P r o t o k ó ł z przeprowadzonej kontroli przez Komisję Rewizyjną

P rotokół
z przeprowadzonej kontroli przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu Kartuskiego w
Szpitalu Powiatowym im. dra A. Majkowskiego w Kartuzach w dniach 23 i 24 listopada
2005r. na podstawie uchwały nr XXIV/176/05 z dnia 31 marca 2005r. w sprawie zlecenia
Komisji Rewizyjnej zadań w zakresie kontroli oraz upoważnienia do przeprowadzenia
kontroli.
Kontrola przeprowadzona była w zakresie:
1) przygotowania i realizacji projektów inwestycyjnych.
2) Stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych,
3) Rachunku ekonomicznego SOR-u
Komisja zapoznała się z następującymi dokumentami i opracowaniami:
1) zestawieniem przetargów rozstrzygniętych w I półroczu br.
2) rozliczeniem przychodów i kosztów Szpitalnego Oddziału Ratunkowego od 1
stycznia 2005r. do 31 września 2005r.
3) dokumentacją związaną z komputeryzacją szpitala.
Wyjaśnień udzielała Główna Księgowa Szpitala Powiatowego w Kartuzach Maria
Lewczuk i Dariusz Banaszak – informatyk, Janina Lewańczyk – zajmująca się
zamówieniami publicznymi.
Zgodnie z zakresem kontroli komisja w pierwszej kolejności zajęła się tematem przetargów.
Wg informacji głównej księgowej jednostka ogłasza przetargi na cały rok i na wszystkie
usługi: zakup lekarstw, artykułów medycznych, materiałów biurowych, paliwo. Nie stosuje
się zakupów z wolnej ręki. Budynki szpitalne są ogrzewane gazem. Komisja zapoznała się z
rejestrem przetargów oraz dokumentacją przetargową. Komisja nie stwierdziła
nieprawidłowości w dokumentacjach przetargowych.
Na 2005 rok na 20 zaplanowanych przetargów, rozstrzygnięto 17.
Główna Księgowa udzieliła wyjaśnień w sprawie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.
Zatrudnienie etatowe w SOR-e wynosi 38,8 etatu. Istnieją dwie formy zatrudnienia: umowa o
pracę i umowa cywilno-prawna. Razem koszty SOR-u wynoszą 1465858 zł, Przychody
666750 zł, Strata – 799108 zł.
Stawka wynagrodzenia zależna jest od specjalizacji. Wg informacji księgowej najbardziej
dochodowymi oddziałami w szpitalu jest oddział noworodków i położnictwo, a najmniej
oddział chirurgii, SOR i oddział wewnętrzny,
Na temat wdrażania systemu informatycznego wyjaśnień udzielał informatyk Szpitala
Powiatowego w Kartuzach Dariusz Banaszak.
Na pytanie komisji w sprawie kosztorysu na komputeryzację szpitala w kwocie 4 mln. zł,
główna księgowa poinformowała, że jest nadal aktualny i realizowany etapami. Na budowę
OIOM-u, pracowni TK, komputeryzację szpital ogłosił jeden przetarg.
Przetarg na informatyzację szpitala wygrała firma PROTEL.
Pierwszą inwestycją wykonywaną w szpitalu było okablowanie budynków w niezbędnych
punktach, które jest realizowane w ramach posiadanych środków. Na tą część inwestycji
przewidziano kwotę 120 tys. zł, z tego do tej pory wydano 52 tys. zł. Za tą kwotę został
okablowany budynek administracyjny.
Ponadto w całości okablowany jest Szpitalny Oddział Ratunkowy.
W kosztorysie na komputeryzację szpitala przewidziano 127 komputerów tj. budynek
administracyjny, oddziały, SOR, rtg i usg. Wg informacji informatyka na wdrożenie systemu
informatycznego i przeszkolenia pracowników potrzeba 6 m-cy.
Komisja zwróciła się z zapytaniem do etatowego członka Zarządu Powiatu Kartuskiego o
udzielenie informacji:
1) czy Zarząd Powiatu Kartuskiego sprawuje nadzór nad realizacją komputeryzacji
Szpitala Powiatowego w Kartuzach,
2) czy Zarząd Powiatu Kartuskiego jest świadomy kosztów realizacji tej inwestycji.
Podpisy Zespołu kontrolującego:
1. Remigiusz Kostrzewski
..........................................
2. Grzegorz Rek
..........................................
3. Marian Staroszczyk
..........................................
4. Juliusz Zielonka
..........................................
5. Wincenty Bronk
..........................................
Protokół sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem dla:
Egz. Nr 1 – kierownika jednostki kontrolowanej,
Egz. Nr 2 – Przewodniczącego Rady Powiatu,
Egz. Nr 3 – Zarządu Powiatu Kartuskiego.
Egz. Nr 4 – Komisji Rewizyjnej.
Protokółowała: Alicja Wenta
/-/ Jerzy Matkowski
Dyrektor Szpitala Powiatowego
w Kartuzach