSGDH-DGEQQ. Podpisany
Strona 4
6207 Dotacje celowe w ramach programow fmansowanych z udziatem srodkow europejskich oraz srodkow, o ktorych mowa w art.5 ust.l pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i
6 ustawy, lub platnosci w ramach budzetu srodkow europejskich
337485,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
200 000,00
w tym z tytuhi dotacji i srodkow na finansowanie wydatkow na realizacje, zadan fmansowanych z udziatem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
200 000,00
6207 Dotacje celowe w ramach programow fmansowanych z udzialem srodkow europejskich oraz srodkow, o ktorych mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i
6 ustawy, lub platnosci w ramach budzetu srodkow europejskich
200 000,00
921
majatkowe
razem:
w tym z tytulu dotacji i srodkow na fmansowarde wydatkow na realizacje. zadan fmansowanych z udzialem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Rodzaj
zadania:
537 485,00
537485,00
Zlecone
Dzial
Rozdzial
1
2
§
3
Nazwa
Plan ogoiem
4
5
biezace
750
Administracja publiczna
73 559,00
w tym z tytulu dotacji i srodkow na finansowanie wydatkow na realizacj? zadari fmansowanych z udzialem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacje zadan biezacych z zakresu administracji rzajdowej oraz innych zadan zleconych gminie (zwiazkorn gmin)
ustawami
751
Urze_dy naczelnych organow wladzy panstwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sajdowniclwa
492,00
w tym z tytuhi dotacji i srodkow na finansowanie wydatkow na realizacje. zadan fmansowanych z udziafcm srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacje, zadan biezacych z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadari zleconych gminie (zwiazkom gmin)
ustawami
754
Bezpieczenstwo publiczne i ochrona przeciwpozarowa
492,00
3 100,00
w tym z tytuhi dotacji i srodkow na finansowanie wydatkow na realizacje. zadan fmansowanych z udzialem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacje zadan bieza_cych z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadari zleconych gminie (zwiazkorn gmin)
ustawami
852
73 559,00
Pomoc spoteczna
3 100,00
1 161 236,00
w tym z tytuhi dotacji i srodkow na finansowanie wydatkow na realizacje zadari fmansowanych z udzialem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budzetu paristwa na realizacj? zadan biezacych z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadari zleconych gminie (zwiazkom gmin) 1 161 236,00
ustawami
biezace
razem; 1 238 387,00
w tym z tytutu dotacji i srodkow na finansowanie wydatkow na reaiizacje. zadan fmansowanych z udziafem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Ogolem:
w tym z tytulu dotacji
i Srodkow na finansowanie wydatkow na realizacje zadan finansowanych z udzialem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
8 946 703,36
695 967,36
(* kol 2 do wykorzystania faktiltatywnego)
Id: WNETT-PQI1Y-IPDFB-SSGDH-DGEQQ. Podpisany
Strona 5
Tabela Nr 2 do Uchwaiy NR IV/18/2011 Rady Gminy w Klonowej z dnia 25 lutego 2011 r. - Planowane wydatki
Rodzaj zadsnia:
Wtasne
2te 3 a
zleS°:
lies. :
Daa!
Rozdziat
Nazwa
1
PI in
wydalkl
biEO.ee
wydatki zftfazinB
Mfcan.
""**
1
2
010
01009
01030
40002
800
60016
SpM.,*.
40CO.OO
Izby rctniczg
70005
700 55
710
71004
757 02
0.00
56 420,00
art. 5 us!. 1 J*J
2i3
hitSc«™
17
13
9
10
2 240.00
4030,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0.00
0.00
0.00
0,00
4030,00
0,00
0,00
D.OD
0,00
D.OO
0.00
0.00
0,00
0,00
2140.00
11
0,00
12
0.03
14
art. 5 ml. 1 pKt 2
13
16
15
0,00
O.CO
0,00
0,00
0,00
0.00
0.00
124110.00
D.OO
250,00
0,00
0.00
0.00
0,00
a, DO
0,00
D.OO
250.00
0,00
0,00
0.03
56420,00
124 110,00
0.00
rJ.Cd
o.oo
0,00
18 8ZO.OO
226 975,00
0,00
o.oo
0,00
0,00
0.00
1 651 308.00
1 651 306.00
0,00
0,03
L^P^C^.™,
1 8S5 103,00
243 795.00
243 7S5.00
10820.00
226 675.00
0,00
0,00
0.00
0,00
0.00
1 651 3M.OO
1 651 306,00
0.00
0,00
0,00
1 S3 21 3,00
163213.00
158213,00
48 633,00
109375,00
0,00
o.co
o,co
o,co
0,00
0,00
0,00
0.00
0.00
G-asp^Cjrka gn:r.tarni i nierudiajnciaiajTil
SI 533,00
93 53S.OO
S3 53S.OQ
40 033,00
53500,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
D.OO
0,00
0,00
0,00
*********
02 675,00
62 675.00
W075.M
G 600,00
55 675.00
0,00
0,00
0,00
D.OD
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
Daalslnoic usiujswa
20CO0.03
20 000.0!]
2DO30.00
0,00
20 000.00
o.oo
0,03
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
P^aroodrc^pK-lnnw
20 C 00,00
20 003.00
20000,00
0,00
20 CCO .CO
0,00
0,03
o.co
0,00
0,00
o.c-o
0,00
0,00
0,00
0,00
o.oo
0,00
0,00
O.D3
610000,00
0.00
0,00
0,00
0,00
2 157 047,45
1 265 3OO.DO
63214,00
03214,03
26ao,oo
2050310,00
1 24031D,CO
1 23H 410.00
ProrcociiJ JeOiO5lcl(Mm3ii.idutei^IiiiaL-K^
15000,00
15 000,00
15 030,00
Po?=5tefc daalalnoitt
23523,45
17 1S3.0D
79308.00
74 30S.OD
Kcmendj wcjewic&de PoEcji
5000,00
O.CO
0
050, DO
43 030,00
0,00
693237.00
0.00
SS6 347.00
2S7 OSS, GO
2SOQ.CD
243 003,00
o.oo
70 414,00
0,00
0,00
0,00
0,00
BO 414.00
0,00
0,00
0,00
BOO .00
0.00
0,00
0,00
D.OO
0,00
o.oo
0,00
B 100,00
0,00
D.GO
0,00
11 333,45
11 333.45
O.DO
O.oo
10000.00
0.00
0.00
0,00
5 COO.OO
5000.00
D.OO
0,03
0,00
0,00
0,00
0,00
5 000.00
5000,00
0.00
0,00
o.oo
o.oo
0.00
o.oo
0,00
0,DO
o.oo
0,0 D
0.00
0.00
0,0,
0.00
0,00
D.OD
0,00
15000.00
0,00
1 SGO.OO
6200,00
0,00
13 500,00
23 500,00
0,00
0,00
o.oo
21 30S.OD
0,00
21 3oa,co
Oshc^lcz* straM poom*
74 333,00
74 303,00
43 000,00
13503,00
28 5CO.CO
Dochsdy ad nscb prawnych, od osdb fizycznych J
cd irmych jednoitekn'e^ssiadiRsycfi oacbuwo^ci
praVrTWJ nraz wydalki r*ii^ar« I i=h poborem
17000,00
17000,00
17000,00
10 500.00
5OO.OO
0,00
0,00
0.00
17 Q3Q.M
16 500.00
533.00
PobirflodatKCw,cp^st i niepoiJatkovr^ch
Ob^f--Qa ckgu pub -caioQO
757
J 240.00
160 530.00
Mdrycn mows w
zariaiV
1 BO 530.00
BezpieEZEriSwo [x^icma 1 othroi j
75647
240, CO
1BQ7fln,OD
0,00
akc;l i udjjj/ow
u&iatem
243785,00
75075
756
2
1,07,0,™,
0.00
wypjaly z tytubi
par^czerii
243 765,00
Ur^dy Qmln (mlist \t na prawazh powia(u)
75412
4000,00
0.00
udoatem
160780.00
75023
75404
2 240,00
**1adsHi™ni
180760,00
Rady gmin {mast i n:.a&* na ptvwach poviiaiu)
754
2 240,00
6240,00
na
IrtMstycje I
zakupy
Irwestyeyjne
1 825 103,00
DustaiczaiJe wody
75022
75035
240. 00
3
fitfacie
Wydi'Jd
rosijlkcwe
Tt.nsportllv.~U
***!*«,, F*t[«H
750
7
6
E
Gasps Cartz mlEszksnicwa
700
5
Ho'nlcl*o 1 tawiociwa
Wyiwanarii 1 saojaty*anre w energy
400
756
4
3
wlym.
*yOjlki na
iH-QBTimy
z t S°:
pt^yciekJEC.iasleKMrnaia.Culervtorialncgo
R-n.ro-1—
Id: WNETT-PQIIY-IPDFB-SSGDH-DGEQQ. Podpisany
10000,00
B21 333.45
0.00
810000.00
D.OO
821 333.45
0,00
17 030,00
17 000,00
o.oo
o.oo
0,00
O.CD
0,03
0.00
0,00
0,00
30 GOO.OO
30000.CD
0,00
0,00
0,00
0,00
o.oo
o.oo
0,00
30000.00
0,00
0,00
0,00
0,00
30 COO.OO
30 000.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
o,co
30000,00
0.00
0,00
O.DO
0,00
41 000,00
41 000,00
D.OD
0,00
o.co
0.03
Q.QO
O.oo
n.oo
33 rjDO.M
0,00
33 000,00
a 000,00
0,00
Struna 6
75BC9
ffQ=J7crenra rrJ^gzy]ecaotLk«[ni sam^ra^OU
iefiTi)jJAln*£p
75B1B
ta^HMMM.
Bftl
n»oi
aar 04
e ooo.oo
sooa.oo
OC3
o.cc
o.co
a 000,00
0,00
OCO
000
O.DO
0.00
0,00
o.co
0.00
33 O00.03
33 DOC DC
33 OOO.OO
ooo
13000.00
0,00
0.00
0 00
0,00
o.oa
O.OO
O.DO
ooo
O.OO
°t-HUlw>«»™.
IS 705 J37.BQ
37CD.37.™
3 333 Z22.DQ
J 034 5GO.OO
GB3 GGZ.OO
o oa
1GOE20.03
211 3B5.SO
000
0,00
0.00
0.00
000
0.00
SB.C., **«,«,««
1 775 eea.oo
1 7?S&33.C3
1 993 44&.GQ
1 2B2O5S.CD
411 352.00
0.00
32320.00
O.DO
000
D.OO
000
0.00
O.OO
D.oa
9DO.EC
SOB 600.20
404 DOS .00
355 35G.OO
43S7B.OO
0,03
22000JM
160 SC5.00
000
D.OO
0.03
003
O.OO
0,00
so sco.oo
S8B
f*™**
1 OO1 £4B.OO
055 753.00
49 OS11 .OO
0,00
51 150,00
0.00
O.OO
0.00
a. 03
ooo
0.00
12BOOD.CS
12UOOO.C-0
123750.00
41 360.00
S7 3 7 O.CO
0,00
250.00
0.00
0.00
0.00
o.oa
0.00
D.OO
0.00
QokFJsEsarde i aoakLnatenie nauciytln!:
1S470.DO
1B«70.CO
IB 470 OO
O.OO
1S47D.CO
O.DO
0.00
O.OO
o.co
0.00
0.00
O.OO
0.00
O.DO
Bai4S
Sloli>vW szJicrne ; przedsrfcplfie
S7 400,00
B7 400.00
BeTOO.OO
O.DO
ee 70 D.OO
O.OD
700.00
0.00
a.co
O.OO
O.OD
a.QO
0,00
D.OO
33195
FaTO5tzH diiatUfiGis
« soo.oa
4 300.00
000
0,00
U.GQ
0.00
* SDQ.OO
0,00
o.co
0.00
0,00
O.OD
o.eo
O.OO
23 030.00
33 000 CO
22 B50.0O
10S40.00
12 010.OO
0.00
150,00
65153
zwat»™. ™*™™.
1 OOO.OQ
1 OOO.OO
1 000.00
o.co
1 OOO.CO
0,00
S5-1S4
Pw^dn^ri..***^
SO1 10
«™*
83113
Dov^crlo ucjpiow is S3X&
KM.
Qctvcra Etcv.i j
S51
BS2
Pfl-IWC SpOlCCBU
1 ;03JSa.oo
1 1 03 49Q.Oa
o,co
0.00
0,00
O.OQ
000
0.00
D.oa
0.00
O.OO
oco
0.00
0.00
0.00
ooo
o.ao
22 000,00
2200Q.DO
21 BSO.OO
10 840.00
11 010.00
D.DO
150.00
o.co
000
0,00
0.00
ooo
O.DO
0.00
3GB 3B3.UO
3iiO 9S3.00
262 231 .DO
135331.00
1 1C 900.00
O.CO
11* 752.00
o.co
0,CB
0,00
O.oa
0.00
ooo
O.OO
1 931.00
1 335.00
1 B31.OO
o.co
O.OO
0.03
0,00
o.co
0.00
E.OD
O.OO
O.OO
000
133 OEO.OO
1 33 OSO.OO
Skladfci na ti-eEpiecisme zdfSvf*!ns ociacarie 23
85213
1WW,
•rtcyscp spsiecmej
83314
ssu^r^:*x°^s8cu -
=0000.™
0 03
SR30OO.OO
0,00
430SO.OO
0,00
0*,
0.00
0,00
o.ao
O.OO
0,00
63315
Etod^ w,****™.
It OCO.OO
.aDOU.QO
o.ao
0.00
0.00
c.ao
»«».«»
0.00
0.00
0.00
0.00
0,00
ooa
0.00
SS216
Za&ilfa" elaJw
23 472.OO
33 472.00
0.03
0.00
o.co
0.00
23 472.00
0.00
a.co
0.00
0.00
o.co
O.DO
D.OD
J5216
OifoJhi ponocy Bpo.*OTM|
1S4500.CO
1 £4 500,00
1SS 30 O.OO
12? JOO.DQ
2SSOO.CD
o,co
200,00
0.00
o.co
0.00
0,00
o.co
0 00
O.DO
8533B
Ush-fgj opiekynt3s 1 1=« cj afc ilycffi i uski^
cp;?ktrn£ie
8 000.00
B DDO.DO
O.CO
O.OD
O.OD
0.00
O.OO
O.OO
G.CO
O.OO
0.00
B52B5
P™*,*, d^',™.
o.ao
0,00
30 CEO. 03
O.OD
oca
ooo
0.00
O.OD
0.00
O.OO
2« 700.00
o.co
oco
0.00
0.00
o.oc
0.00
0.00
G C00.03
8 000,00
aoocQ.oa
saocaoo
Edaa^OPtev^*™*™
205 141.00
205 1*1.00
1BO 301 .OO
i093<13.0O
iO 473,00
0,00
BS40,
£wcijice sBmms
IBS HI, 00
1 US 141 .00
1flD 331.DO
163 OOS.OO
10 473,00
a, oo
4700,00
o.ao
O.E3
0,00
O.OO
O.OO
D.OO
(1.00
BS415
Pon»craa!enBln3di^cznjfi1^
3D COO.DO
20 000,00
0.00
0.00
0.00
20 000.00
O.OO
o.co
O.CD
0.00
0.00
D.OO
D.OO
0«P«i.Mta»l«™I «h.mJ i,^^^
463 323.00
(fin 322.00
11 322,00
isr OOQ.CO
O.OE
0.00
o.co
O.OD
0,00
303000,00
300 COO.OO
0,00
O.OO
9OG01
C3d5codjrtra Sci*hov-a L atlfcrv! wid
3CO 000.00
o.oo
0.00
0,00
O.OO
O.OD
O.OD
0,DD
0,00
0,00
3DO OCO. DO
3CO CCQ 03
0,00
D.CO
OOC02
GQaF0*Snr^a D^raQarni
25 OCO.QO
55 000,00
25 OCO.QO
0.00
25 000.00
O.OO
0.00
0 DO
0.03
0.00
O.ED
Q.oa
o.oa
O.OO
S3C15
OivwaaanFei.lc.elae**'! aos
1ZOTOQ.OO
120 OOO.CO
1200CC.OO
O.DO
1 20 OOO.QO
0.00
O.DO
0.00
o.oa
0.00
u.co
000
0.00
0:00
BOO&5
P0zOS»f, da»B-™tc
23 322,00
33 321.00
23332.00
11 322.00
12000.0C
oco
0.00
0.00
0.00
0.00
o.co
0.00
O.OO
O.OO
KU>« i «™.«d«.Ch- ^Od™^,
£52 SCO. QO
352 000.00
3ora,oo
0.00
3 OOO.OO
243 300 .CO
O.OD
0.00
O.CD
0.00
0.00
0 00
D 00
0.00
621 OB
D;my loirochitiuffi^.tv-itlacfll Wuby
US BOO.OQ
1 1 5 StO.CO
D.OO
0.00
OJU
115 SCO ,OO
0,00
0.00
0.00
o.oc
0.00
0.00
o.oa
O.Da
82 11 a
HBWBM
1M OOC.OO
T34 Q3O.OO
a. oc
O.DO
o.co
134 OOO 00
O.OO
0.00
o.co
o.oa
D.DO
O.OO
oco
D.OO
921B5
Pcjpfllats diala'naic
3000.0D
3 COO. CO
3000.DO
O.OO
3 OOO.CO
O.OD
O.DQ
0,00
D.OO
0,00
D.CD
0.00
O.OO
0.00
37 CDQ.OD
37 CQO.OD
37 COO. 00
i ;co,oa
35 800,00
0.00
0.00
0.00
0,00
o,co
o.co
o.oa
0,00
o.co
35*
BOD
021
328
«LC:ur= fcycBij
Id: WNETT-PQIIY-IPDFB-SSGDH-DGEQQ. Podpisany
0,00
0.00
1CB322.OO
0.00
0.00
Strona 7
—_
11
*** \
2adaria w ahtesls ta*isy fiiycawl
rtydilki imitm;
Rodzaj zadania:
37 003,00
37 000,00
37000.00
9 «1 375,25
6 E63 733.EO
s ass oa^.oo
1 100.00
4 1H 476, 00
35 SO 0.00
1 S46 605,00
0,00
283 1QB.OG
C.GO
381 149,00
0,00
31-1 3i5,£D
0,00
0,00
o.oo
0,00
30 000, 00
2 777 M 1.45
0.00
2777641,*$
o.co
0.00
0,00
0,00
Zlecono
2te S o
zlBS=:
,,^:
Dzfa!
Rczdzial
Nazv/a
S
Plan
WySilw
tiezace
jedraHek
Uf^f
1
2
7£0
75011
7S101
754
352
85212
65213
Wjdatki
irantkowe
w>^riaty f tytutu
«££££«
™«c54b
QzycznycTi.
10
11
d^dTo
Kf6fych tnovja w
art. 5 usl. 1 jskt
213
ntaupdw
™cr°*^yz
udiatara
W<jad:iwd3
ipifeli prawa
hand!DA*5a.
InwtSc'ne
yffAfifaf
13,
B
MdnttuHettc*.
J3 533,00
73556,00
73 SSS.OD
63 409.00
10150,00
o.co
0.00
0,00
D.OO
0,00
D.OO
o.co
0,00
o.oo
U^™.™**.
73 559.03
73 S5S.DO
73 5SS.OO
93 409.00
10 150.00
a, co
0.00
O.GO
n.oa
O.CO
o.on
0.00
o.oa
0,QO
492,00
4S2.00
482,00
482.00
0,00
0,00
0,00
0.00
0.00
0,00
o.oo
0.00
o.oo
0,00
432 .ED
*E2,00
192.00
492,00
a.oo
0,00
O.GO
0.00
OGD
G.OO
0,60
0.00
o.oo
O.OD
KcnffO'J 1 otttony prs»a
7
8
9
13
12
14
15
16
17
13
3 100,00
31BO.OO
3 100.CO
0,00
3 103,00
0.00
0.03
0.00
O.DD
0.00
0.00
0.00
O.CO
0,00
3 100.00
3 500.00
3 100.00
0.00
3 100,00
0.00
a. OQ
o,co
0,«
D.CO
a. DO
o.oo
0,00
0.03
POWCW^™
1 iBi 239,00
1 iai asfi.oo
3431600
27 21 a. 00
7100.00
0,00
i i2esia,oo
0,00
o.oo
o,co
o.oo
o,co
0,00
o.oa
sssssss,
1 1B371EOO
M«m»
3 3 £00.00
28 700,00
7ioa.ea
0,00
1 13891B.DO
o.co
o.oo
o.oo
0,00
0.00
O.GO
0.03
518.00
E16.0C
518.00
51B.OO
a, co
O.CO
o.oo
0,00
o.oc
D.OO
0.0(1
o.on
1 238 337,00
1 !3B3B7,CO
) 125 913.00
B.EU
0,00
0.00
0,00
o.oo
D.OO
a.oo
S|Si*^™PUt!ii*r*
754 H
wydalki z*iazine
ft^na^rociierla i
ircsljacjjjcii
si(alLCCWycn
niah.
5
4
3
Urz^Cy nacia^yeh orjjndw v^adzy p*^«wcw*j,
kcrtiali i achJCny p^iY/a ^rg; ssdowieiw.
751
°**""'
wtym:
wyd^W na
p,-D3ramy
zlcsa:
' °ChrDna
Qbnjna cywilna
c$3t>y potlcrajase riek^ra s^iad:aenla z pojnocy
spctecziwj. meltTiii* SAitfdeztrca roiziryie oraz za
Koby uczestnJczace ^zif^clacfi wcen'ru-ii
[Tfesracj spcJe«rti
Wydslki rszsm:
Id: WNETT-PQKY-IPDFB-SSGDH-DGEQQ. Podpisany
»<""•<«
91 118.00
0,00
!Q 350.00
a.oa
0,00
Strona 8
Tabela Nr 3 do Uchwaty NR IV/18/2011 Rady Gminy w Klonowej z dnia 25 lutego 2011 r.
Dochody z tytulu wydawania zezwolen na sprzedaz napojow alkoholowych oraz wydatki na realizaq?
zadan Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemow Alkoholowych i Gminnego
Programu Przeciwdzialania Narkomanii
I. DOCHODY
Plan
Dochody z tytulu zezwolen na sprzedaz alkoholu
Dz. 851
§0480
Ochrona zdrowia
Wplywy z opiai za wydawanie zezwolen na sprzedaz
alkoholu
23000
23000
II. WYDATKI
Plan
Dz. 851
Gminny Program Przeciwdzialania Narkomanii
Ochrona zdrowia
23000
rozdz.85153 Zwalczanie narkomanii
1000
Wydatki jednostek budzetowych zwiazane z realizacja,
ich zadan statutowych
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiqzywania
Problemow Alkuholowych
1 000
rozdz.85154 Przeciwdzialanie alkoholizmowi
w tym:
22000
150
Swiadczcnia na rzecz osob fizycznych
Wydatki jednostek budzetowych
wynagrodzenia i sktadki od nich naliczanc
21 850
10840
wydatki zwiazane z realizacja. ich zadari statutowych
11010
Tabela Nr 4 do Uchwaly NR IV/18/2011 Rady Gminy w Klonowej z dnia 25 lutego 2011 r.
Dochody uzyskiwane z tytulu oplat za korzystanie ze srodowiska oraz wydatki nimi finansowane
w ramach realizacji zadan okreslonych w Programie Ochrony Srodowiska Gminy Klonowa
I. DOCHODY
Plan
Wplywy z roznych oplat
§0690
Gospodarka kornunalna i ochrona srodowiska
Wplywy z roznych opiai
Dz. 900
Gospodarka komimatna i ochrona srodowiska
Dz. 900
2000
2000
Plan
2000
2000
2000
II. WYDATKI
Program Ochrony Srodowiska Gminy
Klonowa
rozdz.90002 Gospodarka odpadami
w tym:
Wydatki jednostek budzetowych zwiazane z realizacj^ ich zadari
statutowych
Tabela Nr 5 do Uchwaly NR IV/18/2011 Rady Gminy w Klonowej z dnia 25 lutego 2011 r.
Plan wydatkow jednostek pomocniczych w ramach Funduszu Soleckiego Gminy Klonowa
Solecrwo
L.p.
Dzial
Klasylikacja budzetowa
Rozdzial
Kwota wydatku
Grzyb
600
60016
2.
Clonowa I
600
60016
19 582,4!
3.
Klonowa II
600
60016
4.
fCuznica Blonska
600
60016
20141,91
10 910,20
5.
ECuznica Zagrzcbska
700
70095
10218,83
801
80101
700
600
70095
60016
60016
70095
1 200,00
12 080,06
7 909,26
3418,36
6 500,00
16505,17
8 773,94
1.
8.
Leliwa
Lesiaki
Lipicze
9.
Owieczki
600
Pawelce
Swiatki
600
60016
60016
600
60016
6.
7.
600
700
1ft.
11.
Razem Fundusz sotecki
Id: WNETT-PQIIY-IPDFB-SSGDH-DGEQQ. Podpisany
7 248,03
9 486,02
133 974,19
Strona 9
Tabela Nr 6 do Uchwaly NR IV/18/2011 Rady Gminy w Klonowej z dnia 25 lutego 2011 r.
Przychody budzetu w 2011 r.
Lp.
Tresc
1
2
Klasyfikacja
§
3
Kwota
zl
4
Przychody ogo!em:
1 933 058,89
1.
Kredyty
§952
1 633 058,89
2.
Pozyczki
§952
300 000,00
3.
Inne zrodla (wolne srodki)
§950
-
4.
Nadwyzki z lat ubiegiych
§957
-
Tabela Nr 7 do Uchwaly NR IV/18/2011 Rady Gminy w Klonowej z dnia 25 lutego 2011 r.
Wydatki majatkowe w 2011 roku
Lp. Dzial Rozdz.
Nazwa zadania
1
2
1.
600
60016 Budowa wiaty przystankowej
2.
600
60016 Budowa wiaty przystankowej
3.
600
60016 Przebudowa drogi gnrinnej Nr 1 14005E Klonowa-Pawelce
4,
750
75023 Budowa budynku Urz?du Gminy w Klonowej
5.
750
75023 Zakup centrali telcfonicznej
<i.
750
75095 Budowa Zintegrowanego Systemu e-Uslug Publicznych Wojewodztwa Lodzkiego (Wrota
Regionu Lodzkiego)
7.
754
75404 Dofinansowanie zadaii inweslycyjnych policji - Remont budynku o nazwie "Pomieszczenia
dla Osob Zatrzymanych" -wpJata na Fundusz cclowy.
8.
900
90001 Budowa przydotnowych oczyszczaini sciekow na terenie Gminy Klonowa
Planowanc \vydatki
w roku budzetowym
3
Razem wydatki majq.tkowe
3500
3500
1 644 308
800 000
10000
11333,45
5000
300 000
2777641,45
Tabela Nr 8 do Uchwaly NR TV/18/2011 Rady Gminy w Klonowej z dnia 25 lutego 2011 r.
Dochody budzetu panstwa zwiajzane z realizacjq zadan z zakresu administracji rz^dowej oraz innych
zadan zleconych ustawami, przewidziane do uzyskania przez Ginine^ Klonowa w roku 2011
Dzial Rozdz.
750
75011
Kwota
docliodu
§
Administracja publiczna
59,00
Urze_dy wojewodzkic
59,00
0690 Wptywy z roznych optat
852
85212
59,00
Pomoc spoleczna
1 000,00
Swiadczcnia rodzinne, swiadczenie z funduszu allmmtacyjnego oraz skladki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spolecznego
1 000,00
0980 Wplywy z tytuiu rwrotow wypteconych swiadczen z funduszu alimentacyjiiego
Razem dochody budzetu parislwa
Id: WNETT-PQIIY-IPDFB-SSGDH-DGEQQ. Podpisany
1 000,00
1 059,00
Strona 10
Zalacznik do Uchwaty Nr IV/18/2011
Rady Grainy w Klonowej
zdnia251utego2011 r.
Dotacje z budzetu Gminy Klonowa
Dzial Rozdzial
Tresc (eel)
Wartosc dotacji
podmiotowych celowvch
[, Dotacje dla jednostek sektora finansow publicznych
Administracja publiczna
750
11333,45
75095 Pozostala dzialalnosc
11333,45
Reaiizacja projektu "Budowa Zintegrowanego Systemu e~Ushig Publicznych Woj. Lodzkiego
(Wrota Regionu Lodzkiego) "w ramach Porozumienia Partner, skiego z Wojewodztwem Lodzkim
758
R6znc rozliczenia
8 000,00
75809 Rozliczenia mi^dzy jcdnostkami samorz^du tcrytorialnego
921
92109
8 000,00
Pomoc ftnansowa dla Powiatu Sieradzkiego na budowi; progu zwalniajqcego w Klonowej
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,
249 800,00
Domy i osrodki kultury, swietlice i kluby
1 i 5 800,00
Dotacja podmiotowa dla Gminnego Osrodka Kultury w Klonowej
92116
Bibliotcki
134 000,00
Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Klonowej
II, Dotacje dla jednostek niezaliczanyeh do sektora finansow publicznych
010
01009
754
Rolnictwo i lowiectwo
4 000,00
Spolki wodne
4 000,00
Dofinansowanie biezqcej konscr\vacji urzqdzen mclioracyjnych
Bezpieczerishvo pubticzne i ochrona przeciwpozarowa
75412 Ochotniczc straze poziarne
926
Wyposazenie w sprzet i umundurowanie
Kultura fizyczna
92605 Zadania w zakresie kultury fizyczncj
Upowszechnianie i rozwoj kultmy fizycznej
Razem dotacjc
Id: WNETT-PQIIY-IPDFB-SSGDH-DGEQQ. Podpisany
21 308,00
21 308,00
33 000,00
33 000,00
249 800,00 77 641,45
Strona 1