Zał nr 8 Informacje do oceny ryzyka

Strona 1 z 10
SUPRA BROKERS ®
F334 Dokument chroniony prawem autorskim
© Supra Brokers Sp. z o.o.
_____________________________________________________________________________
Załącznik nr 8 do SIWZ nr 46/2015/N/Wrocław
INFORMACJE DO OCENY RYZYKA
Zamawiający:
Nazwa: Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu
Adres siedziby (dyrekcji): pl. Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław
Adresy innych lokalizacji objętych ubezpieczeniem:
1. ul. Iwaszkiewicza 5, 59-220 Legnica
I. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ
Wartość w zł
Łączna wysokość obrotów
Wartość kontraktu z NFZ
145 959 176
120 273 147
Rodzaj świadczeń (usług medycznych) poza NFZ
Wartość obrotu w zł
Usługi medyczne komercyjne
Pozostałe usługi medyczne
73189
512211
Pracownicy ogółem
Lekarze ogółem
Lekarze „kontraktowi”
Pielęgniarki ogółem
Liczba
962
190
8
264
Lecznictwo otwarte
Lecznictwo zamknięte
Liczba przyjętych w ostatnim
roku pacjentów
118 782
35 162
SUPRA BROKERS®
54-118 Wrocław, Aleja Śląska 1, tel.071 77 70 400, faks 071 77 70 455, e-mail: [email protected]
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydz. Gospod., nr KRS: 0000155993,
kapitał zakł.: 501.800 zł – wpłacony w całości, NIP: 8992523230, REGON 931886336
www.suprabrokers.pl
Strona 2 z 10
SUPRA BROKERS ®
F334 Dokument chroniony prawem autorskim
© Supra Brokers Sp. z o.o.
_____________________________________________________________________________
Oddział
Oddział Chirurgii
Onkologicznej I
Oddział Chirurgii
Onkologicznej II
Oddział Ginekologii
Onkologicznej
Oddział Radioterapii
Stacjonarnej
Oddział Radioterapii I
Oddział Radioterapii II
Oddział Radioterapii
Ginekologicznej I
Oddział Radioterapii
Ginekologicznej II
Oddział Onkologii
Klinicznej/Chemioterapii
Oddział Dzienny Onkologii
Klinicznej/Chemioterapii
Oddział Intensywnej Terapii i
Anestezjologii
Liczba lekarzy
kontraktowych*
Liczba łóżek
0
36
0
40
0
23
0
36
0
0
37
47
0
34
0
17
0
44
0
10
0
6
* Lekarze kontraktowi nie są zatrudni bezpośrednio w żadnym z oddziałów, ale konsultują
pacjentów lub wykonują im badania zgodnie ze skierowaniem. Ponadto DCO ma zawartą
umowę z firmą zewnętrzną świadczącą w razie potrzeby usługi na rzecz DCO w zakresie
anestezjologii i intensywnej terapii.
Dyżury pełnią lekarze zatrudnieni w ramach umowy o pracę. Jedynie w przypadku Oddziału
Anestezjologii i Intensywnej Terapii możliwe jest czasami pełnienie dyżuru przez lekarza z
firmy zewnętrznej.
OCENA RYZYKA ZAKAŻEŃ SZPITALNYCH
1
2
3
W podmiocie leczniczym działa Zespół d/s. Zakażeń Szpitalnych
W podmiocie leczniczym rejestrowane są zakażenia szpitalne
wszystkie
wybiórczo
Liczba stwierdzanych rocznie zakażeń szpitalnych
krwiopochodnych
(wzw B, wzw C, hiv)
TAK NIE
X
X
SUPRA BROKERS®
54-118 Wrocław, Aleja Śląska 1, tel.071 77 70 400, faks 071 77 70 455, e-mail: [email protected]
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydz. Gospod., nr KRS: 0000155993,
kapitał zakł.: 501.800 zł – wpłacony w całości, NIP: 8992523230, REGON 931886336
www.suprabrokers.pl
X
0
Strona 3 z 10
SUPRA BROKERS ®
F334 Dokument chroniony prawem autorskim
© Supra Brokers Sp. z o.o.
_____________________________________________________________________________
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
gronkowca
innych
Podmiot leczniczy zgłasza do Sanepid zakażenia szpitalne/choroby zakaźne
Zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 5
wszystkie
grudnia 2008 r. z późniejszymi zmianami oraz
krwiopochodne
Listą drobnoustrojów alarmowych (załącznik nr
1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia
23 grudnia 2011 r.
Podmiot leczniczy posiada centralną sterylizatornię
W podmiocie leczniczym używane są sterylizatory narzędzi na suche, gorące
powietrze
Prowadzona jest wewnętrzna kontrola procesów sterylizacji
Testy używane do kontroli procesów sterylizacji i pracy sterylizatorów:
wskaźniki fizyczne
wydruk komputerowy
testy Bowie-Dicka
testy paskowe
testy zintegrowane
testy biologiczne
Używane są puszki Schimmelbuscha jako opakowania do sterylizacji
Inne opakowania używane do sterylizacji
puszki kontenerowe
rękawy papierowo –
foliowe
inne
Do mycia rąk używane jest mydło w:
dozownikach
kostkach
Do dezynfekcji rąk używany jest środek dezynfekcyjny w dozownikach
Cały personel poddawany jest szkoleniom z zakresu zapobiegania infekcjom
szkolenie tylko przy
przyjęciu do pracy
systematycznie
W podmiocie leczniczym opracowane są następujące procedury postępowania
mycia i dezynfekcji rąk
15
52
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
w czasie pobierania krwi
X
przy wykonywaniu iniekcji
podczas dezynfekcji
podczas sterylizacji
ze sprzętem
endoskopowym
X
X
X
X
SUPRA BROKERS®
54-118 Wrocław, Aleja Śląska 1, tel.071 77 70 400, faks 071 77 70 455, e-mail: [email protected]
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydz. Gospod., nr KRS: 0000155993,
kapitał zakł.: 501.800 zł – wpłacony w całości, NIP: 8992523230, REGON 931886336
www.suprabrokers.pl
Strona 4 z 10
SUPRA BROKERS ®
F334 Dokument chroniony prawem autorskim
© Supra Brokers Sp. z o.o.
_____________________________________________________________________________
15
16
17
18
z zużytym sprzętem
jednorazowym
ze skażonym mat.
biologicznym
Przestrzeganie procedur jest systematycznie kontrolowane
Możliwa jest izolacja pacjentów chorych zakaźnie
Podmiot leczniczy posiada myjnię do endoskopów
półautomatyczną
automatyczną
sterylizator
Cały personel narażony na zakażenie wzw jest zaszczepiony przeciwko
żółtaczce typu B (na podstawie dokumentacji w Zakł. Leczniczym)
X
X
X
X
X
X
X
X
Zakres świadczonych usług medycznych
Lecznictwo zamknięte
Poradnie specjalistyczne
Hospicjum Domowe i Poradnia Medycyny Paliatywnej
Zakład rehabilitacji (świadczenia wykonywane pacjentom
po zabiegach operacyjnych w oddziałach macierzystych )
Diagnostyka specjalistyczna
Apteka szpitalna
•
•
Hospicjum Domowe i Poradnia Medycyny Paliatywnej
** Dział Rehabilitacji (świadczenia wykonywane pacjentom po zabiegach operacyjnych w oddziałach
macierzystych )
Zakres świadczonych usług pozamedycznych
Usługi sterylizacji dla podmiotów zewnętrznych (w bardzo
wąskim zakresie)
Wynajem pomieszczeń
Podmiot leczniczy :
przygotowuje w aptece szpitalnej leki robione
posiada laboratorium diagnostyczne
posiada pracownię histopatologiczną
posiada tomograf komputerowy (TK)
posiada jądrowy rezonans magnetyczny (NMR)
SUPRA BROKERS®
54-118 Wrocław, Aleja Śląska 1, tel.071 77 70 400, faks 071 77 70 455, e-mail: [email protected]
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydz. Gospod., nr KRS: 0000155993,
kapitał zakł.: 501.800 zł – wpłacony w całości, NIP: 8992523230, REGON 931886336
www.suprabrokers.pl
Strona 5 z 10
SUPRA BROKERS ®
F334 Dokument chroniony prawem autorskim
© Supra Brokers Sp. z o.o.
_____________________________________________________________________________
posiada tomografię pozytonową (PET)*
*Planowane rozpoczęcie udzielania świadczeń od dnia 1.07.2015
Posiadane certyfikaty
Akredytacja Centrum Monitorowania Jakości
Certyfikat ISO 9001
Certyfikat ISO 14001
PN-N 18001, ISO 27001, ISO 22000, ISO 17025, EN 15224
II. UBEZPIECZENIA MIENIA
ZASTOSOWANE ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE
gaśnice
hydranty wewnętrzne
hydranty zewnętrzne
urządzenia sygnalizujące powstanie pożaru
stały dozór
Inne: Klapy oddymiające, odcinające
OCENA BUDYNKÓW I BUDOWLI
Budynki stoją w zabudowie zwartej
Minimalne odległości między budynkami 6m
Budynki stoją na posesji ogrodzonej
Posesja jest oświetlona
Konstrukcja budynków: materiały mieszane
Ściany działowe wykonane są z: materiałów niepalnych
Wystrój wnętrz budynków wykonany jest z materiałów: materiałów
niepalnych
Obiekty posiadają wymaganą i sprawną instalację odgromową
Istnieją centralne wyłączniki prądu odcinające dopływ energii do
wszystkich urządzeń
Rodzaj istniejącej instalacji grzewczej: ogrzewanie wodne
SUPRA BROKERS®
54-118 Wrocław, Aleja Śląska 1, tel.071 77 70 400, faks 071 77 70 455, e-mail: [email protected]
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydz. Gospod., nr KRS: 0000155993,
kapitał zakł.: 501.800 zł – wpłacony w całości, NIP: 8992523230, REGON 931886336
www.suprabrokers.pl
Strona 6 z 10
SUPRA BROKERS ®
F334 Dokument chroniony prawem autorskim
© Supra Brokers Sp. z o.o.
_____________________________________________________________________________
OCENA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ
Odległość od najbliższej jednostki straży pożarnej 4 km
Czas dojazdu jednostek straży pożarnej 5 min
Istnieje możliwość dojazdu jednostek straży pożarnej o każdej porze roku
Oznakowane są: drogi pożarowe, drogi i wyjścia ewakuacyjne,
lokalizacje sprzętu ppoż.
Budynki są wyposażone w sprzęt ratowniczo-gaśniczy zgodnie z
wymaganiami
Istnieje regulamin ppoż.
Pracownicy przechodzą szkolenie na wypadek pożaru i prowadzenia akcji
gaśniczej
Na terenie zakładu istnieje zakaz palenia
Zatrudniony jest specjalista z zakresu ochrony ppoż.
Przeprowadzane są regularne kontrole z ramienia straży pożarnej
Prowadzi się kontrole sprzętu ratowniczo-gaśniczego
Woda do gaszenia pożaru dostarczana jest przy użyciu pomp
Źródła dostarczenia wody: Hydranty zewnętrzne i wewnętrzne
INFORMACJE DODATKOWE
Wskazane w SIWZ lokalizacje nie znajdują się na terenie zalewowym.
Na terenie wymienionych w SIWZ lokalizacji począwszy od 1997 r. nie wystąpiła powódź.
W odniesieniu do obiektów posiadających w swej konstrukcji elementy drewniane
instalacja elektryczna jest prowadzona w niepalnych peszlach.
–
W odniesieniu do obiektów zawierających w konstrukcji elementy drewniane – nie zostały
one zaimpregnowane ogniochronnie (impregnacja wykonana przez wyspecjalizowane firmy
posiadające odpowiednie certyfikaty).
Mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z ubezpieczeniem
odpowiedzialności cywilnej jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi
przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności:
SUPRA BROKERS®
54-118 Wrocław, Aleja Śląska 1, tel.071 77 70 400, faks 071 77 70 455, e-mail: [email protected]
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydz. Gospod., nr KRS: 0000155993,
kapitał zakł.: 501.800 zł – wpłacony w całości, NIP: 8992523230, REGON 931886336
www.suprabrokers.pl
Strona 7 z 10
SUPRA BROKERS ®
F334 Dokument chroniony prawem autorskim
© Supra Brokers Sp. z o.o.
_____________________________________________________________________________
a) ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.);
b) ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.);
c) rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów
budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)
Komentarz:
W DCO we Wrocławiu przeprowadzona ocena ryzyka wystąpienia
atmosfery wybuchowej wykazała brak atmosfery wybuchowej. Poza tym w DCO
funkcjonuje Procedura zarządzania ryzykiem w miejscu pracy. W zakresie ochrony
ppoż. zidentyfikowano ryzyka: możliwość wybuchu gaśnicy, możliwość wybuchu
gazów medycznych, możliwość wybuchu paliwa olejowego w kotłowni, możliwość
wybuchu instalacji gazowej, możliwość wybuchu substancji chemicznych, możliwość
samozapłonu paliwa w samochodzie na terenie DCO.
Stanowiska pracy spełniają wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy
w środowisku pracy, w szczególności zapisane w:
a) ustawie w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,
związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej
(Dz. U. z
2010 r. Nr 138 poz. 931)
Obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego
(Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) – Tekst jednolity ustawy Prawo Budowlane
Obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym
przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym
przez uprawnione podmioty. W protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono
zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie.
W szczególności przeglądy okresowe dotyczą:
a) przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz
jego otoczenia;
b) sprzętu przeciwpożarowego;
c) instalacji elektrycznej i odgromowej;
d) instalacji gazowej;
e) przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne);
f) instalacji gazów medycznych;
g) instalacji wodociągowa przeciwpożarowa;
h) instalacji ciśnieniowych;
i) urządzeń dźwigowych.
ZABEZPIECZENIA PRZECIWKRADZIEŻOWE
1.Budynki są użytkowane wyłącznie przez Ubezpieczającego.
2.Otwory wejściowe oraz okienne są w dobrym stanie technicznym i są należycie
zabezpieczone.
SUPRA BROKERS®
54-118 Wrocław, Aleja Śląska 1, tel.071 77 70 400, faks 071 77 70 455, e-mail: [email protected]
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydz. Gospod., nr KRS: 0000155993,
kapitał zakł.: 501.800 zł – wpłacony w całości, NIP: 8992523230, REGON 931886336
www.suprabrokers.pl
Strona 8 z 10
SUPRA BROKERS ®
F334 Dokument chroniony prawem autorskim
© Supra Brokers Sp. z o.o.
_____________________________________________________________________________
Stosowane zabezpieczenia
Lokalizacja
Kraty lub żaluzje p/włamaniowe w oknach na
parterze
Zakład Brachyterapii, Zakład
Radioterapii, Archiwum, Zakład
Diagnostyki Chorób Piersi
Alarm p/włamaniowy z monitoringiem
Wykaz pomieszczeń poniżej
Firma ochrony
Pracownicy DCO
1. Magazyn materiałów promieniotwórczych, bud. B, parter,
2. Zakład Teleradioterapii (stary).
3. Apteka, bud. H
4. Magazyn cieczy łatwopalnych.
5. Kasa, bud. H, pok. 416
6. Inspektor Ochrony Radiologicznej, bud. H, pok. 402
7. Zakład Brachyterapii, HDR, bud. B przyziemie
8. Kontener z agregatem prądotwórczym
--------------------------------------------------------------9. Zakład Teleradioterapii (nowy).
10. Pomieszczenie fizyków – Dozymetria, bud. B, parter
11. Dyżurka Lekarska Oddziału Radioterapii II (Stacja SOMA), bud. B, Ip.
12. Pracownia Tomografii Komputerowej nr 2, bud. B, parter,
13. Serwerownia, bud. A-1, łącznik, parter, pomieszczenie 1/60,
14. Centralna Sterylizatornia, bud. A-1
15. Pracownia Cytostatyków, bud. F.
16. Blok Operacyjny, bud. A-1
17. Pracownia Endoskopowa, bud. A-1.
18. Pracownia Rtg, bud. „H”
Sposób przechowywania wartości pieniężnych
Kasa pancerna przytwierdzona do podłoża
SUPRA BROKERS®
54-118 Wrocław, Aleja Śląska 1, tel.071 77 70 400, faks 071 77 70 455, e-mail: [email protected]
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydz. Gospod., nr KRS: 0000155993,
kapitał zakł.: 501.800 zł – wpłacony w całości, NIP: 8992523230, REGON 931886336
www.suprabrokers.pl
Strona 9 z 10
SUPRA BROKERS ®
F334 Dokument chroniony prawem autorskim
© Supra Brokers Sp. z o.o.
_____________________________________________________________________________
INFORMACJA O SZKODOWOŚCI
UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ
(DZIAŁALNOŚĆ MEDYCZNA)
ZESTAWIENIE ZGŁOSZONYCH ROSZCZEŃ WG DATY ZDARZENIA
PRZYPADAJĄCEJ W OKRESIE OSTATNICH 5 LAT (TJ. OD 01.01.2010)
Liczba zgłoszonych roszczeń
w tym liczba roszczeń zakończonych odmową odszkodowania
w tym liczba roszczeń zakończonych wypłatą odszkodowania
Kwota wypłaconych odszkodowań
Kwota utworzonych rezerw
Liczba roszczeń w toku
Dane
1
0
1
1500 zł
0 zł
0
SZCZEGÓŁOWY OPIS ROSZCZEŃ
Lp.
1
Data zdarzenia: 17.03.2012 r.
Przyczyna roszczenia (opis): szkoda na osobie – obrażenia ciała
Wysokość roszczenia: nieokreślone
Stan sprawy: zakończona, TU wypłaciło odszkodowanie
Wysokość wypłaconego odszkodowania: 1500 zł
Wysokość utworzonej rezerwy: 0 zł
UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ
(DZIAŁALNOŚĆ POZAMEDYCZNA)
ZESTAWIENIE ZGŁOSZONYCH ROSZCZEŃ WG DATY ZDARZENIA
PRZYPADAJĄCEJ W OKRESIE OSTATNICH 5 LAT (TJ. OD 01.01.2010)
Dane
Liczba zgłoszonych roszczeń
w tym liczba roszczeń zakończonych odmową odszkodowania
w tym liczba roszczeń zakończonych wypłatą odszkodowania
1
1
0
SUPRA BROKERS®
54-118 Wrocław, Aleja Śląska 1, tel.071 77 70 400, faks 071 77 70 455, e-mail: [email protected]
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydz. Gospod., nr KRS: 0000155993,
kapitał zakł.: 501.800 zł – wpłacony w całości, NIP: 8992523230, REGON 931886336
www.suprabrokers.pl
Strona 10 z 10
SUPRA BROKERS ®
F334 Dokument chroniony prawem autorskim
© Supra Brokers Sp. z o.o.
_____________________________________________________________________________
Kwota wypłaconych odszkodowań
Kwota utworzonych rezerw
Liczba roszczeń w toku
0 zł
0 zł
0
UBEZPIECZENIA MIENIA
ZESTAWIENIE ZGŁOSZONYCH SZKÓD WG DATY ZDARZENIA
PRZYPADAJĄCEJ W OKRESIE OSTATNICH 3 LAT (TJ. OD 01.01.2012)
Rok
Rodzaj ubezpieczenia
2014-03-14
2012-11-14
2012-07-18
2012-01-10
2012-07-18
2012-05-09
2012-02-28
2012-05-09
Sprzęt elektroniczny
Sprzęt elektroniczny
Sprzęt elektroniczny
Sprzęt elektroniczny
Sprzęt elektroniczny
Sprzęt elektroniczny
Sprzęt elektroniczny
Sprzęt elektroniczny
Mienie od wszystkich
ryzyk dla kl. korp.
Sprzęt elektroniczny
Sprzęt elektroniczny
Sprzęt elektroniczny
Sprzęt elektroniczny
2012-06-18
2012-01-16
2012-02-28
2012-01-16
2012-01-10
Kwota
wypłaconych
odszkodowań
10 950 zł
587,89 zł
1 740,14 zł
27 900 zł
13 501,13 zł
2 140,48 zł
3 842,90 zł
2 361,66 zł
876,90 zł
2 601,99 zł
11 361,49 zł
10 313 zł
35 000 zł
Kwota
utworzonych
rezerw
0 zł
0 zł
0 zł
0 zł
0 zł
0 zł
0 zł
0 zł
0 zł
0 zł
0 zł
0 zł
0 zł
SUPRA BROKERS®
54-118 Wrocław, Aleja Śląska 1, tel.071 77 70 400, faks 071 77 70 455, e-mail: [email protected]
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydz. Gospod., nr KRS: 0000155993,
kapitał zakł.: 501.800 zł – wpłacony w całości, NIP: 8992523230, REGON 931886336
www.suprabrokers.pl