Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

Transkrypt

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
Nr 121
Gorzów Wielkopolski, dnia 9 listopada 2009r.
TREŚĆ:
Poz.:
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
1580
–
Sprawozdanie Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 31 marca 2009r.
z wykonania budşetu Miasta Zielona Góra za rok 2008
6585
1580
15 80
SPRAWOZDANIE
PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA
z dnia 31 marca 2009r.
z wykonania budżetu Miasta Zielona Góra za rok 2008
1.
Budżet uchwalony.
Uchwalony budşet miasta na rok 2008 uchwałą
nr XVII/215/07 Rady Miasta Zielona Góra z dnia
18 grudnia 2007r. w sprawie budşetu miasta na rok
2008
subwencja ogólna z budşetu państwa (23,06%)
98.131.624zł:
część oświatowa 93.111.205zł,
część równowaşąca 5.020.419zł;
kwotą
dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa
(9,32%) 39.676.293zł:
dochody własne (59,25%) 252.158.028zł, z tego:
na zadania zlecone miastu z zakresu administracji rządowej 34.115.193zł,
po stronie dochodów
425.573.136zł, z tego:
zamknął
się
udziały w dochodach budşetu państwa z podatku dochodowego (28,68%) 122.048.572zł:
od osób fizycznych PIT (108.304.072zł),
od osób prawnych CIT (13.744.500zł),
wpływy z podatków
67.920.050zł,
i
inne (14,61%) 62.189.406zł;
opłat
(15,96%)
na realizację bieşących zadań własnych miasta 5.548.100zł,
na zadania bieşące realizowane przez miasto
na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 13.000zł;
środki pozyskane z Unii Europejskiej (8,21%)
34.924.543zł;
inne dotacje (0,16%) 682.648zł
Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 121
– 6586 –
Poz. 1580
Wykres nr 1 - STRUKTURA DOCHODÓW
UCHWALONEGO BUDŻETU MIASTA ZIELONA GÓRA NA ROK 2008
Dotacje celowe z
budżetu państwa
9,3%
Inne dotacje
0,2%
Udziały
w PIT i CIT
28,7%
Dochody własne
59,3%
Subwencja ogólna z
budżetu państwa
23,1%
Podatki
i opłaty
16,0%
Inne 14,6%
Środki z Unii
Europejskiej
8,2%
po stronie
wydatków
458.213.802zł, z tego:
zamknął
się
kwotą
obsługę długu miasta (bez poręczeń i gwarancji) 5.150.808zł,
wydatki bieşące (78,76%) 360.905.824zł, w tym
na:
realizację zadań wspólnych wykonywanych
w drodze umów i porozumień z innymi
jednostkami
samorządu
terytorialnego
4.360.818zł;
realizację zadań zleconych miastu z zakresu
administracji rządowej 34.115.193zł,
realizację zadań określonych w programie
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 2.400.000zł,
dotacje 62.723.203zł,
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
(bez zadań zleconych) 139.086.739zł,
wydatki majątkowe (21,24%) 97.307.978zł,
na inwestycje 68.981.260zł,
na zakupy inwestycyjne 19.576.718zł,
na wniesienie wkładów do spółek prawa
handlowego 2.900.000zł,
rezerwa celowa na inwestycje 5.850.000zł.
Dziennik Urzędowy
– 6587 –
Poz. 1580
Wykres nr 2 - STRUKTURA WYDATKÓW
UCHWALONEGO BUDŻETU MIASTA ZIELONA GÓRA NA ROK 2008
Kultura, sport
i turystyka
12 807 900
2,8%
Administracja
33 752 706
7,4%
Obsługa długu oraz
różne rozliczenia
13 917 883
3,0%
Inwestycje
97 307 978
21,2%
Gospodarka
mieszkaniowa i
komunalna
22 141 600
4,8%
Pomoc społeczna
i zdrowie
66 259 954
14,5%
Transport i usługi
22 007 174
4,8%
Oświata i edukacja
177 257 039
38,7%
Deficyt budşetu miasta Zielona Góra na rok 2008
zaplanowano w kwocie 32.640.666zł.
Rezerwę ogólną budşetu utworzono w wysokości
600.000zł.
Rezerwę celową budşetu utworzono w wysokości
6.860.000zł z przeznaczeniem na:
wydatki inwestycyjne – 5.850.000zł
wydatki bieşące – 1.010.000zł
Pozostałe
12 761 568
2,8%
nr XXVII/381/08 z 30 czerwca 2008r.,
nr XXXVI/498/08 z 16 grudnia 2008r.,
nr XXXVII/502/08 z 30 grudnia 2008r.,
nr XXXVII/513/08 z 30 grudnia 2008r.
4) planowanych przychodów wzrosła o kwotę
32.028.562zł, i na dzień 31 grudnia 2008 roku
wyniosła 87.076.428zł;
Rozchody budşetu ustalono w kwocie 22.407.200zł
– spłata wcześniej zaciągniętych kredytów.
5) planowanych rozchodów wzrosła o kwotę
wyniosła 23.908.869zł.
Przychody budşetu ustalono w kwocie 55.047.866zł
– pochodzące z kredytu bankowego.
Zmiany w budżecie miasta wprowadzono na podstawie:
2. Zmiany w budżecie.
2.1. decyzji Ministra Finansów:
Ustalona w uchwale budşetowej na rok 2008 wysokość:
zwiększono dochody o kwotę 5.712.305zł,
1) planowanych dochodów zmniejszyła się o kwotę 20.719.588zł, i na dzień 31 grudnia 2008 roku
2) planowanych wydatków wzrosła o kwotę
3) planowanego deficytu budşetowego wzrosła
o kwotę 30.526.893zł, i na dzień 31 grudnia
2008 roku wyniosła 63.167.559zł;
Zmiany deficytu budşetowego wprowadziła
Rada Miasta następującymi uchwałami:
nr XX/272/08 z 26 lutego 2008r.,
nr XX/273/08 z 26 lutego 2008r.,
nr XXI/311/08 z 1 kwietnia 2008r.,
poprzez:
zmniejszenie części oświatowej subwencji
ogólnej dla gminy (uchwała nr XXI/310/08
Rady Miasta Zielona Góra z dnia 1 kwietnia
2008r.) o kwotę 1.453.232zł,
zmniejszenie części równowaşącej subwencji
ogólnej dla powiatu (uchwała nr XXI/310/08
2008r.) o kwotę 7.619zł,
zwiększenie części oświatowej subwencji
ogólnej dla powiatu (uchwała nr XXI/310/08
2008r.) o kwotę 6.896.959zł;
Ww. korekt budşetu dokonano na podstawie decyzji
Ministra Finansów (pisma nr ST4/4820/69/08
i nr ST3/4820/1/08 z dnia 18 lutego 2008r.).
Dziennik Urzędowy
– 6588 –
W wyniku zwiększenia dochodów budşetu miasta
Rada dokonała jednoczesnego zwiększenia wydatków o kwotę 5.436.108zł.
ogólnej dla miasta (uchwała nr XXX/421/08
Rady Miasta Zielona Góra z dnia 26 sierpnia
2008r.) o kwotę 67.947zł, z tego:
- dla gminy – 28.350zł,
- dla powiatu – 39.597zł.
Ministra Finansów (pisma nr ST5/4822/8g/BKU/08
z 9 lipca 2008r. i nr ST5/4822/9p/BKU/08 z 14 lipca
2008r.).
Rada dokonała jednoczesnego zwiększenia wydatków o kwotę 67.947zł.
ogólnej dla miasta (uchwała nr XXXVI/498/08
Rady Miasta Zielona Góra z dnia 16 grudnia
2008r.) o kwotę 208.250zł, z tego:
- dla gminy – 130.339zł,
- dla powiatu – 77.911zł.
Ministra Finansów (pisma nr ST5/4822/30g/BKU/08
i nr ST5/4822/30p/BKU/08 z 21 listopada 2008r.).
Środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej otrzymano na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych
w trybie art. 20 Karty Nauczyciela, a takşe nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88
Karty Nauczyciela.
Wypłaty odpraw sfinansowano wcześniej ze środków własnych miasta.
Rada dokonała jednoczesnego zwiększenia wydatków o kwotę 208.250zł.
2.2. decyzji Wojewody Lubuskiego na zadania
własne gminy:
zwiększono dochody (dotacje) i wydatki o kwotę
1.940.802zł, z tego:
a) zwiększono dotacje celowe na dofinansowanie
zadań bieşących gminy o kwotę 2.116.460zł,
z przeznaczeniem na:
sfinansowanie
zadania
wynikającego
z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 ze zmianami) tj. na
wypłatę dodatków w wysokości 250zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy,
realizującego pracę socjalną w środowisku
w 2008r. (zarządzenie nr 347/08 Prezydenta
Miasta z dnia 31 marca 2008r.) 57.375zł,
Poz. 1580
przygotowania zawodowego młodocianych
pracowników (zarządzenie nr 402/08 Prezydenta Miasta z dnia 25 kwietnia 2008r.)
20.876zł,
wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych
w I półroczu 2008r. (zarządzenie nr 402/08
Prezydenta Miasta z dnia 25 kwietnia 2008r.)
407.041zł,
realizację Programu „Pomoc państwa w zakresie doşywiania” (zarządzenie nr 463/08
Prezydenta Miasta z dnia 16 maja 2008r.)
250.300zł,
sfinansowanie nauczania języka angielskiego
w pierwszych i drugich klasach szkół podstawowych (zarządzenie nr 463/08 Prezydenta Miasta z dnia 16 maja 2008r.) 236.880zł,
dofinansowanie
pracodawcom
kosztów
pracowników (zarządzenie nr 714/08 Prezydenta Miasta z dnia 25 sierpnia 2008r.)
29.243zł,
Prezydenta Miasta z dnia 8 września 2008r.)
235.600zł,
dofinansowanie zakupu podręczników dla
dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III
szkoły podstawowej i w klasach I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia (zarządzenie nr 825/08 Prezydenta Miasta z dnia
30 września 2008r.) 50.728zł,
dofinansowanie
pracodawcom
kosztów
pracowników (zarządzenie nr 828/08 Prezydenta Miasta z dnia 30 września 2008r.)
41.496zł,
sfinansowanie
zadania
wynikającego
Miasta z dnia 9 paŝdziernika 2008r.) 42.810zł,
Prezydenta Miasta z dnia 31 paŝdziernika
2008r.) 89.447zł,
wypłatę zasiłków okresowych (zarządzenie
nr 347/08 Prezydenta Miasta z dnia 31 marca
2008r.) 50.000zł,
sfinansowanie
zadania
wynikającego
w 2008 r. (zarządzenie nr 916/08 Prezydenta
dofinansowanie
dofinansowanie
pracodawcom
kosztów
pracodawcom
kosztów
Dziennik Urzędowy
– 6589 –
pracowników (zarządzenie nr 961/08 Prezydenta Miasta z dnia 20 listopada 2008r.)
88.822zł,
pomoc materialną dla uczniów (zarządzenie
nr 963/08 Prezydenta Miasta z dnia 24 listopada 2008r.) 272.519zł,
sfinansowanie
projektów
realizowanych
w ramach Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieşy
w 2008r. „Aktywizacja jednostek samorządu
terytorialnego i organizacji pozarządowych”
(uchwała nr XXXV/490/08 Rady Miasta z dnia
25 listopada 2008r.) 164.451zł,
sfinansowanie - w ramach wdraşania reformy oświaty – prac komisji kwalifikacyjnych
i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyşszy stopień awansu zawodowego (zarządzenie
dofinansowanie
pracodawcom
kosztów
pracowników (zarządzenie nr 997/08 Prezydenta Miasta z dnia 28 listopada 2008r.)
29.540zł,
dofinansowanie
pracodawcom
kosztów
pracowników (zarządzenie nr 1060/08 Prezydenta Miasta z dnia 22 grudnia 2008r.)
38.787zł,
b) zmniejszono dotacje celowe na dofinansowanie
zadań bieşących gminy o kwotę 175.658zł,
w związku z:
decyzją Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie
Wlkp. o zmniejszeniu środków zaplanowanych na wypłatę zasiłków okresowych przez
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (zarządzenie nr 961/08 Prezydenta Miasta z dnia
20 listopada 2008r.) 148.000zł,
decyzją
Lubuskiego
Kuratora
Oświaty
o zmniejszeniu środków zaplanowanych na
dofinansowanie zakupu podręczników dla
dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach
I-III szkoły podstawowej i w klasach I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia (zarządzenie nr 1060/08 Prezydenta Miasta
z dnia 22 grudnia 2008r.) 27.658zł;
2.3. decyzji Wojewody Lubuskiego na zadania własne powiatu:
943.492zł, z tego:
a) zwiększono dotacje celowe na dofinansowanie
zadań bieşących powiatu o kwotę 918.054zł,
dofinansowanie utrzymania domów pomocy
społecznej w Zielonej Górze (zarządzenie
Poz. 1580
nr 385/08 Prezydenta Miasta z dnia 18 kwietnia 2008r.) 46.500zł,
wypłatę stypendiów dla uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej za
rok szkolny 2007/2008 (zarządzenie nr 446/08
Prezydenta Miasta z dnia 9 maja 2008r.)
17.600zł,
dofinansowanie zadań w zakresie osiągania
standardów w Pogotowiu Opiekuńczym (zarządzenie nr 607/08 Prezydenta Miasta z dnia
14 lipca 2008r.) 6.000zł,
dofinansowanie utrzymania domów pomocy
społecznej w Zielonej Górze (zarządzenie
nr 648/08 Prezydenta Miasta z dnia 31 lipca
2008r.) 13.950zł,
sfinansowanie – w ramach wdraşania reformy oświaty – wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie (poza tygodniowym obowiązkowym wymiarem zajęć)
części ustnej egzaminu maturalnego (zarządzenie nr 760/08 Prezydenta Miasta z dnia
8 września 2008r.) 65.145zł,
dofinansowanie działalności bieşącej funkcjonujących ośrodków interwencji kryzysowej, m.in. na realizację zadań wynikających
z Krajowego Programu Zwalczania i Zapobiegania Handlowi Ludŝmi na lata 2007-2008
(zarządzenie nr 760/08 Prezydenta Miasta
z dnia 8 września 2008r.) 20.150zł,
sfinansowanie
zadania
wynikającego
utrzymanie standardu usług świadczonych
w miejskich domach pomocy społecznej
w Zielonej Górze (zarządzenie nr 916/08 Prezydenta Miasta z dnia 31 paŝdziernika 2008r.)
666.500zł,
sfinansowanie
projektów
realizowanych
z dnia 20 listopada 2008r.) 426zł,
zadania realizowane przez Poradnię Psychologiczno
Pedagogiczną
(zarządzenie
dofinansowanie realizacji Rządowego programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła” – zajęcia pozalekcyjne w szkołach i w pozaszkolnych placówkach oświatowych rozwijające
zainteresowania stanowiące uzupełnienie
Dziennik Urzędowy
– 6590 –
oferty edukacyjnej szkoły – wspieranie programów edukacyjnych i profilaktycznowychowawczych realizowanych przez placówki wychowania pozaszkolnego (zarządzenie nr 983/08 Prezydenta Miasta z dnia 28 listopada 2008r.) 8.944zł,
sfinansowanie
projektów
realizowanych
z dnia 28 listopada 2008r.) 23.581zł,
Poz. 1580
2.4. decyzji Wojewody Lubuskiego na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej:
zmniejszono dochody (dotacje) i wydatki o kwotę
2.666.793zł, z tego:
a) zwiększono dotacje celowe na realizację zadań
bieşących z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie o kwotę
122.400zł, z przeznaczeniem na:
utrzymanie miejskich ośrodków wsparcia
z dnia 31 marca 2008r.) 22.000zł,
opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne (zarządzenie nr 347/08 Prezydenta Miasta
z dnia 31 marca 2008r.) 44.000zł,
dofinansowanie działalności oraz zakup
sprzętu i wyposaşenia dla Poradni Psychologiczno
Pedagogicznej
(zarządzenie
nr 1060/08 Prezydenta Miasta z dnia 22 grudnia 2008r.) 27.097zł,
wydatki związane z wdroşeniem ustawy
z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom
uprawnionym do alimentów (zarządzenie
nr 760/08 Prezydenta Miasta z dnia 8 września 2008r.) 50.400zł,
sfinansowanie – w ramach wdraşania reformy oświaty – wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie (poza tygodniowym obowiązkowym wymiarem zajęć)
części ustnej poprawkowego egzaminu maturalnego (zarządzenie nr 1060/08 Prezydenta
Miasta z dnia 22 grudnia 2008r.) 359zł,
zasiłki celowe dla producentów rolnych, poszkodowanych w wyniku suszy (zarządzenie
nr 916/08 Prezydenta Miasta z dnia 31 paŝdziernika 2008r.) 6.000zł,
b) zmniejszono dotacje celowe na dofinansowanie
zadań bieşących powiatu o kwotę 46.500zł,
w związku z:
b) zmniejszono dotacje celowe na realizację zadań
innych zadań zleconych gminie o kwotę
2.824.193zł, w związku z:
Wlkp., informującą o zmniejszeniu dotacji celowej z budşetu państwa na realizację własnych zadań bieşących powiatu, przeznaczonej na dofinansowanie utrzymania domów
pomocy społecznej (zarządzenie nr 825/08
15.500zł,
decyzją dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Zielonej Górze o zmniejszeniu (wynikającym z ustawy budşetowej na
rok 2008) dotacji przeznaczonej na pokrycie
kosztów związanych z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców (zarządzenie
2008r.) 2.193zł,
Wlkp., informującą o zmniejszeniu dotacji celowej z budşetu państwa na realizację własnych zadań bieşących powiatu, przeznaczonej na dofinansowanie utrzymania domów
pomocy społecznej (zarządzenie nr 984/08
Prezydenta Miasta z dnia 28 listopada 2008r.)
31.000zł,
c) zwiększono dotacje celowe na dofinansowanie
zadań inwestycyjnych powiatu o kwotę
zarządzeniem nr 40 Wojewody Lubuskiego
z dnia 18 lutego 2008 r. zatwierdzającym
ostateczne kwoty dotacji dla j.s.t., wynikające
z ustawy budşetowej na rok 2008 (zarządzenie nr 347/08 Prezydenta Miasta z dnia
31 marca 2008r.) 755.000zł, przeznaczone na:
-
wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek
alimentacyjnych oraz opłacenie składek
emerytalnych i rentowych - 600.000zł,
-
wypłatę zasiłków - 155.000zł,
z dnia 17 września 2008r. zmniejszającym dotację przeznaczoną na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz
opłacenie składek emerytalnych i rentowych
dofinansowanie
zdania
inwestycyjnego
nr I.85202.1 pn. „Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Słowackiego” w ramach osiągania standardów w domach pomocy społecznej (zarządzenie nr 760/08 Prezydenta Miasta z dnia 8 września 2008r.)
60.000zł,
modernizację i montaş instalacji monitoringu
wizyjnego w Zespole Szkół Ekologicznych
i Zespole Szkół Budowlanych (zarządzenie
nr 773/08 Prezydenta Miasta z dnia 11 września 2008r.) 11.938zł;
z dnia 12 listopada 2008r. zmniejszającym
dotacje (zarządzenie nr 984/08 Prezydenta
Miasta z dnia 28 listopada 2008r.)
1.667.000zł, przeznaczone na:
-
wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek
Dziennik Urzędowy
– 6591 –
alimentacyjnych oraz opłacenie składek
emerytalnych i rentowych – 1.500.000zł,
-
wypłatę zasiłków - 150.000zł,
-
opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre
świadczenia z pomocy społecznej, niektóre
świadczenia rodzinne oraz za osoby
uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 17.000zł,
c) zwiększono dotacje celowe na realizację zadań
inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie o kwotę 35.000zł, z przeznaczeniem na:
zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb
Urzędu Miasta, w związku z wdroşeniem
ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy
osobom uprawnionym do alimentów (zarządzenie nr 760/08 Prezydenta Miasta z dnia
8 września 2008r.);
2.5. decyzji Wojewody Lubuskiego na zadania zlecone powiatowi z zakresu administracji rządowej:
448.792zł, z tego:
a) zwiększono dotacje celowe na realizację zadań
innych zadań zleconych powiatowi o kwotę
utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej
Straşy Poşarnej w Zielonej Górze (zarządzenie nr 347/08 Prezydenta Miasta z dnia
31 marca 2008r.) 2.500zł,
realizację zadań wynikających z „Programu
modernizacji Policji, Straşy Granicznej, Państwowej Straşy Poşarnej i Biura Ochrony
Rządu w latach 2007-2009” - dla Komendy
Miejskiej Państwowej Straşy Poşarnej w Zielonej Górze (zarządzenie nr 347/08 Prezydenta Miasta z dnia 31 marca 2008r.) 94.000zł,
opracowywanie i realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie (zarządzenie nr 648/08 Prezydenta Miasta z dnia 31 lipca 2008r.)
52.500zł,
realizację zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami wynikających z ustawy z dnia
7 września 2007r. o ujawnieniu w księgach
wieczystych prawa własności nieruchomości
Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu
terytorialnego, tj. na porządkowanie stanu
prawnego nieruchomości w systemie ksiąg
wieczystych (zarządzenie nr 760/08 Prezydenta Miasta z dnia 8 września 2008r.) 115.000zł,
sfinansowanie skutków procesu wartościowania stanowisk pracy w słuşbie cywilnej
w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego i Komendzie Miejskiej Państwowej Straşy Poşarnej (zarządzenie nr 760/08
18.715zł,
Poz. 1580
sfinansowanie skutków procesu wartościowania stanowisk pracy w słuşbie cywilnej
w Komendzie Miejskiej Państwowej Straşy
Poşarnej (zarządzenie nr 773/08 Prezydenta
Miasta z dnia 11 września 2008r.) 6.246zł,
pomoc finansową dla rodziny repatriantów
zakup i wymianę sprzętu oraz systemów teleinformatycznych w Komendzie Miejskiej
Państwowej Straşy Poşarnej w ramach „Programu modernizacji Policji, Straşy Granicznej, Państwowej Straşy Poşarnej i Biura
Ochrony Rządu w latach 2007-2009” (zarządzenie nr 916/08 Prezydenta Miasta z dnia
31 paŝdziernika 2008r.) 7.200zł,
pomoc finansową dla rodziny repatriantów
prace geodezyjne i kartograficzne (zarządzenie nr 963/08 Prezydenta Miasta z dnia 24 listopada 2008r.) 44.000zł,
b) zmniejszono dotacje celowe na realizację zadań
innych zadań zleconych powiatowi o kwotę
132.624zł, w związku z:
zmianą przeznaczenia części dotacji na wydatki bieşące zaplanowane na utrzymanie
Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego i przeniesienie ich na zakup samochodu słuşbowego (zarządzenie nr 916/08
Prezydenta Miasta z dnia 31 paŝdziernika
2008r.) 45.000zł,
środki zaplanowane na przeprowadzenie poboru wojskowego na terenie Miasta Zielonej
Góry (zarządzenie nr 963/08 Prezydenta Miasta z dnia 24 listopada 2008r.) 998zł,
zmianą przeznaczenia części dotacji na wydatki bieşące zaplanowane na utrzymanie
Komendy Miejskiej Państwowej Straşy Poşarnej i przeniesienie ich na zakup sprzętu
i wyposaşenia (zarządzenie nr 963/08 Prezydenta Miasta z dnia 24 listopada 2008r.)
80.633zł,
środki zaplanowane na opłacenie składek na
ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia
dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w Pogotowiu Opiekuńczym (zarządzenie nr 984/08 Prezydenta Miasta z dnia 28 listopada 2008r.) 5.993zł,
c) zwiększono dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 225.633zł,
budowę
Jednostki
Ratowniczo-Gaśniczej
Dziennik Urzędowy
– 6592 –
Nr 2 w Zielonej Górze (zarządzenie nr 347/08
Prezydenta Miasta z dnia 31 marca 2008r.)
100.000zł,
zakup samochodu słuşbowego dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego
z dnia 31 paŝdziernika 2008r.) 45.000zł,
Poz. 1580
od innych gmin na partycypację w kosztach
bieşącej działalności Izby Wytrzeŝwień w Raculi, z tego:
Gmina Bytom Odrzański – 500zł,
Gmina Czerwieńsk – 1.000zł,
Gmina Świdnica – 1.000zł;
zakup sprzętu i wyposaşenia dla Komendy
Miejskiej Państwowej Straşy Poşarnej (zarządzenie nr 963/08 Prezydenta Miasta z dnia
24 listopada 2008r.) 80.633zł;
Uchwałą nr XXV/354/08 Prezydenta Miasta
Zielona Góra z dnia 27 maja 2008r. zwiększono planowane dochody powiatu o kwotę
111.086zł,
2.6. porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz organami administracji rządowej:
w związku z otrzymaniem dotacji celowych
od innych powiatów na refundację kosztów
utrzymania dzieci w Ośrodku AdopcyjnoOpiekuńczym w Zielonej Górze, z tego:
zwiększono
2.707.063zł,
planowane
dochody
o
kwotę
zwiększono planowane wydatki o kwotę 2.703.707zł,
Powiat
Krośnieński
– 19.175zł,
(woj.
lubuskie)
Powiat Nowosolski – 31.911zł,
z tego:
Uchwałą nr XVIII/254/08 Rady Miasta Zielona
Góra z dnia 22 stycznia 2008r. zwiększono
planowane dochody i wydatki gminy o kwotę
379.500zł,
w związku z otrzymaniem od Gminy Świdnica dotacji celowej na współfinansowanie zadania inwestycyjnego, realizowanego przez
Spółkę z o.o. „Zielonogórskie Wodociągi
i Kanalizacja” pn. „Gospodarka ściekowa na
terenie Zielonej Góry i Świdnicy”;
Ww. środki w kwocie 379.500zł przeznaczono
na wniesienie wkładu do Spółki z o.o. „Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” – na
realizację zadania inwestycyjnego pn. „Gospodarka ściekowa na terenie Zielonej Góry
i Świdnicy” współfinansowanego z Funduszu
Spójności.
Powiat Zielonogórski – 25.000zł,
Powiat Şagański – 16.000zł,
Powiat Şarski – 19.000zł;
W wyniku pełnego zabezpieczenia środków
na utrzymanie Ośrodka – Rada dokonała
zwiększenia wydatków na inne zadania
o kwotę 111.086zł.
Zarządzeniem nr 493/08 Prezydenta Miasta
Zielona Góra z dnia 30 maja 2008r. zwiększono planowane dochody i wydatki gminy
o kwotę 4.000zł,
od Gminy Czerwieńsk (2.000zł) i Gminy
Świdnica (2.000zł), na dofinansowanie
utrzymania Hospicjum im. Lady Ryder of
Warsaw w Zielonej Górze;
Zielona Góra z dnia 31 marca 2008r. zwiększono planowane dochody i wydatki powiatu
o kwotę 136.234zł,
Zielona Góra z dnia 30 czerwca 2008r. zwiększono planowane dochody i wydatki powiatu
o kwotę 74.954zł,
w związku z otrzymaniem od innych j.s.t. dotacji na pokrycie kosztów prowadzenia kursów specjalistycznych przez Zespół Szkół
i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze;
Uchwałą nr XXIII/329/08 Prezydenta Miasta
Zielona Góra z dnia 29 kwietnia 2008r. zwiększono planowane dochody i wydatki gminy
o kwotę 2.500zł,
Uchwałą nr XXVII/385/08 Prezydenta Miasta
Zielona Góra z dnia 30 czerwca 2008r. zwiększono planowane dochody i wydatki gminy
o kwotę 6.500zł,
od Gminy Skąpe – 500zł, Gminy Trzebiechów
– 2.000zł, na partycypację w kosztach bieşącej działalności Izby Wytrzeŝwień w Raculi;
od Gminy Kargowa – 2.000zł, Gminy Świebodzin – 4.500zł, na partycypację w kosztach
bieşącej działalności Izby Wytrzeŝwień w Raculi;
Uchwałą nr XXV/354/08 Prezydenta Miasta
Zielona Góra z dnia 27 maja 2008r. zwiększono planowane dochody i wydatki gminy
o kwotę 2.500zł,
Uchwałą nr XXVII/385/08 Prezydenta Miasta
Zielona Góra z dnia 30 czerwca 2008r. zwiększono planowane wydatki powiatu o kwotę
107.730zł,
Dziennik Urzędowy
– 6593 –
w związku z udzieleniem dotacji celowych dla innych j.s.t., z tego:
1) 100.000zł – dla Powiatu Zielonogórskiego
na partycypację w kosztach utrzymania
Powiatowego Urzędu Pracy w Zielonej Górze, w związku z planowaną regulacją płac
dla pracowników Urzędu,
2) 7.730zł – dla Powiatu Krośnieńskiego (woj.
lubuskie) na pokrycie kosztów utrzymania
dzieci z Zielonej Góry w rodzinach zastępczych;
Zielona Góra z dnia 14 lipca 2008r. zwiększono planowane dochody i wydatki powiatu
o kwotę 6.000zł,
zgodnie z umową Nr DS.II.8123-11/2008 zawartą pomiędzy samorządem Województwa
Lubuskiego a Miastem Zielona Góra, której
przedmiotem było przekazanie przez Województwo dotacji celowej z przeznaczeniem
na pokrycie części kosztów związanych z realizacją zadań wynikających z Programu
„Mój Przyjaciel” – 5.000zł oraz Programu
„Szkoła dla rodziców” – 1.000zł;
Poz. 1580
stem Zielona Góra, którego przedmiotem było udzielenie dotacji celowej z budşetu państwa na realizację Programu z zakresu
„Opieki nad dzieckiem i rodziną” oraz na nagrody za Program, z przeznaczeniem na działania związane z budowaniem lokalnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną;
Uchwałą nr XXXII/446/08 Prezydenta Miasta
Zielona Góra z dnia 30 września 2008r.
zwiększono planowane dochody i wydatki
gminy o kwotę 20.000zł,
w związku z otrzymaniem dotacji celowej od
Gminy Nowa Sól, na partycypację w kosztach bieşącej działalności Izby Wytrzeŝwień
w Raculi;
Zielona Góra z dnia 31 paŝdziernika 2008r.
powiatu o kwotę 33.715zł,
Zielona Góra z dnia 25 sierpnia 2008r. zwiększono planowane dochody i wydatki powiatu
o kwotę 32.875zł,
Uchwałą nr XXXIII/474/08 Prezydenta Miasta
Zielona Góra z dnia 4 listopada 2008r. zwiększono planowane dochody i wydatki gminy
o kwotę 1.657.333zł,
od Gmin: Czerwieńsk, Świdnica, Zabór, Zielona Góra, na wspólną realizację komunikacji
miejskiej na obszarze Miasta Zielona Góra;
Uchwałą nr XXX/421/08 Prezydenta Miasta
Zielona Góra z dnia 26 sierpnia 2008r. zwiększono planowane dochody i wydatki gminy
o kwotę 13.600zł,
od Gminy Koşuchów – 2.000zł, Gminy Krosno Odrzańskie – 2.000zł, Gminy Nowogród
Bobrzański – 3.000zł, Gminy Otyń – 1.000zł,
Gminy Szczaniec – 600zł, Gminy Zielona Góra – 5.000zł, na partycypację w kosztach bieşącej działalności Izby Wytrzeŝwień w Raculi;
Ww. środki w kwocie 1.657.333zł przeznaczono na dotację dla Miejskiego Zakładu
Komunikacji - na rekompensatę z tytułu utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ulg i zwolnień z opłat za przejazdy
środkami komunikacji miejskiej na terenie
gmin wokół Miasta Zielona Góra.
Zielona Góra z dnia 20 listopada 2008r.
Gminy Świdnica, na dofinansowanie utrzymania Hospicjum im. Lady Ryder of Warsaw
w Zielonej Górze;
zmniejszono planowane dochody i wydatki
w związku z decyzją Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Lubuskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. o zmniejszeniu dotacji celowej przeznaczonej na pokrycie kosztów przeprowadzenia poboru
wojskowego na terenie Miasta Zielona Góra;
w związku z porozumieniem Nr 10/4/2008
z dnia 17 lipca 2008r. zawartym pomiędzy
Ministrem Pracy i Polityki Społecznej a Mia-
Uchwałą nr XXXV/490/08 Prezydenta Miasta
Dziennik Urzędowy
– 6594 –
od Gminy Babimost - 1.300zł, Gminy Kolsko
- 600zł, Gminy Nowa Sól - 2.000zł, Gminy Sulechów
–
4500zł,
Gminy
Zbąszynek
– 1.500zł, na partycypację w kosztach bieşącej działalności Izby Wytrzeŝwień w Raculi;
Zielona Góra z dnia 22 grudnia 2008r. zwiększono planowane dochody i wydatki powiatu
o kwotę 46.463zł,
Zielona Góra z dnia 22 grudnia 2008r. zwiększono planowane dochody i wydatki gminy
o kwotę 10.000zł,
Gminy Zielona Góra, na dofinansowanie
Warsaw w Zielonej Górze;
2.7. uchwał Rady Miasta:
zmniejszono
29.805.249zł,
planowane
dochody
o
kwotę
zwiększono planowane wydatki o kwotę 6.437.305zł,
z tego:
Poz. 1580
datki: §4118-2.743, §4119-1.266, §4128-390,
§4129-180, §4178-21.994, §4179-9.612, §42189.284, §4219-1.248, §4248-2.505, §4249-833,
§4308-2.102, §4368-140, §4418-3.129, §44191.043, §4748-153, §4749-25, §4758-466,
§4759-95);
zwiększono planowane dochody i wydatki powiatu o kwotę 71.751zł, w związku z wykonywaniem zadań współfinansowanych ze środków z Unii Europejskiej, z tego:
1) projekt pt. „Między tradycją i nowoczesnością – poszukiwanie rozwiązań w budownictwie”, w ramach programu „Szkoła równych
szans – programy rozwojowe dla szkół w województwie lubuskim”, na podstawie umowy
zawartej z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej - realizowany przez Zespół Szkół Budowlanych - 7.573zł (dział 801, rozdz.80195
- dochody: środki z UE §2708–5.467, środki
krajowe §2709–2.106; wydatki: §4248-549,
§4308-4.918, §4309-2.106);
2) projekt pt. „Chcę, mogę, potrafię odnieść
sukces”, w ramach Programu wykonywanego przez Państwową Wyşszą Szkołę Zawodową w Sulechowie pn. „Dotacje na projekty
rozwojowe dla szkół w regionie lubuskim”
- realizowany przez Zespół Szkół Ekonomicznych - 64.178zł (dział 801, rozdz.80130 - dochody: środki z UE §2468 – 48.133, środki
krajowe §2469 – 16.045; wydatki: §41184.075, §4119-1.962, §4128-580, §4129-279,
§4178-23.668, §4179-11.394, §4218-8.751,
§4219-930, §4308-9.634, §4309-1.341, §4748225, §4749-75, §4758-1.200, §4759-64);
Uchwałą nr XVIII/254/08 Rady Miasta Zielona Góra
z dnia 22 stycznia 2008 roku
Uchwałą nr XX/271/08 Rady Miasta Zielona Góra
z dnia 26 lutego 2008 roku
zwiększono planowane dochody i wydatki gminy o kwotę 94.373zł, w związku z wykonywaniem zadań współfinansowanych ze środków
z Unii Europejskiej, z tego:
z Unii Europejskiej, z tego:
1) mikroprojekt pt. „Warsztaty Turystyczne po
Krainie Zielonogórskiej”, dofinansowanego
z Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr” w ramach programu INTERREG IIIA - realizowany
przez Urząd Miasta – 37.165zł (dział 630,
rozdz. 63095 - dochody: środki z UE §2708
– 32.856, środki krajowe §2709 – 4.309; wydatki: §4308 – 32.856, §4309 – 4.309);
Dodatkowo dokonano dofinansowania projektu ze środków własnych Miasta poprzez
przeniesienie wydatków z działu 750
rozdz.75095 §4300 do działu 630 rozdz. 63095
§4309 w kwocie 2.617zł;
1) projekt nr I/29/07/3 pt. „Otwórz oczy na
świat”, w ramach projektu prowadzonego
przez Wyşszą Szkołę Zawodową w Sulechowie pn. „Dotacje na projekty rozwojowe dla
szkół w regionie lubuskim” z Sektorowego
Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów
Ludzkich 2004-2006 – realizowany przez
Szkołę Podstawową Nr 11 – 78.693zł (dział
801, rozdz. 80101 – dochody: środki z UE
§2468–59.021, środki krajowe §2469–19.672;
wydatki: §4118–1.970, §4119–656, §4128–
278, §4129–93, §4178–11.357, §4179–3.786,
§4218–5.497, §4219–1.832, §4308-39.919,
§4309–13.305);
2) projekt pt. „Moje şycie moşe się zmienić”,
w ramach Programu wykonywanego przez
Państwową Wyşszą Szkołę Zawodową w Sulechowie pn. „Dotacje na projekty rozwojowe
dla szkół w regionie lubuskim” - realizowany
przez Gimnazjum Nr 8 - 57.208zł (dział 801,
rozdz.80110 - dochody: środki z UE §2468
– 42.906, środki krajowe §2469 – 14.302; wy-
2) projekt nr I/8/07/8 pt. „Korczakowska Akademia Wiedzy i Umiejętności”, w ramach projektu prowadzonego przez Wyşszą Szkołę
Zawodową w Sulechowie pn. „Dotacje na
projekty rozwojowe dla szkół w regionie lubuskim” z Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006
– realizowany przez Gimnazjum Nr 5
Dziennik Urzędowy
– 6595 –
– 50.304zł (dział 801, rozdz. 80110 – dochody:
środki z UE §2468–37.728, środki krajowe
§2469–12.576; wydatki: §4118–4.505, §4119–
1.650, §4128–693, §4129–252, §4178–27.583,
§4179-7.680,
§4218–2.212,
§4219–1.587,
§4248–1.260, §4249–420, §4308-690, §4309–
644, §4748–145, §4749–73, §4758–640,
§4759–270);
3) projekt pt. „Şyj z pasją”, w ramach programu
Szkoła równych szans – programy rozwojowe dla szkół w województwie lubuskim,
prowadzonego na podstawie umowy zawartej z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej
§2709–7.926; wydatki: §4118–3.007, §4119–
1.003, §4128–421, §4129–138, §4178–17.241,
§4179-5.749, §4218–605, §4219–348, §4248–
1.269, §4249–372, §4308-353, §4309–117,
§4748–598, §4749–199);
4) projekt pt. „Wiedza i umiejętności – warunkiem rozwoju ucznia”, w ramach programu
Szkoła równych szans – programy rozwojowe dla szkół w województwie lubuskim,
prowadzonego na podstawie umowy zawartej z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej
§2709–9.877; wydatki: §4118–2.179, §4119–
727, §4128–316, §4129–105, §4178–16.344,
§4179-5.452,
§4218–5.822,
§4219–1.940,
§4308-4.956, §4309–1.653);
5) projekt pt. „Wspieranie rozwoju gospodarki
i turystyki w obszarze przygranicznym”,
w ramach programu INTERREG IIIA Polska
(województwo lubuskie) – Kraj Związkowy
Brandenburgia - realizowany przez Urząd
Miasta Zielona Góra – 332.722zł (dział 750,
rozdz. 75095 – dochody: środki z UE §2028–
285.190, środki krajowe §2339–47.532; wydatki: §4308–285.190, §4309–47.532);
Dodatkowo dokonano dofinansowania Projektu ze środków własnych Miasta poprzez
przeniesienie wydatków w dziale 750
rozdz.75095 z §4300 na §4309 – 47.532zł.
Rozliczenie ŝródeł finansowania Projektu:
środki z UE pozostające w dyspozycji Wojewody Lubuskiego – 285.190zł,
z budşetu Samorządu Województwa Lubuskiego – 47.532zł,
z budşetu miasta – 47.532zł;
1) projekt nr 07/GR-IST/07-0218 pt. „Wyjazdy
szkoleniowe dla kadry edukacji dorosłych”
z Programu Grundtvig w ramach Programu
Poz. 1580
„Uczenie się przez całe şycie” – realizowany
przez Zespół Szkół Technicznych – 5.400zł
(dział 801, rozdz. 80123 – dochody: środki
z UE §2708–5.400; wydatki: §4308-5.400);
2) projekt nr I/5/07/59 pt. „III Liceum Ogólnokształcące w Zielonej Górze szkołą równych
szans”, w ramach projektu prowadzonego
przez Wyşszą Szkołę Zawodową w Sulechowie pn. „Dotacje na projekty rozwojowe dla
szkół w regionie lubuskim” z Sektorowego
Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów
Ludzkich 2004-2006 – realizowany przez III Liceum Ogólnokształcące – 57.585zł (dział 801,
43.187, środki krajowe §2469–14.398; wydatki: §4118–4.904, §4119–1.636, §4128–689,
§4129–230,
§4178–28.084,
§4179-9.361,
§4248–2.264,
§4249–755,
§4308-7.246,
§4309–2.416);
3) projekt pt. „Nie samą wiedzą şyje człowiek”,
w ramach programu Szkoła równych szans
– programy rozwojowe dla szkół w województwie lubuskim, prowadzonego przez
Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej – realizowany przez V Liceum Ogólnokształcące
§2709–8.097; wydatki: §4118–1.018, §4119–
340, §4128–177, §4129–59, §4178–9.005,
§4179-3.003,
§4218–9.601,
§4219–3.203,
§4248–563, §4249–188, §4308-2.866, §4309–
956, §4748–450, §4749–150, §4758–593,
§4759–198);
zwiększono planowane dochody gminy o kwotę 199.000zł,
w związku z rozliczeniem z lat ubiegłych, tj. z tytułu niewykorzystanej części środków zabezpieczonych na dokończenie wydatków niewygasających z roku 2007 na zadanie inwestycyjne pn.
„Przebudowa ul. Łuşyckiej wraz z przebudową
Ronda Jana Pawła II” (dział 758, rozdz. 75814
§0970);
zmniejszono planowane wydatki gminy o kwotę 914.000zł, na realizację nişej wymienionych
zadań inwestycyjnych:
1) nr I.85154.1 „Budowa osiedlowego boiska
wielofunkcyjnego przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie” o kwotę 300.000zł (dział 851,
rozdz.85154 §6050) - zadanie skreślono z planu;
2) nr I.90095.3 „Budowa zbiornika na cieku
Dłubnia
w
rejonie
ul.
Botanicznej
i ul. Zawiszy Czarnego” o kwotę 614.000zł
(dział 900, rozdz.90095 §6050);
zwiększono planowane wydatki gminy o kwotę
1.725.000zł, na nişej wymienione zadania:
1) 450.000zł – na dofinansowanie budowy boisk
szkolnych, z tego:
Dziennik Urzędowy
– 6596 –
-
zadanie inwestycyjne nr I.80101.2 pn.
„Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią
przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 7”
– 225.000zł (dział 801, rozdz. 80101 §6050),
-
zadanie inwestycyjne nr I.85154.2 pn.
„Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią
przy
Szkole
Podstawowej
Nr
14”
– 225.000zł (dział 851, rozdz.85154 §6050);
2) 300.000zł – na nowe zadanie inwestycyjne
pn. „Modernizacja widowni Amfiteatru”
(dział 921, rozdz. 92109 §6050);
3) 150.000zł – wynajęcie telebimu do obsługi
zawodów sportowych, imprez kulturalnych,
plenerowych i promocyjnych odbywających
się na miejskim stadionie przy ul. Wrocławskiej, ze szczególnym uwzględnieniem meczów ligowych Zielonogórskiego Klubu Şuşlowego „Kronopol” (dział 926, rozdz.92604
§4300);
4) 50.000zł – na zakup trybun przenośnych dla
potrzeb Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, przeznaczonych przede wszystkim do
obsługi imprez o znaczeniu ogólnopolskim
i międzynarodowym organizowanych w hali
przy ul. Urszuli (dział 926, rozdz. 92604
§6060);
5) 625.000zł – na dofinansowanie zadania inwestycyjnego nr I.92695.6 pn. „Rozbudowa stadionu miejskiego przy ul. Wrocławskiej oraz
zagospodarowanie terenu - etap II” (dział
926, rozdz.92695 §6050);
6) 150.000zł – dla Miejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji na utrzymanie stadionu miejskiego przy ul. Wrocławskiej (dział 926, rozdz.
92604 § 4300);
zwiększono planowane wydatki powiatu o kwotę 742.000zł, na nişej wymienione zadania:
1) 365.000zł – na kontynuację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Łuşyckiej wraz
z przebudową Ronda Jana Pawła II” (dział
600, rozdz.60015 §6050);
2) 225.000zł – na dofinansowanie zadania inwestycyjnego nr I.80120.1 pn. „Budowa boiska
ze sztuczną nawierzchnią przy Zespole Szkół
Akademickich” (dział 801, rozdz.80120
§6050),
3) 152.000zł – na dofinansowanie zadania inwestycyjnego nr I.85410.1 pn. „Termomodernizacja internatów szkolnych w Zielonej Górze”
(dział 854, rozdz.85410 §6050);
W związku ze zwiększeniem wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach – zwiększono deficyt budşetu o kwotę 1.354.000zł.
1.000.000zł, na dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych (dział 852, rozdz. 85215
§3110), w związku ze wzrostem opłat za czyn-
Poz. 1580
sze, energię cieplną, wodę, odbiór nieczystości
stałych i płynnych w gospodarstwach domowych;
W związku ze zwiększeniem wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach – zwiększono deficyt budşetu o kwotę 1.000.000zł.
Uchwałą nr XXI/310/08 Rady Miasta Zielona Góra
z dnia 1 kwietnia 2008 roku
zwiększono planowane dochody i wydatki gminy o kwotę 204.869zł, w związku z:
1) wykonywaniem zadań współfinansowanych
ze środków z Unii Europejskiej, z tego:
a) projekt pt. „Trzymajmy się razem” prowadzony w ramach Programu Uczenie się
przez całe şycie - Comenius – Partnerski
Projekt Szkół – realizowany przez Szkołę
Podstawową Nr 1– 22.598zł (dział 801,
rozdz. 80101 – dochody: środki z UE
§2708–22.598; wydatki: §4308-22.598),
b) projekt pt. „Centrum Pomocy Edukacyjnej
i Wspierania Rozwoju - Popołudniówka”
prowadzony w ramach Programu Szkoła
równych szans – programy rozwojowe dla
szkół w województwie lubuskim, na podstawie umowy nr 8/2.1a/2006/2486/2007/34
zawartej z Fundacją Rozwoju Demokracji
Lokalnej – realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 14 – 39.370zł (dział 801, rozdz.
80195 – dochody: środki z UE §2708–
29.523, środki krajowe §2709–9.847; wydatki: §4118–1.422, §4119–474, §4128–349,
§4129–117, §4178–8.893, §4179–2.966,
§4218–7.584, §4219–2.330, §4248–5.338,
§4249–1.980, §4308-5.817, §4309–1.940,
§4358–120, §4359–40),
c) projekt pt. „Szkoła – mój przyjaciel” prowadzony w ramach Projektu Dotacje na
projekty rozwojowe dla szkół w regionie
lubuskim, na podstawie umowy nr
I/117/07/19 - realizowany przez Zespół
Szkół Ogólnokształcących i Sportowych –
62.008zł (dział 801, rozdz. 80195 – dochody: środki z UE §2468–46.505, środki krajowe §2469–15.503; wydatki: §4118–4.733,
§4119–1.518,
§4128–750,
§4129–240,
§4178–30.624, §4179-9.816, §4218–1.687,
§4219–563, §4248–5.427, §4249–2.316,
§4308-2.752, §4309–887, §4418–45, §4438–
150, §4439–50, §4748–337, §4749–113),
d) projekt pt. „Şyj z pasją” prowadzony
w ramach Programu Szkoła równych
szans – programy rozwojowe dla szkół
w województwie lubuskim, na podstawie
umowy nr 8/2.1a/2006/2486/2007/26 zawartej z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej - realizowany przez Gimnazjum Nr 6
– 83zł (dział 801, rozdz. 80195 – dochody:
środki z UE §2708–62, środki krajowe
§2709–21 ; wydatki: §4308-62, §4309–21),
2) dofinansowaniem
przez
Stowarzyszenie
Gmin RP Euroregion „Sprewa-Nysa-Bóbr”
Dziennik Urzędowy
– 6597 –
Poz. 1580
Programu Polsko-Niemiecka Współpraca
Młodzieşy, realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 18 – 810zł (dział 801, rozdz.80101
- dochody: §2700-810; wydatki: §4300-810),
dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
– 7.408zł,
3) otrzymaniem darowizny pienięşnej od firm
Elektrociepłownia „Zielona Góra” S.A. i Zielonogórska Energetyka Cieplna Sp. z o.o.
w kwocie 80.000zł (dział 852, rozdz.85214
§0960);
zwiększono planowane wydatki powiatu o kwotę 2.066.778zł,
Powyşsze środki przeznaczono na „Program pomocy społecznej mieszkańcom Zielonej Góry, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej”, realizowany
na podstawie porozumienia między Miastem Zielona Góra a ww. przedsiębiorstwami - pokrycie kosztów centralnego ogrzewania i ciepłej wody dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
(dział 852, rozdz.85214 §3110);
świetlice szkolne – 888.565zł,
na zwiększenie wynagrodzeń (wraz z pochodnymi) dla nauczycieli zatrudnionych w zielonogórskich placówkach oświatowych, zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2008r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych
stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy
(Dz. U. Nr 42, poz. 257) oraz zwiększenie odpisów na zakładowe fundusze świadczeń socjalnych, z tego:
szkoły podstawowe specjalne – 85.656zł,
gimnazja specjalne – 93.761zł,
1) projekt pt. „Z jedynką w przyszłość” prowadzony w ramach uczestnictwa szkoły w Projekcie Dotacje na projekty rozwojowe dla
szkół w regionie lubuskim – realizowany
przez I Liceum Ogólnokształcące – 67.754zł
(dział 801, rozdz. 80120 – dochody: środki
z UE §2468–50.946, środki krajowe §2469–
16.808; wydatki: §4118–5.600, §4119–1.866,
§4128–802, §4129–268, §4178–32.782, §417910.926, §4218–303, §4219–101, §4308-10.963,
§4309–3.481, §4748–496, §4749–166),
licea ogólnokształcące – 711.160zł,
2) projekt pt. „Polska gościnność w brytyjskim
hotelu” prowadzony w ramach Programu
Uczenie się przez całe şycie - Leonardo da
Vinci - Staşe, na podstawie umowy nr 07LdV/M07/k/IVT/315 – realizowany przez Zespół Szkół Ekonomicznych – 208.966zł (dział
§2708; wydatki: §4308);
placówki
wychowania
– 65.799zł,
3.369.330zł,
na zwiększenie wynagrodzeń (wraz z pochodnymi) dla nauczycieli zatrudnionych w zielonogórskich placówkach oświatowych, zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2008r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych
stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy
(Dz. U. Nr 42, poz. 257) oraz zwiększenie odpisów na zakładowe fundusze świadczeń socjalnych, z tego:
szkoły podstawowe – 1.396.107zł,
oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 41.615zł,
przedszkola – 252.255zł,
gimnazja – 783.380zł,
licea profilowane – 104.880zł,
szkoły zawodowe – 725.976zł,
szkoły zawodowe specjalne – 17.674zł,
centra kształcenia ustawicznego i praktycznego – 89.434zł,
poradnie
– 70.360zł,
psychologiczno-pedagogiczne
pozaszkolnego
internaty i bursy szkolne – 102.078zł;
Część ww. wydatków na kwotę 5.436.108zł sfinansowano ze zwiększonej subwencji ogólnej z budşetu
państwa.
610.000zł,
na nowe zadanie inwestycyjne nr I.80101.5 pn.
„Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią przy
Szkole Podstawowej Nr 1” (dział 801,
rozdz.80101 §6050);
zwiększono planowane wydatki powiatu o kwotę 350.000zł,
na nowe zadanie inwestycyjne nr I.80120.3 pn.
„Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią przy
Zespole Szkół Ekonomicznych” (dział 801,
rozdz.80120 §6050);
Ww. zadania wprowadzono do planu inwestycji
w związku z moşliwością dofinansowania ich
realizacji przez Ministra Sportu i Turystyki
w ramach programu „Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych ogólnie dostępnych dla
dzieci i młodzieşy”.
Dziennik Urzędowy
– 6598 –
W związku ze zwiększeniem wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach – zwiększono deficyt budşetu o kwotę 960.000zł.
Uchwałą nr XXIII/329/08 Rady Miasta Zielona Góra
1) umową z Narodowym Centrum Kultury na
realizację Programu „Śpiewająca Polska”
przez:
a) Miejskie Przedszkole Nr 6 – 2.288zł (dział
801, rozdz. 80104 – dochody: §2460–2.288;
wydatki: §2510-2.288);
Dodatkowo dokonano dofinansowania
programu ze środków własnych Miasta
poprzez przeniesienie wydatków w dziale
801 z rozdz.80195 §4300 na rozdz.80104
§2510 w kwocie 1.290zł.
b) Miejskie Przedszkole Nr 34 – 2.288zł (dział
801, rozdz. 80104 – dochody: §2460–2.288;
wydatki: §2510-2.288);
801 z rozdz.80195 §4300 na rozdz.80104
§2510 w kwocie 1.290zł.
c) Szkołę Podstawową Nr 8 – 2.288zł (dział
801, rozdz. 80101 – dochody: §2460–2.288;
wydatki: §4110-305, §4120-48, §41701.935);
801 z rozdz.80195 na rozdz. 80101 w kwocie 1.519zł.
d) Szkołę Podstawową Nr 18 – 2.288zł (dział
801, rozdz. 80101 – dochody: §2460–2.288;
wydatki: §4110-305, §4120-48, §41701.935);
801 z rozdz. 80195 §4300 na rozdz. 80101
§4170 w kwocie 1.290zł.
Poz. 1580
801 z rozdz.80195 na rozdz.80110 w kwocie
1.522 zł.
g) Zespół Szkół Ekologicznych – 2.288zł (dział
801, rozdz. 80101 – dochody: §2460–2.288;
wydatki: §4110-305, §4120-48, §41701.935);
801 z rozdz.80195 na rozdz.80101 w kwocie
1.290zł.
2) realizacją Projektu pn. „Unihokej młodzieşy”
przez Zespół Szkół Ekologicznych, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej Programu „Młodzieş w działaniu” – 3.680zł (dział
801, rozdz.80110 - dochody: §2708-3.680;
wydatki: §4118-174, §4128-28, §4178-1.229,
§4218-834, §4308-272, §4418-1.143);
3) rozliczeniem z lat ubiegłych, tj. z tytułu niewykorzystanej części środków zabezpieczonych na dokończenie wydatków niewygasających z roku 2007 w kwocie 65.000zł - na
remont węzła cieplnego i doprowadzenie
ciepłej wody do pomieszczeń sanitarnych
w budynku Zespołu Edukacyjnego Nr 2 (dział
758, rozdz.75814 §0970);
Ww. środki przeznaczono na dokończenie
remontu węzła cieplnego i doprowadzenie
ciepłej wody do pomieszczeń sanitarnych
w budynku Zespołu Edukacyjnego Nr 2 (dział
801, rozdz.80101 §4270).
4) zwrotem dotacji celowej niewykorzystanej
w roku 2007 przez Zielonogórski Ośrodek
Kultury, pobranej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja sceny i zadaszenia Amfiteatru” w kwocie 66.390zł (dział
921, rozdz. 92109 §2910);
Środki w kwocie 66.390zł przeznaczono na
dokończenie inwestycji pn. „Modernizacja
sceny i zadaszenia Amfiteatru” (dział 921,
rozdz. 92109 §6220).
e) Szkołę Podstawową Nr 21 – 2.288zł (dział
801, rozdz. 80101 – dochody: §2460–2.288;
wydatki: §4110-305, §4120-48, §41701.935);
5) otrzymaniem z Ministerstwa Sportu i Turystyki dotacji celowej ze środków Funduszu
Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów
w kwocie 150.000zł, z przeznaczeniem na zajęcia sportowo-rekreacyjne dla uczniów (dział
926, rozdz.92695 §2440);
801 z rozdz. 80195 na rozdz.80101 w kwocie 1.519zł.
Środki w kwocie 150.000zł przeznaczono na prowadzenie zajęć nadobowiązkowych i pozalekcyjnych
we wszystkich typach zielonogórskich szkół oraz na
organizację współzawodnictwa sportowego szkół
(dział 926, rozdz.92695 §4300).
Gimnazjum Nr 6 – 2.288zł (dział 801, rozdz.
80110 – dochody: §2460–2.288; wydatki:
§4110-305, §4120-48, §4170-1.935);
zwiększono planowane dochody i wydatki powiatu o kwotę 15.587zł, w związku z:
f)
1) umową z Narodowym Centrum Kultury na
realizację Programu „Śpiewająca Polska”
przez Zespół Szkół Budowlanych – 2.288zł
Dziennik Urzędowy
– 6599 –
Poz. 1580
(dział 801, rozdz. 80130 – dochody: §2460–
2.288; wydatki: §4110-305, §4120-48, §41701.935);
nia dzieci i młodzieşy, odbywającego się
w ramach Szkoły Mistrzostwa Sportowego
(dział 801, rozdz.80195 §2700);
Dodatkowo dokonano dofinansowania programu ze środków własnych Miasta poprzez
przeniesienie wydatków w dziale 801 z rozdz.
80195 (gmina) na rozdz.80130 (powiat)
w kwocie 1.519zł.
na realizację programu szkolenia dzieci
i młodzieşy w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Sportowych (dział 801, rozdz. 80195
§4110-3.584, §4120-568, §4170-23.150, §42303.200, §4300-260.835), w następujących dyscyplinach sportowych:
2) uzyskaniem ponadplanowych dochodów
przez Pogotowie Opiekuńcze w kwocie
13.299zł, z tytułu otrzymania odszkodowania
od ubezpieczyciela za zniszczone mienie
(dział 852 rozdz.85201 §0970);
Środki w kwocie 13.299zł przeznaczono na usunięcie
ww. szkód (dział 852, rozdz.85201 §4210-2.291,
§4270-11.008).
Uchwałą nr XXIII/330/08 Rady Miasta Zielona Góra z
dnia 29 kwietnia 2008 roku
1) dofinansowaniem Projektu pn. „Z zabawy
nauka, czyli bawmy się ucząc”, realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 21, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej
SPORZL 2004-2006 – 24.443zł (dział 801,
18.323, środki krajowe §2469–6.120; wydatki:
§4118–1.580, §4119–526, §4128–224, §4129–
77, §4178–8.172, §4179-3.055, §4218–3.074,
§4248–900,
§4308-4.334,
§4309–2.367,
§4438–39, §4439–95);
2) dofinansowaniem
przez
Stowarzyszenie
Młodzieşy, realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 11 – 9.342zł (dział 801,
rozdz.80101 - dochody: §2700; wydatki:
§4300);
Uchwałą nr XXV/354/08 Rady Miasta Zielona Góra
z dnia 27 maja 2008 roku
w związku ze zwrotem dotacji podmiotowej
niewykorzystanej w roku 2007 przez miejskie
przedszkola (dział 801, rozdz. 80104 §2910);
1) otrzymaniem odszkodowania od ubezpieczyciela za zniszczone mienie (zalane pomieszczenia biurowe w budynku Urzędu Miasta)
w kwocie 2.222zł (dział 750 rozdz.75023
§0970);
na usunięcie ww. szkód (dział 750,
rozdz.75023 §4270).
2) otrzymaniem środków od polskich związków
sportowych w łącznej kwocie 291.337zł, na
pokrycie kosztów realizacji programu szkole-
a) lekkoatletyka (45.795 – Polski Związek Lekkiej Atletyki),
b) pływanie (111.000 – Polski Związek Pływacki),
c) akrobatyka sportowa (134.542 – Polski
Związek Akrobatyki Sportowej);
zwiększono planowane dochody i wydatki powiatu o kwotę 10.091zł, w związku z:
1) dofinansowaniem
przez
Stowarzyszenie
Młodzieşy, realizowanego przez Zespół Szkół
Specjalnych Nr 1 – 9.240zł (dział 801, rozdz.
80102 – dochody: §2700-9.240; wydatki:
§4300-9.240);
Dodatkowo dokonano dofinansowania projektu ze środków własnych Miasta poprzez
z rozdz. 80195 (gmina) na rozdz. 80102 §4300
- 10.756zł (powiat).
2) końcowym rozliczeniem Projektu pn. „Elektronik szkołą przyszłości”, realizowanego
przez Zespół Szkół Elektronicznych i Samochodowych w ramach programu Szkoła
równych szans – programy rozwojowe dla
szkół w województwie lubuskim, na podstawie umowy zawartej z Fundacją Rozwoju
Demokracji Lokalnej – 851zł (dział 801, rozdz.
80130 – dochody: środki z UE §2708-851;
wydatki: §4178-851);
Dodatkowo dokonano zmiany struktury finansowania projektu poprzez przeniesienie dochodów,
w dziale 801 rozdz. 80130 z §2708 (UE) na §2709
(kraj) w kwocie 79zł oraz wydatków, w dziale 801
rozdz. 80130 z §4118 na §4179 w kwocie 79zł.
zmniejszono planowane wydatki gminy o kwotę 208.545zł,
na
realizację
zadania
inwestycyjnego
nr I.60016.2 pn. „Budowa drogi z odwodnieniem i oświetleniem ul. Liliowej i ul. Mieczykowej oraz wykonanie kanalizacji deszczowej
w ul. Mieczykowej, Konwaliowej, ze zrzutem
wód opadowych do cieku Pustelnik” (dział 600,
rozdz.60016 §6050) – w związku z podpisaniem
umowę z wykonawcą na kwotę mniejszą od zakładanej;
347.955zł, na nişej wymienione zadania:
Dziennik Urzędowy
– 6600 –
Poz. 1580
1) 100.000zł – utwardzenie (płytami Jumbo lub
kostką brukową) drogi dojazdowej do
ul. Szwajcarskiej od strony ul. Stanisława
Wyspiańskiego (dział 600, rozdz. 60016
§4270);
a) z odsetek od rat kapitałowych przy sprzedaşy ratalnej nieruchomości oraz odsetek
za
nieterminowe
wpłaty
naleşności
w kwocie 709.982zł (dział 700 rozdz. 70005
§0920),
2) 20.000zł – dodatkowe odwodnienie ul. Rzemieślniczej polegające na zamontowaniu
większej ilości skrzynek rozsączających (dział
600, rozdz. 60016 §4270) – remont ten ma na
celu zlikwidowanie zalewania prywatnych
posesji wodami opadowymi z drogi publicznej;
b) z opłat za wyłączenie gruntów z produkcji
leśnej w kwocie 39.338zł (dział 700
rozdz.70005 §0970),
3) 27.955zł – dotacja podmiotowa dla Miejskiego Przedszkola Nr 19, z przeznaczeniem na
wykonanie remontu związanego z wydzieleniem szatni dla personelu (dział 801, rozdz.
80104 §2510);
pn. „Uzbrojenie Lubuskiego Parku Przemysłowego w sieci: wodną, sanitarną i teleinformatyczną” (dział 900, rozdz. 90095 §6050);
Część ww. wydatków na kwotę 111.086zł sfinansowano ze zwiększonych dotacji celowych otrzymanych od innych powiatów na utrzymanie dzieci
w Ośrodku Adopcyjno-Opiekuńczym w Zielonej Górze.
Uchwałą nr XXVII/381/08 Rady Miasta Zielona Góra
z dnia 30 czerwca 2008 roku
zmniejszono planowane
o kwotę 36.323.183zł,
dochody
powiatu
w związku z uaktualnieniem planu realizacji
Projektu nr 9/2.1a/2006/595 pt. „Centrum kształcenia na odległość na wsiach”, wykonywanym
przez Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Zielonej Górze, w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich, z tego środki z Unii Europejskiej
– 27.242.387zł, środki z budşetu państwa
– 9.080.796zł.
W związku z wykonaniem ww. dochodów w roku 2007, dokonano zmian budşetu miasta na
rok 2008 polegających na:
-
zmniejszeniu planu dochodów na rok 2008
o kwotę 36.323.183zł,
-
zwiększeniu deficytu budşetowego na rok
2008 o kwotę 36.323.183zł,
-
sfinansowaniu wydatków zaplanowanych na
realizację projektu w roku 2008 w kwocie
36.323.183zł, przychodami z tytułu innych
rozliczeń krajowych (§955), które znajdowały
się na rachunku powierniczym zasilonym
przez Ministerstwo Edukacji Narodowej;
zwiększono planowane dochody gminy o kwotę 805.585zł, w związku z:
1) uzyskaniem ponadplanowych wpływów:
c) ze zwrotu nienaleşnie pobranych świadczeń społecznych z tytułu dodatków
mieszkaniowych wraz z odsetkami w kwocie 30.475zł (dział 852 rozdz. 85215 §092016.154, §0970- 14.321);
2) zwrotem
przez:
niewykorzystanej
części
dotacji
a) podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych, realizujące zadania z zakresu
bezpieczeństwa
publicznego
i ochrony przeciwpoşarowej w kwocie
13.170zł (dział 754, rozdz. 75495 §2910),
b) Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej pobranej na realizację zadań z zakresu utrzymania zieleni w mieście w kwocie 10.300zł (dział 900, rozdz. 90004 §2910),
c) Fundację na Rzecz Rewitalizacji Miasta
pobranej na realizację zadań związanych
z rewitalizacją miasta w kwocie 2.320zł
(dział 900, rozdz. 90095 §2910);
zwiększono planowane dochody
o kwotę 1.491.117zł, w związku z:
powiatu
1) uzyskaniem ponadplanowych wpływów z tytułu naliczenia kar umownych za nienaleşyte
lub nieterminowe wykonanie umowy oraz
z innych naleşności dotyczących zrealizowanej w 2007r. inwestycji pn. „Przebudowa ul.
Łuşyckiej wraz z przebudową Ronda Jana
Pawła II” w kwocie 95.642zł (dział 600
rozdz.60015 §0970);
2) refundacją poniesionych kosztów przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa Ronda Jana Pawła II”, wykonywanego
w ramach „Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych na Drogach” prowadzonego
przez Ministerstwo Infrastruktury w kwocie
1.395.475zł (dział 600, rozdz.60015 §6323);
zwiększono planowane dochody i wydatki gminy o kwotę 8.224zł,
w związku z dofinansowaniem przez Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion „Sprewa-NysaBóbr” Programu Polsko-Niemiecka Współpraca
Młodzieşy, realizowanego przez:
1) Szkołę Podstawową Nr 8 – 874zł (dział 801,
rozdz.80101 – dochody: §2700; wydatki:
§4300),
2) Szkołę Podstawową Nr 18 – 7.350zł (dział
801, rozdz.80101 – dochody: §2700; wydatki:
§4300);
zmniejszono planowane wydatki gminy o kwo-
Dziennik Urzędowy
– 6601 –
tę 798.000zł, zaplanowane na realizację nişej
wymienionych zadań:
1) rezerwa celowa na wydatki związane z utworzeniem Straşy Miejskiej o kwotę 181.000zł
(dział 758, rozdz. 75818 §4810);
2) inwestycja nr I.90095.3 pn. „Budowa zbiornika na cieku Dłubnia w rejonie ul. Botanicznej
i ul. Zawiszy Czarnego” o kwotę 152.000zł
(dział 900, rozdz. 90095 §6050);
3) inwestycja nr I.60016.4 pn. „Budowa ul. Jesionowej” o kwotę 258.000zł (dział 600,
rozdz. 60016 §6050);
4) inwestycja nr I.71035.1 pn. „Rozbudowa
Cmentarza Komunalnego przy ul. Wrocławskiej” o kwotę 147.000zł (dział 710, rozdz.
71035 §6050);
5) inwestycja nr I.80101.1 pn. „Budowa boiska
sportowego w Zespole Edukacyjnym Nr 2”
o kwotę 44.000zł (dział 801, rozdz. 80101
§6050);
6) inwestycja nr I.90015.5 pn. „Przebudowa
oświetlenia ul. Tadeusza Olbrychta” o kwotę
16.000zł (dział 900, rozdz. 90015 §6050);
zmniejszono planowane wydatki powiatu
o kwotę 83.000zł, zaplanowane na realizację nişej wymienionych zadań:
1) remont zatok autobusowych (Al. Wojska Polskiego, ul. Waryńskiego) o kwotę 71.000zł
(dział 600, rozdz. 60015 §4270);
2) inwestycja nr I.80120.2 pn. „Przebudowa boiska w III Liceum Ogólnokształcącym - etap II
(boisko wielofunkcyjne)” o kwotę 12.000zł
(dział 801, rozdz. 80120 §6050);
1) 48.600zł – zatrudnienie w Miejskim Ośrodku
Sportu i Rekreacji 3. osób, przewidzianych do
prac przy utrzymaniu boisk (dział 926, rozdz.
92604 §3020-600, §4010-37.440, §4040-3.180,
§4110-6.390, §4120-990);
nr I.70001.5 pn. „Adaptacja budynku przy
ul. Foluszowej 89 na budynek z lokalami socjalnymi i pomieszczeniami tymczasowymi”
(dział 700, rozdz.70001 §6210);
nr I.60095.9 pn. „Budowa miejsc parkingowych w ulicach: II Armii, Bułgarskiej, Chopina, Festiwalowej-Ptasiej, Kopernika, Ogrodowej, Sikorskiego, Słowackiej, Staszica
i al. Niepodległości” (dział 600, rozdz. 60095
§6050);
nr II.75416.1 pn. „Zakup sprzętu dla potrzeb
Straşy Miejskiej: samochodu, centrali telef.,
sprzętu
komputerowego,
kserokopiarki”
(dział 754, rozdz. 75416 §6060);
Poz. 1580
5) 541.160zł – dotacja podmiotowa dla miejskich przedszkoli, z przeznaczeniem na utworzenie dodatkowych 7. oddziałów w miejskich przedszkolach nr 3, 7, 11, 22, 37, 38 i 39
(dział 801, rozdz. 80104 §2510), z tego:
- na wynagrodzenia i pochodne – 320.160zł,
- na remonty i zakup niezbędnego wyposaşenia – 221.000zł;
6) 1.449.446zł (dział 853, rozdz. 85305) – na
zwiększenie liczby oddziałów w miejskich
şłobkach (poprzez adaptację budynków
i pomieszczeń, zwiększenie zatrudnienia, zakup wyposaşenia), z tego dla:
a) Şłobka Nr 1 - na rozbudowę istniejącej dobudówki budynku, gdzie zlokalizowane
będą pomieszczenia sanitarne (projekt
+ wykonanie) – 250.000zł (§4270), na modernizację pralni, która będzie obsługiwała
wszystkie miejskie şłobki (projekt + wykonanie) – 200.000zł (§4270), na zakup wyposaşenia
do
tworzonych
oddziałów
– 40.000zł (§4210) oraz na wynagrodzenia
i pochodne dla nowych pracowników i zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
– 48.484zł (§4010-40.096, §4110-6.192,
§4120-984, §4440-1.212),
b) Şłobka Nr 4 - na adaptację pomieszczeń
biurowych na parterze budynku oraz pralni
i
suszarni
(projekt
+
wykonanie)
– 250.000zł (§4270), na zakup wyposaşenia
do tworzonych oddziałów – 40.000zł
(§4210) oraz na wynagrodzenia i pochodne
dla nowych pracowników i zakładowy
fundusz świadczeń socjalnych – 45.712zł
(§4010-37.744, §4110-5.828, §4120-928,
§4440-1.212),
c) Şłobka Nr 7 - na adaptację pomieszczeń
pomocniczo-magazynowych, pralni, magla
(projekt + wykonanie) – 250.000zł (§4270),
na powiększenie zewnętrznych placów zabaw dla dzieci (projekt + wykonanie)
– 200.000zł (§4270), na zakup wyposaşenia
do tworzonych oddziałów – 80.000zł
(§4210) oraz na wynagrodzenia i pochodne
dla nowych pracowników i zakładowy
fundusz świadczeń socjalnych – 45.250zł
(§4010-37.200, §4110-5.550, §4120-950,
§4440-1.550);
7) 90.916zł – zwiększenie funduszu wynagrodzeń dla pracowników şłobków miejskich
(dział 853, rozdz. 85305 §4010-76.773, §40403.140, §4110-9.119, §4120-1.884) – związane
z 4% podwyşkami płac w roku 2007, a nieuwzględnionymi w planie wydatków na rok
2008 oraz z zatrudnieniem nowej pielęgniarki
od początku roku szkolnego 2008/2009.
zwiększono planowane wydatki powiatu o kwotę 19.200zł,
na odprawy emerytalne w Domu Pomocy Społecznej przy al. Słowackiego (dział 852,
rozdz.85202 §4010) – w związku z wejściem
Dziennik Urzędowy
– 6602 –
w şycie ustawy z dnia 28 marca 2008r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu
Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw;
zaplanowane jako dofinansowanie z UE Projektu pn. „Polska gościnność w brytyjskim hotelu”, prowadzonego w ramach Programu Leonardo da Vinci realizowanego przez Zespół
Szkół Ekonomicznych (dział 801, rozdz. 80130
- dochody: §2708-8.841; wydatki: §4308-8.841)
– korekta planu wynikała z przeliczenia kursu
euro.
Uchwałą nr XXX/421/08 Rady Miasta Zielona Góra
z dnia 26 sierpnia 2008 roku
1) dofinansowaniem
przez
Stowarzyszenie
Młodzieşy, realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 18 – 750zł (dział 801, rozdz.
80101 §2700);
2) refundacją przez Fundusz Rozwoju Kultury
Fizycznej poniesionych kosztów przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum Nr 8”
w kwocie 147.000zł (dział 801, rozdz. 80110
§6260);
zwiększono planowane
o kwotę 500.000zł,
dochody
powiatu
w związku z uzyskaniem ponadplanowych
wpływów z opłaty komunikacyjnej (dział 756,
rozdz. 75618 §0420);
zmniejszono planowane wydatki gminy o kwotę 623.976zł, zaplanowane na realizację nişej
1) zadanie inwestycyjne nr I.92695.6 pn. „Rozbudowa stadionu miejskiego przy ul. Wrocławskiej oraz zagospodarowanie terenu
– etap II” o kwotę 473.976zł (dział 926,
rozdz.92695 §6050) – jednocześnie zmieniono
dysponenta zadania i nakłady w roku 2009;
2) zadanie inwestycyjne nr I.92695.6 pn. „Budowa drogi dojazdowej od strony ul. Stefana
Wyszyńskiego do budynku przy ul. Zachodniej 63a” o kwotę 150.000zł (dział 600, rozdz.
60017 §6050);
1) 50.000zł – wyburzenie zdewastowanych garaşy oraz remont skarpy i ogrodzenia przy
budynku Urzędu Miasta ul. Sienkiewicza 8A
(dział 750, rozdz. 75023 §4270);
2) 750zł – dla Szkoły Podstawowej Nr 18 na realizację Programu Polsko-Niemiecka Współ-
Poz. 1580
praca Młodzieşy (dział 801, rozdz. 80101
§4300);
3) 742.426zł – dotacja podmiotowa dla miejskich przedszkoli, z przeznaczeniem na częściowe pokrycie wynagrodzeń z tytułu podwyşki płac dla nauczycieli (dział 801, rozdz.
80104 §2510);
4) 100.000zł – dofinansowanie zadania inwestycyjnego nr I.60016.1 pn. „Dokumentacje budowlane (drogi gminne)” w części dot. wykonania projektu drogi znajdującej się w płd.wsch. części Zielonej Góry łączącej ul. Jagodową i Karową przez ul. Wrocławską, z tego
w roku 2008 – 100.000zł, w roku 2009 –
400.000zł (dział 600, rozdz. 60016 §6050);
5) 70.000zł – dofinansowanie zadania inwestycyjnego nr I.80101.5 pn. „Budowa boiska ze
sztuczną nawierzchnią przy Szkole Podstawowej Nr 1” (dział 801, rozdz. 80101 §6050);
6) 2.200zł – dofinansowanie zadania inwestycyjnego nr I.90015.4 pn. „Budowa oświetlenia ul. Zagłoby (od ul. Szwajcarskiej do
ul. Ketlinga)” (dział 900, rozdz. 90015 §6050);
7) 35.000zł – dofinansowanie zadania inwestycyjnego nr I.90095.5 pn. „Rewitalizacja miasta Zielona Góra” w części dot. podzadania
nr I.90095.5.1 pn. „Renowacja zespołu zabytkowych obiektów dziedzictwa kulturowego
w Zielonej Górze” (dział 900, rozdz. 90095
§6050);
8) 150.000zł – dofinansowanie zadania inwestycyjnego nr I.80110.3 pn. „Budowa boiska zadaszonego przy Gimnazjum Nr 2” (dział 801,
rozdz. 80110 §6050);
1) 149.700zł – dodatkowy zakup druków i tablic
rejestracyjnych dla potrzeb Wydziału Komunikacji (dział 750, rozdz. 75020 §4300);
2) 39.597zł – likwidacja szkód powstałych
w wyniku zdarzeń losowych w Zespole Szkół
Katolickich (dział 801, rozdz. 80120 §2540);
Niektóry ww. wydatki na kwotę 67.947zł sfinansowano ze zwiększonej subwencji ogólnej z rezerwy
budşetu państwa.
Uchwałą nr XXXII/446/08 Rady Miasta Zielona Góra
z dnia 30 września 2008 roku
1) dofinansowaniem
przez
Stowarzyszenie
Młodzieşy, realizowanego przez Gimnazjum
Nr 2 – 2.800zł (dział 801, rozdz. 80110 – dochody: §2700-2.800; wydatki: §4300-2.800);
Dodatkowo dokonano dofinansowania Projektu ze środków własnych Miasta poprzez
Dziennik Urzędowy
– 6603 –
z rozdz. 80195 §4300 na rozdz. 80110 §4300
w kwocie 4.200zł.
2) realizacją przez Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej Projektu pn. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonej
Górze” w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki (Priorytet 7: Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 – Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (na podstawie umowy Nr UDA-POKL.07.01.01-08015/08-00 zawartej pomiędzy Samorządem
Województwa Lubuskiego a Miastem Zielona
Góra o dofinansowanie w formie dotacji
rozwojowej) - 254.854zł (dział 853, rozdz.
85395 - dochody: środki z UE §2008 –
214.092, §6208 – 28.028, środki krajowe
§2009 – 11.260, §6209 – 1.474; wydatki:
§3028 – 1.364, §3029 – 72, §4018 – 69.193,
§4019 – 3.639, §4048 – 4.523, §4049 – 238,
§4118-9.085, §4119-478, §4128-1.441, §412976, §4178-66.769, §4179-3.511, §4218-5.700,
§4219-300, §4268-1.574, §4269-83, §4278-203,
§4279-11, §4288-342, §4289-18, §4308-46.479,
§4309-2.444, §4378-1.864, §4379-98, §44181.843, §4419-97, §4448-2.727, §4449-143,
§4748-985, §4749-52, §6068-28.028, §60691.474);
Dodatkowo dokonuje się dofinansowania
Projektu ze środków własnych Miasta (jako
wkładu krajowego), poprzez przeniesienie
wydatków w dziale 852 w rozdz. 85214
z §3110 na §3119 w kwocie 30.000zł.
W ramach projektu do planu wydatków majątkowych wprowadzono zakupy sprzętu
komputerowego dla potrzeb Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie
29.502zł.
3) rozliczeniem z lat ubiegłych, tj. z tytułu niewykorzystanej części środków zabezpieczonych na dokończenie wydatków niewygasających z roku 2007 w kwocie 482.901zł - zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę budynku
biurowca przy ul. Podgórnej 22” (dział 758,
rozdz. 75814 §0970).
na dokończenie zadania inwestycyjnego pn.
„Wykonanie dokumentacji projektowej na
rozbudowę budynku biurowca przy ul. Podgórnej 22” (dział 750, rozdz. 75023 §6050);
1) zwrotem nadwyşki dochodów własnych (odsetki bankowe z rachunku obsługującego zadanie pn. „Budowa pomnika Ojca Świętego
Jana Pawła II”) w kwocie 201zł (dział 921,
rozdz. 92195 §2400);
Poz. 1580
2) uzyskaniem
ponadplanowych
wpływów
z podatku dochodowego od osób prawnych
CIT w kwocie 194.102zł (dział 756, rozdz.
75621 §0020);
3) rozliczeniem z lat ubiegłych, tj. z tytułu niewykorzystanej części środków zabezpieczonych na dokończenie wydatków niewygasających z roku 2007 na zadanie inwestycyjne
pn. „Modernizacja budynku Centrum Integracji Społecznej” w kwocie 53.941zł (dział
758, rozdz. 75814 §0970) - zadanie zostało zakończone i finansowo rozliczone.
zaplanowane na realizację zadania inwestycyjnego nr I.90095.5 pn. „Rewitalizacja miasta Zielona Góra” (dział 900, rozdz. 90095 §6050-2.126,
§6230-18.711), w związku ze zmianą zasad finansowania inwestycji oraz ujednoliceniem
wersji z treścią wniosku o dofinansowanie
z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko;
1) 193.894zł – dofinansowanie realizacji „Zielonogórskiego programu wyrównywania szans
edukacyjnych dzieci i młodzieşy” (dział 854,
rozdz. 85415 §4300);
2) 10.000zł – dotacja przedmiotowa dla Centrum Integracji Społecznej, z przeznaczeniem
na remont schodów w budynku placówki
(dział 852, rozdz. 85232 §2660);
1) 56.800zł – dofinansowanie zakupu energii na
potrzeby Domu Pomocy Społecznej (dział
852, rozdz. 85202 §4260);
2) 8.387zł – dotacja celowa dla Powiatu Głogowskiego, z przeznaczeniem na pokrycie
kosztów pobytu dzieci z Zielonej Góry w głogowskiej rodzinie zastępczej (dział 852, rozdz.
85204 §2320);
Uchwałą nr XXXIII/474/08 Rady Miasta Zielona Góra
z dnia 4 listopada 2008 roku
zwiększono planowane dochody i wydatki gminy o kwotę 1.228.377zł, w związku z:
1) rozliczeniem końcowym Projektu pn. „Działalność Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze”, realizowanego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój
Zasobów Ludzkich 2004-2006 i zwrotem dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przez
Centrum Integracji Społecznej w kwocie
99.082zł (dział 852, rozdz.85232 §2918);
Ww. środki w kwocie 99.082zł zostały zwrócone Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Lubuskiego (dział 852, rozdz. 85232
§8558).
Dziennik Urzędowy
– 6604 –
2) rozliczeniem z lat ubiegłych, tj. z tytułu niewykorzystanej części środków zabezpieczonych na dokończenie wydatków niewygasających z roku 2007 w kwocie 29.280zł – zadania inwestycyjne pn. „Modernizacja sieci teletechnicznej monitoringu wizyjnego na
os. Pomorskim (światłowody)” i „Monitoring
os. Zacisze i os. Śląskiego – dokumentacja
techniczna” (dział 758, rozdz. 75814 §0970).
na dokończenie ww. zadań inwestycyjnych
(dział 754, rozdz. 75495 §6050).
3) dofinansowaniem
przez
Stowarzyszenie
Młodzieşy, realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 14 – 4.080zł (dział 801, rozdz.
80101 – dochody: §2700; wydatki: §4300);
4) wykonywaniem zadań współfinansowanych
ze środków z Unii Europejskiej, z tego dla:
a) Miejskiego Przedszkola Nr 17 – na Projekt
pn. „Ene, due, rabe – idę do przedszkola”,
realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - 219.224zł (dział
§2008-189.178, środki krajowe §200930.046; wydatki: §2518-189.178, §251930.046);
projektu ze środków własnych Miasta
w kwocie 3.063zł, poprzez przeniesienie
wydatków z działu 801 rozdz. 80104
z §2510 do działu 853 rozdz. 85395 §2519.
b) Centrum Integracji Społecznej – na Projekt
pn. „Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze”, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
- 609.111zł (dział 853, rozdz. 85395 – dochody: środki z UE §2008–517.744, środki
krajowe §2009-91.367; wydatki: §2668–
517.744, §2669–91.367);
5) uzyskaniem ponadplanowych dochodów:
a) przez Şłobek Nr 7 (wpływy z odpłatności za
uczęszczanie dzieci do şłobka) w kwocie
75.000zł (dział 853, rozdz.85305 §0830);
Ww. środki w kwocie 75.000zł przeznaczono na remont ogrodzenia w Şłobku Nr 7
(dział 853, rozdz. 85305 §4270).
b) przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
(wpływy z uruchomionego w roku 2007
lodowiska przy ul. Wrocławskiej oraz naleşności z lat ubiegłych wyegzekwowane
na drodze sądowej) w łącznej kwocie
192.600zł (dział 926, rozdz. 92604 §0830103.003, §0970-89.597);
Ww. środki w kwocie 192.600zł przeznaczono na dofinansowanie bieşącej działalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji – w zakresie obsługi lodowiska (dział
926, rozdz. 92604 §4210-11.310, §4260-
Poz. 1580
113.000, §4270-4.800, §4300-21.000, §448042.490).
zwiększono planowane dochody i wydatki powiatu o kwotę 593.257zł, w związku z wykonywaniem zadań współfinansowanych ze środków z Unii Europejskiej, z tego dla:
1) Zespołu Szkół Ekonomicznych – na Projekt
pn. „Szkoły przygraniczne”, realizowany
w ramach Programu Comenius – Projekty
Wielostronne, na podstawie umowy zawartej
z miastem Wenecja – 7.075zł (dział 801,
7.075; wydatki: §4118–656, §4128–106,
§4178–4.313, §4308-2.000);
2) Zespołu Szkół Ekologicznych – na Projekt pn.
„Sport to zdrowie – integracyjne spotkanie
młodzieşy z Cottbus, Kromeriz i Zielonej Góry”, realizowany w ramach Programu Młodzieş w działaniu – 19.590zł (dział 801, rozdz.
80120 – dochody: środki z UE §2708–19.590;
wydatki: §4178–1.000, §4218–1.300, §4308–
17.040, §4748-30, §4758-220);
Dodatkowo dokonano dofinansowania projektu ze środków własnych Miasta w kwocie
12.000zł, poprzez przeniesienie wydatków
w dziale 801 z rozdz. 80195 §4300 na rozdz.
80120 §4119-324, §4129-47, §4179-1.885,
§4309-9.744.
3) Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego – na Projekt pn. „Fascynacje zaklęte
w nauce i biznesie – ogólnopolski program
rozwoju kompetencji kluczowych w zakresie
nauk matematyczno-przyrodniczych i przedsiębiorczości dla uczniów gimnazjów”, realizowany w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki – 566.592zł (dział 853, rozdz.
85395 – dochody: środki z UE §2008–481.603,
środki krajowe §2009-84.989; wydatki:
§4018–41.132, §4019–7.259, §4118–38.598,
§4119–6.812,
§4128–6.164,
§4129–1.088,
§4178–210.483, §4179–37.144, §4218–80.733,
§4219–14.247, §4308–95.968, §4309–16.935,
§4418–8.525, §4419–1.504);
Uchwałą nr XXXV/490/08 Rady Miasta Zielona Góra
zwiększono planowane dochody i wydatki powiatu o kwotę 196.356zł,
w związku z realizacją przez Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego Projektu pn.
„Zawody związane z winiarstwem szansą dla
Ziemi Lubuskiej” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 196.356zł (dział 853,
rozdz.85395 - dochody: środki z UE §2008 –
191.293, środki krajowe §2009 – 5.063; wydatki:
§4118 – 9.737, §4119 – 258, §4128 – 1.555,
§4129 – 41, §4178 – 63.474, §4179 – 1.680,
§4218 – 90.262, §4219 – 2.389, §4308 – 26.265,
§4309 – 695);
Dodatkowo dokonano dofinansowania Projektu ze
środków własnych Miasta (jako wkładu krajowego),
poprzez przeniesienie wydatków z działu 801 rozdz.
Dziennik Urzędowy
– 6605 –
80195 §4300 do działu 853 rozdz.85395 w kwocie
28.694zł (§4119 – 1.460, §4129 – 234, §4179 – 9.521,
§4219 – 13.539, §4309 – 3.940).
w związku z uzyskaniem ponadplanowych dochodów przez miejskie şłobki (dział 853, rozdz.
85305 §0830);
zaplanowane na realizację przez Miejski Zakład
Komunikacji
zadania
inwestycyjnego
nr I.60004.1 pn. „Poprawa jakości i konkurencyjności transportu miejskiego w Zielonej Górze - etap II” (dział 600, rozdz. 60004 §6210)
- realizację zadania przesunięto na lata 20092010;
1) 82.300zł – dofinansowanie działalności
i utrzymania miejskich şłobków, m.in. na zakup wyposaşenia do sal dziecięcych, kuchni
(zmywarki) oraz sprzętu do pralni i suszarni
(2. pralnic i magla), wypłatę odprawy emerytalnej i zwiększenia odpisu na zakładowe
fundusze świadczeń socjalnych (dział 853,
rozdz. 85305);
2) 500.000zł – dofinansowanie zakupu uşywanych autobusów na wyposaşenie Miejskiego
Zakładu Komunikacji (dział 600, rozdz. 60004
§6210);
3) 5.500zł - dofinansowanie zadania inwestycyjnego nr I.92604.1 pn. „Budowa przyłączy
kanalizacyjnych MOSiR-u do sieci miejskiej”
(dział 926, rozdz. 92604 §6050);
Uchwałą nr XXXVI/498/08 Rady Miasta Zielona Góra
z dnia 16 grudnia 2008 roku
z Unii Europejskiej, z tego dla:
1) Szkoły Podstawowej Nr 1 – na Projekt
pn. „Lubuska Szkoła Równych Szans”, realizowany w ramach Programu Operacyjnego
85395 – dochody: środki z UE §2008-23.366,
środki krajowe §2009-4.124; wydatki: §4118–
1.737, §4119–307, §4128–277, §4129–49,
§4178–11.416, §4179–2.014, §4218–5.610,
§4219–990, §4228–2.125, §4229–375, §4308–
2.201, §4309–389);
2) Szkoły Podstawowej Nr 8 – na Projekt
2.639, §4119–466, §4128–425, §4129–75,
§4178–14.276, §4179–2.519, §4218–1.190,
Poz. 1580
§4219–210, §4308–4.437, §4309–783, §4748–
680, §4749–120, §4758–850, §4759–150);
3) Szkoły Podstawowej Nr 14 – na Projekt pn.
„Lubuska Szkoła Równych Szans”, realizowany w ramach Programu Operacyjnego
2.222, §4119–392, §4128–349, §4129–62,
§4178–14.259, §4179–2.516, §4218–5.865,
§4219–1.035);
4) Szkoły Podstawowej Nr 18 – na Projekt pn.
„Lubuska Szkoła Równych Szans”, realizowany w ramach Programu Operacyjnego
2.516, §4119–444, §4128–402, §4129–71,
§4178–16.394, §4179–2.893, §4218–4.777,
§4219–843, §4248–4.675, §4249–825, §4308–
918, §4309–162);
5) Gimnazjum Nr 6 – na Projekt pn. „Lubuska
Szkoła Równych Szans”, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
środki z UE §2008-30.497, środki krajowe
§2009-5.382; wydatki: §4118–3.144, §4119–
555, §4128–499, §4129–88, §4178–20.327,
§4179–3.587,
§4218–2.706,
§4219–478,
§4308–3.821, §4309–674);
6) Gimnazjum Nr 7 – na Projekt pn. „Lubuska
Szkoła Równych Szans”, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
środki z UE §2008-43.053, środki krajowe
§2009-7.597; wydatki: §4118–2.798, §4119–
494, §4128–445, §4129–78, §4178–19.623,
§4179–3.463,
§4218–6.375,
§4219–1.125,
§4308–12.792,
§4309–2.257,
§4748–510,
§4749–90, §4758–510, §4759–90);
7) Urzędu Miasta – na Projekt pn. „Wspierania
rozwoju gospodarki i turystyki w obszarze
przygranicznym”, realizowany w ramach
Programu Interreg IIIA – 74.363zł (dział 750,
rozdz. 75095 – dochody: środki z UE §202863.740, środki krajowe §2339-10.623;; wydatki: §4308–63.740, §4309–10.623);
Dodatkowo dokonano dofinansowania projektu ze
środków własnych Miasta w kwocie 10.623zł, poprzez przeniesienie wydatków w dziale 750
z rozdz. 75095 z §4300 na §4309.
zwiększono planowane dochody i wydatki powiatu o kwotę 368.943zł, w związku z wykonywaniem zadań współfinansowanych ze środków z Unii Europejskiej, z tego dla:
1) I Liceum Ogólnokształcącego – na Projekt
Dziennik Urzędowy
– 6606 –
2.100, §4119–370, §4128–335, §4129–60,
§4178–13.800,
§4179–2.435,
§4218–850,
§4219–150, §4748–1.870, §4749–330);
2) III Liceum Ogólnokształcącego – na Projekt
4.185, §4119–738, §4128–668, §4129–118,
§4178–27.277, §4179–4.814, §4218–3.825,
§4219–675, §4748–510, §4749–90, §4758–
510, §4759–90);
3) V Liceum Ogólnokształcącego – na Projekt
2.708, §4119–478, §4128–429, §4129–76,
§4178–17.518, §4179–3.091, §4218–6.545,
§4219–1.155, §4308–20.834, §4309–3.676);
4) Zespołu Szkół Budowlanych – na Projekt
885, §4119–156, §4128–143, §4129–25,
§4178–10.362,
§4179–1.829,
§4218–551,
§4219–98, §4248–2.530, §4249–446, §4308–
8.938, §4309–1.577);
5) Zespołu Szkół Ekonomicznych – na Projekt
pn. „Szkoły przygraniczne”, realizowany
w ramach Programu Comenius - Projekty
wielostronne – 644zł (dział 801, rozdz. 80130
– dochody: środki z UE §2708-644; wydatki:
§4118–84, §4128–14, §4178–546);
Dodatkowo dokonuje się dofinansowania
projektu ze środków własnych Miasta
w kwocie 3.349zł, poprzez przeniesienie wydatków w dziale 801 z rozdz. 80195 §4300 na
rozdz. 80130 §4119-433, §4129-70, §41792.846.
6) Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego – na Projekt pn. „Przyjemna rozrywka z poşyteczną edukacją”, realizowany
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki – 218.449zł (dział 853, rozdz. 85395
– dochody: środki z UE §2008–190.597, środki krajowe §2009-27.852; wydatki: §4118–
8.397, §4119–1.227, §4128–1.341, §4129–196,
§4178–76.029, §4179–11.110, §4218–12.756,
§4219–1.864, §4308–92.074, §4309–13.455);
w związku z korektą zadania unijnego (Program
Leonardo da Vinci) realizowanego przez Zespół
Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego
– Projekt pn. „Wspólnotowy program działań
w zakresie kształcenia zawodowego” (dział 801,
Poz. 1580
48.428; wydatki: §4118–3.800, §4128–495,
§4178–19.938,
§4218–1.540,
§4308–4.280,
§4358–1.488, §4418–15.103, §4748–594, §4758–
1.190);
101.000zł,
na bieşące remonty w szkołach podstawowych
(dział 801, rozdz.80101 §4270-32.000) oraz
w gimnazjach (dział 801, rozdz.80110 §427069.000);
1) 24.000zł – na wymianę armatury sanitarnej
w Bursie (dział 854, rozdz.85410 §4270);
2) 83.250zł – na zakup materiałów i wyposaşenia (ławek, krzeseł i stołów do klas szkolnych)
w liceach ogólnokształcących (dział 801,
rozdz.80120 §4210-71.250) i w szkołach zawodowych (dział 801, rozdz.80130 §421012.000);
3) 171.418zł – na realizację Projektu pn. „Centra
kształcenia na odległość na wsiach” przez
Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego (dział 801, rozdz.80140 §4758128.546, §4759-42.872);
Ww. korekty dokonano w związku z uaktualnieniem
planu realizacji ww. projektu, w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów
Ludzkich.
Niektóre ww. wydatki na kwotę 208.250zł sfinansowano ze zwiększonej subwencji ogólnej z rezerwy
budşetu państwa.
Wraz ze zwiększeniem wydatków nieznajdujących
pokrycia w planowanych dochodach – zwiększono
deficyt budşetu o kwotę 171.418zł.
Jednocześnie zwiększono o kwotę 171.418zł przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (§955)
z rachunku powierniczego utworzonego przez Ministerstwem Edukacji Narodowej w celu finansowania
Projektu (SPO RZL) nr 9/2.1a/2006/595 pt. „Centrum
kształcenia na odległość na wsiach”.
Uchwałą nr XXXVII/501/08 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 30 grudnia 2008 roku
zwiększono planowane dochody i wydatki gminy o kwotę 70.000zł,
w związku z uzyskaniem ponadplanowych
wpływów z opłat za wydawanie zezwoleń na
sprzedaş alkoholu (dział 756, rozdz. 75618
§0480);
Ww. środki przeznaczono na realizację zadań bieşących z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (dział 851, rozdz. 85154 §4300).
zwiększono planowane dochody gminy o kwotę 1.501.669zł,
Dziennik Urzędowy
– 6607 –
w związku z otrzymaniem środków z PKO Banku Polskiego S.A. z tytułu przyznania Miastu
Zielona Góra Premii Wsparcia Inwestycji z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w kwocie
1.501.669zł (dział 758, rozdz.75814 §6295);
Wraz ze zwiększeniem dochodów – zmniejszono
deficyt budşetu o kwotę 1.501.669zł.
Jednocześnie zwiększono rozchody budşetu miasta
o kwotę 1.501.669zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
zmniejszono planowane dochody gminy o kwotę 3.821.129zł, w związku z:
1) zmniejszeniem
planowanych
wpływów
z opłaty adiacenckiej w kwocie 1.800.000zł
(dział 700, rozdz. 70005 §0490 zmniejszenie
2.000.000; dział 756, rozdz. 75618 §0490
zwiększenie 200.000) – przeniesienia dochodów z tego ŝródła z działu 700 do działu 756
dokonano w celu ustalenia prawidłowej klasyfikacji budşetowej;
2) refundacją wydatków w roku 2007 dot. zadania inwestycyjnego pn. „Odbudowa Zielonogórskiego Ogrodu Botanicznego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Programu
INTERREG
IIIA
w
kwocie
1.704.557zł (dział 925, rozdz. 92504 §6298);
3) korektą wysokości refundacji wydatków dot.
zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa
stadionu miejskiego przy ul. Wrocławskiej w
Zielonej Górze” współfinansowanego ze
środków środki Unii Europejskiej Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju
Regionalnego w kwocie 316.572zł (dział 926,
rozdz. 92695 §6298).
zmniejszono planowane wydatki gminy o kwotę 10.910.580zł, zaplanowane na realizację nişej
1) 30.000zł – zadanie inwestycyjne nr I.60095.4
pn. „Budowa trasy rowerowej Zielona Góra Połupin” (dział 600, rozdz. 60095 §6050);
pn. „Projekt budowy parkingu na terenie
Szpitala Wojewódzkiego” (dział 600, rozdz.
60095 §6050);
pn. „Polsko-Niemieckie Centrum Informacji
Turystycznej Zielona Góra – Cottbus (w budynku Ratusza)” (dział 630, rozdz. 63001
§6050);
4) 8.700.000zł
–
zadanie
inwestycyjne
nr II.70005.3 pn. „Zakup terenu (87 ha) przeznaczonego pod Strefę Aktywności Gospodarczej w Nowym Kisielinie” (dział 700,
rozdz. 70005 §6060);
pn. „Program wspierania organizacji gospodarczych”,
podzadanie
nr
I.71095.1.1
Poz. 1580
pn. „Adaptacja budynku przy ul. Reja na siedzibę organizacji gospodarczej” (dział 710,
rozdz. 71095 §6050);
6) 220.000zł – przygotowanie małych projektów
partnerskich (dział 750, rozdz. 75095 §4300);
pn. „Rewitalizacja istniejącego budynku dydaktycznego Szkoły Podstawowej Nr 8”
(dział 801, rozdz. 80101 §6050);
pn. „Budowa sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 6” (dział 801, rozdz.80110 §6050)
– zadanie skreślono z planu inwestycji;
pn. „Przebudowa pomieszczeń Domu Kultury
na Chynowie na potrzeby Gimnazjum” (dział
801, rozdz. 80110 §6050);
pn. „Uzbrojenie Lubuskiego Parku Przemysłowego w sieci: wodną, sanitarną i teleinformatyczną” (dział 900, rozdz. 90095 §6050);
pn. „Zagospodarowanie Lasku Piastowskiego” (dział 900, rozdz. 90095 §6050);
pn. „Projekt: Popołudnie zdrowo, bo sportowo w Zielonej Górze z EOG” (dział 926,
rozdz. 92695 §6050) – zadanie skreślono
z planu inwestycji.
zmniejszono planowane wydatki powiatu
o kwotę 690.588zł, zaplanowane na realizację
nişej wymienionych zadań:
pn. „Przebudowa ul. Jędrzychowskiej w Zielonej Górze – etap I” (dział 600, rozdz. 60015
§6050);
pn. „Budowa sali sportowej przy Zespole
Szkół Budowlanych” (dział 801, rozdz. 80130
§6050);
pn. „Termomodernizacja obiektów oświatowych w Zielonej Górze” (dział 801, rozdz.
80195 §6050);
pn. „Adaptacja budynku przy ul. Dąbrowskiego na siedzibę Powiatowego Urzędu Pracy” (dział 853, rozdz. 85333 §6050) – zadanie
skreślono z planu inwestycji.
Wraz ze zmniejszeniem dochodów i wydatków
– zmniejszono deficyt budşetu o kwotę 7.780.039zł.
3. Przeniesienia wydatków pomiędzy działami
i inne zmiany dokonane przez Radę Miasta.
z dnia 26 lutego 2008 roku kwotę 25.813zł,
Przeniesienia dochodów w dziale 801 rozdz. 80195
§2708 i 2709 z planu dochodów na zadania własne
Dziennik Urzędowy
– 6608 –
gminy do planu dochodów na zadania własne powiatu dokonano w związku z mylnym zakwalifikowaniem dochodów dotyczących nw. Projektów
(współfinansowanych ze środków UE):
1) „Nie samą wiedzą şyje człowiek” – projekt
realizowany przez V Liceum Ogólnokształcące, na podstawie umowy zawartej z Fundacją
Rozwoju Demokracji Lokalnej w kwocie
8.087zł,
2) „Między tradycją i nowoczesnością – poszukiwanie rozwiązań w budownictwie” – projekt realizowany przez Zespół Szkół Budowlanych, na podstawie umowy zawartej
z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej
w kwocie 17.726zł.
z dnia 26 lutego 2008 roku kwotę 12.850zł:
1) Przeniesienia wydatków w dziale 801 rozdz.
80104 z §2510 na §6210 w kwocie 12.850zł
(gmina), dokonano w związku z zakwalifikowaniem niektórych zakupów Miejskiego
Przedszkola Nr 39 jako wydatki majątkowe
i koniecznością zmiany dotacji z podmiotowej na celową na zakupy inwestycyjne (dotyczy zakupu sprzętu kuchennego);
2) dodatkowo wprowadzono korektę załącznika
nr 6, w związku ze zmianą nazwy zadania
„Rewitalizacja Miasta Zielona Góra” w części
nr I.90095.5.3:
z „rewitalizacja pozostałych obszarów”,
na „rewitalizacja obszarów miasta Zielona
Góra”;
z dnia 1 kwietnia 2008 roku kwotę 5.170.856zł,
Przeniesień wydatków:
1) w dziale 700 rozdz. 70005 z §4590 i 4600
(z zadań: Odszkodowania za grunty przejęte
pod drogi i wykupy nieruchomości od osób
fizycznych i prawnych) na §6060 w kwocie
313.296zł (gmina) dokonano w związku ze
zmianą formy nabycia niektórych praw majątkowych oraz utworzeniem zadań inwestycyjnych:
a) 266.450zł - nr II.70005.4 pn. „Nabycie prawa własności nieruchomości gruntowej
przy ul. Foluszowej w Zielonej Górze
(dz. nr 53)” – działkę o pow. 5397 m2 przewidziano pod utworzenie (wraz z gruntami
Miasta) terenu inwestycyjnego,
b) 14.500zł - nr II.70005.5 pn. „Nabycie prawa
własności nieruchomości gruntowej przy
ul. Kąpielowej w Zielonej Górze (dz. nr
117/5 i 117/6)” – działkę o pow. 116 m2
przewidziano pod budowę infrastruktury
drogowej,
c) 23.000zł - nr II.70005.6 pn. „Nabycie prawa
własności nieruchomości gruntowej przy
ul. Jędrzeja Śniadeckiego i Alfreda Nobla
w Zielonej Górze (dz. nr 90/7 i 90/8)” –
Poz. 1580
działki o łącznej pow. 218 m2 przewidziano
pod poszerzenie dróg,
d) 9.346zł - nr II.70005.7 pn. „Nabycie prawa
uşytkowania wieczystego nieruchomości
gruntowej przy ul. Elektronowej w Zielonej
Górze (dz. nr 9/1)” – działkę o pow. 67 m2
przewidziano pod budowę drogi;
2) w dziale 854 z rozdz. 85401 §4270 (z zadania:
Remonty świetlic szkolnych - gmina) do
rozdz. 85406 §6050 w kwocie 32.000zł (powiat) dokonano w związku z utworzeniem
nowego zadania inwestycyjnego nr I.85406.1
pn.
„Projekt
przebudowy
budynku
Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej przy
ul. Drzewnej”;
3) w dziale 852 rozdz. 85203 z §6050 (z zadania:
Modernizacja budynku OTZ przy ul. Głowackiego) na §6060 w kwocie 2.500zł (gmina)
dokonano w związku z rozstrzygnięciem przetargu na modernizację Ośrodka Terapii Zajęciowej i koniecznością dofinansowania zakupu wirówki do pralni w Centrum Usług Opiekuńczych;
4) z działu 758 rozdz. 75818 §6800 (z rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne –gmina) do
działu 600 rozdz. 60017 §6050 w kwocie
350.000zł (gmina) dokonano w związku
z utworzeniem nowego zadania inwestycyjnego nr I.60017.3 pn. „Budowa ul. Bananowej”;
5) z działu 710 rozdz. 71004 §4300 (z zadania:
Opracowanie projektów planów zagospodarowania przestrzennego) do działu 900 rozdz.
90095 §4300 w kwocie 28.060zł (gmina) dokonano w związku z koniecznością aktualizacji „Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich dla Miasta Zielona Góra”,
zgodnie z wymogami stawianymi przez Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Lubuskiego na lata 2007-2013;
6) z działu 700 rozdz. 70001 §2650 (3.222.500)
i działu 900 rozdz. 90004 §2650 (1.222.500) do
4.445.000zł (gmina) dokonano w związku
z korektą planu finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.
Zmniejszenie dotacji przedmiotowych w rozdziale
70001 (zakłady gospodarki mieszkaniowej) o kwotę
3.222.500zł oraz w rozdziale 90004 (utrzymanie zieleni w miastach i gminach) o kwotę 1.222.500zł, dokonano w celu ustalenia prawidłowej klasyfikacji
budşetowej dla wydatków związanych z utrzymaniem przez ZGKiM nieruchomości gruntowych
i pasów drogowych.
Uchwałą nr XXIII/329/08 Rady Miasta Zielona Góra
z dnia 29 kwietnia 2008 roku kwotę 2.611.000zł,
Przeniesień środków:
1) w dziale 700 rozdz. 70005 z 4600 (z zadania:
Odszkodowania za grunty przejęte pod drogi
i wykupy nieruchomości od osób prawnych)
Dziennik Urzędowy
– 6609 –
na §6060 w kwocie 250.000zł (gmina) dokonano w związku ze zmianą formy nabycia
niektórych praw majątkowych oraz utworzeniem zadania inwestycyjnego nr II.70005.8
pn. „Nabycie prawa własności nieruchomości gruntowej na os. Mazurskim w Zielonej
Górze (dz. nr 2/9, 856 i 862)” – działka o pow.
2058 m2 zajęta jest przez kolektor kanalizacji
sanitarnej;
2) z działu 750 rozdz. 75023 §6050 (z zadania
inwestycyjnego: Rozbudowa budynku biurowca przy ul. Podgórnej 22 – zadanie skreślono z planu inwestycji) w kwocie
2.000.000zł (gmina) do działu 801:
a) rozdziału 80104 w kwocie 1.000.000zł
(gmina) dokonano w związku z koniecznością wykonania na terenach miejskich
przedszkoli prac budowlanych – remontowych i inwestycyjnych dla zapewnienia
bezpieczeństwa zewnętrznego, z tego:
-
510.000zł (§2510) – na wydatki bieşące
związane z wymianą, remontem i naprawą ogrodzeń, bram i furtek w miejskich
przedszkolach nr 1, 3, 6, 7, 8, 10, 11, 12,
13, 14, 17, 18, 20, 22, 24, 34, 37, 38 i 39,
-
300.000zł (§6210) – na budowę zewnętrznych instalacji oświetleniowych (w tym:
słupy, oprawy, elementy wsporcze, sterowanie) w miejskich przedszkolach nr 1,
3, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 17, 18, 19, 20, 21,
22, 25, 30, 34, 37, 38 i 39,
-
190.000zł (§6210) – na budowę instalacji
monitoringu zewnętrznego w miejskich
przedszkolach nr 3, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 30, 37 i 38;
b) rozdziału
80110
§6050
w
kwocie
1.000.000zł (gmina) dokonano w związku
z koniecznością dofinansowania zadania
inwestycyjnego nr I.80110.3 pn. „Budowa
boiska zadaszonego przy Gimnazjum
Nr 2”;
3) w dziale 750 rozdz. 75023 z §6060 (z zadania
inwestycyjnego: Zakup sprzętu i oprogramowania dla UM – gmina) na §6050 w kwocie 100.000zł (gmina) dokonano w związku
z utworzeniem nowego zadania inwestycyjnego nr I.75023.3 pn. „Budowa sieci teleinformatycznej w budynku przy ul. Artura Grottgera 7”;
4) z działu 851 rozdz. 85153 §4300 (gmina) do
8.000zł (gmina) dokonuje się w związku ze
zmianą formy realizacji niektórych zadań
związanych ze zwalczaniem narkomanii;
Przeniesienia środków na Fundusz Wsparcia
Policji dokonano na wniosek Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze, w związku
z realizacją programu prewencyjnego „Stop
Narkotykom” (zakup od 150. do 200. testerów narkotykowych na ślinę).
Poz. 1580
5) w dziale 851 z rozdz.85195 §2820 do rozdz.
85121 §2560 (dotacja dla Zespołu Rehabilitacji Dzieci i Młodzieşy Niepełnosprawnej
„PROMYK” SP ZOZ) w kwocie 3.000zł (gmina) dokonano w związku ze zmianą formy realizacji niektórych zadań związanych z profilaktyką zdrowotną, tj. wsparciem szkolenia
kadry pedagogicznej i rodzin osób niepełnosprawnych pn. „Psychofizyczny aspektu rozwoju dzieci niepełnosprawnych”;
inwestycyjnego: Adaptacja budynku przy
ul. Fabrycznej na cele kulturalne [Zaułek Artystów] - zadanie skreślono z planu inwestycji - gmina) do działu 900 rozdz. 90095 §6050
w kwocie 50.000zł (gmina), dokonano
w związku z koniecznością połączenia niektórych zadań dotyczących rewitalizacji miasta
przewidzianych we wnioskach o dofinansowanie z LRPO;
inwestycyjnego: Termomodernizacja internatów szkolnych w Zielonej Górze - powiat) do
200.000zł (powiat), dokonano w związku
z rozszerzeniem zakresu termomodernizacji
obiektów oświatowych i edukacyjnych przed
złoşeniem
wniosku
o
dofinansowanie
z LRPO;
8) jednocześnie wprowadzono korektę załącznika nr 6, w związku:
a) ze zmianą przeznaczenia części wydatków
na realizację zakupów inwestycyjnych
przez Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów,
b) ze skreśleniem w kol. 19 (Uwagi) procentowych wartości dofinansowania zadań,
których realizację uwarunkowano otrzymaniem dotacji unijnych;
z dnia 27 maja 2008 roku kwotę 115.620zł,
i wykupy nieruchomości od osób prawnych)
na §6060 w kwocie 1.428zł (gmina) dokonano
w związku ze zmianą formy nabycia niektórych terenów oraz utworzeniem zadania inwestycyjnego nr II.70005.9 pn. „Nabycie
prawa uşytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej przy ul. Ŝródlanej w Zielonej Górze (dz. nr 25/12)” – działkę o pow.
20m2 przeznaczono pod budowę infrastruktury drogowej;
2) w dziale 757 z rozdz. 75704 §8020 (z zadania:
Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń udzielonych przez Miasto) na rozdz. 75702 §8070
w kwocie 114.192zł (gmina) dokonano w celu
zabezpieczenia środków na odsetki od kredytów i poşyczek zaciągniętych przez Miasto
– w związku ze wzrostem stóp procentowych;
Dziennik Urzędowy
– 6610 –
3) jednocześnie wprowadzono korektę załącznika nr 6, w związku z:
a) przekazaniem przez Urząd Miasta niektórych zadań inwestycyjnych innym jednostkom organizacyjnym Miasta:
-
-
zadanie nr I.92109.1 pn. „Modernizacja
widowni Amfiteatru” – Zielonogórskiemu
Ośrodkowi Kultury,
zadanie nr I.92695.2 pn. „Budowa centrum rekreacyjno-sportowego w Zielonej
Górze (basen + hala widowiskowosportowa + parking z infrastrukturą techniczną)” – Miejskiemu Ośrodkowi Sportu
i Rekreacji;
b) dofinansowaniem z rezerwy budşetowej
zadania inwestycyjnego nr I.60015.5
w
kwocie
100.000zł,
zarządzeniem
nr 461/08 Prezydenta Miasta Zielona Góra
z dnia 16 maja 2008r. w sprawie rozdysponowania rezerwy celowej na inwestycje w planie wydatków budşetu miasta
Zielona Góra na 2008 rok;
z dnia 27 maja 2008 roku
dokonano korekty załącznika nr 6 Wydatki związane
z wieloletnimi programami inwestycyjnymi miasta
Zielona Góra na lata 2008-2010 w części dotyczącej
zadania nr I.90095.5.1 pn. „Renowacja zespołu zabytkowych obiektów dziedzictwa kulturowego
w Zielonej Górze wraz z otoczeniem” – polegającej
na zmianie nazwy zadania i niektórych warunków
jego realizacji (nie zmieniono kwoty wydatków);
Uchwałą nr XXVI/359/08 Rady Miasta Zielona Góra
zadania nr I.92695.2 pn. „Budowa centrum rekreacyjno-sportowego w Zielonej Górze (basen + hala
widowiskowo-sportowa + parking z infrastrukturą
techniczną)” – polegającej na zwiększeniu nakładów
na inwestycję o kwotę 32.248.000zł (na lata 20092010), przed rozstrzygnięciem przetargu na jego
realizację.
zadania nr I.90095.5 pn. „Rewitalizacja miasta Zielona Góra” – polegającej na przeniesieniu wydatków
zaplanowanych na realizację w roku 2008 podzadania nr I.90095.5.3 w kwocie 450.000zł na podzadanie
nr I.90095.5.1 w związku z:
-
koniecznością wykonania remontu elewacji
budynku Państwowej Szkoły Muzycznej
w Zielonej Górze 300.000zł,
Poz. 1580
-
zwiększeniem nakładów na rewaloryzację
kościoła pw. Matki Boşej Częstochowskiej
150.000zł;
z dnia 30 czerwca 2008 roku kwotę 183.106zł,
1) w dziale 801 z rozdz. 80195 §4300 (gmina) na
rozdz. 80140 §6050 w kwocie 92.106zł (powiat) dokonano w związku z utworzeniem
nowego zadania inwestycyjnego nr I.80140.1
pn. „Wybudowanie windy dla osób niepełnosprawnych w budynku szkolnym Centrum
Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego
w Zielonej Górze”;
2) w dziale 852 w rozdz. 85203 z §4040 na §6060
w kwocie 7.800zł (gmina) dokonano w związku z utworzeniem nowego zadania inwestycyjnego nr II.85203.2 pn. „Zakup obieraczki
do warzyw dla Centrum Usług Opiekuńczych”;
w kwocie 10.000zł (gmina) dokonano
w związku z utworzeniem nowego zadania
inwestycyjnego nr I.80101.6 pn. „Budowa
monitoringu zewnętrznego w Społecznej
Szkole Podstawowej Nr 1”;
(remont ogrodzeń) w kwocie 11.200zł (gmina) oraz z §6210 na §6050 (budowa zewnętrznych instalacji oświetleniowych i monitoringu zewnętrznego) w kwocie 62.000zł
(gmina) dokonano w związku z potrzebą dostosowania klasyfikacji budşetowej dla wydatków realizowanych przez jednostki budşetowe;
5) jednocześnie wprowadzono korektę załącznika nr 6, w związku z:
a) dofinansowaniem z rezerwy budşetowej
zadania inwestycyjnego nr I.90004.3
pn. „Zakup i montaş urządzeń zabawowych na placach zabaw na terenach komunalnych” w kwocie 10.000zł, zarządzeniem nr 478/08 Prezydenta Miasta Zielona
Góra z dnia 27 maja 2008r. w sprawie rozdysponowania rezerwy celowej na inwestycje w planie wydatków budşetu miasta
Zielona Góra na 2008 rok – zwiększenia
nakładów dokonano przed rozstrzygnięciem procedury przetargowej w celu dostosowania planu do cen zaproponowanych przez oferentów,
b) przeniesieniem wydatków w dziale 750
rozdz. 75023 §6060 z zadania nr II.75023.3
pn. „Zakup systemu regałów jezdnych do
archiwum UM” na zadanie nr II.75023.1
pn. „Zakup kserokopiarek dla UM” w kwocie 15.000zł,
c) zmianą zasad finansowania (w roku 2009
zwiększenie
wydatków
o
kwotę
5.132.638zł) i zmianą nazwy zadania inwe-
Dziennik Urzędowy
– 6611 –
stycyjnego nr I.60015.3 z „Przebudowa
dwóch wiaduktów na ul. Sulechowskiej
- na odcinku od ul. Stanisława Wyspiańskiego do ul. Towarowej wraz z ul. Sulechowską do ul. Urszuli” na „Modernizacja
- na odcinku od ul. Stanisława Wyspiańskiego do ul. Towarowej wraz z ul. Sulechowską do ul. Urszuli”,
d) korektą zapisów zadania nr I.75411.1
pn. „Budowa Jednostki RatowniczoGaśniczej Nr 2 PSP w Zielonej Górze” polegającą na podziale inwestycji na
2 etapy:
-
-
Etap I: Budowa budynku koszarowoszkoleniowego – 6.869.000zł (2005-2008),
Etap II: Budowa hali garaşowej i placu
jednostki – 7.004.177zł (2009-2010);
Uchwałą nr XXVIII/390/08 Rady Miasta Zielona Góra
z dnia 19 sierpnia 2008 roku
Zielona Góra na lata 2008-2010 polegającą na
zwiększeniu w 2009 roku nakładów na realizację:
1) zadania nr I.60015.3 pn. „Modernizacja dwóch
wiaduktów na ul. Sulechowskiej – na odcinku
od ul. Stanisława Wyspiańskiego do ul. Towarowej wraz z ul. Sulechowską do ul. Urszuli”
o kwotę 129.017zł;
2) zadania nr I.60015.9 pn. „Przebudowa ul. Jędrzychowskiej w Zielonej Górze – etap I”
o kwotę 127.500zł.
Zwiększenia w roku 2009 nakładów na realizację
ww. zadań inwestycyjnych dokonano w związku ze
zmianą zasad finansowania tych zadań i potrzebą
ustalenia prawidłowego udziału środków z budşetu
miasta oraz środków, które planowano pozyskać
z Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego LRPO.
Uchwałą nr XXX/421/08 Rady Miasta Zielona Góra
z dnia 26 sierpnia 2008 roku kwotę 100.230zł,
i wykupy nieruchomości od osób prawnych) na
§6060 w kwocie 26.330zł dokonano w związku
ze zmianą formy nabycia niektórych terenów
oraz utworzeniem zadania inwestycyjnego
nr II.70005.10 pn. „Nabycie prawa własności
nieruchomości gruntowej przy ul. Osiedle Mazurskie w Zielonej Górze (dz. nr 2/11)” – działkę
o pow. 219 m2 przeznaczono pod zieleń parkową;
2) z działu 700 rozdz. 70001 §2650 do działu 900
rozdz. 90003 §2650 w kwocie 73.900zł dokonano w związku z koniecznością przesunięcia części przyznanej dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
spowodowanej zwiększeniem (od 1 maja
Poz. 1580
2008r.) stawki VAT i wzrostem zadań związanych
z oczyszczaniem miasta;
3) jednocześnie wprowadzono korektę załącznika
nr 6, w związku ze zmianą:
a) zasad finansowania (w roku 2009) zadania
inwestycyjnego nr I.80130.1 pn. „Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół Budowlanych”;
b) nazwy zadania inwestycyjnego nr I.60015.6
pn. „Przebudowa Trasy Północnej na odcinku między Rondem Stefana Batorego a Rondem Rady Europy” oraz zwiększeniem nakładów w roku 2009;
Uchwałą nr XXXII/446/08 Rady Miasta Zielona Góra
z dnia 30 września 2008 roku kwotę 102.097zł,
w kwocie 2.097zł dokonano w związku z koniecznością dofinansowania (w formie wkładu
własnego miasta) Programu pn. „Monitoring
wizyjny w szkołach i placówkach”, realizowanego na podstawie umowy Nr 108/2008 zawartej pomiędzy Lubuskim Kuratorium Oświaty
a Miastem Zielona Góra, z tego: dla Zespołu
Szkół Ekologicznych – 712zł oraz Zespołu Szkół
Budowlanych – 1.385zł;
2) w dziale 852 rozdz. 85201 z §6060 (z zadania
inwestycyjnego nr II.85201.2 pn. „Zakup samochodu dla potrzeb Pogotowia Opiekuńczego”
– zadanie skreślono z planu) na §§4210, 4260
i 4300 w łącznej kwocie 40.000zł dokonano
w związku z potrzebą dofinansowania bieşącej
działalności Pogotowia Opiekuńczego;
3) z działu 926 rozdz. 92695 §6050 (z zadania inwestycyjnego nr I.92695.8 pn. „Projekt modernizacji boiska sportowego na Chynowie”) do
60.000zł dokonano w związku ze zmianą jednostki realizującej inwestycję oraz zmianą jej
nazwy na „Modernizacja boiska sportowego na
Chynowie”;
4) jednocześnie wprowadzono korektę załącznika
nr 6, w związku z przeniesieniem części środków w kwocie 64.300zł z zadania inwestycyjnego nr I.80104.2 pn. „Budowa zewnętrznych instalacji oświetleniowych i monitoringu zewnętrznego w miejskich przedszkolach” na
nowe zadanie inwestycyjne nr I.80104.3 pn.
„Budowa i przebudowa ogrodzeń w miejskich
przedszkolach”;
z dnia 4 listopada 2008 roku kwotę 500.000zł,
1) z działu 750 rozdz. 75075 §4300 z zadania
„Promocja miasta poprzez sport” w kwocie
500.000zł,
2) do działu 851 rozdz. 85117 §6230 w kwocie
300.000zł dokonano w związku z dofinansowa-
Dziennik Urzędowy
– 6612 –
niem zadania inwestycyjnego nr I.85117.1 pn.
„Partycypacja w kosztach budowy Zakładu
Opiekuńczo-Pielęgnacyjnego przy ul. Prostej”;
200.000zł dokonano w związku z dofinansowaniem zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu,
zleconych stowarzyszeniom;
z dnia 4 listopada 2008 roku kwotę 437.645zł,
1) z działów:
a) 710 rozdz.71095 §6050 z zadania inwestycyjnego nr I.71095.1 pn. „Program wspierania
organizacji gospodarczych” w części dotyczącej podzadania nr I.71095.1.2 pn. „Platforma gospodarcza Zielona Góra - Cottbus” jednocześnie w nazwie podzadania zmieniono słowo „gospodarcza” na „innowacyjna”
w kwocie 30.000zł,
b) 758 rozdz.75818 §6800 z rezerwy celowej na
inwestycje w kwocie 34.520zł,
c) 600 rozdz.60015 §6050 z zadania inwestycyjnego nr I.60015.6 pn. „Przebudowa Trasy
Północnej w Zielonej Górze w ciągu drogi
krajowej nr 32” w kwocie 200.000zł;
2) do działów:
a) 852 rozdz. 85219 §6060 w kwocie 45.000zł
dokonano w związku z utworzeniem nowego
zadania inwestycyjnego nr II.85219.1 pn.
„Zakup sprzętu komputerowego i kserokopiarek dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze”,
b) 900 rozdz. 90095 §6230 w kwocie 219.520zł
dokonano w związku z dofinansowaniem zadania inwestycyjnego nr I.90095.5 pn. „Rewitalizacja miasta Zielona Góra” podzadania
nr I.90095.5.1 pn. „Renowacja zespołu zabytkowych obiektów dziedzictwa kulturowego
w Zielonej Górze” w części dot. renowacji
budynku Państwowej Szkoły Muzycznej
w Zielonej Górze;
Jednocześnie przeniesiono kwotę 15.497zł
z podzadania nr I.90095.5.3 pn. „Rewitalizacja obszarów miasta Zielona Góra” na podzadanie nr I.90095.5.1 pn. „Renowacja zespołu zabytkowych obiektów dziedzictwa kulturowego w Zielonej Górze” (dział 900, rozdz.
90095 §6230);
3) w dziale 853 rozdz. 85305 z §4210 na §6060
w kwocie 11.420zł dokonano w związku
z utworzeniem nowego zadania inwestycyjnego nr II.85305.1 pn. „Zakup 2. zmywarek dla
Şłobka Nr 7”;
4) w dziale 600 z rozdz. 60016 z §6050 (z zadania
inwestycyjnego: Dokumentacja budowlana
– drogi gminne) na rozdz. 60015 §4270 w kwocie 120.000zł dokonano w związku z koniecznością odtworzenia konstrukcji jezdni ulic Nowej
i Horsztyńskiego po zakończeniu budowy kana-
Poz. 1580
lizacji sanitarnej przez Spółkę z o.o. „Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja”;
w kwocie 41.705zł dokonano w związku z utworzeniem nowego zadania inwestycyjnego
nr II.75411.1 pn. „Zakup sprzętu ratowniczego
dla Komendy Miejskiej Państwowej Straşy Poşarnej w Zielonej Górze”;
6) jednocześnie dokonano korekty załącznika nr 6,
w związku z otrzymaniem dotacji z budşetu
państwa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych nr I.85202.1 (Modernizacja Domu Pomocy
Społecznej przy ul. Słowackiego - 60.000zł)
i II.85212.1 (Zakup sprzętu komputerowego dla
potrzeb Urzędu Miasta - 35.000zł – niezbędnego
w realizacji zadań zleconych Miasta z zakresu
wypłaty świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych) oraz wprowadzeniem ich do
budşetu zarządzeniem nr 760/08 Prezydenta
Miasta z dnia 8 września 2008r.
Uchwałą nr XXXV/490/08 Rady Miasta Zielona Góra
Zielona Góra na lata 2008-2010 - w związku z otrzymaniem dotacji z budşetu państwa (w planie zadań
zleconych) na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych:
1) Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – 45.000zł, na zakup samochodu słuşbowego,
2) Komendy Miejskiej Państwowej Straşy Poşarnej – 80.633zł, na zakup sprzętu i wyposaşenia.
Ww. środki zostały wprowadzone do budşetu zarządzeniami Prezydenta Miasta.
Uchwałą nr XXXVI/498/08 Rady Miasta Zielona Góra
z dnia 16 grudnia 2008 roku kwotę 610.110zł,
1) w dziale 801 z rozdz. 80195 §§4280, 4300 i 4430
na rozdz. 80104 w łącznej kwocie 110.000zł, dokonano w związku z:
a) koniecznością wymiany okien w miejskich
przedszkolach nr 7, 22 i 37 – 50.000zł (§2510),
b) utworzeniem nowego zadania inwestycyjnego nr I.80104.4 pn. „Modernizacja kotłowni
z węglowej na gazową w Miejskim Przedszkolu Nr 13” – 60.000zł (§6210) – dodatkowo
zadanie współfinansowano ze środków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w kwocie 220.000zł;
w kwocie 7.260zł, dokonuje się w związku z dofinansowaniem
zadania
inwestycyjnego
nr II.85305.1 pn. „Zakup obieraczki dla potrzeb
Şłobka Miejskiego Nr 7”;
w kwocie 850zł dokonano w związku z przekazaniem dotacji celowej dla Powiatu Şarskiego,
Dziennik Urzędowy
– 6613 –
z przeznaczeniem na realizację (w ramach profilaktyki raka szyjki macicy) programu szczepień
przeciwko wirusowi HPV wśród dziewcząt z Zielonej Góry uczęszczających do Ośrodka dla
Dzieci z Wadami Słuchu i Mowy w Şarach;
4) z działu 851 rozdz. 85195 §§2820, 4170 i 4280 do
działu 853 rozdz. 85305 §4210 w łącznej kwocie
42.000zł dokonano w związku z koniecznością
zakupu materiałów i wyposaşenia do nowo
powstałych oddziałów w miejskich şłobkach
(po 14.000zł dla şłobków miejskich nr 1, 4 i 7);
o kwotę 1.005.986zł.
2) zarządzenia w sprawie przeniesienia wydatków
budşetowych pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu:
-
w kwocie 450.000zł, dokonano w związku
z utworzeniem nowego zadania inwestycyjnego nr I.85305.1 pn. „Rozbudowa i modernizacja
budynku Şłobka Miejskiego Nr 1” .
Uchwałą nr XXXVII/501/08 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 30 grudnia 2008 roku kwotę 118.000zł,
1) z działu 851 rozdz. 85154 §6050 z zadania inwestycyjnego nr I.85154.2 pn. „Budowa boiska ze
sztuczną nawierzchnią przy Szkole Podstawowej Nr 14” w kwocie 43.000zł oraz z działu 852
rozdz. 85215 §3110 z zadania „Wypłata dodatków mieszkaniowych” w kwocie 75.000zł,
118.000zł dokonano w związku z koniecznością
zrównowaşenia dochodów z tytułu wpływów
z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaş alkoholu z wydatkami na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
4. Zmiany w planie budżetu dokonane zarządzeniami Prezydenta Miasta.
Prezydent Miasta, działając na podstawie art.188
ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104
z póŝn. zm.) oraz upowaşnień udzielonych przez
Radę Miasta, dokonał zmian w planie budşetu następującymi zarządzeniami:
1) zarządzenia zmieniające uchwałę w sprawie
budşetu miasta na rok 2008:
-
nr 342/08 z 31 marca 2008r., nr 347/08 z 31 marca 2008r., nr 385/08 z 18 kwietnia 2008r., nr
402/08 z 25 kwietnia 2008r., nr 446/08 z 9 maja
2008r., nr 463/08 z 16 maja 2008r., nr 493/08
z 30 maja 2008r., nr 577/08 z 30 czerwca 2008r.,
nr 607/08 z 14 lipca 2008r., nr 648/08 z 31 lipca
2008r., nr 714/08 z 25 sierpnia 2008r., nr 760/08
z 8 września 2008r., nr 773/08 z 11 września
2008r., nr 825/08 z 30 września 2008r., nr 828/08
z 30 września 2008r., nr 850/08 z 9 paŝdziernika
2008r., nr 916/08 z 31 paŝdziernika 2008r., nr
961/08 z 20 listopada 2008r., nr 963/08 z 24 listopada 2008r., nr 983/08 z 28 listopada 2008r.,
nr 984/08 z 28 listopada 2008r., nr 997/08
z 28 listopada 2008r. i nr 1060/08 z 22 grudnia
2008r.;
Na podstawie ww. zarządzeń budşet miasta po
stronie dochodów i wydatków zwiększono
Poz. 1580
nr 88/08 z 25 stycznia 2008r., nr 140/08
z 31 stycznia 2008r., nr 141/08 z 31 stycznia
2008r., nr 165/08 z 8 lutego 2008r., nr 212/08
z 21 lutego 2008r., nr 213/08 z 21 lutego 2008r.,
nr 227/08 z 29 lutego 2008r., nr 262/08
z 12 marca 2008r., nr 263/08 z 12 marca 2008r.,
nr 343/08 z 31 marca 2008r., nr 345/08 z 31 marca 2008r., nr 388/08 z 18 kwietnia 2008r., nr
403/08 z 25 kwietnia 2008r., nr 404/08
z 25 kwietnia 2008r., nr 444/08 z 9 maja 2008r.,
nr 445/08 z 9 maja 2008r., nr 462/08 z 16 maja
2008r., nr 476/08 z 23 maja 2008r., nr 490/08
z 29 maja 2008r., nr 491/08 z 29 maja 2008r., nr
576/08 z 30 czerwca 2008r., nr 584/08 z 7 lipca
2008r., nr 606/08 z 14 lipca 2008r., nr 611/08
z 16 lipca 2008r., nr 644/08 z 29 lipca 2008r., nr
649/08 z 31 lipca 2008r., nr 713/08 z 25 sierpnia
z 8 września 2008r., nr 809/08 z 22 września
2008r., nr 826/08 z 30 września 2008r., nr 827/08
883/08 z 17 paŝdziernika 2008r., nr 884/08
z 17 paŝdziernika 2008r., nr 898/08 z 24 paŝdziernika 2008r., nr 899/08 z 24 paŝdziernika
2008r., nr 937/08 z 13 listopada 2008r., nr
960/08 z 20 listopada 2008r., nr 962/08 z 20 listopada 2008r., nr 978/08 z 27 listopada 2008r.,
nr 982/08 z 28 listopada 2008r., nr 985/08
z 28 listopada 2008r., nr 995/08 z 28 listopada
2008r., nr 996/08 z 28 listopada 2008r., nr
998/08 z 1 grudnia 2008r., nr 1008/08 z 3 grudnia 2008r., nr 1041/08 z 12 grudnia 2008r., nr
1061/08 z 22 grudnia 2008r., nr 1062/08
z 22 grudnia 2008r., nr 1063/08 z 22 grudnia
2008r., nr 1084/08 z 23 grudnia 2008r., nr
1091/08 z 29 grudnia 2008r. i 1093/08 z 30 grudnia 2008r.;
3) zarządzenia w sprawie rozdysponowania rezerw budşetowych w planie wydatków budşetu
miasta na 2008 rok:
-
nr 40/08 z 15 stycznia 2008r., nr 87/08
z 25 stycznia 2008r., nr 164/08 z 8 lutego 2008r.,
nr 264/08 z 12 marca 2008r., nr 344/08 z 31 marca 2008r., nr 346/08 z 31 marca 2008r., nr 386/08
z 18 kwietnia 2008r., nr 387/08 z 18 kwietnia
2008r., nr 405/08 z 25 kwietnia 2008r., nr 415/08
z 28 kwietnia 2008r., nr 461/08 z 16 maja 2008r.,
nr 478/08 z 27 maja 2008r., nr 506/08 z 5 czerwca 2008r., nr 540/08 z 17 czerwca 2008r., nr
542/08 z 18 czerwca 2008r., nr 617/08 z 18 lipca
912/08 z 28 paŝdziernika 2008r., nr 938/08
z 13 listopada 2008r. i nr 998/08 z 1 grudnia
2008r.
Szczegółowy podział rezerw opisano w pkt 5.
Dziennik Urzędowy
– 6614 –
Poz. 1580
5. Rozdysponowanie rezerw budżetowych.
25 kwietnia 2008r.) 10.000zł,
Uchwałami Rady Miasta i zarządzeniami Prezydenta
Miasta rozdysponowano rezerwy budşetowe w wysokości 4.984.191zł,
dofinansowanie zadania związanego z zewnętrzną obsługą prawną w zakresie spraw
prowadzonych przez poszczególne wydziały
Urzędu Miasta (zarządzenie nr 415/08 Prezydenta Miasta z dnia 28 kwietnia 2008r.)
48.800zł,
z tego:
1) Rezerwa ogólna na wydatki bieşące w kwocie
470.144zł, z przeznaczeniem na/dla:
wypłatę nagrody pienięşnej dyrektorowi Zielonogórskiego Ośrodka Kultury – Pani Wandzie Rudkowskiej, w związku z jej przejściem
na emeryturę (zarządzenie nr 87/08 Prezydenta Miasta z dnia 25 stycznia 2008r.) 2.000zł,
dofinansowanie programu pilotaşowego pn.
„Trener Pracy – zatrudnienie wspomagane
osób niepełnosprawnych” realizowanego
przez Centrum Usług Opiekuńczych (zarządzenie nr 264/08 Prezydenta Miasta z dnia
12 marca 2008r.) 7.044zł,
dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Przystanek şyczeń” organizowanego przez Telewizję Przewodową Zielona Góra z okazji Dnia
Kobiet (zarządzenie nr 264/08 Prezydenta
dofinansowanie organizacji festynu dla
mieszkańców miasta, który odbył się na terenie Giełdy Przemysłowo-Samochodowej
w dniu 16 marca 2008r. (zarządzenie
2008r.) 10.000zł,
promocję miasta podczas gali finałowej konkursu „Miss Ziemi Lubuskiej i Miss Nastolatek 2008” (zarządzenie nr 346/08 Prezydenta
zagospodarowanie terenu po byłej fontannie
na Placu Powstańców Wielkopolskich (przed
Filharmonią) (zarządzenie nr 346/08 Prezydenta Miasta z dnia 31 marca 2008r.)
30.000zł,
dofinansowanie wydania przez WiMBP Księgi Pamiątkowej poświęconej poecie zielonogórskiemu Henrykowi Szylkinowi (zarządzenie nr 387/08 Prezydenta Miasta z dnia
18 kwietnia 2008r.) 3.000zł,
dofinansowanie udziału zielonogórskich muzyków jazzowych w międzynarodowym konkursie Bucharest International Jazz Competition 2008, który odbył się w dniach
7-13 maja 2008r. w stolicy Rumunii (zarządzenie nr 387/08 Prezydenta Miasta z dnia
18 kwietnia 2008r.) 3.500zł,
promocję miasta podczas kampanii reklamowej (w kraju i zagranicą) związanej z prezentacją nowej płyty zielonogórzanki Urszuli
Dudziak (zarządzenie nr 405/08 Prezydenta
Miasta z dnia 25 kwietnia 2008r.) 20.000zł,
dofinansowanie koncertu zespołu Lady Pank,
organizowanego w ramach obchodów Dni
Kultury Studenckiej – Bachanalia 2008 (zarządzenie nr 405/08 Prezydenta Miasta z dnia
nagrody dla laureatów Festiwalu Piosenki
Rosyjskiej w Zielonej Górze (zarządzenie
nr 506/08 Prezydenta Miasta z dnia 5 czerwca
2008r.) 15.000zł,
zwiększenie wydatków na stypendia twórcze
i artystyczne przyznawane corocznie podczas
Dni Zielonej Góry za szczególne osiągnięcia
kulturalne (zarządzenie nr 506/08 Prezydenta
Miasta z dnia 5 czerwca 2008r.) 3.000zł,
zwiększenie wydatków na stypendia dla dzieci i młodzieşy szczególnie uzdolnionych sportowo przyznawane corocznie podczas Dni
Zielonej Góry (zarządzenie nr 540/08 Prezydenta Miasta z dnia 17 czerwca 2008r.)
2.000zł,
organizację pogrzebów honorowych obywateli i zasłuşonych osób dla miasta (zarządzenie nr 617/08 Prezydenta Miasta z dnia 18 lipca 2008r.) 2.000zł,
dofinansowanie organizacji „Festiwalu Prezentacji Kultury Polaków na Kresach
Wschodnich i Bukowinie”, który odbył się
w dniach 17-19 paŝdziernika w Zielonej Górze (zarządzenie nr 715/08 Prezydenta Miasta
z dnia 25 sierpnia 2008r.) 9.000zł,
dofinansowanie organizacji koncertu Jose
Torresa, który odbył się w dniu 29 sierpnia
w Zielonej Górze (zarządzenie nr 715/08 Prezydenta Miasta z dnia 25 sierpnia 2008r.)
5.000zł,
medialną i wizualną kampanię promocyjną
miasta w związku z utworzeniem Lubuskiej
Wyşszej Szkoły Zdrowia Publicznego w Zielonej Górze - realizacja koncepcji prezentacji
Miasta jako znaczącego ośrodka akademickiego na terenie kraju (zarządzenie nr 774/08
15.000zł,
dofinansowanie organizacji znaczących imprez i zawodów sportowych o randze ogólnopolskiej i międzynarodowej z udziałem
zawodników zielonogórskich klubów (zarządzenie nr 774/08 Prezydenta Miasta z dnia
11 września 2008r.) 20.000zł,
dofinansowanie akcji szczepień ochronnych
przeciwko grypie pod hasłem „Profilaktyka
grypy wśród osób starszych” oraz badań
mammograficznych wśród kobiet - mieszkanek Zielonej Góry w wieku 45-49 lat (zarządzenie nr 835/08 Prezydenta Miasta z dnia
6 paŝdziernika 2008r.) 38.000zł,
dofinansowanie zadań w zakresie wspierania
sportu
kwalifikowanego
(zarządzenie
Dziennik Urzędowy
– 6615 –
zwiększenie
wydatków
zaplanowanych
w budşecie na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu pn. „Finansowanie lub
dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu, zlecanych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność poşytku
publicznego” (zarządzenie nr 848/08 Prezydenta Miasta z dnia 9 paŝdziernika 2008r.)
100.000zł,
dofinansowanie organizacji uroczystości
z okazji Święta Niepodległości (zarządzenie
dofinansowanie organizacji XIX Chorągwianej Zbiórki Druşynowych z okazji 60-lecia
uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw
Człowieka pn. „Mikołaje 24/h”, która odbyła
się w dniach 5-7 grudnia br. w Zielonej Górze
dofinansowanie zadań kulturalno - integracyjnych związanych z realizacją projektu
pt. „Mikołaj przychodzi do zielonogórskiego
seniora” (zarządzenie nr 998/08 Prezydenta
Miasta z dnia 1 grudnia 2008r.) 20.000zł;
Poz. 1580
do ul. Wrocławskiej” (zarządzenie nr
461/08 Prezydenta Miasta z dnia 16 maja
2008r.) 100.000zł,
zadanie nr I.90004.3 pn. „Zakup i montaş
urządzeń zabawowych na placach zabaw
na terenach komunalnych” (zarządzenie nr
478/08 Prezydenta Miasta z dnia 27 maja
2008r.) 10.000zł,
zadanie nr I.90095.2 pn. „Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno-sportowe
przy ul. Kordiana (w tym budowa placu
zabaw z boiskiem do koszykówki)”
(uchwała nr XXVIII/389/08 Rady Miasta
z dnia 19 sierpnia 2008r.) 30.000zł,
zadanie nr I.92695.1 pn. „Budowa boiska
sportowego w obrębie Starówki – Parku
Sowińskiego” (uchwała nr XXVIII/389/08
Rady Miasta z dnia 19 sierpnia 2008r.)
83.000zł,
zadanie nr I.92695.7 pn. „Budowa osiedlowego boiska wielofunkcyjnego przy
ul. Anny Jagiellonki” (uchwała nr
XXVIII/389/08 Rady Miasta z dnia 19 sierpnia 2008r.) 42.000zł,
Na dzień 31 grudnia 2008r. pozostała nierozdysponowana rezerwa ogólna na wydatki
bieşące w kwocie 129.856zł.
zadanie nr I.90095.5 pn. „Rewitalizacja
miasta Zielona Góra” w części dot. renowacji budynku Państwowej Szkoły Muzycznej w Zielonej Górze (uchwała nr
XXXIII/474/08 Rady Miasta z dnia 4 listopada 2008r.) 34.520zł;
2) Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne
w łącznej kwocie 3.646.325zł, z tego:
b) na zadania inwestycyjne wspólne z innymi
podmiotami – 2.850.000zł, z tego na:
a) na dofinansowanie inwestycji zaplanowanych w budşecie – 796.325zł, z tego na:
nowe zadanie inwestycyjne nr I.60017.3
pn. „Budowa ul. Bananowej” (uchwała nr
XXI/310/08 Rady Miasta z dnia 31 marca
2008r.) 350.000zł,
zadanie nr I.60015.3 pn. „Przebudowa
- na odcinku od ul. Stanisława Wyspiańskiego do ul. Towarowej wraz z ul. Sulechowską do ul. Urszuli” (zarządzenie
nr 40/08 Prezydenta Miasta z dnia
15 stycznia 2008r.) 31.540zł,
zadanie nr I.60017.1 pn. „Projekt przebudowy drogi wraz z oświetleniem od pętli
autobusowej MZK na os. Śląskim do budynku nr 21 - Wachlarz” (zarządzenie nr
40/08 Prezydenta Miasta z dnia 15 stycznia
2008r.) 2.265zł,
zadanie nr I.92695.6 pn. „Rozbudowa stadionu miejskiego przy ul. Wrocławskiej
oraz zagospodarowanie terenu - etap II”
z dnia 8 lutego 2008r.) 263.000zł,
zadanie nr I.80101.3 pn. „Budowa boiska
ze sztuczną nawierzchnią przy Szkole Podstawowej Nr 15” (zarządzenie nr 344/08
Prezydenta Miasta z dnia 31 marca 2008r.)
200.000zł,
zadanie nr I.60015.5 pn. „Przebudowa
Ronda 11 Listopada wraz z ul. Podgórną
dofinansowanie zadania inwestycyjnego
nr I.90095.5 pn. „Rewitalizacja miasta Zielona Góra”, w części I.90095.5.3 „rewitalizacja obszarów miasta Zielona Góra” (zarządzenie nr 386/08 Prezydenta Miasta
z dnia 18 kwietnia 2008r.) 2.500.000zł;
c) na inwestycje dla jednostek Samorządu Województwa Lubuskiego na wkład krajowy do
projektów współfinansowanych z Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego
(1.000.000zł) – w roku 2008 nie rozdysponowano tej części rezerwy;
Na dzień 31 grudnia 2008r. pozostała nierozdysponowana kwota 2.203.675zł.
3) Rezerwa celowa na wydatki związane z utworzeniem Straşy Miejskiej w kwocie 867.722zł,
wydatki bieşące związane z utworzeniem
formacji Straşy Miejskiej (zarządzenie nr
542/08 Prezydenta Miasta z dnia 18 czerwca
2008r.) 686.722zł,
zakup sprzętu dla potrzeb Straşy Miejskiej:
samochodu, centrali telefonicznej, sprzętu
Dziennik Urzędowy
– 6616 –
komputerowego, kserokopiarki (uchwała nr
XXVII/385/08 Rady Miasta z dnia 30 czerwca
2008r.) 181.000zł;
Na dzień 31 grudnia 2008r. pozostała nierozdysponowana kwota 132.278zł.
Poz. 1580
nia kryzysowego (10.000zł) – w roku 2008 nie
rozdysponowano tej części rezerwy.
6. Wydatki niewygasające.
6.1. Wykonanie wydatków niewygasających z roku
2007:
4) Rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządza-
Lp.
Dział
Rozdział
1
2
3
1
600
60015
2
600
60015
3
600
60015
4
600
60015
5
630
63001
6
700
70095
7
750
75023
8
754
75495
Wyszczególnienie
Wydatki
planowane
z tego:
wydatki
bieżące
wydatki
majątkowe
7
Wydatki
wykonane
Wskaźnik
% wykonania
4
5
6
8
9
Dokumentacja budowlana (drogi powiatowe) – przebudowa ul. Aleja Zjednoczenia
109 703
109 703
109 702
100,0 %
Remont zatok autobusowych przy
ul. Podgórnej
i ul. Gen. Józefa Bema
233 766 233 766
233 765
100,0 %
Przebudowa ul. Łuşyckiej wraz z przebudową Ronda Jana
Pawła II
2 449 946
2 449 946
2 236 369
91,3 %
Zadanie zostało zakończone, pozostałe środki przekazano na rachunek dochodów
budşetu miasta.
Przebudowa Ronda
11 Listopada wraz
z ul. Podgórną do
ul. Wrocławskiej
69 052
69 052
69 052
100,0 %
Polsko-Niemieckie
Centrum Informacji
Turystycznej Zielona
Góra - Cottbus
61 000
61 000
61 000
100,0 %
Budowa budynku
mieszkalnego z lokalami socjalnymi wraz
z zagospodarowaniem terenu
99 979
99 979
99 979
100,0 %
Wykonanie dokumentacji projektowej na
rozbudowę budynku
biurowca przy
ul. Podgórnej 22
482 901
482 901
0
0,0 %
Środki zabezpieczone na to zadanie w kwocie 482.901zł zostały przekazane na dochody budşetu miasta (uchwała nr XXXII/446/08 Rady Miasta z dnia 30.09.2008r.). Ze
względu na przedłuşenie terminu realizacji, inwestycja została włączona do planu
budşetu na rok 2008.
Modernizacja sieci
teletechnicznej monitoringu wizyjnego na
os. Pomorskim
(światłowody)
16 470
16 470
0
0,0 %
Środki zabezpieczone na to zadanie w kwocie 16.470zł zostały przekazane na dochody budşetu miasta (uchwała nr XXXIII/474/08 Rady Miasta z dnia 04.11.2008r.). Ze
budşetu na rok 2008. Zadanie zostało zakończone.
Dziennik Urzędowy
1
2
3
9
754
75495
10
801
80101
11
801
80110
12
801
80110
13
851
85154
14
852
85202
15
900
90004
16
900
90095
17
926
92695
Razem
– 6617 –
Poz. 1580
4
5
6
7
8
9
Monitoring os. Zacisze i os. Śląskiego
– dokumentacja
techniczna
12 810
12 810
0
0,0 %
Środki zabezpieczone na to zadanie w kwocie 12.810zł zostały przekazane na dochody budşetu miasta (uchwała nr XXXIII/474/08 Rady Miasta z dnia 04.11.2008r.). Ze
budşetu na rok 2008. Zadanie zostało zakończone.
Remont węzła cieplnego i doprowadzenie ciepłej wody do
pomieszczeń sanitarnych w budynku
Zespołu Edukacyjnego Nr 2
90 000
90 000
25 000
27,8 %
Środki zabezpieczone na to zadanie w kwocie 65.000,-zł zostały przekazane na dochody budşetu miasta (uchwała nr XXIII/329/08 Rady Miasta z dnia 29.04.2008r.). Ze
względu na przedłuşenie terminu realizacji, remont został włączony do planu budşetu na rok 2008. Zadanie zostało zakończone.
Budowa boiska zadaszonego
w Gimnazjum Nr 2
967 660
967 660
967 660
100,0 %
Budowa boiska wielofunkcyjnego
w Gimnazjum Nr 8
294 100
294 100
294 100
100,0 %
Modernizacja budynku Centrum Integracji Społecznej
370 380
370 380
316 439
85,4 %
Zadanie zostało zakończone, pozostałe środki przekazano na rachunek dochodów
budşetu miasta.
Modernizacja Domu
Pomocy Społecznej
przy ul. Słowackiego
549 600
549 600
549 600
100,0 %
Zagospodarowanie
skweru przy
al. Niepodległości /
ul. Kazimierza Wielkiego
24 300
24 300
24 300
100,0 %
Zagospodarowanie
terenu na cele rekreacyjno-spacerowe
przy ul. Waszczyka
46 741
46 741
46 741
100,0 %
Modernizacja obiektu
przy ul. Stanisława
Wyspiańskiego 17,
kryta pływalnia wraz
z salą sportową
– etap VII
87 840
87 840
87 840
100,0 %
85,8 %
5 966 248 323 766
5 642 482
5 121 547
6.2. Wydatki budşetu miasta ‘2008, które nie wygasły z upływem roku budşetowego:
1
2
– 6618 –
§
Wyszczególnienie
Kwota
3
4
5
6
RAZEM
Ostateczny
termin
dokonania
wydatków
9
z tego:
wydatki
bieżące
wydatki
majątkowe
7
8
3 746 171
819 036
2 927 135
3 206 569
759 036
2 447 533
Transport i łączność
876 250
47 580
828 670
60016
242 008
47 580
194 428
Zakup usług remontowych
47 580
47 580
0
Opracowanie dokumentacji projektowej na
przebudowę pasów drogowych i ciągów pieszych
przy ul. Chrobrego 35-61
47 580
47 580
194 428
0
1
2
ZADANIA WŁASNE GMINY
3
600
4
Poz. 1580
Rozdział
Lp.
Dział
Dziennik Urzędowy
5
Drogi publiczne gminne
4270
6
7
6050
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
2009-04-30
194 428
8
Dokumentacja budowlana – projekt budowy drogi
dojazdowej do Szkoły Podstawowej Nr 7
37 820
37 820
2009-06-30
9
Dokumentacja budowlana – projekt budowy
ul. Salomei
34 160
34 160
2009-06-30
10
Dokumentacja budowlana – projekt budowy
ul. Mokrej
38 430
38 430
2009-06-30
11
Budowa łącznika ul. Agrestowej z ul. Prostą
84 018
84 018
2009-06-30
12
60095
13
Pozostała działalność
6050
14
15
750
16
17
6050
75095
20
21
23
85154
25
27
28
29
0
634 242
Budowa miejsc parkingowych w ulicach:
II Armii, Bułgarskiej, Chopina, FestiwalowejPtasiej, Kopernika, Ogrodowej, Sikorskiego,
Słowackiej, Staszica i al. Niepodległości
634 242
47 580
631 767
631 767
0
631 767
631 767
0
631 767
Zielona Góra miastem społeczeństwa
informacyjnego oraz powszechnego dostępu do
bezprzewodowego Internetu - etap I
631 767
47 580
0
Zakup usług pozostałych
47 580
47 580
0
Przygotowanie koncepcji projektów i wniosków do
preselekcji i konkursów
47 580
47 580
188 000
188 000
0
188 000
188 000
0
Zakup usług pozostałych
188 000
188 000
0
Realizacja zadań z zakresu profilaktyki i
rozwiązywania problemów alkoholowych
188 000
188 000
875 906
475 876
400 030
875 906
475 876
400 030
475 876
475 876
0
Remont budynku Żłobka Miejskiego Nr 7
475 876
475 876
Żłobki
4270
631 767
47 580
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
85305
634 242
679 347
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
4300
853
634 242
Ochrona zdrowia
24
26
4300
851
634 242
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
18
22
0
Administracja publiczna
75023
19
634 242
2009-06-30
2009-09-30
2009-05-15
2009-06-30
2009-06-30
Dziennik Urzędowy
1
2
3
30
4
6050
31
32
900
33
Poz. 1580
5
6
400 030
Rozbudowa i modernizacja budynku Żłobka
Miejskiego Nr 1
400 030
7
8
0
9
400 030
400 030
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
587 066
0
587 066
90004
34
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
6050
35
36
– 6619 –
90095
290 850
0
290 850
290 850
0
290 850
Modernizacja placu zabaw oraz parkingu pomiędzy
ul. Bohaterów Westerplatte 33-35,
a ul. Chopina 33-35
290 850
290 850
2009-06-30
2009-06-30
296 216
0
296 216
296 216
0
296 216
38
Dokumentacja budowlana – projekt
zagospodarowania Doliny Gęśnika (Wagmostaw)
145 180
145 180
2009-06-30
39
Rewitalizacja miasta Zielona Góra
- renowacja zespołu zabytkowych obiektów
dziedzictwa kulturowego w Zielonej Górze
151 036
151 036
2009-06-30
37
6050
40
ZADANIA WŁASNE POWIATU
41
600
42
539 602
60 000
479 602
141 374
60 000
81 374
60015
141 374
60 000
81 374
60 000
60 000
0
Remont części jezdni ul. Horsztyńskiego
60 000
60 000
81 374
0
Dokumentacja budowlana – projekt przebudowy
ul. Ogrodowej
81 374
43
Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu
4270
44
45
6050
46
47
48
49
50
754
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
75411
81 374
81 374
398 228
0
398 228
398 228
0
398 228
398 228
0
398 228
Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej
Nr 2 PSP w Zielonej Górze
398 228
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
6050
2009-06-30
Przedłuşenie okresu realizacji ww. zadań budşetowych spowodowane było m.in. wystąpieniem nieprzewidzianych okoliczności mających wpływ na ich
realizację i brakiem moşliwości zakończenia ich
w roku 2008. Jednocześnie określono kwoty i ostateczne terminy dokonania tych wydatków.
7. Wykonanie dochodów miasta w poszczególnych
działach.
Zgromadzone
dochody
Miasta
w
kwocie
399.531.584zł w poszczególnych działach ukształtowały się następująco:
dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo
planowane wpływy w tym dziale wykonano w kwocie 10.000zł, tj. w 100,0%,
stanowią dotację celową z budşetu państwa na
zadania bieşące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – prace geodezyjnourządzeniowe na potrzeby rolnictwa;
dział 600 – Transport i łączność
398 228
2009-06-30
2009-06-30
planowane wpływy w tym dziale wykonano w kwocie 10.556.191zł, tj. w 141,3%, obejmują:
wpływy z róşnych opłat m.in.: reklamy w pasie
drogowym, zajęcie pasa drogowego, zajęcie
pasa drogowego – awarie, umieszczenie obiektów w pasie drogowym, zwrot kosztów wezwań, zwrot kosztów egzekucyjnych, umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, dodatkowa opłata ze Strefy Płatnego Parkowania, opłata za nieopłacony postój w Strefie Płatnego
Parkowania 2.968.429zł, tj. w 131,4%,
dochody z dzierşawy pasa drogowego, dzierşawy parkingów oraz dochody ze Strefy Płatnego Parkowania 2.155.645zł, tj. w 112,5%,
refundację poniesionych kosztów przy realizacji
zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa Ronda Jana Pawła II”, wykonywanego w ramach
„Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych
na Drogach” prowadzonego przez Ministerstwo
Infrastruktury 1.395.475zł, tj. w 100,0%,
dotacje celowe od innych gmin na wspólną realizację komunikacji miejskiej na obszarze Mia-
Dziennik Urzędowy
– 6620 –
sta Zielona Góra i Gmin: Czerwieńsk, Świdnica,
Zabór, Zielona Góra 1.657.333zł, tj. w 100,0%,
inne wpływy: m.in. kary umowne za nienaleşyte lub nieterminowe wykonanie umów, sprzedaş płytek chodnikowych (zdemontowanych
podczas prac drogowych), odsetki od nieterminowych zapłat naleşności 211.382zł, tj.
w 221,0%,
Poz. 1580
Zielonogórskiej” (z budşetu Unii Europejskiej
z Programu INTERREG IIIA – 31.839zł, wkład
krajowy z Euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr Miasto otrzymało w styczniu ‘2009) 31.839zł, tj.
w 85,7%;
dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa
środki z Unii Europejskiej z Sektorowego Programu Operacyjnego Transport, stanowiące
dofinansowanie do projektu nr SPOT/2.2/68/04
pt. „Modernizacja drogi krajowej nr 32 – Trasa
Północna w Zielonej Górze” 147.764zł, tj.
w 100,0%,
wpływy z opłat za zarząd, uşytkowanie i uşytkowanie wieczyste nieruchomości 2.432.287zł,
tj. w 121,6%,
wpływy z opłaty adiacenckiej 46.219zł, tj.
w 23,1%,
środki z Unii Europejskiej z Programu INTERREG, stanowiące dofinansowanie do projektu
pt. „Budowa ścieşek rowerowych w Zielonej
Górze” 529.954zł,
wpływy z opłat za czasowe zajęcie gruntu (sądowe i inne) 71.612zł, tj. w 119,4%,
dochody z dzierşaw gruntów pod kioski i inne
bezumowne korzystanie z gruntu oraz z reklam
na gruncie komunalnym 1.268.732zł, tj.
w 124,4%,
wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych –
zwrot podatku VAT pobranego przez Urząd
Skarbowy od dotacji z budşetu miasta dla Miejskiego Zakładu Komunikacji 1.490.209zł;
wpływy z tytułu przekształcenia prawa uşytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 380.012zł, tj.
w 190,0%,
dział 630 – Turystyka
planowane wpływy w tym dziale wykonano w kwocie 102.305zł, tj. w 152,3%, obejmują:
wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności do nieruchomości 18.668.320zł, tj.
w 93,3%, z tego:
wpływy ze sprzedaşy materiałów promocyjnych przez Centrum Informacji Turystycznej
działające w ramach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 70.466zł, tj. w 234,9%,
ze sprzedaşy nieruchomości za gotówkę
16.470.269zł,
środki stanowiące dofinansowanie do mikroprojektu pt. „Warsztaty Turystyczne po Krainie
Lp.
Rodzaj nieruchomości
1.
nieruchomości niezabudowane (przetarg)
2.
3.
zabudowa
mieszkaniowa
jednorodzinna
zabudowa
mieszkaniowa
4.
5.
Przeznaczenie
nieruchomość zabudowana
(przetarg)
6.
7.
8.
lokale
9.
10.
inne
(w tym działki przyległe)
zabudowa usługowa
sprzedaş dla
najemców
sprzedaş w drodze przetargu
sprzedaş w drodze przetargu
i w drodze bezprzetargowej
Na niewykonanie dochodów w tej pozycji wpłynęło
zmniejszenie zainteresowania nabywaniem nieruchomości w ostatnim kwartale 2008r. Na ogłoszone
przetargi w 4. kwartale 2008r. wynikiem negatyw-
Położenie
Ilość
ul. Ŝródlana
11
os. Uczonych
ul. Winna
7
1
os. Kaszubskie
1
ul. M. Kopernika 2
1
pl. Matejki 1
1
os. Pomorskie
1
288
4
Wpływy do
budżetu miasta
2 116 000 zł
1 274 400 zł
297 000 zł
2 828 000 zł
3 625 000 zł
1 650 000 zł
309 000 zł
2 138 396 zł
540 424 zł
1 692 049 zł
nym zakończyły się przetargi na zbycie 14 nieruchomości.
Dziennik Urzędowy
– 6621 –
ze sprzedaşy lokali mieszkalnych na raty
2.198.051zł,
wpływy z tytułu uzyskanych odsetek ustawowych od rat kapitałowych przy sprzedaşy ratalnej nieruchomości oraz odsetek za nieterminowe wpłaty naleşności 974.017zł, tj. w 96,4%,
wpływy z prowizji od dochodów z mienia Skarbu Państwa 786.616zł, tj. w 101,5%,
inne wpływy: m.in. z opłat za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej 47.355zł, tj. w 120,4%,
zwrot dotacji przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z roku 2007 10.324zł,
dotację celową z budşetu państwa na zadania
bieşące z zakresu administracji rządowej oraz
inne zadania zlecone ustawami realizowane
przez powiat – zadania w zakresie gospodarki
nieruchomościami Skarbu Państwa 105.000zł,
tj. w 100,0%;
dział 710 – Działalność usługowa
bieşące realizowane przez miasto na podstawie
porozumień z organami administracji rządowej
– zadania z zakresu cmentarnictwa (utrzymanie
grobów wojennych) 2.000zł, tj. w 100,0%,
zbycie udziałów Miasta w spółce "Centrum Biznesu" Sp. z o.o. (plan 20.000.000zł) 0zł, tj.
w 0,0%,
Poz. 1580
Uchwałą XXVIII/392/08 z 19 sierpnia 2008r. zmieniono studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta, natomiast procedura sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowanie przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy Bohaterów Westerplatte jest w trakcie realizacji.
W związku z powyşszym, zadanie przeniesiono na
rok 2009.
sprzedaş akcji Miasta w spółce "AQUARENA"
S.A. (plan 1.800.000zł) 0zł, tj. w 0,0%,
Zbycie ww. akcji uzaleşnione było od odsprzedania Miastu terenu, którego właścicielem jest
spółka Aquarena S.A. Transakcja nie doszła do
skutku z powodu odmowy jednego z udziałowców sprzedaşy spornego gruntu.
dotację celową z budşetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru
Budowlanego – na zakup samochodu słuşbowego 44.993zł, tj. w 100,0%,
przez powiat na:
utrzymanie ośrodków dokumentacji geodezyjnej i
kartograficznej
164.000zł, tj.
w 100,0%,
prace geodezyjne i kartograficzne 179.000zł,
tj. w 100,0%,
Zgodnie z uchwałą nr XIV/153/07 z dnia
25 września 2007r. w sprawie wystąpienia ze
spółki Centrum Biznesu spółka z o.o. i określenia zasad zbycia udziałów, Rada Miasta wyraziła zgodę na wystąpienie Miasta ze Spółki Centrum Biznesu poprzez zbycie 100% posiadanych
udziałów.
dział 750 – Administracja publiczna
Określono şe zbycie udziałów nastąpi w trybie
przetargu publicznego.
Warunkiem ogłoszenia przetargu na zbycie
udziałów jest dokonanie analizy spółki, w tym
oszacowania jej wartości na zasadach określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia
3 czerwca 1997r. w sprawie zakresu analizy
spółki oraz przedsiębiorstwa państwowego,
sposobu jej zlecania, opracowania, zasad odbioru i finansowania oraz warunków, w razie
spełnienia których moşna odstąpić od opracowania analizy.
wpływy z prowizji od dochodów, które podlegają przekazaniu do budşetu państwa z tytułu
opłat za wydane dowody osobiste 14.133zł, tj.
w 28,3%,
Wyłoniona w drodze przetargu firma Zespół
Doradczy Dr. R. Kuszłeyko Sp. z o.o. z Gliwic,
nie mogła jednak przystąpić do sporządzenia
analizy spółki (w tym oszacowania jej wartości)
bez uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Miasta oraz bez
uchwalonego na podstawie studium, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta.
opracowania geodezyjne i kartograficzne
49.920zł, tj. w 99,8%,
utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 361.970zł, tj. w 100,0%;
Wielkość dochodów w tej pozycji obliczana jest
(5%) na podstawie decyzji Wojewody Lubuskiego określającej poziom dochodów budşetu
państwa.
wpływy z czynszów za lokale wynajmowane w
budynkach Urzędu Miasta 101.796zł, tj.
w 96,0%,
odsetki od środków pozostających na rachunku
bieşącym Miasta 103.866zł, tj. w 91,1%,
wpływy za zastępstwa procesowe radców
prawnych, odszkodowania od ubezpieczyciela
za zniszczone mienie Urzędu Miasta, kary i inne
168.816zł, tj. w 127,7%,
Dziennik Urzędowy
– 6622 –
środki stanowiące dofinansowanie do Projektu
pt. „Wspieranie rozwoju gospodarki i turystyki
w obszarze przygranicznym” 58.155zł, tj.
w 14,3%,
z budşetu Unii Europejskiej z Programu
INTERREG IIIA (plan – 348.930zł – środki
Miasto otrzyma po rozliczeniu projektu w roku 2009) 0zł, tj. w 0,0 %,
wkład krajowy od Samorządu Województwa
Lubuskiego 58.155zł, tj. w 100,0%,
środki stanowiące dofinansowanie do Projektu
pt. „Udział mieszkańców Cottbus w obchodach
Dni Zielonej Góry” (z tego: środki z UE Programu INTERREG IIIA - 33.861, środki krajowe
– 5.210) 39.071zł,
środki z Unii Europejskiej Programu INTERREG
IIIA stanowiące dofinansowanie do Projektu
pt. „Koncepcja powstania polsko-niemieckiej
platformy gospodarki i nauki” 30.566zł,
bieşące realizowane przez miasto na podstawie
– zadania w zakresie przygotowania i przeprowadzenia poboru wojskowego 3.840zł, tj.
w 100,0%,
dotację celową z budşetu państwa na realizację
zadań bieşących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – z przeznaczeniem na wydatki związane
z realizacją niektórych zadań Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego 820.100zł, tj. w 100,0%,
przez powiat – z przeznaczeniem na:
wydatki związane z realizacją niektórych zadań Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego
325.000zł, tj. w 100,0%,
koszty związane z działalnością Komisji Poborowej 31.002zł, tj. w 100,0%;
dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
planowane wpływy w tym dziale wykonano w kwocie 17.200zł, tj. w 100,0%,
stanowią dotację celową z budşetu państwa na
realizację zadań bieşących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
gminie ustawami – przeznaczoną na prowadzenie stałego rejestru wyborców;
dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
Poz. 1580
państwa z tytułu mandatów i najmu pomieszczeń naleşących do Skarbu Państwa 1.854zł, tj.
w 206,0%,
zwrot dotacji przez stowarzyszenia realizujące
zadania miasta w roku 2007 13.170zł, tj.
w 100,0%,
przez powiat – z przeznaczeniem na:
utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej
Straşy Poşarnej 7.918.571zł, tj. w 100,0%,
zadania z zakresu obrony cywilnej 11.392zł,
tj. w 99,9%,
dotację celową z budşetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – na dofinansowanie budowy Jednostki RatowniczoGaśniczej Nr 2 w Zielonej Górze 100.000zł, tj.
w 100,0%,
dotację celową z budşetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – na zakup
sprzętu i wyposaşenia dla Komendy Miejskiej
Państwowej Straşy Poşarnej 80.633zł, tj.
w 100,0%,
inne dochody 2.778zł;
dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób
fizycznych i od innych jednostek nieposiadających
osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich
poborem
planowane wpływy w tym dziale wykonano w kwocie 201.044.097zł, tj. w 107,7%, z tego:
wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, opłacanej formie karty podatkowej
wraz z karnymi odsetkami 403.102zł, tj.
w 96,4%,
wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego,
leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, środków transportowych, podatków
i opłat lokalnych od osób prawnych i innych
jednostek organizacyjnych 40.025.547zł, tj.
w 106,5%, z tego:
podatek od nieruchomości, podatek rolny,
podatek leśny 35.022.805zł, tj. w 104,8%,
podatek od czynności
1.150.385zł, tj. w 127,8%,
cywilnoprawnych
podatek od środków transportowych, wpływy z róşnych opłat i odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków 3.430.214zł, tj.
w 119,7%,
wpływy z prowizji od dochodów realizowanych
przez Komendę Miejską Państwowej Straşy Poşarnej, które podlegają przekazaniu do budşetu
rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 422.143zł, tj.
w 101,2%,
Dziennik Urzędowy
– 6623 –
Poz. 1580
wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego,
leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, środków
transportowych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 18.249.011zł, tj.
w 107,2%, z tego:
część równowaşąca subwencji ogólnej z budşetu państwa dla powiatu 5.012.800zł, tj.
w 100,0%,
podatek od nieruchomości, podatek rolny
i leśny 9.472.332zł, tj. w 107,6%,
wpływy z rachunków wydatków niewygasających z roku 2007 844.700zł, tj. w 101,8%,
podatek od środków transportowych, opłata
targowa 1.705.475zł, tj. w 125,4%,
środki z PKO Banku Polskiego S.A. z tytułu
przyznania Miastu Zielona Góra Premii Wsparcia Inwestycji z Europejskiego Banku Inwestycyjnego 1.501.669zł, tj. w 100,0%,
podatek od czynności
5.801.380zł, tj. w 104,3%,
cywilnoprawnych
zadania gminy 38.249.987zł, tj. w 100,0%,
zadania powiatu 60.581.142zł, tj. w 100,0%,
odsetki od środków pozostających na rachunkach wydatków niewygasających 371.746zł;
podatek od spadków i darowizn, podatki
i opłaty zniesione, koszty egzekucyjne
773.962zł, tj. w 80,2%,
dział 801 – Oświata i wychowanie
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu
podatków i opłat 380.171zł, tj. w 181,0%,
rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 115.691zł, tj.
w 98,0%,
wpływy z czynszów za lokale w budynkach
szkół 23.197zł, tj. w 70,0%,
wpływy z innych opłat stanowiących dochody
jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 8.944.295zł, tj. w 95,7%, z tego:
wpływy z opłaty skarbowej 3.423.154zł, tj.
w 95,1%,
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaş alkoholu 2.468.169zł, tj. w 99,9%,
wpływy z opłaty komunikacyjnej, tj. z tytułu
opłat za wydane prawa jazdy, dowody rejestracyjne oraz tablice rejestracyjne pojazdów
samochodowych 2.916.740zł, tj. w 98,3%,
wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na
wykonywanie zarobkowego przewozu osób
oraz za wpisy do ewidencji działalności gospodarczej i inne 136.232zł, tj. w 121,6%,
udziały gmin w podatkach, stanowiących dochód budşetu państwa 104.783.231zł, tj.
w 108,9%, z tego:
w podatku dochodowym od osób fizycznych
(PIT) 93.779.792zł, tj. w 110,9%,
w podatku dochodowym od osób prawnych
(CIT) 11.003.439zł, tj. w 94,5%,
udziały powiatów w podatkach, stanowiących
dochód budşetu państwa 28.638.911zł, tj.
w 109,9%, z tego:
w podatku dochodowym od osób fizycznych
(PIT) 26.342.636zł, tj. w 110,9%,
w podatku dochodowym od osób prawnych
(CIT) 2.296.275zł, tj. w 99,8%;
dział 758 – Różne rozliczenia
planowane wpływy w tym dziale wykonano w kwocie 106.562.044zł, tj. w 100,4 %, z tego:
część oświatowa subwencji ogólnej z budşetu
państwa 98.831.129zł, tj. w 100,0%, z tego na:
wpływy z usług (m.in. wpłaty rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach prowadzonych przez
Zespoły Edukacyjne Nr 1 i Nr 2) 385.338zł, tj.
w 133,9 %,
wpływy z usług świadczonych przez Gimnazjum Nr 6 związanych z prowadzeniem lodowiska 25.668zł,
środki z Unii Europejskiej - refundacja poniesionych kosztów realizacji inwestycji z roku
2006 tj. projektu pn. „Zespół Szkół Europejskich
Zielona Góra-Cottbus” (termomodernizacja
budynku Zespołu Szkół Ekologicznych) w ramach Programu INTERREG IIIA 1.461.803zł,
tj. w 100,0%,
środki z Unii Europejskiej: na dofinansowanie
zadań wyszczególnionych w tabeli nr 18 oraz
refundacja wydatków bieşących poniesionych
w latach ubiegłych 1.190.229zł, tj. w 177,5%,
środki pozyskane na wkład krajowy do zadań
dofinansowanych z Unii Europejskiej 195.354zł,
tj. w 127,4%,
zwrot dotacji przez miejskie przedszkola z roku
2007 28.324zł, tj. w 100,0%,
środki na dofinansowanie własnych zadań bieşących Miasta, pozyskane od organizacji Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieşy na realizację „Programu polsko-niemieckiego partnerstwa” zarządzanego przez Euroregion „SprewaNysa-Bóbr” 29.918zł, tj. w 84,9%,
dotacje celowe z budşetu państwa na realizację
bieşących zadań własnych gminy – na sfinansowanie nauczania języka angielskiego w klasach pierwszych i drugich szkół podstawowych
154.682zł, tj. w 65,3%,
bieşących zadań własnych gminy – na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania
Dziennik Urzędowy
zawodowego
młodocianych
222.772zł, tj. w 89,6%,
– 6624 –
Poz. 1580
pracowników
wpływy z usług świadczonych przez Hospicjum
im. Lady Ryder of Warsaw 28.299zł, tj. w 94,3%,
bieşących zadań własnych gminy – na sfinansowanie – w ramach wdraşania reformy oświaty – prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków
nauczycieli o wyşszy stopień awansu zawodowego 1.716zł, tj. w 86,7%,
dotacje celowe od innych jednostek samorządu
terytorialnego na dofinansowanie działalności
Hospicjum im. Lady Ryder of Warsaw 24.000zł,
tj. w 100,0%,
bieşących zadań własnych powiatu – na sfinansowanie – w ramach wdraşania reformy oświaty – wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli za
przeprowadzenie (poza tygodniowym obowiązkowym wymiarem zajęć) części ustnej egzaminu maturalnego 65.504zł, tj. w 100,0%,
na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu – z przeznaczeniem na
modernizację instalacji monitoringu wizyjnego
w Zespole Szkół Ekologicznych oraz zakup i instalację zestawu do monitoringu wizyjnego
w wersji standardowej w Zespole Szkół Budowlanych 11.938zł, tj. w 100,0%,
środki otrzymane z Narodowego Centrum Kultury w Warszawie – na realizację Programu
pt. „Śpiewająca Polska” 16.847zł, tj. w 92,0%,
terytorialnego na pokrycie kosztów prowadzenia kursów specjalistycznych przez Zespół
Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego
w Zielonej Górze 360.503zł, tj. w 101,2%,
środki otrzymane od polskich związków sportowych na szkolenie dzieci i młodzieşy w Szkole
Mistrzostwa Sportowego przy Zespole Szkół
Ogólnokształcących i Sportowych 250.795zł,
tj. w 86,1%,
dotacje celowa na inwestycje otrzymana z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie budowy boiska wielofunkcyjnego przy
Gimnazjum Nr 8 147.000zł, tj. w 100,0%,
dotacje celowa na inwestycje otrzymana z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie budowy boiska ze sztuczną nawierzchnią przy Szkole Podstawowej Nr 1
200.000zł,
pozostałe odsetki, kary umowne za niedotrzymanie terminu umowy o roboty budowlane,
zwrot z tytułu rozliczenia sezonu grzewczego w
ZSEiS i wpływy do wyjaśnienia 50.297zł;
dział 803 – Szkolnictwo wyższe
wpływy w tym dziale wykonano w kwocie 19.269zł,
z tytułu zwrotu dotacji pobranej w roku 2007
przez Uniwersytet Zielonogórski;
dział 851 – Ochrona zdrowia
terytorialnego na dofinansowanie działalności
Izby Wytrzeŝwień w Raculi 55.000zł, tj.
w 100,0%;
przez powiat – przeznaczoną na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem
ubezpieczenia
zdrowotnego
26.006zł,
tj.
w 100,0%,
przez gminę – przeznaczoną na sfinansowanie
kosztów wydawania przez gminy decyzji
w sprawach świadczeniobiorców innych niş
ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia
12 marca 2004r. o pomocy społecznej, zgodnie
z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r.
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 2.300zł, tj.
w 100,0%;
dział 852 – Pomoc społeczna
wpływy z usług 3.164.474zł, tj. w 89,7%, z tego:
wpływy z usług świadczonych przez Dom
Pomocy Społecznej dla Kombatantów
2.151.890zł, tj. w 86,5%,
wpływy z usług świadczonych przez Dom
Pomocy Społecznej 593.600zł, tj. w 91,3%,
wpływy z usług świadczonych przez Noclegownię dla Bezdomnych Osób 81.357zł, tj.
w 119,6%,
usługi opiekuńcze i pralnicze świadczone
przez
Centrum
Usług
Opiekuńczych
255.728zł, tj. w 119,8%,
wpływy z usług - odpłatność rodziny za
mieszkańców domów pomocy społecznej
81.899zł, tj. w 73,5%,
bieşących zadań własnych powiatu – na zadania w domach pomocy społecznej 3.989.700zł,
tj. w 99,5%,
bieşących zadań własnych powiatu – na dofinansowanie utrzymania Ośrodka AdopcyjnoOpiekuńczego 3.000zł, tj. w 100,0%,
Dziennik Urzędowy
– 6625 –
bieşących zadań własnych powiatu – na dofinansowanie utrzymania Pogotowia Opiekuńczego 12.000zł, tj. w 100,0%,
bieşących zadań własnych gminy – na wypłatę
zasiłków okresowych 1.025.000zł, tj. w 100,0%,
bieşących zadań własnych gminy – na dofinansowanie utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 696.250zł, tj. w 100,0%,
dochody jednostek samorządu terytorialnego
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
ustawami - prowizja (50%) od dochodów budşetu państwa z tytułu zwrotów wypłaconych
świadczeń rodzinnych 109.239zł, tj. w 451,4%,
dotacje celowe otrzymane z innych powiatów
na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w Pogotowiu Opiekuńczym w Zielonej Górze 442.742zł,
tj. w 113,6%,
na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w zielonogórskich rodzinach zastępczych 291.836zł,
tj. w 120,2%,
na refundację kosztów utrzymania dzieci
w Ośrodku Adopcyjno-Opiekuńczym w Zielonej
Górze 63.730zł, tj. w 57,4%,
bieşących zadań własnych gminy – na doşywianie dzieci w zielonogórskich szkołach oraz
dorosłych mieszkańców miasta 1.083.547zł,
tj. w 100,0%,
bieşących zadań własnych powiatu – na dofinansowanie działalności bieşącej funkcjonujących ośrodków interwencji kryzysowej, m.in. na
realizację zadań wynikających z Krajowego
Programu Zwalczania i Zapobiegania Handlowi
Ludŝmi na lata 2007-2008 20.150zł, tj. w 100,0%,
dotacje celowe z budşetu państwa na zadania
bieşące realizowane przez powiat na podstawie
– na realizację Programu z zakresu „Opieki nad
dzieckiem i rodziną” oraz na nagrody za Program, z przeznaczeniem na działania związane
z budowaniem lokalnego systemu opieki nad
dzieckiem i rodziną 125.000zł, tj. w 100,0%,
dotacje celowe z budşetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami – z przeznaczeniem na wdroşenie ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy
osobom uprawnionym do alimentów (zakup
sprzętu komputerowego dla potrzeb Urzędu
Miasta) 34.981zł, tj. w 99,9%,
na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu – na dofinansowanie
Poz. 1580
zadania w zakresie osiągania standardów
w domach pomocy społecznej, tj. dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Słowackiego” 60.000zł, tj. w 100,0%,
zwrot nienaleşnie pobranych świadczeń społecznych z tytułu dodatków mieszkaniowych
wraz z odsetkami 30.476zł, tj. w 100,0%,
zwrot dotacji przez Centrum Integracji Społecznej z roku 2007 125.643zł, tj. w 126,8%,
dotacja celowa od Samorządu Województwa
Lubuskiego na dofinansowanie realizacji zadań
wynikających z „Programu wspierania działań
pomocy społecznej na rzecz wyrównywania
poziomu şycia mieszkańców województwa lubuskiego” 4.185zł, z tego: Program „Mój Przyjaciel” – 3.397zł, Program „Szkoła dla rodziców” – 788zł, tj. w 69,8%,
darowizna pienięşna od firm Elektrociepłownia
„Zielona Góra” S.A. i Zielonogórska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. na „Program pomocy społecznej mieszkańcom Zielonej Góry, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej”,
a w szczególności pokrycie kosztów centralnego ogrzewania i ciepłej wody dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
80.000zł, tj. w 100,0%,
wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za
utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 13.710zł,
z tego:
w Pogotowiu Opiekuńczym 4.495zł,
w rodzinach zastępczych 9.215zł,
wpływy z czynszów za pomieszczenia wynajmowane w domach pomocy społecznej
12.175zł,
wpływy z innych dochodów miejskich placówek pomocy społecznej wraz z odsetkami
92.790zł, tj. w 483,3%,
zadań bieşących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na:
utrzymanie ośrodków wsparcia 206.544zł,
tj. w 99,8%,
realizację świadczeń rodzinnych i zaliczek
alimentacyjnych 18.519.521zł, tj. w 98,5%,
składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane
za osoby pobierające niektóre świadczenia
z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 236.260zł, tj. w 99,7%,
realizację zasiłków i pomocy w naturze
2.259.187zł, tj. w 99,5%,
zadań bieşących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi
ustawami na:
Dziennik Urzędowy
– 6626 –
poradnictwo psychologiczne w ramach Programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie 67.500zł, tj.
w 100,0%,
koszty utrzymania dziecka cudzoziemców
wychowywanego w rodzinie zastępczej
17.721zł, tj. w 88,6%;
dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki
społecznej
wpływy z usług świadczonych przez şłobki
miejskie 584.270zł, tj. w 102,9%,
dotacje otrzymane z funduszy celowych na
koszty obsługi zadań PFRON-u realizowanych
przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
68.494zł, tj. w 137,0%,
środki z Unii Europejskiej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na dofinansowanie zadań
wyszczególnionych w tabeli nr 18 1.032.001zł,
tj. w 48,8%,
środki pozyskane na wkład krajowy do zadań
dofinansowanych z Unii Europejskiej 149.476zł,
tj. w 49,0%;
inne dochody 1.558zł,
dotacje celowe z budşetu państwa na zadania
przez powiat – przeznaczone na pomoc finansową dla repatriantów 15.622zł, tj. w 100,0%;
dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
środki z Unii Europejskiej - refundacja poniesionych kosztów realizacji inwestycji z roku
2006 tj. projektu pn. „Europejska Szkoła Sportowa” (termomodernizacja budynku internatu
i sali gimnastycznej oraz remont pomieszczeń
internatu i sali gimnastycznej Zespołu Szkół
Ogólnokształcących i Sportowych), w ramach
Programu INTERREG IIIA 1.001.206zł, tj.
w 100,0%,
bieşących zadań własnych powiatu – na wypłatę stypendiów dla uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej 17.600zł, tj.
w 100,0%,
bieşących zadań własnych gminy – na pomoc
materialną o charakterze socjalnym (wypłatę
stypendiów i zasiłków szkolnych) 679.297zł, tj.
w 100,0%,
bieşących zadań własnych powiatu – na zadania realizowane przez Poradnię Psychologiczno
- Pedagogiczną 48.843zł, tj. w 100,0%,
Poz. 1580
bieşących zadań własnych gminy – na sfinansowanie projektów realizowanych w ramach
Rządowego programu wyrównywania szans
edukacyjnych dzieci i młodzieşy w 2008r. „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego
i organizacji pozarządowych” 157.853zł, tj.
w 96,0%,
bieşących zadań własnych powiatu – na sfinansowanie projektów realizowanych w ramach
Rządowego programu wyrównywania szans
edukacyjnych dzieci i młodzieşy w 2008r. „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego
i organizacji pozarządowych” 23.993zł, tj.
w 99,9%,
bieşących zadań własnych gminy – na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej
23.070zł, tj. w 100,0%,
środki z Unii Europejskiej – rozliczenie końcowe
projektu pt. „Inspiracje – integracje” realizowanego w ramach programu „Młodzieş” przez
„Dom Harcerza” 2.254zł,
inne dochody, m.in. rozliczenia z lat ubiegłych
(zwrot nadpłaconych składek ZUS) 18.031zł;
dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
planowane wpływy w tym dziale wykonano w kwocie 432.530zł, tj. w 110,3%, z tego:
dotacja celowa otrzymana od Gminy Świdnica
(wkład krajowy) na współfinansowanie zadania
inwestycyjnego, realizowanego przez Spółkę
z o.o. „Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja”
pn. „Gospodarka ściekowa na terenie Zielonej
Góry i Świdnicy”, współfinansowanego z Funduszu Spójności 379.500zł, tj. w 100,0%,
zwrot niewykorzystanej części dotacji z roku
2007 przez Zakład Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej pobranej na realizację zadań
z zakresu utrzymania zieleni w mieście 10.300zł,
tj. w 100,0%,
2007 przez Fundację na Rzecz Rewitalizacji Miasta pobranej na realizację zadań związanych
z rewitalizacją miasta 2.320zł, tj. w 100,0%,
dotacja celowa z Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na
dofinansowanie w zakresie zbierania pojazdów
wycofanych z eksploatacji 40.000zł,
inne dochody 410zł,
dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
planowane wpływy w tym dziale wykonano w kwocie 66.662zł, tj. w 100,4%, z tego:
Dziennik Urzędowy
– 6627 –
2007 przez Zielonogórski Ośrodek Kultury pobranej na realizację zadania inwestycyjnego pn.
„Modernizacja sceny i zadaszenia Amfiteatru”
66.390zł, tj. w 100,0%,
inne wpływy związane z likwidacją rachunku
dochodów własnych Urzędu Miasta 272zł;
dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz
naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody
wpływy w tym dziale wykonano w kwocie 675.443zł,
tj. w 100,0%,
środki z budşetu Unii Europejskiej Programu
INTERREG IIIA z tytułu refundacji wydatków
dot. zadania inwestycyjnego pn. „Odbudowa
Zielonogórskiego Ogrodu Botanicznego”;
dział 926 – Kultura fizyczna i sport
wpływy z najmu i dzierşawy pomieszczeń
w obiektach sportowych oraz wpływy z innych
Poz. 1580
dochodów i usług świadczonych przez MOSiR
532.525zł, tj. w 103,1%,
środki z Unii Europejskiej Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego –
refundacja wydatków dot. zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa stadionu miejskiego
przy ul. Wrocławskiej w Zielonej Górze”
2.374.835zł, tj. w 100,0%,
dotacja celowa ze środków Funduszu Zajęć
Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów, z przeznaczeniem na zajęcia sportowo-rekreacyjne
dla uczniów 150.000zł, tj. w 100,0%,
zwrot dotacji przez stowarzyszenia realizujące
zadania miasta w roku 2007 1.239zł,
inne dochody 1.705zł.
8. Wykonanie dochodów z poszczególnych źródeł
i ich udział w ogólnej sumie wpływów.
Wykonanie dochodów z poszczególnych ŝródeł
(łącznie z dotacjami na zadania zlecone) i ich udział
w ogólnej sumie wpływów przedstawia ponişsza
tabela:
Dziennik Urzędowy
Źródła dochodów
Lp.
1
2
OGÓŁEM
1.
Dochody własne
– 6628 –
Poz. 1580
Plan wg
uchwały
budżetowej
Plan po
zmianach
3
4
Wykonanie
Kwota
%
5
6
Udział
%
7
425 573 136 404 853 548 399 531 584 98,69% 100,00%
252 790 676
248 378 747
243 542 002 98,05%
60,96%
122 048 572
122 242 674
133 422 142 109,15%
33,39%
Udziały gminy w podatkach stanowiących
1.1.1 dochód budżetu państwa - w podatku
dochodowym od osób fizycznych (PIT)
84 553 179
84 553 179
93 779 792 110,91%
23,47%
Udziały powiatu w podatkach stanowiących
dochodowym od osób fizycznych (PIT)
23 750 893
23 750 893
26 342 636 110,91%
6,59%
Udziały gminy w podatkach stanowiących
dochodowym od osób prawnych (CIT)
11 444 500
11 638 602
11 003 439 94,54%
2,75%
2 300 000
2 300 000
2 296 275 99,84%
0,57%
1.2 Podatki
53 743 400
53 743 400
57 128 997 106,30%
14,30%
1.3 Opłaty
15 598 650
14 368 650
15 425 514 107,36%
3,86%
1.4 Pozostałe dochody
61 400 054
58 024 023
37 565 349 64,74%
9,40%
50 836 510
53 431 082
32 945 046 61,66%
8,25%
Dotacje celowe otrzymane z gminy na
zadania bieżące realizowane na podstawie
1.4.2
porozumień (umów) między jednostkami
samorządu terytorialnego
0
1 746 397
1 746 397 100,00%
0,44%
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na
zadania bieżące realizowane na podstawie
1.4.3
porozumień (umów) między jednostkami
632 648
1 089 974
1 148 747 105,39%
0,29%
Dochody Miasta związane z realizacją zadań
1.4.4 z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych ustawami
850 100
850 100
911 842 107,26%
0,23%
Środki zewnętrzne (dotacje i inne) otrzymane
1.4.5 na wkład krajowy do zadań Miasta
współfinansowanych przez UE
9 080 796
900 470
809 132 89,86%
0,20%
0
6 000
4 185 69,75%
0,00%
1.1 Udziały Miasta
Udziały powiatu w podatkach stanowiących
dochodowym od osób prawnych (CIT)
1.4.1 Pozostałe dochody własne niepodatkowe
Dotacje celowe otrzymane od samorządu
województwa na zadania bieżące realizowane
1.4.6
na podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego
Dziennik Urzędowy
1
2
– 6629 –
Poz. 1580
3
4
5
6
7
2.
Subwencja ogólna z budżetu państwa
98 131 624
103 843 929
103 843 929 100,00%
25,99%
2.1
Część oświatowa subwencji ogólnej dla
Miasta na zadania powiatu
53 566 675
60 581 142
60 581 142 100,00%
15,16%
2.2
Część oświatowa subwencji ogólnej dla
Miasta na zadania gminy
39 544 530
38 249 987
38 249 987 100,00%
9,57%
2.3
Część równoważąca subwencji ogólnej dla
powiatu
5 020 419
5 012 800
5 012 800 100,00%
1,25%
3.
Dotacje celowe z budżetu państwa
39 676 293
41 855 901
41 427 653 98,98%
10,37%
25 052 793
22 351 000
22 061 112 98,70%
5,52%
9 062 400
9 285 559
9 282 704 99,97%
2,32%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
3.3 na realizację bieżących zadań własnych
powiatu
3 329 400
4 200 954
4 180 790 99,52%
1,05%
3.4 na realizację własnych zadań bieżących gmin
(związków gmin)
2 218 700
4 159 502
4 044 187 97,23%
1,01%
na inwestycje i zakupy inwestycyjne
3.5
realizowane przez gminę na podstawie
0
1 395 475
1 395 475 100,00%
0,35%
na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu
3.6
administracji rządowej oraz inne zadania
zlecone ustawami realizowane przez powiat
0
225 633
225 626 100,00%
0,06%
na zadania bieżące realizowane przez powiat
3.7
na podstawie porozumień z organami
administracji rządowej
11 000
128 840
128 840 100,00%
0,03%
3.8 na realizację inwestycji i zakupów
inwestycyjnych własnych powiatu
0
71 938
71 938 100,00%
0,02%
na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu
3.9
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminom ustawami
0
35 000
34 981 99,95%
0,01%
na zadania bieżące realizowane przez gminę
3.10
na podstawie porozumień z organami
2 000
2 000
2 000 100,00%
0,00%
34 924 543
10 427 971
10 112 506 96,97%
2,53%
7 682 156
7 190 724
7 162 720 99,61%
1,79%
27 242 387
3 237 247
2 949 786 91,12%
0,74%
50 000
347 000
605 494 174,49%
0,15%
na realizację zadań bieżących z zakresu
3.1
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie ustawami
na zadania bieżące z zakresu administracji
3.2
rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
realizowane przez powiat
4.
Środki pozyskane z Unii Europejskiej
4.1
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji
Miasta otrzymane z Unii Europejskiej
Środki na dofinansowanie własnych zadań
4.2 bieżących Miasta otrzymane z Unii
Europejskiej
5.
Dotacje z funduszy celowych
5.1
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na
realizację zadań inwestycyjnych Miasta
0
147 000
347 000 236,05%
0,09%
5.2
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na
realizację zadań bieżących Miasta
50 000
200 000
258 494 129,25%
0,06%
Dziennik Urzędowy
– 6630 –
Poz. 1580
Wykres nr 3 - WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU
MIASTA ZIELONA GÓRA W ROKU 2008
w tys. zł
133 422
109,2%
103 844
125 000
122 243
150 000
PLAN
103 844
100,0%
WYKONANIE
100 000
41 856
58 024
72 555
106,5%
68 112
75 000
41 428
99,0%
37 565
64,7%
10 428
50 000
10 113
97,0%
347
25 000
0
ł
z ia
Ud
ta
i as
ym
w
tk u
da
po
wy
do
ho
c
do
bw
Su
m
z
cj a
en
b
t
że
ud
s tw
ań
up
a
d
Po
D
ii
atk
y
łat
op
c
c je
ota
elo
we
tu
że
ud
b
z
a
tw
ńs
pa
od
ch
do
e
ł
s ta
zo
Po
y
ki
od
Śr
zU
nii
j sk
pe
ro
Eu
iej
je
tac
Do
z
yc
sz
du
n
u
f
Wykres nr 4 - STRUKTURA WYKONANYCH DOCHODÓW
BUDŻETU MIASTA ZIELONA GÓRA W ROKU 2008
Dotacje z funduszy
celowych
0,1%
Dotacje celowe z
budżetu państwa
10,4%
Udziały
w PIT
i CIT
33,4%
Subwencja ogólna z
budżetu państwa
26,0%
Dochody własne
61,0%
Podatki
14,3%
Opłaty 3,9%
Inne 9,4%
Środki z Unii
Europejskiej
2,5%
wy
elo
ch
605
174,5%
Dziennik Urzędowy
– 6631 –
jątkowych) w poszczególnych działach na realizację
zadań własnych miasta przedstawia ponişsza tabela:
9. Struktura wykonanych wydatków.
Struktura wykonanych wydatków (bieşących i ma-
Dział
Nazwa
1
010
600
630
700
710
750
2
Rolnictwo i łowiectwo
Turystyka
Gospodarka mieszkaniowa
Działalność usługowa
Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpoşarowa
Dochody od osób prawnych, od
osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
Obsługa długu publicznego
Róşne rozliczenia
Oświata i wychowanie
Szkolnictwo wyşsze
Ochrona zdrowia
Pomoc społeczna
Edukacyjna opieka wychowawcza
Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska
Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego
Kultura fizyczna i sport
754
756
757
758
801
803
851
852
853
854
900
921
926
Razem zadania własne
Poz. 1580
Wydatki bieżące
wykonanie
udział
(%)
kwota
%
3
4
5
197 39,4
0,.
19 068 810 93,6
4,7
371 657 92,6
0,1
6 067 551 82,6
1,5
1 694 677 62,8
0,4
30 824 343 94,5
7,6
2 880 360
85,6
0,7
441 937
4 518 369
4 521 850
172 181 179
1 400 000
4 945 051
31 761 548
92,0
58,0
94,3
99,9
85,4
99,3
92,4
0,1
1,1
1,1
42,6
0,3
1,2
7,9
8 279 365
15 557 756
88,4
99,8
2,0
3,8
511 442
31 899
99,6
99,7
0,1
0,.
12 909 572
90,8
3,2
8 913 702
90,5
2,2
5 679 433
7 433 055
330 536 710
97,4
95,4
95,5
1,4
1,8
81,7
Struktura wykonanych wydatków (bieşących i majątkowych) w poszczególnych działach na realizację
zadań z zakresu administracji rządowej i innych za-
1
Nazwa
2
010
700
710
750
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
sądownictwa
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoşarowa
Ochrona zdrowia
751
754
851
852
853
Pomoc społeczna
Pozostałe zadania w zakresie polityki
społecznej
Razem zadania zlecone
1 700 535
96,0
0,4
0
0,0
5 588 304 75,5
2 000 000 100,0
3 444 353 98,8
373 405 99,0
0,0
1,4
0,5
0,9
0,1
366 381 100,0
0,1
10 177 056 89,1
2,5
73 810 793 81,9
18,3
404 347 503 (wyk. 92,7%)
dań zleconych miastu ustawami przedstawia ponişsza tabela:
Wydatki bieżące
Dział
Wydatki majątkowe
wykonanie
udział
(%)
kwota
%
6
7
8
22 439 026 82,7
5,5
2 196 99,8
0,.
11 216 068 69,8
2,8
5 452 962 100,0
1,3
1 593 464 79,0
0,4
wykonanie
kwota
3
%
4
Wydatki majątkowe
udział
(%)
5
10 000
105 000
100,0
100,0
0,.
0,3
754 889
1 176 102
100,0
100,0
2,4
3,7
17 200
100,0
0,1
7 929 964
100,0
25,1
28 306
100,0
0,1
21 306 733
98,6
67,4
15 622
100,0
0,.
31 343 816
99,1
99,2
Wykonanie
kwota
6
%
7
udział
(%)
8
44 994
100,0
0,1
180 632
100,0
0,6
34 981
99,9
0,1
260 607
100,0
0,8
31.604.423 (wyk. 99,1%)
Dziennik Urzędowy
– 6632 –
Poz. 1580
Wykres nr 5 - STRUKTURA WYKONANYCH WYDATKÓW
BUDŻETU MIASTA ZIELONA GÓRA W ROKU 2008
(zadania własne + zlecone)
Administracja
7,34%
Kultura, sport
i turystyka
3,09%
Bezpieczeństwo
i ochrona ppoż.
2,48%
Inwestycje
16,99%
Pomoc społeczna
i zdrowie
15,22%
Gospodarka
mieszkaniowa
i komunalna
4,38%
Transport i usługi
4,94%
różne rozliczenia
2,07%
Oświata i edukacja
43,06%
Suma wykonanych wydatków (bieşących i majątkowych) na realizację zadań własnych i zleconych
Lp.
1
1.
2.
Nazwa
2
Wydatki na zadania własne
Wydatki na zadania zlecone
Ogółem wydatki budżetu
Pozostałe
0,43%
przedstawia ponişsza tabela:
Wydatki bieżące
wykonanie
udział
(%)
kwota
%
3
4
5
75,8
330 536 710 95,5
7,2
31 343 816 99,1
83,0
361 880 526 95,8
Wydatki majątkowe
wykonanie
udział
(%)
kwota
%
6
7
8
16,9
73 810 793 81,9
0,1
260 607 100,0
17,0
74 071 400 82,0
435 951 926 (wyk. 93,1 %)
Dziennik Urzędowy
– 6633 –
Poz. 1580
Wykres nr 6 - WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU
MIASTA ZIELONA GÓRA W ROKU 2008
w tys. zł
0
40 000
80 000
120 000
160 000
200 000
187 988
Oświata i edukacja
187 739 - 99,9%
70 346
Pomoc społeczna
i zdrowie
66 372 - 94,3%
33 787
Administracja
32 000 - 94,7%
23 819
Transport i usługi
21 563 - 90,4%
Gospodarka
mieszkaniowa
i komunalna
Kultura, sport
i turystyka
Bezpieczeństwo
i ochrona ppoż.
21 674
19 082 - 88,0%
14 028
13 484 - 96,1%
11 297
10 810 - 95,7%
PLAN
różne rozliczenia
Pozostałe
12 580
WYKONANIE
9 040 - 71,9%
2 148
1 869 - 87,0%
90 354
Inwestycje
Wykres nr 6 przedstawia wykonanie wydatków miasta (własnych i zleconych) w podziale na grupy poszczególnych działów klasyfikacji budşetowej, z których największy udział w ogólnej sumie wydatków
stanowią grupy oświaty i edukacji, inwestycji oraz
pomocy społecznej ze zdrowiem.
73 991 - 82,0%
Szczegółową strukturę wydatków w ujęciu procentowym obrazuje wykres nr 5.
10. Ostateczne wyniki wykonania budżetu.
10.1. Wynik finansowy budşetu miasta Zielona Góra
za rok 2008:
Dziennik Urzędowy
– 6634 –
Wyszczególnienie
Lp.
I. DOCHODY
Dochody bieżące
Dochody majątkowe
II. PRZYCHODY
Kredyty i pożyczki
Inne
Plan
Plan
wg uchwały
po zmianach
425 573 136
404 853 548
399 531 584
98,7%
375 890 980
353 406 804
370 849 726
104,9%
49 682 156
51 446 744
28 681 858
55,8%
55 047 866
87 076 428
86 826 219
99,7%
55 047 866
50 581 827
50 000 000
1)
98,8%
36 826 219
2)
100,9%
486 357 803
98,9%
0
OGÓŁEM (I + II)
III. WYDATKI
Wydatki bieżące
Wydatki majątkowe
IV. ROZCHODY
Spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek
Inne
OGÓŁEM (III + IV)
1)
Poz. 1580
V.
Wartość udzielonych poręczeń
VI.
DEFICYT (-)
NADWYŻKA (+)
Wykonanie
36 494 601
480 621 002 491 929 976
%
458 213 802
468 021 107
435 951 926
93,1%
360 905 824
377 667 292
361 880 526
95,8%
97 307 978
90 353 815
74 071 400
82,0%
22 407 200
23 908 869
24 027 719
100,5%
22 407 200
23 908 869
24 027 719
0
0
0
480 621 002 491 929 976
3)
100,5%
459 979 645
93,5%
62,7%
37 000 000
37 000 000
23 200 000
4)
-32 640 666
-63 167 559
-36 420 342
5)
DEFICYT / NADWYŻKA operacyjna (brutto)
14 985 156
-24 260 488
8 969 200
DEFICYT / NADWYŻKA operacyjna (netto)
-12 572 852
-53 434 357
-19 576 888
W roku 2008 zaciągnięto kredyt bankowy - w Dexia Kommunalkredit Bank Polska S.A. w Warszawie.
2)
Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (§955) - środki z rachunku powierniczego utworzonego przez Ministerstwo Edukacji
Narodowej na finansowanie Projektu nr 9/2.1a/2006/595 pt. „Centrum kształcenia na odległość na wsiach” oraz pozostałe wolne
środki.
3)
Przekroczenie zaplanowanych rozchodów w kwocie 118.850 zł powstało w związku z otrzymaniem ostatniej transzy dofinansowania
z Sektorowego Programu Operacyjnego Transport na projekt nr SPOT/2.2/68/04 pt. „Modernizacja drogi krajowej nr 32 – Trasa Północna w Zielonej Górze” oraz dokonaniem przez Bank Gospodarstwa Krajowego automatycznej spłaty części poşyczki, zaciągniętej
przez Miasto na ww. cel.
Ze względu na termin dokonanej przez BGK transakcji - 24 grudnia 2008r. (powiadomienie wpłynęło do Urzędu Miasta 2 stycznia
2009 r.) - nie skorygowano planu w tej pozycji.
4)
Na podstawie upowaşnienia Rady Miasta, udzielono poręczenia do kwoty 23.200.000zł za zobowiązania „Zielonogórskich Wodociągów i Kanalizacji” Sp. z o.o. w Zielonej Górze, z tytułu poşyczki zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie przedsięwzięcia pod nazwą „Gospodarka ściekowa na terenie Zielonej Góry i Świdnicy” (zarządzenie nr 510/08 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 10 czerwca 2008r.).
Poręczenia udzielono na okres do dnia 20 lutego 2025 roku.
5)
Łączny deficyt budşetowy na koniec 2008 roku (uwzględniający bilans otwarcia z początku roku) wyniósł 68.630.456zł.
10.2. Łączna kwota długu budşetu miasta Zielona
Góra na koniec 2008r. z tytułu zaciągniętych kredytów i poşyczek wyniosła 88.327.131zł i nie przekro-
czyła ustawowego limitu określonego w art. 170
ust. 1 ustawy o finansach publicznych.
Dziennik Urzędowy
– 6635 –
Poz. 1580
tys. zł
Wykres nr 7 - WYKONANIE BUDŻETU MIASTA ZIELONA GÓRA
ZA ROK 2008
500 000
PRZYCHODY
ROZCHODY
86 826
450 000
24 028
400 000
350 000
300 000
250 000
WYDATKI
200 000
DOCHODY
399 532
435 952
150 000
100 000
DEFICYT
50 000
-36 420
0
-50 000
Cyfrowe wykonanie dochodów i wydatków na zadania własne i zlecone Miastu przedstawione zostało
w tabelach nr 1, 2, 3, 4, 5 i 6. Wykonanie dochodów,
które podlegają przekazaniu do budşetu państwa to
tabela nr 7.
Dane liczbowe obrazujące wykonanie innych elementów
budşetu
miasta,
zawierają
tabele
nr 8-19. Natomiast tabela nr 20 przedstawia sprawozdanie z wykonania planów finansowych jedno-
stek miasta, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 7, 8
i 12 ustawy o finansach publicznych.
11. Informacja dotycząca zakładów budżetowych.
W zakresie zakładów budşetowych, realizacja dochodów i kosztów w roku 2008 przedstawiała się
następująco:
11.1. Miejski Zakład Komunikacji
Lp.
Wyszczególnienie
1.
Wpływy ogółem z tego:
dochody z działalności podstawowej (sprzedaşy
biletów)
dochody pozostałe
dotacje z budşetu miasta
w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
inne zwiększenia (odpisy amortyzacyjne, zyski
nadzwyczajne)
Koszty ogółem z tego:
koszty osobowe (płace z wydatkami pochodnymi)
pozostałe koszty eksploatacyjne z remontami
koszty inwestycyjne (nakłady)
inne zmniejszenia (odpisy amortyzacyjne, straty
nadzwyczajne)
Zatrudnienie i wynagrodzenia w tym:
ilość etatów
średnie wynagrodzenie (bez „13”)
1.1
1.2
1.3
1.4
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
3.
3.1
3.2
34 253 000
Wykonanie
kwota
%
34 051 745 99,4%
17 560 000
2 185 667
10 657 333
1 000 000
17 570 851 100,1%
2 115 523 96,8%
10 438 174 97,9%
1 000 000 100,0%
3 850 000
33 815 000
3 927 197 102,0%
33 587 419 99,3%
15 560 000
12 993 000
1 192 000
15 536 839 99,9%
12 981 626 99,9%
1 191 651 100,0%
Plan
4 070 000
324
3 111
3 877 303
95,3%
320 98,8%
3 148 101,2%
Dziennik Urzędowy
– 6636 –
Informacja o działalności MZK
W ostatnich trzech latach osiągnięto stabilizację we
wpływach ze sprzedaşy biletów, które wyniosły
w 2008r. – 17.570,9 tys. zł (przy niezmienionej cenie
biletów oraz ilości obsługiwanych pasaşerów).
Zatrudnienie ogółem w MZK w 2008r. wyniosło
średnio 320 etatów (przy planie 324 etaty).
Udział kierowców i mechaników w strukturze zatrudnienia wynosił 74%. Planowany fundusz wynagrodzeń w wysokości 12.097,0 tys. zł wykorzystany
został w 99,9%.
W Miejskim Zakładzie Komunikacji stan środków
trwałych w 2008r. zwiększył się o wartość
1.266,9 tys. zł, w tym:
- autobusy uşywane (4 szt.) 800,3 tys. zł,
- wiaty przystankowe (22 szt.) 233,6 tys. zł,
- sprzęt komputerowy 161,0 tys. zł,
Poz. 1580
autobusów uşywanych (w dobrym stanie), zlikwidowano jednocześnie najbardziej wyeksploatowane
pojazdy.
W 2008 roku na podstawie szerokich badań ankietowych przeprowadzonych przez pracowników Uniwersytetu Gdańskiego opracowana została „Koncepcja optymalizacji komunikacji miejskiej w Zielonej Górze”, na podstawie której dokonano szeregu
zmian w przebiegach tras poszczególnych linii autobusowych oraz w rozkładach jazdy. Jednocześnie
podjęto rozmowy z władzami gmin: Zielona Góra,
Czerwieńsk, Świdnica i Zabór, które zakończyły się
podpisaniem porozumień w sprawie wspólnej realizacji komunikacji miejskiej. Przewidują one współfinansowanie przez powyşsze gminy kosztów utrzymania linii podmiejskich (w roku 2008 Miasto Zielona Góra otrzymało od gmin dotacje w łącznej kwocie 1.657.333zł, w roku 2009 planuje się uzyskać dotacje w wysokości 1.657.000zł).
11.2. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
- tablice elektroniczne 49,5 tys. zł,
- pozostałe 22,5 tys. zł.
Ilościowy stan autobusów liniowych (79 sztuk)
w 2008r. nie uległ zmianie: przy zakupie czterech
Lp.
Wyszczególnienie
1. Wpływy ogółem z tego:
1.1 dochody własne z działalności statutowej
1.2 dotacje z budşetu miasta
1.3 inne dotacje
1.4 inne zwiększenia
2. Koszty ogółem z tego:
2.1 koszty osobowe (płace z wydatkami pochodnymi)
2.2 pozostałe koszty eksploatacyjne z remontami
2.3 koszty inwestycyjne (nakłady)
2.4 inne zmniejszenia i amortyzacja
3. Zatrudnienie i wynagrodzenia w tym:
3.1 ilość etatów
3.2 średnie wynagrodzenie (bez „13”)
Informacja o działalności ZGKiM-u
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w roku 2008 osiągnął przychody z działalności gospodarczej (bez dotacji) w wysokości 59.364,0 tys. zł,
z tego:
w dziale transport (strefa płatnego parkowania) 1.479,4 tys. zł,
w
dziale
gospodarka
38.425,8 tys. zł,
w
dziale
19.458,8 tys. zł.
gospodarka
mieszkaniowa
komunalna
Zrealizowano następujące zadania i zakupy inwestycyjne:
76 660 950
54 918 400
15 129 650
6 602 650
2 235 000
4 377 900
76 565 950
19 822 500
43 860 600
8 060 650
4 822 200
Wykonanie
kwota
%
76 574 337 99,9%
54 959 140 100,1%
15 036 365 99,4%
6 509 365 98,6%
2 173 971 97,3%
4 404 861 100,6%
76 484 937 99,9%
19 658 013 99,2%
44 222 640 100,8%
7 906 335 98,1%
4 697 949 97,4%
487
2 648
475 97,5%
2 715 102,5%
Plan
I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne zrealizowane
z dotacji z budşetu miasta – 6.509,4 tys. zł, przedstawiono w tabeli nr 8 (poz. I.70001.1-5 i II.70001.1).
II. Inwestycje finansowane z funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej – m.in. zakup samochodu bezpylnego i samochodu bramowca do selektywnej zbiórki odpadów, zakup samochodu do
przewozu odpadów niebezpiecznych – 674,0 tys. zł.
III. Inwestycje finansowane ze środków własnych
– 1.038,4 tys. zł:
1) przebudowa
- 345,8 tys. zł,
pomieszczeń
warsztatowych
2) prace przygotowawcze do rozbudowy zakładu
zagospodarowania odpadów – 146,6 tys. zł,
3) zakup 2. samochodów – 252,4 tys. zł,
Dziennik Urzędowy
– 6637 –
4) rozbudowa Palmiarni – 113,6 tys. zł,
5) zakup 5. kontenerów – 46,0 tys. zł,
6) zakup nadbudowy hakowej do samochodu Star
– 43,0 tys. zł,
7) zakup kotła typu UKS-40 i kotła c.o. – 18,9 tys.
zł,
8) inne zakupy inwestycyjne – 72,0 tys. zł.
Średnie miesięczne zatrudnienie w 2008r. w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 475 osób
Rodzaj lokali
- lokale komunalne
- lokale komunalne w obcym zarządzie
- lokale komunalne w zarządzie bezpośrednim
- lokale własnościowe
Ogółem
Powierzchnia lokali mieszkalnych z centralnym
ogrzewaniem stanowiła 54,5%, powierzchnia lokali
z ciepłą wodą 15,3% całego zasobu.
W ciągu roku sprzedano 262 lokale mieszkalne
o powierzchni uşytkowej 12.577m², 14 lokali uşytkowych, 11 garaşy oraz 4 budynki mieszkalne lub
uşytkowe o powierzchni 425m².
Nakłady na remonty, inwestycje i modernizacje budynków komunalnych i wspólnot mieszkaniowych
wyniosły 12.337,3 tys. zł i były o 8,6% wyşsze niş
zakładano.
Z zaplanowanych prac remontowych wykonano
m.in.:
remonty pokryć dachowych w 179. budynkach,
Poz. 1580
(w tym: w zarządzie zakładu 55 osób, w gospodarce
mieszkaniowej 153 osoby, w gospodarce komunalnej 221 osób, w transporcie i łączności 9 osób oraz
37. bezrobotnych zatrudnionych w ramach zawartych umów z Powiatowym Urzędem Pracy).
W 2008 roku (stan na dzień 31.12.) ZGKiM zarządzał
1.207 budynkami, w tym: budynkami mieszkalnymi
w ilości 994, gdzie wspólnoty mieszkaniowe stanowiły 80,4% i 198 budynkami niemieszkalnymi. Ogólna powierzchnia uşytkowa lokali (średnioroczna)
wyniosła 606 338m2, z czego:
Pow. lokali mieszkalnych Pow. lokali użytkowych
(w m2)
(w m2)
225.978
40.435
22.158
1.320
233
1.172
281.489
33.553
529.858
76.480
inne roboty - 287szt.
W 2008 roku transportem własnym ZGKiM-u wywieziono ogółem 332 tys. m3 odpadów stałych
(w przeliczeniu 92.893 ton), o 2,2% więcej niş w roku
poprzednim. Ilość odpadów zgromadzonych przez
gospodarstwa domowe wzrosła o 2,9%, pochodzących od zakładów pracy o 6,1%, a zbieranych
w kontenerach gruzowych spadła o 8,3% - w stosunku do roku poprzedniego. Z tej masy odpadów
skierowano do kompostowania 19.707 ton, na składowisku odpadów złoşono 67.029 ton.
W roku 2008 zakupiono 1.625 sztuk pojemników
komunalnych do gromadzenia nieczystości stałych
oraz wydano 152.093 worki (wzrost o 37,8%) do selektywnej zbiórki odpadów mieszkańcom domków
jednorodzinnych.
prace malarskie - 75szt.,
W ciągu 2008 roku kontynuowano przygotowania
do realizacji projektu „Rozbudowa i modernizacja
systemu gospodarki odpadami dla Zielonej Góry”,
na finansowanie którego Miasto stara się pozyskać
środki z Funduszu Spójności. W tym celu opracowano studium wykonalności oraz złoşono wniosek
aplikacyjny o dofinansowanie inwestycji.
instalacje elektryczne - 50szt.,
11.3. Izba Wytrzeźwień w Raculi
ocieplenie 7. budynków,
wymianę stolarki budowlanej w ilości
812.szt., w tym: 686. okien i 126. drzwi,
pobudowę i przebudowę pieców - 135szt.,
instalacje wod.-kan. i gazowe - 400szt.,
Dziennik Urzędowy
– 6638 –
Lp.
Wyszczególnienie
1.
1.1
1.2
1.3
Wpływy ogółem z tego:
dochody z tytułu opłat za pobyt w Izbie
dochody z pozostałej działalności
dotacje z budşetu miasta
inne zwiększenia
Koszty ogółem z tego:
koszty osobowe (płace z wydatkami pochodnymi)
koszty inwestycyjne (nakłady)
inne zmniejszenia
Zatrudnienie i wynagrodzenia w tym:
ilość etatów
średnie wynagrodzenie (bez „13”)
1.4
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
3.
3.1
3.2
Informacja o działalności Izby
Izba Wytrzeŝwień w Raculi w roku 2008 otrzymała
dotację przedmiotową w kwocie 577,0 tys. zł oraz
dotację celową na inwestycje w kwocie 88,0 tys. zł.
W ramach w/w środków zrealizowano m.in.:
kolejny etap modernizacji budynku Izby - dobudowę wiatrołapu i klatki schodowej
– 88,0 tys. zł,
drobne remonty i naprawy na łączną kwotę
36,9 tys. zł (w tym: remont ambulatorium
– 17,8 tys. zł, remont toalet, remont drzwi
w salach dla pacjentów).
Do Izby przyjęto w ubiegłym roku ogółem
3.898 pacjentów (w tym: 48 małoletnich). Izba dysponowała w tym czasie 21. łóşkami. Terapeuta zatrudniony w punkcie konsultacyjnym przy Izbie przyjął łącznie 746. pacjentów.
Lp.
Poz. 1580
2 034 617
1 108 000
5 000
665 000
88 000
256 617
2 018 417
779 253
334 547
88 000
816 617
Wykonanie
kwota
%
1 936 559 95,2%
984 742 88,9%
14 756 295,1%
665 000 100,0%
88 000 100,0%
272 061 106,0%
1 954 648 96,8%
773 536 99,3%
280 890 84,0%
88 000 100,0%
812 222 99,5%
21
2 186
21,41 102,0%
2 143 98,0%
Plan
Izba Wytrzeŝwień w Raculi współpracowała w roku
2008 z Miejskimi i Gminnymi Komisjami Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie informowania o osobach doprowadzonych do wytrzeŝwienia (m. in. informując o sprawcach przemocy
domowej, przesyłając zestawienia doprowadzonych,
odpowiadając na zapytania Miejskich i Gminnych
Komisji RPA, Sądów, Prokuratur i Policji), wystąpiono ze 158. wnioskami o wszczęcie postępowania
zmierzającego do skierowania na leczenie odwykowe osób wskazujących na uzaleşnienie alkoholowe.
Kaşdorazowy pobyt osoby małoletniej skutkował
przesłaniem informacji o okolicznościach zatrzymania i stopniu upojenia alkoholowego do Wydziału
Rodzinnego i Nieletnich przy właściwym Sądzie
Rejonowym.
11.4. Miejskie Przedszkola (21 zakładów)
Wyszczególnienie
1. Wpływy ogółem z tego:
1.1 dochody ze sprzedaşy usług
w tym odpłatność za wyşywienie
1.2 dochody pozostałe
1.3 dotacje z budşetu miasta w tym:
- ze środków Unii Europejskiej
1.4 inne dotacje
1.5 inne zwiększenia
2. Koszty ogółem z tego:
2.1 koszty osobowe (płace z wydatkami pochodnymi)
2.2
w tym:
- ze środków Unii Europejskiej
2.3 koszty inwestycyjne (nakłady)
2.4 inne zmniejszenia
3. Zatrudnienie i wynagrodzenia w tym:
3.1 ilość etatów
3.2 średnie wynagrodzenie (bez „13”)
25 059 623
6 998 097
2 336 711
170 406
17 392 427
189 178
0
498 693
24 699 139
14 644 663
Wykonanie
kwota
%
24 406 005 97,4%
6 385 368 91,2%
1 989 224 85,1%
148 747 87,3%
17 363 734 99,8%
189 178 100,0%
0
508 156 101,9%
24 079 158 97,5%
14 449 888 98,7%
9 019 280
90 431
536 503
498 693
8 591 849 95,3%
90 434 100,0%
519 039 96,7%
518 382 103,9%
441,24
2 149
441,24 100,0%
2 129 99,1%
Plan
Dziennik Urzędowy
– 6639 –
modernizację
pomieszczeń
kuchennych
w MP Nr 6, 7, 10, 11, 14, 17, 18, 19, 20, 22, 24,
34, 38, 39.
Informacja o działalności przedszkoli
W roku 2008 do miejskich przedszkoli (21. zakładów
budşetowych) uczęszczało średnio 2.771 dzieci.
Miejskie przedszkola na prace remontowe wydatkowały w 2008r. ogółem 1.821,5 tys. zł. W ramach
posiadanych środków wykonano:
Miejskie przedszkola zrealizowały w 2008r. wydatki
inwestycyjne na kwotę 519,0 tys. zł. W ramach posiadanych środków wykonano:
budowę instalacji monitoringu zewnętrznego
w MP Nr 3, 6, 7, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 20, 21,
22, 24, 25, 37, 38,
remont związany z utworzeniem dodatkowych oddziałów w MP Nr 3, 7, 11, 22, 24, 37,
38,
budowę zewnętrznej instalacji oświetleniowej w MP Nr 1, 3, 6, 7, 8, 10, 11, 14, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 25, 34, 37, 38, 39,
remont i naprawę ogrodzenia w MP Nr 1, 3,
6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 18, 20, 22, 24, 25, 34, 37,
38, 39,
budowę ogrodzenia w MP Nr 6, 8, 11, 20,
wymianę stolarki okiennej w MP Nr 1, 6, 7,
14, 20, 22, 25, 37,
wymianę posadzki w MP Nr 6, 10, 13, 18, 20,
24, 38,
Poz. 1580
modernizację kotłowni w MP Nr 13.
12. Wydatki budżetu na zadania własne miasta
(część opisowa).
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo
Dział
rozdz.
1
010
01030
Wydatki działu 600 obejmują dotację udzieloną na
dofinansowanie bieşącej działalności dla Miejskiego
Zakładu Komunikacji oraz wydatki związane z bu-
1
600
60004
60015
uchwalone
po zmianach
3
4
500
500
500
500
2
Izby rolnicze
Wpłata miasta na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego
Dział 600 – Transport i łączność
Dział
rozdz.
Wydatki budżetu miasta w roku 2008
Zadanie
6
dową, remontami i utrzymaniem dróg publicznych,
chodników, parkingów i ścieşek rowerowych na
terenie Miasta. Zadania z zakresu utrzymania zieleni
w pasach drogowych przekazano do realizacji Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.
Zadanie
2
Lokalny transport zbiorowy
1 Dotacja przedmiotowa z budşetu miasta dla Miejskiego
Zakładu Komunikacji (MZK)
2 Dotacja celowa dla MZK na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych, realizację zadań opisano w tabeli nr 8 (poz. I.60004.1
i II.60004.1-2)
3 Wykonanie analizy sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób
(w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)
1 Dotacja celowa dla Samorządu Województwa Lubuskiego
na partycypację w wykonaniu koncepcji programowej
budowy obejścia Nowego Kisielina łączącego drogi wojewódzkie nr 279 i nr 282
2 Usługi remontowe:
Uwagi
wykonane
5
197
197
Uwagi
uchwalone
3
45 180 500
9 042 500
8 000 000
po zmianach
4
47 502 153
10 672 333
9 657 333
wykonane
5
41 507 836
10 657 333
9 657 333
1 027 500
1 000 000
1 000 000
15 000
15 000
0
15 879 000
16 238 645
12 669 378
30 000
30 000
30 000
800 000
982 545
966 981
6
zamawiający
zlecił dokonanie poprawek
w błędnie
wykonanej
analizie zadanie zostanie sfinansowane z budşetu roku 2009
Dziennik Urzędowy
1
– 6640 –
2
- remont zatok autobusowych przy Al. Wojska Polskiego
i ul. Waryńskiego
- remont ul. Strzeleckiej - etap II
- remont ul. Nowej
- remont ul. Horsztyńskiego
3 Bieşące utrzymanie dróg, w tym m.in.:
utrzymanie nawierzchni jezdni i chodników, oznakowanie
poziome i pionowe; utrzymanie sygnalizacji świetlnej;
ubezpieczenie dróg; dokumentacje budowlane, pomiary
powykonawcze, projekty techniczne zieleni, obsługa geodezyjna, badania laboratoryjne, pomiary poziomu hałasu
i natęşenia ruchu, itp.
60016
60017
Poz. 1580
3
350 000
4
279 000
450 000
583 545
60 000
60 000
5 179 000
5 179 000
5
278 162
6
569 615
59 204
60 000 w tym 60.000zł
wydatki niewygasające
4 164 135
- Utrzymanie dróg w zakresie naprawy nawierzchni jezdni i chodników oraz utrzymanie dróg o nawierzchniach gruntowych wykonywane były przez 3. firmy. Zlecane roboty rozliczano na podstawie comiesięcznych kosztorysów. We wrześniu 2008 r. po rozliczeniu i zafakturowaniu robót wykonanych od 15 lutego do 15 września oraz dokonaniu szacunkowej
wyceny pozostałych robót, które powinny być wykonane do końca roku okazało się, şe w tej pozycji pozostanie kwota
ok. 800.000 zł. W związku z tym, Biuro Zarządzania Drogami rozwaşało moşliwość wykonania ponadplanowych remontów kapitalnych dróg (m.in. ul. Akacjowej), jednak ze względu na złoşony proces przygotowawczy (wykonanie dokumentacji, uzyskanie niezbędnych pozwoleń) oraz pozostały krótki okres na realizację zadania - podjęto decyzję o niewykorzystaniu tych środków, które zmniejszyły deficyt budşetu miasta.
- Ponadto, po przeprowadzonych procedurach przetargowych uzyskano nişsze od planowanych ceny na wykonanie niektórych innych zadań m.in. opracowanie koncepcji na: zagospodarowania terenu na pl. Słowiańskim, budowy drogi
łączącej ul. Szosa Kisielińska z projektowaną drogą nr 32 BIS, zmiany organizacji ruchu i przebudowy Ronda PCK, budowy drogi łączącej ul. Wrocławską z ul. Jagodową i Karową (łącznie ok. 182.000 zł).
4. Inwestycje, realizację zadań opisano w tabeli nr 8
9 870 000
10 047 100
7 508 262 w tym 81.374 zł
(poz. I.60015.1-11)
16 787 000
16 290 469
14 877 395
1. Usługi remontowe:
600 000
632 358
632 357
- remont ul. Bolesława Krzywoustego oraz przygo350 000
0
0 odstąpiono od
towanie przebudowy pasów drogowych i ciągów
realizacji zadapieszych na os. Tysiąclecia
nia z uwagi na
planowaną
przez "ZWiK"
przebudowę
kanalizacji
przebiegającej
na obszarze
objętym remontem
- opracowanie dokumentacji projektowej na przebu0
47 580
47 580 w tym 47.580 zł
dowę pasów drogowych i ciągów pieszych przy
wydatki nieul. Chrobrego 35-61
wygasające
- remont ul. Osadniczej
250 000
530 488
530 487
- zamontowanie dodatkowych skrzynek rozsączają42 090
42 090
cych
na ul. Rzemieślniczej
- ul. Szwajcarska - utwardzenie drogi
12 200
12 200
2. Bieşące utrzymanie dróg,
2 935 000
2 892 656
2 866 863
w tym m.in.:
- utrzymanie nawierzchni jezdni i chodników, oznakowanie poziome i pionowe; utrzymanie sygnalizacji świetlnej
- dokumentacje budowlane, pomiary powykonawcze, projekty techniczne zieleni, obsługa geodezyjna, badania laboratoryjne, pomiary poziomu hałasu i natęşenia ruchu, itp.
- ubezpieczenie dróg
3. Inwestycje,
13 252 000
12 765 455
11 378 175
w tym
realizację zadań opisano w tabeli nr 8 (poz. I.60016.1-4)
194.428zł
Drogi wewnętrzne
1 742 000
1 940 706
1 740 548
250 000
246 441
246 440
- remont drogi do komisariatu na os. Pomorskim
250 000
246 441
246 440
wraz z parkingiem
2. Bieşące utrzymanie dróg,
211 000
211 000
202 455
w tym m.in.:
Dziennik Urzędowy
1
60095
– 6641 –
2
- utrzymanie nawierzchni jezdni i chodników, oznakowanie poziome i pionowe; utrzymanie sygnalizacji świetlnej
- ubezpieczenie dróg
3. Inwestycje,
- wymiana ciągów pieszych (chodniki) na os. Łuşyckie, Przyjaŝni, Zacisze
- remont chodnika przy ul. Zachodniej na wysokości
przystanku przy Zespole Szkół Specjalnych oraz
chodników i schodów przy ul. Kraljevskiej
2.
3.
Bieşące utrzymanie parkingów i ciągów pieszych,
w tym m.in.:
- dokumentacje budowlane, pomiary powykonawcze, projekty techniczne zieleni, obsługa geodezyjna, badania laboratoryjne, itp.
- ubezpieczenie parkingów i ciągów pieszych
Inwestycje,
Dział 630 – Turystyka
Wydatki w dziale 630 obejmują m.in. dofinansowanie zadań w zakresie kształcenia turystycznego
Dział
rozdz.
1
2
630 Turystyka
63001 Ośrodki informacji turystycznej
1. Wydatki bieşące związane z działalnością Miejskiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji w sferze prowadzenia informacji turystycznej, z tego na:
- wynagrodzenia i pochodne
- pozostałe wydatki rzeczowe
2. Inwestycje, realizację zadania opisano w tabeli nr 8
(poz. I.63001.1)
63095 Pozostała działalność
1. Dotacje celowe z budşetu dla organizacji poşytku publicznego na realizację zadań zleconych miasta w dziedzinie
turystyki
2. Wydatki bieşące na zadania z zakresu turystyki, w tym
m.in.:
- druk materiałów promocyjnych, udział w imprezach
promujących miasto, szkolenie przewodników miejskich,
renowacja szlaków turystycznych, składka na Regionalną Organizację Turystyczną, renowacja i uzupełnienie
miejskiego oznakowania i szlaków turystycznych
3. Wydatki na projekty współfinansowane ze środków Unii
Europejskiej - Projekt "Warsztaty Turystyczne po Krainie
Zielonogórskiej" w ramach Programu Interreg IIIA (w tym:
ze śr. UE - 31.068 zł)
Dział 700 obejmuje wydatki związane z:
udzieleniem dotacji dla Zakładu Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej na dofinansowanie kosztów działalności oraz kosztów realizacji inwestycji, remontów i modernizacji
3
4
5
6
1 281 000
1 483 265
1 291 653
1 730 000
440 000
360 000
2 360 000
440 000
360 000
1 563 182
223 050
223 050
80 000
80 000
0
80 000
80 000
79 196
1 210 000
1 840 000
1 260 936
zadania wykonano ze środków zaplanowanych na
bieşące utrzymanie
w roku 2007
w tym
634.242zł
i promocji turystyki kwalifikowanej, utrzymanie Zielonogórskiego Centrum Informacji i Promocji Turystyki oraz realizację projektów "turystycznych"
współfinansowanych z budşetu Unii Europejskiej.
Zadanie
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
Poz. 1580
uchwalone
3
611 400
457 400
207 400
po zmianach
4
403 382
209 600
207 400
wykonane
5
373 853
187 445
185 249
102 191
105 209
250 000
102 191
105 209
2 200
100 305
84 944
2 196
154 000
25 000
193 782
23 000
186 408
22 200
129 000
131 000
126 214
0
39 782
37 994
budynków
mieszkalnych,
w zarządzie ZGKiM,
Uwagi
6
pozostających
gospodarką gruntami i sprzedaşą nieruchomości,
zabezpieczeniem lokali
mieszkańców miasta.
mieszkalnych
dla
Dziennik Urzędowy
Dział
rozdz.
– 6642 –
Zadanie
1
2
700 Gospodarka mieszkaniowa
70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej
1. Dotacja przedmiotowa z budşetu miasta dla Zakładu
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (ZGKiM)
2. Dotacja celowa dla ZGKiM-u na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów
inwestycyjnych, realizację zadań opisano w tabeli nr 8
(poz. I.70001.1-5 i II.70001.1)
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
1. Wydatki bieşące związane z miejską gospodarką gruntami i nieruchomościami, z tego na:
- opłaty z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji
rolnej i leśnej oraz wyłączenia z produkcji leśnej
gruntów pod projektowane tereny inwestycyjne
- odszkodowania za grunty przejęte pod drogi i wykupy nieruchomości od osób fizycznych i prawnych
(w tym: 1.079.100 zł na wypłatę odszkodowania za
grunty wydzielone pod nowe drogi, drzewostan
leśny oraz dopłatę na nierównowaşną powierzchnię
w wyniku przeprowadzonego scalenia i podziału
nieruchomości w Kisielińskiej Dzielnicy Mieszkaniowej, na rzecz Prywatnej Korporacji Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Warszawie)
- podatek VAT od czynności związanych z wymianą
gruntów i nieruchomości
- pozostałe wydatki w tym m.in.: opracowania szacunkowe sprzedawanych nieruchomości wraz
z inwentaryzacją budynków, wyceny gruntów do
sprzedaşy, oddania w trwały zarząd, administrowanie, naliczenia renty planistycznej i opłat adiacenckich, przeszacowanie mienia komunalnego w celu
aktualizacji opłat za uşytkowanie wieczyste, wyceny
odszkodowań, sporządzenie certyfikatów energetycznych
2. Zakupy inwestycyjne,
realizację zadań opisano w tabeli nr 8 (poz. II.70005.110)
70021 Towarzystwa budownictwa społecznego
Dopłaty do róşnicy czynszu między czynszem regulowanym a
czynszem w budynkach mieszkalnych KTBS, za najemców
zakwalifikowanych przez Miasto do otrzymania mieszkań
z jego zasobów
1. Wydatki bieşące związane z wypłatą odszkodowań z
tytułu nie podstawienia lokali socjalnych
2.
Inwestycje,
realizację zadania opisano w tabeli nr 8 (poz. I.70095.1)
Dział 710 - Działalność usługowa
przygotowaniem projektów planów zagospodarowania przestrzennego,
opracowaniami geodezyjnymi i kartograficznymi,
Poz. 1580
uchwalone
3
35 362 418
12 464 200
5 901 200
po zmianach
4
23 405 668
9 207 450
2 604 800
wykonane
5
17 283 619
9 114 165
2 604 800
6 563 000
6 602 650
6 509 365
21 328 218
5 000 000
12 628 218
4 408 946
7 973 159
3 270 956
2 000 000
835 696
831 853
1 500 000
1 434 250
700 000
1 159 000
800 000
980 000
955 499
16 328 218
8 219 272
4 702 203
180 000
180 000
183 916
183 916
183 916
183 916
1 390 000
150 000
1 386 084
146 084
12 379
7 879
1 240 000
1 240 000
4 500
Uwagi
6
336 940 Prywatna Korporacja Mieszkaniowa
skorzystała
z prawa kompensaty (zgodnie
z uchwałą o scaleniu) w wyniku
czego Miasto
wypłaci odszkodowanie
a Spółka zapłaci
ustaloną opłatę
adiacencką do
końca 2010r.
1 146 664
w ciągu 2008r.
Miasto odwoływało się od wyroków
sądowych, co
spowodowało
odroczenia ewentualnych wypłat
odszkodowań
aktualizacją Strategii Rozwoju Miasta Zielona
Góra,
programem wspierania organizacji gospodarczych,
zadaniami z zakresu cmentarnictwa.
Dziennik Urzędowy
Dział
rozdz.
– 6643 –
Zadanie
1
2
710 Działalność usługowa
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego
1. Dotacja celowa dla Gminy Zielona Góra na partycypację Miasta w kosztach opracowania planów związanych z utworzeniem Lubuskiego Parku Przemysłowego
2.
3.
Wydatki bieşące związane z przygotowywaniem i
zmianami planów zagospodarowania przestrzennego
Miasta, z tego na:
- wydatki związane z działalnością Miejskiej Komisji
Architektoniczno-Urbanistycznej
- koszty związane z opracowaniami projektów
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
Róşne opłaty i składki (rekultywacja terenów leśnych
oraz opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej,
szacunki brakarskie)
71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne
1. Wydatki bieşące związane z miejskimi opracowaniami
geodezyjno-kartograficznymi, w tym m.in.:
- opracowania dokumentacji do odnowienia zasobu geodezyjnego, komunalizacja mienia, opracowanie dokumentacji geodezyjnej do sprzedaşy
gruntów i realizacji zapisów planów miejscowych,
ogłoszenia w prasie, aktualizacja kart lokali
i budynków, uzupełnienie bazy danych ewidencji
gruntów i budynków
2. Koszty zakładania ksiąg wieczystych
71035 Cmentarze
1. Wydatki bieşące związane m.in. z utrzymaniem grobów wojennych oraz transportem zwłok
2. Inwestycje, realizację zadania opisano w tabeli nr 8
(poz. I.71035.1)
1. Aktualizacja Strategii Rozwoju Miasta Zielona Góra
2.
Inwestycje, realizację zadań opisano w tabeli nr 8
(poz. I.71095.1)
Dział: 750 – Administracja publiczna, 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, 757 - Obsługa długu publicznego,
758 – Różne rozliczenia
Powyşsze działy obejmują wydatki związane z działalnością:
Rady Miasta,
Urzędu Miasta,
Poz. 1580
Uwagi
uchwalone
3
8 956 174
1 423 674
60 000
po zmianach
4
8 151 114
1 395 614
60 000
wykonane
5
7 147 639
439 847
0
1 273 674
1 245 614
420 392
6 000
28 100
16 530
1 267 674
1 217 514
403 862
90 000
90 000
1 195 000
1 145 000
1 195 000
1 175 000
niewykorzystanie
całości środków
przewidzianych na
opracowywanie
planów zagospodarowania przestrzennego wynika z przedłuşającej się procedury zmiany
"Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania
przestrzennego
Miasta Zielona
Góra"
19 455 w roku 2008 poniesiono mniejsze
opłaty za wyłączenie
gruntów z produkcji
leśnej
1 179 973
1 163 083
50 000
5 605 000
5 000
20 000
5 458 000
5 000
16 890
5 456 180
3 218
5 600 000
5 453 000
5 452 962
732 500
102 500
102 500
102 500
71 639
71 639
630 000
0
0
6
na wniosek Wójta
Gminy Zielona Góra
realizację zadania
przesunięto na rok
2009
zadanie zostało
zakończone
komend Policji i Państwowej Straşy Poşarnej,
Straşy Miejskiej,
obrony cywilnej;
ponadto:
wydatki na promocję miasta,
koszty obsługi długu publicznego oraz poboru podatków i opłat lokalnych,
rezerwy budşetowe.
Dziennik Urzędowy
Dział
rozdz.
Zadanie
1
2
750 Administracja publiczna
75020 Starostwa powiatowe
1. Wynagrodzenia osobowe i pochodne
2. Zakup druków i tablic rejestracyjnych dla
Wydziału Komunikacji oraz tłumaczenia
dokumentów
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)
1. Wypłaty diet radnym Rady Miasta Zielona
Góra
2. Wydatki bieşące związane z utrzymaniem
Biura Rady Miasta, w tym m.in.:
- koszty organizacji sesji (w tym transmisji TV), komisji, uroczystych spotkań,
zakup wydawnictw, informatorów
i podręczników dla radnych, obsługa
serwisowa i naprawa sprzętu, usługi
poligraficzne, ogłoszenia prasowe,
szkolenia radnych
3. Podróşe słuşbowe radnych (krajowe i zagraniczne)
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
I. Wydatki bieżące związane z utrzymaniem
i funkcjonowaniem Urzędu Miasta,
z tego:
1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
z tego:
- wynagrodzenia osobowe dla pracowników (wraz z pochodnymi)
- wynagrodzenia bezosobowe
2. Zakup materiałów, wyposaşenia i sprzętu,
m.in.:
- artykuły biurowe, środki czystości, prenumerata czasopism i dzienników, materiały eksploatacyjne i akcesoria do
komputerów i kserokopiarek; paliwo,
oleje, części i wyposaşenie do samochodów słuşbowych; artykuły spoşywcze, sprzęt biurowy, gaśnice i znaki
ppoş.; wyposaşenie apteczek; kwiaty;
narzędzia i materiały do warsztatu; itp.
3. Zakup energii i mediów
4. Zakup usług remontowych, m.in.:
- prace remontowo-budowlane w budynkach UM; naprawy i konserwacje maszyn, pojazdów i urządzeń oraz sprzętu
komputerowego; itp.
5. Zakup usług, m.in.:
- opłaty pocztowe; utrzymanie i konserwacja systemu informatycznego; szkolenie i dokształcanie pracowników;
zewnętrzna obsługa prawna UM i koszty
zastępstwa procesowego; usługi telekomunikacyjne; usługi gastronomiczne,
emisja i produkcja ogłoszeń; usługi
zdrowotne; ochrona budynków UM;
wywóz nieczystości; ukwiecenie ratusza;
najem transportu obcego; usługi introligatorskie; wykonanie pieczątek i druków, opłaty czynszowe za pomieszczenia dla potrzeb UM oraz zakup usług
obejmujących wykonanie ekspertyz,
analiz i opinii; itp.
6. Podróşe słuşbowe - krajowe i zagraniczne
(w tym: ryczałty samochodowe i zakup biletów MZK)
– 6644 –
Poz. 1580
uchwalone
3
36 160 606
2 959 023
1 487 403
1 471 620
po zmianach
4
34 628 337
3 108 723
1 487 403
1 621 320
wykonane
5
32 417 807
3 012 554
1 487 403
1 525 151
919 610
664 829
919 610
664 829
784 230
636 621
232 985
232 985
136 715
21 796
21 796
10 894
26 895 758
23 360 758
25 400 021
23 382 120
24 566 959
22 973 495
17 783 407
17 157 942
17 124 770
17 683 407
17 003 942
17 003 871
100 000
914 164
154 000
994 164
120 899
960 308
340 000
581 714
364 000
858 936
363 820
850 184
2 536 200
2 707 060
2 507 942
219 086
239 086
197 232
Uwagi
6
nie wykonano w pełni
wydatków zaplanowanych m.in. na: szkolenia
radnych (mniejsze
zapotrzebowanie),
obsługę telewizyjną
sesji (sesje nie odbyły
się w III, VII i X '2008);
obsługę serwisową
i naprawę kserokopiarki
(brak awarii)
Dziennik Urzędowy
1
2
7. Róşne opłaty i składki, m.in.:
- wpłaty na PFRON; składki na: Euroregion, Związek Miast Polskich, Zrzeszenie
Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów
Województwa Lubuskiego, Stowarzyszenie "Lubuskie Trójmiasto"; ubezpieczenia pojazdów, budynków i sprzętu;
itp.
8. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych
9. Pozostałe wydatki, m.in.:
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego związane z obsługą prawną
UM; zakup umundurowania dla pracowników USC, odzieşy ochronnej
i roboczej dla pracowników obsługi;
ekwiwalent za pranie odzieşy; itp.
II. Wydatki majątkowe Urzędu Miasta,
z tego:
1. Inwestycje, realizację zadań opisano w tabeli
nr 8 (poz. I.75023.1-3)
2. Zakupy inwestycyjne, realizację zadań opisano w tabeli nr 8 (poz. II.75023.1-3)
75045 Komisje poborowe
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego
1. Dotacja celowa dla samorządu Województwa
Lubuskiego na zadania realizowane na podstawie porozumień (pasaşerskie połączenia
lotnicze na trasie Zielona Góra-WarszawaZielona Góra oraz promocja miasta we
wszystkich rozkładach lotów na świecie)
2. Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (współpraca z miastami partnerskimi i zaprzyjaŝnionymi, wspólne projekty
euroregionalne - wymiana młodzieşy i osób
niepełnosprawnych, wspólne imprezy sportowe, kulturalne i staşe)
3. Wydatki bieşące związane z promocją Miasta,
z tego:
- promocja miasta poprzez sport
- pozostałe wydatki obejmujące w szczególności:
(przygotowanie publikacji wydawnictw
reklamowych i promocyjnych; współpraca zagraniczna i organizacja forum
miast bliŝniaczych, współpraca z Euroregionem; udział w targach, wystawach
i seminariach turystycznych i gospodarczych; kampanie reklamowe miasta;
przygotowanie i udział w misjach gospodarczych; koszty promocji Lubuskiego Trójmiasta, itp.)
1. Wydatki bieşące na zadania realizowane
przez Urząd Stanu Cywilnego, w tym m.in.:
- gratyfikacje pienięşne dla jubilatów
100-lecia urodzin; tłumaczenia aktów
z niemieckich ksiąg stanu cywilnego,
oprawa muzyczna ceremonii ślubnych;
zakup kwiatów, druków odpisów akt
stanu cywilnego i oprawy okolicznościowe; jubileusze poşycia małşeńskiego
– 6645 –
Poz. 1580
3
503 422
4
542 184
5
467 534
394 141
425 804
425 804
88 624
92 944
75 901
3 535 000
2 017 901
1 593 464
2 750 000
1 332 901
1 324 683
785 000
685 000
268 781
11 000
4 358 096
469 096
3 840
3 987 756
469 096
3 840
3 358 447
469 096
65 000
56 800
56 800
3 824 000
3 461 860
2 832 551
2 500 000
2 000 000
1 324 000
1 461 860
1 900 000 niewykorzystanie pełnej
kwoty wynika ze
zmniejszenia ilości
druşyn w ekstralidze
i pierwszej lidze, mogących świadczyć usługi
promocyjne na rzecz
miasta
932 551
niewykonanie planowanych wydatków
wynika ze zmiany koncepcji niektórych elementów promocji miasta
1 017 119
109 000
1 208 387
109 000
691 777
104 036
6
w tym 631.767zł
Dziennik Urzędowy
1
754
75404
75411
75414
75416
2
2. Wydatki związane z prowadzeniem kroniki
miasta; nagrody w konkursach objętych
patronatem PM; organizacja pogrzebów
honorowych obywateli i zasłuşonych osób
dla miasta; organizacja świąt państwowych
i współpraca z organizacjami kombatanckimi
3. Wydatki związane m.in. z przygotowywaniem
koncepcji projektów i wniosków do preselekcji i konkursów o dofinansowanie zadań ze
środków UE, w tym projektu pt. „Wprowadzenie trakcji trolejbusowej na dwóch najbardziej obciąşonych liniach autobusowych
w Zielonej Górze”
– 6646 –
Poz. 1580
3
54 649
4
71 449
5
62 622
795 315
562 698
144 865
4. Wydatki na projekt pt. „Wspieranie rozwoju
gospodarki i turystyki w obszarze przygranicznym” współfinansowany ze środków Unii
Europejskiej w ramach programu INTERREG
IIIA (z tego: śr. z UE - 285.190 zł, śr. krajowe
95.064 zł)
58 155
465 240
Komendy wojewódzkie Policji
1. Wydatki związane z dofinansowaniem Komendy Miejskiej Policji w ramach zawartego
porozumienia w sprawie pokrycia kosztów
utrzymania 15. dodatkowych etatów funkcjonariuszy
2. Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji, z przeznaczeniem na wydatki bieşące, m.in. na:
- rekompensaty pienięşne za ponadnormatywny czas słuşby funkcjonariuszy
KMP pełnionej na terenie miasta Zielona
Góra
- nagrody dla funkcjonariuszy Komendy
Miejskiej Policji, realizacja programów
prewencyjnych dla mieszkańców miasta
3. Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji, z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne opisane
w tabeli nr 8 (poz. II.75404.1)
1. Wydatki bieşące związane z dofinansowaniem działalności Komendy Miejskiej Państwowej Straşy Poşarnej oraz nagrody Prezydenta Miasta dla funkcjonariuszy KM PSP
2. Inwestycje,
realizację zadania opisano w tabeli nr 8
(poz. I.75411.1)
(poz. II.75411.1)
Obrona cywilna
Wydatki bieşące związane z realizacją zadań
z zakresu obrony cywilnej oraz działalnością
Miejskiego Zespołu Reagowania Kryzysowego
Straż Miejska
i działalnością Komendy Straşy Miejskiej,
z tego:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
- pozostałe wydatki rzeczowe
(poz. II.75416.1)
4 233 775
5 138 777
4 580 895
1 672 264
900 764
1 657 464
900 764
1 628 703
900 764
571 500
556 700
527 939
200 000
200 000
200 000
1 660 000
1 660 000
1 660 000
340 000
298 295
298 295
1 320 000
1 320 000
1 320 000
0
41 705
41 705
15 500
15 500
15 500
15 500
10 890
10 890
534 811
534 811
1 402 533
1 221 533
534 811
534 811
0
0
686 722
181 000
6
w tym 47.580zł
wydatki niewygasające;
niewykorzystanie całości środków spowodowane jest przede
wszystkim opóŝnieniem
naborów do konkursów
na realizację projektów
współfinansowanych
z UE
380 254 zadanie zostało zakończone
w tym 398.228zł
897 224
787 674 niewykorzystanie pełnej
kwoty spowodowane
jest póŝniejszym niş
zakładano rozpoczę235 341
ciem działalności Straşy
Miejskiej
552 333
109 550
Dziennik Urzędowy
– 6647 –
1
2
1. Dotacje celowe z budşetu dla organizacji
poşytku publicznego na realizację zadań
związanych z poprawą bezpieczeństwa publicznego mieszkańców miasta
2. Wydatki bieşące na zadania z zakresu poprawy bezpieczeństwa publicznego mieszkańców miasta, z tego:
- monitoring wizyjny
- pozostałe zadania realizowane w ramach Miejskiego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli
nr 8 (poz. I.75495.1-2)
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych
i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich
poborem
75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych
Wydatki bieşące związane z poborem podatków,
opłat i innych naleşności budşetowych, w tym
m.in.:
- zakup odzieşy dla poborców i inkasentów
podatkowych, zakup druków i wydawnictw,
koszty egzekucyjne, opłaty pocztowe, ogłoszenia o licytacjach, itp.
757 Obsługa długu publicznego
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i
pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
1. Odsetki od zaciągniętych kredytów i poşyczek
2. Prowizje od zaciągniętych kredytów i poşyczek
75704 Rozliczenia z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji
758 Różne rozliczenia
75818 Rezerwy ogólne i celowe
1. Rezerwa ogólna na wydatki bieşące
2. Rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego
3. Rezerwa celowa na wydatki związane z utworzeniem Straşy Miejskiej
4. Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne:
- na zadania wspólne Miasta Zielona Góra
z innymi podmiotami
- na dofinansowanie inwestycji zaplanowanych w budşecie
- dla jednostek Samorządu Województwa
Lubuskiego na wkład krajowy do projektów współfinansowanych z LRPO
75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów (wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budşetu państwa)
Poz. 1580
3
351 200
204 000
4
403 280
196 000
5
384 078
195 594
147 200
178 000
159 204
101 500
45 700
111 500
66 500
110 000
49 204
0
29 280
29 280
480 500
480 500
441 937
480 500
480 500
441 937
480 500
480 500
441 937
7 786 033
5 150 808
7 786 033
5 265 000
4 518 369
4 518 369
5 000 808
150 000
5 115 000
150 000
4 368 369
150 000
2 635 225
2 521 033
0
11 981 850
7 460 000
600 000
10 000
6 997 659
2 475 809
129 856
10 000
4 521 850
0
0
0
1 000 000
132 278
0
5 850 000
2 850 000
2 203 675
0
0
0
2 000 000
1 203 675
0
1 000 000
1 000 000
0
4 521 850
4 521 850
4 521 850
6
Dział 801 - Oświata i wychowanie
gimnazjów,
Wydatki działu 801 obejmują realizację zadań związanych z prowadzeniem i utrzymaniem:
zespołów szkół, które spełniają funkcję szkoły
podstawowej, gimnazjum oraz szkoły ponadgimnazjalnej,
przedszkoli miejskich,
szkół ponadgimnazjalnych,
przedszkoli niepublicznych,
zespołów szkół, które spełniają
przedszkola i szkoły podstawowej,
funkcję
szkół podstawowych,
zespołów szkół, które spełniają funkcję szkoły
podstawowej i gimnazjum,
szkół specjalnych,
Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego.
Dziennik Urzędowy
Dział
rozdz.
– 6648 –
Zadanie
1
2
801 Oświata i wychowanie
80101 Szkoły podstawowe
i funkcjonowaniem szkół (jednostek budşetowych), z tego:
- remonty bieşące placówek, naprawy
i konserwacja sprzętu
- pozostałe wydatki
2. Dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół:
- Społeczna Szkoła Podstawowa Nr 1
- Chrześcijańska Szkoła Podstawowa "Salomon"
3. Dotacja podmiotowa dla Publicznej Szkoły
Podstawowej Nr 7
4. Wydatki na projekty współfinansowane ze
środków Unii Europejskiej - realizację zadań
przedstawiono w tabeli nr 18
nr 8 (poz. I.80101.1-7)
80102 Szkoły podstawowe specjalne
Wydatki bieşące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem szkół (jednostek budşetowych),
z tego:
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
Wydatki bieşące związane z funkcjonowaniem
oddziałów przedszkolnych w szkołach, z tego:
80104 Przedszkola
i funkcjonowaniem przedszkoli (jednostek
budşetowych), z tego:
2. Dotacje dla miejskich przedszkoli (na utrzymanie i bieşącą działalność), funkcjonujących jako
zakłady budşetowe
3. Dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli:
- Niepubliczne Przedszkole przy ul. Szczekocińskiej
- Niepubliczne Przedszkole Językowe przy
ul. Podgórnej
4. Dotacje celowe na inwestycje dla miejskich
przedszkoli, realizację zadań opisano w tabeli
nr 8 (poz. I.80104.2, 4 i II.80104.1)
nr 8 (poz. I.80104.1, 3)
80105 Przedszkola specjalne
Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola
Specjalnego prowadzonego przez Zgromadzenie
Sióstr św. Elşbiety
80110 Gimnazja
Poz. 1580
uchwalone
3
po zmianach
4
wykonane
5
168 700 627
33 564 306
28 950 858
179 803 745
35 914 055
29 893 059
177 769 483
35 753 306
29 826 222
23 993 285
24 903 185
24 838 246
903 070
831 807
831 806
4 054 503
328 624
227 240
101 384
4 158 067
351 450
257 059
94 391
4 156 170
351 450
257 059
94 391
3 052 479
3 207 619
3 200 109
7 345
140 291
138 085
1 225 000
2 321 636
2 237 440
2 012 087
2 012 087
2 227 498
2 227 498
2 227 200
2 227 200
1 540 929
1 681 637
1 681 450
122 700
118 435
118 433
348 458
650 163
650 163
427 426
679 498
679 498
427 317
678 933
678 933
619 719
645 580
645 015
30 444
17 834 106
1 650 551
33 918
20 494 303
1 786 399
33 918
19 559 387
1 786 339
1 373 734
1 512 723
1 512 723
13 300
37 600
37 542
263 517
14 496 363
236 076
16 540 475
236 074
16 539 744
687 192
604 579
604 579
586 872
551 118
551 118
100 320
53 461
53 461
0
500 850
480 578
1 000 000
1 062 000
148 147
233 533
233 533
218 760
218 760
218 760
218 760
21 982 942
19 295 654
23 934 589
20 240 070
23 520 848
20 228 197
Uwagi
6
Dziennik Urzędowy
1
80111
80113
80120
80123
– 6649 –
2
- Katolickie Gimnazjum Niepubliczne
- Społeczne Gimnazjum "Szkoła Myślenia
Twórczego"
3. Dotacje podmiotowe dla publicznych szkół:
- Gimnazjum Nr 10 przy Zespole Szkół Akademickich
- Publiczne Gimnazjum dla Dorosłych "ŞAK"
- Prywatna Szkoła dr P. RAHN i PARTNER
Europejskie Gimnazjum Społeczne
nr 8 (poz. I.80110.1-6)
Gimnazja specjalne
z tego:
Dowożenie uczniów do szkół
Licea ogólnokształcące
- Katolickie Liceum Ogólnokształcące
im. Św. Stanisława Kostki
- Społeczne Liceum Ogólnokształcące "Szkoła Myślenia Twórczego"
- Prywatne Licea Ogólnokształcące
- Licea Ogólnokształcące dla Dorosłych "Şak"
- Społeczne Liceum Ogólnokształcące Szkoła Przedsiębiorczości
- Zaoczne Licea Ogólnokształcące "Cosinus"
- Licea Ogólnokształcące dla Dorosłych "AP-EDUKACJA"
- Prywatne Licea Ogólnokształcące PSKK
Sp. z o.o.
3. Dotacja podmiotowa dla Zespołu Szkół Akademickich - IV LO
nr 8 (poz. I.80120.1-3)
Licea profilowane
2. Dotacja podmiotowa dla Zespołu Szkół Zawodowych PBO - Liceum Profilowane
Poz. 1580
3
16 637 160
4
17 118 734
5
17 108 682
437 200
699 705
699 367
2 221 294
278 491
262 200
16 291
2 421 631
277 702
258 257
19 445
2 420 148
277 702
258 257
19 445
1 025 640
831 600
1 247 974
918 133
1 247 974
918 133
194 040
0
299 458
30 383
299 458
30 383
23 157
173 843
167 086
1 360 000
1 995 000
1 599 889
1 560 994
1 560 994
1 672 396
1 672 396
1 672 395
1 672 395
1 496 385
1 602 900
1 602 899
64 609
29 200
19 059 508
14 857 093
69 496
1 800
20 821 603
14 674 427
69 496
1 776
20 413 507
14 671 048
12 627 273
12 472 084
12 470 644
387 000
366 241
366 230
1 842 820
1 111 345
300 656
1 836 102
2 267 637
345 365
1 834 174
2 267 637
345 365
41 452
76 728
76 728
463 162
49 082
115 009
1 154 850
41 058
107 354
1 154 850
41 058
107 354
73 440
68 544
326 601
80 961
326 601
80 961
0
134 720
134 720
2 384 800
2 453 340
2 453 340
31 270
188 199
184 225
675 000
1 238 000
837 257
4 827 955
4 228 447
4 714 634
4 109 726
4 714 356
4 109 614
3 840 449
3 645 107
3 645 034
7 280
7 280
7 280
380 718
599 508
457 339
599 508
457 300
599 508
6
Dziennik Urzędowy
1
2
Wydatki na projekty współfinansowane ze
środków Unii Europejskiej - realizację zadania
Szkoły zawodowe
- Zaoczne Szkoły Policealne "Cosinus"
- Policealne Studium Kształcenia Kadr
- Policealne Studium Farmaceutyczne "Stopka"
- Policealne Studium Kosmetyczne
- Policealne Studium Techniki Dentystycznej
- Policealne Szkoły - Towarzystwo Edukacji
Bankowej
- Policealne Szkoły - "AP-EDUKACJA"
- Stowarzyszenie Przyjaciół Wojewódzkiego
Ośrodka Dokształcania Zawodowego
- Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony "O`Chikara"
- Policealne Szkoły "Şak"
- Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony "Ju Jtsu"
- Policealne Studium PSKK Sp. z o.o.
- Lubuska Szkoła Ochrony "Kaliber"
3. Dotacje podmiotowe dla publicznych szkół:
- Zespół Szkół Zawodowych - przy PBO
sp. z o.o.
- Publiczna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych
"Şak"
4. Dotacja celowa dla samorządu Województwa
Lubuskiego na unowocześnienie bazy dydaktycznej Medycznego Studium Zawodowego w Zielonej
Górze
6. Inwestycje, realizację zadania opisano
w tabeli nr 8 (poz. I.80130.1)
Szkoły zawodowe specjalne
z tego:
Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego
oraz ośrodki dokształcania zawodowego
środków Unii Europejskiej - realizację zadania
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
3.
80130
80134
80140
80146
– 6650 –
Poz. 1580
3
4
5
6
0
5 400
5 234
20 587 425
16 297 278
22 230 853
16 563 116
22 211 378
16 562 248
13 210 797
13 292 969
13 292 102
937 700
896 287
896 286
2 148 781
1 911 082
280 296
278 460
355 543
2 373 860
3 642 071
1 075 894
759 016
361 359
2 373 860
3 642 071
1 075 894
759 016
361 359
137 088
264 647
126 378
204 338
202 150
189 106
204 338
202 150
189 106
141 372
64 261
171 727
148 899
171 727
148 899
73 562
114 505
114 505
165 240
15 667
162 753
34 131
162 753
34 131
0
8 568
1 706 769
1 603 995
214 952
3 241
1 603 995
1 596 089
214 952
3 241
1 603 995
1 596 089
102 774
7 906
7 906
50 000
50 000
50 000
122 296
359 471
340 864
500 000
12 200
12 200
414 381
414 381
405 523
405 523
402 579
402 579
398 236
388 588
385 644
16 145
39 586 288
16 935
40 159 516
16 935
40 148 158
3 263 105
3 572 809
3 561 451
2 871 469
3 077 277
3 065 922
16 216
46 280
46 280
375 420
36 323 183
449 252
36 494 601
449 249
36 494 601
0
92 106
92 106
538 477
594 669
593 193
Dziennik Urzędowy
1
– 6651 –
2
Wydatki bieşące związane z doskonaleniem
i dokształcaniem nauczycieli szkół i placówek
oświatowych
2. Dotacja podmiotowa przeznaczona na dofinansowanie doskonalenia i dokształcania nauczycieli:
- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7
- Zespół Szkół Akademickich
i funkcjonowaniem Samorządowego Ośrodka
Doskonalenia i Doradztwa przy CKUiP:
80148 Stołówki szkolne
Wydatki bieşące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem stołówek szkolnych (w jednostkach budşetowych), z tego:
1. Pozostałe wydatki bieşące związane z realizacją
zadań oświatowych, w tym m.in.:
- nagrody Prezydenta Miasta dla nauczycieli
za ich osiągnięcia dydaktycznowychowawcze i pozyskanie środków z UE
- zakup programów i licencji m.in. związanych z naborem uczniów do szkół
- ubezpieczenie szkół i placówek oświatowych
- wkłady własne do projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych m.in.
z UE, budşetu państwa, funduszy celowych
itp.
- doposaşenie szkół w sprzęt niezbędny do
przeprowadzania egzaminów gimnazjalnych i maturalnych
- zadania sportowe w ramach umów
z polskimi związkami sportowymi
- badania lekarskie
- dofinansowanie orkiestry dętej przy Zespole Szkół Budowlanych, dofinansowanie
konferencji, przeglądów i konkursów, w
tym "Ośmiu Wspaniałych", badania warunków pracy nauczycieli, itp.
- dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
- szkolenie przeprowadzone dla księgowych
z zakresu zasiłków chorobowych
- dofinansowanie organizacji imprez związanych z obchodami jubileuszy w szkołach
i wyjazdów edukacyjnych dla uczniów
szkół, ogłoszenia prasowe i zakup usług
gastronomicznych, wydawnictwa i informatory edukacyjne, dofinansowanie szkoleń, imprez, festiwali
i koncertów charytatywnych
- naprawy i usuwanie awarii w budynkach
szkół
- sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych
- "Warsztaty w drodze"
- wynagrodzenia dla nauczycieli - ustny
egzamin maturalny
- wydatki związane z obsługą inwestycji
oświatowych (opinie dotyczące jakości
inwestycji, pomiary powykonawcze, przygotowanie wniosków o dofinansowanie,
itp.)
1.
Poz. 1580
3
314 586
4
302 377
5
302 493
0
52 600
52 600
0
0
223 891
26 700
25 900
239 692
26 700
25 900
238 100
208 480
215 832
214 240
15 411
1 865 878
1 865 878
23 860
1 842 089
1 842 089
23 860
1 841 951
1 841 951
1 759 317
1 726 172
1 726 039
106 561
3 953 384
2 802 963
115 917
3 891 959
2 375 756
115 912
3 811 756
2 300 543
240 734
232 070
232 070
368 280
360 670
360 670
164 029
112 388
112 388
1 000 000
79 435
79 435
400 000
262 055
262 055
291 337
291 337
55 127
287 056
55 127
278 027
248 764
222 772
3 000
3 000
141 520
141 520
109 850
109 850
1 980
1 716
75 000
75 000
65 504
75 000
65 504
50 000
50 000
10 072
69 800
383 970
51 150
6
Dziennik Urzędowy
– 6652 –
1
2
Dotacje podmiotowe dla publicznych szkół:
- Dotacja podmiotowa dla Publicznej Szkoły
Podstawowej Nr 7
- Dotacja podmiotowa dla Zespołu Szkół
Akademickich
- Dotacja podmiotowa dla Zespołu Szkół
Zawodowych PBO
3. Fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli
emerytów i rencistów
nr 8 (poz. I.80195.1-3)
803 Szkolnictwo wyższe
1. Dotacja podmiotowa z budşetu dla uczelni
publicznej dofinansowanie dla Uniwersytetu
Zielonogórskiego z przeznaczeniem na:
- kształcenie na poziomie licencjatu na kierunkach: pielęgniarstwo, wychowanie
fizyczne, architektura i urbanistyka oraz
inşynieria biomedyczna
- dofinansowanie działalności Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości
- działalność Parku Naukowo - Technologicznego
2. Dotacje na inwestycje dla Uniwersytetu Zielonogórskiego, realizację zadania opisano
2.
Dział 851 - Ochrona zdrowia
Wydatki działu 851 dotyczyły m.in.:
realizacji zadań związanych z działalnością
Zespołu Rehabilitacji Dzieci i Młodzieşy Niepełnosprawnej „Promyk” SP ZOZ,
Warsaw,
utrzymania Izby Wytrzeŝwień w Raculi,
profilaktyki i promocji zdrowia,
profilaktyki i
i narkomanii.
terapii
przeciwalkoholowej
W dziedzinie profilaktyki i promocji zdrowia dofinansowywane zostały programy i zadania realizowane przez niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej,
organizacje i stowarzyszenia osób niepełnosprawnych.
W zakresie profilaktyki dzieci, młodzieşy i dorosłych
działania nakierowane były na wspieranie merytoryczne i finansowe programów profilaktycznoterapeutycznych realizowanych przez organizacje
pozarządowe oraz inne instytucje na terenie miasta.
Poz. 1580
3
0
0
4
85 954
42 336
5
85 954
42 336
0
23 378
23 378
0
20 240
20 240
1 096 290
1 022 607
1 022 037
54 131
226 955
222 535
0
180 687
180 687
3 640 000
3 640 000
1 640 000
3 640 000
3 640 000
1 640 000
3 400 000
3 400 000
1 400 000
1 000 000
1 000 000
1 000 000
250 000
250 000
250 000
390 000
390 000
150 000
2 000 000
2 000 000
2 000 000
6
Zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych realizowane były poprzez:
nadzór i koordynację działań wszystkich
podmiotów współpracujących z Biurem Pełnomocnika ds. Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych,
inicjowanie i organizowanie działań profilaktycznych,
wspieranie merytoryczne i finansowe programów profilaktyczno-terapeutycznych realizowanych przez organizacje pozarządowe
oraz inne instytucje na terenie miasta,
współdziałanie z podmiotami działającymi na
rzecz rozwiązywania problemów alkoholowych.
Do waşniejszych zadań z zakresu profilaktyki i terapii
uzaleşnień od narkotyków naleşała:
profilaktyka (edukacyjne programy dla młodzieşy szkolnej),
terapia osób uzaleşnionych i współuzaleşnionych,
działalność
edukacyjna
i
informacyjna.
Dziennik Urzędowy
Dział
rozdz.
Zadanie
1
2
851 Ochrona zdrowia
85111 Szpitale ogólne
1. Dotacja celowa dla samorządu Województwa Lubuskiego na zadania
bieşące realizowane na podstawie
porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego dofinansowanie programów z zakresu
profilaktyki zdrowotnej realizowanej
przez Szpital Wojewódzki w Zielonej
Górze
2. Dotacja celowa dla samorządu Województwa Lubuskiego na zakupy inwestycyjne dla Szpitala Wojewódzkiego
w Zielonej Górze, realizację zadań
opisano w tabeli nr 8 (poz. II.85111.1)
85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze
1. Wydatki bieşące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Hospicjum
im. Lady Ryder of Warsaw, z tego:
- wynagrodzenia i pochodne od
wynagrodzeń
- remonty bieşące, naprawy i konserwacja sprzętu
2. Dotacje na inwestycje, realizację
zadania opisano w tabeli nr 8
(poz. I.85117.1)
85121 Lecznictwo ambulatoryjne
Dotacja dla Zespołu Rehabilitacji Dzieci
i Młodzieşy Niepełnosprawnej "Promyk" SP
ZOZ, w tym: 188.100 zł - na wkład krajowy
do projektu "Prosto do zdrowia" w ramach
Norweskiego Mechanizmu Finansowego
(realizację zadania przesunięto na rok następny)
85153 Zwalczanie narkomanii
1. Dotacja celowa na finansowanie lub
dofinansowanie zadań z zakresu
zwalczania i zapobiegania narkomanii
zleconych do realizacji stowarzyszeniom
2. Pozostałe wydatki bieşące, w tym
m.in. druk, wydanie i reklama "Informatora - poradnika o systemie pomocy osobom uzaleşnionym i współuzaleşnionym w Zielonej Górze" oraz
remont hostelu
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi
1. Realizacja zadań z zakresu profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych,
w tym m.in.:
- pomoc terapeutyczna i rehabilitacje dla osób uzaleşnionych, pomoc psychologiczna i prawna dla
rodzin osób uzaleşnionych,
wspomaganie działalności instytucji i stowarzyszeń słuşących
wspomaganiu rozwiązywania
problemów alkoholowych, itp.
2. Wydatki bieşące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem
Biura Pełnomocnika ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
z tego:
– 6653 –
Poz. 1580
uchwalone
3
8 027 717
250 000
15 000
po zmianach
4
8 464 717
250 000
15 000
wykonane
5
8 389 404
195 134
0
235 000
235 000
195 134
2 951 187
3 275 187
3 272 180
1 101 187
1 125 187
1 122 180
894 151
894 151
891 891
2 283
4 964
4 964
204 753
1 850 000
226 072
2 150 000
225 325
2 150 000
858 730
858 730
861 730
861 730
858 730
858 730
178 500
178 500
170 500
108 500
165 768
107 768
0
62 000
58 000
2 400 000
1 085 741
2 470 000
1 242 780
2 463 682
1 242 696
482 366
473 578
473 575
Uwagi
6
ze względu na brak
zainteresowania badaniami ze strony mieszkańców - zadania nie
zostało zrealizowane
w tym 188.000zł
Dziennik Urzędowy
1
2
wynagrodzeń
3. Koszty związane z funkcjonowaniem
Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
4. Inwestycje, realizację zadań opisano
w tabeli nr 8 (poz. I.85154.1-2)
85158 Izby wytrzeźwień
1. Dotacja przedmiotowa z budşetu
miasta dla Izby Wytrzeŝwień w Raculi
2. Dotacja celowa na inwestycje dla Izby
Wytrzeŝwień, realizację zadania opisano w tabeli nr 8 (poz. I.85158.1)
1. Dotacja celowa na finansowanie lub
dofinansowanie zadań zleconych do
realizacji podmiotom niezaliczanym
do sektora finansów publicznych
(współpraca z organizacjami poşytku
publicznego)
2. Wydatki bieşące na realizację zadań
związanych m.in. z profilaktyką, promocją zdrowia, działaniami terapeutycznymi wśród dzieci, młodzieşy
i dorosłych:
- profilaktyka, promocja zdrowia:
konkursy, imprezy okolicznościowe, itp. - przeprowadzane przez
jednostki organizacyjne miasta
- programy zdrowotne m.in.: fluoryzacja zębów 6-latków, mammografia piersi, szczepienia przeciwko grypie, badania słuchu, itp.
3. Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne, realizację zadań opisano w
tabeli nr 8 (poz. I.85195.1 i II.85195.1)
– 6654 –
Poz. 1580
3
321 369
4
320 451
5
320 451
42 556
57 085
57 085
118 441
156 893
96 042
196 642
96 039
191 192
675 000
557 000
556 219
610 000
522 000
665 000
577 000
665 000
577 000
88 000
88 000
88 000
779 300
122 300
772 300
197 700
768 910
197 700
202 000
119 600
116 210
455 000
455 000
455 000
Dział 852 - Pomoc społeczna
Wydatki działu 852 - dotyczyły m.in.:
dofinansowania placówek opiekuńczo - wychowawczych, tj. Pogotowia Opiekuńczego
oraz pomocy finansowej dla usamodzielniających się wychowanków z placówek opiekuńczo wychowawczych, a takşe pomocy
pienięşnej na kontynuację nauki,
dofinansowania działalności Domu Pomocy
Społecznej przy ul. Słowackiego i Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów,
dofinansowania
działalności
ośrodków
wsparcia, tj. Centrum Usług Opiekuńczych
i Noclegowni dla Bezdomnych Osób,
pomocy finansowej w postaci wypłat świadczeń dla rodzin zastępczych,
wypłat zasiłków i pomocy w naturze,
dofinansowania Ośrodka Adopcyjno - Opiekuńczego,
dofinansowania zadań pomocy społecznej
realizowanych przez organizacje pozarządowe w zakresie: interwencji kryzysowej, opieki
pozaszkolnej dla dzieci (świetlice), doşywiania dorosłych,
6
wypłat dodatków mieszkaniowych.
W placówce Pogotowia Opiekuńczego przebywało
średnio 58 dzieci. Pogotowie jest placówką interwencyjną, do której dzieci przyjmowane są w nagłych sytuacjach kryzysowych i mają prawo przebywać do 6 miesięcy oraz socjalizacyjną, do której
przyjmowane są dzieci wymagające całodobowej
opieki, opieki nad małoletnią matką i jej dzieckiem.
W Domu Pomocy Społecznej przy ul. Słowackiego
mieszkało 68 osób. Przeznaczone w budşecie środki
finansowe zostały przeznaczone na pokrycie kosztów całodobowego pobytu z uwzględnieniem opieki
medycznej, terapii zajęciowej oraz zajęć kulturalnooświatowych.
W Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów
z usług opiekuńczych i kulturalno-oświatowych skorzystało 192 osoby.
W Centrum Usług Opiekuńczych w prowadzonej
stołówce wydano w ciągu roku 38.195 obiadów dla
3.573 osób. W domach dziennego pobytu przy
ul. Reja i na os. Pomorskim przebywało dziennie
46 podopiecznych. W prowadzonej działalności
opiekuńczej w domu chorego objęto opieką
298 osób. W Domu Dziennego Pobytu na os. Pomorskim funkcjonuje Lubuskie Stowarzyszenie
Wsparcia Opiekunów i Osób Dotkniętych Chorobą
Dziennik Urzędowy
– 6655 –
Alzheimera, w którym przebywało 15 osób.
W Ośrodku Terapii Zajęciowej zajmującym się
wsparciem osób niepełnosprawnych objęto opieką
20 osób.
Noclegownia dla Bezdomnych Osób dysponuje
104 miejscami. Łącznie w roku 2008 udzielono
25.834 noclegów, średnio jednej nocy nocowało
71 osób. Noclegownia zapewnia jeden posiłek
w "Caritasie" oraz daje moşliwość osobom korzystającym z noclegowni przygotowania posiłków we
Dział
rozdz.
Zadanie
1
2
852 Pomoc społeczna
85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze
i funkcjonowaniem Pogotowia Opiekuńczego, z tego:
2. Wypłata świadczeń społecznych związanych z udzielaniem pomocy wychowankom placówek opiekuńczo
- wychowawczych (m.in. na usamodzielnienie, kontynuację nauki, itp.)
3. Dotacje celowe dla innych powiatów prowadzących pogotowia opiekuńcze - na
utrzymanie dzieci z Zielonej Góry w innych
placówkach
4. Zakupy inwestycyjne, realizację zadań
opisano w tabeli nr 8 (poz. II.85201.1-2)
85202 Domy pomocy społecznej
i funkcjonowaniem Domu Pomocy Społecznej przy ul. Słowackiego, z tego:
i funkcjonowaniem Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów, z tego:
3. Zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego (odpłatność za pobyt
mieszkańców Zielonej Góry w domach
pomocy społecznej prowadzonych przez
inne jednostki samorządu terytorialnego)
85203 Ośrodki wsparcia
i funkcjonowaniem Centrum Usług Opiekuńczych, z tego:
Poz. 1580
własnym zakresie w pomieszczeniach kuchennych
znajdujących się w budynku.
Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy jest placówką
o charakterze diagnostyczno-konsultacyjnym, inicjującą i wspomagającą zastępcze formy wychowania
rodzinnego (rodziny adopcyjne, rodziny zastępcze).
Opieką psychologiczno - pedagogiczną objęto
169 dzieci, zawiązano 52 rodziny adopcyjne, przeprowadzono 164 rozmowy terapeutyczne.
uchwalone
3
31 975 722
3 650 070
2 790 902
po zmianach
4
34 739 961
3 678 769
2 847 405
wykonane
5
32 134 953
3 483 301
2 833 033
2 202 305
2 134 305
2 119 934
80 000
87 051
87 051
508 597
231 239
626 049
243 435
626 048
181 252
578 929
578 929
460 110
49 000
9 000
8 906
9 388 432
2 082 742
10 284 882
2 384 817
10 143 878
2 384 817
1 606 666
1 705 412
1 705 412
8 000
30 495
30 495
468 076
5 444 690
648 910
5 899 065
648 910
5 896 032
3 174 270
3 336 565
3 333 532
600 000
749 257
749 257
1 670 420
1 743 500
1 813 243
1 823 500
1 813 243
1 687 069
60 000
120 000
120 000
57 500
57 500
55 960
3 246 513
2 601 474
3 289 157
2 600 718
3 280 689
2 598 532
2 322 365
2 292 265
2 290 259
9 000
37 090
37 090
270 109
271 363
271 183
Uwagi
6
Dziennik Urzędowy
1
2
Wydatki bieşące związane z utrzymaniem
i funkcjonowaniem Noclegowni dla Bezdomnych Osób im. Ojca Stefana Modesta
Glorieux, z tego:
Rodziny zastępcze
1. Świadczenia społeczne (pomoc finansowa
dla dzieci z rodzin zastępczych, pomoc na
kontynuację nauki, pomoc rzeczowa
i finansowa dla usamodzielniających się
wychowanków, pomoc pienięşna dla pogotowi rodzinnych)
2. Wynagrodzenia dla osób pełniących funkcję pogotowia rodzinnego oraz zawodowych rodzin zastępczych wielodzietnych
3. Dotacje celowe dla innych powiatów prowadzących rodziny zastępcze - na koszty
utrzymania dzieci z Zielonej Góry w rodzinach zastępczych w innych placówkach
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe z ubezpieczenia społecznego
Wypłata dodatków z tytułu wychowywania
dziecka w rodzinie wielodzietnej (zgodnie
z uchwałą nr LXXIII/653/06 Rady Miasta z dnia
26 września 2006r. w sprawie podniesienia
kwoty dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu
wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej)
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
1. Świadczenia społeczne, z tego:
- zasiłki na leki
- zasiłki na przybory szkolne
- wydatki na cele mieszkaniowe
- wydatki na opał
- zasiłki okresowe i wydatki na cele
bytowe
- doşywianie dzieci
- opłata stała za şłobek i przedszkole
- samorządowy zasiłek dla niepełnosprawnych dzieci
- zasiłki celowe specjalne
- zasiłek na kolonie
- zasiłek celowy na posiłek
- zasiłek - pokrycie kosztów c.o. i zuşycia ciepłej wody
2. Usługi pozostałe (sprawianie pogrzebów
dla podopiecznych)
środków Unii Europejskiej - wkład krajowy
do Projektu pt. "Rozwój i upowszechnianie
aktywnej integracji przez Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej w Zielonej Górze" (PO
Kapitał Ludzki)
Dodatki mieszkaniowe
2.
85204
85212
85214
85215
– 6656 –
3
507 039
Poz. 1580
4
542 639
5
536 661
356 219
371 219
366 176
56 480
47 280
47 279
94 340
125 000
124 140
122 500
123 206
122 496
13 000
23 300
23 000
3 058 430
2 255 357
3 074 547
2 255 357
2 610 044
1 990 553
270 280
270 280
254 139
532 793
548 910
365 352
450 000
450 000
420 645
2 584 432
2 486 432
2 422 157
2 532 432
50 000
18 000
230 000
56 700
1 433 000
2 390 932
50 000
22 000
163 411
93 440
1 260 365
2 326 891
47 606
21 593
144 595
93 440
1 260 045
363 732
50 000
71 000
243 462
50 000
71 056
222 196
29 163
71 055
50 000
160 000
50 000
0
146 009
181 009
30 180
80 000
146 009
181 009
30 180
80 000
52 000
65 500
65 356
0
30 000
29 910
3 700 000
4 567 926
3 042 153
6
ze względu na niespełnienie warunków
otrzymania pomocy
część świadczeń została zawieszona lub
uchylona
niewykonanie wydatków w tej pozycji
nastąpiło z powodu
mniejszej ilości wniosków o wypłatę dodatków mieszkaniowych
Dziennik Urzędowy
1
2
85219 Ośrodki pomocy społecznej
i funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej, z tego:
2. Zakupy inwestycyjne, realizację zadania
opisano w tabeli nr 8 (poz. II.85219.1)
85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa,
mieszkania chronione i ośrodki interwencji
kryzysowej
Wydatki bieşące związane z opieką stacjonarną
dla ofiar przemocy w rodzinie prowadzoną przez
Ośrodek Interwencji Kryzysowej
85226 Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze
Wydatki bieşące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Ośrodka Adopcyjno - Opiekuńczego, z tego:
85232 Centra integracji społecznej
1. Dotacja przedmiotowa z budşetu dla gospodarstwa pomocniczego (dofinansowanie działalności Centrum Integracji Społecznej)
2. Zwrot środków unijnych w związku z rozliczeniem zadania współfinansowanego
przez UE - "Działalność Centrum Integracji
Społecznej w Zielonej Górze"
1. Wydatki bieşące związane z udzielaniem
pomocy przez Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej, z tego:
a) świadczenia społeczne m.in. na:
- dofinansowanie do obiadów
wydawanych w szkołach i innych
instytucjach dla osób korzystających z pomocy społecznej
- udzielanie zasiłków celowych na
doşywianie
b) wydatki na pozostałe formy udzielania wsparcia, w tym m.in.:
- pomoc şywnościowa
- pomoc rzeczowa (odzieş, meble,
sprzęt agd)
- opieka pozaszkolna nad dziećmi
(świetlice i inne)
- centrum wolontariatu
- inne (m.in. doposaşenie świetlic,
stołówek, paczki świąteczne,
Szkoła dla Rodziców)
2. Fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów (byłych pracowników Pogotowia Opiekuńczego)
3. Nagrody Prezydenta Miasta z okazji Dnia
Edukacji Narodowej dla nauczycieli zatrudnionych w Pogotowiu Opiekuńczym
i Ośrodku Adopcyjno-Opiekuńczym
– 6657 –
Poz. 1580
3
2 998 821
2 998 821
4
3 133 771
3 088 771
5
3 131 594
3 088 550
2 488 090
2 569 465
2 569 464
10 000
11 505
11 504
500 731
0
507 801
45 000
507 582
43 044
144 000
164 150
164 150
416 173
416 173
453 447
453 447
453 363
453 363
366 223
381 397
381 327
1 000
7 285
7 285
48 950
826 733
826 733
64 765
935 815
836 733
64 751
858 082
759 000
0
99 082
99 082
1 512 118
1 476 974
2 221 065
2 185 921
2 124 897
2 089 849
531 200
957 947
869 291
945 774
1 227 974
1 220 558
520 637
19 000
498 030
19 000
495 998
19 000
332 800
473 001
473 001
49 100
24 237
49 100
188 843
49 100
183 459
31 952
31 952
31 952
3 192
3 192
3 096
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki
społecznej
Wydatki działu 853 dotyczą finansowania zadań
związanych z prowadzeniem i utrzymaniem şłobków
6
wydatki nie zostały
w pełni zrealizowane
w związku z rezygnacją 56. osób z doşywiania w formie posiłku
miejskich, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Powiatowego Urzędu Pracy, realizacją programów aktywizacji bezrobotnych mieszkańców Zielonej Góry oraz
świadczeniem niektórych usług dla osób niepełnosprawnych.
Dziennik Urzędowy
Dział
rozdz.
Zadanie
1
853
2
85305 Żłobki
1. Wydatki bieşące związane
z utrzymaniem i funkcjonowaniem şłobków miejskich, z tego:
- remonty bieşące, naprawy
2.
– 6658 –
Poz. 1580
uchwalone
3
5 633 715
po zmianach
4
9 874 029
wykonane
5
8 790 807
2 987 979
2 987 979
4 727 641
4 243 884
4 726 582
4 242 840
2 252 292
2 500 462
2 499 957
240 000
980 696
980 694
495 687
0
762 726
450 000
762 189
450 000
0
33 757
33 742
119 236
100 236
91 839
2 350 000
2 300 000
2 400 000
2 400 000
2 322 440
2 322 440
1 124 000
1 124 000
1 070 160
1 100 000
1 200 000
1 200 000
76 000
76 000
52 280
50 000
0
0
176 500
176 500
2 646 152
195 500
1 649 946
186 458
140 000
160 000
158 962
36 500
35 500
27 496
0
2 450 652
1 463 488
Inwestycje, realizację zadania opisano
3.
Zakupy inwestycyjne,
realizację zadań opisano w tabeli nr 8
(poz. II.85305.1-2)
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób
niepełnosprawnych
Wydatki bieşące na prowadzenie Warsztatów
Terapii Zajęciowej (zadanie współfinansowane
ze środków PFRON-u)
85333 Powiatowe urzędy pracy
1. Dotacje celowe przekazane dla Powiatu
Zielonogórskiego na zadania bieşące
realizowane na podstawie porozumień
(umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego na:
- programy aktywizacji bezrobotnych
mieszkańców Zielonej Góry, w tym
dłuşników alimentacyjnych
- partycypację w kosztach utrzymania
Powiatowego Urzędu Pracy w Zielonej Górze na podstawie umowy ze
Starostwem Zielonogórskim
- program prac społecznie uşytecznych, aktywizujących bezrobotnych
zielonogórzan bez prawa do zasiłku
z pomocy społecznej
1. Wydatki bieşące na realizację niektórych
zadań związanych
z udzielaniem pomocy osobom niepełnosprawnym, z tego:
- dofinansowanie przewozu osób
niepełnosprawnych
- zadania realizowane przez Pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych (m.in. organizowanie spotkań
z osobami niepełnosprawnymi,
udział w szkoleniach, organizowanie
konkursów pod patronatem Miasta,
koszty działalności Miejskiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, itp.)
2. Wydatki na projekty współfinansowane
ze środków Unii Europejskiej - realizację
zadań przedstawiono w tabeli nr 18,
w tym: 27.700 zł zakupy inwestycyjne
(tabela nr 8 poz. II.85395.1)
Uwagi
6
w tym 475.876zł
w tym 400.030zł
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,
Wydatki działu 854 dotyczą realizacji zadań związanych z funkcjonowaniem:
Młodzieşowego Centrum Kultury i Edukacji
"Dom Harcerza",
świetlic szkolnych,
4 internatów w:
Dziennik Urzędowy
– 6659 –
Zespole Szkół Ekonomicznych,
Poz. 1580
Samorządowego
Ośrodka
Doskonalenia
i Doradztwa, zajmującego się dokształcaniem
i doskonaleniem nauczycieli,
Zespole Szkół Ogólnokształcących i Sportowych,
Specjalnego
Ośrodka
RehabilitacyjnoWychowawczego "Elşbietanki",
Zespole Szkół Akademickich,
Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego,
oraz udzielaniem pomocy materialnej dla
uczniów zielonogórskich placówek oświatowych.
Bursy,
szkolnego schroniska młodzieşowego w Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego,
Dział
rozdz.
Zadanie
1
2
854 Edukacyjna opieka wychowawcza
85401 Świetlice szkolne
i funkcjonowaniem świetlic w placówkach
oświatowych, z tego:
85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze
Dotacja podmiotowa dla Specjalnego Ośrodka
Rehabilitacyjno-Wychowawczego „Elşbietanki”
85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne,
w tym poradnie specjalistyczne
i funkcjonowaniem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, z tego:
2. Dotacje podmiotowe dla niepublicznych
poradni:
- Centrum Porad Dziecka i Rodziny TPD
- Poradnia Młodzieşowa TRR
85407 Placówki wychowania pozaszkolnego
i funkcjonowaniem Młodzieşowego Centrum
Kultury i Edukacji "Domu Harcerza", z tego:
85410 Internaty i bursy szkolne
i funkcjonowaniem internatów i bursy
(jednostek budşetowych), z tego:
2. Dotacje podmiotowe dla innych internatów publicznych:
- ZSZ PBO - Internat
- Zespół Szkół Akademickich - Internat
uchwalone
3
13 364 412
2 066 396
2 066 396
po zmianach
4
15 618 639
2 911 927
2 911 927
wykonane
5
15 589 655
2 904 334
2 904 334
1 876 120
2 699 764
2 692 209
34 000
2 000
2 000
156 276
658 996
210 163
689 904
210 125
689 904
2 133 157
2 317 543
2 317 435
2 084 957
2 237 343
2 237 336
1 848 586
1 906 581
1 906 581
65 500
83 278
83 277
170 871
48 200
247 484
48 200
247 478
48 200
24 100
24 100
0
24 100
24 100
32 000
24 100
24 100
31 899
1 689 279
1 689 279
1 687 934
1 687 934
1 687 934
1 687 934
1 458 628
1 389 690
1 389 690
44 091
54 250
54 250
186 560
4 992 580
3 446 380
243 994
5 009 161
3 472 555
243 994
5 009 070
3 472 464
2 603 935
2 773 921
2 773 829
22 373
103 017
103 017
820 072
1 498 200
595 617
1 536 606
595 618
1 536 606
660 000
838 200
625 073
911 533
625 073
911 533
Uwagi
6
Dziennik Urzędowy
1
– 6660 –
2
Inwestycje, realizację zadania opisano
Pomoc materialna dla uczniów
1. Doşywianie dzieci i młodzieşy z zielonogórskich szkół, w tym dotacje dla:
- Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 7
- Zespołu Szkół Akademickich
- Zespołu Szkół Zawodowych PBO
2. Zielonogórski Program Wyrównywania
Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieşy,
w tym dotacje dla:
- miejskich przedszkoli
- Społecznej Szkoły Podstawowej Nr 1
- Zespołu Szkół Katolickich
3. Stypendia i zasiłki szkolne i wyprawki dla
uczniów, w tym dotacje dla:
- Chrześcijańskiej Szkoły Podstawowej
Salomon
- Gimnazjum Şak
- Zespołu Szkół Katolickich
4. Zwrot środków krajowych w związku
z rozliczeniem zadania współfinansowanego przez UE - "Zielonogórski Program
Stypendialny Szansą dla Młodzieşy Wiejskiej"
Szkolne schroniska młodzieżowe
i funkcjonowaniem schroniska przy Centrum
Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego,
z tego:
1. Pozostałe wydatki bieşące związane
z realizacją zadań edukacyjnych:
- nagrody Prezydenta Miasta z okazji
Dnia Edukacji Narodowej oraz za pozyskanie środków z UE
- dofinansowanie organizacji wypoczynku zimowego i letniego dzieci i młodzieşy
- stypendia Prezydenta Miasta dla wyróşniających się w nauce uczniów
- badania lekarskie
- ubezpieczenie szkół i placówek edukacyjnych
- dofinansowanie konkursów, zajęć
teatralnych i sportowych, warsztatów
plastycznych, itp.
2. Fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów
3.
85415
85417
85446
85495
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
gospodarką ściekową,
czystością w mieście,
Poz. 1580
3
4
5
6
48 000
0
0
1 057 294
300 000
2 235 460
361 365
2 215 205
361 365
0
0
0
757 294
10 900
18 900
13 900
1 127 876
10 900
18 900
13 900
1 116 739
0
0
0
0
0
0
0
128 815
20 699
7 219
15 848
9 811
13 404
731 935
121 132
20 695
7 219
15 842
9 811
13 396
722 817
0
420
420
0
0
0
0
0
0
5 990
17 745
4 200
4 200
13 005
14 284
5 990
17 745
4 200
4 200
13 005
14 284
31 713
31 713
31 713
31 713
31 677
31 677
30 883
30 883
30 847
830
51 016
683 981
654 934
830
51 016
683 981
654 934
830
50 990
683 106
654 059
23 034
12 383
12 383
409 200
421 185
420 310
204 600
160 400
160 400
3 200
14 900
4 667
12 089
4 667
12 089
44 210
44 210
29 047
29 047
29 047
zielenią,
oświetleniem ulic, placów i dróg,
utrzymaniem schroniska dla zwierząt,
rewitalizacją miasta.
Dziennik Urzędowy
Dział
rozdz.
Zadanie
– 6661 –
Poz. 1580
uchwalone
3
18 397 160
3 650 000
650 000
po zmianach
4
24 071 587
4 029 500
650 000
wykonane
5
21 823 274
3 925 469
645 969
100 000
100 000
0
Wydatki majątkowe na wniesienie wkładów
do Sp. z o.o. "Zielonogórskie Wodociągi
i Kanalizacja", realizację zadania opisano
w tabeli nr 8 (poz. III.90001.1)
90002 Gospodarka odpadami
Rozbudowa i modernizacja systemu gospodarowania odpadami dla Zielonej Góry realizację
zadania opisano w tabeli nr 8 (poz. I.90002.1)
2 900 000
3 279 500
3 279 500
0
0
0
0
0
0
90003 Oczyszczanie miasta
1. Dotacja przedmiotowa dla ZGKiM-u na
oczyszczanie miasta
z utrzymaniem czystości m.in.: wykonanie
tablic z nazwami ulic oraz słupków do
montaşu, utrzymanie miejskich szaletów
publicznych, usuwanie wraków samochodowych, recykling pojazdów samochodowych, itp.
90004 Utrzymanie zieleni w mieście
1. Dotacja przedmiotowa dla ZGKiM-u na
bieşące utrzymanie lasów komunalnych
i zieleni miejskiej
z utrzymaniem zieleni w mieście, w tym
m.in.:
- podlewanie zieleni
- naprawa, konserwacja i malowanie
urządzeń małej architektury i urządzeń
zabawowych
- remonty ciągów pieszych i schodów
- nasadzenia i pielęgnacja roślin
- ubezpieczenie parków i skwerów, dla
których funkcję zarządcy wykonuje
Prezydent Miasta
90013 Schroniska dla zwierząt
Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt m.in.:
bieşące utrzymanie i remont schroniska;
remont pomieszczeń i boksów dla zwierząt;
sterylizacja i kastracja bezdomnych kotów;
zakup boksów i bud dla psów; opieka nad
bezdomnymi zwierzętami, itp.
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg
oświetlenia w mieście,
w tym m.in.:
- zakup energii
- remonty i konserwacje urządzeń
- wymiany opraw słupów i latarni
- opłaty związane z przyłączeniem obiektów do sieci elektro-energetycznych
1 434 800
1 285 800
6 009 140
5 804 700
5 948 901
5 804 700
149 000
204 440
3 063 000
1 340 000
1 805 060
117 500
1 120 000
1 074 560
603 000
613 000
612 523
560 500
460 500
560 500
460 500
448 735
448 735
100 000
100 000
0
4 838 000
4 560 000
4 824 200
4 560 000
278 000
264 200
1
2
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód
kanalizacji deszczowej
2. Uaktualnienie dokumentacji inwetaryzacyjnej oraz sporządzenie wyceny kanalizacji
deszczowej
3.
Uwagi
6
ze względu na zbyt
wysoki koszt
(ok. 300.000zł) odstąpiono od realizacji
zadania
zadanie realizowane
przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej przesunięto na
lata następne
kwoty wynika z mniejszej od zakładanej ilości
zutylizowanych wraków
samochodowych
1 704 321
117 500
kwoty wynika z uzyskania nişszej niş planowano ceny w przetargu na
remonty ciągów pieszych i schodów
w tym 290.850zł
4 080 318
3 837 944 niewykorzystanie pełnej
kwoty wynika z mniejszego od zakładanego
zuşycia energii elektr.
oraz nienaliczeniem
przez Zakład Energetyczny opłat za przyłącza do sieci
242 374
Dziennik Urzędowy
– 6662 –
1
2
1. Pozostałe wydatki bieşące związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska,
w tym m.in.:
- zakup środków chemicznych do uzdatniania i dezynfekcji wody w fontannach, części zamiennych do fontann,
dekoracji świetlnych
- zakup wody do fontann, zdrojów ulicznych, basenów i hydrantów ppoş.,
wody dla mieszkańców miasta - punkty
czerpalne, zakup energii elektr. do
zasilania dekoracji świetlnych
- utrzymanie, remonty i konserwacje:
fontann, zdrojów, studni publicznych,
urządzeń sportowych, pomników,
obelisków i rzeŝb
- dekoracja noworoczna oraz świetlna
miasta w okresie "Dni Zielonej Góry Winobranie", dekoracja okolicznościowa miasta - flagowanie
- regulacja urządzeń wod.-kan. na terenie miasta, kamerowanie i ocena stanu
technicznego kanalizacji deszczowej,
ekspertyzy, pomiary i opinie dot.
ochrony środowiska i wód geotermalnych, itp.
2. Dotacja celowa na realizację zadań zleconych fundacji dotyczących rewitalizacji
miasta Zielona Góra, realizację zadania
opisano w tabeli nr 8 (poz. I.90095.5)
Poz. 1580
3
4 850 860
1 185 100
4
6 843 187
1 253 160
5
6
5 715 530
kwoty wynika m.in.
z włączenia projektu na
budowę urządzeń podczyszczających do projektu przebudowy ulic
Trasy Północnej i Sulechowskiej oraz uzyskania nişszych cen na
zakup dekoracji świetlnych
1 180 000
3 930 809
3 678 701
2 485 760
1 659 218
1 100 604
w tym 296.216zł
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
13. filii Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki
Publicznej,
Wydatki działu 921 dotyczą przede wszystkim dofinansowania działalności instytucji kulturalnych,
w tym:
Biura Wystaw Artystycznych,
oraz róşnych przedsięwzięć z dziedziny kultury realizowanych przez inne jednostki.
Zielonogórskiego Ośrodka Kultury,
Dział
rozdz.
Zadanie
1
2
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
1. Dotacja podmiotowa na działalność,
utrzymanie i niezbędne prace remontowe
Zielonogórskiego Ośrodka Kultury i Domu
Kultury na Chynowie
2. Dotacja celowa na zadania bieşące dla
samorządu Województwa Lubuskiego
- zakup strojów dla Lubuskiego Zespołu
Tańca i choreografia tańca winiarskiego
3. Dotacja celowa z budşetu na finansowanie
i dofinansowanie inwestycji ZOK-u,
(poz. I.92109.1)
92110 Galerie i biura wystaw artystycznych
Dotacja podmiotowa na działalność, utrzymanie
i niezbędne prace remontowe Biura Wystaw
Artystycznych (BWA)
92116 Biblioteki
Dotacja podmiotowa na działalność i utrzymanie
13. filii miejskich Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej (WiMBP)
uchwalone
3
5 813 400
2 432 000
2 382 000
po zmianach
4
6 198 290
2 800 390
2 384 000
wykonane
5
6 045 814
2 800 381
2 384 000
50 000
50 000
50 000
0
302 771
302 762
0
63 619
63 619
656 000
656 000
670 000
670 000
670 000
670 000
1 088 900
1 088 900
1 101 900
1 101 900
1 101 900
1 101 900
Uwagi
6
Dziennik Urzędowy
– 6663 –
1
2
92118 Muzea
1. Dotacja celowa dla Powiatu Zielonogórskiego na zadania bieşące (pomoc finansowa dla Muzeum Wojskowego w Drzonowie)
2. Dotacja celowa dla samorządu Województwa Lubuskiego na zadania bieşące (pomoc finansowa dla Muzeum Ziemi Lubuskiej)
1. Finansowanie lub dofinansowanie zadań
z zakresu kultury i ochrony jej dóbr oraz
podtrzymania tradycji narodowej, zlecanych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność poşytku publicznego,
w tym m.in.:
- organizacja Festiwalu Kabaretu
- dofinansowanie IV Europejskich Ogrodów Sztuki
- organizacja Międzynarodowego Konkursu na Rysunek Satyryczny
- inne zadania zlecone do realizacji
podmiotom prowadzącym działalność
poşytku publicznego w trybie otwartych konkursów ofert
2. Pozostałe wydatki bieşące z zakresu kultury, w tym m.in.:
- nagrody kulturalne i naukowe miasta
Zielona Góra za wybitne osiągnięcia
w dziedzinie twórczości artystycznej
oraz upowszechnianie kultury i rozwoju nauki
- stypendia twórcze i artystyczne
- organizacja i dofinansowanie imprez
cyklicznych, w szczególności: Dni
Zielonej Góry "Winobranie"; Jarmark
Wielkanocny "Kraszanka"; Wigilia dla
mieszkańców Zielonej Góry; Jarmark
Boşonarodzeniowy
3
40 000
20 000
4
40 000
20 000
5
40 000
20 000
20 000
20 000
20 000
1 596 500
570 000
1 586 000
535 000
1 433 533
528 068
976 500
1 051 000
905 465
50 000
0
0
Wydatki działu 926 dotyczą m.in.:
funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji,
1
2
926 Kultura fizyczna i sport
92604 Instytucje kultury fizycznej
i funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji, z tego:
- remonty bieşące, naprawy i konserwacja
sprzętu
niewykorzystanie
pełnej kwoty wynika
z powierzenia organizacji miejskiej imprezy
sylwestrowej Zielonogórskiemu Ośrodkowi
Kultury, który zadanie
wykonał ze środków
własnych
realizacji zadań związanych z upowszechnianiem szeroko pojętej kultury fizycznej, ze
szczególnym uwzględnieniem rozwoju sportu wśród dzieci i młodzieşy.
utrzymania sztucznych lodowisk,
Zadanie
6
budowy obiektów sportowych, w tym centrum rekreacyjno - sportowego z basenami
i halą widowiskową,
Dział 926 - Kultura fizyczna i sport
Dział
rozdz.
Poz. 1580
uchwalone
3
17 792 100
4 432 100
3 273 100
po zmianach
4
19 218 824
5 028 800
3 814 300
wykonane
5
17 610 111
4 254 536
3 663 037
1 820 672
1 758 672
1 674 627
55 000
59 800
35 308
1 397 428
1 150 000
1 995 828
1 155 500
1 953 102
562 979
9 000
59 000
28 520
Uwagi
6
Dziennik Urzędowy
1
2
1. Finansowanie lub dofinansowanie zadań
z zakresu kultury fizycznej i sportu, zlecanych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność poşytku publicznego,
w tym m.in.:
- szkolenie dzieci i młodzieşy w róşnych
dyscyplinach sportowych
- organizacja znaczących imprez i widowisk sportowych o randze międzynarodowej i ogólnopolskiej
- nauka pływania klas II
- sport niepełnosprawnych
- imprezy sportowo-rekreacyjne dla
mieszkańców miasta, w tym z okazji Dni
Zielonej Góry "Winobranie"
- prowadzenie zajęć z hipoterapii
- szkolenie i udział we współzawodnictwie
dzieci i młodzieşy uzdolnionej sportowo
- prowadzenie działalności informacyjnej
o tematyce sportowej dotyczącej zielonogórskich klubów i stowarzyszeń kultury fizycznej
- szkolenie zawodników reprezentujących
wysoki poziom międzynarodowy w sporcie kwalifikowanym, w tym zawodników
objętych przygotowaniami do Igrzysk
Olimpijskich Londyn 2012 r.
- wsparcie sportu kwalifikowanego
2. Pozostałe wydatki bieşące z zakresu kultury
fizycznej i sportu, w tym m.in.:
- zakup nagród rzeczowych Prezydenta
Miasta na imprezy sportowo-rekreacyjne,
nagrody sportowe Miasta Zielona Góra
- stypendia sportowe dla dzieci i młodzieşy szczególnie uzdolnionej sportowo
- szkolenie młodzieşowych organizatorów
i sędziów sportowych
- sportowa wymiana młodzieşy z miast
partnerskich
- organizacja imprez i zawodów dla mieszkańców miasta
- organizacja współzawodnictwa sportowego szkół
- udział w systemie zawodów w ramach
Lubuskiej Olimpiady Młodzieşy
- V Plebiscyt na Najpopularniejszego Sportowca Miasta Zielona Góra
- zapewnienie wkładu własnego do projektów krajowych i unijnych
- zajęcia sportowo-rekreacyjne dla
uczniów finansowane przez Ministerstwo
Sportu i Turystyki
Ogółem: wydatki na zadania własne
– 6664 –
Poz. 1580
3
13 360 000
2 800 000
4
14 190 024
2 967 720
5
13 355 575
2 824 442
630 000
1 013 280
945 576
9 930 000
10 209 024
9 585 557
424 098 609
436 123 915
404 347 503
6
niewykorzystanie
pełnej kwoty wynika
z nişszego dofinansowania zadań
w zakresie sportu
kwalifikowanego
- z kwoty 300.000zł
komisja konkursowa
rozdysponowała
połowę środków
niewykorzystana
kwota dotyczy mniejszej niş planowano
liczby wniosków
o ufundowanie nagród rzeczowych
oraz wniosków
o pokrycie wkładu
własnego do projektów krajowych
i unijnych
Dziennik Urzędowy
– 6665 –
Poz. 1580
Tabela Nr 1
Wykonanie dochodów budżetu Miasta Zielona Góra za rok 2008
z tego:
Razem dochody
(gmina + powiat)
Dział Rozdział
1
010
600
§
Treść
Wg
uchwały
2
3
4
5
10 000
01005
Prace geodezyjno-urządzeniowe na
potrzeby rolnictwa
10 000
2110
Dotacje celowe otrzymane
z budşetu państwa na
zadania bieşące z zakresu
administracji rządowej oraz
inne zadania zlecone ustawami realizowane przez
powiat
10 000
4 322 740
60004
0
0970
Wpływy z róşnych dochodów
0
2310
z
gminy
na
zadania
bieşące realizowane na
podstawie
porozumień
(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
0
60015
(w rozdziale nie ujmuje się wydatków
na drogi gminne)
147 740
0580
Grzywny i inne kary pienięşne od osób prawnych
i innych jednostek organizacyjnych
0
0970
0
6298
Środki na dofinansowanie
własnych inwestycji gmin
(związków gmin), powiatów (związków powiatów),
samorządów województw,
pozyskane z innych ŝródeł
147 740
Po zmianach
Wskaźnik
Wykonanie
na dzień
%
31.12.2008
6
7
8
Wg
uchwały
9
gmina
Po zmianach
Wskaźnik
Wykonanie
na dzień
%
31.12.2008
10
11
12
powiat
Wg
uchwały
Po zmianach
na dzień
31.12.2008
Wykonanie
13
14
15
Wskaźnik
%
16
10 000
10 000
100,0%
0
0
0
10 000
10 000
10 000
100,0%
10 000
10 000
100,0%
0
0
0
10 000
10 000
10 000
100,0%
10 000
7 471 190
1 657 333
10 000
10 556 191
3 147 542
100,0%
141,3%
189,9%
4 175 000
0
5 832 333
1 657 333
8 908 501
3 147 542
10 000
147 740
0
10 000
1 638 857
0
10 000
1 647 690
0
100,0%
100,5%
0
1 490 209
0
0
1 490 209
1 657 333
1 657 333
100,0%
0
1 657 333
1 657 333
1 638 857
1 647 690
100,5%
0
0
0
147 740
1 638 857
1 647 690
100,5%
0
2 150
0
0
2 150
95 642
102 301
107,0%
0
95 642
102 301
107,0%
147 740
147 764
100,0%
147 740
147 740
147 764
100,0%
152,7%
189,9%
100,0%
Dziennik Urzędowy
1
630
2
3
6323
4
5
Dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na
inwestycje
i
zakupy
inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie
porozumień
z organami administracji
rządowej
0
60016
0
0580
Grzywny i inne kary
pienięşne od osób prawnych i innych jednostek
organizacyjnych
0
60095
4 175 000
0580
Grzywny i inne kary
organizacyjnych
0
0690
Wpływy z róşnych opłat
2 259 000
0750
Dochody z najmu i dzierşawy składników majątkowych Skarbu Państwa,
jednostek
samorządu
terytorialnego lub innych
jednostek zaliczanych do
sektora finansów publicznych oraz innych
umów
o
podobnym
charakterze
1 916 000
0870
Wpływy ze sprzedaşy
składników majątkowych
0
0920
Pozostałe odsetki
0
2708
własnych
zadań
bieşących gmin (związków gmin), powiatów
(związków
powiatów),
samorządów
województw,
pozyskane
z innych ŝródeł
0
2980
Wpływy do wyjaśnienia
0
Turystyka
30 000
63001
Ośrodki informacji turystycznej
30 000
0970
30 000
63095
0
– 6666 –
6
7
1 395 475
0
1 395 475
2 134
0
4 175 000
2 134
5 758 825
0
2 259 000
8
Poz. 1580
9
10
11
12
100,0%
13
14
15
16
0
0
1 395 475
0
1 395 475
0
0
0
0
152,3%
234,9%
0
0
0
0
0
0
234,9%
85,7%
0
0
0
0
0
2 134
137,9%
0
4 175 000
0
4 175 000
2 134
5 758 825
137,9%
6 385
2 968 429
131,4%
0
2 259 000
0
2 259 000
6 385
2 968 429
131,4%
1 916 000
2 155 645
112,5%
1 916 000
1 916 000
2 155 645
112,5%
0
0
16 273
78 667
0
0
0
0
16 273
78 667
0
0
67 165
30 000
529 954
3 472
102 305
70 466
152,3%
234,9%
0
0
30 000
30 000
0
0
67 165
30 000
529 954
3 472
102 305
70 466
30 000
37 165
70 466
31 839
234,9%
85,7%
30 000
0
30 000
37 165
70 466
31 839
100,0%
Dziennik Urzędowy
1
700
2
3
2708
4
własnych
zadań
(związków
powiatów),
samorządów
województw,
pozyskane
z innych ŝródeł
2709
własnych
zadań
(związków
powiatów),
samorządów
województw,
pozyskane
z innych ŝródeł
70001
Zakłady gospodarki mieszkaniowej
2910
Wpływy
ze
zwrotów
dotacji wykorzystanych
niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych
w nadmiernej wysokości
70005
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
0470
Wpływy z opłat za zarząd, uşytkowanie i uşytkowanie wieczyste nieruchomości
0490
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych
przez jednostki samorządu terytorialnego na
podstawie
odrębnych
ustaw
0690
0750
jednostek
samorządu
umów
o
podobnym
charakterze
– 6667 –
5
6
7
8
0
32 856
31 839
96,9%
0
26 395 000
0
4 309
25 209 320
0
0
24 790 494
10 324
0,0%
98,3%
0
0
10 324
26 395 000
25 209 320
24 771 307
2 000 000
2 000 000
2 000 000
60 000
1 020 000
Poz. 1580
9
10
11
12
0
32 856
31 839
96,9%
0
25 580 000
0
4 309
24 329 320
0
0
23 898 878
10 324
0,0%
98,2%
0
0
10 324
98,3%
25 580 000
24 329 320
23 879 691
98,2%
2 432 287
121,6%
2 000 000
2 000 000
2 432 287
121,6%
0
60 000
46 219
71 612
119,4%
2 000 000
60 000
0
60 000
46 219
71 612
119,4%
1 020 000
1 268 732
124,4%
1 020 000
1 020 000
1 268 732
124,4%
13
14
15
16
815 000
0
880 000
0
891 616
0
101,3%
815 000
880 000
891 616
101,3%
Dziennik Urzędowy
1
710
2
3
0760
4
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa uşytkowania
wieczystego
przysługującego osobom
fizycznym
w
prawo
własności
0770
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa
własności oraz prawa
uşytkowania wieczystego
nieruchomości
0870
0920
Pozostałe odsetki
0970
2110
administracji
rządowej
oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
2360
Dochody
jednostek
samorządu terytorialnego związane z realizacją
zadań z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych
ustawami
2980
70095
Wpływy z róşnych do0970
chodów
71012
Ośrodki dokumentacji geodezyjnej
i kartograficznej
2110
administracji
rządowej
71013
Prace geodezyjne i kartograficzne
(nieinwestycyjne)
– 6668 –
5
6
7
8
Poz. 1580
9
10
11
12
200 000
200 000
380 012
190,0%
200 000
200 000
380 012
190,0%
20 000 000
20 000 000
18 668 320
93,3%
20 000 000
20 000 000
18 668 320
93,3%
0
300 000
0
1 009 982
-79
974 017
96,4%
0
300 000
0
1 009 982
-79
974 017
96,4%
0
39 338
39 338
100,0%
0
39 338
39 338
100,0%
40 000
105 000
105 000
100,0%
775 000
0
0
775 000
0
0
786 616
-767
8 863
101,5%
0
22 543 000
0
22 601 970
8 863
801 883
164 000
164 000
164 000
135 000
0
0
0
0
-767
8 863
3,5%
0
21 802 000
0
21 802 000
8 863
2 000
164 000
100,0%
0
0
0
164 000
164 000
100,0%
179 000
179 000
100,0%
0
0
0
0,0%
13
14
15
16
40 000
105 000
105 000
100,0%
775 000
775 000
786 616
101,5%
0
0
0
741 000
799 970
799 883
100,0%
164 000
164 000
164 000
100,0%
164 000
164 000
164 000
100,0%
135 000
179 000
179 000
100,0%
Dziennik Urzędowy
1
750
2
3
2110
4
administracji
rządowej
71014
Opracowania geodezyjne i kartograficzne
2110
administracji
rządowej
71015
Nadzór budowlany
2110
administracji
rządowej
6410
inwestycje
i
zakupy
inwestycyjne z zakresu
administracji
rządowej
71035
Cmentarze
2020
zadania bieşące realizowane przez gminę na
podstawie porozumień
rządowej
71095
0780
Dochody ze zbycia praw
majątkowych
75011
Urzędy wojewódzkie
– 6669 –
5
6
7
8
Poz. 1580
9
10
11
12
13
14
15
16
135 000
179 000
179 000
100,0%
135 000
179 000
179 000
100,0%
50 000
50 000
49 920
99,8%
0
0
0
50 000
50 000
49 920
99,8%
50 000
392 000
50 000
406 970
49 920
406 963
99,8%
100,0%
0
0
0
50 000
392 000
50 000
406 970
49 920
406 963
99,8%
100,0%
392 000
361 970
361 970
100,0%
392 000
361 970
361 970
100,0%
0
2 000
45 000
2 000
44 993
2 000
100,0%
100,0%
2 000
2 000
100,0%
0
0
45 000
0
44 993
0
100,0%
2 000
2 000
21 800 000
2 000
21 800 000
2 000
0
100,0%
0,0%
2 000
21 800 000
2 000
21 800 000
2 000
0
100,0%
0,0%
0
0
0
21 800 000
1 538 100
1 145 100
21 800 000
1 989 249
1 195 100
0
1 696 345
1 159 233
0,0%
85,3%
97,0%
21 800 000
1 220 100
870 100
21 800 000
1 629 407
870 100
0
1 336 503
834 233
0,0%
82,0%
95,9%
318 000
275 000
359 842
325 000
359 842
325 000
100,0%
100,0%
Dziennik Urzędowy
1
2
3
4
realizację zadań bieşących z zakresu administracji rządowej oraz
gminie (związkom gmin)
ustawami
2110
administracji
rządowej
2360
Dochody
jednostek
samorządu terytorialnego związane z realizacją
zadań z zakresu administracji rządowej oraz
ustawami
Urzędy gmin (miast i miast na prawach
powiatu)
0580
Grzywny i inne kary
organizacyjnych
0690
0750
jednostek
samorządu
umów
o
podobnym
charakterze
0920
Pozostałe odsetki
0970
– 6670 –
5
6
7
8
Poz. 1580
9
10
11
12
13
14
15
16
275 000
325 000
325 000
0
0
0
2010
75023
820 100
820 100
820 100
100,0%
820 100
820 100
820 100
100,0%
275 000
325 000
325 000
100,0%
50 000
50 000
14 133
28,3%
50 000
50 000
14 133
28,3%
350 000
352 222
413 549
117,4%
350 000
352 222
413 549
117,4%
0
0
0
0
5 856
3 163
0
0
0
0
5 856
3 163
106 000
114 000
106 000
114 000
101 796
103 866
96,0%
91,1%
106 000
114 000
106 000
114 000
101 796
103 866
96,0%
91,1%
130 000
132 222
159 042
120,3%
130 000
132 222
159 042
120,3%
100,0%
Dziennik Urzędowy
1
2
3
4
własnych zadań bieşących
gmin (związków gmin),
powiatów
(związków
powiatów), samorządów
województw,
pozyskane
z innych ŝródeł
2709
powiatów
(związków
województw,
pozyskane
z innych ŝródeł
2980
Komisje poborowe
2110
administracji
rządowej
oraz inne zadania zlecone
ustawami
realizowane
przez powiat
2120
Dotacje celowe przekazane
zadania bieşące realizowane przez powiat na
podstawie
porozumień
rządowej
2028
podstawie
porozumień
rządowej
2339
od samorządu województwa na zadania bieşące
realizowane na podstawie
porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
– 6671 –
5
6
7
8
Poz. 1580
9
10
11
12
13
14
15
16
2708
75045
75095
0
0
33 861
0
0
33 861
0
0
43 000
0
0
34 842
5 210
755
34 842
100,0%
0
0
0
0
0
0
5 210
755
0
32 000
31 002
31 002
100,0%
11 000
0
3 840
407 085
3 840
88 721
100,0%
21,8%
0
407 085
88 721
21,8%
0
348 930
0
0,0%
0
348 930
0
0,0%
0
58 155
58 155
100,0%
0
58 155
58 155
100,0%
43 000
34 842
34 842
100,0%
32 000
31 002
31 002
100,0%
11 000
0
3 840
0
3 840
0
100,0%
Dziennik Urzędowy
1
2
3
4
gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów),
samorządów
województw,
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
75101
Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa
2010
z budşetu państwa na realizację zadań bieşących z zakresu
innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
75411
2110
z budşetu państwa na zadania
bieşące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania
2310
z gminy na zadania bieşące
porozumień (umów) między
jednostkami
samorządu
terytorialnego
2360
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane
z realizacją zadań z zakresu
innych
zadań
zleconych
ustawami
6410
z budşetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne
z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania
– 6672 –
5
6
7
8
Poz. 1580
9
10
11
12
13
14
15
16
2708
751
754
0
0
30 566
0
0
30 566
19 393
17 200
17 200
100,0%
19 393
17 200
17 200
100,0%
0
0
0
19 393
17 200
17 200
100,0%
19 393
17 200
17 200
100,0%
0
0
0
19 393
17 200
17 200
100,0%
19 393
17 200
17 200
100,0%
7 898 300
8 125 161
8 128 398
100,0%
0
13 170
15 948
121,1%
7 898 300
8 111 991
8 112 450
100,0%
7 886 900
8 100 591
8 101 058
100,0%
0
0
0
7 886 900
8 100 591
8 101 058
100,0%
7 886 000
7 919 058
7 918 571
100,0%
7 886 000
7 919 058
7 918 571
100,0%
0
0
0
0
0
0
900
900
1 854
206,0%
900
900
1 854
206,0%
0
180 633
180 633
100,0%
0
180 633
180 633
100,0%
Dziennik Urzędowy
1
756
2
75414
3
4
Obrona cywilna
2110 Dotacje celowe
otrzymane
bieşące z zakresu
administracji
rządowej oraz
inne zadania
zlecone ustawami
realizowane przez
powiat
75495
0580 Grzywny i inne
kary pienięşne od
osób prawnych
2910 Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub
pobranych
w nadmiernej
wysokości
osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
75601
Wpływy z podatku dochodowego od osób
fizycznych
0350 Podatek od działalności gospodarczej osób
fizycznych, opłacany w formie
karty podatkowej
0910 Odsetki od nieterminowych
wpłat z tytułu
podatków i opłat
– 6673 –
7
8
Poz. 1580
5
6
11 400
11 400
11 392
99,9%
9
0
10
0
11
0
12
13
14
15
11 400
11 400
11 392
99,9%
11 400
0
11 400
13 170
11 392
15 948
99,9%
121,1%
0
13 170
15 948
11 400
0
11 400
0
11 392
0
99,9%
0
0
2 778
0
0
2 778
0
13 170
13 170
100,0%
0
13 170
13 170
100,0%
185 649 622
186 613 724
201 044 097
107,7%
157 131 079
157 595 181 169 484 812
107,5%
28 518 543
29 018 543
31 559 285
108,8%
418 000
418 000
403 102
96,4%
418 000
418 000
403 102
96,4%
0
0
0
400 000
400 000
377 895
94,5%
400 000
400 000
377 895
94,5%
18 000
18 000
25 207
140,0%
18 000
18 000
25 207
140,0%
121,1%
16
Dziennik Urzędowy
1
2
75615
75616
3
4
Wpływy z podatku rolnego,
podatku leśnego, podatku od
czynności cywilnoprawnych,
podatków i opłat lokalnych od
osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
0310 Podatek od nieruchomości
0320 Podatek rolny
0330 Podatek leśny
0340 Podatek od środków
transportowych
0500 Podatek od czynności
cywilnoprawnych
0690 Wpływy z róşnych opłat
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu
podatków i opłat
2680 Rekompensaty utraconych dochodów
w podatkach i opłatach
lokalnych
Wpływy z podatku rolnego,
podatku leśnego, podatku od
spadków i darowizn, podatku
od czynności cywilnoprawnych
oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych
0310 Podatek od nieruchomości
0320 Podatek rolny
0330 Podatek leśny
0340 Podatek od środków
transportowych
0360 Podatek od spadków
i darowizn
0430 Wpływy z opłaty targowej
0500 Podatek od czynności
cywilnoprawnych
0560 Zaległości z podatków
zniesionych
podatków i opłat
– 6674 –
5
6
7
8
Poz. 1580
9
10
11
12
37 586 800
37 586 800
40 025 547
106,5%
37 586 800
37 586 800
40 025 547
106,5%
33 360 000
800
44 000
33 360 000
800
44 000
34 974 618
890
47 297
104,8%
111,3%
107,5%
33 360 000
800
44 000
33 360 000
800
44 000
34 974 618
890
47 297
104,8%
111,3%
107,5%
2 500 000
2 500 000
3 237 334
129,5%
2 500 000
2 500 000
3 237 334
129,5%
900 000
15 000
900 000
15 000
1 150 385
14 707
127,8%
98,0%
900 000
15 000
900 000
15 000
1 150 385
14 707
127,8%
98,0%
350 000
350 000
178 173
50,9%
350 000
350 000
178 173
50,9%
417 000
417 000
422 143
101,2%
417 000
417 000
422 143
101,2%
17 016 600
17 016 600
18 249 011
107,2%
17 016 600
17 016 600
18 249 011
107,2%
8 795 000
8 000
600
8 795 000
8 000
600
9 448 262
23 805
265
107,4%
297,6%
44,2%
8 795 000
8 000
600
8 795 000
8 000
600
9 448 262
23 805
265
107,4%
297,6%
44,2%
735 000
735 000
815 967
111,0%
735 000
735 000
815 967
111,0%
850 000
850 000
703 497
82,8%
850 000
850 000
703 497
82,8%
625 000
625 000
889 508
142,3%
625 000
625 000
889 508
142,3%
5 560 000
5 560 000
5 801 380
104,3%
5 560 000
5 560 000
5 801 380
104,3%
55 000
60 000
55 000
60 000
9 568
60 897
17,4%
101,5%
55 000
60 000
55 000
60 000
9 568
60 897
17,4%
101,5%
210 000
210 000
380 171
181,0%
210 000
210 000
380 171
181,0%
13
14
15
16
0
0
0
0
0
0
Dziennik Urzędowy
1
758
2
3
2680
4
Rekompensaty utraconych dochodów
w podatkach i opłatach
lokalnych
75618
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek
samorządu terytorialnego na
podstawie ustaw
0410 Wpływy z opłaty skarbowej
0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej
0480 Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na
sprzedaş alkoholu
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych
przez jednostki samorządu terytorialnego na
podstawie
odrębnych
ustaw
0570 Grzywny,
mandaty
i inne kary pienięşne od
osób fizycznych
podatków i opłat
75621
Udziały gmin w podatkach
stanowiących dochód budżetu
państwa
0010 Podatek dochodowy od
osób fizycznych
0020 Podatek dochodowy od
osób prawnych
75622
Udziały powiatów w podatkach
państwa
0010
Podatek dochodowy
od osób fizycznych
0020
Podatek dochodowy
od osób prawnych
Różne rozliczenia
75801
Część oświatowa subwencji
ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
– 6675 –
5
6
7
8
Poz. 1580
9
10
11
12
118 000
118 000
115 691
98,0%
118 000
118 000
115 691
98,0%
8 579 650
9 349 650
8 944 295
95,7%
6 112 000
6 382 000
6 023 921
94,4%
3 600 000
3 600 000
3 423 154
95,1%
3 600 000
3 600 000
3 423 154
95,1%
2 467 650
2 967 650
2 916 740
98,3%
2 400 000
2 470 000
2 468 169
99,9%
2 400 000
2 470 000
2 468 169
99,9%
0
200 000
0
0,0%
0
200 000
0
0,0%
0
112 000
0
112 000
3 336
130 629
116,6%
112 000
112 000
130 331
0
0
2 267
0
0
2 267
95 997 679
96 191 781
104 783 231
108,9%
95 997 679
96 191 781
84 553 179
84 553 179
93 779 792
110,9%
84 553 179
11 444 500
11 638 602
11 003 439
94,5%
26 050 893
26 050 893
28 638 911
109,9%
23 750 893
23 750 893
26 342 636
110,9%
2 300 000
98 131 624
2 300 000
106 175 720
2 296 275
106 562 044
99,8%
100,4%
39 544 530
40 581 778
40 968 102
93 111 205
98 831 129
98 831 129
100,0%
39 544 530
38 249 987
38 249 987
13
14
15
16
2 467 650
2 967 650
2 920 374
98,4%
2 467 650
2 967 650
2 916 740
98,3%
116,4%
0
0
0
0
3 336
298
104 783 231
108,9%
0
0
0
84 553 179
93 779 792
110,9%
11 444 500
11 638 602
11 003 439
94,5%
0
0
0
26 050 893
26 050 893
28 638 911
109,9%
23 750 893
23 750 893
26 342 636
110,9%
101,0%
2 300 000
58 587 094
2 300 000
65 593 942
2 296 275
65 593 942
99,8%
100,0%
100,0%
53 566 675
60 581 142
60 581 142
100,0%
Dziennik Urzędowy
1
801
2
3
2920
4
Subwencje
ogólne
z budşetu państwa
75814
Różne rozliczenia finansowe
0920 Pozostałe odsetki
0970 Wpływy z róşnych dochodów
6295 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji
powiatów
(związków
powiatów),
samorządów województw, pozyskane z innych ŝródeł
75832
Część równoważąca subwencji
ogólnej dla powiatów
2920 Subwencje
ogólne
z budşetu państwa
80101
Szkoły podstawowe
0750 Dochody
z
najmu
i dzierşawy składników
majątkowych
Skarbu
Państwa,
jednostek
samorządu terytorialnego lub innych jednostek
zaliczanych do sektora
finansów
publicznych
oraz
innych
umów
o podobnym charakterze
2030 Dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na realizację własnych zadań bieşących
gmin (związków gmin)
2460 Środki otrzymane od
pozostałych jednostek
finansów
publicznych
na
realizację
zadań
bieşących
jednostek
finansów publicznych
– 6676 –
5
6
7
8
Poz. 1580
9
10
11
12
13
14
15
16
53 566 675
0
60 581 142
0
60 581 142
0
100,0%
5 020 419
5 012 800
5 012 800
100,0%
5 020 419
36 330 405
0
5 012 800
893 026
0
5 012 800
1 293 543
0
100,0%
144,8%
93 111 205
0
0
98 831 129
2 331 791
0
98 831 129
2 718 115
371 746
100,0%
116,6%
39 544 530
0
0
38 249 987
2 331 791
0
38 249 987
2 718 115
371 746
100,0%
116,6%
0
830 122
844 700
101,8%
0
830 122
844 700
101,8%
0
1 501 669
1 501 669
100,0%
0
1 501 669
1 501 669
100,0%
5 020 419
5 012 800
5 012 800
100,0%
0
0
0
5 020 419
38 105 928
1 484 723
5 012 800
4 048 344
1 879 695
5 012 800
4 821 885
2 080 187
100,0%
119,1%
110,7%
1 775 523
1 484 723
3 155 318
1 879 695
3 528 342
2 080 187
111,8%
110,7%
22 920
0
22 920
0
9 952
6 419
43,4%
22 920
0
22 920
0
9 952
6 419
43,4%
0
236 880
154 682
65,3%
0
236 880
154 682
65,3%
0
9 152
8 421
92,0%
0
9 152
8 421
92,0%
Dziennik Urzędowy
1
2
3
2468
2469
2700
2701
2708
2709
4
Środki otrzymane od
na realizację zadań
bieşących jednostek
(związków powiatów),
samorządów województw, pozyskane
z innych ŝródeł
z innych ŝródeł
z innych ŝródeł
z innych ŝródeł
– 6677 –
5
6
7
8
Poz. 1580
9
10
11
12
0
77 344
108 599
140,4%
0
77 344
108 599
140,4%
0
25 792
36 176
140,3%
0
25 792
36 176
140,3%
0
23 206
20 678
89,1%
0
23 206
20 678
89,1%
0
0
54
0
0
54
0
22 598
66 629
0
22 598
66 629
0
0
6 774
0
0
6 774
294,8%
294,8%
13
14
15
16
Dziennik Urzędowy
1
2
80102
3
6260
4
Dotacje otrzymane
z funduszy celowych na
finansowanie lub dofinansowanie kosztów
realizacji inwestycji
i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora
6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji
powiatów (związków
powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych ŝródeł
Szkoły podstawowe specjalne
0750 Dochody z najmu
majątkowych Skarbu
Państwa, jednostek
oraz innych umów
2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań
z innych ŝródeł
z innych ŝródeł
– 6678 –
5
6
7
8
Poz. 1580
9
10
11
0
0
200 000
1 461 803
0
1 461 803
0
1 461 803
0
12
13
14
15
16
2 702
11 942
74 668
625,3%
0
0
200 000
1 461 803
2 702
1 461 803
11 942
1 461 803
74 668
100,0%
625,3%
2 702
0
2 702
0
2 904
361
107,5%
2 702
0
2 702
0
2 904
361
107,5%
0
9 240
9 240
100,0%
0
9 240
9 240
100,0%
0
0
57 787
0
0
57 787
100,0%
Dziennik Urzędowy
1
2
80104
3
2709
4
z innych ŝródeł
Przedszkola
0580 Grzywny i inne kary
pienięşne od osób
prawnych i innych
jednostek organizacyjnych
0830 Wpływy z usług
z innych ŝródeł
z innych ŝródeł
2910 Wpływy ze zwrotów
niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych
– 6679 –
5
6
7
8
0
287 800
0
320 700
4 376
423 911
0
287 800
0
0
287 800
0
0
Poz. 1580
9
10
132,2%
287 800
320 700
423 911
132,2%
658
385 338
67
133,9%
0
287 800
0
0
287 800
0
658
385 338
67
133,9%
4 576
3 869
84,5%
0
4 576
3 869
84,5%
0
0
4 901
0
0
4 901
0
0
754
0
0
754
0
28 324
28 324
0
28 324
28 324
100,0%
11
12
100,0%
13
14
0
0
15
0
0
4 376
0
16
Dziennik Urzędowy
1
2
80110
3
4
Gimnazja
0580 Grzywny i inne kary
pienięşne od osób
prawnych i innych
0750 Dochody z najmu
majątkowych Skarbu
Państwa, jednostek
oraz innych umów
– 6680 –
5
3 000
6
305 774
7
390 668
0
0
4 429
3 000
0
0
3 000
0
0
3 335
25 668
2 294
0
0
12 881
0
2 288
2 281
0
80 634
0
26 878
8
127,8%
Poz. 1580
3 000
10
305 774
11
390 668
0
0
4 429
3 000
0
0
3 000
0
0
3 335
25 668
2 294
0
0
12 881
99,7%
0
2 288
2 281
99,7%
94 282
116,9%
0
80 634
94 282
116,9%
31 005
115,4%
0
26 878
31 005
115,4%
111,2%
9
12
127,8%
111,2%
13
14
0
15
0
16
0
Dziennik Urzędowy
1
2
80120
3
2700
4
powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych ŝródeł
2708 Środki na dofinansowanie
6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie
kosztów realizacji inwestycji
i zakupów inwestycyjnych
jednostek sektora finansów
publicznych
2468 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych na realizację
zadań bieşących jednostek
– 6681 –
5
6
7
8
Poz. 1580
9
10
11
12
0
2 800
0
0,0%
0
2 800
0
0,0%
0
33 297
58 406
175,4%
0
33 297
58 406
175,4%
0
9 877
9 087
92,0%
0
9 877
9 087
92,0%
0
0
147 000
144 929
147 000
175 713
100,0%
121,2%
0
0
147 000
0
147 000
0
100,0%
0
94 133
115 449
0
31 206
38 483
13
14
15
16
0
144 929
175 713
121,2%
122,6%
0
94 133
115 449
122,6%
123,3%
0
31 206
38 483
123,3%
Dziennik Urzędowy
1
2
80123
80130
3
2708
4
Licea profilowane
0750 Dochody z najmu i dzierşawy składników majątkowych Skarbu Państwa,
jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
oraz innych umów o podobnym charakterze
Szkoły zawodowe
0750 Dochody z najmu i dzierşawy składników majątkowych Skarbu Państwa,
– 6682 –
5
6
7
8
0
19 590
21 062
107,5%
0
1 020
0
6 420
719
11 309
176,2%
1 020
1 020
1 112
109,0%
0
3 500
5 400
230 233
10 197
307 701
188,8%
133,6%
3 500
3 500
5 894
168,4%
0
0
13 093
Poz. 1580
9
10
0
0
11
0
0
12
0
0
13
14
15
16
0
19 590
21 062
107,5%
0
1 020
0
6 420
719
11 309
176,2%
1 020
1 020
1 112
109,0%
0
3 500
5 400
230 233
10 197
307 701
188,8%
133,6%
3 500
3 500
5 894
168,4%
0
0
13 093
Dziennik Urzędowy
1
2
80140
3
2460
4
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów
zaliczanych
do
sektora
zaliczanych
do
sektora
zaliczanych
do
sektora
Centra kształcenia ustawicznego
i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego
2310 Dotacje celowe otrzymane
jednostkami
samorządu
terytorialnego
– 6683 –
5
6
7
8
Poz. 1580
9
10
11
12
13
14
15
16
0
2 288
2 276
99,5%
0
2 288
2 276
99,5%
0
48 133
58 889
122,3%
0
48 133
58 889
122,3%
0
16 045
19 625
122,3%
0
16 045
19 625
122,3%
0
160 188
205 585
128,3%
0
160 188
205 585
128,3%
0
79
2 339
2960,8%
0
79
2 339
2960,8%
36 323 183
356 304
612 392
171,9%
36 323 183
356 304
612 392
171,9%
0
10 064
10 064
100,0%
0
10 064
10 064
100,0%
0
0
0
Dziennik Urzędowy
1
2
80195
3
2320
4
z powiatu na zadania bieşące realizowane na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego
0580 Grzywny i inne kary pienięşne od osób prawnych
z budşetu państwa na realizację własnych zadań bieşących gmin (związków
gmin)
z budşetu państwa na realizację bieşących zadań własnych powiatu
zaliczanych
do
sektora
– 6684 –
5
6
7
8
0
346 240
350 439
27 242 387
0
251 889
9 080 796
0
0
792 347
0
745 336
0
0
0
0
8 521
1 574
0
250 744
224 488
89,5%
0
65 504
65 504
100,0%
0
46 505
51 354
110,4%
Poz. 1580
9
10
11
12
101,2%
94,1%
0
649 149
633 576
0
0
1 574
0
250 744
224 488
0
46 505
51 354
97,6%
13
14
15
0
346 240
350 439
27 242 387
0
251 889
9 080 796
0
0
143 198
0
111 760
0
0
8 521
0
65 504
65 504
16
101,2%
78,0%
89,5%
110,4%
100,0%
Dziennik Urzędowy
1
803
851
2
3
2469
4
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów
zaliczanych
do
sektora
z budşetu państwa na realizację inwestycji i zakupów
inwestycyjnych
własnych
powiatu
Szkolnictwo wyższe
80395
2910 Wpływy ze zwrotów dotacji
wykorzystanych niezgodnie
z przeznaczeniem lub pobranych
w
nadmiernej
wysokości
Ochrona zdrowia
85117
Zakłady opiekuńczo-lecznicze
i pielęgnacyjno-opiekuńcze
– 6685 –
5
6
7
8
Poz. 1580
9
10
11
12
13
14
15
16
0
15 503
17 629
113,7%
0
15 503
17 629
113,7%
0
291 337
250 795
86,1%
0
291 337
250 795
86,1%
0
82 887
85 146
102,7%
0
33 790
65 793
194,7%
0
49 097
19 353
39,4%
0
27 929
28 387
101,6%
0
11 270
21 943
194,7%
0
16 659
6 444
38,7%
0
0
0
11 938
0
0
11 938
19 269
19 269
100,0%
0
0
19 269
19 269
0
0
0
11 938
0
0
11 938
0
0
100,0%
0
0
0
64 300
0
137 307
19 269
135 605
98,8%
0
32 300
0
111 300
19 269
109 599
98,5%
32 000
26 007
26 006
100,0%
30 000
30 000
54 000
30 000
52 299
28 299
96,9%
94,3%
30 000
30 000
54 000
30 000
52 299
28 299
96,9%
94,3%
0
0
0
Dziennik Urzędowy
1
852
2
3
2310
4
jednostkami
samorządu
terytorialnego
85156
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób
nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
z budşetu państwa na zadania bieşące z zakresu administracji rządowej oraz inne
zadania zlecone ustawami
85158
Izby wytrzeźwień
jednostkami
samorządu
terytorialnego
85195
z budşetu państwa na realizację
zadań
bieşących
z
zakresu
administracji
rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
Pomoc społeczna
85201
Placówki opiekuńczo - wychowawcze
0680 Wpływy
od
rodziców
z tytułu odpłatności za
utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach
opiekuńczo - wychowawczych
0870 Wpływy
ze
sprzedaşy
– 6686 –
5
8
Poz. 1580
6
7
13
14
15
0
24 000
24 000
100,0%
0
24 000
24 000
32 000
26 007
26 006
100,0%
0
0
0
32 000
26 007
26 006
100,0%
32 000
0
26 007
55 000
26 006
55 000
100,0%
100,0%
0
55 000
55 000
32 000
0
26 007
0
26 006
0
100,0%
100,0%
0
2 300
55 000
2 300
55 000
2 300
100,0%
100,0%
0
2 300
55 000
2 300
55 000
2 300
100,0%
100,0%
0
0
0
2 300
33 986 293
2 300
33 200 832
2 300
32 787 361
100,0%
98,8%
2 300
26 739 182
2 300
24 870 236
2 300
24 778 107
100,0%
99,6%
7 247 111
8 330 596
8 009 254
96,1%
389 769
415 068
488 649
117,7%
0
0
0
389 769
415 068
488 649
117,7%
0
0
4 495
0
0
4 495
0
0
0
0
92
222
0
0
0
0
92
222
0
13 299
29 098
0
13 299
29 098
218,8%
9
10
11
12
16
100,0%
218,8%
Dziennik Urzędowy
1
2
85202
85203
3
2130
4
Domy pomocy społecznej
0750 Dochody z najmu i dzierşawy składników majątkowych
Skarbu
Państwa,
z budşetu państwa na realizację inwestycji i zakupów
inwestycyjnych
własnych
powiatu
Ośrodki wsparcia
zadań
bieşących
z
zakresu
administracji
– 6687 –
5
6
7
8
0
12 000
12 000
100,0%
389 769
6 579 463
389 769
7 319 913
442 742
6 916 839
113,6%
94,5%
0
3 248 063
0
0
3 248 063
0
12 175
2 827 390
455
2 000
2 000
3 329 400
Poz. 1580
9
10
14
15
16
0
12 000
12 000
100,0%
389 769
6 579 463
389 769
7 319 913
442 742
6 916 839
113,6%
94,5%
87,0%
0
3 248 063
0
0
3 248 063
0
12 175
2 827 390
455
87,0%
27 119
1356,0%
2 000
2 000
27 119
1356,0%
4 009 850
3 989 700
99,5%
3 329 400
4 009 850
3 989 700
99,5%
0
482 182
281 382
60 000
556 682
281 382
60 000
619 212
337 084
100,0%
111,2%
119,8%
467 182
281 382
489 182
281 382
551 712
337 084
0
15 000
60 000
67 500
60 000
67 500
100,0%
100,0%
800
800
8 084
1010,5%
800
800
8 084
112,8%
119,8%
1010,5
%
185 000
207 000
206 544
99,8%
185 000
207 000
206 544
99,8%
0
11
0
12
0
13
Dziennik Urzędowy
1
2
85204
85212
3
2110
4
Rodziny zastępcze
0680 Wpływy
od
rodziców
z tytułu odpłatności za
utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach
opiekuńczo - wychowawczych
Świadczenia rodzinne, zaliczka
alimentacyjna oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
zadań
bieşących
z
zakresu
administracji
– 6688 –
5
6
7
15 000
262 879
67 500
262 879
67 500
320 201
0
0
0
0
0
8
100,0%
121,8%
Poz. 1580
9
10
11
12
13
14
15
16
15 000
262 879
67 500
262 879
67 500
320 201
9 215
276
0
0
0
0
9 215
276
0
1 153
0
0
1 153
20 000
20 000
17 721
88,6%
20 000
20 000
17 721
88,6%
242 879
242 879
291 836
120,2%
242 879
242 879
291 836
120,2%
21 270 200
0
18 855 600
0
18 679 445
342
99,1%
0
0
0
0
0
15 362
21 246 000
18 796 400
18 519 521
98,5%
0
0
0
21 270 200
0
18 855 600
0
18 679 445
342
0
0
15 362
21 246 000
18 796 400
18 519 521
99,1%
98,5%
100,0%
121,8%
Dziennik Urzędowy
1
2
85213
85214
85215
3
2360
4
Dochody jednostek samorządu
terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji
zleconych ustawami
z budşetu państwa na inwestycje
i zakupy inwestycyjne z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom
ustawami
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
opłacane za osoby pobierające niektóre
świadczenia z pomocy społecznej oraz
niektóre świadczenia rodzinne
zadań bieşących z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
0960 Otrzymane spadki, zapisy
i darowizny w postaci pienięşnej
zadań bieşących z zakresu administracji rządowej oraz innych
własnych zadań bieşących gmin
(związków gmin)
– 6689 –
5
6
7
24 200
24 200
109 239
0
35 000
210 000
8
Poz. 1580
9
10
451,4%
24 200
24 200
109 239
451,4%
34 981
99,9%
0
35 000
34 981
99,9%
237 000
236 260
99,7%
210 000
237 000
236 260
99,7%
210 000
237 000
236 260
99,7%
210 000
237 000
236 260
99,7%
3 693 000
3 376 000
3 366 923
99,7%
3 693 000 3 376 000
3 366 923
99,7%
0
0
80 000
0
80 000
2 736
100,0%
80 000
0
80 000
2 736
100,0%
2 570 000
2 271 000
2 259 187
99,5%
2 570 000 2 271 000
2 259 187
99,5%
1 123 000
0
0
0
1 025 000
30 475
16 154
14 321
1 025 000
30 476
16 155
14 321
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
1 123 000 1 025 000
0
30 475
0
16 154
0
14 321
1 025 000
30 476
16 155
14 321
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
0
0
11
12
13
14
15
16
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Dziennik Urzędowy
1
2
85219
85220
85226
85232
85295
3
4
Ośrodki pomocy społecznej
2030 Dotacje
celowe
otrzymane
(związków gmin)
Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki
interwencji kryzysowej
2130 Dotacje
celowe
otrzymane
bieşących zadań własnych powiatu
Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze
2130 Dotacje
celowe
otrzymane
2320 Dotacje
celowe
otrzymane
z powiatu na zadania bieşące
realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
Centra integracji społecznej
2910 Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem
lub
pobranych
lub
pobranych
lub
pobranych
– 6690 –
Poz. 1580
5
590 600
6
699 350
7
698 584
8
99,9%
9
590 600
10
699 350
11
698 584
12
99,9%
3 100
3 100
2 334
75,3%
3 100
3 100
2 334
75,3%
587 500
696 250
696 250
100,0%
587 500
696 250
696 250
100,0%
0
20 150
20 150
100,0%
0
0
0
0
20 150
114 086
20 150
66 730
100,0%
58,5%
0
0
0
3 000
3 000
100,0%
0
0
111 086
99 082
63 730
125 643
57,4%
126,8%
0
0
5 124
0
99 082
99 082
100,0%
0
508 200
0
0
1 214 547
0
21 437
1 218 249
5 517
100,3%
13
14
15
16
0
0
0
0
0
20 150
20 150
100,0%
0
0
0
20 150
114 086
20 150
66 730
100,0%
58,5%
0
3 000
3 000
100,0%
0
0
111 086
0
63 730
0
57,4%
0
131 000
129 185
98,6%
0
99 082
125 643
126,8%
0
0
5 124
0
99 082
99 082
100,0%
0
0
508 200 1 083 547
0
0
21 437
1 089 064
5 517
100,5%
Dziennik Urzędowy
1
853
2
3
2030
4
gmin)
z budşetu państwa na zadania bieşące realizowane
przez powiat na podstawie
porozumień z organami
jednostkami
samorządu
terytorialnego
85305
Żłobki
85311
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych
Wpływy z róşnych docho0970
dów
85324
Państwowy Fundusz Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych
2440 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację
sektora finansów publicznych
85333
Powiatowe urzędy pracy
85334
Pomoc dla repatriantów
85395
2008 Dotacje rozwojowe oraz
środki na finansowanie
Wspólnej Polityki Rolnej
– 6691 –
5
6
7
8
Poz. 1580
9
10
508 200
11
1 083 547
12
1 083 547
13
14
15
16
508 200
1 083 547
1 083 547
100,0%
100,0%
0
125 000
125 000
100,0%
0
125 000
125 000
100,0%
0
6 000
4 185
69,8%
0
6 000
4 185
69,8%
482 300
432 300
432 300
3 052 117
567 600
567 600
1 851 421
584 270
584 270
60,7%
102,9%
102,9%
50 000
0
1 196 869
0
217 470
0
18,2%
0
0
0
0
0
0
432 300
432 300
432 300
1 855 248
567 600
567 600
1 633 951
584 270
584 270
88,1%
102,9%
102,9%
123
0
0
123
0
123
0
0
123
50 000
50 000
68 494
137,0%
0
0
0
50 000
50 000
68 494
137,0%
50 000
0
50 000
0
68 494
1 435
137,0%
0
0
50 000
0
50 000
0
68 494
1 435
137,0%
0
0
0
0
15 622
1 435
15 622
100,0%
0
0
0
0
0
0
15 622
1 435
15 622
100,0%
0
0
15 622
2 418 895
15 622
1 181 477
100,0%
48,8%
0
1 287 648
1 049 558
81,5%
0
0
15 622
1 131 247
15 622
131 919
100,0%
11,7%
0
2 085 670
1 032 001
49,5%
0
1 094 804
919 664
84,0%
0
990 866
112 337
11,3%
Dziennik Urzędowy
1
854
2
3
2009
4
Dotacje rozwojowe oraz
środki na finansowanie
Wspólnej Polityki Rolnej
6208 Dotacje rozwojowe
85406
Poradnie psychologicznopedagogiczne, w tym poradnie
specjalistyczne
85407
Placówki wychowania pozaszkolnego
85410
Internaty i bursy szkolne
Skarbu
Państwa,
(związków gmin), powiatów
(związków
powiatów),
85415
gmin)
– 6692 –
5
6
7
8
Poz. 1580
9
10
11
12
0
0
0
1 001 206
303 723
28 028
1 474
1 958 737
149 476
0
0
1 972 147
49,2%
0,0%
0,0%
100,7%
0
0
0
0
163 342
28 028
1 474
867 081
129 894
0
0
860 220
0
48 843
48 843
100,0%
0
0
0
0
48 843
48 843
100,0%
0
0
18 105
0
0
15 851
0
1 001 206
0
1 001 206
2 254
1 003 386
0
0
2 180
1 001 206
0
1 001 206
908 688
1 001 206
901 813
100,0%
99,2%
0
867 081
860 220
99,2%
0
867 081
860 220
99,2%
0
867 081
860 220
99,2%
0
100,2%
0
0
0
79,5%
0,0%
0,0%
99,2%
0
0
13
14
15
16
0
140 381
19 582
13,9%
1 001 206
1 091 656
1 111 927
101,9%
0
48 843
48 843
100,0%
0
48 843
48 843
100,0%
0
0
18 105
0
0
15 851
0
1 001 206
0
1 001 206
2 254
1 003 386
0
0
2 180
1 001 206
0
1 001 206
41 607
1 001 206
41 593
100,2%
100,0%
100,0%
Dziennik Urzędowy
1
900
921
2
3
2130
4
90001
Gospodarka ściekowa i ochrona
wód
z gminy na inwestycje
i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między
jednostkami
samorządu
terytorialnego
90003
Oczyszczanie miast i wsi
90004
Utrzymanie zieleni w miastach
i gminach
w
nadmiernej
wysokości
90095
0580 Grzywny i inne kary pienięşne od osób prawnych
w
nadmiernej
wysokości
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
92109
Domy i ośrodki kultury, świetlice
i kluby
w
nadmiernej
wysokości
– 6693 –
5
8
Poz. 1580
6
7
9
10
11
12
0
41 607
41 593
100,0%
0
392 120
432 530
110,3%
0
392 120
432 530
0
379 500
379 500
100,0%
0
379 500
0
0
379 500
0
379 500
40 000
100,0%
0
0
0
0
40 000
0
10 300
10 300
0
0
10 300
2 320
10 300
2 730
0
0
410
0
0
2 320
66 591
2 320
66 662
0
66 390
0
66 390
13
14
15
16
0
41 607
41 593
110,3%
0
0
0
379 500
100,0%
0
0
0
379 500
0
379 500
40 000
100,0%
0
0
0
0
0
40 000
100,0%
0
10 300
10 300
100,0%
0
0
0
100,0%
117,7%
0
0
10 300
2 320
10 300
2 730
100,0%
117,7%
0
0
0
0
0
410
100,0%
100,1%
0
0
2 320
66 591
2 320
66 662
100,0%
100,1%
0
0
0
66 390
100,0%
0
66 390
66 390
100,0%
0
0
0
66 390
100,0%
0
66 390
66 390
100,0%
100,0%
Dziennik Urzędowy
1
925
926
2
92195
3
4
2400 Wpływy do budşetu nadwyşki dochodów własnych
lub środków obrotowych
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody
92504
Ogrody botaniczne i zoologiczne
(związków
powiatów),
92604
Instytucje kultury fizycznej
Skarbu
Państwa,
92695
w
nadmiernej
wysokości
– 6694 –
5
6
7
8
Poz. 1580
9
10
11
12
0
0
201
0
272
71
135,3%
0
0
201
0
272
71
135,3%
0
201
201
100,0%
0
201
201
100,0%
2 380 000
2 380 000
675 443
675 443
675 443
675 443
100,0%
100,0%
2 380 000
2 380 000
675 443
675 443
675 443
675 443
2 380 000
3 015 330
323 923
675 443
3 041 358
516 523
675 443
3 060 304
532 525
100,0%
100,6%
103,1%
2 380 000
3 015 330
323 923
675 443
3 041 358
516 523
168 023
155 900
0
168 023
258 903
0
118 021
248 460
467
70,2%
96,0%
168 023
155 900
0
0
2 691 407
0
89 597
2 524 835
0
165 577
2 527 779
5
184,8%
100,1%
0
0
1 700
0
150 000
150 000
0
0
1 239
100,0%
13
14
15
16
0
0
0
100,0%
100,0%
0
0
0
0
0
0
675 443
3 060 304
532 525
100,0%
100,6%
103,1%
0
0
0
0
0
0
168 023
258 903
0
118 021
248 460
467
70,2%
96,0%
0
2 691 407
0
89 597
2 524 835
0
165 577
2 527 779
5
184,8%
100,1%
0
0
0
0
0
1 700
0
150 000
150 000
0
0
1 239
100,0%
Dziennik Urzędowy
1
2
3
6298
4
Ogółem
– 6695 –
5
6
7
8
Poz. 1580
9
10
11
12
13
14
15
16
2 691 407
425 573 136
2 374 835
404 853 548
2 374 835
399 531 584
100,0%
98,7%
2 691 407
283 876 737
2 374 835
286 902 249
2 374 835
279 898 676
100,0%
97,6%
141 696 399
117 951 299
119 632 908
101,4%
375 890 980
49 682 156
353 406 804
51 446 744
370 849 726
28 681 858
104,9%
55,8%
235 343 527
48 533 210
238 297 497
48 604 752
254 058 919
25 839 757
106,6%
53,2%
140 547 453
1 148 946
115 109 307
2 841 992
116 790 807
2 842 101
101,5%
100,0%
z tego:
- dochody bieşące
- dochody majątkowe
Tabela Nr 2
Wykonanie dochodów budżetu Miasta Zielona Góra za rok 2008 (bez dotacji na zadania zlecone)
z tego:
Razem dochody
(gmina + powiat)
Dział
1
600
Rozdział
§
Treść
2
3
4
60004
0970
2310
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania
bieşące realizowane na
podstawie
porozumień
(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
60015
(w rozdziale nie ujmuje się wydatków
na drogi gminne)
0580
Grzywny i inne kary
organizacyjnych
0970
Wg
uchwały
5
Po zmianach
na dzień
31.12.2008
6
Wykonanie
Wskaźnik
%
Wg
uchwały
7
8
9
4 322 740
0
7 471 190
1 657 333
10 556 191
3 147 542
0
0
1 490 209
0
1 657 333
1 657 333
147 740
1 638 857
1 647 690
0
0
2 150
0
95 642
102 301
141,3%
189,9%
gmina
Po zmianach
Wskaźnik
Wykonanie
na dzień
%
31.12.2008
10
11
12
4 175 000
0
5 832 333
1 657 333
8 908 501
3 147 542
0
0
1 490 209
100,0%
0
1 657 333
1 657 333
100,5%
0
0
0
107,0%
152,7%
189,9%
powiat
Po zmianach
Wskaźnik
Wykonanie
na dzień
%
31.12.2008
14
15
16
Wg
uchwały
13
147 740
0
1 638 857
0
1 647 690
0
100,5%
147 740
1 638 857
1 647 690
100,5%
0
0
2 150
0
95 642
102 301
100,0%
107,0%
Dziennik Urzędowy
1
2
60016
60095
3
6298
4
powiatów
(związków
województw, pozyskane
z innych ŝródeł
6323
inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane
przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
0580
Grzywny i inne kary
organizacyjnych
0580
Grzywny i inne kary
organizacyjnych
0690
0750
jednostek
samorządu
umów
o
podobnym
charakterze
0870
0920
Pozostałe odsetki
2708
własnych
zadań
(związków
powiatów),
samorządów
województw,
pozyskane
z innych ŝródeł
– 6696 –
5
6
7
8
147 740
147 740
147 764
100,0%
0
0
1 395 475
0
1 395 475
2 134
100,0%
0
4 175 000
0
4 175 000
2 134
5 758 825
0
2 259 000
0
2 259 000
1 916 000
Poz. 1580
9
10
11
12
0
0
2 134
137,9%
0
4 175 000
0
4 175 000
2 134
5 758 825
137,9%
6 385
2 968 429
131,4%
0
2 259 000
0
2 259 000
6 385
2 968 429
131,4%
1 916 000
2 155 645
112,5%
1 916 000
1 916 000
2 155 645
112,5%
0
0
0
0
16 273
78 667
0
0
0
0
16 273
78 667
0
0
529 954
0
0
529 954
13
14
15
16
147 740
147 740
147 764
100,0%
0
0
1 395 475
0
1 395 475
0
100,0%
0
0
0
Dziennik Urzędowy
1
630
700
2
3
4
2980
Turystyka
63001
0970
63095
2708
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieşących gmin (związków
gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów
województw,
2709
województw,
70001
2910
Wpływy
ze
zwrotów
niezgodnie z przeznaczeniem
lub
pobranych
70005
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
0470
Wpływy z opłat za zarząd,
uşytkowanie i uşytkowanie wieczyste nieruchomości
0490
przez jednostki samorządu
terytorialnego
na
podstawie
odrębnych
ustaw
0690
– 6697 –
5
6
0
30 000
30 000
0
67 165
30 000
3 472
102 305
70 466
30 000
0
30 000
37 165
0
32 856
0
26 355 000
0
0
26 355 000
7
8
Poz. 1580
9
10
11
12
13
14
15
16
152,3%
234,9%
0
30 000
30 000
0
67 165
30 000
3 472
102 305
70 466
152,3%
234,9%
0
0
0
0
0
0
70 466
31 839
234,9%
85,7%
30 000
0
30 000
37 165
70 466
31 839
234,9%
85,7%
0
0
0
31 839
96,9%
0
32 856
31 839
96,9%
4 309
0
25 104 320 24 685 494
0
10 324
0,0%
98,3%
0
25 580 000
0
4 309
24 329 320
0
0
23 898 878
10 324
0,0%
98,2%
775 000
0
775 000
0
786 616
0
101,5%
0
0
10 324
98,3%
25 580 000
24 329 320
23 879 691
98,2%
775 000
775 000
786 616
101,5%
0
10 324
25 104 320 24 666 307
2 000 000
2 000 000
2 432 287
121,6%
2 000 000
2 000 000
2 432 287
121,6%
2 000 000
60 000
0
60 000
46 219
71 612
119,4%
2 000 000
60 000
0
60 000
46 219
71 612
119,4%
Dziennik Urzędowy
1
2
3
4
jednostek
samorządu
umów
o
podobnym
charakterze
0760
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa uşytkowania
wieczystego
przysługującego osobom
fizycznym w prawo własności
0770
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa uşytkowania
wieczystego
nieruchomości
0870
0920
Pozostałe odsetki
0970
2360
Dochody jednostek samorządu terytorialnego
związane
z
realizacją
zadań z zakresu administracji
rządowej
oraz
ustawami
2980
70095
0970
71035
Cmentarze
2020
podstawie
porozumień
rządowej
71095
– 6698 –
5
6
7
8
Poz. 1580
9
10
11
12
13
14
15
16
0750
710
1 020 000
1 020 000
1 268 732
124,4%
1 020 000
1 020 000
1 268 732
124,4%
200 000
200 000
380 012
190,0%
200 000
200 000
380 012
190,0%
20 000 000 18 668 320
93,3%
20 000 000
20 000 000
18 668 320
93,3%
20 000 000
0
300 000
0
1 009 982
-79
974 017
96,4%
0
300 000
0
1 009 982
-79
974 017
96,4%
0
39 338
39 338
100,0%
0
39 338
39 338
100,0%
775 000
0
0
775 000
0
0
786 616
-767
8 863
101,5%
0
0
0
0
-767
8 863
0
21 802 000
2 000
0
21 802 000
2 000
8 863
2 000
2 000
0,0%
100,0%
0
21 802 000
2 000
0
21 802 000
2 000
8 863
2 000
2 000
2 000
21 800 000
2 000
21 800 000
2 000
0
100,0%
0,0%
2 000
21 800 000
2 000
21 800 000
2 000
0
775 000
775 000
786 616
0
0
0
0,0%
100,0%
0
0
0
0
0
0
100,0%
0,0%
0
0
0
101,5%
Dziennik Urzędowy
1
750
2
3
0780
4
Dochody ze zbycia praw
majątkowych
75011
2360
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań
z zakresu administracji
zleconych ustawami
75023
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
0580
0690
0750
jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do
sektora finansów publicznych oraz innych umów
0920
Pozostałe odsetki
0970
2708
powiatów (związków powiatów), samorządów
z innych ŝródeł
2709
z innych ŝródeł
– 6699 –
5
6
7
8
Poz. 1580
9
10
11
12
13
11 000
0
3 840
0
3 840
0
0
0
0
21 800 000
411 000
50 000
21 800 000
813 147
50 000
0
520 243
14 133
0,0%
64,0%
28,3%
21 800 000
400 000
50 000
21 800 000
809 307
50 000
0
516 403
14 133
0,0%
63,8%
28,3%
50 000
50 000
14 133
28,3%
50 000
50 000
14 133
28,3%
350 000
352 222
413 549
117,4%
350 000
352 222
413 549
117,4%
0
0
0
0
5 856
3 163
0
0
0
0
5 856
3 163
106 000
114 000
106 000
114 000
101 796
103 866
96,0%
91,1%
106 000
114 000
106 000
114 000
101 796
103 866
96,0%
91,1%
130 000
132 222
159 042
120,3%
130 000
132 222
159 042
120,3%
0
0
33 861
0
0
33 861
0
0
5 210
0
0
5 210
14
15
16
100,0%
Dziennik Urzędowy
1
754
2
3
4
2980
75045
Komisje poborowe
2120
Dotacje celowe przekazane
zadania bieşące realizowane przez powiat na podstawie porozumień
rządowej
75095
2028
zadania bieşące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
2339
2708
z innych ŝródeł
75411
Komendy powiatowe Państwowej
Straży Pożarnej
2310
– 6700 –
5
6
7
8
0
11 000
0
3 840
755
3 840
11 000
0
3 840
407 085
0
Poz. 1580
9
10
11
12
100,0%
0
0
0
0
755
0
3 840
88 721
100,0%
21,8%
0
407 085
88 721
21,8%
348 930
0
0,0%
0
348 930
0
0,0%
0
58 155
58 155
100,0%
0
58 155
58 155
100,0%
0
0
30 566
0
0
30 566
900
14 070
17 802
126,5%
0
13 170
15 948
900
900
1 854
206,0%
0
0
0
0
0
0
121,1%
13
14
15
16
11 000
3 840
3 840
100,0%
11 000
0
3 840
0
3 840
0
100,0%
900
900
1 854
206,0%
900
900
1 854
206,0%
0
0
0
Dziennik Urzędowy
1
756
2
3
2360
4
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań
z zakresu administracji
rządowej
oraz
innych
75495
0580
2910
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem
lub pobranych w nadmiernej wysokości
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki
związane z ich poborem
75601
Wpływy z podatku dochodowego
od osób fizycznych
0350
Podatek od działalności
gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie
karty podatkowej
0910
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
75615
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób
prawnych i innych jednostek
organizacyjnych
Podatek od nieruchomo0310
ści
0320
Podatek rolny
0330
Podatek leśny
Podatek
od
środków
0340
transportowych
Podatek od czynności
0500
cywilnoprawnych
0690
– 6701 –
5
6
7
8
900
0
900
13 170
1 854
15 948
0
0
2 778
0
13 170
13 170
185 649 622 186 613 724
201 044 097
206,0%
121,1%
Poz. 1580
9
10
11
12
14
15
16
900
0
900
0
1 854
0
206,0%
107,5%
28 518 543
29 018 543
31 559 285
108,8%
0
0
0
0
0
0
0
13 170
15 948
0
0
2 778
0
13 170
13 170
100,0%
107,7% 157 131 079
157 595 181
169 484 812
100,0%
13
121,1%
418 000
418 000
403 102
96,4%
418 000
418 000
403 102
96,4%
400 000
400 000
377 895
94,5%
400 000
400 000
377 895
94,5%
18 000
18 000
25 207
140,0%
18 000
18 000
25 207
140,0%
37 586 800
37 586 800
40 025 547
106,5%
37 586 800
37 586 800
40 025 547
106,5%
33 360 000
800
44 000
33 360 000
800
44 000
34 974 618
890
47 297
104,8%
111,3%
107,5%
33 360 000
800
44 000
33 360 000
800
44 000
34 974 618
890
47 297
104,8%
111,3%
107,5%
2 500 000
2 500 000
3 237 334
129,5%
2 500 000
2 500 000
3 237 334
129,5%
900 000
15 000
900 000
15 000
1 150 385
14 707
127,8%
98,0%
900 000
15 000
900 000
15 000
1 150 385
14 707
127,8%
98,0%
Dziennik Urzędowy
1
2
75616
75618
3
0910
4
2680
Rekompensaty
utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od
czynności cywilnoprawnych oraz
podatków i opłat lokalnych od
osób fizycznych
0310
Podatek od nieruchomości
0320
Podatek rolny
0330
Podatek leśny
0340
Podatek
od
środków
transportowych
0360
Podatek
od
spadków
i darowizn
0430
Wpływy z opłaty targowej
0500
Podatek od czynności
cywilnoprawnych
0560
Zaległości z podatków
zniesionych
0690
0910
2680
Rekompensaty
utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw
0410
Wpływy z opłaty skarbowej
0420
Wpływy z opłaty komunikacyjnej
0480
Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaş alkoholu
– 6702 –
5
6
7
8
Poz. 1580
9
10
11
12
350 000
350 000
178 173
50,9%
350 000
350 000
178 173
50,9%
417 000
417 000
422 143
101,2%
417 000
417 000
422 143
101,2%
17 016 600
17 016 600
18 249 011
107,2%
17 016 600
17 016 600
18 249 011
107,2%
8 795 000
8 000
600
8 795 000
8 000
600
9 448 262
23 805
265
107,4%
297,6%
44,2%
8 795 000
8 000
600
8 795 000
8 000
600
9 448 262
23 805
265
107,4%
297,6%
44,2%
735 000
735 000
815 967
111,0%
735 000
735 000
815 967
111,0%
850 000
625 000
850 000
625 000
703 497
889 508
82,8%
142,3%
850 000
625 000
850 000
625 000
703 497
889 508
82,8%
142,3%
5 560 000
5 560 000
5 801 380
104,3%
5 560 000
5 560 000
5 801 380
104,3%
55 000
60 000
55 000
60 000
9 568
60 897
17,4%
101,5%
55 000
60 000
55 000
60 000
9 568
60 897
17,4%
101,5%
210 000
210 000
380 171
181,0%
210 000
210 000
380 171
181,0%
118 000
118 000
115 691
98,0%
118 000
118 000
115 691
98,0%
8 579 650
9 349 650
8 944 295
95,7%
6 112 000
6 382 000
6 023 921
94,4%
3 600 000
3 600 000
3 423 154
95,1%
3 600 000
3 600 000
3 423 154
95,1%
2 467 650
2 967 650
2 916 740
98,3%
2 400 000
2 470 000
2 468 169
99,9%
2 400 000
2 470 000
2 468 169
99,9%
13
14
15
16
0
0
0
2 467 650
2 967 650
2 920 374
98,4%
2 467 650
2 967 650
2 916 740
98,3%
Dziennik Urzędowy
1
758
2
3
0490
4
przez jednostki samorządu
terytorialnego
na
podstawie
odrębnych
ustaw
0570
Grzywny, mandaty i inne
kary pienięşne od osób
fizycznych
0690
0910
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
0010
Podatek dochodowy od
osób fizycznych
0020
osób prawnych
75622 Udziały powiatów w podatkach
państwa
0010
osób fizycznych
0020
osób prawnych
Różne rozliczenia
75801 Część oświatowa subwencji
ogólnej dla jednostek samorządu
terytorialnego
2920
Subwencje
ogólne
z budşetu państwa
75814 Różne rozliczenia finansowe
0920
Pozostałe odsetki
0970
6295
powiatów
(związków
z innych ŝródeł
75832 Część równoważąca subwencji
– 6703 –
5
6
7
8
Poz. 1580
9
10
11
12
13
14
15
16
0
200 000
0
0,0%
0
200 000
0
0,0%
0
112 000
0
112 000
3 336
130 629
116,6%
112 000
112 000
130 331
116,4%
0
0
0
0
3 336
298
0
0
2 267
0
0
2 267
95 997 679
96 191 781
104 783 231
108,9%
95 997 679
96 191 781
104 783 231
108,9%
0
0
0
84 553 179
84 553 179
93 779 792
110,9%
84 553 179
84 553 179
93 779 792
110,9%
11 444 500
11 638 602
11 003 439
94,5%
11 444 500
11 638 602
11 003 439
94,5%
26 050 893
26 050 893
28 638 911
109,9%
0
0
0
26 050 893
26 050 893
28 638 911
109,9%
23 750 893
23 750 893
26 342 636
110,9%
23 750 893
23 750 893
26 342 636
110,9%
2 300 000
98 131 624
2 300 000
106 175 720
2 296 275
106 562 044
99,8%
100,4%
39 544 530
40 581 778
40 968 102
101,0%
2 300 000
58 587 094
2 300 000
65 593 942
2 296 275
65 593 942
99,8%
100,0%
93 111 205
98 831 129
98 831 129
100,0%
39 544 530
38 249 987
38 249 987
100,0%
53 566 675
60 581 142
60 581 142
100,0%
93 111 205
0
0
98 831 129
2 331 791
0
98 831 129
2 718 115
371 746
100,0%
116,6%
39 544 530
0
0
38 249 987
2 331 791
0
38 249 987
2 718 115
371 746
100,0%
116,6%
53 566 675
0
60 581 142
0
60 581 142
0
100,0%
0
830 122
844 700
101,8%
0
830 122
844 700
101,8%
0
1 501 669
1 501 669
100,0%
0
1 501 669
1 501 669
100,0%
5 020 419
5 012 800
5 012 800
100,0%
0
0
0
5 020 419
5 012 800
5 012 800
100,0%
Dziennik Urzędowy
1
801
2
3
2920
4
Subwencje
ogólne
z budşetu państwa
0750
jednostek
samorządu
umów
o
podobnym
charakterze
0920
Pozostałe odsetki
2030
realizację własnych zadań
bieşących gmin (związków gmin)
2460
pozostałych
jednostek
finansów publicznych na
realizację zadań bieşących jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych
2468
pozostałych
jednostek
publicznych
2469
pozostałych
jednostek
publicznych
– 6704 –
5
6
7
8
5 020 419
38 105 928
1 484 723
5 012 800
4 048 344
1 879 695
5 012 800
4 821 885
2 080 187
100,0%
119,1%
110,7%
22 920
0
22 920
0
9 952
6 419
0
236 880
0
Poz. 1580
9
10
11
12
13
5 020 419
36 330 405
0
1 775 523
1 484 723
3 155 318
1 879 695
3 528 342
2 080 187
111,8%
110,7%
43,4%
22 920
0
22 920
0
9 952
6 419
43,4%
154 682
65,3%
0
236 880
154 682
65,3%
9 152
8 421
92,0%
0
9 152
8 421
92,0%
0
77 344
108 599
140,4%
0
77 344
108 599
140,4%
0
25 792
36 176
140,3%
0
25 792
36 176
140,3%
14
5 012 800
893 026
0
15
5 012 800
1 293 543
0
16
100,0%
144,8%
Dziennik Urzędowy
1
2
3
2700
2701
2708
2709
6260
6298
4
województw,
województw,
województw,
województw,
Dotacje
otrzymane
z funduszy celowych na
finansowanie lub dofinansowanie
kosztów
realizacji
inwestycji
i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora
powiatów
(związków
z innych ŝródeł
– 6705 –
5
6
7
8
0
23 206
20 678
0
0
54
0
22 598
66 629
0
0
0
1 461 803
89,1%
Poz. 1580
9
10
11
12
0
23 206
20 678
0
0
54
0
22 598
66 629
6 774
0
0
6 774
0
200 000
0
0
200 000
1 461 803
1 461 803
1 461 803
1 461 803
1 461 803
294,8%
100,0%
89,1%
294,8%
100,0%
13
14
15
16
Dziennik Urzędowy
1
2
80102
80104
3
4
Szkoły podstawowe specjalne
0750
jednostek
samorządu
umów
o
podobnym
charakterze
0920
Pozostałe odsetki
2700
województw,
2708
województw,
2709
województw,
Przedszkola
0580
Grzywny i inne kary
organizacyjnych
0830
Wpływy z usług
0920
Pozostałe odsetki
– 6706 –
5
2 702
6
11 942
7
74 668
8
625,3%
2 702
0
2 702
0
2 904
361
0
9 240
9 240
0
0
57 787
0
287 800
0
320 700
4 376
423 911
0
287 800
0
0
287 800
0
658
385 338
67
Poz. 1580
9
10
13
2 702
14
11 942
15
74 668
16
625,3%
107,5%
2 702
0
2 702
0
2 904
361
107,5%
100,0%
0
9 240
9 240
100,0%
0
0
57 787
0
0
0
0
4 376
0
0
11
0
12
0
132,2%
287 800
320 700
423 911
132,2%
133,9%
0
287 800
0
0
287 800
0
658
385 338
67
133,9%
Dziennik Urzędowy
1
2
80110
3
2460
4
pozostałych
jednostek
publicznych
2708
województw,
2709
województw,
2910
Wpływy
ze
zwrotów
niezgodnie z przeznaczeniem
lub
pobranych
Gimnazja
0580
Grzywny i inne kary
organizacyjnych
0750
jednostek
samorządu
umów
o
podobnym
charakterze
0830
Wpływy z usług
0920
Pozostałe odsetki
– 6707 –
5
6
7
8
0
4 576
3 869
0
0
0
84,5%
Poz. 1580
9
10
11
12
0
4 576
3 869
4 901
0
0
4 901
0
754
0
0
754
0
3 000
28 324
305 774
28 324
390 668
0
3 000
28 324
305 774
28 324
390 668
0
0
4 429
0
0
4 429
3 000
0
0
3 000
0
0
3 335
25 668
2 294
3 000
0
0
3 000
0
0
3 335
25 668
2 294
100,0%
127,8%
111,2%
13
14
15
16
84,5%
100,0%
127,8%
111,2%
0
0
0
Dziennik Urzędowy
1
2
80120
3
0970
2460
4
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do
sektora finansów publicznych na
realizację zadań bieşących jednostek zaliczanych do sektora
2468 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do
2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieşących gmin
(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane
z innych ŝródeł
z innych ŝródeł
z innych ŝródeł
Dotacje otrzymane z funduszy
celowych na finansowanie lub
dofinansowanie kosztów realiza6260
cji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych
– 6708 –
5
6
7
8
0
0
12 881
0
2 288
2 281
0
80 634
0
Poz. 1580
9
10
11
12
0
0
12 881
99,7%
0
2 288
2 281
99,7%
94 282
116,9%
0
80 634
94 282
116,9%
26 878
31 005
115,4%
0
26 878
31 005
115,4%
0
2 800
0
0,0%
0
2 800
0
0,0%
0
33 297
58 406
175,4%
0
33 297
58 406
175,4%
0
9 877
9 087
92,0%
0
9 877
9 087
92,0%
0
0
147 000
144 929
147 000
175 713
100,0%
121,2%
0
0
147 000
0
147 000
0
100,0%
13
14
0
144 929
15
175 713
16
121,2%
Dziennik Urzędowy
1
2
80123
80130
3
2468
4
z innych ŝródeł
z innych ŝródeł
Licea profilowane
0750 Dochody z najmu i dzierşawy
składników majątkowych Skarbu
Państwa, jednostek samorządu
terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora
finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
z innych ŝródeł
Szkoły zawodowe
składników majątkowych Skarbu
Państwa, jednostek samorządu
terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora
finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
– 6709 –
5
6
7
8
Poz. 1580
9
10
11
12
13
14
15
16
0
94 133
115 449
122,6%
0
94 133
115 449
122,6%
0
31 206
38 483
123,3%
0
31 206
38 483
123,3%
0
19 590
21 062
107,5%
0
19 590
21 062
107,5%
0
1 020
0
6 420
719
11 309
176,2%
0
1 020
0
6 420
719
11 309
176,2%
1 020
1 020
1 112
109,0%
1 020
1 020
1 112
109,0%
0
3 500
5 400
230 233
10 197
307 701
188,8%
133,6%
0
3 500
5 400
230 233
10 197
307 701
188,8%
133,6%
3 500
3 500
5 894
168,4%
3 500
3 500
5 894
168,4%
0
0
0
0
0
0
Dziennik Urzędowy
1
2
80140
3
0970
2460
4
z innych ŝródeł
z innych ŝródeł
Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania
zawodowego
2320 Dotacje
celowe
otrzymane
– 6710 –
5
6
7
0
0
13 093
0
2 288
2 276
0
48 133
0
8
Poz. 1580
9
10
11
12
13
14
15
16
0
0
13 093
99,5%
0
2 288
2 276
99,5%
58 889
122,3%
0
48 133
58 889
122,3%
16 045
19 625
122,3%
0
16 045
19 625
122,3%
0
160 188
205 585
128,3%
0
160 188
205 585
128,3%
0
79
2 339
2960,8%
0
79
36 323 183
356 304
612 392
171,9%
36 323 183
356 304
612 392
171,9%
0
10 064
10 064
100,0%
0
10 064
10 064
100,0%
0
346 240
350 439
101,2%
0
346 240
350 439
101,2%
0
0
0
2 339 2960,8%
Dziennik Urzędowy
1
2
80195
3
2708
4
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieşących gmin
z innych ŝródeł
z innych ŝródeł
0580 Grzywny i inne kary pienięşne
od osób prawnych i innych
(związków gmin)
2130 Dotacje
celowe
otrzymane
z innych ŝródeł
– 6711 –
5
6
7
8
Poz. 1580
9
10
11
12
27 242 387
0
251 889
9 080 796
0
0
792 347
0
745 336
0
0
0
0
8 521
1 574
0
250 744
224 488
89,5%
0
65 504
65 504
100,0%
0
46 505
51 354
110,4%
0
46 505
51 354
110,4%
0
15 503
17 629
113,7%
0
15 503
17 629
113,7%
0
291 337
250 795
86,1%
0
291 337
250 795
86,1%
94,1%
0
649 149
633 576
0
0
1 574
0
250 744
224 488
97,6%
13
14
15
27 242 387
0
251 889
9 080 796
0
0
143 198
0
111 760
0
0
8 521
0
65 504
65 504
16
78,0%
89,5%
100,0%
Dziennik Urzędowy
1
803
851
852
2
3
2708
4
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieşących gmin
z innych ŝródeł
z innych ŝródeł
6430 Dotacje
celowe
otrzymane
inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu
Szkolnictwo wyższe
wykorzystanych
niezgodnie
Ochrona zdrowia
85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze
2310 Dotacje
celowe
otrzymane
2310 Dotacje
celowe
otrzymane
Pomoc społeczna
85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze
Wpływy od rodziców z tytułu
odpłatności za utrzymanie dzieci
0680
(wychowanków) w placówkach
opiekuńczo-wychowawczych
Wpływy ze sprzedaşy składni0870
ków majątkowych
– 6712 –
5
6
7
8
0
82 887
85 146
102,7%
0
27 929
28 387
101,6%
0
0
0
11 938
0
0
11 938
19 269
19 269
100,0%
0
30 000
0
109 000
19 269
107 299
30 000
30 000
54 000
30 000
0
0
Poz. 1580
9
10
11
12
0
33 790
65 793
194,7%
0
11 270
21 943
194,7%
0
0
0
0
19 269
19 269
98,4%
0
30 000
0
109 000
19 269
107 299
52 299
28 299
96,9%
94,3%
30 000
30 000
54 000
30 000
24 000
55 000
24 000
55 000
100,0%
100,0%
0
0
0
9 740 293
389 769
55 000
11 566 932
415 068
55 000
11 445 647
488 649
100,0%
99,0%
117,7%
0
2 528 182
0
0
0
0
0
0
0
13
14
15
16
0
49 097
19 353
39,4%
0
16 659
6 444
38,7%
0
0
0
11 938
0
0
11 938
0
0
100,0%
98,4%
0
0
0
52 299
28 299
96,9%
94,3%
0
0
0
24 000
55 000
24 000
55 000
100,0%
100,0%
0
0
0
55 000
3 323 836
0
55 000
3 521 614
0
100,0%
106,0%
7 212 111
389 769
8 243 096
415 068
7 924 033
488 649
4 495
0
0
4 495
92
222
0
0
0
0
92
222
96,1%
117,7%
Dziennik Urzędowy
1
2
85202
85203
85204
3
0970
2130
4
Dotacje
celowe
otrzymane
bieşących
zadań
własnych
powiatu
2320 Dotacje
celowe
otrzymane
realizowane
na
podstawie
składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych
jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz
innych umów o podobnym
charakterze
2130 Dotacje
celowe
otrzymane
bieşących
zadań
własnych
powiatu
6430 Dotacje
celowe
otrzymane
inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu
Ośrodki wsparcia
Rodziny zastępcze
0680 Wpływy od rodziców z tytułu
odpłatności
za
utrzymanie
dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo - wychowawczych
– 6713 –
5
8
Poz. 1580
6
7
14
15
16
0
13 299
29 098
218,8%
9
10
0
13 299
29 098
218,8%
0
12 000
12 000
100,0%
0
12 000
12 000
100,0%
389 769
6 579 463
389 769
7 319 913
442 742
6 916 839
113,6%
94,5%
389 769
6 579 463
389 769
7 319 913
442 742
6 916 839
113,6%
94,5%
0
3 248 063
0
2 000
0
3 248 063
0
2 000
12 175
2 827 390
455
27 119
1356,0%
0
3 248 063
0
2 000
0
3 248 063
0
2 000
12 175
2 827 390
455
27 119
1356,0%
3 329 400
4 009 850
3 989 700
99,5%
3 329 400
4 009 850
3 989 700
99,5%
0
282 182
281 382
800
242 879
60 000
282 182
281 382
800
242 879
60 000
345 168
337 084
8 084
302 480
100,0%
122,3%
119,8%
1010,5%
124,5%
0
0
60 000
0
60 000
0
100,0%
242 879
242 879
302 480
124,5%
0
0
0
0
0
0
9 215
276
1 153
0
0
0
0
0
0
9 215
276
1 153
0
11
0
12
0
87,0%
282 182
281 382
800
0
282 182
281 382
800
0
345 168
337 084
8 084
0
122,3%
119,8%
1010,5%
13
87,0%
Dziennik Urzędowy
1
2
85212
85214
85215
85219
85220
85226
3
2320
4
Dotacje
celowe
otrzymane
realizowane
na
podstawie
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego
2360 Dochody jednostek samorządu
terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych
0960 Otrzymane
spadki,
zapisy
i darowizny w postaci pienięşnej
2030 Dotacje
celowe
otrzymane
(związków gmin)
2030 Dotacje
celowe
otrzymane
(związków gmin)
Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki
2130 Dotacje
celowe
otrzymane
bieşących
zadań
własnych
powiatu
– 6714 –
5
6
7
8
Poz. 1580
9
10
11
12
242 879
242 879
291 836
120,2%
24 200
0
0
24 200
0
0
124 943
342
15 362
516,3%
24 200
0
0
24 200
0
0
124 943
342
15 362
516,3%
24 200
24 200
109 239
451,4%
24 200
24 200
109 239
451,4%
1 123 000
1 105 000
1 107 736
100,2%
1 123 000
1 105 000
1 107 736
100,2%
0
0
80 000
0
80 000
2 736
100,0%
0
0
80 000
0
80 000
2 736
100,0%
1 123 000
0
0
0
590 600
3 100
1 025 000
30 475
16 154
14 321
699 350
3 100
1 025 000
30 476
16 155
14 321
698 584
2 334
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
99,9%
75,3%
1 123 000
0
0
0
590 600
3 100
1 025 000
30 475
16 154
14 321
699 350
3 100
1 025 000
30 476
16 155
14 321
698 584
2 334
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
99,9%
75,3%
587 500
696 250
696 250
100,0%
587 500
696 250
696 250
100,0%
0
20 150
20 150
100,0%
0
0
0
0
20 150
114 086
20 150
66 730
100,0%
58,5%
0
0
13
14
15
16
120,2%
242 879
242 879
291 836
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20 150
20 150
100,0%
0
0
0
20 150
114 086
20 150
66 730
100,0%
58,5%
Dziennik Urzędowy
1
853
2
3
2130
4
Dotacje
celowe
otrzymane
bieşących
zadań
własnych
powiatu
2320 Dotacje
celowe
otrzymane
realizowane
na
podstawie
wykorzystanych
niezgodnie
z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości
wykorzystanych
niezgodnie
2030 Dotacje
celowe
otrzymane
(związków gmin)
2120 Dotacje
celowe
otrzymane
bieşące realizowane przez powiat na podstawie porozumień
z organami administracji rządowej
2330 Dotacje celowe otrzymane od
samorządu województwa na
zadania bieşące realizowane na
podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu
terytorialnego
85305 Żłobki
Rehabilitacja zawodowa i społeczna
85311
osób niepełnosprawnych
– 6715 –
5
6
7
8
0
3 000
3 000
100,0%
0
0
111 086
99 082
63 730
125 643
57,4%
126,8%
0
0
5 124
0
99 082
99 082
0
508 200
0
0
1 214 547
0
508 200
Poz. 1580
9
10
11
12
14
15
16
0
3 000
3 000
100,0%
0
0
111 086
0
63 730
0
57,4%
0
131 000
129 185
98,6%
0
99 082
125 643
0
0
5 124
100,0%
0
99 082
99 082
100,0%
21 437
1 218 249
5 517
100,3%
0
508 200
0
0
1 083 547
0
21 437
1 089 064
5 517
100,5%
1 083 547
1 083 547
100,0%
508 200
1 083 547
1 083 547
100,0%
0
125 000
125 000
100,0%
0
125 000
125 000
100,0%
0
6 000
4 185
69,8%
0
6 000
4 185
69,8%
482 300
432 300
432 300
3 036 495
567 600
567 600
1 835 799
584 270
584 270
60,5%
102,9%
102,9%
50 000
0
1 181 247
0
201 848
0
17,1%
0
0
123
0
0
0
432 300
432 300
432 300
1 855 248
567 600
567 600
1 633 951
584 270
584 270
0
0
123
126,8%
13
88,1%
102,9%
102,9%
Dziennik Urzędowy
1
854
2
3
4
85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych
2440 Dotacje otrzymane z funduszy
celowych na realizację zadań
bieşących jednostek sektora
2008 Dotacje rozwojowe oraz środki
na
finansowanie
Wspólnej
Polityki Rolnej
2009 Dotacje rozwojowe oraz środki
na
finansowanie
Wspólnej
Polityki Rolnej
85406 Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne
2130 Dotacje
celowe
otrzymane
bieşących
zadań
własnych
powiatu
85407 Placówki wychowania pozaszkolnego
2708 Środki
na
dofinansowanie
z innych ŝródeł
charakterze
– 6716 –
5
6
7
8
0
0
123
50 000
50 000
68 494
137,0%
50 000
0
0
0
50 000
0
0
2 418 895
68 494
1 435
1 435
1 181 477
137,0%
0
2 085 670
0
0
0
1 001 206
Poz. 1580
9
10
11
12
13
14
15
16
50 000
50 000
68 494
137,0%
50 000
0
0
1 131 247
68 494
1 435
1 435
131 919
137,0%
81,5%
50 000
0
0
0
919 664
84,0%
0
990 866
112 337
11,3%
163 342
28 028
1 474
867 081
129 894
0
0
860 220
79,5%
0,0%
0,0%
99,2%
0
140 381
19 582
13,9%
1 001 206
1 091 656
1 111 927
101,9%
0
0
0
0
48 843
48 843
100,0%
0
0
0
0
0
48 843
0
0
48 843
18 105
15 851
100,0%
0
0
0
0
0
1 001 206
0
1 001 206
2 254
1 003 386
0
0
2 180
0
0
123
0
0
0
0
0
0
48,8%
0
1 287 648
1 049 558
1 032 001
49,5%
0
1 094 804
303 723
28 028
1 474
1 958 737
149 476
0
0
1 972 147
49,2%
0,0%
0,0%
100,7%
0
0
0
0
0
48 843
48 843
100,0%
0
0
0
48 843
0
0
48 843
18 105
15 851
100,0%
0
1 001 206
0
1 001 206
2 254
1 003 386
0
0
2 180
100,2%
11,7%
100,2%
Dziennik Urzędowy
1
900
921
2
3
6298
4
Środki
na
dofinansowanie
własnych
inwestycji
gmin
z innych ŝródeł
85415 Pomoc materialna dla uczniów
2030 Dotacje
celowe
otrzymane
(związków gmin)
2130 Dotacje
celowe
otrzymane
bieşących
zadań
własnych
powiatu
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód
6619 Dotacje
celowe
otrzymane
z gminy na inwestycje i zakupy
inwestycyjne realizowane na
podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu
terytorialnego
90003 Oczyszczanie miast i wsi
Utrzymanie zieleni w miastach i gmi90004
nach
wykorzystanych
niezgodnie
0580 Grzywny i inne kary pienięşne
od osób prawnych i innych
wykorzystanych
niezgodnie
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice
i kluby
– 6717 –
5
6
7
8
Poz. 1580
9
10
11
12
1 001 206
0
1 001 206
908 688
1 001 206
901 813
100,0%
99,2%
0
867 081
860 220
99,2%
0
867 081
860 220
99,2%
0
867 081
860 220
99,2%
0
0
0
41 607
392 120
379 500
41 593
432 530
379 500
100,0%
110,3%
100,0%
0
0
392 120
379 500
432 530
379 500
110,3%
100,0%
0
0
379 500
0
379 500
40 000
100,0%
0
0
379 500
0
379 500
40 000
100,0%
0
0
40 000
0
0
40 000
0
10 300
10 300
100,0%
0
10 300
10 300
0
0
10 300
2 320
10 300
2 730
100,0%
117,7%
0
0
10 300
2 320
10 300
2 730
0
0
410
0
0
410
0
0
2 320
66 591
2 320
66 662
100,0%
100,1%
0
0
2 320
66 591
0
66 390
66 390
100,0%
0
66 390
13
14
15
16
1 001 206
0
1 001 206
41 607
1 001 206
41 593
100,0%
100,0%
0
0
0
41 607
0
0
41 593
0
0
100,0%
0
0
0
100,0%
0
0
0
100,0%
117,7%
0
0
0
2 320
66 662
100,0%
100,1%
0
0
0
66 390
100,0%
0
0
0
Dziennik Urzędowy
1
925
926
2
3
2910
4
Wpływy ze zwrotów dotacji
wykorzystanych
niezgodnie
2400 Wpływy do budşetu nadwyşki
dochodów własnych lub środków obrotowych
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne
obszary i obiekty chronionej przyrody
92504 Ogrody botaniczne i zoologiczne
6298 Środki
na
dofinansowanie
własnych
inwestycji
gmin
z innych ŝródeł
charakterze
wykorzystanych
niezgodnie
– 6718 –
5
6
7
8
0
0
0
66 390
201
0
66 390
272
71
100,0%
135,3%
0
201
201
2 380 000
2 380 000
675 443
675 443
2 380 000
3 015 330
323 923
Poz. 1580
10
11
0
0
0
66 390
201
0
66 390
272
71
100,0%
135,3%
100,0%
0
201
201
100,0%
675 443
675 443
100,0%
100,0%
2 380 000
2 380 000
675 443
675 443
675 443
675 443
675 443
3 041 358
516 523
675 443
3 060 304
532 525
100,0%
100,6%
103,1%
2 380 000
3 015 330
323 923
675 443
3 041 358
516 523
168 023
155 900
0
0
2 691 407
0
0
168 023
258 903
0
89 597
2 524 835
0
0
118 021
248 460
467
165 577
2 527 779
5
1 700
70,2%
96,0%
168 023
155 900
0
0
2 691 407
0
0
0
150 000
150 000
0
0
1 239
184,8%
100,1%
100,0%
9
12
13
14
15
16
0
0
0
100,0%
100,0%
0
0
0
0
0
0
675 443
3 060 304
532 525
100,0%
100,6%
103,1%
0
0
0
0
0
0
168 023
258 903
0
89 597
2 524 835
0
0
118 021
248 460
467
165 577
2 527 779
5
1 700
70,2%
96,0%
0
0
0
0
150 000
150 000
0
0
1 239
184,8%
100,1%
100,0%
Dziennik Urzędowy
1
2
3
6298
– 6719 –
4
(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych ŝródeł
Ogółem
7
8
Poz. 1580
5
6
9
10
11
12
13
14
15
16
2 691 407
391 457 943
2 374 835
372 956 356
2 374 835 100,0%
367 927 161 98,7%
2 691 407
258 823 944
2 374 835
264 516 249
2 374 835 100,0%
257 802 583 97,5% 132 633 999
108 440 107
110 124 578 101,6%
341 775 787
49 682 156
321 770 245
51 186 111
339 505 910 105,5%
28 421 251 55,5%
210 290 734
48 533 210
215 946 497
48 569 752
231 997 807 107,4% 131 485 053
25 804 776 53,1%
1 148 946
105 823 748
2 616 359
107 508 103 101,6%
2 616 475 100,0%
z tego:
- dochody bieşące
- dochody majątkowe
Tabela Nr 3
1
010
600
Grupa
Rozdział
Dział
Wykonanie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra za rok 2008 (zadania własne + zlecone)
z tego:
Razem wydatki
(gmina + powiat)
Treść
2
3
4
01005 Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby
rolnictwa
wydatki bieşące
01030 Izby rolnicze
wydatki bieşące
60004 Lokalny transport zbiorowy
wydatki bieşące
w tym:
- dotacje
wydatki majątkowe
60015 Drogi publiczne w miastach
na prawach powiatu
(w rozdziale nie ujmuje się
wydatków na drogi gminne)
wydatki bieşące
w tym:
- dotacje
Po zmianach
Wg
na dzień
uchwały
31.12.2008
5
6
10 500
10 500
Wykonanie
Wskaźnik
%
7
10 197
8
97,1%
gmina
Po zmianach
Wg
Wykonana dzień
uchwały
nie
31.12.2008
9
10
11
500
500
197
Wskaźnik
%
12
39,4%
10 000
10 000
500
500
45 180 500
9 042 500
8 015 000
10 000
10 000
500
500
47 502 153
10 672 333
9 672 333
10 000
10 000
197
197
41 507 836
10 657 333
9 657 333
100,0%
100,0%
39,4%
39,4%
87,4%
99,9%
99,8%
0
0
0
500
500
29 301 500
9 042 500
8 015 000
500
500
31 263 508
10 672 333
9 672 333
197
197
28 838 458
10 657 333
9 657 333
39,4%
39,4%
92,2%
99,9%
99,8%
8 000 000
1 027 500
9 657 333
1 000 000
9 657 333
1 000 000
100,0%
100,0%
8 000 000
1 027 500
9 657 333
1 000 000
9 657 333
1 000 000
100,0%
100,0%
15 879 000
6 009 000
16 238 645
6 191 545
12 669 378
5 161 116
78,0%
83,4%
0
0
0
30 000
30 000
30 000
100,0%
powiat
Po zmianach
Wg
Wykonana dzień
uchwały
nie
31.12.2008
13
14
15
10 000
10 000
10 000
Wskaźnik
%
16
100,0%
10 000
10 000
0
10 000
10 000
0
10 000
10 000
0
100,0%
100,0%
15 879 000
0
16 238 645
0
12 669 378
0
78,0%
15 879 000
6 009 000
16 238 645
6 191 545
12 669 378
5 161 116
78,0%
83,4%
30 000
30 000
30 000
100,0%
Dziennik Urzędowy
1
2
3
4
wynagrodzenia
i pochodne od wynagrodzeń
- wydatki niewygasające
wydatki majątkowe
w tym: wydatki niewygasające
60016 Drogi publiczne gminne
wydatki bieşące
wydatki majątkowe
60017 Drogi wewnętrzne
wydatki bieşące
wydatki majątkowe
wydatki bieşące
wydatki majątkowe
Turystyka
63001 Ośrodki informacji turystycznej
wydatki bieşące
w tym:
wynagrodzenia
wydatki majątkowe
wydatki bieşące
w tym:
wynagrodzenia
- dotacje
70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej
– 6720 –
5
6
7
8
Poz. 1580
9
10
11
12
13
14
15
16
-
630
700
0
4 880
4 880
100,0%
0
4 880
4 880
100,0%
9 870 000
10 047 100
60 000
7 508 262
74,7%
9 870 000
10 047 100
60 000
7 508 262
74,7%
81 374
16 787 000
3 535 000
16 290 469
3 525 014
14 877 395
3 499 220
81 374
91,3%
99,3%
16 787 000
3 535 000
16 290 469
3 525 014
47 580
13 252 000
12 765 455
11 378 175
1 940 706
457 441
1 483 265
2 360 000
520 000
1 840 000
1 740 548
448 895
1 291 653
1 563 182
302 246
1 260 936
91,3%
99,3%
0
0
0
89,7%
98,1%
87,1%
66,2%
58,1%
68,5%
0
0
0
0
0
0
47 580
89,1%
13 252 000
12 765 455
194 428
1 742 000
461 000
1 281 000
1 730 000
520 000
1 210 000
14 877 395
3 499 220
11 378 175
89,1%
194 428
89,7%
98,1%
87,1%
66,2%
58,1%
68,5%
1 742 000
461 000
1 281 000
1 730 000
520 000
1 210 000
1 940 706
457 441
1 483 265
2 360 000
520 000
1 840 000
634 242
1 740 548
448 895
1 291 653
1 563 182
302 246
1 260 936
634 242
611 400
403 382
373 853
92,7%
611 400
403 382
373 853
92,7%
0
0
0
457 400
207 400
209 600
207 400
187 445
185 249
89,4%
89,3%
457 400
207 400
209 600
207 400
187 445
185 249
89,4%
89,3%
0
0
0
102 191
250 000
154 000
154 000
102 191
2 200
193 782
193 782
100 305
2 196
186 408
186 408
98,2%
99,8%
96,2%
96,2%
102 191
250 000
154 000
154 000
102 191
2 200
193 782
193 782
100 305
2 196
186 408
186 408
98,2%
99,8%
96,2%
96,2%
0
0
0
0
25 000
35 402 418
3 400
23 000
23 510 668
3 400
22 200
17 388 619
100,0%
96,5%
74,0%
0
25 000
35 362 418
3 400
23 000
23 405 668
3 400
22 200
17 283 619
100,0%
96,5%
73,8%
40 000
105 000
105 000
12 464 200
9 207 450
9 114 165
99,0%
12 464 200
9 207 450
9 114 165
99,0%
0
0
0
100,0%
Dziennik Urzędowy
1
710
2
3
-
4
wydatki bieşące
w tym:
- dotacje
wydatki majątkowe
70005 Gospodarka gruntami
i nieruchomościami
wydatki bieşące
wydatki majątkowe
70021 Towarzystwa Budownictwa Społecznego
wydatki bieşące
wydatki bieşące
wydatki majątkowe
71004 Plany zagospodarowania
przestrzennego
wydatki bieşące
w tym:
wynagrodzenia
- dotacje
71012 Ośrodki dokumentacji
geodezyjnej i kartograficznej
wydatki bieşące
71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)
wydatki bieşące
71014 Opracowania geodezyjne
i kartograficzne
wydatki bieşące
71015 Nadzór budowlany
wydatki bieşące
w tym:
wynagrodzenia
wydatki majątkowe
71035 Cmentarze
wydatki bieşące
wydatki majątkowe
– 6721 –
Poz. 1580
5
5 901 200
6
2 604 800
7
2 604 800
8
100,0%
9
5 901 200
10
2 604 800
11
2 604 800
12
100,0%
13
14
5 901 200
6 563 000
2 604 800
6 602 650
2 604 800
6 509 365
100,0%
98,6%
5 901 200
6 563 000
2 604 800
6 602 650
2 604 800
6 509 365
100,0%
98,6%
21 368 218
5 040 000
16 328 218
12 733 218
4 513 946
8 219 272
8 078 159
3 375 956
4 702 203
63,4%
74,8%
57,2%
21 328 218
5 000 000
16 328 218
12 628 218
4 408 946
8 219 272
7 973 159
3 270 956
4 702 203
180 000
180 000
1 390 000
150 000
1 240 000
9 697 174
183 916
183 916
1 386 084
146 084
1 240 000
8 951 084
183 916
183 916
12 379
7 879
4 500
7 947 522
100,0%
100,0%
0,9%
5,4%
0,4%
88,8%
180 000
180 000
1 390 000
150 000
1 240 000
8 956 174
183 916
183 916
1 386 084
146 084
1 240 000
8 151 114
1 423 674
1 423 674
1 395 614
1 395 614
439 847
439 847
31,5%
31,5%
1 423 674
1 423 674
6 000
60 000
28 100
60 000
16 530
0
58,8%
0,0%
164 000
164 000
164 000
164 000
164 000
164 000
135 000
135 000
179 000
179 000
1 245 000
63,1%
74,2%
57,2%
40 000
40 000
0
105 000
105 000
0
105 000
105 000
0
183 916
183 916
12 379
7 879
4 500
7 147 639
100,0%
100,0%
0,9%
5,4%
0,4%
87,7%
0
0
0
0
0
0
741 000
799 970
799 883
1 395 614
1 395 614
439 847
439 847
31,5%
31,5%
0
0
0
6 000
60 000
28 100
60 000
16 530
0
58,8%
0,0%
100,0%
100,0%
0
0
0
164 000
164 000
164 000
164 000
164 000
164 000
100,0%
100,0%
179 000
179 000
100,0%
100,0%
0
0
0
135 000
135 000
179 000
179 000
179 000
179 000
100,0%
100,0%
1 245 000
1 229 893
98,8%
1 195 000
1 195 000
1 179 973
98,7%
50 000
50 000
49 920
99,8%
1 245 000
392 000
392 000
1 245 000
406 970
361 970
1 229 893
406 963
361 969
98,8%
100,0%
100,0%
1 195 000
0
1 195 000
0
1 179 973
0
98,7%
50 000
392 000
392 000
50 000
406 970
361 970
49 920
406 963
361 969
99,8%
100,0%
100,0%
321 009
0
5 605 000
5 000
5 600 000
312 979
45 000
5 458 000
5 000
5 453 000
312 979
44 994
5 456 180
3 218
5 452 962
100,0%
100,0%
100,0%
64,4%
100,0%
321 009
0
0
312 979
45 000
0
312 979
44 994
0
100,0%
100,0%
5 605 000
5 000
5 600 000
5 458 000
5 000
5 453 000
5 456 180
3 218
5 452 962
100,0%
64,4%
100,0%
15
16
100,0%
100,0%
100,0%
Dziennik Urzędowy
1
750
2
3
4
wydatki bieşące
w tym:
wynagrodzenia
wydatki majątkowe
75011 Urzędy wojewódzkie
wydatki bieşące
w tym:
wynagrodzenia
wydatki bieşące
w tym:
wynagrodzenia
Rady gmin (miast i miast na
75022
prawach powiatu)
wydatki bieşące
Urzędy gmin (miast i miast
75023
na prawach powiatu)
wydatki bieşące
w tym:
wynagrodzenia
wydatki majątkowe
wydatki bieşące
w tym:
wynagrodzenia
Promocja jednostek samo75075
rządu terytorialnego
wydatki bieşące
w tym:
– 6722 –
Poz. 1580
5
732 500
102 500
6
102 500
102 500
7
71 639
71 639
8
69,9%
69,9%
9
732 500
102 500
10
102 500
102 500
11
71 639
71 639
12
69,9%
69,9%
47 500
630 000
37 287 706
1 095 100
1 095 100
59 500
0
35 804 439
1 145 100
1 145 100
59 500
0
33 593 909
1 145 100
1 145 100
100,0%
47 500
630 000
34 010 683
820 100
820 100
59 500
0
32 335 874
820 100
820 100
59 500
0
30 221 513
820 100
820 100
100,0%
1 095 100
2 959 023
2 959 023
1 145 100
3 108 723
3 108 723
1 145 100
3 012 554
3 012 554
100,0%
96,9%
96,9%
820 100
0
820 100
0
820 100
0
1 487 403
1 487 403
1 487 403
100,0%
919 610
919 610
919 610
919 610
784 230
784 230
85,3%
85,3%
919 610
919 610
919 610
919 610
784 230
784 230
26 895 758
23 360 758
25 400 021
23 382 120
24 566 959
22 973 495
96,7%
98,3%
26 895 758
23 360 758
25 400 021
23 382 120
17 783 407
3 535 000
17 157 942
2 017 901
17 124 770
1 593 464
99,8%
79,0%
17 783 407
3 535 000
17 157 942
2 017 901
43 000
43 000
34 842
34 842
34 842
34 842
100,0%
100,0%
0
0
23 500
20 681
20 681
100,0%
4 358 096
4 358 096
3 987 756
3 987 756
3 358 447
3 358 447
84,2%
84,2%
93,8%
100,0%
100,0%
631 767
13
14
15
16
0
0
0
93,5%
100,0%
100,0%
3 277 023
275 000
275 000
3 468 565
325 000
325 000
3 372 396
325 000
325 000
97,2%
100,0%
100,0%
100,0%
275 000
2 959 023
2 959 023
325 000
3 108 723
3 108 723
325 000
3 012 554
3 012 554
100,0%
96,9%
96,9%
1 487 403
1 487 403
1 487 403
100,0%
85,3%
85,3%
0
0
0
24 566 959
22 973 495
96,7%
98,3%
0
0
0
17 124 770
1 593 464
99,8%
79,0%
43 000
43 000
34 842
34 842
34 842
34 842
100,0%
100,0%
23 500
20 681
20 681
100,0%
0
0
0
631 767
4 358 096
4 358 096
3 987 756
3 987 756
0
3 358 447
3 358 447
84,2%
84,2%
Dziennik Urzędowy
1
2
3
4
wynagrodzenia
- dotacje
wydatki bieşące
w tym:
wynagrodzenia
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa oraz sądownictwa
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa
wydatki bieşące
w tym:
wynagrodzenia
75404 Komendy wojewódzkie
Policji
wydatki bieşące
w tym:
wynagrodzenia
wydatki majątkowe
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
wydatki bieşące
w tym:
wynagrodzenia
wydatki majątkowe
75414 Obrona cywilna
wydatki bieşące
– 6723 –
5
6
7
8
Poz. 1580
9
10
11
12
13
14
15
16
-
751
754
30 000
534 096
1 017 119
1 017 119
35 000
525 896
1 208 387
1 208 387
22 310
525 896
691 777
691 777
63,7%
100,0%
57,2%
57,2%
30 000
534 096
1 017 119
1 017 119
35 000
525 896
1 208 387
1 208 387
22 310
525 896
691 777
691 777
63,7%
100,0%
57,2%
57,2%
23 000
23 400
23 390
100,0%
23 000
23 400
23 390
100,0%
47 580
0
0
0
47 580
19 393
17 200
17 200
100,0%
19 393
17 200
17 200
100,0%
0
0
0
19 393
19 393
17 200
17 200
17 200
17 200
100,0%
100,0%
19 393
19 393
17 200
17 200
17 200
17 200
100,0%
100,0%
0
0
0
11 964
9 771
9 771
100,0%
11 964
9 771
9 771
100,0%
12 131 175
13 249 868
12 691 491
95,8%
2 558 275
3 463 277
2 910 005
84,0%
9 572 900
9 786 591
9 781 486
1 472 264
1 472 264
1 657 464
1 457 464
1 628 703
1 428 703
98,3%
98,0%
1 472 264
1 472 264
1 657 464
1 457 464
1 628 703
1 428 703
98,3%
98,0%
0
0
0
649 053
0
651 245
200 000
640 909
200 000
98,4%
100,0%
649 053
0
651 245
200 000
640 909
200 000
98,4%
100,0%
9 546 000
8 226 000
9 759 691
8 217 353
9 759 204
8 216 867
100,0%
100,0%
0
0
0
9 546 000
8 226 000
9 759 691
8 217 353
9 759 204
8 216 867
100,0%
100,0%
6 268 400
1 320 000
6 340 508
1 542 338
6 340 022
1 542 337
100,0%
100,0%
6 268 400
1 320 000
6 340 508
1 542 338
6 340 022
1 542 337
100,0%
100,0%
398 228
26 900
26 900
26 900
26 900
22 282
22 282
99,9%
398 228
82,8%
82,8%
0
0
0
26 900
26 900
26 900
26 900
22 282
22 282
82,8%
82,8%
Dziennik Urzędowy
1
756
757
2
3
4
75416 Straż Miejska
wydatki bieşące
w tym:
wynagrodzenia
wydatki majątkowe
wydatki bieşące
w tym:
wynagrodzenia
- dotacje
wydatki majątkowe
osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości
prawnej oraz wydatki związane
z ich poborem
75647 Pobór podatków, opłat
i niepodatkowych należności budżetowych
wydatki bieşące
Obsługa długu publicznego
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu
terytorialnego
wydatki bieşące
w tym:
- wydatki na obsługę
długu Miasta
75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa
lub jednostkę samorządu
terytorialnego
wydatki bieşące
w tym:
- wydatki z tytułu
poręczeń i gwarancji
udzielonych
przez
Miasto
– 6724 –
Poz. 1580
5
534 811
534 811
6
1 402 533
1 221 533
7
897 224
787 674
8
64,0%
64,5%
9
534 811
534 811
10
1 402 533
1 221 533
11
897 224
787 674
12
64,0%
64,5%
534 811
0
551 200
351 200
534 811
181 000
403 280
374 000
235 341
109 550
384 078
354 798
44,0%
60,5%
95,2%
94,9%
534 811
0
551 200
351 200
534 811
181 000
403 280
374 000
235 341
109 550
384 078
354 798
44,0%
60,5%
95,2%
94,9%
700
204 000
200 000
700
196 000
29 280
583
195 594
29 280
83,3%
99,8%
100,0%
700
204 000
200 000
700
196 000
29 280
583
195 594
29 280
83,3%
99,8%
100,0%
480 500
480 500
441 937
92,0%
480 500
480 500
441 937
480 500
480 500
7 786 033
480 500
480 500
7 786 033
441 937
441 937
4 518 369
92,0%
92,0%
58,0%
480 500
480 500
7 786 033
480 500
480 500
7 786 033
5 150 808
5 150 808
5 265 000
5 265 000
4 518 369
4 518 369
85,8%
85,8%
5 150 808
5 150 808
5 150 808
5 265 000
4 518 369
85,8%
2 635 225
2 635 225
2 521 033
2 521 033
0
0
2 635 225
2 521 033
0
13
14
15
16
0
0
0
0
0
0
92,0%
0
0
0
441 937
441 937
4 518 369
92,0%
92,0%
58,0%
0
0
0
0
0
0
5 265 000
5 265 000
4 518 369
4 518 369
85,8%
85,8%
0
0
0
5 150 808
5 265 000
4 518 369
85,8%
0,0%
0,0%
2 635 225
2 635 225
2 521 033
2 521 033
0
0
0,0%
0,0%
0
0
0
0,0%
2 635 225
2 521 033
0
0,0%
Dziennik Urzędowy
1
758
801
2
3
4
Różne rozliczenia
wydatki bieşące
wydatki majątkowe
75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów
wydatki bieşące
wydatki bieşące
w tym:
wynagrodzenia
- dotacje
wydatki majątkowe
wydatki bieşące
w tym:
wynagrodzenia
Oddziały przedszkolne
80103
w szkołach podstawowych
wydatki bieşące
w tym:
wynagrodzenia
80104 Przedszkola
wydatki bieşące
w tym:
wynagrodzenia
- dotacje
wydatki majątkowe
80105 Przedszkola specjalne
wydatki bieşące
w tym:
– 6725 –
Poz. 1580
5
11 981 850
7 460 000
1 610 000
5 850 000
6
6 997 659
2 475 809
272 134
2 203 675
7
4 521 850
0
0
0
8
64,6%
0,0%
0,0%
0,0%
9
7 460 000
7 460 000
1 610 000
5 850 000
10
2 475 809
2 475 809
272 134
2 203 675
11
4 521 850
4 521 850
168 700 627
33 564 306
32 339 306
4 521 850
4 521 850
179 803 745
35 914 055
33 592 419
4 521 850
4 521 850
177 769 483
35 753 306
33 515 866
100,0%
100,0%
98,9%
99,6%
99,8%
0
0
0
79 874 996
33 564 306
32 339 306
86 493 165
35 914 055
33 592 419
84 902 096
35 753 306
33 515 866
98,2%
99,6%
99,8%
23 998 023
3 381 103
1 225 000
24 941 783
3 559 069
2 321 636
24 876 841
3 551 559
2 237 440
99,7%
99,8%
96,4%
23 998 023
3 381 103
1 225 000
24 941 783
3 559 069
2 321 636
24 876 841
3 551 559
2 237 440
99,7%
99,8%
96,4%
2 012 087
2 012 087
2 227 498
2 227 498
2 227 200
2 227 200
100,0%
100,0%
0
0
0
1 540 929
1 681 637
1 681 450
100,0%
650 163
650 163
679 498
679 498
678 933
678 933
99,9%
99,9%
650 163
650 163
679 498
679 498
678 933
678 933
99,9%
99,9%
619 719
17 834 106
16 834 106
645 580
20 494 303
18 931 453
645 015
19 559 387
18 930 662
99,9%
95,4%
100,0%
619 719
17 834 106
16 834 106
645 580
20 494 303
18 931 453
645 015
19 559 387
18 930 662
99,9%
95,4%
100,0%
1 373 734
15 183 555
1 000 000
233 533
233 533
1 512 723
17 145 054
1 562 850
218 760
218 760
1 512 723
17 144 323
628 725
218 760
218 760
100,0%
100,0%
40,2%
100,0%
100,0%
1 373 734
15 183 555
1 000 000
0
1 512 723
17 145 054
1 562 850
0
1 512 723
17 144 323
628 725
0
100,0%
100,0%
40,2%
0
0
0
0
12
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
13
4 521 850
0
14
4 521 850
0
15
4 521 850
0
16
100,0%
4 521 850
4 521 850
88 825 631
0
4 521 850
4 521 850
93 310 580
0
4 521 850
4 521 850
92 867 387
0
100,0%
100,0%
99,5%
2 012 087
2 012 087
2 227 498
2 227 498
2 227 200
2 227 200
100,0%
100,0%
1 540 929
1 681 637
1 681 450
100,0%
0
0
0
0
0
0
233 533
233 533
218 760
218 760
218 760
218 760
100,0%
100,0%
Dziennik Urzędowy
1
2
80110
80111
80113
80120
80123
80130
80134
3
4
- dotacje
Gimnazja
wydatki bieşące
w tym:
wynagrodzenia
- dotacje
wydatki majątkowe
Gimnazja specjalne
wydatki bieşące
w tym:
wynagrodzenia
Dowożenie uczniów do
szkół
wydatki bieşące
wydatki bieşące
w tym:
wynagrodzenia
- dotacje
wydatki majątkowe
Licea profilowane
wydatki bieşące
w tym:
wynagrodzenia
- dotacje
Szkoły zawodowe
wydatki bieşące
w tym:
wynagrodzenia
- dotacje
wydatki majątkowe
Szkoły zawodowe specjalne
– 6726 –
5
233 533
21 982 942
20 622 942
6
218 760
23 934 589
21 939 589
7
218 760
23 520 848
21 920 959
8
100,0%
98,3%
99,9%
16 656 980
1 304 131
1 360 000
1 560 994
1 560 994
17 244 602
1 525 676
1 995 000
1 672 396
1 672 396
17 234 066
1 525 676
1 599 889
1 672 395
1 672 395
99,9%
100,0%
80,2%
100,0%
100,0%
1 496 385
1 602 900
1 602 899
100,0%
29 200
29 200
19 059 508
18 384 508
1 800
1 800
20 821 603
19 583 603
1 776
1 776
20 413 507
19 576 250
98,7%
98,7%
98,0%
100,0%
12 654 833
3 496 145
675 000
4 827 955
4 827 955
12 600 509
4 720 977
1 238 000
4 714 634
4 714 634
12 598 687
4 720 977
837 257
4 714 356
4 714 356
100,0%
100,0%
67,6%
100,0%
100,0%
3 840 449
599 508
20 587 425
20 087 425
3 645 107
599 508
22 230 853
22 218 653
3 645 034
599 508
22 211 378
22 199 178
100,0%
100,0%
99,9%
99,9%
13 292 275
3 667 851
500 000
13 410 491
5 296 066
12 200
13 398 204
5 296 066
12 200
99,9%
100,0%
100,0%
414 381
405 523
402 579
99,3%
Poz. 1580
9
10
11
12
21 982 942
20 622 942
23 934 589
21 939 589
23 520 848
21 920 959
98,3%
99,9%
16 656 980
1 304 131
1 360 000
0
17 244 602
1 525 676
1 995 000
0
17 234 066
1 525 676
1 599 889
0
99,9%
100,0%
80,2%
29 200
29 200
0
0
0
0
1 800
1 800
0
0
0
0
1 776
1 776
0
0
0
0
98,7%
98,7%
13
233 533
0
14
218 760
0
15
218 760
0
16
100,0%
1 560 994
1 560 994
1 672 396
1 672 396
1 672 395
1 672 395
100,0%
100,0%
1 496 385
1 602 900
1 602 899
100,0%
0
0
0
19 059 508
18 384 508
20 821 603
19 583 603
20 413 507
19 576 250
98,0%
100,0%
12 654 833
3 496 145
675 000
4 827 955
4 827 955
12 600 509
4 720 977
1 238 000
4 714 634
4 714 634
12 598 687
4 720 977
837 257
4 714 356
4 714 356
100,0%
100,0%
67,6%
100,0%
100,0%
3 840 449
599 508
20 587 425
20 087 425
3 645 107
599 508
22 230 853
22 218 653
3 645 034
599 508
22 211 378
22 199 178
100,0%
100,0%
99,9%
99,9%
13 292 275
3 667 851
500 000
13 410 491
5 296 066
12 200
13 398 204
5 296 066
12 200
99,9%
100,0%
100,0%
414 381
405 523
402 579
99,3%
Dziennik Urzędowy
1
803
2
3
-
4
wydatki bieşące
w tym:
wynagrodzenia
80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego
oraz ośrodki dokształcania
zawodowego
wydatki bieşące
w tym:
wynagrodzenia
wydatki majątkowe
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
wydatki bieşące
w tym:
wynagrodzenia
- dotacje
wydatki bieşące
w tym:
wynagrodzenia
wydatki bieşące
w tym:
wynagrodzenia
- dotacje
wydatki majątkowe
Szkolnictwo wyższe
wydatki bieşące
w tym:
- dotacje
wydatki majątkowe
– 6727 –
Poz. 1580
5
414 381
6
405 523
7
402 579
8
99,3%
9
10
398 236
388 588
385 644
99,2%
39 586 288
39 586 288
40 159 516
40 067 410
40 148 158
40 056 052
100,0%
100,0%
6 097 882
0
12 364 941
92 106
12 353 586
92 106
99,9%
100,0%
538 477
538 477
594 669
594 669
593 193
593 193
99,8%
99,8%
538 477
538 477
594 669
594 669
593 193
593 193
99,8%
99,8%
208 480
0
1 865 878
1 865 878
217 127
52 600
1 842 089
1 842 089
215 535
52 600
1 841 951
1 841 951
99,3%
100,0%
100,0%
100,0%
208 480
0
1 865 878
1 865 878
217 127
52 600
1 842 089
1 842 089
215 535
52 600
1 841 951
1 841 951
99,3%
100,0%
100,0%
100,0%
1 759 317
3 953 384
3 953 384
1 726 172
3 891 959
3 711 272
1 726 039
3 811 756
3 631 069
100,0%
97,9%
97,8%
1 759 317
3 409 924
3 409 924
1 726 172
3 032 162
3 032 162
1 726 039
2 952 702
2 952 702
100,0%
97,4%
97,4%
180 978
0
0
3 640 000
3 640 000
1 640 000
374 340
85 954
180 687
3 640 000
3 640 000
1 640 000
372 299
85 954
180 687
3 400 000
3 400 000
1 400 000
99,5%
100,0%
100,0%
93,4%
93,4%
85,4%
180 978
0
285 204
48 234
283 319
48 234
99,3%
100,0%
3 640 000
3 640 000
1 640 000
3 640 000
3 640 000
1 640 000
3 400 000
3 400 000
1 400 000
93,4%
93,4%
85,4%
1 640 000
2 000 000
1 640 000
2 000 000
1 400 000
2 000 000
85,4%
100,0%
1 640 000
2 000 000
1 640 000
2 000 000
1 400 000
2 000 000
85,4%
100,0%
0
11
0
12
0
13
414 381
14
405 523
15
402 579
16
99,3%
398 236
388 588
385 644
99,2%
39 586 288
39 586 288
40 159 516
40 067 410
40 148 158
40 056 052
100,0%
100,0%
6 097 882
0
12 364 941
92 106
12 353 586
92 106
99,9%
100,0%
0
0
0
0
0
0
543 460
543 460
859 797
679 110
859 054
678 367
99,9%
99,9%
0
0
0
0
0
89 136
37 720
180 687
0
0
88 980
37 720
180 687
0
0
99,8%
100,0%
100,0%
Dziennik Urzędowy
1
851
2
3
4
Ochrona zdrowia
85111 Szpitale ogólne
wydatki bieşące
w tym:
- dotacje
wydatki majątkowe
85117 Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno
- opiekuńcze
wydatki bieşące
w tym:
wynagrodzenia
wydatki majątkowe
85121 Lecznictwo ambulatoryjne
wydatki bieşące
w tym:
- dotacje
85153 Zwalczanie narkomanii
wydatki bieşące
w tym:
- dotacje
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi
wydatki bieşące
w tym:
wynagrodzenia
wydatki majątkowe
85156 Składki na ubezpieczenie
zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych
obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
wydatki bieşące
wydatki bieşące
w tym:
- dotacje
– 6728 –
Poz. 1580
5
8 062 017
250 000
15 000
6
8 493 024
250 000
15 000
7
8 417 710
195 134
0
8
99,1%
78,1%
0,0%
9
8 030 017
250 000
15 000
10
8 467 017
250 000
15 000
11
8 391 704
195 134
0
12
99,1%
78,1%
0,0%
15 000
235 000
15 000
235 000
0
195 134
0,0%
83,0%
15 000
235 000
15 000
235 000
0
195 134
0,0%
83,0%
2 951 187
1 101 187
3 275 187
1 125 187
3 272 180
1 122 180
99,9%
99,7%
2 951 187
1 101 187
3 275 187
1 125 187
3 272 180
1 122 180
99,9%
99,7%
894 151
1 850 000
858 730
858 730
894 151
2 150 000
861 730
861 730
891 890
2 150 000
858 730
858 730
99,7%
100,0%
99,7%
99,7%
894 151
1 850 000
858 730
858 730
894 151
2 150 000
861 730
861 730
891 890
2 150 000
858 730
858 730
99,7%
100,0%
99,7%
99,7%
858 730
178 500
178 500
861 730
170 500
170 500
858 730
165 768
165 768
99,7%
97,2%
97,2%
858 730
178 500
178 500
861 730
170 500
170 500
858 730
165 768
165 768
99,7%
97,2%
97,2%
108 500
108 500
107 768
99,3%
108 500
108 500
107 768
99,3%
2 400 000
1 725 000
2 470 000
1 913 000
2 463 682
1 907 463
99,7%
99,7%
2 400 000
1 725 000
2 470 000
1 913 000
2 463 682
1 907 463
99,7%
99,7%
450 209
475 201
469 751
98,9%
450 209
475 201
469 751
98,9%
675 000
557 000
188 000
556 219
99,9%
675 000
557 000
188 000
556 219
99,9%
32 000
32 000
610 000
522 000
26 007
26 007
665 000
577 000
26 006
26 006
665 000
577 000
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
0
0
610 000
522 000
0
0
665 000
577 000
0
0
665 000
577 000
100,0%
100,0%
522 000
577 000
577 000
100,0%
522 000
577 000
577 000
100,0%
13
32 000
0
14
26 007
0
15
26 006
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
32 000
32 000
0
26 007
26 007
0
26 006
26 006
0
16
100,0%
100,0%
100,0%
Dziennik Urzędowy
1
852
2
3
4
wydatki majątkowe
wydatki bieşące
w tym:
wynagrodzenia
- dotacje
wydatki majątkowe
Pomoc społeczna
85201 Placówki opiekuńczo
- wychowawcze
wydatki bieşące
w tym:
wynagrodzenia
- dotacje
wydatki majątkowe
85202 Domy pomocy społecznej
wydatki bieşące
w tym:
wynagrodzenia
wydatki majątkowe
85203 Ośrodki wsparcia
wydatki bieşące
w tym:
wynagrodzenia
wydatki majątkowe
85204 Rodziny zastępcze
wydatki bieşące
w tym:
wynagrodzenia
- dotacje
– 6729 –
5
Poz. 1580
88 000
781 600
326 600
6
88 000
774 600
319 600
7
88 000
771 210
316 210
8
100,0%
99,6%
98,9%
9
88 000
781 600
326 600
10
88 000
774 600
319 600
11
88 000
771 210
316 210
12
100,0%
99,6%
98,9%
10 000
122 300
455 000
56 221 722
0
198 550
455 000
56 373 861
0
197 700
455 000
53 476 667
99,6%
100,0%
94,9%
10 000
122 300
455 000
39 505 380
0
198 550
455 000
38 495 329
0
197 700
455 000
36 406 099
99,6%
100,0%
94,6%
3 650 070
3 601 070
3 678 769
3 669 769
3 483 301
3 474 395
94,7%
94,7%
0
0
0
2 202 305
578 929
49 000
9 388 432
9 270 932
2 134 305
578 929
9 000
10 284 882
10 107 382
2 119 934
460 110
8 906
10 143 878
9 967 918
99,3%
79,5%
99,0%
98,6%
98,6%
4 780 936
117 500
3 446 513
3 308 513
5 047 907
177 500
3 563 657
3 417 857
5 043 930
175 960
3 554 733
3 409 237
99,9%
99,1%
99,7%
99,7%
2 845 454
138 000
3 078 430
3 078 430
2 898 618
145 800
3 094 547
3 094 547
2 891 118
145 496
2 627 765
2 627 765
99,7%
99,8%
84,9%
84,9%
277 391
532 793
277 391
548 910
261 133
365 352
94,1%
66,6%
0
0
0
3 431 513
3 293 513
3 496 157
3 350 357
3 487 233
3 341 737
99,7%
99,7%
2 830 454
138 000
0
2 836 618
145 800
0
2 829 118
145 496
0
99,7%
99,8%
13
14
15
16
0
0
0
16 716 342
17 878 532
17 070 568
95,5%
3 650 070
3 601 070
3 678 769
3 669 769
3 483 301
3 474 395
94,7%
94,7%
2 202 305
578 929
49 000
9 388 432
9 270 932
2 134 305
578 929
9 000
10 284 882
10 107 382
2 119 934
460 110
8 906
10 143 878
9 967 918
99,3%
79,5%
99,0%
98,6%
98,6%
4 780 936
117 500
15 000
15 000
5 047 907
177 500
67 500
67 500
5 043 930
175 960
67 500
67 500
99,9%
99,1%
100,0%
100,0%
15 000
0
3 078 430
3 078 430
62 000
0
3 094 547
3 094 547
62 000
0
2 627 765
2 627 765
100,0%
277 391
532 793
277 391
548 910
261 133
365 352
94,1%
66,6%
84,9%
84,9%
Dziennik Urzędowy
1
2
3
4
85212 Świadczenia rodzinne,
zaliczka alimentacyjna oraz
składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia społecznego
wydatki bieşące
w tym:
wynagrodzenia
wydatki majątkowe
85213 Składki na ubezpieczenie
zdrowotne opłacane za
osoby pobierające niektóre
świadczenia z pomocy
społecznej oraz niektóre
świadczenia rodzinne
wydatki bieşące
85214 Zasiłki i pomoc w naturze
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
wydatki bieşące
85215 Dodatki mieszkaniowe
wydatki bieşące
85219 Ośrodki pomocy społecznej
wydatki bieşące
w tym:
wynagrodzenia
wydatki majątkowe
85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki
wydatki bieşące
w tym:
wynagrodzenia
85226 Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze
wydatki bieşące
w tym:
– 6730 –
5
6
7
8
Poz. 1580
9
10
11
12
21 696 000
21 696 000
19 281 400
19 246 400
18 975 147
18 940 166
98,4%
98,4%
21 696 000
21 696 000
19 281 400
19 246 400
18 975 147
18 940 166
98,4%
98,4%
357 380
0
357 380
35 000
357 380
34 981
100,0%
99,9%
357 380
0
357 380
35 000
357 380
34 981
100,0%
99,9%
210 000
210 000
237 000
237 000
236 260
236 260
99,7%
99,7%
210 000
210 000
237 000
237 000
236 260
236 260
5 154 432
5 154 432
3 700 000
3 700 000
2 998 821
2 998 821
4 757 432
4 757 432
4 567 926
4 567 926
3 133 771
3 088 771
4 681 344
4 681 344
3 042 153
3 042 153
3 131 594
3 088 551
98,4%
98,4%
66,6%
66,6%
99,9%
100,0%
5 154 432
5 154 432
3 700 000
3 700 000
2 998 821
2 998 821
4 757 432
4 757 432
4 567 926
4 567 926
3 133 771
3 088 771
2 488 090
0
2 569 465
45 000
2 569 465
43 043
100,0%
95,7%
2 488 090
0
144 000
144 000
164 150
164 150
164 150
164 150
100,0%
100,0%
0
0
14 150
14 150
100,0%
416 173
416 173
453 447
453 447
453 363
453 363
100,0%
100,0%
0
13
14
15
16
0
0
0
99,7%
99,7%
0
0
0
4 681 344
4 681 344
3 042 153
3 042 153
3 131 594
3 088 551
98,4%
98,4%
66,6%
66,6%
99,9%
100,0%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 569 465
45 000
2 569 465
43 043
100,0%
95,7%
0
0
144 000
144 000
164 150
164 150
164 150
164 150
100,0%
100,0%
0
14 150
14 150
100,0%
416 173
416 173
453 447
453 447
453 363
453 363
100,0%
100,0%
0
0
Dziennik Urzędowy
1
2
3
4
wynagrodzenia
wydatki bieşące
w tym:
- dotacje
wydatki bieşące
w tym:
wynagrodzenia
85305 Żłobki
wydatki bieşące
w tym:
wynagrodzenia
wydatki majątkowe
85311 Rehabilitacja zawodowa
i społeczna osób niepełnosprawnych
wydatki bieşące
wydatki bieşące
w tym:
- dotacje
wydatki majątkowe
85334 Pomoc dla repatriantów
wydatki bieşące
wydatki bieşące
w tym:
wynagrodzenia
– 6731 –
5
6
7
8
366 223
826 733
826 733
381 397
935 815
935 815
381 327
858 082
858 082
826 733
1 512 118
1 512 118
836 733
2 221 065
2 221 065
3 192
Poz. 1580
9
10
11
12
100,0%
91,7%
91,7%
826 733
826 733
935 815
935 815
858 082
858 082
91,7%
91,7%
759 000
2 124 897
2 124 897
90,7%
95,7%
95,7%
826 733
1 487 881
1 487 881
836 733
2 085 828
2 085 828
759 000
1 994 286
1 994 286
3 692
3 596
97,4%
3 192
3 192
5 633 715
9 889 651
8 806 429
89,0%
3 283 715
2 987 979
2 987 979
4 727 641
4 243 884
4 726 582
4 242 840
100,0%
100,0%
2 252 292
2 500 462
2 499 956
100,0%
13
14
15
16
-
853
366 223
0
381 397
0
381 327
0
100,0%
90,7%
95,6%
95,6%
24 237
24 237
135 237
135 237
130 611
130 611
96,6%
96,6%
3 096
97,0%
0
500
500
100,0%
6 314 088
6 254 368
99,1%
2 350 000
3 575 563
2 552 061
71,4%
2 987 979
2 987 979
4 727 641
4 243 884
4 726 582
4 242 840
100,0%
100,0%
0
0
0
2 252 292
2 500 462
2 499 956
100,0%
0
0
0
2 350 000
2 300 000
2 400 000
2 400 000
2 322 440
2 322 440
96,8%
96,8%
2 400 000
0
15 622
15 622
1 159 941
1 159 941
2 322 440
0
15 622
15 622
213 999
213 999
96,8%
100,0%
100,0%
18,4%
18,4%
618 325
101 374
16,4%
475 876
0
483 757
483 742
475 876
100,0%
0
483 757
400 030
483 742
100,0%
400 030
119 236
119 236
2 350 000
2 300 000
100 236
100 236
2 400 000
2 400 000
91 839
91 839
2 322 440
2 322 440
91,6%
91,6%
96,8%
96,8%
119 236
119 236
0
100 236
100 236
0
91 839
91 839
0
91,6%
91,6%
2 300 000
50 000
0
0
176 500
176 500
2 400 000
0
15 622
15 622
2 646 152
2 616 650
2 322 440
0
15 622
15 622
1 649 946
1 622 246
96,8%
100,0%
100,0%
62,4%
62,0%
0
0
0
176 500
176 500
1 486 211
1 456 709
1 435 947
1 408 247
96,6%
96,7%
2 300 000
50 000
0
0
0
0
0
911 099
381 647
41,9%
0
292 774
280 273
95,7%
0
Dziennik Urzędowy
1
854
2
3
4
- dotacje
wydatki majątkowe
85401 Świetlice szkolne
wydatki bieşące
w tym:
wynagrodzenia
85403 Specjalne ośrodki szkolno
- wychowawcze
wydatki bieşące
w tym:
- dotacje
85406 Poradnie psychologiczno
- pedagogiczne, w tym
poradnie specjalistyczne
wydatki bieşące
w tym:
wynagrodzenia
- dotacje
wydatki majątkowe
85407 Placówki wychowania
pozaszkolnego
wydatki bieşące
w tym:
wynagrodzenia
wydatki bieşące
w tym:
wynagrodzenia
- dotacje
wydatki majątkowe
85415 Pomoc materialna dla
uczniów
wydatki bieşące
w tym:
– 6732 –
5
Poz. 1580
0
0
13 364 412
2 066 396
2 066 396
6
831 398
29 502
15 618 639
2 911 927
2 911 927
7
828 898
27 700
15 589 655
2 904 334
2 904 334
8
99,7%
93,9%
99,8%
99,7%
99,7%
9
0
0
3 829 640
2 066 396
2 066 396
10
831 398
29 502
5 763 106
2 911 927
2 911 927
11
828 898
27 700
5 734 651
2 904 334
2 904 334
12
99,7%
93,9%
99,5%
99,7%
99,7%
1 876 120
2 699 764
2 692 208
99,7%
1 876 120
2 699 764
2 692 208
99,7%
658 996
658 996
689 904
689 904
689 904
689 904
100,0%
100,0%
0
0
0
658 996
689 904
689 904
100,0%
2 133 157
2 133 157
2 317 543
2 285 543
2 317 435
2 285 536
100,0%
100,0%
1 848 586
48 200
0
1 906 581
48 200
32 000
1 906 581
48 200
31 899
100,0%
100,0%
99,7%
1 689 279
1 689 279
1 687 934
1 687 934
1 687 934
1 687 934
100,0%
100,0%
1 458 628
4 992 580
4 944 580
1 389 690
5 009 161
5 009 161
1 389 690
5 009 070
5 009 070
100,0%
100,0%
100,0%
2 603 935
1 498 200
48 000
2 773 921
1 536 606
0
2 773 829
1 536 606
0
100,0%
100,0%
1 057 294
1 057 294
2 235 460
2 235 460
2 215 205
2 215 205
99,1%
99,1%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 057 294
1 057 294
2 145 229
2 145 229
2 125 268
2 125 268
99,1%
99,1%
13
14
15
16
0
0
9 534 772
0
0
0
9 855 533
0
0
0
9 855 004
0
658 996
658 996
689 904
689 904
689 904
689 904
100,0%
100,0%
658 996
689 904
689 904
100,0%
2 133 157
2 133 157
2 317 543
2 285 543
2 317 435
2 285 536
100,0%
100,0%
1 848 586
48 200
0
1 906 581
48 200
32 000
1 906 581
48 200
31 899
100,0%
100,0%
99,7%
1 689 279
1 689 279
1 687 934
1 687 934
1 687 934
1 687 934
100,0%
100,0%
1 458 628
4 992 580
4 944 580
1 389 690
5 009 161
5 009 161
1 389 690
5 009 070
5 009 070
100,0%
100,0%
100,0%
2 603 935
1 498 200
48 000
2 773 921
1 536 606
0
2 773 829
1 536 606
0
100,0%
100,0%
0
0
90 231
90 231
89 937
89 937
99,7%
99,7%
100,0%
Dziennik Urzędowy
1
2
3
4
wynagrodzenia
- dotacje
85417 Szkolne schroniska młodzieżowe
wydatki bieşące
w tym:
wynagrodzenia
wydatki bieşące
wydatki bieşące
w tym:
wynagrodzenia
- dotacje
Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska
90001 Gospodarka ściekowa
i ochrona wód
wydatki bieşące
wydatki majątkowe
90003 Oczyszczanie miast i wsi
wydatki bieşące
w tym:
- dotacje
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
wydatki bieşące
w tym:
- dotacje
wydatki majątkowe
90013 Schroniska dla zwierząt
wydatki bieşące
wydatki majątkowe
– 6733 –
5
8
Poz. 1580
6
7
9
10
11
12
0
0
932 080
285 056
929 070
277 355
99,7%
97,3%
0
0
879 925
276 464
877 209
268 763
31 713
31 713
31 713
31 713
31 677
31 677
99,9%
99,9%
0
0
0
30 883
30 883
30 847
99,9%
51 016
51 016
683 981
683 981
51 016
51 016
683 981
683 981
50 990
50 990
683 106
683 106
99,9%
99,9%
99,9%
99,9%
51 016
51 016
654 934
654 934
51 016
51 016
654 934
654 934
50 990
50 990
654 059
654 059
99,9%
99,9%
99,9%
99,9%
14 034
180 000
28 758
290 700
28 739
290 099
99,9%
99,8%
14 034
180 000
28 758
290 700
28 739
290 099
18 417 160
24 071 587
21 823 274
90,7%
18 417 160
24 071 587
3 650 000
750 000
2 900 000
1 434 800
1 434 800
4 029 500
750 000
3 279 500
6 009 140
6 009 140
3 925 469
645 969
3 279 500
5 948 901
5 948 901
97,4%
86,1%
100,0%
99,0%
99,0%
3 650 000
750 000
2 900 000
1 434 800
1 434 800
1 285 800
5 804 700
5 804 700
100,0%
3 063 000
2 460 000
1 805 060
1 192 060
1 704 321
1 091 798
1 340 000
603 000
117 500
613 000
117 500
612 523
13
14
15
16
-
900
0
0
52 155
8 592
51 861
8 592
99,4%
100,0%
31 713
31 713
31 713
31 713
31 677
31 677
99,9%
99,9%
30 883
30 883
30 847
99,9%
0
0
0
29 047
29 047
29 047
29 047
29 047
29 047
99,9%
99,8%
0
0
0
0
0
0
21 823 274
90,7%
0
0
0
4 029 500
750 000
3 279 500
6 009 140
6 009 140
3 925 469
645 969
3 279 500
5 948 901
5 948 901
97,4%
86,1%
100,0%
99,0%
99,0%
0
0
0
0
0
0
1 285 800
5 804 700
5 804 700
100,0%
94,4%
91,6%
3 063 000
2 460 000
1 805 060
1 192 060
1 704 321
1 091 798
94,4%
91,6%
0
0
0
100,0%
99,9%
1 340 000
603 000
117 500
613 000
117 500
612 523
100,0%
99,9%
0
0
0
290 850
560 500
460 500
100 000
560 500
460 500
100 000
448 735
448 735
0
99,7%
97,2%
290 850
80,1%
97,4%
0,0%
560 500
460 500
100 000
560 500
460 500
100 000
448 735
448 735
0
80,1%
97,4%
0,0%
100,0%
100,0%
Dziennik Urzędowy
1
921
2
3
4
90015 Oświetlenie ulic, placów
i dróg
wydatki bieşące
wydatki majątkowe
wydatki bieşące
w tym:
wynagrodzenia
wydatki majątkowe
Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego
92109 Domy i ośrodki kultury,
świetlice i kluby
wydatki bieşące
w tym:
- dotacje
wydatki majątkowe
92110 Galerie i biura wystaw
artystycznych
wydatki bieşące
w tym:
- dotacje
92116 Biblioteki
wydatki bieşące
w tym:
- dotacje
92118 Muzea
wydatki bieşące
w tym:
- dotacje
wydatki bieşące
w tym:
wynagrodzenia
- dotacje
wydatki majątkowe
– 6734 –
5
6
7
8
Poz. 1580
9
10
11
12
4 838 000
4 560 000
278 000
4 870 860
1 205 100
4 824 200
4 560 000
264 200
6 843 187
1 253 160
4 080 318
3 837 944
242 374
5 715 530
936 225
84,6%
84,2%
91,7%
83,5%
74,7%
4 838 000
4 560 000
278 000
4 870 860
1 205 100
4 824 200
4 560 000
264 200
6 843 187
1 253 160
4 080 318
3 837 944
242 374
5 715 530
936 225
84,6%
84,2%
91,7%
83,5%
74,7%
0
3 665 760
20 000
5 590 027
20 000
4 779 305
100,0%
85,5%
0
3 665 760
20 000
5 590 027
20 000
4 779 305
100,0%
85,5%
296 216
13
14
15
16
0
0
0
0
0
0
296 216
5 793 400
6 198 290
6 045 814
97,5%
5 137 400
5 528 290
5 375 814
97,2%
656 000
670 000
670 000
100,0%
2 432 000
2 432 000
2 800 390
2 434 000
2 800 381
2 434 000
100,0%
100,0%
2 432 000
2 432 000
2 800 390
2 434 000
2 800 381
2 434 000
100,0%
100,0%
0
0
0
2 432 000
0
2 434 000
366 390
2 434 000
366 381
100,0%
100,0%
2 432 000
0
2 434 000
366 390
2 434 000
366 381
100,0%
100,0%
656 000
656 000
670 000
670 000
670 000
670 000
100,0%
100,0%
0
0
0
656 000
656 000
670 000
670 000
670 000
670 000
100,0%
100,0%
656 000
1 088 900
1 088 900
670 000
1 101 900
1 101 900
670 000
1 101 900
1 101 900
100,0%
100,0%
100,0%
1 101 900
1 101 900
1 101 900
1 101 900
100,0%
100,0%
656 000
0
670 000
0
670 000
0
100,0%
1 088 900
1 088 900
1 088 900
40 000
40 000
1 101 900
40 000
40 000
1 101 900
40 000
40 000
100,0%
100,0%
100,0%
1 088 900
40 000
40 000
1 101 900
40 000
40 000
1 101 900
40 000
40 000
100,0%
100,0%
100,0%
0
0
0
40 000
1 576 500
1 526 500
40 000
1 586 000
1 586 000
40 000
1 433 533
1 433 533
100,0%
90,4%
90,4%
40 000
1 576 500
1 526 500
40 000
1 586 000
1 586 000
40 000
1 433 533
1 433 533
100,0%
90,4%
90,4%
0
0
0
4 000
570 000
50 000
4 000
535 000
0
1 400
528 068
0
35,0%
98,7%
4 000
570 000
50 000
4 000
535 000
0
1 400
528 068
0
35,0%
98,7%
Dziennik Urzędowy
1
926
2
3
4
wydatki bieşące
w tym:
wynagrodzenia
wydatki majątkowe
wydatki bieşące
w tym:
- dotacje
wynagrodzenia
wydatki majątkowe
Razem: wydatki bieşące
Razem: wydatki majątkowe
Ogółem
z tego:
- na zadania własne
- na zadania zlecone
– 6735 –
Poz. 1580
5
17 792 100
4 432 100
3 273 100
6
19 218 824
5 028 800
3 814 300
7
17 610 111
4 254 536
3 663 037
8
91,6%
84,6%
96,0%
9
17 792 100
4 432 100
3 273 100
10
19 218 824
5 028 800
3 814 300
11
17 610 111
4 254 536
3 663 037
12
91,6%
84,6%
96,0%
1 820 672
1 159 000
13 360 000
3 430 000
1 758 672
1 214 500
14 190 024
3 981 000
1 674 626
591 499
13 355 575
3 770 018
95,2%
48,7%
94,1%
94,7%
1 820 672
1 159 000
13 360 000
3 430 000
1 758 672
1 214 500
14 190 024
3 981 000
1 674 626
591 499
13 355 575
3 770 018
95,2%
48,7%
94,1%
94,7%
2 800 000
2 967 720
2 824 442
95,2%
2 800 000
2 967 720
2 824 442
95,2%
0
9 930 000
360 905 824
97 307 978
458 213 802
150 000
10 209 024
377 667 292
90 353 815
468 021 107
150 000
9 585 557
361 880 526
74 071 400
435 951 926
100,0%
93,9%
95,8%
82,0%
93,1%
0
9 930 000
221 378 806
84 678 478
306 057 284
150 000
10 209 024
230 796 387
76 977 884
307 774 271
150 000
9 585 557
218 014 115
63 636 792
281 650 907
424 098 609
34 115 193
436 123 915
31 897 192
404 347 503
31 604 423
92,7%
99,1%
281 004 491
25 052 793
285 388 271
22 386 000
259 554 814
22 096 093
13
14
15
16
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100,0%
93,9%
94,5%
82,7%
91,5%
139 527 018
12 629 500
152 156 518
146 870 905
13 375 931
160 246 836
143 866 411
10 434 608
154 301 019
98,0%
78,0%
96,3%
90,9%
98,7%
143 094 118
9 062 400
150 735 644
9 511 192
144 792 689
9 508 330
96,1%
100,0%
Dziennik Urzędowy
– 6736 –
Poz. 1580
Tabela Nr 4
1
010
Grupa
Rozdział
Dział
Wykonanie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra za rok 2008 (zadania własne)
z tego:
Razem wydatki
(gmina + powiat)
Treść
2
3
4
01030
Izby rolnicze
wydatki bieşące
600 Transport i łączność
60004
wydatki bieşące
w tym:
- dotacje
wydatki majątkowe
60015 Drogi publiczne w miastach na
prawach powiatu
(w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)
wydatki bieşące
w tym:
- dotacje
wydatki majątkowe
60016
wydatki bieşące
wydatki majątkowe
60017
Drogi wewnętrzne
wydatki bieşące
wydatki majątkowe
Wg
uchwały
Po zmianach
na dzień
31.12.2008
Wykonanie
5
6
7
Wskaźnik
%
Wg
uchwały
9
gmina
Po zmianach
Wykonana dzień
nie
31.12.2008
10
11
500
197
500
197
500
197
31 263 508 28 838 458
10 672 333 10 657 333
9 672 333
9 657 333
500
500
500
45 180 500
9 042 500
8 015 000
500
500
500
47 502 153
10 672 333
9 672 333
197
197
197
41 507 836
10 657 333
9 657 333
8
39,4%
39,4%
39,4%
87,4%
99,9%
99,8%
500
500
500
29 301 500
9 042 500
8 015 000
8 000 000
1 027 500
9 657 333
1 000 000
9 657 333
1 000 000
100,0%
100,0%
8 000 000
1 027 500
9 657 333
1 000 000
9 657 333
1 000 000
15 879 000
6 009 000
16 238 645
6 191 545
12 669 378
5 161 116
78,0%
83,4%
0
0
0
30 000
30 000
30 000
0
4 880
9 870 000
10 047 100
Wskaźnik
%
12
39,4%
39,4%
39,4%
92,2%
99,9%
99,8%
Wg
uchwały
13
0
0
powiat
Po zmianach
Wskaźnik
Wykonanie
na dzień
%
31.12.2008
14
15
16
0
0
0
0
15 879 000
0
16 238 645
0
12 669 378
0
78,0%
15 879 000
6 009 000
16 238 645
6 191 545
12 669 378
5 161 116
78,0%
83,4%
100,0%
30 000
30 000
30 000
100,0%
4 880
100,0%
0
4 880
4 880
100,0%
60 000
7 508 262
74,7%
9 870 000
10 047 100
60 000
7 508 262
74,7%
100,0%
100,0%
81 374
16 787 000
3 535 000
16 290 469
3 525 014
14 877 395
3 499 220
13 252 000
12 765 455
11 378 175
81 374
91,3%
99,3%
16 787 000
3 535 000
16 290 469
3 525 014
14 877 395
3 499 220
89,1%
13 252 000
12 765 455
11 378 175
47 580
1 940 706
457 441
1 483 265
1 740 548
448 895
1 291 653
0
0
0
0
0
0
47 580
194 428
1 742 000
461 000
1 281 000
91,3%
99,3%
89,1%
194 428
89,7%
98,1%
87,1%
1 742 000
461 000
1 281 000
1 940 706
457 441
1 483 265
1 740 548
448 895
1 291 653
89,7%
98,1%
87,1%
Dziennik Urzędowy
1
2
60095
3
4
wydatki bieşące
wydatki majątkowe
630 Turystyka
63001
wydatki bieşące
w tym:
wydatki majątkowe
63095
wydatki bieşące
w tym:
- dotacje
700 Gospodarka mieszkaniowa
70001
wydatki bieşące
w tym:
- dotacje
wydatki majątkowe
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
wydatki bieşące
wydatki majątkowe
70021 Towarzystwa Budownictwa Społecznego
wydatki bieşące
wydatki bieşące
wydatki majątkowe
710 Działalność usługowa
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego
wydatki bieşące
w tym:
- dotacje
– 6737 –
5
1 730 000
520 000
1 210 000
6
2 360 000
520 000
1 840 000
7
1 563 182
302 246
1 260 936
8
66,2%
58,1%
68,5%
Poz. 1580
9
1 730 000
520 000
1 210 000
10
2 360 000
520 000
1 840 000
634 242
11
1 563 182
302 246
1 260 936
12
66,2%
58,1%
68,5%
13
14
15
16
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
634 242
611 400
457 400
207 400
403 382
209 600
207 400
373 853
187 445
185 249
92,7%
89,4%
89,3%
611 400
457 400
207 400
403 382
209 600
207 400
373 853
187 445
185 249
92,7%
89,4%
89,3%
102 191
250 000
154 000
154 000
102 191
2 200
193 782
193 782
100 305
2 196
186 408
186 408
98,2%
99,8%
96,2%
96,2%
102 191
250 000
154 000
154 000
102 191
2 200
193 782
193 782
100 305
2 196
186 408
186 408
98,2%
99,8%
96,2%
96,2%
0
25 000
35 362 418
12 464 200
5 901 200
3 400
23 000
23 405 668
9 207 450
2 604 800
3 400
22 200
17 283 619
9 114 165
2 604 800
100,0%
96,5%
73,8%
99,0%
100,0%
0
25 000
35 362 418
12 464 200
5 901 200
3 400
23 000
23 405 668
9 207 450
2 604 800
3 400
22 200
17 283 619
9 114 165
2 604 800
100,0%
96,5%
73,8%
99,0%
100,0%
5 901 200
6 563 000
2 604 800
6 602 650
2 604 800
6 509 365
100,0%
98,6%
5 901 200
6 563 000
2 604 800
6 602 650
2 604 800
6 509 365
100,0%
98,6%
21 328 218
12 628 218
7 973 159
63,1%
21 328 218
12 628 218
7 973 159
63,1%
5 000 000
16 328 218
4 408 946
8 219 272
3 270 956
4 702 203
74,2%
57,2%
5 000 000
16 328 218
4 408 946
8 219 272
3 270 956
4 702 203
74,2%
57,2%
180 000
180 000
1 390 000
150 000
1 240 000
8 956 174
183 916
183 916
1 386 084
146 084
1 240 000
8 151 114
183 916
183 916
12 379
7 879
4 500
7 147 639
100,0%
100,0%
0,9%
5,4%
0,4%
87,7%
180 000
180 000
1 390 000
150 000
1 240 000
8 956 174
183 916
183 916
1 386 084
146 084
1 240 000
8 151 114
183 916
183 916
12 379
7 879
4 500
7 147 639
100,0%
100,0%
0,9%
5,4%
0,4%
87,7%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 423 674
1 423 674
1 395 614
1 395 614
439 847
439 847
31,5%
31,5%
1 423 674
1 423 674
1 395 614
1 395 614
439 847
439 847
31,5%
31,5%
0
0
0
6 000
28 100
16 530
58,8%
6 000
28 100
16 530
58,8%
60 000
60 000
0
0,0%
60 000
60 000
0
0,0%
Dziennik Urzędowy
1
2
71014
3
4
wydatki bieşące
71035 Cmentarze
wydatki bieşące
wydatki majątkowe
wydatki bieşące
w tym:
wydatki majątkowe
750 Administracja publiczna
wydatki bieşące
w tym:
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)
wydatki bieşące
75023 Urzędy gmin (miast i miast na
prawach powiatu)
wydatki bieşące
w tym:
wydatki majątkowe
wydatki bieşące
75075 Promocja jednostek samorządu
terytorialnego
wydatki bieşące
w tym:
- dotacje
wydatki bieşące
w tym:
– 6738 –
5
6
7
8
Poz. 1580
9
10
11
12
1 195 000
1 195 000
5 605 000
5 000
5 600 000
732 500
102 500
1 195 000
1 195 000
5 458 000
5 000
5 453 000
102 500
102 500
1 179 973
1 179 973
5 456 180
3 218
5 452 962
71 639
71 639
98,7%
98,7%
100,0%
64,4%
100,0%
69,9%
69,9%
1 195 000
1 195 000
5 605 000
5 000
5 600 000
732 500
102 500
1 195 000
1 195 000
5 458 000
5 000
5 453 000
102 500
102 500
1 179 973
1 179 973
5 456 180
3 218
5 452 962
71 639
71 639
98,7%
98,7%
100,0%
64,4%
100,0%
69,9%
69,9%
47 500
630 000
36 160 606
2 959 023
2 959 023
59 500
0
34 628 337
3 108 723
3 108 723
59 500
0
32 417 807
3 012 554
3 012 554
100,0%
47 500
630 000
33 190 583
0
59 500
0
31 515 774
0
59 500
0
29 401 413
0
100,0%
1 487 403
1 487 403
1 487 403
100,0%
919 610
919 610
919 610
919 610
784 230
784 230
85,3%
85,3%
919 610
919 610
919 610
919 610
784 230
784 230
26 895 758
23 360 758
25 400 021
23 382 120
24 566 959
22 973 495
96,7%
98,3%
26 895 758
23 360 758
25 400 021
23 382 120
17 783 407
3 535 000
17 157 942
2 017 901
17 124 770
1 593 464
99,8%
79,0%
17 783 407
3 535 000
17 157 942
2 017 901
93,6%
96,9%
96,9%
631 767
13
14
15
16
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 970 023
2 959 023
2 959 023
3 112 563
3 108 723
3 108 723
3 016 394
3 012 554
3 012 554
96,9%
96,9%
96,9%
1 487 403
1 487 403
1 487 403
100,0%
85,3%
85,3%
0
0
0
24 566 959
22 973 495
96,7%
98,3%
0
0
0
17 124 770
1 593 464
99,8%
79,0%
11 000
11 000
3 840
3 840
3 840
3 840
0
0
0
0
0
0
93,3%
631 767
11 000
11 000
3 840
3 840
3 840
3 840
100,0%
100,0%
0
0
0
4 358 096
4 358 096
3 987 756
3 987 756
3 358 447
3 358 447
84,2%
84,2%
4 358 096
4 358 096
3 987 756
3 987 756
3 358 447
3 358 447
84,2%
84,2%
30 000
534 096
1 017 119
1 017 119
35 000
525 896
1 208 387
1 208 387
22 310
525 896
691 777
691 777
63,7%
100,0%
57,2%
57,2%
30 000
534 096
1 017 119
1 017 119
35 000
525 896
1 208 387
1 208 387
22 310
525 896
691 777
691 777
63,7%
100,0%
57,2%
57,2%
100,0%
100,0%
Dziennik Urzędowy
1
2
3
4
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
75404 Komendy wojewódzkie Policji
wydatki bieşące
w tym:
wydatki majątkowe
75411 Komendy powiatowe Państwowej
Straży Pożarnej
wydatki bieşące
w tym:
wydatki majątkowe
75414 Obrona cywilna
wydatki bieşące
75416 Straż Miejska
wydatki bieşące
w tym:
wydatki majątkowe
wydatki bieşące
w tym:
- dotacje
wydatki majątkowe
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki
związane z ich poborem
75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych
wydatki bieşące
– 6739 –
5
6
7
8
Poz. 1580
9
10
11
12
23 000
23 400
23 390
47 580
100,0%
23 000
23 400
23 390
47 580
100,0%
4 233 775
1 472 264
1 472 264
5 138 777
1 657 464
1 457 464
4 580 895
1 628 703
1 428 703
89,1%
98,3%
98,0%
2 558 275
1 472 264
1 472 264
3 463 277
1 657 464
1 457 464
2 910 005
1 628 703
1 428 703
84,0%
98,3%
98,0%
649 053
0
651 245
200 000
640 909
200 000
98,4%
100,0%
649 053
0
651 245
200 000
640 909
200 000
98,4%
100,0%
1 660 000
340 000
1 660 000
298 295
1 660 000
298 295
100,0%
100,0%
0
0
0
20 000
1 320 000
20 000
1 361 705
20 000
1 361 705
100,0%
100,0%
13
14
15
16
1 675 500
0
1 675 500
0
1 670 890
0
99,7%
1 660 000
340 000
1 660 000
298 295
1 660 000
298 295
100,0%
100,0%
20 000
1 320 000
20 000
1 361 705
20 000
1 361 705
100,0%
100,0%
398 228
398 228
15 500
15 500
534 811
534 811
15 500
15 500
1 402 533
1 221 533
10 890
10 890
897 224
787 674
70,3%
70,3%
64,0%
64,5%
0
0
0
15 500
15 500
0
15 500
15 500
0
10 890
10 890
0
534 811
534 811
1 402 533
1 221 533
897 224
787 674
64,0%
64,5%
534 811
0
551 200
351 200
534 811
181 000
403 280
374 000
235 341
109 550
384 078
354 798
44,0%
60,5%
95,2%
94,9%
534 811
0
551 200
351 200
534 811
181 000
403 280
374 000
235 341
109 550
384 078
354 798
44,0%
60,5%
95,2%
94,9%
0
0
0
700
204 000
200 000
700
196 000
29 280
583
195 594
29 280
83,3%
99,8%
100,0%
700
204 000
200 000
700
196 000
29 280
583
195 594
29 280
83,3%
99,8%
100,0%
480 500
480 500
441 937
92,0%
480 500
480 500
441 937
92,0%
0
0
0
480 500
480 500
480 500
480 500
441 937
441 937
92,0%
92,0%
480 500
480 500
480 500
480 500
441 937
441 937
92,0%
92,0%
0
0
0
70,3%
70,3%
Dziennik Urzędowy
1
2
3
4
757 Obsługa długu publicznego
75702 Obsługa papierów wartościowych,
kredytów i pożyczek jednostek
wydatki bieşące
w tym:
- wydatki na obsługę
długu Miasta
75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń
i gwarancji udzielonych przez
Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego
wydatki bieşące
w tym:
- wydatki z tytułu poręczeń udzielonych przez
Miasto
758 Różne rozliczenia
wydatki bieşące
wydatki majątkowe
75832 Część równoważąca subwencji
wydatki bieşące
801 Oświata i wychowanie
wydatki bieşące
w tym:
- dotacje
wydatki majątkowe
wydatki bieşące
w tym:
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach
podstawowych
wydatki bieşące
w tym:
– 6740 –
Poz. 1580
5
7 786 033
6
7 786 033
7
4 518 369
8
58,0%
9
7 786 033
10
7 786 033
11
4 518 369
12
58,0%
5 150 808
5 150 808
5 265 000
5 265 000
4 518 369
4 518 369
85,8%
85,8%
5 150 808
5 150 808
5 265 000
5 265 000
4 518 369
4 518 369
85,8%
85,8%
5 150 808
5 265 000
4 518 369
85,8%
5 150 808
5 265 000
4 518 369
85,8%
2 635 225
2 635 225
2 521 033
2 521 033
0
0
0,0%
0,0%
2 635 225
2 635 225
2 521 033
2 521 033
0
0
0,0%
0,0%
2 635 225
11 981 850
7 460 000
1 610 000
5 850 000
2 521 033
6 997 659
2 475 809
272 134
2 203 675
0
4 521 850
0
0
0
0,0%
64,6%
0,0%
0,0%
0,0%
2 635 225
7 460 000
7 460 000
1 610 000
5 850 000
2 521 033
2 475 809
2 475 809
272 134
2 203 675
0
0
0
0
0
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
4 521 850
4 521 850
168 700 627
33 564 306
32 339 306
4 521 850
4 521 850
179 803 745
35 914 055
33 592 419
4 521 850
4 521 850
177 769 483
35 753 306
33 515 866
100,0%
100,0%
98,9%
99,6%
99,8%
0
0
0
79 874 996
33 564 306
32 339 306
86 493 165
35 914 055
33 592 419
84 902 096
35 753 306
33 515 866
98,2%
99,6%
99,8%
23 998 023
3 381 103
1 225 000
2 012 087
2 012 087
24 941 783
3 559 069
2 321 636
2 227 498
2 227 498
24 876 841
3 551 559
2 237 440
2 227 200
2 227 200
99,7%
99,8%
96,4%
100,0%
100,0%
23 998 023
3 381 103
1 225 000
0
24 941 783
3 559 069
2 321 636
0
24 876 841
3 551 559
2 237 440
0
99,7%
99,8%
96,4%
1 540 929
1 681 637
1 681 450
100,0%
650 163
650 163
679 498
679 498
678 933
678 933
99,9%
99,9%
650 163
650 163
679 498
679 498
678 933
678 933
99,9%
99,9%
619 719
645 580
645 015
99,9%
619 719
645 580
645 015
99,9%
13
14
15
16
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4 521 850
0
4 521 850
0
4 521 850
0
100,0%
4 521 850
4 521 850
88 825 631
0
4 521 850
4 521 850
93 310 580
0
4 521 850
4 521 850
92 867 387
0
100,0%
100,0%
99,5%
2 012 087
2 012 087
2 227 498
2 227 498
2 227 200
2 227 200
100,0%
100,0%
1 540 929
1 681 637
1 681 450
100,0%
0
0
0
Dziennik Urzędowy
1
2
80104
80105
80110
80111
80113
80120
80123
80130
3
4
Przedszkola
wydatki bieşące
w tym:
- dotacje
wydatki majątkowe
Przedszkola specjalne
wydatki bieşące
w tym:
- dotacje
Gimnazja
wydatki bieşące
w tym:
- dotacje
wydatki majątkowe
Gimnazja specjalne
wydatki bieşące
w tym:
Dowożenie uczniów do szkół
wydatki bieşące
wydatki bieşące
w tym:
- dotacje
wydatki majątkowe
Licea profilowane
wydatki bieşące
w tym:
- dotacje
Szkoły zawodowe
wydatki bieşące
w tym:
– 6741 –
Poz. 1580
5
17 834 106
16 834 106
6
20 494 303
18 931 453
7
19 559 387
18 930 662
8
95,4%
100,0%
9
17 834 106
16 834 106
10
20 494 303
18 931 453
11
19 559 387
18 930 662
12
95,4%
100,0%
1 373 734
15 183 555
1 000 000
233 533
233 533
1 512 723
17 145 054
1 562 850
218 760
218 760
1 512 723
17 144 323
628 725
218 760
218 760
100,0%
100,0%
40,2%
100,0%
100,0%
1 373 734
15 183 555
1 000 000
0
1 512 723
17 145 054
1 562 850
0
1 512 723
17 144 323
628 725
0
100,0%
100,0%
40,2%
233 533
21 982 942
20 622 942
218 760
23 934 589
21 939 589
218 760
23 520 848
21 920 959
100,0%
98,3%
99,9%
21 982 942
20 622 942
23 934 589
21 939 589
23 520 848
21 920 959
98,3%
99,9%
16 656 980
1 304 131
1 360 000
1 560 994
1 560 994
17 244 602
1 525 676
1 995 000
1 672 396
1 672 396
17 234 066
1 525 676
1 599 889
1 672 395
1 672 395
99,9%
100,0%
80,2%
100,0%
100,0%
16 656 980
1 304 131
1 360 000
0
17 244 602
1 525 676
1 995 000
0
17 234 066
1 525 676
1 599 889
0
99,9%
100,0%
80,2%
1 496 385
29 200
29 200
19 059 508
18 384 508
1 602 900
1 800
1 800
20 821 603
19 583 603
1 602 899
1 776
1 776
20 413 507
19 576 250
100,0%
98,7%
98,7%
98,0%
100,0%
29 200
29 200
0
1 800
1 800
0
1 776
1 776
0
98,7%
98,7%
12 654 833
3 496 145
675 000
4 827 955
4 827 955
12 600 509
4 720 977
1 238 000
4 714 634
4 714 634
12 598 687
4 720 977
837 257
4 714 356
4 714 356
100,0%
100,0%
67,6%
100,0%
100,0%
3 840 449
599 508
20 587 425
20 087 425
3 645 107
599 508
22 230 853
22 218 653
3 645 034
599 508
22 211 378
22 199 178
100,0%
100,0%
99,9%
99,9%
0
0
0
0
0
0
13
14
15
16
0
0
0
233 533
233 533
218 760
218 760
218 760
218 760
100,0%
100,0%
233 533
0
218 760
0
218 760
0
100,0%
1 560 994
1 560 994
1 672 396
1 672 396
1 672 395
1 672 395
100,0%
100,0%
1 496 385
0
1 602 900
0
1 602 899
0
100,0%
19 059 508
18 384 508
20 821 603
19 583 603
20 413 507
19 576 250
98,0%
100,0%
12 654 833
3 496 145
675 000
4 827 955
4 827 955
12 600 509
4 720 977
1 238 000
4 714 634
4 714 634
12 598 687
4 720 977
837 257
4 714 356
4 714 356
100,0%
100,0%
67,6%
100,0%
100,0%
3 840 449
599 508
20 587 425
20 087 425
3 645 107
599 508
22 230 853
22 218 653
3 645 034
599 508
22 211 378
22 199 178
100,0%
100,0%
99,9%
99,9%
Dziennik Urzędowy
1
803
2
3
4
- dotacje
wydatki majątkowe
80134 Szkoły zawodowe specjalne
wydatki bieşące
w tym:
80140 Centra kształcenia ustawicznego
i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego
wydatki bieşące
w tym:
wydatki majątkowe
wydatki bieşące
w tym:
- dotacje
wydatki bieşące
w tym:
wydatki bieşące
w tym:
- dotacje
wydatki majątkowe
Szkolnictwo wyższe
-
-
wydatki bieşące
w tym:
- dotacje
wydatki majątkowe
– 6742 –
5
6
7
8
Poz. 1580
9
10
11
12
13 292 275
3 667 851
500 000
414 381
414 381
13 410 491
5 296 066
12 200
405 523
405 523
13 398 204
5 296 066
12 200
402 579
402 579
99,9%
100,0%
100,0%
99,3%
99,3%
398 236
388 588
385 644
99,2%
39 586 288
39 586 288
40 159 516
40 067 410
40 148 158
40 056 052
100,0%
100,0%
6 097 882
0
12 364 941
92 106
12 353 586
92 106
99,9%
100,0%
538 477
538 477
594 669
594 669
593 193
593 193
99,8%
99,8%
538 477
538 477
594 669
594 669
593 193
593 193
99,8%
99,8%
208 480
0
1 865 878
1 865 878
217 127
52 600
1 842 089
1 842 089
215 535
52 600
1 841 951
1 841 951
99,3%
100,0%
100,0%
100,0%
208 480
0
1 865 878
1 865 878
217 127
52 600
1 842 089
1 842 089
215 535
52 600
1 841 951
1 841 951
99,3%
100,0%
100,0%
100,0%
1 759 317
3 953 384
3 953 384
1 726 172
3 891 959
3 711 272
1 726 039
3 811 756
3 631 069
100,0%
97,9%
97,8%
1 759 317
3 409 924
3 409 924
1 726 172
3 032 162
3 032 162
1 726 039
2 952 702
2 952 702
100,0%
97,4%
97,4%
180 978
0
0
3 640 000
3 640 000
1 640 000
374 340
85 954
180 687
3 640 000
3 640 000
1 640 000
372 299
85 954
180 687
3 400 000
3 400 000
1 400 000
99,5%
100,0%
100,0%
93,4%
93,4%
85,4%
180 978
0
285 204
48 234
283 319
48 234
99,3%
100,0%
3 640 000
3 640 000
1 640 000
3 640 000
3 640 000
1 640 000
3 400 000
3 400 000
1 400 000
93,4%
93,4%
85,4%
1 640 000
2 000 000
1 640 000
2 000 000
1 400 000
2 000 000
85,4%
100,0%
1 640 000
2 000 000
1 640 000
2 000 000
1 400 000
2 000 000
85,4%
100,0%
0
0
0
0
0
0
13
14
15
16
13 292 275
3 667 851
500 000
414 381
414 381
13 410 491
5 296 066
12 200
405 523
405 523
13 398 204
5 296 066
12 200
402 579
402 579
99,9%
100,0%
100,0%
99,3%
99,3%
398 236
388 588
385 644
99,2%
39 586 288
39 586 288
40 159 516
40 067 410
40 148 158
40 056 052
100,0%
100,0%
6 097 882
0
12 364 941
92 106
12 353 586
92 106
99,9%
100,0%
0
0
0
0
0
0
543 460
543 460
859 797
679 110
859 054
678 367
99,9%
99,9%
0
0
0
0
0
89 136
37 720
180 687
0
0
88 980
37 720
180 687
0
0
99,8%
100,0%
100,0%
Dziennik Urzędowy
1
2
3
4
851 Ochrona zdrowia
85111
Szpitale ogólne
wydatki bieşące
w tym:
- dotacje
wydatki majątkowe
Zakłady opiekuńczo - lecznicze
85117
i pielęgnacyjno-opiekuńcze
wydatki bieşące
w tym:
wydatki majątkowe
85121
Lecznictwo ambulatoryjne
wydatki bieşące
w tym:
- dotacje
85153
Zwalczanie narkomanii
wydatki bieşące
w tym:
- dotacje
85154
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
wydatki bieşące
w tym:
wydatki majątkowe
85158
Izby wytrzeźwień
wydatki bieşące
w tym:
- dotacje
wydatki majątkowe
85195
wydatki bieşące
w tym:
- dotacje
wydatki majątkowe
852 Pomoc społeczna
– 6743 –
Poz. 1580
5
8 027 717
250 000
15 000
6
8 464 717
250 000
15 000
7
8 389 404
195 134
0
8
99,1%
78,1%
0,0%
9
8 027 717
250 000
15 000
10
8 464 717
250 000
15 000
11
8 389 404
195 134
0
12
99,1%
78,1%
0,0%
15 000
235 000
15 000
235 000
0
195 134
0,0%
83,0%
15 000
235 000
15 000
235 000
0
195 134
0,0%
83,0%
2 951 187
1 101 187
3 275 187
1 125 187
3 272 180
1 122 180
99,9%
99,7%
2 951 187
1 101 187
3 275 187
1 125 187
3 272 180
1 122 180
99,9%
99,7%
894 151
1 850 000
858 730
858 730
894 151
2 150 000
861 730
861 730
891 890
2 150 000
858 730
858 730
99,7%
100,0%
99,7%
99,7%
894 151
1 850 000
858 730
858 730
894 151
2 150 000
861 730
861 730
891 890
2 150 000
858 730
858 730
99,7%
100,0%
99,7%
99,7%
858 730
178 500
178 500
861 730
170 500
170 500
858 730
165 768
165 768
99,7%
97,2%
97,2%
858 730
178 500
178 500
861 730
170 500
170 500
858 730
165 768
165 768
108 500
2 400 000
1 725 000
108 500
2 470 000
1 913 000
107 768
2 463 682
1 907 463
99,3%
99,7%
99,7%
108 500
2 400 000
1 725 000
108 500
2 470 000
1 913 000
450 209
475 201
98,9%
450 209
475 201
675 000
610 000
522 000
557 000
665 000
577 000
469 751
188 000
556 219
665 000
577 000
99,9%
100,0%
100,0%
675 000
610 000
522 000
522 000
88 000
779 300
324 300
577 000
88 000
772 300
317 300
577 000
88 000
768 910
313 910
100,0%
100,0%
99,6%
98,9%
10 000
122 300
455 000
31 975 722
0
198 550
455 000
34 739 961
0
197 700
455 000
32 134 953
99,6%
100,0%
92,5%
13
14
15
16
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
99,7%
97,2%
97,2%
0
0
0
107 768
2 463 682
1 907 463
99,3%
99,7%
99,7%
0
0
0
98,9%
557 000
665 000
577 000
469 751
188 000
556 219
665 000
577 000
99,9%
100,0%
100,0%
0
0
0
522 000
88 000
779 300
324 300
577 000
88 000
772 300
317 300
577 000
88 000
768 910
313 910
100,0%
100,0%
99,6%
98,9%
0
0
0
10 000
122 300
455 000
15 294 380
0
198 550
455 000
16 948 929
0
197 700
455 000
15 149 606
99,6%
100,0%
89,4%
16 681 342
17 791 032
16 985 347
95,5%
Dziennik Urzędowy
1
2
85201
85202
85203
85204
85212
85214
85215
85219
3
4
Placówki opiekuńczo - wychowawcze
wydatki bieşące
w tym:
- dotacje
wydatki majątkowe
wydatki bieşące
w tym:
wydatki majątkowe
Ośrodki wsparcia
wydatki bieşące
w tym:
wydatki majątkowe
Rodziny zastępcze
wydatki bieşące
w tym:
- dotacje
alimentacyjna oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
wydatki bieşące
Zasiłki i pomoc w naturze oraz
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
wydatki bieşące
wydatki bieşące
wydatki bieşące
w tym:
wydatki majątkowe
– 6744 –
5
6
7
8
Poz. 1580
9
10
0
11
3 650 070
3 601 070
3 678 769
3 669 769
3 483 301
3 474 395
94,7%
94,7%
2 202 305
578 929
49 000
9 388 432
9 270 932
2 134 305
578 929
9 000
10 284 882
10 107 382
2 119 934
460 110
8 906
10 143 878
9 967 918
99,3%
79,5%
99,0%
98,6%
98,6%
4 780 936
117 500
3 246 513
3 108 513
5 047 907
177 500
3 289 157
3 143 357
5 043 930
175 960
3 280 689
3 135 193
99,9%
99,1%
99,7%
99,7%
2 678 584
138 000
3 058 430
3 058 430
2 663 484
145 800
3 074 547
3 074 547
2 656 435
145 496
2 610 044
2 610 044
99,7%
99,8%
84,9%
84,9%
270 280
532 793
270 280
548 910
254 139
365 352
94,0%
66,6%
450 000
450 000
450 000
450 000
420 645
420 645
93,5%
93,5%
450 000
450 000
450 000
450 000
420 645
420 645
2 584 432
2 584 432
3 700 000
3 700 000
2 998 821
2 998 821
2 486 432
2 486 432
4 567 926
4 567 926
3 133 771
3 088 771
2 422 157
2 422 157
3 042 153
3 042 153
3 131 594
3 088 551
97,4%
97,4%
66,6%
66,6%
99,9%
100,0%
2 584 432
2 584 432
3 700 000
3 700 000
2 998 821
2 998 821
2 486 432
2 486 432
4 567 926
4 567 926
3 133 771
3 088 771
2 488 090
0
2 569 465
45 000
2 569 465
43 043
100,0%
95,7%
2 488 090
0
2 569 465
45 000
0
0
12
0
0
13
14
15
16
3 650 070
3 601 070
3 678 769
3 669 769
3 483 301
3 474 395
94,7%
94,7%
2 202 305
578 929
49 000
9 388 432
9 270 932
2 134 305
578 929
9 000
10 284 882
10 107 382
2 119 934
460 110
8 906
10 143 878
9 967 918
99,3%
79,5%
99,0%
98,6%
98,6%
4 780 936
117 500
0
5 047 907
177 500
0
5 043 930
175 960
0
99,9%
99,1%
3 058 430
3 058 430
3 074 547
3 074 547
2 610 044
2 610 044
84,9%
84,9%
270 280
532 793
270 280
548 910
254 139
365 352
94,0%
66,6%
93,5%
93,5%
0
0
0
2 422 157
2 422 157
3 042 153
3 042 153
3 131 594
3 088 551
97,4%
97,4%
66,6%
66,6%
99,9%
100,0%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 569 465
43 043
100,0%
95,7%
0
3 246 513
3 108 513
3 289 157
3 143 357
3 280 689
3 135 193
99,7%
99,7%
2 678 584
138 000
0
2 663 484
145 800
0
2 656 435
145 496
0
99,7%
99,8%
Dziennik Urzędowy
1
853
2
85220
3
4
Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione
i ośrodki interwencji kryzysowej
wydatki bieşące
w tym:
85226
wydatki bieşące
w tym:
85232
Centra integracji społecznej
wydatki bieşące
w tym:
- dotacje
85295
wydatki bieşące
w tym:
85305
Żłobki
wydatki bieşące
w tym:
wydatki majątkowe
Rehabilitacja zawodowa i społecz85311
na osób niepełnosprawnych
wydatki bieşące
85333
wydatki bieşące
w tym:
- dotacje
wydatki majątkowe
85395
– 6745 –
5
6
7
8
144 000
144 000
164 150
164 150
164 150
164 150
100,0%
100,0%
0
416 173
416 173
14 150
453 447
453 447
14 150
453 363
453 363
100,0%
100,0%
100,0%
366 223
826 733
826 733
381 397
935 815
935 815
381 327
858 082
858 082
826 733
1 512 118
1 512 118
836 733
2 221 065
2 221 065
3 192
Poz. 1580
9
10
11
12
13
14
15
16
144 000
144 000
164 150
164 150
164 150
164 150
100,0%
100,0%
0
416 173
416 173
14 150
453 447
453 447
14 150
453 363
453 363
100,0%
100,0%
100,0%
366 223
0
381 397
0
381 327
0
100,0%
0
0
0
0
0
0
100,0%
91,7%
91,7%
826 733
826 733
935 815
935 815
858 082
858 082
91,7%
91,7%
759 000
2 124 897
2 124 897
90,7%
95,7%
95,7%
826 733
1 487 881
1 487 881
836 733
2 085 828
2 085 828
759 000
1 994 286
1 994 286
90,7%
95,6%
95,6%
24 237
24 237
135 237
135 237
130 611
130 611
96,6%
96,6%
3 692
3 596
97,4%
3 192
3 192
3 096
97,0%
0
500
500
100,0%
5 633 715
2 987 979
2 987 979
9 874 029
4 727 641
4 243 884
8 790 807
4 726 582
4 242 840
89,0%
100,0%
100,0%
3 283 715
2 987 979
2 987 979
6 314 088
4 727 641
4 243 884
6 254 368
4 726 582
4 242 840
99,1%
100,0%
100,0%
2 350 000
0
3 559 941
0
2 536 439
0
71,2%
2 252 292
2 500 462
100,0%
2 252 292
2 500 462
483 757
100,0%
0
483 757
2 499 956
475 876
483 742
100,0%
0
2 499 956
475 876
483 742
0
0
0
2 350 000
2 300 000
2 400 000
2 400 000
2 322 440
2 322 440
96,8%
96,8%
2 300 000
50 000
0
2 400 000
0
1 159 941
2 322 440
0
213 999
96,8%
400 030
100,0%
400 030
119 236
119 236
2 350 000
2 300 000
100 236
100 236
2 400 000
2 400 000
91 839
91 839
2 322 440
2 322 440
91,6%
91,6%
96,8%
96,8%
2 300 000
50 000
176 500
2 400 000
0
2 646 152
2 322 440
0
1 649 946
96,8%
62,4%
119 236
119 236
0
176 500
100 236
100 236
0
1 486 211
91 839
91 839
0
1 435 947
91,6%
91,6%
96,6%
18,4%
Dziennik Urzędowy
1
2
3
4
wydatki bieşące
w tym:
- dotacje
wydatki majątkowe
854 Edukacyjna opieka wychowawcza
85401
Świetlice szkolne
wydatki bieşące
w tym:
85403
Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze
wydatki bieşące
w tym:
- dotacje
85406
Poradnie psychologicznopedagogiczne, w tym poradnie
specjalistyczne
wydatki bieşące
w tym:
- dotacje
wydatki majątkowe
85407
Placówki wychowania pozaszkolnego
wydatki bieşące
w tym:
85410
Internaty i bursy szkolne
wydatki bieşące
w tym:
- dotacje
wydatki majątkowe
85415
wydatki bieşące
w tym:
-
– 6746 –
Poz. 1580
5
176 500
6
2 616 650
7
1 622 246
8
62,0%
9
176 500
10
1 456 709
11
1 408 247
12
96,7%
0
0
0
13 364 412
2 066 396
2 066 396
911 099
831 398
29 502
15 618 639
2 911 927
2 911 927
381 647
828 898
27 700
15 589 655
2 904 334
2 904 334
41,9%
99,7%
93,9%
99,8%
99,7%
99,7%
0
0
0
3 829 640
2 066 396
2 066 396
292 774
831 398
29 502
5 763 106
2 911 927
2 911 927
280 273
828 898
27 700
5 734 651
2 904 334
2 904 334
95,7%
99,7%
93,9%
99,5%
99,7%
99,7%
1 876 120
2 699 764
2 692 208
99,7%
1 876 120
2 699 764
2 692 208
99,7%
658 996
658 996
689 904
689 904
689 904
689 904
100,0%
100,0%
0
0
0
658 996
689 904
689 904
100,0%
2 133 157
2 133 157
2 317 543
2 285 543
2 317 435
2 285 536
100,0%
100,0%
1 848 586
48 200
0
1 906 581
48 200
32 000
1 906 581
48 200
31 899
100,0%
100,0%
99,7%
1 689 279
1 689 279
1 687 934
1 687 934
1 687 934
1 687 934
100,0%
100,0%
1 458 628
1 389 690
1 389 690
100,0%
4 992 580
4 944 580
5 009 161
5 009 161
5 009 070
5 009 070
100,0%
100,0%
2 603 935
1 498 200
48 000
1 057 294
1 057 294
2 773 921
1 536 606
0
2 235 460
2 235 460
2 773 829
1 536 606
0
2 215 205
2 215 205
100,0%
100,0%
99,1%
99,1%
0
0
0
1 057 294
1 057 294
0
0
0
2 145 229
2 145 229
0
0
0
2 125 268
2 125 268
99,1%
99,1%
13
0
14
1 159 941
15
213 999
16
18,4%
0
0
0
9 534 772
0
618 325
0
0
9 855 533
0
101 374
0
0
9 855 004
0
16,4%
658 996
658 996
689 904
689 904
689 904
689 904
100,0%
100,0%
658 996
689 904
689 904
100,0%
2 133 157
2 133 157
2 317 543
2 285 543
2 317 435
2 285 536
100,0%
100,0%
1 848 586
48 200
0
1 906 581
48 200
32 000
1 906 581
48 200
31 899
100,0%
100,0%
99,7%
1 689 279
1 689 279
1 687 934
1 687 934
1 687 934
1 687 934
100,0%
100,0%
1 458 628
1 389 690
1 389 690
100,0%
4 992 580
4 944 580
5 009 161
5 009 161
5 009 070
5 009 070
100,0%
100,0%
2 603 935
1 498 200
48 000
0
0
2 773 921
1 536 606
0
90 231
90 231
2 773 829
1 536 606
0
89 937
89 937
100,0%
100,0%
100,0%
99,7%
99,7%
Dziennik Urzędowy
1
900
2
3
4
- dotacje
85417
Szkolne schroniska młodzieżowe
wydatki bieşące
w tym:
85446
wydatki bieşące
85495
wydatki bieşące
w tym:
- dotacje
90001
Gospodarka ściekowa i ochrona
wód
wydatki bieşące
wydatki majątkowe
90003
Oczyszczanie miast i wsi
wydatki bieşące
w tym:
- dotacje
90004
Utrzymanie zieleni w miastach
i gminach
wydatki bieşące
w tym:
- dotacje
wydatki majątkowe
90013
Schroniska dla zwierząt
wydatki bieşące
wydatki majątkowe
90015
Oświetlenie ulic, placów i dróg
wydatki bieşące
wydatki majątkowe
90095
– 6747 –
Poz. 1580
5
6
7
8
9
10
0
0
31 713
31 713
932 080
285 056
31 713
31 713
929 070
277 355
31 677
31 677
99,7%
97,3%
99,9%
99,9%
30 883
30 883
30 847
99,9%
51 016
51 016
683 981
683 981
51 016
51 016
683 981
683 981
50 990
50 990
683 106
683 106
99,9%
99,9%
99,9%
99,9%
51 016
51 016
654 934
654 934
51 016
51 016
654 934
654 934
50 990
50 990
654 059
654 059
99,9%
99,9%
99,9%
99,9%
14 034
180 000
28 758
290 700
28 739
290 099
99,9%
99,8%
14 034
180 000
28 758
290 700
28 739
290 099
18 417 160
24 071 587
21 823 274
90,7%
18 417 160
24 071 587
3 650 000
750 000
2 900 000
1 434 800
1 434 800
4 029 500
750 000
3 279 500
6 009 140
6 009 140
3 925 469
645 969
3 279 500
5 948 901
5 948 901
97,4%
86,1%
100,0%
99,0%
99,0%
3 650 000
750 000
2 900 000
1 434 800
1 434 800
1 285 800
5 804 700
5 804 700
100,0%
3 063 000
2 460 000
1 805 060
1 192 060
1 704 321
1 091 798
1 340 000
603 000
117 500
613 000
117 500
612 523
0
0
0
879 925
276 464
0
560 500
460 500
100 000
4 824 200
4 560 000
264 200
6 843 187
448 735
448 735
0
4 080 318
3 837 944
242 374
5 715 530
877 209
268 763
0
12
99,7%
97,2%
13
14
15
16
0
0
31 713
31 713
52 155
8 592
31 713
31 713
51 861
8 592
31 677
31 677
99,4%
100,0%
99,9%
99,9%
30 883
30 883
30 847
99,9%
0
0
0
29 047
29 047
29 047
29 047
29 047
29 047
99,9%
99,8%
0
0
0
0
0
0
21 823 274
90,7%
0
0
0
4 029 500
750 000
3 279 500
6 009 140
6 009 140
3 925 469
645 969
3 279 500
5 948 901
5 948 901
97,4%
86,1%
100,0%
99,0%
99,0%
0
0
0
0
0
0
1 285 800
5 804 700
5 804 700
100,0%
94,4%
91,6%
3 063 000
2 460 000
1 805 060
1 192 060
1 704 321
1 091 798
94,4%
91,6%
0
0
0
100,0%
99,9%
1 340 000
603 000
117 500
613 000
117 500
612 523
100,0%
99,9%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
290 850
560 500
460 500
100 000
4 838 000
4 560 000
278 000
4 870 860
11
290 850
80,1%
97,4%
0,0%
84,6%
84,2%
91,7%
83,5%
560 500
460 500
100 000
4 838 000
4 560 000
278 000
4 870 860
560 500
460 500
100 000
4 824 200
4 560 000
264 200
6 843 187
448 735
448 735
0
4 080 318
3 837 944
242 374
5 715 530
80,1%
97,4%
0,0%
84,6%
84,2%
91,7%
83,5%
100,0%
100,0%
Dziennik Urzędowy
1
2
3
4
wydatki bieşące
w tym:
wydatki majątkowe
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
92109
Domy i ośrodki kultury, świetlice
i kluby
wydatki bieşące
w tym:
- dotacje
wydatki majątkowe
92110
Galerie i biura wystaw artystycznych
wydatki bieşące
w tym:
- dotacje
92116
Biblioteki
wydatki bieşące
w tym:
- dotacje
92118
Muzea
wydatki bieşące
w tym:
- dotacje
92195
wydatki bieşące
w tym:
- dotacje
wydatki majątkowe
926 Kultura fizyczna i sport
92604
Instytucje kultury fizycznej
wydatki bieşące
w tym:
wydatki majątkowe
-
– 6748 –
Poz. 1580
5
1 205 100
6
1 253 160
7
936 225
8
74,7%
9
1 205 100
10
1 253 160
11
936 225
12
74,7%
0
3 665 760
20 000
5 590 027
20 000
4 779 305
100,0%
85,5%
0
3 665 760
20 000
5 590 027
20 000
4 779 305
100,0%
85,5%
296 216
13
14
15
16
296 216
5 793 400
6 198 290
6 045 814
97,5%
5 137 400
5 528 290
5 375 814
97,2%
656 000
670 000
670 000
2 432 000
2 432 000
2 800 390
2 434 000
2 800 381
2 434 000
100,0%
100,0%
2 432 000
2 432 000
2 800 390
2 434 000
2 800 381
2 434 000
100,0%
100,0%
0
0
0
2 432 000
0
2 434 000
366 390
2 434 000
366 381
100,0%
100,0%
2 432 000
0
2 434 000
366 390
2 434 000
366 381
100,0%
100,0%
656 000
656 000
670 000
670 000
670 000
670 000
100,0%
100,0%
0
0
0
656 000
656 000
670 000
670 000
670 000
670 000
100,0%
100,0%
656 000
1 088 900
1 088 900
670 000
1 101 900
1 101 900
670 000
1 101 900
1 101 900
100,0%
100,0%
100,0%
1 101 900
1 101 900
1 101 900
1 101 900
100,0%
100,0%
656 000
0
670 000
0
670 000
0
100,0%
1 088 900
1 088 900
1 088 900
40 000
40 000
1 101 900
40 000
40 000
1 101 900
40 000
40 000
100,0%
100,0%
100,0%
1 088 900
40 000
40 000
1 101 900
40 000
40 000
1 101 900
40 000
40 000
100,0%
100,0%
100,0%
0
0
0
40 000
1 576 500
1 526 500
40 000
1 586 000
1 586 000
40 000
1 433 533
1 433 533
100,0%
90,4%
90,4%
40 000
1 576 500
1 526 500
40 000
1 586 000
1 586 000
40 000
1 433 533
1 433 533
100,0%
90,4%
90,4%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4 000
4 000
1 400
35,0%
4 000
4 000
1 400
35,0%
570 000
50 000
17 792 100
4 432 100
3 273 100
535 000
0
19 218 824
5 028 800
3 814 300
528 068
0
17 610 111
4 254 536
3 663 037
98,7%
535 000
0
19 218 824
5 028 800
3 814 300
528 068
0
17 610 111
4 254 536
3 663 037
98,7%
91,6%
84,6%
96,0%
570 000
50 000
17 792 100
4 432 100
3 273 100
1 820 672
1 159 000
1 758 672
1 214 500
1 674 626
591 499
95,2%
48,7%
1 820 672
1 159 000
1 758 672
1 214 500
1 674 626
591 499
95,2%
48,7%
91,6%
84,6%
96,0%
100,0%
Dziennik Urzędowy
1
2
92695
3
4
wydatki bieşące
w tym:
- dotacje
wynagrodzenia
wydatki majątkowe
Ogółem
– 6749 –
Poz. 1580
5
13 360 000
3 430 000
6
14 190 024
3 981 000
7
13 355 575
3 770 018
8
94,1%
94,7%
9
13 360 000
3 430 000
10
14 190 024
3 981 000
11
13 355 575
3 770 018
12
94,1%
94,7%
2 800 000
2 967 720
2 824 442
95,2%
2 800 000
2 967 720
2 824 442
95,2%
0
9 930 000
326 790 631
97 307 978
424 098 609
150 000
10 209 024
346 030 733
90 093 182
436 123 915
150 000
9 585 557
330 536 710
73 810 793
404 347 503
100,0%
93,9%
95,5%
81,9%
92,7%
0
9 930 000
196 326 013
84 678 478
281 004 491
150 000
10 209 024
208 445 387
76 942 884
285 388 271
150 000
9 585 557
195 953 003
63 601 811
259 554 814
100,0%
93,9%
94,0%
82,7%
90,9%
13
14
15
16
0
0
0
130 464 618
12 629 500
143 094 118
137 585 346
13 150 298
150 735 644
134 583 707
10 208 982
144 792 689
97,8%
77,6%
96,1%
Tabela Nr 5
Wykonanie dotacji otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych miastu ustawami za
rok 2008
z tego:
Razem dotacje
(gmina + powiat)
Dział
1
010
700
Rozdział
§
Treść
2
3
4
01005
potrzeby rolnictwa
DOCHODY BIEŻĄCE:
bieşące z zakresu administracji
2110
rządowej oraz inne zadania
zlecone ustawami realizowane
przez powiat
Gospodarka gruntami i nieruchomo70005
ściami
DOCHODY BIEŻĄCE:
Po zmiaWg
nach
Wskaźnik
Wykonanie
uchwały
na dzień
%
31.12.2008
5
6
7
8
10 000
10 000
10 000
100,0%
gmina
Po zmiaWg
nach
Wskaźnik
Wykonanie
uchwały
na dzień
%
31.12.2008
9
10
11
12
0
0
0
powiat
Po zmiaWg
nach
Wskaźnik
Wykonanie
uchwały
na dzień
%
31.12.2008
13
14
15
16
10 000
10 000
10 000
100,0%
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
100,0%
100,0%
0
0
0
0
0
0
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
100,0%
100,0%
10 000
40 000
10 000
105 000
10 000
105 000
100,0%
100,0%
0
0
0
10 000
40 000
10 000
105 000
10 000
105 000
100,0%
100,0%
40 000
105 000
105 000
100,0%
0
0
0
40 000
105 000
105 000
100,0%
40 000
105 000
105 000
100,0%
0
0
0
40 000
105 000
105 000
100,0%
Dziennik Urzędowy
1
710
2
3
4
Dotacje
celowe
otrzymane
2110
rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez
powiat
Ośrodki dokumentacji geodezyjnej
71012
i kartograficznej
DOCHODY BIEŻĄCE:
Dotacje
celowe
otrzymane
2110
powiat
Prace geodezyjne i kartograficzne (niein71013
westycyjne)
DOCHODY BIEŻĄCE:
Dotacje
celowe
otrzymane
2110
powiat
71014
DOCHODY BIEŻĄCE:
Dotacje
celowe
otrzymane
2110
powiat
71015
Nadzór budowlany
DOCHODY BIEŻĄCE:
Dotacje
celowe
otrzymane
2110
powiat
DOCHODY MAJĄTKOWE:
– 6750 –
5
6
7
8
Poz. 1580
9
10
11
12
13
14
15
16
40 000
741 000
105 000
799 970
105 000
799 883
100,0%
100,0%
0
0
0
40 000
741 000
105 000
799 970
105 000
799 883
100,0%
100,0%
164 000
164 000
164 000
164 000
164 000
164 000
100,0%
100,0%
0
0
0
0
0
0
164 000
164 000
164 000
164 000
164 000
164 000
100,0%
100,0%
164 000
164 000
164 000
100,0%
164 000
164 000
164 000
100,0%
135 000
135 000
179 000
179 000
179 000
179 000
100,0%
100,0%
0
0
0
0
0
0
135 000
135 000
179 000
179 000
179 000
179 000
100,0%
100,0%
135 000
50 000
50 000
179 000
50 000
50 000
179 000
49 920
49 920
100,0%
99,8%
99,8%
0
0
0
0
0
0
135 000
50 000
50 000
179 000
50 000
50 000
179 000
49 920
49 920
100,0%
99,8%
99,8%
50 000
392 000
392 000
50 000
406 970
361 970
49 920
406 963
361 970
99,8%
100,0%
100,0%
0
0
0
0
0
0
50 000
392 000
392 000
50 000
406 970
361 970
49 920
406 963
361 970
99,8%
100,0%
100,0%
392 000
0
361 970
45 000
361 970
44 993
100,0%
100,0%
0
0
0
392 000
0
361 970
45 000
361 970
44 993
100,0%
100,0%
Dziennik Urzędowy
1
750
751
754
2
3
4
Dotacje
celowe
otrzymane
6410
administracji rządowej oraz inne
zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
75011
DOCHODY BIEŻĄCE:
Dotacje
celowe
otrzymane
zadań bieşących z zakresu admi2010
nistracji rządowej oraz innych
Dotacje
celowe
otrzymane
2110
powiat
75045
Komisje poborowe
DOCHODY BIEŻĄCE:
Dotacje
celowe
otrzymane
2110
powiat
75101
DOCHODY BIEŻĄCE:
Dotacje
celowe
otrzymane
Komendy powiatowe Państwowej Stra75411
ży Pożarnej
– 6751 –
7
8
Poz. 1580
5
6
9
10
11
12
0
1 127 100
1 095 100
1 095 100
45 000
1 176 102
1 145 100
1 145 100
44 993
1 176 102
1 145 100
1 145 100
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
820 100
820 100
820 100
820 100
820 100
820 100
820 100
820 100
820 100
100,0%
100,0%
100,0%
820 100
820 100
820 100
100,0%
820 100
820 100
820 100
100,0%
275 000
32 000
32 000
325 000
31 002
31 002
325 000
31 002
31 002
100,0%
100,0%
100,0%
0
0
0
0
0
0
32 000
31 002
31 002
100,0%
19 393
17 200
17 200
100,0%
19 393
17 200
17 200
19 393
19 393
17 200
17 200
17 200
17 200
100,0%
100,0%
19 393
19 393
17 200
17 200
19 393
17 200
17 200
100,0%
19 393
7 897 400
8 111 091
8 110 596
100,0%
7 886 000
8 099 691
8 099 204
100,0%
13
14
15
16
0
307 000
275 000
275 000
45 000
356 002
325 000
325 000
44 993
356 002
325 000
325 000
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
275 000
32 000
32 000
325 000
31 002
31 002
325 000
31 002
31 002
100,0%
100,0%
100,0%
32 000
31 002
31 002
100,0%
100,0%
0
0
0
17 200
17 200
100,0%
100,0%
0
0
0
0
0
0
17 200
17 200
100,0%
0
0
0
7 897 400
8 111 091
8 110 596
100,0%
0
0
0
7 886 000
8 099 691
8 099 204
100,0%
Dziennik Urzędowy
1
851
852
2
3
4
DOCHODY BIEŻĄCE:
Dotacje
celowe
otrzymane
2110
powiat
DOCHODY MAJĄTKOWE:
Dotacje
celowe
otrzymane
6410
administracji rządowej oraz inne
zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
75414
Obrona cywilna
DOCHODY BIEŻĄCE:
Dotacje
celowe
otrzymane
2110
powiat
Ochrona zdrowia
oraz świadczenia dla osób nieobjętych
85156
DOCHODY BIEŻĄCE:
Dotacje
celowe
otrzymane
2110
powiat
85195
DOCHODY BIEŻĄCE:
Dotacje
celowe
otrzymane
Pomoc społeczna
85203
Ośrodki wsparcia
– 6752 –
5
6
7
8
Poz. 1580
9
10
11
12
13
14
15
16
7 886 000
7 919 058
7 918 571 100,0%
0
0
0
7 886 000
7 919 058
7 918 571
100,0%
7 886 000
0
7 919 058
180 633
7 918 571 100,0%
180 633 100,0%
0
0
0
7 886 000
0
7 919 058
180 633
7 918 571
180 633
100,0%
100,0%
0
11 400
11 400
180 633
11 400
11 400
180 633 100,0%
11 392 99,9%
11 392 99,9%
0
0
0
0
0
0
0
11 400
11 400
180 633
11 400
11 400
180 633
11 392
11 392
100,0%
99,9%
99,9%
11 400
34 300
11 400
28 307
11 392 99,9%
28 306 100,0%
2 300
2 300
2 300
11 400
32 000
11 400
26 007
11 392
26 006
99,9%
100,0%
32 000
32 000
26 007
26 007
26 006 100,0%
26 006 100,0%
0
0
0
0
0
0
32 000
32 000
26 007
26 007
26 006
26 006
100,0%
100,0%
32 000
2 300
2 300
26 007
2 300
2 300
26 006 100,0%
2 300 100,0%
2 300 100,0%
2 300
2 300
2 300
2 300
100,0%
100,0%
32 000
0
0
26 007
0
0
26 006
0
0
100,0%
2 300
2 300
2 300
24 246 000
200 000
2 300
21 633 900
274 500
2 300 100,0%
21 341 714 98,6%
274 044 99,8%
2 300
24 211 000
185 000
2 300
21 546 400
207 000
2 300
21 256 493
206 544
100,0%
98,7%
99,8%
35 000
15 000
87 500
67 500
85 221
67 500
97,4%
100,0%
100,0%
Dziennik Urzędowy
1
2
85204
85212
85213
3
4
DOCHODY BIEŻĄCE:
Dotacje
celowe
otrzymane
Dotacje
celowe
otrzymane
2110
powiat
Rodziny zastępcze
DOCHODY BIEŻĄCE:
Dotacje
celowe
otrzymane
2110
powiat
społecznego
DOCHODY BIEŻĄCE:
Dotacje
celowe
otrzymane
DOCHODY MAJĄTKOWE:
Dotacje
celowe
otrzymane
6310
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom
ustawami
DOCHODY BIEŻĄCE:
– 6753 –
Poz. 1580
5
200 000
6
274 500
7
274 044
8
99,8%
9
185 000
10
207 000
11
206 544
12
99,8%
13
15 000
14
67 500
15
67 500
16
100,0%
185 000
207 000
206 544
99,8%
185 000
207 000
206 544
99,8%
15 000
20 000
20 000
67 500
20 000
20 000
67 500 100,0%
17 721 88,6%
17 721 88,6%
0
0
0
0
0
0
15 000
20 000
20 000
67 500
20 000
20 000
67 500
17 721
17 721
100,0%
88,6%
88,6%
20 000
20 000
17 721
88,6%
20 000
20 000
17 721
88,6%
21 246 000
21 246 000
18 831 400
18 796 400
18 554 502
18 519 521
98,5%
98,5%
21 246 000
21 246 000
18 831 400
18 796 400
18 554 502
18 519 521
98,5%
98,5%
0
0
0
0
0
0
21 246 000
0
18 796 400
35 000
18 519 521
34 981
98,5%
99,9%
21 246 000
0
18 796 400
35 000
18 519 521
34 981
98,5%
99,9%
0
0
0
0
35 000
34 981
99,9%
0
35 000
34 981
99,9%
210 000
210 000
237 000
237 000
236 260
236 260
99,7%
99,7%
210 000
210 000
237 000
237 000
236 260
236 260
99,7%
99,7%
0
0
0
0
0
0
Dziennik Urzędowy
1
2
3
4
Dotacje
celowe
otrzymane
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na
85214
ubezpieczenia emerytalne i rentowe
DOCHODY BIEŻĄCE:
Dotacje
celowe
otrzymane
853
85334
DOCHODY BIEŻĄCE:
Dotacje
celowe
otrzymane
2110
powiat
Razem: dochody bieşące
Razem: dochody majątkowe
Ogółem
– 6754 –
5
6
7
8
Poz. 1580
9
10
11
12
13
210 000
237 000
236 260
99,7%
210 000
237 000
236 260
99,7%
2 570 000
2 570 000
2 271 000
2 271 000
2 259 187
2 259 187
99,5%
99,5%
2 570 000
2 570 000
2 271 000
2 271 000
2 259 187
2 259 187
99,5%
99,5%
2 570 000
0
0
0
2 271 000
15 622
15 622
15 622
2 259 187 99,5%
15 622 100,0%
15 622
1
15 622 100,0%
2 570 000
0
0
0
2 271 000
0
0
0
2 259 187
0
0
0
99,5%
0
34 115 193
0
34 115 193
15 622
31 636 559
260 633
31 897 192
15 622 100,0%
31 343 816 99,1%
260 607 100,0%
31 604 423 99,1%
25 052 793
0
25 052 793
22 351 000
35 000
22 386 000
22 061 112
34 981
22 096 093
98,7%
99,9%
98,7%
0
14
15
16
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15 622
15 622
15 622
15 622
15 622
15 622
100,0%
100,0%
100,0%
0
9 062 400
0
9 062 400
15 622
9 285 559
225 633
9 511 192
15 622
9 282 704
225 626
9 508 330
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
Dziennik Urzędowy
– 6755 –
Poz. 1580
Tabela Nr 6
Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych miastu ustawami za rok 2008
z tego:
Razem wydatki
(gmina + powiat)
Dział
1
010
700
710
750
Rozdział
§
Treść
2
3
4
01005
potrzeby rolnictwa
- wydatki bieşące
ściami
- wydatki bieşące
Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i
71012
kartograficznej
- wydatki bieşące
Prace geodezyjne i kartograficzne (nie71013
inwestycyjne)
- wydatki bieşące
Opracowania geodezyjne i kartograficz71014
ne
- wydatki bieşące
71015
Nadzór budowlany
- wydatki bieşące
w tym:
wynagrodzeń
- wydatki majątkowe
75011
- wydatki bieşące
w tym:
wynagrodzeń
75045
Komisje poborowe
Wg
uchwały
5
Po zmianach
na dzień
31.12.2008
6
Wykonanie
7
Wskaźnik
%
Wg
uchwały
8
9
gmina
Po zmianach
Wykona dzień
nanie
31.12.2008
10
11
Wskaźnik
%
12
Wg
uchwały
13
powiat
Po zmianach
Wykonana dzień
nie
31.12.2008
14
15
Wskaźnik
%
16
10 000
10 000
10 000
100,0%
0
0
0
10 000
10 000
10 000
100,0%
10 000
10 000
40 000
10 000
10 000
105 000
10 000
10 000
105 000
100,0%
100,0%
100,0%
0
0
0
0
0
0
10 000
10 000
40 000
10 000
10 000
105 000
10 000
10 000
105 000
100,0%
100,0%
100,0%
40 000
40 000
741 000
105 000
105 000
799 970
105 000
105 000
799 883
100,0%
100,0%
100,0%
0
0
0
0
0
0
40 000
40 000
741 000
105 000
105 000
799 970
105 000
105 000
799 883
100,0%
100,0%
100,0%
164 000
164 000
164 000
164 000
164 000
164 000
100,0%
100,0%
0
0
0
164 000
164 000
164 000
164 000
164 000
164 000
100,0%
100,0%
135 000
135 000
179 000
179 000
179 000
179 000
100,0%
100,0%
0
0
0
135 000
135 000
179 000
179 000
179 000
179 000
100,0%
100,0%
50 000
50 000
392 000
392 000
50 000
50 000
406 970
361 970
49 920
49 920
406 963
361 969
99,8%
99,8%
100,0%
100,0%
0
0
0
0
0
0
50 000
50 000
392 000
392 000
50 000
50 000
406 970
361 970
49 920
49 920
406 963
361 969
99,8%
99,8%
100,0%
100,0%
321 009
0
1 127 100
1 095 100
1 095 100
312 979
312 979
45 000
44 994
1 176 102 1 176 102
1 145 100 1 145 100
1 145 100 1 145 100
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
820 100
820 100
820 100
820 100
820 100
820 100
820 100
820 100
820 100
100,0%
100,0%
100,0%
321 009
0
307 000
275 000
275 000
312 979
45 000
356 002
325 000
325 000
312 979
44 994
356 002
325 000
325 000
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
1 095 100
32 000
1 145 100 1 145 100
31 002
31 002
100,0%
100,0%
820 100
0
820 100
0
820 100
0
100,0%
275 000
32 000
325 000
31 002
325 000
31 002
100,0%
100,0%
Dziennik Urzędowy
1
751
754
851
852
2
3
-
4
wydatki bieşące
w tym:
wynagrodzeń
75101
- wydatki bieşące
w tym:
wynagrodzeń
Komendy powiatowe Państwowej Stra75411
ży Pożarnej
- wydatki bieşące
w tym:
wynagrodzeń
75414
Obrona cywilna
- wydatki bieşące
Ochrona zdrowia
oraz świadczenia dla osób nieobjętych
85156
- wydatki bieşące
85195
- wydatki bieşące
Pomoc społeczna
85203
Ośrodki wsparcia
- wydatki bieşące
w tym:
wynagrodzeń
85204
Rodziny zastępcze
- wydatki bieşące
w tym:
wynagrodzeń
– 6756 –
Poz. 1580
5
32 000
6
31 002
7
8
31 002 100,0%
23 500
20 681
20 681 100,0%
19 393
17 200
17 200 100,0%
19 393
17 200
17 200
19 393
19 393
17 200
17 200
17 200 100,0%
17 200 100,0%
19 393
19 393
17 200
17 200
11 964
9 771
9 771 100,0%
11 964
7 897 400
8 111 091
8 110 596 100,0%
7 886 000
7 886 000
8 099 691
7 919 058
8 099 204 100,0%
7 918 572 100,0%
6 248 400
0
11 400
11 400
34 300
6 320 508
180 633
11 400
11 400
28 307
6 320 022 100,0%
180 632 100,0%
11 392 99,9%
11 392 99,9%
28 306 100,0%
32 000
26 007
32 000
26 007
2 300
2 300
2 300
2 300
24 246 000 21 633 900
200 000
274 500
200 000
274 500
26 006
26 006
2 300
2 300
21 341 714
274 044
274 044
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
98,6%
99,8%
99,8%
166 870
20 000
20 000
235 134
20 000
20 000
234 683
17 721
17 721
99,8%
88,6%
88,6%
7 111
7 111
6 994
98,4%
9
10
11
12
13
32 000
14
31 002
15
31 002
16
100,0%
23 500
20 681
20 681
100,0%
100,0%
0
0
0
17 200
17 200
100,0%
100,0%
0
0
0
9 771
9 771
100,0%
0
0
0
7 897 400
8 111 091
8 110 596
100,0%
0
0
0
7 886 000
7 886 000
8 099 691
7 919 058
8 099 204
7 918 572
100,0%
100,0%
6 248 400
0
11 400
11 400
32 000
6 320 508
180 633
11 400
11 400
26 007
6 320 022
180 632
11 392
11 392
26 006
100,0%
100,0%
99,9%
99,9%
100,0%
32 000
32 000
0
26 007
26 007
0
26 006
26 006
0
100,0%
100,0%
35 000
15 000
15 000
87 500
67 500
67 500
85 221
67 500
67 500
97,4%
100,0%
100,0%
15 000
20 000
20 000
62 000
20 000
20 000
62 000
17 721
17 721
100,0%
88,6%
88,6%
7 111
7 111
6 994
98,4%
0
0
0
2 300
2 300
2 300
0
0
0
2 300
2 300
2 300
2 300
24 211 000 21 546 400
185 000
207 000
185 000
207 000
2 300
2 300
21 256 493
206 544
206 544
100,0%
100,0%
98,7%
99,8%
99,8%
172 683
0
99,7%
151 870
0
173 134
0
100,0%
Dziennik Urzędowy
1
2
3
4
85212
społecznego
- wydatki bieşące
w tym:
wynagrodzeń
85213
- wydatki bieşące
85214
- wydatki bieşące
853
85334
- wydatki bieşące
Ogółem
– 6757 –
5
6
21 246 000 18 831 400
21 246 000 18 796 400
7
18 554 502
18 519 521
8
98,5%
98,5%
Poz. 1580
9
10
21 246 000 18 831 400
21 246 000 18 796 400
11
12
18 554 502
18 519 521
98,5%
98,5%
13
14
15
16
0
0
0
357 380
0
357 380
35 000
357 380 100,0%
34 981 99,9%
357 380
0
357 380
35 000
357 380
34 981
100,0%
99,9%
210 000
210 000
237 000
237 000
236 260
236 260
99,7%
99,7%
210 000
210 000
237 000
237 000
236 260
236 260
99,7%
99,7%
0
0
0
2 570 000
2 271 000
2 570 000
2 271 000
0
15 622
0
15 622
0
15 622
34 115 193 31 636 559
0
260 633
34 115 193 31 897 192
2 259 187
2 259 187
15 622
15 622
15 622
31 343 816
260 607
31 604 423
99,5%
99,5%
100,0%
100,0%
100,0%
99,1%
100,0%
99,1%
2 570 000
2 570 000
0
0
2 271 000
2 271 000
0
0
2 259 187
2 259 187
0
0
99,5%
99,5%
0
0
0
25 052 793 22 351 000
0
35 000
25 052 793 22 386 000
22 061 112
34 981
22 096 093
98,7%
99,9%
98,7%
0
0
0
9 062 400
0
9 062 400
15 622
15 622
15 622
9 285 559
225 633
9 511 192
15 622
15 622
15 622
9 282 704
225 626
9 508 330
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
Dziennik Urzędowy
– 6758 –
Poz. 1580
Tabela Nr 7
Wykonanie dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, związanych z realizacją zadań zleconych miastu za rok 2008
Dział
1
700
750
754
852
Rozdział
2
§
3
Treść
4
Razem dochody,
które podlegają przekazaniu do budżetu państwa
(gmina + powiat)
Po zmianach
Wskaźnik
Wg
Dochody
na dzień
Wykonanie
%
uchwały
przekazane
31.12.2008
(kol. 7:6)
5
6
7
8
9
z tego:
gmina
Po zmianach
na dzień
31.12.2008
11
Wg
uchwały
10
powiat
Wykonanie
Wskaźnik
%
Wg uchwały
12
13
14
Po zmianach
na dzień
31.12.2008
15
Wykonanie
16
Wskaźnik
%
17
ściami
Dochody budşetu państwa
związane z realizacją zadań
2350
zlecanych
jednostkom
3 100 000
3 100 000
3 263 846
2 477 230
105,3%
0
0
0
3 100 000
3 100 000
3 263 846
105,3%
3 100 000
3 100 000
3 263 846
2 477 230
105,3%
0
0
0
3 100 000
3 100 000
3 263 846
105,3%
3 100 000
3 100 000
3 263 846
2 477 230
105,3%
3 100 000
3 100 000
3 263 846
105,3%
1 000 000
1 000 000
282 655
268 522
28,3%
1 000 000
1 000 000
282 655
28,3%
0
0
0
75011
1 000 000
1 000 000
282 655
268 522
28,3%
1 000 000
1 000 000
282 655
28,3%
0
0
0
1 000 000
1 000 000
282 655
268 522
28,3%
1 000 000
1 000 000
282 655
28,3%
18 000
18 000
37 084
35 230
206,0%
0
0
0
18 000
18 000
37 084
206,0%
18 000
18 000
37 084
35 230
206,0%
0
0
0
18 000
18 000
37 084
206,0%
18 000
18 000
37 084
35 230
206,0%
18 000
18 000
37 084
206,0%
49 100
49 100
257 640
135 347
524,7%
49 100
49 100
257 640
524,7%
0
0
0
700
700
0
0
0,0%
700
700
0
0,0%
0
0
0
700
700
0
0
0,0%
700
700
0
0,0%
48 400
48 400
257 640
135 347
532,3%
48 400
48 400
257 640
532,3%
0
0
0
48 400
4 167 100
48 400
4 167 100
257 640
3 841 225
135 347
2 916 329
532,3%
92,2%
48 400
1 049 100
48 400
1 049 100
257 640
540 295
532,3%
51,5%
3 118 000
3 118 000
3 300 930
2350
zlecanych
jednostkom
Komendy powiatowe Państwowej
75411
Straży Pożarnej
2350
zlecanych
jednostkom
Pomoc społeczna
85203
Ośrodki wsparcia
2350
zlecanych
jednostkom
alimentacyjna oraz składki na ubez85212
pieczenia emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia społecznego
2350
zlecanych
jednostkom
Ogółem - dochody budżetu państwa
105,9%
Dziennik Urzędowy
– 6759 –
Poz. 1580
Tabela Nr 8
1
I.
I.60004.1
Rozdział
Dział
Poz.
Wykonanie wydatków związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi Miasta Zielona Góra na lata 2008 - 2010 - za rok 2008
2
3
Inwestycje
600
60004
rok 2008
z tego:
Nazwa programu inwestycyjnego
i zadania
4
Poprawa jakości i konkurencyjności transportu miejskiego
w Zielonej Górze - etap II
I.60015.1
600
60015
Dokumentacje budowlane (drogi powiatowe)
I.60015.2
600
60015
Budowa drogi łączącej ul. Stefana Wyszyńskiego
z ul. Botaniczną
plan wg uchwały
plan po zmianach
(na dzień 31.12.2008 r.)
wykonanie
wskaŝnik %
plan wg uchwały
plan po zmianach
wykonanie
wskaŝnik %
plan wg uchwały
plan po zmianach
wykonanie
wskaŝnik %
I.60015.3
I.60015.4
600
600
60015
60015
plan wg uchwały
plan po zmianach
wykonanie
wskaŝnik %
Modernizacja dwóch wiaduktów na
plan wg uchwały
ul. Sulechowskiej - na odcinku od ul. Stanisława Wyspiańplan po zmianach
skiego do ul. Towarowej wraz z ul. Sulechowską do ul. Urszuwykonanie
li
wskaŝnik %
Przebudowa Obwodnicy Śródmiejskiej
plan wg uchwały
w Zielonej Górze
plan po zmianach
wykonanie
wskaŝnik %
Uwagi
Ogółem
z budżetu
miasta
inne
5
6
7
89 338 993
68 981 260
20 357 733
82 787 627
62 596 288
75,6%
527 500
0
0
72 478 121
62 481 182
86,2%
527 500
0
0
10 309 506
115 106
1,1%
560 000
560 000
340 086
560 000
560 000
340 086
61%
400 000
400 000
260 488
65%
500 000
131 540
131 540
100%
1 500 000
1 500 000
0
61%
400 000
400 000
260 488
65%
100 000
131 540
131 540
100%
1 500 000
1 500 000
0
0%
0%
8
zadanie przesunięto na lata następne
81.374 - wydatki niewygasające;
niewykorzystanie całości środków
wiąşe się z uzyskaniem nişszej od
planowanej ceny na wykonanie
projektu przebudowy ul. Ogrodowej
wykonano dokumentację budowlaną
- realizację zadania zaplanowano na
lata następne
400 000
0
0
zaktualizowano dokumentację budowlaną - realizację zadania zaplanowano na lata następne
Kontynuację przebudowy Obwodnicy Śródmiejskiej planuje się na lata
następne, w ramach której uwzględni się m.in. przebudowę ul. Wrocławskiej (od ul. Lwowskiej do
ul. Braniborskiej) wraz ze skrzyşowaniem ul. Wrocławskiej
z ul. Lwowską. W roku 2008 wykonano zmianę organizacji ruchu na
ww. skrzyşowaniu, co w znacznym
stopniu usprawniło ruch pojazdów
na tym odcinku obwodnicy.
Dziennik Urzędowy
1
I.60015.5
2
600
3
60015
I.60015.6
600
60015
– 6760 –
4
Przebudowa Ronda 11 Listopada
wraz z ul. Podgórną do ul. Wrocławskiej
Przebudowa Trasy Północnej
w Zielonej Górze w ciągu drogi krajowej nr 32
I.60015.7
600
60015
Przebudowa ul. Generała Jarosława Dąbrowskiego
i ul. Jana z Kolna
I.60015.8
600
60015
Przebudowa ul. Jaskółczej
I.60015.9
600
60015
Przebudowa ul. Jędrzychowskiej - etap I
I.60015.10
600
60015
Przebudowa ul. Strumykowej
I.60015.11
600
60015
Przebudowa ul. Łuşyckiej wraz z przebudową Ronda Jana
Pawła II
I.60016.1
600
60016
Dokumentacje budowlane (drogi gminne)
I.60016.2
600
60016
Budowa drogi z odwodnieniem i oświetleniem
ul. Liliowej i ul. Mieczykowej oraz wykonanie kanalizacji
deszczowej w ul. Mieczykowej, Konwaliowej, ze zrzutem wód
opadowych do cieku Pustelnik
Poz. 1580
5
plan wg uchwały
plan po zmianach
wykonanie
wskaŝnik %
plan wg uchwały
plan po zmianach
wykonanie
wskaŝnik %
plan wg uchwały
plan po zmianach
wykonanie
wskaŝnik %
plan wg uchwały
plan po zmianach
wykonanie
wskaŝnik %
plan wg uchwały
plan po zmianach
wykonanie
wskaŝnik %
plan wg uchwały
plan po zmianach
wykonanie
wskaŝnik %
plan wg uchwały
plan po zmianach
wykonanie
wskaŝnik %
plan wg uchwały
plan po zmianach
wykonanie
wskaŝnik %
plan wg uchwały
plan po zmianach
wykonanie
wskaŝnik %
6
3 100 000
3 200 000
3 044 590
95%
600 000
400 000
369 013
92%
2 700 000
2 700 000
2 432 294
90%
100 000
100 000
0
3 100 000
3 200 000
3 044 590
95%
600 000
400 000
369 013
92%
2 700 000
2 700 000
2 432 294
90%
100 000
100 000
0
0%
150 000
30 560
30 560
100%
660 000
660 000
660 000
100%
0
365 000
239 691
66%
352 000
332 000
243 567
0%
150 000
30 560
30 560
100%
660 000
660 000
660 000
100%
0
365 000
239 691
66%
352 000
332 000
243 567
73%
11 700 000
11 491 455
10 192 944
89%
73%
11 700 000
11 491 455
10 192 944
89%
7
8
wykonano dokumentację budowlaną
- realizację zadania zaplanowano na
lata następne
w związku z moşliwością pozyskania
środków z Narodowego Programu
Przebudowy Dróg Lokalnych 20082011 na dofinansowanie tego zadania, przesunięto termin jego realizacji na lata następne
zaktualizowano dokumentację budowlaną - realizację zadania zaplanowano na lata następne
zadanie zostało zakończone
niewykorzystanie całości środków
wiąşe się z uzyskaniem nişszych od
planowanych cen na wykonanie
projektów
Dziennik Urzędowy
1
I.60016.3
2
600
3
60016
4
Budowa łącznika ul. Agrestowej z ul. Prostą
I.60016.4
600
60016
Budowa ul. Jesionowej
I.60017.1
600
60017
Projekt przebudowy drogi wraz z oświetleniem od pętli autobusowej MZK na os. Śląskim do budynku nr 21 "Wachlarz"
I.60017.2
600
60017
Budowa drogi dojazdowej od strony ul. Stefana Wyszyńskiego do budynku przy ul. Zachodniej 63a
I.60017.3
600
60017
Budowa ul. Bananowej
I.60095.1
600
60095
Budowa ciągu pieszo-jezdnego w obrębie ulic: Chmielna,
Górna, Letnia, Przecznica
I.60095.2
600
60095
Budowa parkingu - ul. Szarych Szeregów
I.60095.3
600
60095
Budowa ścieşek rowerowych na terenie miasta Zielona Góra
I.60095.4
600
60095
Budowa trasy rowerowej Zielona Góra - Połupin
– 6761 –
Poz. 1580
5
plan wg uchwały
plan po zmianach
wykonanie
wskaŝnik %
plan wg uchwały
plan po zmianach
wykonanie
wskaŝnik %
plan wg uchwały
plan po zmianach
wykonanie
wskaŝnik %
plan wg uchwały
plan po zmianach
wykonanie
wskaŝnik %
plan wg uchwały
plan po zmianach
wykonanie
wskaŝnik %
plan wg uchwały
plan po zmianach
wykonanie
wskaŝnik %
plan wg uchwały
plan po zmianach
wykonanie
wskaŝnik %
plan wg uchwały
plan po zmianach
wykonanie
wskaŝnik %
plan wg uchwały
plan po zmianach
wykonanie
wskaŝnik %
6
100 000
100 000
100 000
100%
1 100 000
842 000
841 664
100%
20 000
22 265
22 265
100%
1 261 000
1 111 000
977 188
88%
0
350 000
292 200
83%
300 000
300 000
50 020
17%
340 000
340 000
337 284
99%
400 000
400 000
99 908
100 000
100 000
100 000
100%
1 100 000
842 000
841 664
100%
20 000
22 265
22 265
100%
1 261 000
1 111 000
977 188
88%
0
350 000
292 200
83%
300 000
300 000
50 020
17%
340 000
340 000
337 284
99%
400 000
400 000
99 908
25%
200 000
0
0
25%
30 000
0
0
7
8
84.018 - wydatki niewygasające
realizację zadania przesunięto na
lata następne, po wykonaniu przez
"ZWiK" robót budowlanych
w ramach Funduszu Spójności
w związku z brakiem naborów dla
zadań dofinansowywanych ze środków Unii Europejskiej lub uniewaşnionymi konkursami - wykonano
dokumentację budowlaną, realizację
zadania przesunięto na lata następne
170 000
0
0
Dziennik Urzędowy
1
I.60095.5
2
600
3
60095
4
Budowa chodników przy ul. Zdrojowej i ul. Potokowej
I.60095.6
600
60095
Projekt budowy parkingu na terenie Szpitala Wojewódzkiego
I.60095.7
600
60095
I.60095.8
600
60095
I.60095.9
600
60095
I.63001.1
630
63001
I.70001.1
700
70001
– 6762 –
plan wg uchwały
plan po zmianach
wykonanie
wskaŝnik %
plan wg uchwały
plan po zmianach
wykonanie
wskaŝnik %
Budowa zatoki parkingowej
plan wg uchwały
przy ul. Ananasowej (pow. ok. 350m²)
plan po zmianach
wykonanie
wskaŝnik %
Projekt budowy chodnika i ciągu pieszo-jezdnego
plan wg uchwały
(ul. Zacisze - ul. Wojska Polskiego)
plan po zmianach
wykonanie
wskaŝnik %
Budowa miejsc parkingowych w ulicach: II Armii, Bułgarskiej, plan wg uchwały
Chopina, Festiwalowej-Ptasiej, Kopernika, Ogrodowej, Sikor- plan po zmianach
skiego, Słowackiej, Staszica i al. Niepodległości
wykonanie
wskaŝnik %
Polsko-Niemieckie Centrum Informacji Turystycznej
plan wg uchwały
Zielona Góra-Cottbus (w budynku Ratusza)
plan po zmianach
wykonanie
wskaŝnik %
Ocieplenie budynków
plan wg uchwały
przy ul. Boh. Westerplatte 52-58 i Şeromskiego 1
plan po zmianach
wykonanie
wskaŝnik %
I.70001.2
700
70001
Przebudowa obiektu Palmiarni i zagospodarowanie
Parku Winnego
I.70001.3
700
70001
Wykonanie przyłączy gazowych i instalacji w budynkach
przy ul. Sulechowskiej 31-33, Mickiewicza 5 i Urszuli 40
plan wg uchwały
plan po zmianach
wykonanie
wskaŝnik %
plan wg uchwały
plan po zmianach
wykonanie
wskaŝnik %
Poz. 1580
5
6
20 000
20 000
0
20 000
20 000
0
7
8
w części dotyczącej ul. Potokowej
zadanie nie zostało zrealizowane
z powodu prac budowlanych prowadzonych przez KTBS,
natomiast chodnik przy ul. Zdrojowej wykonano w ramach bieşącego
utrzymania
0%
40 000
0
0
0%
40 000
0
0
60 000
60 000
57 620
96%
20 000
20 000
16 104
81%
0
700 000
700 000
100%
1 000 000
2 200
2 196
100%
72 000
72 000
0
60 000
60 000
57 620
96%
20 000
20 000
16 104
81%
0
700 000
700 000
100%
250 000
2 200
2 196
100%
10 600
10 600
0
0%
5 330 000
5 330 000
5 330 000
100%
123 000
123 000
10 698
0%
5 330 000
5 330 000
5 330 000
100%
92 400
92 400
10 698
30 600
30 600
0
9%
12%
0%
750 000 zadanie przesunięto na lata następne
0
pod zmienioną nazwą pt. "PolskoNiemieckie Centrum Promocji
0
i Informacji Turystycznej"
wspólnota mieszkaniowa, której
ZGKiM jest członkiem planowała
realizację ocieplenia budynku
z udziałem środków zewnętrznych ze względu na nieuzyskanie dofinan0% sowania zrezygnowano z ocieplenia
61 400
61 400
0
ze względu na przedłuşającą się
procedurę uzyskania warunków
wykonania nowego przyłącza gazowego zadanie przesunięto
na rok 2009
Dziennik Urzędowy
1
I.70001.4
2
700
3
70001
4
Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych i likwidacja szamb
w budynkach przy ul. Sulechowskiej
I.70001.5
700
70001
Adaptacja budynku przy ul. Foluszowej 89 na budynek
z lokalami socjalnymi i pomieszczeniami tymczasowymi
I.70095.1
700
70095
Budowa budynku mieszkalnego z lokalami socjalnymi
wraz z zagospodarowaniem terenu - os. Mazurskie
I.71035.1
710
71035
Rozbudowa Cmentarza Komunalnego
przy ul. Wrocławskiej
I.71095.1
710
71095
Program wspierania organizacji gospodarczych:
I.71095.1.1
Adaptacja budynku przy ul. Reja na siedzibę organizacji
gospodarczej
I.71095.1.2
Platforma gospodarcza Zielona Góra - Cottbus
I.75023.1
750
75023
Rozbudowa budynku biurowca przy ul. Podgórnej 22
Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę budynku biurowca przy ul. Podgórnej 22
– 6763 –
Poz. 1580
5
6
7
8
plan wg uchwały
plan po zmianach
wykonanie
wskaŝnik %
plan wg uchwały
plan po zmianach
wykonanie
wskaŝnik %
plan wg uchwały
plan po zmianach
wykonanie
103 000
103 000
103 000
100%
0
39 650
39 650
100%
1 240 000
1 240 000
4 500
80 000
80 000
80 000
100%
0
39 650
39 650
100%
1 240 000
1 240 000
4 500
wskaŝnik %
0%
5 600 000
5 453 000
5 452 962
100%
3 800 000
0
0
0%
5 600 000
5 453 000
5 452 962
100%
630 000
0
0
3 700 000
0
0
600 000
0
0
3 100 000
0
0
100 000
0
0
30 000
0
0
70 000
0
0
2 000 000
482 901
482 900
100%
2 000 000
482 901
482 900
100%
plan wg uchwały
plan po zmianach
wykonanie
wskaŝnik %
plan wg uchwały
plan po zmianach
wykonanie
wskaŝnik %
plan wg uchwały
plan po zmianach
wykonanie
wskaŝnik %
plan wg uchwały
plan po zmianach
wykonanie
wskaŝnik %
plan wg uchwały
plan po zmianach
wykonanie
wskaŝnik %
23 000
23 000
23 000
100%
w tym 23.000 zł
z wpłat członków wspólnoty
W roku 2008 dokończono opracowanie dokumentacji budowlanej. Przewiduje się powierzenie realizacji tej
inwestycji Komunalnemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego.
3 170 000
0
0
Dziennik Urzędowy
1
I.75023.2
2
750
3
75023
4
Zielona Góra miastem społeczeństwa informacyjnego oraz
powszechnego dostępu do bezprzewodowego Internetu
- etap I
I.75023.3
750
75023
Budowa sieci teleinformatycznej w budynku
przy ul. Artura Grottgera 7
I.75411.1
754
75411
Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 2 PSP
w Zielonej Górze
I.75411.1.1
Etap I: Budowa budynku koszarowo-szkoleniowego
I.75411.1.2
Etap II: Budowa hali garaşowej i placu jednostki
I.75495.1
754
75495
Modernizacja sieci teletechnicznej monitoringu wizyjnego na
os. Pomorskim (światłowody)
I.75495.2
754
75495
Monitoring os. Zacisze i os. Śląskiego – dokumentacja techniczna
I.80101.1
801
80101
Budowa boiska sportowego w Zespole Edukacyjnym Nr 2
I.80101.2
801
80101
Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią przy Publicznej
Szkole Podstawowej Nr 7
– 6764 –
Poz. 1580
5
plan wg uchwały
plan po zmianach
wykonanie
wskaŝnik %
plan wg uchwały
plan po zmianach
wykonanie
wskaŝnik %
plan wg uchwały
plan po zmianach
wykonanie
wskaŝnik %
plan wg uchwały
plan po zmianach
wykonanie
wskaŝnik %
plan wg uchwały
plan po zmianach
wykonanie
wskaŝnik %
plan wg uchwały
plan po zmianach
wykonanie
wskaŝnik %
plan wg uchwały
plan po zmianach
wykonanie
wskaŝnik %
plan wg uchwały
plan po zmianach
wykonanie
wskaŝnik %
plan wg uchwały
plan po zmianach
wykonanie
wskaŝnik %
6
7
5 000 000
5 000 000
745 712
750 000
750 000
745 712
4 250 000
4 250 000
0
15%
0
100 000
96 070
96%
4 070 000
4 820 000
1 420 000
29%
4 070 000
4 820 000
1 420 000
29,5%
0
0
0
99%
0
100 000
96 070
96%
1 320 000
1 420 000
1 420 000
100%
1 320 000
1 420 000
1 420 000
100,0%
0
0
0
0%
0
16 470
16 470
100%
0
12 810
12 810
100%
375 000
331 000
330 835
100%
375 000
600 000
566 248
94%
0
16 470
16 470
100%
0
12 810
12 810
100%
375 000
331 000
330 835
100%
375 000
600 000
566 248
94%
2 750 000
3 400 000
0
0%
2 750 000
3 400 000
0
0,0%
0
0
0
8
w roku 2008 zrealizowano studium
wykonalności projektu oraz uzyskano koncesję na częstotliwość radiową, natomiast Urząd Marszałkowski
nie realizował naboru na projekty
z dziedziny społeczeństwa informacyjnego
100.000 - środki budşetu państwa
w planie zadań zleconych
realizację zaplanowano
na lata 2009-2010
Dziennik Urzędowy
1
I.80101.3
2
801
3
80101
4
Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią przy Szkole Podstawowej Nr 15
I.80101.4
801
80101
Rewitalizacja istniejącego budynku dydaktycznego Szkoły
Podstawowej Nr 8
I.80101.5
801
80101
Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią przy Szkole Podstawowej Nr 1
– 6765 –
5
plan wg uchwały
plan po zmianach
wykonanie
wskaŝnik %
plan wg uchwały
plan po zmianach
wykonanie
wskaŝnik %
plan wg uchwały
plan po zmianach
wykonanie
wskaŝnik %
I.80101.6
801
80101
Budowa monitoringu zewnętrznego w Społecznej Szkole
Podstawowej Nr 1
I.80101.7
801
80101
Modernizacja boiska sportowego na Chynowie
I.80104.1
801
80104
Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. Jerzego Waszczyka
na przedszkole wraz z wyposaşeniem i placem zabaw
I.80104.2
801
80104
Budowa zewnętrznych instalacji oświetleniowych i monitoringu zewnętrznego w miejskich przedszkolach
I.80104.3
801
80104
Budowa i przebudowa ogrodzeń w miejskich przedszkolach
I.80104.4
801
80104
Modernizacja kotłowni z węglowej na gazową w Miejskim
Przedszkolu Nr 13
Poz. 1580
plan wg uchwały
plan po zmianach
wykonanie
wskaŝnik %
plan wg uchwały
plan po zmianach
wykonanie
wskaŝnik %
plan wg uchwały
plan po zmianach
wykonanie
wskaŝnik %
plan wg uchwały
plan po zmianach
wykonanie
wskaŝnik %
plan wg uchwały
plan po zmianach
wykonanie
wskaŝnik %
plan wg uchwały
plan po zmianach
wykonanie
wskaŝnik %
6
375 000
575 000
524 785
91%
100 000
65 636
65 636
100%
0
880 000
679 994
375 000
575 000
524 785
91%
100 000
65 636
65 636
100%
0
680 000
679 994
77%
0
10 000
9 943
99%
0
60 000
60 000
100%
1 000 000
1 000 000
86 147
9%
0
425 700
407 579
96%
0
64 300
62 150
97%
0
280 000
60 000
100%
0
10 000
9 943
99%
0
60 000
60 000
100%
1 000 000
1 000 000
86 147
9%
0
425 700
407 579
96%
0
64 300
62 150
97%
0
60 000
60 000
21%
100%
7
8
zadanie zostało zakończone,
ze względu na otrzymanie dotacji
(200.000 zł) z Funduszu Rozwoju
Kultury Fizycznej w ostatnich dniach
roku - nie wprowadzono środków do
0%
budşetu miasta
0
200 000
0
wykonanie inwestycji przewidziane
jest łącznie z zagospodarowaniem
terenu na cele rekreacyjno-sportowe
przy ul. Waszczyka w roku 2009
ze względu na rozpoczęcie sezonu
0
grzewczego w m-cu paŝdzierniku
220 000
'2008 - zakończenie zadania przewi0 dywane jest w roku 2009 ze środków
0%
PFOŚiGW
Dziennik Urzędowy
1
I.80110.1
2
801
3
80110
4
Budowa boiska przy Gimnazjum Nr 8 - etap II (oświetlenie)
I.80110.2
801
80110
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum Nr 5
I.80110.3
801
80110
Budowa boiska zadaszonego przy Gimnazjum Nr 2
I.80110.4
801
80110
Budowa sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 6
I.80110.5
801
80110
Przebudowa pomieszczeń Domu Kultury na Chynowie
na potrzeby Gimnazjum
I.80110.6
801
80110
Budowa boiska wielofunkcyjnego w Gimnazjum Nr 8
I.80120.1
801
80120
Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią przy Zespole Szkół
Akademickich
I.80120.2
801
80120
Przebudowa boiska w III Liceum Ogólnokształcącym - etap II
(boisko wielofunkcyjne)
– 6766 –
Poz. 1580
5
plan wg uchwały
plan po zmianach
wykonanie
wskaŝnik %
plan wg uchwały
plan po zmianach
wykonanie
wskaŝnik %
plan wg uchwały
plan po zmianach
wykonanie
wskaŝnik %
plan wg uchwały
plan po zmianach
wykonanie
wskaŝnik %
plan wg uchwały
plan po zmianach
wykonanie
wskaŝnik %
plan wg uchwały
plan po zmianach
wykonanie
wskaŝnik %
plan wg uchwały
plan po zmianach
wykonanie
wskaŝnik %
plan wg uchwały
plan po zmianach
wykonanie
wskaŝnik %
6
150 000
150 000
118 938
79%
360 000
360 000
0
0%
100 000
1 250 000
1 245 951
100%
1 500 000
0
0
150 000
150 000
118 938
79%
360 000
360 000
0
0%
100 000
1 250 000
1 245 951
100%
500 000
0
0
100 000
85 000
85 000
100%
150 000
150 000
150 000
100%
375 000
600 000
543 163
91%
300 000
288 000
287 994
100%
100 000
85 000
85 000
100%
150 000
150 000
150 000
100%
375 000
600 000
543 163
91%
300 000
288 000
287 994
100%
7
8
po przeprowadzeniu 2. postępowań
przetargowych nie udało się wyłonić
wykonawcy
1 000 000
0
0
Dziennik Urzędowy
– 6767 –
1
I.80120.3
2
801
3
80120
4
Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią przy Zespole Szkół
Ekonomicznych
I.80130.1
801
80130
Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół Budowlanych
plan wg uchwały
plan po zmianach
wykonanie
wskaŝnik %
I.80140.1
801
80140
Wybudowanie windy dla osób niepełnosprawnych w budynku szkolnym Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Zielonej Górze
plan wg uchwały
plan po zmianach
wykonanie
wskaŝnik %
plan wg uchwały
plan po zmianach
wykonanie
I.80195.1
801
80195
Termomodernizacja obiektów oświatowych w Zielonej Górze
I.80195.2
801
80195
Modernizacja instalacji monitoringu wizyjnego w Zespole
Szkół Ekologicznych
I.80195.3
801
80195
Zakup i instalacja zestawu do monitoringu wizyjnego
w wersji standardowej w Zespole Szkół Budowlanych
I.80395.1
803
80395
Dotacje na inwestycje dla Uniwersytetu Zielonogórskiego dokończenie adaptacji budynku Rektoratu
I.85117.1
851
85117
Partycypacja w kosztach budowy Zakładu OpiekuńczoPielęgnacyjnego przy ul. Prostej
Poz. 1580
5
plan wg uchwały
plan po zmianach
wykonanie
wskaŝnik %
wskaŝnik %
plan wg uchwały
plan po zmianach
wykonanie
wskaŝnik %
plan wg uchwały
plan po zmianach
wykonanie
wskaŝnik %
plan wg uchwały
plan po zmianach
wykonanie
wskaŝnik %
plan wg uchwały
plan po zmianach
wykonanie
wskaŝnik %
6
7
0
550 000
6 100
0
350 000
6 100
0
200 000
0
1%
3 833 333
12 200
12 200
2%
500 000
12 200
12 200
0%
3 333 333
0
0
100%
0
184 212
184 212
100%
0
166 652
166 652
100%
0
92 106
92 106
100%
0
166 652
166 652
100%
0
7 112
7 112
100%
0
6 923
6 923
100%
2 000 000
2 000 000
2 000 000
100%
1 850 000
2 150 000
2 150 000
100%
100%
0
7 112
7 112
100%
0
6 923
6 923
100%
2 000 000
2 000 000
2 000 000
100%
1 850 000
2 150 000
2 150 000
100%
0
92 106
92 106
100%
8
Realizacja zadania uwarunkowana
była dofinansowaniem z Funduszu
Rozwoju Kultury Fizycznej, którego
miasto nie otrzymało. W związku
z moşliwością pozyskania środków
z innego ŝródła tj. Programu "Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych ogólnie dostępnych dla
dzieci i młodzieşy”, przesunięto
termin realizacji zadania na rok 2009
Realizacja zadania została przesunięta na lata 2009-2010, poniewaş nastąpiło opóŝnienie naboru do konkursów o współfinansowanie projektów z LRPO. Zadanie ujęto w budşecie miasta na rok 2009
w tym 92.106 zł
ze środków PFRON-u
opracowano dokumentację budowlaną - realizację zadania zaplanowano na lata następne pod warunkiem
otrzymania dofinansowania zewnętrznego
Dziennik Urzędowy
1
I.85154.1
2
851
3
85154
I.85154.2
851
85154
I.85158.1
851
85158
I.85195.1
851
85195
I.85202.1
852
85202
I.85203.1
852
85203
I.85305.1
853
85305
I.85333.1
I.85406.1
853
854
85333
85406
4
Budowa osiedlowego boiska wielofunkcyjnego
przy ul. M. Skłodowskiej-Curie
– 6768 –
plan wg uchwały
plan po zmianach
wykonanie
wskaŝnik %
Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią przy Szkole Podplan wg uchwały
stawowej Nr 14
plan po zmianach
wykonanie
wskaŝnik %
Modernizacja budynku Izby Wytrzeŝwień w Raculi
plan wg uchwały
plan po zmianach
wykonanie
wskaŝnik %
Partycypacja w kosztach budowy basenu rehabilitacyjnego
plan wg uchwały
w Ośrodku Hipoterapii w Przylepie
plan po zmianach
wykonanie
wskaŝnik %
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Słowackiego plan wg uchwały
plan po zmianach
wykonanie
wskaŝnik %
Modernizacja budynku OTZ przy ul. Głowackiego
plan wg uchwały
plan po zmianach
wykonanie
wskaŝnik %
Rozbudowa i modernizacja budynku Şłobka Miejskiego Nr 1
plan wg uchwały
plan po zmianach
wykonanie
wskaŝnik %
Adaptacja budynku przy ul. Dąbrowskiego na siedzibę Powia- plan wg uchwały
towego Urzędu Pracy
plan po zmianach
wykonanie
wskaŝnik %
Projekt przebudowy budynku Poradni Psychologicznoplan wg uchwały
Pedagogicznej przy ul. Drzewnej
plan po zmianach
wykonanie
wskaŝnik %
Poz. 1580
5
6
300 000
0
0
300 000
0
0
375 000
557 000
556 219
100%
88 000
88 000
88 000
100%
105 000
105 000
105 000
100%
60 000
120 000
120 000
100%
125 000
122 500
122 496
100%
0
450 000
450 000
100%
200 000
0
0
375 000
557 000
556 219
100%
88 000
88 000
88 000
100%
105 000
105 000
105 000
100%
60 000
120 000
120 000
100%
125 000
122 500
122 496
100%
0
450 000
450 000
100%
50 000
0
0
0
32 000
31 899
100%
0
32 000
31 899
100%
7
8
zadanie skreślono z planu
150 000
0
0
zadanie skreślono z planu
Dziennik Urzędowy
1
I.85410.1
I.90002.1
I.90004.1
2
854
900
900
3
85410
90002
90004
4
Termomodernizacja internatów szkolnych w Zielonej Górze
Rozbudowa i modernizacja systemu gospodarowania odpadami dla Zielonej Góry
Modernizacja placu zabaw oraz parkingu pomiędzy
ul. Bohaterów Westerplatte 33-35, a ul. Chopina 33-35
I.90004.2
900
90004
Zagospodarowanie skweru przy al. Niepodległości / ul. Kazimierza Wielkiego (dokumentacja)
I.90004.3
900
90004
Zakup i montaş urządzeń zabawowych na placach zabaw
na terenach komunalnych
I.90013.1
900
90013
Budowa schroniska dla zwierząt - dokumentacja projektowa
I.90015.1
900
90015
Dokumentacja budowlana (oświetlenie ulic i placów)
– 6769 –
Poz. 1580
5
plan wg uchwały
plan po zmianach
wykonanie
wskaŝnik %
plan wg uchwały
plan po zmianach
wykonanie
wskaŝnik %
plan wg uchwały
plan po zmianach
wykonanie
wskaŝnik %
plan wg uchwały
plan po zmianach
wykonanie
wskaŝnik %
plan wg uchwały
plan po zmianach
wykonanie
wskaŝnik %
plan wg uchwały
plan po zmianach
wykonanie
wskaŝnik %
plan wg uchwały
plan po zmianach
wykonanie
wskaŝnik %
6
7
320 000
0
0
48 000
0
0
272 000
0
0
202 400
202 400
0
0%
300 000
300 000
300 000
100%
3 000
3 000
2 540
85%
300 000
310 000
309 983
100%
100 000
100 000
0
0
0
0
202 400
202 400
0
0%
300 000
300 000
300 000
100%
3 000
3 000
2 540
85%
300 000
310 000
309 983
100%
100 000
100 000
0
0%
60 000
60 000
55 423
92%
0%
60 000
60 000
55 423
92%
8
zadanie włączono do poz.I.80195.1
realizację zadania przesunięto na
lata następne
W roku 2008 zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowej na
budowę schroniska dla zwierząt na
terenie Gminy Zielona Góra. Jednakşe po wielu protestach mieszkańców gminy w sprawie planowanej
lokalizacji obiektu, Rada Gminy
Zielona Góra nie wyraziła zgody na
zmianę planu zagospodarowania
niezbędną do projektowania.
Obecnie trwają poszukiwania nowej
lokalizacji schroniska na terenie
innych gmin
Dziennik Urzędowy
– 6770 –
1
I.90015.2
2
900
3
90015
Budowa oświetlenia ul. Skrzetuskiego
4
I.90015.3
900
90015
Budowa oświetlenia ul. Strumykowej
I.90015.4
900
90015
Budowa oświetlenia ul. Zagłoby
(od ul. Szwajcarskiej do ul. Ketlinga)
I.90015.5
900
90015
Przebudowa oświetlenia ul. Tadeusza Olbrychta
I.90095.1
900
90095
Dokumentacja budowlana (na realizację zadań z zakresu
gospodarki komunalnej)
I.90095.2
900
90095
Zagospodarowania terenu na cele rekreacyjno-sportowe
przy ul. Kordiana (w tym budowa placu zabaw z boiskiem do
koszykówki)
I.90095.3
900
90095
Budowa zbiornika na cieku Dłubnia w rejonie ul. Botanicznej
i ul. Zawiszy Czarnego
I.90095.4
900
90095
Modernizacja zespołu parkowego przy ul. Ogrodowej
wraz z odwodnieniem terenu
I.90095.5
900
90095
Rewitalizacja miasta Zielona Góra:
Poz. 1580
5
plan wg uchwały
plan po zmianach
wykonanie
wskaŝnik %
plan wg uchwały
plan po zmianach
wykonanie
wskaŝnik %
plan wg uchwały
plan po zmianach
wykonanie
wskaŝnik %
plan wg uchwały
plan po zmianach
wykonanie
wskaŝnik %
plan wg uchwały
plan po zmianach
wykonanie
wskaŝnik %
plan wg uchwały
plan po zmianach
wykonanie
wskaŝnik %
plan wg uchwały
plan po zmianach
wykonanie
wskaŝnik %
plan wg uchwały
plan po zmianach
wykonanie
wskaŝnik %
plan wg uchwały
plan po zmianach
wykonanie
wskaŝnik %
6
55 000
55 000
38 931
71%
57 000
57 000
56 098
98%
55 000
57 200
57 148
100%
51 000
35 000
34 775
99%
422 000
422 000
292 092
69%
270 240
300 240
298 565
99%
800 000
34 000
33 794
55 000
55 000
38 931
71%
57 000
57 000
56 098
98%
55 000
57 200
57 148
100%
51 000
35 000
34 775
99%
422 000
422 000
292 092
69%
270 240
300 240
298 565
99%
800 000
34 000
33 794
99%
218 520
218 520
216 395
99%
3 050 000
4 193 683
3 861 574
92%
99%
218 520
218 520
216 395
99%
1 330 000
4 113 683
3 861 574
94%
7
8
z uwagi na brak zapisów o moşliwości budowy takich obiektów w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego terenu, zadanie
skreślono z planu - w roku 2008
wykonano część prac związanych
z opracowaniem dokumentacji budowlanej
1 720 000
80 000
0
0%
Dziennik Urzędowy
1
I.90095.5.1
2
3
I.90095.5.2
I.90095.5.3
4
- renowacja zespołu zabytkowych obiektów dziedzictwa
kulturowego w Zielonej Górze:
a) renowacja zabytkowych obiektów instytucji kultury (Muzeum Ziemi Lubuskiej, Lubuski Teatr, Państwowa Szkoła
Muzyczna)
b) rewaloryzacja zabytkowych obiektów sakralnych
c) odnowa zabytkowych ciągów pieszych na Starówce
(deptak, plac przed BWA)
d) renowacja i adaptacja na cele kulturalne zabytkowego
obiektu poprzemysłowego „Zaułek Artystów”
- renowacja obiektów sakralnych (Kościół Matki Boşej Częstochowskiej, Kościół Ewangelicko-Augsburski, Kościół Polsko-Katolicki, kaplice przy ul. Aliny i na os. Pomorskim)
- rewitalizacja obszarów miasta Zielona Góra
I.90095.6
900
90095
Zagospodarowanie Lasku Piastowskiego
I.90095.7
900
90095
Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne wraz z boiskiem przy ul. Działkowej
– 6771 –
Poz. 1580
5
plan wg uchwały
plan po zmianach
wykonanie
wskaŝnik %
6
1 000 000
1 159 180
1 079 179
7
150 000
1 079 180
1 079 179
8
850 000
80 000
0
plan wg uchwały
plan po zmianach
wykonanie
wskaŝnik %
plan wg uchwały
plan po zmianach
wykonanie
wskaŝnik %
plan wg uchwały
plan po zmianach
wykonanie
wskaŝnik %
plan wg uchwały
plan po zmianach
wykonanie
wskaŝnik %
93%
1 050 000
0
0
100%
180 000
0
0
1 000 000
3 034 503
2 782 395
92%
500 000
1 584
0
1 000 000
3 034 503
2 782 395
92%
125 000
1 584
0
0%
400 000
400 000
76 884
0%
400 000
400 000
76 884
19%
19%
0%
870 000
0
0
zadanie włączono do poz.I.90095.5.1
nie wykonano elewacji 3. budynków
z powodu nie wyłonienia wykonawcy w przetargach
zadanie włączono do Projektu pt.
375 000
"Rewitalizacja
historycznych obsza0
rów parkowych w centrum Europy 0 Lasek i Park Piastowski, Park Branitz"
przewidzianego do realizacji wspólnie z miastem partnerskim Cottbus
w ramach EWT w latach 2009-2010
Na etapie opracowywania dokumentacji projektowej, wykluczono moşliwość realizacji boiska wielofunkcyjnego na zaproponowanym terenie przy ul. Działkowej, z uwagi na
brak planu zagospodarowania przestrzennego. Wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego
pozwalała na budowę pętli autobusowej, parkingu na 10 miejsc postojowych dla samochodów osobowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Dokumentacja projektowa została opracowana zgodnie
z decyzją i obejmuje teren przewidziany do zagospodarowania z zielenią w miejsce proponowanego
boiska. Koszt realizacji zadania
zgodnie z kosztorysem inwestorskim
wynosi 842.000zł
Dziennik Urzędowy
1
I.90095.8
2
900
3
90095
4
Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno-sportowe
przy ul. Waszczyka
I.92109.1
921
92109
Modernizacja widowni Amfiteatru
I.92109.2
921
92109
Modernizacja sceny i zadaszenia Amfiteatru
I.92195.1
921
92195
Adaptacja budynku przy ul.Fabrycznej na cele kulturalne
(Zaułek Artystów)
I.92604.1
926
92604
Budowa przyłączy kanalizacyjnych MOSiR-u do sieci miejskiej
I.92604.2
926
92604
Budowa schroniska sportowego - ul. Urszuli
I.92604.3
926
92604
I.92604.4
926
92604
I.92695.1
926
92695
– 6772 –
plan wg uchwały
plan po zmianach
wykonanie
wskaŝnik %
plan wg uchwały
plan po zmianach
wykonanie
wskaŝnik %
plan wg uchwały
plan po zmianach
wykonanie
wskaŝnik %
plan wg uchwały
plan po zmianach
wykonanie
wskaŝnik %
plan wg uchwały
plan po zmianach
wykonanie
wskaŝnik %
plan wg uchwały
plan po zmianach
wykonanie
wskaŝnik %
Zadaszenie halowe kortów, oświetlenie i modernizacja terenu plan wg uchwały
plan po zmianach
wykonanie
wskaŝnik %
Budowa toru speedrowerowego
plan wg uchwały
plan po zmianach
wykonanie
wskaŝnik %
Budowa boiska sportowego w obrębie Starówki - Parku
plan wg uchwały
Sowińskiego
plan po zmianach
wykonanie
wskaŝnik %
Poz. 1580
5
100 000
100 000
0
6
100 000
100 000
0
0%
0
300 000
299 991
100%
0
66 390
66 390
100%
200 000
0
0
0%
0
300 000
299 991
100%
0
66 390
66 390
100%
50 000
0
0
150 000
0
0
200 000
205 500
204 034
99%
200 000
200 000
12 128
200 000
205 500
204 034
99%
150 000
150 000
12 128
50 000
50 000
0
6%
8%
400 000
400 000
0
0%
400 000
400 000
346 816
87%
400 000
483 000
480 903
100%
400 000
400 000
0
0%
400 000
400 000
346 816
87%
400 000
483 000
480 903
100%
7
8
wykonanie inwestycji przewidziane
jest łącznie z realizacją zadania pn.
„Adaptacja pomieszczeń budynku
przy ul. Jerzego Waszczyka na
przedszkole wraz z wyposaşeniem
i placem zabaw” w roku 2009
zadanie włączono do poz.I.90095.5.1
realizacja zadania została przesunięta na lata 2009-2011, poniewaş nastąpiło opóŝnienie naboru do konkursów o współfinansowanie projek0%
tów z EWT
odstąpiono od realizacji zadania,
w związku z budową Centrum Rekreacyjno-Sportowego, w którym
zaplanowano takie obiekty
Dziennik Urzędowy
1
I.92695.2
2
926
3
92695
4
Budowa centrum rekreacyjno-sportowego w Zielonej Górze
(basen + hala widowiskowo-sportowa + parking
z infrastrukturą techniczną)
I.92695.3
926
92695
Budowa skate parku na "Kaczym Dole"
I.92695.4
926
92695
Projekt: "Popołudnie zdrowo, bo sportowo"
w Zielonej Górze z EOG
I.92695.5
926
92695
Rozbudowa skate parku w Parku Tysiąclecia
I.92695.6
926
92695
Rozbudowa stadionu miejskiego przy ul. Wrocławskiej oraz
zagospodarowanie terenu - etap II
I.92695.7
926
92695
Budowa osiedlowego boiska wielofunkcyjnego
przy ul. Anny Jagiellonki
I.92695.8
926
92695
Projekt modernizacji boiska sportowego na Chynowie
II.
Zakupy inwestycyjne
– 6773 –
plan wg uchwały
plan po zmianach
wykonanie
wskaŝnik %
plan wg uchwały
plan po zmianach
wykonanie
wskaŝnik %
plan wg uchwały
plan po zmianach
wykonanie
wskaŝnik %
plan wg uchwały
plan po zmianach
wykonanie
wskaŝnik %
plan wg uchwały
plan po zmianach
wykonanie
wskaŝnik %
plan wg uchwały
plan po zmianach
wykonanie
wskaŝnik %
plan wg uchwały
plan po zmianach
wykonanie
wskaŝnik %
plan wg uchwały
plan po zmianach
wykonanie
wskaŝnik %
Poz. 1580
5
7 000 000
7 000 000
6 999 436
100%
290 000
290 000
276 800
95%
200 000
0
0
6
7 000 000
7 000 000
6 999 436
100%
290 000
290 000
276 800
95%
200 000
0
0
80 000
80 000
0
80 000
80 000
0
0%
3 000 000
3 414 024
1 814 024
53%
400 000
442 000
14 394
0%
1 500 000
1 914 024
1 814 024
95%
400 000
442 000
14 394
3%
60 000
0
0
3%
60 000
0
0
19 576 718
12 392 519
8 310 718
67,1%
19 576 718
12 392 519
8 310 718
67,1%
7
8
0
0
zadanie skreślono
z planu
Z przeprowadzonych rozmów
z uşytkownikami skate parku wynika,
iş oczekują oni wykonania zadaszenia terenu, aby móc korzystać
z niego przez większą część roku.
Przewidziane w budşecie środki są
niewystarczające na wykonanie
takiej inwestycji.
1 500 000
1 500 000
0
0%
w roku 2008 Miasto nie otrzymało
zaplanowanego dofinansowania
z LRPO
W miejscu, na którym planowana
była inwestycja wybudowany zostanie budynek mieszkalny przez Komunalne Towarzystwo Budownictwa
Społecznego. Zakres inwestycji
będzie obejmował równieş wybudowanie boiska z terenem rekreacyjnym.
zadanie przeniesiono
do rozdz. 80101
poz.I.80101.7
0
0
0
Dziennik Urzędowy
– 6774 –
1
II.60004.1
2
600
3
60004
Zakup autobusów uşywanych
4
II.60004.2
600
60004
Zakup wiat przystankowych
II.70001.1
700
70001
Zakup wyposaşenia do przebudowanego obiektu Palmiarni
II.70005.1
700
70005
Zakup budynku na cele administracyjne (od "LUMELU")
II.70005.2
700
70005
Zakup gruntu od "AQUARENY"
II.70005.3
700
70005
Zakup terenu (87 ha) przeznaczonego pod Strefę Aktywności
Gospodarczej w Nowym Kisielinie
II.70005.4
700
70005
Nabycie prawa własności nieruchomości gruntowej
przy ul. Foluszowej w Zielonej Górze (dz. nr 53)
II.70005.5
700
70005
przy ul. Kąpielowej w Zielonej Górze (dz. nr 117/5 i 117/6)
II.70005.6
700
70005
przy ul. Jędrzeja Śniadeckiego i Alfreda Nobla w Zielonej
Górze (dz. nr 90/7 i 90/8)
plan wg uchwały
plan po zmianach
wykonanie
wskaŝnik %
plan wg uchwały
plan po zmianach
wykonanie
wskaŝnik %
plan wg uchwały
plan po zmianach
wykonanie
wskaŝnik %
plan wg uchwały
plan po zmianach
wykonanie
wskaŝnik %
plan wg uchwały
plan po zmianach
wykonanie
wskaŝnik %
plan wg uchwały
plan po zmianach
wykonanie
wskaŝnik %
plan wg uchwały
plan po zmianach
wykonanie
wskaŝnik %
plan wg uchwały
plan po zmianach
wykonanie
wskaŝnik %
plan wg uchwały
plan po zmianach
wykonanie
wskaŝnik %
Poz. 1580
5
300 000
800 000
800 000
100%
200 000
200 000
200 000
100%
1 050 000
1 050 000
1 049 016
100%
4 128 218
4 128 218
4 128 218
100%
3 500 000
3 500 000
0
0%
8 700 000
0
0
6
300 000
800 000
800 000
100%
200 000
200 000
200 000
100%
1 050 000
1 050 000
1 049 016
100%
4 128 218
4 128 218
4 128 218
100%
3 500 000
3 500 000
0
0%
8 700 000
0
0
0
266 450
266 450
100%
0
14 500
0
0%
0
23 000
23 000
100%
0
266 450
266 450
100%
0
14 500
0
0%
0
23 000
23 000
100%
7
8
transakcja nie doszła do skutku
z powodu odmowy przez jednego
z udziałowców sprzedaşy spornego
gruntu
ze względu na zbyt wysoką cenę,
odstąpiono od zakupu
Dziennik Urzędowy
1
II.70005.7
2
700
3
70005
4
Nabycie prawa uşytkowania wieczystego nieruchomości
gruntowej przy ul. Elektronowej w Zielonej Górze (dz. nr 9/1)
II.70005.8
700
70005
na os. Mazurskim w Zielonej Górze (dz. nr 2/9, 856 i 862)
II.70005.9
700
70005
Nabycie prawa uşytkowania wieczystego nieruchomości
gruntowej przy ul. Ŝródlanej w Zielonej Górze (dz. nr 25/12)
II.70005.10
700
70005
przy ul. Osiedle Mazurskie w Zielonej Górze (dz. nr 2/11)
II.71015.1
710
71015
Zakup samochodu słuşbowego dla potrzeb Powiatowego
Inspektoratu Nadzoru Budowlanego
II.75023.1
750
75023
Zakup kserokopiarek dla UM
II.75023.2
750
75023
Zakup sprzętu i oprogramowania dla UM
II.75023.3
750
75023
Zakup systemu regałów jezdnych do archiwum UM
– 6775 –
Poz. 1580
5
plan wg uchwały
plan po zmianach
wykonanie
wskaŝnik %
plan wg uchwały
plan po zmianach
wykonanie
wskaŝnik %
plan wg uchwały
plan po zmianach
wykonanie
wskaŝnik %
plan wg uchwały
plan po zmianach
wykonanie
wskaŝnik %
plan wg uchwały
plan po zmianach
wykonanie
wskaŝnik %
plan wg uchwały
plan po zmianach
wykonanie
wskaŝnik %
plan wg uchwały
plan po zmianach
wykonanie
wskaŝnik %
plan wg uchwały
plan po zmianach
wykonanie
wskaŝnik %
6
0
9 346
9 345
100%
0
250 000
248 860
100%
0
1 428
0
0%
0
26 330
26 330
100%
0
45 000
44 994
100%
50 000
65 000
65 000
100%
700 000
600 000
183 782
0
9 346
9 345
100%
0
250 000
248 860
100%
0
1 428
0
0%
0
26 330
26 330
100%
0
45 000
44 994
100%
50 000
65 000
65 000
100%
700 000
600 000
183 782
31%
35 000
20 000
20 000
100%
31%
35 000
20 000
20 000
100%
7
8
ze względu na przedłuşającą się
procedurę prowadzoną przez sprzedającego wykup nie został sfinalizowany
zadanie zrealizowane ze środków
budşetu państwa w planie zadań
zleconych
w zakresie zaplanowanych zakupów
inwestycyjnych zrealizowano
wszystkie załoşone cele przy uzyskaniu w postępowaniach przetargowych kwot nişszych od kalkulowanych, jednocześnie przeprowadzono
weryfikację posiadanych zasobów i
racjonalizację wykorzystania sprzętu
komputerowego oraz pozostałych
zasobów informatycznych, co pozwoliło radykalnie obnişyć poziom
wydatków
Dziennik Urzędowy
1
II.75404.1
II.75411.1
2
754
754
3
75404
75411
II.75416.1
754
75416
II.75495.1
754
75495
4
Zakup samochodów do celów słuşbowych dla Komendy
Miejskiej Policji w Zielonej Górze
Zakup sprzętu i wyposaşenia dla Komendy Miejskiej Państwowej Straşy Poşarnej
Zakup sprzętu dla potrzeb Straşy Miejskiej:
- samochodu
- centrali telefonicznej
- sprzętu komputerowego
- kserokopiarki
Zakup samochodów do celów słuşbowych dla Komendy
Miejskiej Policji w Zielonej Górze
II.80104.1
801
80104
Zakup sprzętu kuchennego dla Miejskiego Przedszkola Nr 39
II.85111.1
851
85111
Zakup sprzętu dla Szpitala Wojewódzkiego w Zielonej Górze
(kamery okulistycznej, bronchofiberoskopu, łóşek szpitalnych)
II.85195.1
851
85195
Zakup sprzętu dla ZOZ MSWiA w Zielonej Górze ("Poliklinika")
II.85201.1
852
85201
Zakup pralnicy przemysłowej dla potrzeb Pogotowia Opiekuńczego
II.85201.2
852
85201
Zakup samochodu dla potrzeb Pogotowia Opiekuńczego
– 6776 –
Poz. 1580
5
plan wg uchwały
plan po zmianach
wykonanie
wskaŝnik %
plan wg uchwały
plan po zmianach
wykonanie
wskaŝnik %
plan wg uchwały
plan po zmianach
wykonanie
wskaŝnik %
plan wg uchwały
plan po zmianach
wykonanie
wskaŝnik %
plan wg uchwały
plan po zmianach
wykonanie
wskaŝnik %
plan wg uchwały
plan po zmianach
wykonanie
wskaŝnik %
plan wg uchwały
plan po zmianach
wykonanie
wskaŝnik %
plan wg uchwały
plan po zmianach
wykonanie
wskaŝnik %
plan wg uchwały
plan po zmianach
wykonanie
wskaŝnik %
6
0
200 000
200 000
100%
0
122 338
122 338
100%
0
181 000
109 550
7
0
200 000
200 000
100%
0
122 338
122 338
100%
0
181 000
109 550
61%
61%
200 000
0
0
200 000
0
0
0
12 850
12 849
100%
235 000
235 000
195 134
83%
350 000
350 000
350 000
100%
9 000
9 000
8 906
99%
40 000
0
0
0
12 850
12 849
100%
235 000
235 000
195 134
83%
350 000
350 000
350 000
100%
9 000
9 000
8 906
99%
40 000
0
0
8
zadanie zrealizowano poprzez
Fundusz Wsparcia Policji
80.632 - środki budşetu państwa
w planie zadań zleconych
ze względu na zastosowanie najnowszych rozwiązań telekomunikacyjnych - nie dokonano zakupu
centrali telefonicznej
zadanie przeniesiono
do rozdz. 75404
poz.II.75404.1
zakupy zrealizowano za nişszą
od planowanej kwoty
zakupu dokonano w roku 2007
Dziennik Urzędowy
1
II.85202.1
2
852
3
85202
4
Zakup 4. bemarów (podgrzewanych wózków do przewoşenia
potraw) dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów
II.85202.2
852
85202
Zakup sprzętu (kotła warzelnego, pralnicy, aparatu do masaşu, lampy do fototerapii) dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów
II.85203.1
852
85203
Zakup wirówki do pralni Centrum Usług Opiekuńczych
II.85203.2
852
85203
Zakup obieraczki do warzyw dla Centrum Usług Opiekuńczych
II.85212.1
852
85212
Zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb Urzędu Miasta
II.85219.1
852
85219
Zakup sprzętu komputerowego i kserokopiarek dla potrzeb
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
II.85305.1
853
85305
Zakup zmywarek i obieraczki do warzyw dla potrzeb Şłobka
Miejskiego Nr 7
II.85305.2
853
85305
Zakup sprzętu do kuchni i pralni dla potrzeb Şłobka Miejskiego Nr 4
II.85395.1
853
85395
Zakup sprzętu komputerowego dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze
– 6777 –
plan wg uchwały
plan po zmianach
wykonanie
wskaŝnik %
plan wg uchwały
plan po zmianach
wykonanie
wskaŝnik %
plan wg uchwały
plan po zmianach
wykonanie
wskaŝnik %
plan wg uchwały
plan po zmianach
wykonanie
wskaŝnik %
plan wg uchwały
plan po zmianach
wykonanie
wskaŝnik %
plan wg uchwały
plan po zmianach
wykonanie
wskaŝnik %
plan wg uchwały
plan po zmianach
wykonanie
wskaŝnik %
plan wg uchwały
plan po zmianach
wykonanie
wskaŝnik %
plan wg uchwały
plan po zmianach
wykonanie
wskaŝnik %
Poz. 1580
5
36 000
23 365
23 365
100%
21 500
34 135
32 594
95%
13 000
15 500
15 500
100%
0
7 800
7 500
96%
0
35 000
34 981
100%
0
45 000
43 044
96%
0
18 680
18 666
100%
0
15 077
15 076
100%
0
29 502
27 700
94%
6
36 000
23 365
23 365
100%
21 500
34 135
32 594
95%
13 000
15 500
15 500
100%
0
7 800
7 500
96%
0
35 000
34 981
100%
0
45 000
43 044
96%
0
18 680
18 666
100%
0
15 077
15 076
100%
0
29 502
27 700
94%
7
8
budşetu państwa w planie zadań
zleconych
PO Kapitał Ludzki
Dziennik Urzędowy
1
II.92604.1
2
926
3
92604
4
Zakup urządzeń do pielęgnacji i bieşącego utrzymania
sztucznych i trawiastych boisk
II.92604.2
926
92604
Zakup trybun przenośnych dla MOSiR-u
III.
III.90001.1
Wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
900
90001
III.90001.1.1
Razem - wydatki majątkowe
Udziały w "ZWiK" Sp. z o.o. w Zielonej Górze,
Gospodarka ściekowa na terenie Zielonej Góry i Świdnicy
– 6778 –
Poz. 1580
5
plan wg uchwały
plan po zmianach
wykonanie
wskaŝnik %
plan wg uchwały
plan po zmianach
wykonanie
wskaŝnik %
plan wg uchwały
plan po zmianach
wykonanie
wskaŝnik %
plan wg uchwały
plan po zmianach
wykonanie
wskaŝnik %
plan wg uchwały
plan po zmianach
wykonanie
wskaŝnik %
plan wg uchwały
plan po zmianach
wykonanie
wskaŝnik %
9 000
9 000
9 000
100%
0
50 000
19 520
39%
2 900 000
3 279 500
3 279 500
100,0%
2 900 000
3 279 500
3 279 500
100%
2 900 000
3 279 500
3 279 500
100%
111 815 711
98 459 646
74 186 506
75,3%
6
9 000
9 000
9 000
100%
0
50 000
19 520
39%
2 900 000
3 279 500
3 279 500
100,0%
2 900 000
3 279 500
3 279 500
100%
2 900 000
3 279 500
3 279 500
100%
91 457 978
88 150 140
74 071 400
84,0%
7
8
zakupy zrealizowano za nişszą
od planowanej kwoty
0
0
0
wkład krajowy do zadania współfinansowanego z Funduszu Spójności
(w tym 379.500 - ze środków otrzymanych od Gminy Świdnica)
20 357 733
10 309 506
115 106
1,1%
Dziennik Urzędowy
– 6779 –
Poz. 1580
Tabela Nr 9
Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2008
Lp.
1
1
Wyszczególnienie
2
Wpływy z opłat za wydawanie
zezwoleń na sprzedaş alkoholu
Środki otrzymane z budşetu państwa lub od innych j.s.t.
3
Inne
Razem dochody
plan wg uchwały
plan po zmianach
(na 31.12.2008 r.)
wykonanie
wskaŝnik %
Dochody
3
2 400 000
1
1
2
3
4
5
6
7
8
2 468 169
99,9%
0
plan wg uchwały
plan po zmianach
wykonanie
wskaŝnik %
Wyszczególnienie
2
Realizacja zadań z zakresu profilakplan wg uchwały
tyki i rozwiązywania problemów
plan po zmianach
alkoholowych w tym: 188.000zł
wykonanie
wskaŝnik %
Koszty związane z wypłatą wynaplan wg uchwały
grodzeń bezosobowych dla człon- plan po zmianach
ków Miejskiej Komisji ds. Rozwiąwykonanie
zywania Problemów Alkoholowskaŝnik %
wych
Naleşności z tytułu umowy o dzie- plan wg uchwały
ło dla biegłego sądowego za spoplan po zmianach
rządzanie opinii w przedmiocie
wykonanie
uzaleşnienia
wskaŝnik %
Zakup materiałów i wyposaşenia
plan wg uchwały
na potrzeby działalności profilakplan po zmianach
tyczno-terapeutycznej w Biurze
wykonanie
oraz Komisji
wskaŝnik %
Zakup pomocy naukowych i dyplan wg uchwały
daktycznych do realizacji Prograplan po zmianach
mu
wykonanie
wskaŝnik %
Utrzymanie Biura Pełnomocnika
plan wg uchwały
ds. Rozwiązywania Problemów
plan po zmianach
Alkoholowych
wykonanie
wskaŝnik %
Budowa boiska ze sztuczną naplan wg uchwały
wierzchnią przy Szkole Podstawo- plan po zmianach
wej Nr 14
wykonanie
wskaŝnik %
Budowa osiedlowego boiska wieplan wg uchwały
lofunkcyjnego przy ul. M. Skłoplan po zmianach
dowskiej-Curie zadanie skreślono
wykonanie
uchwałą Rady Miasta nr XX/272/08
wskaŝnik %
z 26.02.2008r.
Razem wydatki
Klasyfikacja budżetowa
Rozdział
Paragraf
5
6
75618
0480
2 470 000
2
Lp.
Dział
4
756
plan wg uchwały
plan po zmianach
wykonanie
wskaŝnik %
0
2 400 000
2 470 000
2 468 169
99,9%
Wydatki
(dział 851
rozdz. 85154)
3
z tego:
Bieżące
4
1 085 741
1 242 780
1 242 696
100,0%
103 815
119 740
114 420
1 085 741
1 242 780
1 242 696
100,0%
103 815
119 740
114 420
95,6%
25 025
35 010
34 880
99,6%
24 613
38 452
38 452
100,0%
3 440
3 440
3 440
100,0%
482 366
473 578
473 575
100,0%
375 000
557 000
556 219
99,9%
300 000
0
0
95,6%
25 025
35 010
34 880
99,6%
24 613
38 452
38 452
100,0%
3 440
3 440
3 440
100,0%
482 366
473 578
473 575
100,0%
2 400 000
2 470 000
2 463 682
99,7%
1 725 000
1 913 000
1 907 463
99,7%
w tym:
wynagrodzenia
i pochodne
5
dotacje
z budżetu
6
Inwestycyjne
7
103 815
119 740
114 420
95,6%
25 025
35 010
34 880
99,6%
321 369
320 451
320 451
100,0%
375 000
557 000
556 219
99,9%
300 000
0
0
450 209
475 201
469 751
98,9%
0
0
0
675 000
557 000
556 219
99,9%
Dziennik Urzędowy
– 6780 –
Poz. 1580
Tabela Nr 10
Wykonanie przychodów i kosztów zakładów budżetowych za rok 2008
Klasyfikacja
budżetowa
Poz.
1
Wyszczególnienie
Dział
Rozdział
2
3
4
Zakłady
budżetowe
razem
1
Wg uchwały
Stan środków
obrotowych
netto na początku okresu
sprawozdaw.
5
60004
2
Miejski
Zakład
Komunikacji
3
4
801
853
854
60095
70001
90002
90003
90004
80104
85395
85415
Zakład
Gospodarki
Komunalnej
i Mieszkaniowej
Przedszkola
5
85158
Izba
Wytrzeźwień
8
9
w tym:
w tym:
Bieżące
Na wynagrodzenia i pochodne
10
11
Inwestycyjne
Wpłaty
do
budżetu
12
13
Wydatki na
inwestycje ze
środków wymienionych w kol. 8
Stan środków
obrotowych
netto na koniec
okresu
sprawozdaw.
14
15
31 545 363
7 678 500
116 622 949
115 017 949
48 930 718
1 605 000
0
7 678 500
1 382 145
Plan po zmianach
-112 621
129 081 690
35 652 910
8 926 500
128 172 006
127 221 353
50 806 416
950 653
0
8 926 500
797 063
Wykonanie
-112 619
128 216 733
35 425 331
8 751 912
126 922 284
126 166 463
50 418 276
755 821
0
8 751 912
749 864
99,3%
99,4%
98,0%
99,0%
99,2%
99,2%
79,5%
98,0%
94,1%
1 027 500
28 367 000
28 367 000
15 359 000
0
1 027 500
-1 146 000
1 000 000
32 815 000
32 623 000
15 560 000
192 000
1 000 000
-640 427
1 000 000
32 587 419
32 395 768
15 536 839
191 651
1 000 000
-614 101
Wg uchwały
-1 584 000
28 805 000
8 000 000
Plan po zmianach
-1 078 427
33 253 000
9 657 333
Wykonanie
-1 078 427
33 051 745
9 438 174
99,4%
97,7%
100,0%
99,3%
99,3%
99,9%
99,8%
100,0%
1)
Wg uchwały
1 476 251
66 689 400
8 527 000
6 563 000
66 594 400
64 989 400
19 334 700
1 605 000
6 563 000
1 571 251
Plan po zmianach
1 455 951
69 323 300
8 527 000
7 337 650
69 228 300
68 505 300
19 822 500
723 000
7 337 650
1 550 951
Wykonanie
1 455 951
69 391 001
8 527 000
7 183 335
68 869 635
68 341 118
19 658 013
528 517
7 183 335
1 545 351
Wykonanie %
100,0%
100,1%
100,0%
97,9%
99,5%
99,8%
99,2%
73,1%
97,9%
99,6%
Wg uchwały
182 096
20 694 325
14 496 363
0
20 587 112
20 587 112
13 506 445
0
0
289 309
Plan po zmianach
-530 022
24 558 773
16 891 577
500 850
24 198 289
24 162 636
14 644 663
35 653
500 850
-169 538
Wykonanie
-530 020
23 925 428
16 883 157
480 577
23 598 581
23 562 928
14 449 888
35 653
480 577
-203 173
97,4%
100,0%
96,0%
97,5%
97,5%
98,7%
100,0%
96,0%
Wykonanie %
851
7
6
Koszty
i inne obciążenia
117 839 362
Wykonanie %
600
700
900
Dotacje celowe
i inne źródła
finansowania
wydatków inwestycyjnych
165 732
Wykonanie %
600
dotacje podmiotowe i przedmiotowe z budżetu
w tym:
Przychody
2)
Wg uchwały
91 385
1 650 637
522 000
88 000
1 074 437
1 074 437
730 573
88 000
667 585
Plan po zmianach
39 877
1 946 617
577 000
88 000
1 930 417
1 930 417
779 253
88 000
56 077
Wykonanie
39 877
1 848 559
577 000
88 000
1 866 649
1 866 649
773 536
88 000
21 787
100,0%
95,0%
100,0%
100,0%
96,7%
96,7%
99,3%
100,0%
38,9%
Wykonanie %
1)
Faktycznie dla MZK przekazano dotację w wysokości 9.657.333,-zł, od której odprowadzono naleşny podatek VAT w kwocie 219.159zł.
2)
Kwotę 723.000 zł pomniejszono o środki zarezerwowane na dokończenie inwestycji w wysokości 194.483zł.
Dziennik Urzędowy
– 6781 –
Poz. 1580
Tabela Nr 11
Wykonanie przychodów i kosztów gospodarstwa pomocniczego za rok 2008
Klasyfikacja
budżetowa
w tym:
Wyszczególnienie
Dział
Rozdział
1
2
3
Stan środków obrotowych netto
na początku okresu
sprawozdawczego
Przychody
4
5
Wg uchwały
852
853
85232
85395
Plan po zmianach
(na 31.12.2008)
Centrum Integracji Społecznej
Wykonanie
Wykonanie %
*)
z tego:
Dotacje przedmiotowe z
budżetu miasta
Koszty
i inne obciążenia
6
0
838 733
28 021
1 457 844
28 021
1 382 683
100,0%
94,8%
*)
w tym:
7
Bieżące
Na wynagrodzenia
i pochodne
8
9
Wpłaty do
budżetu
Stan środków obrotowych netto
na koniec okresu
sprawozdawczego
10
11
826 733
838 733
838 733
489 853
0
1 445 844
1 457 844
1 457 844
760 994
28 021
1 365 611
1 387 808
1 387 808
504 040
22 896
94,5%
95,2%
95,2%
66,2%
81,7%
W roku 2008 Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze otrzymało środki zewnętrzne na dofinansowanie działalności w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 614.305 zł (z tego: środki z UE - 522.159 zł, środki krajowe - 92.146 zł).
Tabela Nr 12
Wykonanie przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych za rok 2008
Klasyfikacja
budżetowa
Poz.
1
Dział
Rozdział
2
3
1
z tego:
Wyszczególnienie
4
Dochody własne jednostek budżetowych
2
750
2.1
750
3
754
75078
Stan środków
pieniężnych na
początek okresu
sprawozdawczego
Urząd Miasta "Usuwanie skutków
klęsk şywiołowych" 1)
Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa
Plan
Wykonanie
Wykonanie %
Plan
Wykonanie
Wykonanie %
Plan
Wykonanie
Wykonanie %
Plan
Wykonanie
Wykonanie %
5
1 554 847
1 554 983
100,0%
0
0
6
9 016 878
8 323 634
92,3%
0
1 221
7
9 710 035
8 289 309
85,4%
0
0
8
9 607 935
8 189 951
85,2%
0
0
w tym:
wynagrodzenia bezosobowe
wraz z pochodnymi
9
609 061
578 151
94,9%
0
0
0
0
0
1 221
0
0
0
0
0
0
17 047
17 047
100,0%
84 600
90 600
107,1%
101 647
88 572
87,1%
35 347
23 510
66,5%
2 000
0
0,0%
Przychody
Wydatki
Bieżące
Stan środków
pieniężnych na
koniec okresu
sprawozdawczego
Wpłaty
do budżetu
Inwestycyjne
10
102 100
99 157
97,1%
0
0
11
0
0
12
861 690
1 589 308
184,4%
0
1 221
0
0
0
0
0
1 221
66 300
65 062
98,1%
0
0
0
19 075
0
201
Dziennik Urzędowy
1
2
3
75411
– 6782 –
4
Komenda Miejska Państwowej
Straşy Poşarnej
3.1
754
4
801
4.1
801
80101
Szkoła Podstawowa Nr 1
4.2
801
80101
4.3
801
80101
4.4
801
80101
4.5
801
80101
4.6
801
80101
4.7
801
80101
4.8
801
80101
4.9
801
80101
Zespół Edukacyjny Nr 1
4.10
801
80101
Zespół Edukacyjny Nr 2
4.11
801
80101
Zespół Szkół Ekologicznych
5
Plan
Wykonanie
Wykonanie %
Plan
Wykonanie
Wykonanie %
Plan
Wykonanie
Wykonanie %
Plan
Wykonanie
Wykonanie %
Plan
Wykonanie
Wykonanie %
Plan
Wykonanie
Wykonanie %
Plan
Wykonanie
Wykonanie %
Plan
Wykonanie
Wykonanie %
Plan
Wykonanie
Wykonanie %
Plan
Wykonanie
Wykonanie %
Plan
Wykonanie
Wykonanie %
Plan
Wykonanie
Wykonanie %
Plan
Wykonanie
Wykonanie %
17 047
17 047
100,0%
1 246 123
1 246 122
100,0%
38 446
38 446
100,0%
61 715
61 715
100,0%
11 643
11 643
100,0%
8 382
8 382
100,0%
21 588
21 588
100,0%
35 723
35 723
100,0%
35 732
35 732
100,0%
6 138
6 138
100,0%
21 470
21 470
100,0%
88 780
88 780
100,0%
63 626
63 626
100,0%
6
84 600
90 600
107,1%
7 682 522
7 038 482
91,6%
294 000
283 862
96,6%
104 500
91 857
87,9%
96 000
80 327
83,7%
125 000
113 708
91,0%
301 832
234 247
77,6%
150 000
132 720
88,5%
471 000
364 604
77,4%
195 200
195 167
100,0%
194 380
160 659
82,7%
230 314
239 678
104,1%
711 670
699 649
98,3%
Poz. 1580
7
101 647
88 572
87,1%
8 312 602
7 088 796
85,3%
294 000
283 731
96,5%
160 715
97 373
60,6%
96 000
85 047
88,6%
125 000
103 455
82,8%
303 579
212 839
70,1%
170 723
144 402
84,6%
481 000
351 732
73,1%
196 470
196 467
100,0%
194 380
155 377
79,9%
283 289
269 802
95,2%
775 170
692 877
89,4%
8
35 347
23 510
66,5%
8 282 102
7 060 001
85,2%
294 000
283 731
96,5%
160 715
97 373
60,6%
96 000
85 047
88,6%
125 000
103 455
82,8%
303 579
212 839
70,1%
170 723
144 402
84,6%
472 000
344 413
73,0%
196 470
196 467
100,0%
194 380
155 377
79,9%
283 289
269 802
95,2%
764 170
681 900
89,2%
9
2 000
0
0,0%
599 411
573 521
95,7%
0
0
10
66 300
65 062
98,1%
30 500
28 795
94,4%
0
0
11
12
0
0
0
0
0
0
4 754
4 718
99,2%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9 300
6 662
71,6%
0
0
9 000
7 319
81,3%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
35 300
32 944
93,3%
11 000
10 977
99,8%
0
0
0
0
0
19 075
0
0
616 043
1 195 808
194,1%
38 446
38 577
100,3%
5 500
56 199
1021,8%
11 643
6 923
59,5%
8 382
18 635
222,3%
19 841
42 996
216,7%
15 000
24 041
160,3%
25 732
48 604
188,9%
4 868
4 838
99,4%
21 470
26 752
124,6%
35 805
58 656
163,8%
126
70 398
55871,4%
0
0
0
0
Dziennik Urzędowy
1
2
3
– 6783 –
4
4.12
801
80102
Zespół Szkół Specjalnych Nr 1
4.13
801
80102
Zespół Szkół Specjalnych Nr 2
4.14
801
80110
Gimnazjum Nr 1
4.15
801
80110
Gimnazjum Nr 2
4.16
801
80110
Gimnazjum Nr 3
4.17
801
80110
Gimnazjum Nr 5
4.18
801
80110
Gimnazjum Nr 6
4.19
801
80110
Gimnazjum Nr 7
4.20
801
80110
Gimnazjum Nr 8
4.21
801
80120
I Liceum Ogólnokształcące
4.22
801
80120
III Liceum Ogólnokształcące
4.23
801
80120
V Liceum Ogólnokształcące
4.24
801
80120
Zespół Szkół Ogólnokształcących
i Sportowych
5
Plan
Wykonanie
Wykonanie %
Plan
Wykonanie
Wykonanie %
Plan
Wykonanie
Wykonanie %
Plan
Wykonanie
Wykonanie %
Plan
Wykonanie
Wykonanie %
Plan
Wykonanie
Wykonanie %
Plan
Wykonanie
Wykonanie %
Plan
Wykonanie
Wykonanie %
Plan
Wykonanie
Wykonanie %
Plan
Wykonanie
Wykonanie %
Plan
Wykonanie
Wykonanie %
Plan
Wykonanie
Wykonanie %
Plan
Wykonanie
Wykonanie %
43 663
43 662
100,0%
172
172
100,0%
18 399
18 399
100,0%
35 741
35 741
100,0%
9 740
9 740
100,0%
605
605
100,0%
20 394
20 394
100,0%
16 499
16 499
100,0%
9 606
9 606
100,0%
2 805
2 805
100,0%
28 370
28 370
100,0%
10 106
10 106
100,0%
184 549
184 549
100,0%
6
58 200
45 017
77,3%
1 000
253
25,3%
276 203
257 700
93,3%
297 970
224 976
75,5%
61 000
54 990
90,1%
128 395
118 858
92,6%
327 600
215 433
65,8%
144 490
108 973
75,4%
82 410
81 733
99,2%
177 919
152 361
85,6%
96 360
96 266
99,9%
16 015
6 682
41,7%
1 146 600
1 144 597
99,8%
Poz. 1580
7
58 300
41 559
71,3%
1 000
48
4,8%
283 640
229 754
81,0%
298 340
231 812
77,7%
61 000
58 665
96,2%
129 000
116 673
90,4%
342 994
213 884
62,4%
153 790
100 689
65,5%
82 410
76 625
93,0%
180 324
149 563
82,9%
124 730
121 277
97,2%
16 015
7 768
48,5%
1 146 600
1 146 512
100,0%
8
58 300
41 559
71,3%
1 000
48
4,8%
273 140
219 255
80,3%
298 340
231 812
77,7%
61 000
58 665
96,2%
129 000
116 673
90,4%
342 994
213 884
62,4%
153 790
100 689
65,5%
82 410
76 625
93,0%
180 324
149 563
82,9%
124 730
121 277
97,2%
16 015
7 768
48,5%
1 146 600
1 146 512
100,0%
9
10
11
12
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 000
0
0,0%
0
0
10 500
10 499
100,0%
0
0
0
0
4 320
3 770
87,3%
3 500
3 436
98,2%
54 900
54 818
99,9%
3 000
720
24,0%
10
2
20,0%
6 708
5 952
88,7%
2 000
1 266
63,3%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5 340
5 326
99,7%
0
0
0
0
0
0
43 563
47 120
108,2%
172
377
219,2%
10 962
46 345
422,8%
35 371
28 905
81,7%
9 740
6 065
62,3%
0
2 790
5 000
21 943
438,9%
7 199
24 783
344,3%
9 606
14 714
153,2%
400
5 603
1400,8%
0
3 359
10 106
9 020
89,3%
184 549
182 634
99,0%
Dziennik Urzędowy
1
2
4.25
801
4.26
801
4.27
801
4.28
801
4.29
801
4.30
801
5
851
5.1
851
5.2
851
6
852
6.1
852
6.2
852
6.3
852
3
– 6784 –
4
Plan
80130 Zespół Szkół Budowlanych
Wykonanie
Wykonanie %
Plan
80130 Zespół Szkół Ekonomicznych
Wykonanie
Wykonanie %
Plan
Zespół Szkół Elektronicznych i
80130
Wykonanie
Samochodowych
Wykonanie %
Plan
80130 Zespół Szkół Technicznych
Wykonanie
Wykonanie %
Plan
Zespół Szkół i Placówek Kształcenia
80130
Wykonanie
Zawodowego
Wykonanie %
Plan
Centrum Kształcenia Ustawicznego
80140
Wykonanie
i Praktycznego
Wykonanie %
Plan
Wykonanie
Ochrona zdrowia
Wykonanie %
Publiczny Zakład Opieki ZdrowotPlan
nej
Wykonanie
85117
Hospicjum im. Lady Ryder of WarWykonanie %
saw
Plan
Biuro Pełnomocnika ds. Rozwiązy85154
Wykonanie
wania Problemów Alkoholowych
Wykonanie %
Plan
Pomoc społeczna
Wykonanie
Wykonanie %
Plan
85201 Pogotowie Opiekuńcze
Wykonanie
Wykonanie %
Plan
Dom Pomocy Społecznej przy
85202
Wykonanie
al. Słowackiego
Wykonanie %
Plan
85203 Centrum Usług Opiekuńczych
Wykonanie
Wykonanie %
5
Poz. 1580
61 732
61 732
100,0%
68 789
68 789
100,0%
40 916
40 916
100,0%
27 011
27 011
100,0%
35 195
35 195
100,0%
238 588
238 588
100,0%
123 114
123 114
100,0%
115 206
115 206
6
97 180
46 722
48,1%
142 000
109 118
76,8%
139 000
164 453
118,3%
83 713
102 620
122,6%
340 000
318 682
93,7%
1 192 571
1 192 570
100,0%
23 900
26 300
110,0%
20 000
22 200
7
153 912
34 110
22,2%
209 700
83 897
40,0%
179 916
162 007
90,0%
83 713
57 125
68,2%
342 000
278 835
81,5%
1 384 892
1 384 891
100,0%
64 621
1 723
2,7%
59 813
1 202
8
153 912
34 110
22,2%
209 700
83 897
40,0%
179 916
162 007
90,0%
83 713
57 125
68,2%
342 000
278 835
81,5%
1 384 892
1 384 891
100,0%
64 621
1 723
2,7%
59 813
1 202
100,0%
111,0%
2,0%
2,0%
7 908
7 908
100,0%
129 383
129 383
100,0%
3 276
3 276
100,0%
0
0
3 900
4 100
105,1%
260 726
248 176
95,2%
13 986
13 986
100,0%
5 300
5 300
100,0%
235 040
224 413
95,5%
4 808
521
10,8%
255 087
205 318
80,5%
8 681
8 681
100,0%
5 300
5 300
100,0%
231 884
185 270
79,9%
4 808
521
10,8%
249 787
200 018
80,1%
8 681
8 681
100,0%
0
0
0
0
0
0
0
0
3 650
630
17,3%
0
0
5 300
5 300
100,0%
0
0
0
0
0
0
0
0
231 884
185 270
79,9%
3 650
630
17,3%
5 300
5 300
100,0%
0
0
115 661
115 661
100,0%
9
10
11
12
3 600
1 483
41,2%
14 000
5 743
41,0%
17 650
15 954
90,4%
3 574
1 400
39,2%
40 770
39 643
97,2%
389 685
389 684
100,0%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5 000
74 344
1486,9%
1 089
94 010
8632,7%
0
43 362
27 011
72 506
268,4%
33 195
75 042
226,1%
46 267
46 267
100,0%
82 393
147 691
179,3%
75 393
136 204
180,7%
0
0
0
0
7 000
11 487
164,1%
135 022
172 241
127,6%
8 581
8 581
100,0%
0
0
118 817
154 804
130,3%
Dziennik Urzędowy
1
2
6.4
852
6.5
852
6.6
852
7
853
7.1
853
7.2
853
7.3
853
8
854
8.1
854
8.2
854
9
921
9.1
921
3
1)
2)
– 6785 –
4
Poz. 1580
5
6
7
8
9
10
11
12
Plan
600
200
500
500
0
0
0
300
Noclegownia dla Bezdomnych
85203
Wykonanie
600
0
48
48
0
0
0
552
Osób
Wykonanie %
100,0%
0,0%
9,6%
9,6%
184,0%
Plan
7 474
200
850
850
0
0
0
6 824
Miejski Ośrodek Pomocy Społecz85219
Wykonanie
7 474
200
831
831
0
0
0
6 843
nej
Wykonanie %
100,0%
100,0%
97,8%
97,8%
100,3%
Plan
2 372
6 000
7 872
7 872
0
0
0
500
85226 Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy
Wykonanie
2 372
4 277
5 188
5 188
0
0
0
1 461
Wykonanie %
100,0%
71,3%
65,9%
65,9%
292,2%
Plan
10 753
228 130
227 584
227 584
0
0
0
11 299
Pozostałe zadania w zakresie polityki spoWykonanie
10 753
215 748
211 102
211 102
0
0
0
15 399
łecznej
Wykonanie %
100,0%
94,6%
92,8%
92,8%
136,3%
Plan
4 776
62 700
63 000
63 000
0
0
0
4 476
85305 Şłobek Miejski Nr 1
Wykonanie
4 776
58 566
57 443
57 443
0
0
0
5 899
Wykonanie %
100,0%
93,4%
91,2%
91,2%
131,8%
Plan
5 023
68 410
66 810
66 810
0
0
0
6 623
Wykonanie
5 023
68 406
64 711
64 711
0
0
0
8 718
Wykonanie %
100,0%
100,0%
96,9%
96,9%
131,6%
Plan
954
97 020
97 774
97 774
0
0
0
200
Wykonanie
954
88 776
88 948
88 948
0
0
0
782
Wykonanie %
100,0%
91,5%
91,0%
91,0%
391,0%
Plan
28 427
737 000
748 494
748 494
4 000
0
0
16 933
Wykonanie
28 363
703 107
693 597
693 597
4 000
0
0
37 873
Wykonanie %
99,8%
95,4%
92,7%
92,7%
100,0%
223,7%
Plan
16 494
60 000
71 494
71 494
4 000
0
0
5 000
Młodzieşowe Centrum Kultury i
85407
Wykonanie
16 430
74 147
64 907
64 907
4 000
0
0
25 670
Edukacji "Dom Harcerza"
Wykonanie %
99,6%
123,6%
90,8%
90,8%
100,0%
513,4%
Plan
11 933
677 000
677 000
677 000
0
0
0
11 933
85410 Bursa
Wykonanie
11 933
628 960
628 690
628 690
0
0
0
12 203
Wykonanie %
100,0%
92,9%
92,9%
92,9%
102,3%
Plan
0
0
0
0
0
0
0
0
Wykonanie
201
0
201
0
0
0
201
0
Wykonanie %
Plan
0
0
0
0
0
0
0
0
Urząd Miasta
92195 "Budowa pomnika Ojca Świętego
Wykonanie
201
0
201
0
0
0
201
0
Jana Pawła II" 2)
Wykonanie %
Rachunek został utworzony przez Urząd Miasta w celu gromadzenia środków na pomoc w likwidowaniu skutków powodzi w mieście partnerskim Iwanofrankowsku na Ukrainie.
Rachunek został zamknięty, pozostałość środków w kwocie 201 zł odprowadzono do budşetu miasta.
Dziennik Urzędowy
– 6786 –
Poz. 1580
Tabela Nr 13
Wykonanie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za
rok 2008
Wyszczególnienie
Poz.
Wg
uchwały
Kwoty
Po zmianach
na dzień
31.12.2008
4
%
(kol. 5: 4)
Wykonanie
1
2
3
5
6
Stan funduszu na początek roku
1
2 739 239
3 311 987
3 311 987
100,0%
Przychody
2
946,5%
400 000
1 488 121
14 085 412
Środki z Urzędu Marszałkowskiego
2.1
200 000
1 159 654
1 170 061
100,9%
§0820 Wpływy ze składek na fundusze celowe
2.1.1
200 000
1 159 654
1 170 061
100,9%
Przychody własne
2.2
200 000
328 467
12 915 351
3932,0%
§0690 Wpływy z róşnych opłat
2.2.1
200 000
328 467
12 915 351 *) 3932,0%
III. Razem (1+2)
3
3 139 239
4 800 108
17 397 399
362,4%
4
IV. Wydatki
1 950 000
3 101 481
3 079 624
99,3%
Wydatki bieşące
4.1
1 950 000
2 045 720
2 028 034
99,1%
Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację
§2440 zadań bieşących dla jednostek sektora finansów pu4.1.1
blicznych
1 500 000
1 700 000
1 699 285
100,0%
Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację
§2450 zadań bieşących dla jednostek niezaliczanych do sek4.1.2
tora finansów publicznych
50 000
0
0
§4270 Zakup usług remontowych
4.1.3
300 000
245 720
233 737
95,1%
§4300 Zakup usług pozostałych
4.1.4
100 000
100 000
95 012
95,0%
Wydatki majątkowe
4.2
0
1 055 761
1 051 590
99,6%
§6120 Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych
4.2.1
0
400 000
395 829
99,0%
Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zaku§6270
4.2.2
pów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do
0
655 761
655 761
100,0%
5
V. Stan funduszu na koniec roku
1 189 239
1 698 627
14 317 775
842,9%
VI. Razem (4+5)
6
3 139 239
4 800 108
17 397 399
362,4%
*)
Faktyczne wykonanie dochodów w tym paragrafie stanowi kwotę 1.059.977zł. Róşnica wynika z dokonania przypisów na podstawie
decyzji o opłatach za usunięcie drzew na terenie miasta oraz odroczonych terminach ich płatności.
I.
II.
Tabela Nr 14
Wykonanie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
za rok 2008
Wyszczególnienie
I.
II.
III.
IV.
1
Przychody
Środki z Urzędu Marszałkowskiego
§0820 Wpływy ze składek na fundusze celowe
Przychody własne
Razem (1+2)
Wydatki
Wydatki bieşące
Dotacje przekazane z funduszy celowych na reali§2440 zację zadań bieşących dla jednostek sektora finansów publicznych
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone
§3040
do wynagrodzeń
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym pro§4750
gramów i licencji
Poz.
Wg
uchwały
2
1
2
2.1
2.1.1
2.2
3
4
4.1
3
Kwoty
Po zmianach
na dzień
31.12.2008
4
%
(kol. 5:4)
Wykonanie
5
6
80 000
1 470 000
1 470 000
1 470 000
0
1 550 000
1 550 000
745 000
103 456
346 900
346 900
346 900
0
450 356
434 590
416 380
103 456
352 049
352 049
352 049
0
455 505
231 076
212 866
100,0%
101,5%
101,5%
101,5%
0
150 000
150 000
100,0%
0
665 000
70 000
10 000
254 280
2 100
6 539
54 271
2 056
65,4%
21,3%
97,9%
10 000
0
0
101,1%
53,2%
51,1%
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.1.5
Dziennik Urzędowy
V.
VI.
– 6787 –
1
Wydatki majątkowe
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji
§6260
i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji
§6270
i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
Stan funduszu na koniec roku
Razem (4+5)
Poz. 1580
2
4.2
3
805 000
4
18 210
5
18 210
6
100,0%
735 000
18 210
18 210
100,0%
70 000
0
1 550 000
0
15 766
450 356
0
224 429
455 505
1423,5%
101,1%
4.2.1
4.2.2
5
6
Tabela Nr 15
Wykonanie przychodów i wydatków Miejskiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za rok 2008
Wyszczególnienie
Poz.
Wg
uchwały
1
Przychody
Środki z Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
§2960 Przelewy redystrybucyjne
Środki z Centralnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
Przychody własne
§0830 Wpływy z usług
§0920 Pozostałe odsetki
III. Razem (1+2)
IV. Wydatki
Wydatki bieşące
§4210 Zakup materiałów i wyposaşenia
§4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąşek
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
§4360
telefonii komórkowej
Szkolenia pracowników niebędących członkami
§4700
korpusu słuşby cywilnej
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukar§4740
skiego i urządzeń kserograficznych
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym progra§4750
mów i licencji
Wydatki majątkowe
Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celo§6120
wych
Odpis 10% od pozostałych przychodów własnych dla Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i
Kartograficznym
Odpis 10% od pozostałych przychodów własnych dla Centralnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
V. Stan funduszu na koniec roku
VI. Razem (4+5)
2
1
2
3
I.
II.
2.1
2.1.1
2.2
2.2.1
2.3
2.3.1
2.3.2
3
4
4.1
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.1.5
4.1.6
4.1.7
4.1.8
4.2
4.2.1
Kwoty
Po zmianach
na dzień
31.12.2008
4
Wykonanie
5
%
(kol. 5:4)
6
100,0%
104,8%
17 375
545 000
92 061
665 000
92 061
697 096
0
0
0
0
0
0
0
0
545 000
540 000
5 000
562 375
545 000
362 000
60 000
4 000
6 000
240 700
0
0
665 000
660 000
5 000
757 061
665 000
468 000
35 000
4 000
6 000
157 551
0
0
697 096
683 034
14 062
789 157
333 395
170 969
34 785
3 450
4 733
65 551
104,8%
103,5%
281,2%
104,2%
50,1%
36,5%
99,4%
86,3%
78,9%
41,6%
1 300
1 300
0
0,0%
30 000
44 000
41 152
93,5%
15 000
9 000
7 404
82,3%
5 000
75 000
211 149
65 000
13 894
23 056
6,6%
35,5%
75 000
65 000
23 056
35,5%
54 000
54 000
66 000
66 000
69 685
69 685
105,6%
105,6%
54 000
54 000
17 375
562 375
66 000
66 000
92 061
757 061
69 685
69 685
455 762
789 157
105,6%
105,6%
495,1%
104,2%
4.3
4.3.1
4.4
4.4.1
5
6
Dziennik Urzędowy
– 6788 –
Poz. 1580
Tabela Nr 16
Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu za rok 2008
Lp.
1
1
Treść
2
Przychody budżetu
Ze sprzedaşy papierów wartościowych wy1.1
emitowanych przez gminę
Z kredytów zaciągniętych w bankach krajo1.2
wych
w tym: na programy i projekty realizowane
1.2.1 z udziałem środków pochodzących z budşetu
Unii Europejskiej
1.3 Z poşyczek
1.4 Z prywatyzacji majątku gminy
1.5 Z nadwyşki budşetu z lat ubiegłych
1.6 Z innych ŝródeł
Razem przychody (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5
1.7
+ 1.6)
1.8 Dochody budşetu
Razem przychody i dochody budżetu
1.9
( 1.7 + 1.8 )
2
Rozchody budżetu
2.1 Spłata kredytów
w tym: zaciągniętych na programy i projekty
2.1.1 realizowane z udziałem środków pochodzących z budşetu Unii Europejskiej
2.2 Spłata poşyczek
2.3 Udzielone poşyczki
2.4 Wykup papierów wartościowych
2.5 Razem rozchody (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)
2.6 Wydatki budşetu
2.7 Razem rozchody i wydatki budżetu (2.5 + 2.6)
1)
Wg uchwały
3
Kwoty
Po zmianach
na dzień
31.12.2008
4
%
(kol.
5:4)
Wykonanie
5
6
0
0
0
55 047 866
50 581 827
50 000 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
36 494 601
0
0
0
0
36 826 219
98,8%
1)
100,9%
55 047 866
425 573 136
87 076 428
86 826 219
404 853 548 399 531 584
99,7%
98,7%
480 621 002
491 929 976 486 357 803
98,9%
22 407 200
520 000
0
0
0
22 407 200
458 213 802
480 621 002
23 908 869
24 027 719
520 000
638 850
0
0
0
0
0
0
23 908 869
24 027 719
468 021 107 435 951 926
491 929 976 459 979 645
100,5%
2)
122,9%
100,5%
93,1%
93,5%
Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (§955) - środki z rachunku powierniczego utworzonego przez Ministerstwo Edukacji
Narodowej na finansowanie Projektu nr 9/2.1a/2006/595 pt. „Centrum kształcenia na odległość na wsiach” oraz pozostałe wolne
środki.
2) Przekroczenie zaplanowanych rozchodów w kwocie 118.850zł powstało w związku z otrzymaniem ostatniej transzy dofinansowania
z Sektorowego Programu Operacyjnego Transport na projekt nr SPOT/2.2/68/04 pt. „Modernizacja drogi krajowej nr 32 – Trasa
Północna w Zielonej Górze” oraz dokonaniem przez Bank Gospodarstwa Krajowego automatycznej spłaty części poşyczki, zaciągniętej przez Miasto na ww. cel. Ze względu na termin dokonanej przez BGK transakcji - 24 grudnia 2008 r. (powiadomienie wpłynęło do Urzędu Miasta 2 stycznia 2009r.) - nie skorygowano planu w tej pozycji.
Dziennik Urzędowy
– 6789 –
Poz. 1580
Tabela Nr 17
Lp.
Wyszczególnienie
1
1
1.1
2
Klasyfikacja
budżetowa
(dział)
Wykonanie dotacji z budżetu związanych z realizacją zadań miasta za rok 2008 (z wyłączeniem dotacji dla innych j.s.t., zakładów budżetowych i gospodarstwa
pomocniczego)
3
Dotacje na zadania bieżące miasta
Dotacje podmiotowe dla placówek oświatowo-wychowawczych, na:
z tego:
Razem wydatki
(gmina + powiat)
Po zmianach
na dzień
31.12.2008
Wg
uchwały
4
5
gmina
Wykonanie
6
Wskaźnik
%
7
Po zmianach
na dzień
31.12.2008
Wg
uchwały
8
9
powiat
Wykonanie
10
Wskaźnik
%
11
Po zmianach
na dzień
31.12.2008
Wg
uchwały
12
13
Wykonanie
14
Wskaźnik
%
15
26 225 289
30 077 190
29 673 919
98,7%
15 416 856
16 300 857
15 897 586
97,5%
10 808 433
13 776 333
13 776 333
100,0%
15 524 859
19 044 140
19 036 618
100,0%
5 372 426
5 937 807
5 930 285
99,9%
10 152 433
13 106 333
13 106 333
100,0%
1.1.1
zadania oświatowo-wychowawcze
801
13 319 463
16 613 189
16 605 679
100,0%
5 372 426
5 790 158
5 782 648
99,9%
7 947 037
10 823 031
10 823 031
100,0%
1.1.2
zadania edukacyjno-wychowawcze
854
2 205 396
2 430 951
2 430 939
100,0%
0
147 649
147 637
100,0%
2 205 396
2 283 302
2 283 302
100,0%
100,0%
1.2
Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury
921
4 126 900
4 155 900
4 155 900
100,0%
3 470 900
3 485 900
3 485 900
100,0%
656 000
670 000
670 000
1.3
Dotacje podmiotowe dla zakładów opieki zdrowotnej
851
858 730
861 730
858 730
99,7%
858 730
861 730
858 730
99,7%
0
0
0
803
1 640 000
1 640 000
1 400 000
85,4%
1 640 000
1 640 000
1 400 000
85,4%
0
0
0
4 074 800
4 298 920
4 146 171
96,4%
4 074 800
4 298 920
4 146 171
96,4%
0
0
0
0
0
0
1.4
1.5
Dotacje podmiotowe dla innych jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych
Dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych,
na:
1.5.1
zadania z zakresu turystyki
630
25 000
23 000
22 200
96,5%
25 000
23 000
22 200
96,5%
1.5.2
zadania związane z promocją miasta
750
65 000
56 800
56 800
100,0%
65 000
56 800
56 800
100,0%
1.5.3
zadania związane z bezpieczeństwem
754
204 000
186 000
185 594
99,8%
204 000
186 000
185 594
99,8%
1.5.4
programy związane z ochroną i promocją zdrowia
851
230 800
306 200
305 468
99,8%
230 800
306 200
305 468
99,8%
1.5.5
zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej
854
180 000
290 700
290 099
99,8%
180 000
290 700
290 099
99,8%
1.5.6
zadania z zakresu kultury
921
570 000
468 500
461 568
98,5%
570 000
468 500
461 568
98,5%
1.5.7
zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu
926
2 800 000
2 967 720
2 824 442
95,2%
2 800 000
2 967 720
2 824 442
95,2%
0
76 500
76 500
100,0%
0
76 500
76 500
100,0%
0
10 000
10 000
100,0%
0
10 000
10 000
100,0%
100,0%
1.6
1.6.1
1.6.2
2
2.1
Dotacje celowe dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych,
na:
zadania z zakresu bezpieczeństwa
754
zadania z zakresu kultury
921
0
66 500
66 500
100,0%
0
66 500
66 500
Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne
5 485 000
8 838 580
8 586 463
97,1%
5 485 000
8 838 580
8 586 463
97,1%
0
0
0
Dotacje celowe dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych,
na:
2 350 000
2 652 771
2 652 762
100,0%
2 350 000
2 652 771
2 652 762
100,0%
0
0
0
2.1.1
inwestycje związane z rozwojem Uniwersytetu Zielonogórskiego
803
2 000 000
2 000 000
2 000 000
100,0%
2 000 000
2 000 000
2 000 000
100,0%
2.1.2
zakupy inwestycyjne związane z ochroną zdrowia
851
350 000
350 000
350 000
100,0%
350 000
350 000
350 000
100,0%
2.1.3
inwestycje instytucji kultury
921
0
302 771
302 762
100,0%
0
302 771
302 762
100,0%
0
0
0
3 135 000
6 185 809
5 933 701
95,9%
3 135 000
6 185 809
5 933 701
95,9%
0
0
0
1 955 000
2 255 000
2 255 000
100,0%
1 955 000
2 255 000
2 255 000
100,0%
10 808 433
13 776 333
13 776 333
2.2
Dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych,
na:
2.2.1
inwestycje związane z ochroną zdrowia
851
2.2.2
inwestycje związane z rewitalizacją Miasta Zielona Góra
900
Ogółem
1 180 000
3 930 809
3 678 701
93,6%
1 180 000
3 930 809
3 678 701
93,6%
31 710 289
38 915 770
38 260 382
98,3%
20 901 856
25 139 437
24 484 049
97,4%
100,0%
Dziennik Urzędowy
– 6790 –
Poz. 1580
Tabela Nr 18
Wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej za rok 2008
Lp.
Nazwa projektu
1
2
Wydatki ogółem:
1.
1.1
1.2
2.
2.1
2.2
Wydatki majątkowe
- razem
Gospodarka ściekowa na terenie Zielonej Góry i Świdnicy
Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji
przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonej
Górze
(zakupy inwestycyjne)
Wydatki bieżące
- razem
Otwórz oczy na
świat
Z zabawy nauka,
czyli bawmy się
ucząc
Wydatki
w okresie
realizacji
projektu
3
Plan po
zmianach
Wykonanie
Wskaŝnik %
Plan po
zmianach
Wykonanie
Wskaŝnik %
Plan po
zmianach
Wykonanie
Wskaŝnik %
Plan po
zmianach
Wykonanie
Wskaŝnik %
Plan po
zmianach
Wykonanie
Wskaŝnik %
Plan po
zmianach
Wykonanie
Wskaŝnik %
Plan po
zmianach
Wykonanie
Wskaŝnik %
z tego:
Środki
z budżetu
krajowego
4
w tym:
z tego:
pożyczki
i kredyty
6
w roku
2008
5
pozostałe
Środki
z budżetu
UE
7
8
Uwagi
pozostałe
Klasyfikacja
budżetowa
(dział,
rozdział)
11
12
13
900
90001
FUNDUSZ
SPÓJNOŚCI
853
85395
PO KL
w tym:
z tego:
pożyczki
i kredyty
10
w roku
2008
9
68 810 448
59 146 391
86,0%
24 016 440
22 392 553
93,2%
13 137 766
13 022 831
99,1%
0
0
13 137 766
13 022 831
99,1%
44 794 008
36 753 838
82,1%
30 716 168
29 720 948
96,8%
0
0
30 716 168
29 720 948
96,8%
10 609 002
10 327 200
97,3%
10 580 974
10 300 884
97,4%
3 280 974
3 280 884
100,0%
0
0
3 280 974
3 280 884
100,0%
28 028
26 316
93,9%
28 028
26 316
93,9%
0
0
28 028
26 316
93,9%
10 579 500
10 299 500
97,4%
10 579 500
10 299 500
97,4%
3 279 500
3 279 500
100,0%
3 279 500
3 279 500
100,0%
0
0
0
0
29 502
27 700
1 474
1 384
1 474
1 384
1 474
1 384
28 028
26 316
28 028
26 316
93,9%
93,9%
93,9%
58 201 446
48 819 191
83,9%
13 435 466
12 091 669
90,0%
9 856 792
9 741 947
98,8%
99 934
99 931
100,0%
24 983
24 980
100,0%
93 300
91 097
97,6%
23 331
22 765
97,6%
1)
28 028
26 316
93,9%
93,9%
93,9%
9 856 792
9 741 947
98,8%
44 765 980
36 727 522
82,0%
30 688 140
29 694 632
96,8%
20 050
20 047
100,0%
20 050
20 047
100,0%
74 951
74 951
100,0%
60 155
60 155
100,0%
60 155
60 155
100,0%
801
80101
SPORZL
7 584
7 018
92,5%
7 584
7 018
92,5%
69 969
68 332
97,7%
22 692
21 055
92,8%
22 692
21 055
92,8%
801
80101
SPORZL
2)
0
0
93,9%
2)
0
0
30 688 140
29 694 632
96,8%
Dziennik Urzędowy
1
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2
Korczakowska Akademia Wiedzy
i Umiejętności
Plan po
zmianach
Wykonanie
Wskaŝnik %
Moje życie może się
Plan po
zmienić
zmianach
Wykonanie
Wskaŝnik %
Z jedynką w przyPlan po
szłość
zmianach
Wykonanie
Wskaŝnik %
III Liceum OgólnoPlan po
kształcące w Zielonej zmianach
Górze szkołą rówWykonanie
nych szans
Wskaŝnik %
Chcę, mogę, potrafię Plan po
odnieść sukces
zmianach
Wykonanie
Wskaŝnik %
Wspólnotowy proPlan po
gram działań
zmianach
w zakresie kształceWykonanie
nia zawodowego
Wskaŝnik %
Elektronik szkołą
Plan po
przyszłości
zmianach
Wykonanie
Wskaŝnik %
Centra kształcenia na Plan po
odległość na wsiach zmianach
Wykonanie
Wskaŝnik %
Szkoła - mój przyjaPlan po
ciel
zmianach
Wykonanie
Wskaŝnik %
Między tradycją
Plan po
i nowoczesnością
zmianach
– poszukiwanie
Wykonanie
rozwiązań w buWskaŝnik %
downictwie
– 6791 –
3
4
5
6
Poz. 1580
7
8
9
10
11
12
13
80 405
80 053
99,6%
20 101
20 101
100,0%
16 081
16 081
100,0%
16 081
16 081
100,0%
60 304
59 952
99,4%
48 243
47 891
99,3%
48 243
47 891
99,3%
801
80110
SPORZL
82 845
77 817
93,9%
20 711
19 050
92,0%
16 586
14 925
90,0%
16 586
14 925
90,0%
62 134
58 767
94,6%
49 759
46 392
93,2%
49 759
46 392
93,2%
801
80110
SPORZL
167 754
167 112
99,6%
41 808
41 648
99,6%
19 999
19 840
99,2%
19 999
19 840
99,2%
125 946
125 464
99,6%
60 523
60 040
99,2%
60 523
60 040
99,2%
801
80120
SPORZL
93 222
93 219
100,0%
23 307
23 304
100,0%
19 024
19 021
100,0%
19 024
19 021
100,0%
69 915
69 915
100,0%
57 063
57 063
100,0%
57 063
57 063
100,0%
801
80120
SPORZL
98 178
98 150
100,0%
24 545
24 534
100,0%
19 636
19 625
99,9%
19 636
19 625
99,9%
73 633
73 616
100,0%
58 906
58 889
100,0%
58 906
58 889
100,0%
801
80130
SPORZL
124 285
58 604
47,2%
31 071
13 818
44,5%
24 857
7 604
30,6%
24 857
7 604
30,6%
93 214
44 786
48,0%
26 143
26 143
100,0%
26 143
26 143
100,0%
801
80130
SPORZL
98 952
98 412
99,5%
24 604
24 603
100,0%
2 341
2 339
99,9%
2 341
2 339
99,9%
74 348
73 809
99,3%
7 554
7 016
92,9%
7 554
7 016
92,9%
801
80130
SPORZL
45 272 151
45 272 151
100,0%
11 320 399
11 320 399
100,0%
9 123 668
9 123 668
100,0%
9 123 668
9 123 668
100,0%
33 951 752
33 951 752
100,0%
27 370 933
27 370 933
100,0%
27 370 933
27 370 933
100,0%
801
80140
SPORZL
89 800
86 943
96,8%
22 453
22 119
98,5%
17 963
17 629
98,1%
17 963
17 629
98,1%
67 347
64 824
96,3%
53 877
51 354
95,3%
53 877
51 354
95,3%
801
80195
SPORZL
61 595
61 577
15 406
15 393
6 539
6 526
6 539
6 526
46 189
46 184
18 760
18 755
18 760
18 755
801
80195
SPORZL
100,0%
99,9%
99,8%
99,8%
100,0%
100,0%
100,0%
Dziennik Urzędowy
1
2.13
2.14
2.15
2.16
2.17
2.18
2.19
2.20
2.21
2.22
2
Plan po
zmianach
Wykonanie
Wskaŝnik %
Nie samą wiedzą
Plan po
żyje człowiek
zmianach
Wykonanie
Wskaŝnik %
Warsztaty TuryPlan po
styczne po Krainie
zmianach
Zielonogórskiej
Wykonanie
Wskaŝnik %
Wspieranie rozwoju
Plan po
gospodarki i turysty- zmianach
ki w obszarze przyWykonanie
granicznym
Wskaŝnik %
Wiedza i umiejętnoPlan po
ści warunkiem rozzmianach
woju ucznia
Wykonanie
Wskaŝnik %
Wyjazdy szkolenioPlan po
we dla kadry eduka- zmianach
cji dorosłych
Wykonanie
Wskaŝnik %
Trzymajmy się razem Plan po
zmianach
Wykonanie
Wskaŝnik %
Centrum pomocy
Plan po
Edukacyjnej i Wspie- zmianach
rania Rozwoju Wykonanie
Popołudniówka
Wskaŝnik %
Polska gościnność
Plan po
w brytyjskim hotelu
zmianach
Wykonanie
Wskaŝnik %
Unihokej młodzieży
Plan po
zmianach
Wykonanie
Wskaŝnik %
– 6792 –
3
4
5
6
Poz. 1580
7
8
9
10
11
12
13
Żyj z pasją
99 814
99 757
99,9%
24 963
24 949
99,9%
12 502
12 488
99,9%
12 502
12 488
99,9%
74 851
74 808
99,9%
37 487
37 444
99,9%
37 487
37 444
99,9%
801
80195
SPORZL
80 876
80 871
100,0%
20 229
20 227
100,0%
10 120
10 118
100,0%
10 120
10 118
100,0%
60 647
60 644
100,0%
30 337
30 334
100,0%
30 337
30 334
100,0%
801
80195
SPORZL
43 808
42 020
95,9%
10 952
10 952
100,0%
6 926
6 926
100,0%
6 926
6 926
100,0%
32 856
31 068
94,6%
32 856
31 068
94,6%
32 856
31 068
94,6%
630
63095
INTERREG
IIIA
465 240
380 254
81,7%
116 310
95 064
81,7%
116 310
95 064
81,7%
116 310
95 064
81,7%
348 930
285 190
81,7%
348 930
285 190
81,7%
348 930
285 190
81,7%
750
75095
INTERREG
IIIA
99 031
97 784
98,7%
24 767
24 455
98,7%
9 877
9 565
96,8%
9 877
9 565
96,8%
74 264
73 329
98,7%
29 617
28 682
96,8%
29 617
28 682
96,8%
801
80110
SPORZL
5 400
5 234
96,9%
0
0
0
0
0
0
5 400
5 234
96,9%
5 400
5 234
96,9%
5 400
5 234
96,9%
801
80123
GRUNDTVIG
35 459
29 810
84,1%
7 212
7 212
100,0%
7 212
7 212
100,0%
7 212
7 212
100,0%
28 247
22 598
80,0%
22 598
22 598
100,0%
22 598
22 598
100,0%
801
80101
COMENIUS
78 736
77 253
98,1%
19 692
19 320
98,1%
9 847
9 475
96,2%
9 847
9 475
96,2%
59 044
57 933
98,1%
29 523
28 412
96,2%
29 523
28 412
96,2%
801
80195
SPORZL
208 966
208 888
100,0%
8 841
8 840
100,0%
8 841
8 840
100,0%
8 841
8 840
100,0%
200 125
200 048
100,0%
200 125
200 048
100,0%
200 125
200 048
100,0%
801
80130
LEONARDO
DA VINCI
8 062
7 933
98,4%
0
0
0
0
0
0
8 062
7 933
98,4%
3 680
3 551
96,5%
3 680
3 551
96,5%
801
80110
MŁODZIEŞ
Dziennik Urzędowy
1
2.23
2.24
2.25
2.26
2.27
2.28
2.29
2.30
2
Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji
przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonej
Górze
(wydatki bieşące)
Centrum Integracji
Społecznej w Zielonej Górze
Fascynacje zaklęte
w nauce i biznesie ogólnopolski program rozwoju kompetencji kluczowych
w zakresie nauk
matematycznoprzyrodniczych
i przedsiębiorczości
dla uczniów gimnazjów
Ene, due, rabe - idę
do przedszkola
Plan po
zmianach
Wykonanie
– 6793 –
3
4
5
255 352
250 115
41 260
40 913
41 260
40 913
6
Poz. 1580
7
41 260
40 913
8
9
214 092
209 202
214 092
209 202
10
11
214 092
209 202
Wskaŝnik %
Plan po
zmianach
Wykonanie
Wskaŝnik %
Plan po
zmianach
Wykonanie
Wskaŝnik %
Plan po
zmianach
Wykonanie
Wskaŝnik %
Plan po
zmianach
Wykonanie
Sport to zdrowie
- integracyjne spotkanie młodzieży
z Cottbus, Kromeriz
Wskaŝnik %
i Zielonej Góry
Szkoły przygraniczne Plan po
zmianach
Wykonanie
Wskaŝnik %
Zawody związane
Plan po
z winiarstwem szan- zmianach
są dla Ziemi LubuWykonanie
skiej
Wskaŝnik %
Lubuska Szkoła
Plan po
Równych Szans
zmianach
Wykonanie
Wskaŝnik %
97,9%
99,2%
99,2%
99,2%
97,7%
97,7%
97,7%
609 111
606 611
99,6%
91 367
90 992
99,6%
91 367
90 992
99,6%
91 367
90 992
99,6%
517 744
515 619
99,6%
517 744
515 619
99,6%
517 744
515 619
99,6%
7 128 722
40 000
1 069 308
40 000
84 989
40 000
84 989
40 000
6 059 414
0
481 603
0
481 603
0
12
13
852, 853
85214,
85395
PO KL
853
85395
PO KL
853
85395
PO KL
853
85395
PO KL
801
80120
MŁODZIEŞ
0,6%
3,7%
47,1%
47,1%
0,0%
0,0%
0,0%
612 580
222 287
36,3%
91 653
33 109
36,1%
33 109
33 109
100,0%
33 109
33 109
100,0%
520 927
189 178
36,3%
189 178
189 178
100,0%
189 178
189 178
100,0%
31 590
28 262
12 000
11 998
12 000
11 998
12 000
11 998
19 590
16 264
19 590
16 264
19 590
16 264
89,5%
100,0%
100,0%
100,0%
83,0%
83,0%
83,0%
43 922
10 361
23,6%
9 960
3 343
33,6%
3 349
3 343
99,8%
3 349
3 343
99,8%
33 962
7 018
20,7%
7 719
7 018
90,9%
7 719
7 018
90,9%
801
80130
COMENIUS
784 220
28 694
3,7%
117 633
28 694
24,4%
33 757
28 694
85,0%
33 757
28 694
85,0%
666 587
0
0,0%
191 293
0
0,0%
191 293
0
0,0%
853
85395
PO KL
777 670
304 607
39,2%
116 616
45 503
39,0%
53 146
45 503
85,6%
53 146
45 503
85,6%
661 054
259 104
39,2%
301 163
259 104
86,0%
301 163
259 104
86,0%
853
85395
PO KL
Dziennik Urzędowy
1
2.31
– 6794 –
Poz. 1580
2
Przyjemna rozrywka
z pożyteczną edukacją
1)
2)
12
13
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Plan po
zmianach
470 466
59 984
27 852
27 852
410 482
190 597
190 597
853
PO KL
Wykonanie
13 384
13 384
13 384
13 384
0
0
0
85395
Wskaŝnik %
2,8%
22,3%
48,1%
48,1%
0,0%
0,0%
0,0%
Dodatkowo, spółka miejska Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. (która jest inwestorem) realizuje wspólnie z Gminą Zielona Góra i z Gminą Świdnica Projekt dofinansowany z budşetu Unii Europejskiej - Funduszu Spójności pt. "Gospodarka ściekowa na terenie Zielonej Góry i Świdnicy".
Zadanie rozłoşone jest na lata 2006 - 2010. Całkowita wartość projektu wynosi ponad 188 mln zł, z czego 67,4% dotyczy inwestycji realizowanych na terenie miasta Zielona Góra. Dofinansowanie
z budşetu Unii Europejskiej to kwota 101,5 mln zł.
W roku 2008 z budşetu miasta przekazano (w formie wniesienia wkładów do ZWiK-u) kwotę 3.279.500 zł na dofinansowanie realizacji inwestycji, stanowiącą część wkładu krajowego Projektu,
z tego 2.900.000 zł środki własne miasta Zielona Góra i 379.500 zł z dotacji Gminy Świdnica.
Zamieszczona wysokość wydatków na zadania współfinansowane ze środków UE jest nişsza od faktycznie poniesionych z budşetu o kwotę 113.366 zł, w związku z końcowym rozliczeniem zadań
z lat ubiegłych (rozdz. 85232 - 99.082 zł, rozdz.85415 - 14.284 zł).
Tabela Nr 19
Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego za rok 2008
Dział
Rozdz.
1
600
2
3
4
60004
1. Dotacje celowe od innych jednostek samorządu terytorialnego - na wspólną realizację komunikacji miejskiej na
obszarze Miasta Zielona Góra i Gmin: Czerwieńsk
(285.367), Świdnica (226.940), Zabór (40.936), Zielona
Góra (1.104.090).
60015
1. Dotacja celowa na zadania bieşące dla Samorządu Województwa Lubuskiego - na partycypację w wykonaniu
koncepcji programowej budowy obejścia Nowego Kisielina łączącego drogi wojewódzkie nr 279 i nr 282.
71004
Plany zagospodarowania przestrzennego
1. Dotacja celowa na zadania bieşące dla Gminy Zielona
Góra - na partycypację Miasta w kosztach opracowania:
aktualizacji Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zielona Góra,
oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu, stanowiącego własność Uniwersytetu
Zielonogórskiego, połoşonego w granicach administracyjnych wsi Nowy Kisielin Gmina Zielona Góra.
710
Poz.
Nazwa - treść
Wg
uchwały
5
Dochody
Po zmianach
na dzień
Wykonanie
31.12.2008
6
7
Wskaźnik
%
Wg
uchwały
8
9
0
0
1 657 333
1 657 333
1 657 333
1 657 333
100,0%
100,0%
1 657 333
0
1 657 333
0
100,0%
0
0
0
0
0
0
0
Wydatki
Po zmianach
na dzień
Wykonanie
31.12.2008
10
11
Wskaźnik
%
12
30 000
0
30 000
0
30 000
0
100,0%
30 000
30 000
30 000
100,0%
30 000
60 000
60 000
30 000
60 000
60 000
30 000
0
0
100,0%
0,0%
0,0%
60 000
60 000
0
0,0%
Dziennik Urzędowy
1
750
801
851
852
2
3
4
75075
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
1. Dotacja celowa na zadania bieşące dla Samorządu Województwa Lubuskiego - na pasaşerskie połączenia lotnicze
na trasie Zielona Góra – Warszawa -Zielona Góra oraz
promocję Zielonej Góry we wszystkich rozkładach lotów
na świecie.
75095
1. Dotacja celowa od Samorządu Województwa Lubuskiego
- na dofinansowanie realizacji Projektu pt. "Wspieranie
rozwoju gospodarki i turystyki w obszarze przygranicznym".
80130
Szkoły zawodowe
1. Dotacja celowa na zadania bieşące dla Samorządu Województwa Lubuskiego - na dofinansowanie zakupu sprzętu
i wyposaşenia dla Medycznego Studium Zawodowego
w Zielonej Górze.
Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki
80140
dokształcania zawodowego
1. Dotacje celowe od innych jednostek samorządu terytorialnego - na pokrycie kosztów prowadzenia kursów
specjalistycznych przez Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze.
Ochrona zdrowia
85111
Szpitale ogólne
1. Dotacja celowa na zadania bieşące dla Samorządu Województwa Lubuskiego - na prowadzenie profilaktyki zdrowotnej przez Szpital Wojewódzki w Zielonej Górze.
2. Dotacja celowa na inwestycje dla Samorządu Województwa Lubuskiego - na partycypację w kosztach zakupu
sprzętu dla Szpitala Wojewódzkiego w Zielonej Górze.
85117
Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze
1. Dotacje celowe od innych samorządów - na pokrycie
kosztów utrzymania Hospicjum im. Lady Ryder of Warsaw w Zielonej Górze.
85158
Izby wytrzeźwień
1. Dotacja celowa na zadania bieşące od innych gmin - na
pokrycie kosztów utrzymania Izby Wytrzeŝwień w Raculi.
85195
1. Dotacja celowa na zadania bieşące dla Powiatu Şarskiego
- na pokrycie kosztów zaszczepienia przeciwko wirusowi
HPV 2. uczennic z Zielonej Góry uczęszczających do
Ośrodka dla Dzieci z Wadami Słuchu i Mowy w Şarach.
Pomoc społeczna
– 6795 –
5
6
Poz. 1580
7
8
0
0
58 155
0
58 155
0
100,0%
0
58 155
58 155
100,0%
0
0
0
58 155
356 304
0
58 155
360 503
0
100,0%
101,2%
0
356 304
360 503
101,2%
0
0
0
356 304
79 000
0
360 503
79 000
0
101,2%
100,0%
9
11
12
469 096
469 096
10
469 096
469 096
469 096
469 096
100,0%
100,0%
469 096
0
469 096
0
469 096
0
100,0%
50 000
50 000
50 000
50 000
50 000
50 000
100,0%
100,0%
50 000
50 000
50 000
100,0%
0
0
0
250 000
250 000
250 850
250 000
195 134
195 134
77,8%
78,1%
15 000
15 000
0
0,0%
0
24 000
24 000
100,0%
235 000
0
235 000
0
195 134
0
0
0
24 000
55 000
24 000
55 000
100,0%
100,0%
0
0
0
0
0
55 000
0
55 000
0
100,0%
0
850
0
0,0%
632 648
749 734
802 493
107,0%
0
1 111 722
850
1 127 839
0
825 462
0,0%
73,2%
Dziennik Urzędowy
1
853
900
921
2
85201
3
4
Placówki opiekuńczo-wychowawcze
1. Dotacje celowe na zadania bieşące dla innych powiatów
- na pokrywanie kosztów utrzymania dzieci zameldowanych w Zielonej Górze w placówkach opiekuńczowychowawczych.
2. Dotacja celowa na zadania bieşące od innych powiatów
- na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w Pogotowiu
Opiekuńczym w Zielonej Górze.
85204
Rodziny zastępcze
1. Dotacja celowa na zadania bieşące dla innych powiatów
- na pokrywanie kosztów utrzymania dzieci zameldowanych w Zielonej Górze w rodzinach zastępczych.
- na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w zielonogórskich rodzinach zastępczych.
85226
- na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w Ośrodku Adopcyjno-Opiekuńczym w Zielonej Górze.
85295
1. Dotacja celowa na zadania bieşące od Samorządu Województwa Lubuskiego - na dofinansowanie programów
"Mój Przyjaciel" i „Szkoła dla rodziców”.
85333
1. Dotacja celowa na zadania bieşące dla Powiatu Zielonogórskiego - na partycypację w kosztach utrzymania Powiatowego Urzędu Pracy w Zielonej Górze, na prowadzenie wspólnych programów: aktywizacji bezrobotnych
mieszkańców Zielonej Góry oraz prac społecznie uşytecznych aktywizujących bezrobotnych zielonogórzan bez
prawa do zasiłku z pomocy społecznej.
90001
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
1. Dotacja celowa na inwestycje od Gminy Świdnica - na
współfinansowanie zadania inwestycyjnego realizowanego przez Spółkę z o.o. „Zielonogórskie Wodociągi
i Kanalizacja” pn. „Gospodarka ściekowa na terenie
Zielonej Góry i Świdnicy”.
92109
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
1. Dotacja celowa na zadania bieşące dla Samorządu Województwa Lubuskiego - dla Regionalnego Centrum Animacji Kultury na zakup strojów dla Lubuskiego Zespołu
Tańca i choreografię tańca winiarskiego.
– 6796 –
5
389 769
389 769
242 879
Poz. 1580
6
389 769
389 769
242 879
7
442 742
442 742
291 836
8
113,6%
113,6%
120,2%
9
578 929
10
578 929
11
460 110
12
79,5%
578 929
578 929
460 110
79,5%
532 793
548 910
365 352
66,6%
532 793
548 910
365 352
66,6%
242 879
0
242 879
111 086
291 836
63 730
120,2%
57,4%
0
0
0
0
0
111 086
6 000
63 730
4 185
57,4%
69,8%
0
0
0
0
0
0
6 000
0
0
4 185
0
0
69,8%
2 300 000
2 300 000
2 400 000
2 400 000
2 322 440
2 322 440
96,8%
96,8%
379 500
379 500
379 500
379 500
100,0%
100,0%
2 300 000
0
0
2 400 000
0
0
2 322 440
0
0
66,7%
0
0
0
0
0
379 500
0
0
379 500
0
0
100,0%
90 000
50 000
90 000
50 000
90 000
50 000
100,0%
100,0%
50 000
50 000
50 000
100,0%
Dziennik Urzędowy
1
2
92118
– 6797 –
3
4
Muzea
1. Dotacja celowa na zadania bieşące dla Powiatu Zielonogórskiego - na dofinansowanie działalności Muzeum
Wojskowego w Drzonowie.
2. Dotacja celowa na zadania bieşące dla Samorządu Województwa Lubuskiego - na dofinansowanie działalności
Muzeum Ziemi Lubuskiej.
Ogółem
5
Poz. 1580
6
7
0
632 648
8
0
3 280 026
9
0
3 336 984
101,7%
10
11
12
40 000
40 000
40 000
100,0%
20 000
20 000
20 000
100,0%
20 000
4 360 818
20 000
4 477 785
20 000
3 982 132
88,9%
Tabela Nr 20
Sprawozdanie z wykonania planów finansowych jednostek miasta (o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 7, 8 i 12 ustawy o finansach publicznych) za rok 2008
z tego:
Lp.
Nazwa jednostki
Przychody
1
2
3
1
Zespół Rehabilitacji
Dzieci i Młodzieży
Niepełnosprawnej
"Promyk" - SP ZOZ
2
Biuro Wystaw Artystycznych
3
Zielonogórski Ośrodek Kultury
4
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna
im. C.K. Norwida
5
Fundacja na Rzecz
Rewitalizacji Miasta
Zielona Góra
Plan po zmianach
(na dzień
31.12.2008r.)
Wykonanie
Wskaŝnik %
Plan po zmianach
Wykonanie
Wskaŝnik %
Plan po zmianach
Wykonanie
Wskaŝnik %
Plan po zmianach
Wykonanie
Wskaŝnik %
Plan po zmianach
Wykonanie
Wskaŝnik %
Własne
4
z tego:
Dotacje
z budżetu
miasta
5
Inne
6
1 539 270
1 657 510
107,7%
722 500
716 331
99,1%
3 142 271
3 158 123
100,5%
1 169 015
1 169 015
609 197
798 780
131,1%
18 000
11 831
65,7%
455 500
471 352
103,5%
14 683
14 683
861 730
858 730
99,7%
670 000
670 000
100,0%
2 686 771
2 686 771
100,0%
1 101 900
1 101 900
68 343
0
0,0%
34 500
34 500
100,0%
0
0
100,0%
4 315 970
4 063 861
94,2%
100,0%
29 624
29 624
100,0%
100,0%
3 930 809
3 678 700
93,6%
Koszty
7
w tym:
Rzeczowe
Wynagrodzenia i pochodne
Inwestycyjne
8
9
10
52 432
52 432
1 580 331
1 427 273
90,3%
674 695
683 896
101,4%
3 142 271
3 053 957
97,2%
1 169 015
1 169 015
705 003
624 458
88,6%
349 000
313 702
89,9%
1 958 500
1 870 186
95,5%
338 630
338 630
875 328
802 815
91,7%
325 695
370 194
113,7%
881 000
881 000
100,0%
830 385
830 385
0
0
302 771
302 771
100,0%
0
0
100,0%
355 537
355 537
100,0%
100,0%
3 938 955
3 892 400
98,8%
100,0%
44 340
28 986
65,4%
100,0%
135 596
104 395
77,0%
3 759 019
3 759 019
100,0%
0
0
Stan należności
Stan zobowiązań
11
12
83 505
83 851
0
10 024
4 217
0
844 696
135 823
0
0
0
0
1 969
130 668
0
wymagalnych
13
Dziennik Urzędowy
– 6798 –
15 80
Informacja o warunkach rozpowszechniania i prenumeraty Dziennika Urzędowego:
Egzemplarze bieşące i z lat ubiegłych, w miarę posiadanych rezerw, moşna nabywać: - na podstawie nadesłanego zamówienia: w Zakładzie Obsługi Administracji Lubuskiego Urzędu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp., ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. (0-95) 7115-210 - w punkcie sprzedaşy
Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., ul Jagiellończyka 8, codziennie w godz. 730 - 1530, Dzienniki Urzędowe wraz ze skorowidzami
wyłoşone są do powszechnego wglądu redakcji Dziennika Urzędowego, w bibliotece Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. oraz Delegaturze Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zielonej Górze – codziennie w godzinach pracy urzędu.
Wydawca: Wojewoda Lubuski
Redakcja: Naczelny Redaktor: Anna Zacharia Redakcja: Wydział Nadzoru i Kontroli Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wlkp. tel. (0-95) 7115-585, e-mail – [email protected]; [email protected]
Skład druk i rozpowszechnianie: Skład, druk i kolportaş: Zakład Obsługi Administracji przy Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim ul. Jagiellończyka 8, 66-400
Gorzów Wlkp. tel. (0-95) 7115-210, e-mail – [email protected]
Rozpowszechnianie – Administracja i stały punkt sprzedaşy: Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp., ul. Jagiellończyka 8, tel. (0-95) 7115-210 Tłoczono z polecenia Wojewody Lubuskiego w Zakładzie Obsługi Administracji przy Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp.
Nakład 80 egz.
ISSN
Cena 0zł (w tym 7% VAT)

Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

Transkrypt

Podobne dokumenty

Zał.8-4 dotacje zakłady budżetowe

Załącznik nr 4 Realizacja wydatków rok

Zarzqdzenie Nr 179106 Burmistrza Miasta Jgdrzej owa z dnia 10

Uchwała Nr XX/108/16 z dnia 25 lutego 2016 r.

Tabela nr 8

L 59/84 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 27.2.2007

Zał.8-4 dotacje zakłady budżetowe

Zarządzenie Nr 44/06 Burmistrza Józefowa z dnia 30

Elżbieta Anna Polak Marszałek Województwa Lubuskiego