(Za\263.Nr 1a \237r\363d\263a dochod\363w.xls)
Transkrypt
(Za\263.Nr 1a \237r\363d\263a dochod\363w.xls)
Załącznik Nr 1 a do Informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2011 roku Dochody wg źródeł Lp 1 I 1 a b Wyszczególnienie 2 Dochody własne z tego: Udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym: dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych Plan na 01.01.2011 Plan na 30.06.2011 Wykonanie na 30.06.2011 % 3 43 178 813 4 45 356 369 5 20 065 104,04 5/4 44,24% 26 348 788 26 348 788 11 572 667,50 43,92% 25 548 788 25 548 788 10 945 288,00 42,84% 800 000 800 000 627 379,50 78,42% 2 Wpływy z opłat komunikacyjnych 2 823 500 2 823 500 1 523 132,03 53,94% 3 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 7 302 005 5 421 501 2 952 049,56 54,45% 990 021 1 023 728 566 149,01 55,30% 731 250 731 250 631 133,31 86,31% 3 525 000 225 050 78 230 211 78,00 157 234,61 100,00% 68,30% 14 138 14 984 14 984,69 100,00% 340 900 616 792 380 750 633 743 251 093,37 268 908,75 65,95% 42,43% 65 620 100 410 69 950,25 69,66% w tym: a b c d e f g h i j k l ł 4 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (udział w dochodach SP) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wpływy z różnych opłat opłaty za zarząd,użytkowanie gruntami i nieruchomościami (powiat) wpływy z usług wpływy z różnych dochodów odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach jednostek oraz od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat dochody z tytułu odpłatności dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich dochody z tytułu zawartych porozumień w zakresie opieki społecznej grzywny i inne kary pieniężne Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Pozostałe dochody w tym: karty wędkarskie karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych wpływy z różnych dochodów -PFRON ekwiwalenty za zalesianie wpływy za koncesje i licencje egzaminy sprawdzające kwalifikacje osób ubiegających się o wykonywanie transportu drogowego wpływy z różnych dochodów -zaświadczenia i zezwolenia, wpłaty środków ze zlikwidowanych rach. doch.własnych, analiza linii wpływy z usług geodezyjnych 5 6 7 wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach powiatu Dochody z tytułu opłat za czynsze, dzierżawę,odpłatność za zajęcia w PŚDS oraz kary i grzywny od osób fizycznych i prawnych (udział powiatu w realizacji wymienionych dochodów) Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego 42 200 44 000 18 331,79 41,66% 311 922 1 721 938 685 015,91 39,78% 439 112 489 112 236 772,87 48,41% 0 0 1 670 250 4 100 18 750 82 500 88 900 17 000 38 087 13 210 1 684 654 4 100 18 750 82 500 88 900 20 000 38 087,00 14 310,00 1 333 082,41 2 275,00 12 650,00 27 900,00 43 828,95 18 694,00 100,00% 108,33% 79,13% 55,49% 67,47% 33,82% 49,30% 93,47% 5 000 5 000 2 915,01 58,30% 4 000 15 404 18 212,66 118,23% 1 100 000 1 100 000 918 661,42 83,51% 350 000 350 000 287 945,37 82,27% 190 000 190 000 98 165,84 51,67% 15 450 15 450 7 478,35 48,40% 2 455 161 2 468 441 1 541 497,07 62,45% 1 8 2 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy 3 4 5 5/4 2 039 900 2 039 900 1 020 000,00 50,00% 9 Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi 333 759 4 360 797 14 862,28 0,34% 10 Środki otrzymane na podstawie porozumień (Fundusz Regionu Wałbrzyskiego) 0 3 338 2 169,00 64,98% 18 837 410 21 240 397 9 816 658,77 46,22% 18 183 937 18 289 560 9 558 972,00 52,26% 383 473 1 163 937 185 113,00 15,90% 270 000 1 786 900 72 573,77 4,06% 63 598 576 55 643 724 6 249 253 1 705 599 63 279 930 55 325 079 6 249 253 1 705 598 38 023 624,00 34 046 200,00 3 124 626,00 852 798,00 60,09% 61,54% 50,00% 50,00% 125 614 799 129 876 696 67 905 386,81 II Dotacje celowe z budżetu państwa 2 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 3 dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz na zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat III a b c Subwencja ogólna część oświatowa subwencji ogólnej część wyrównawcza subwencji ogólnej część równoważąca subwencji ogólnej 1 Ogółem: