Projekt systemowy POIG.08.03.00-00

Projekt systemowy
POIG.08.03.00-00-002/11
ANEKS numer 5
Analiza opłacalności i rekomendacja modelu realizacji centrum zarządzania siecią (CZS) - porównując
warianty: budowy własnego centrum, zakupu wyposażenia i outsourcingu usług oraz całkowitego
outsourcingu.
1.1.
Przedmiotem projektu IDM jest budowa regionalnej sieci szerokopasmowej dla województwa
mazowieckiego. Centrum Zarządzania Siecią (CZS) łączy wszystkie systemy zarządzania i
monitoringu sieci. Ważne jest, aby takie centrum zawierało między innymi centralną bazę
autoryzacyjną (z której korzystać mogą dowolne urządzenia w sieci) oraz która umożliwi jednolite
zarządzanie dostępem do nich, zbudowanie odpowiedniej hierarchii uprawnień oraz rejestrację oraz
rozliczanie działań wszystkich operatorów wykorzystujących sieć.
1.2.
Przez systemy nadzorowania zawarte w centrum nadzorowana i zarządzana będzie cała sieć.
Konieczne jest, aby sieć zapewniała mechanizmy, które pozwolą na zarządzanie zdarzeniami, ich
analizę (między innymi analizę przyczyny wystąpienia zdarzenia) oraz automatyczną korelację
zdarzeń.
1.3.
Centrum Zarządzania powinno również umożliwiać odpowiednie kształtowanie ruchu, a
przede wszystkim powinno być w stanie zarządzać przepływami. Istotnym czynnikiem wydaje się
również zapewnienie mechanizmów aktywacji usług w oparciu o wcześniej określone profile.
1.4.
Ponieważ Centrum Zarządzania Siecią pełnić będzie w sieci kluczową rolę, konieczne jest
zapewnienie redundancji sprzętowej. Wszystkie elementy w centrum powinny być zdublowane. Warto
zauważyć, że Centrum Zarządzania jest newralgicznym punktem każdej sieci, dlatego Operator
Infrastruktury musi dysponować dodatkowym Centrum Zarządzania Siecią, znajdującym się w innej
lokalizacji. Centrum zapasowe umożliwi dalszą normalną pracę w przypadku awarii lub całkowitego
odcięcia od sieci podstawowego Centrum Zarządzania Siecią. Ważnym jest, aby oba centra
komunikowały się w czasie rzeczywistym oraz na bieżąco synchronizowały dane.
1.5.
Przedmiotem wymagań dla Centrum Zarządzania Siecią jest wykonanie projektu oraz
wszystkich prac budowlanych i instalacyjnych dotyczących adaptacji pomieszczeń wraz z
infrastrukturą towarzyszącą w tym zasilania, klimatyzacji precyzyjnej, klimatyzacji, systemu ppoż,
Wydatek w ramach "Projektu systemowego – działania na rzecz rozwoju szerokopasmowego dostępu do
Internetu” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach 8 Osi Priorytetowej, Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności
gospodarki, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 oraz z budżetu Państwa.
Projekt systemowy
POIG.08.03.00-00-002/11
podłogi podniesionej we wskazanych pomieszczeniach, oświetlenia podstawowego i awaryjnego,
okablowania strukturalnego, systemu zasilania awaryjnego UPS, zabezpieczonego agregatem
prądotwórczym, systemu monitorująco-alarmowego wizyjnego przystosowanego do obserwacji dzień i
noc wraz systemem dostępu, systemu sygnalizacji włamania i napadu, pomieszczeń operacyjnobiurowych, węzła sanitarnego, wraz z pomieszczeniem socjalnym, wyposażenia biurowego.
Projekt wraz z realizacją dotyczy podstawowego Centrum Zarządzania Siecią Zapasowe
1.6.
Centrum Zarządzania Siecią zapewni Wykonawca w ramach swoich obowiązków, może to być CZS
zakupione jako usługi na rynku lub kolokowane. Wymagania poniższe obejmują wykonanie
podstawowego CZS.
Projekty muszą zawierać:
1.7.
a) Projekty architektoniczno-budowlane.
b) Projekty zasilania energetycznego.
c) Projekty wentylacyjno-klimatyzacyjne.
d) Projekty wod-kan.
e) Projekty monitoringu i dostępu.
Projekty okablowania infrastrukturalnego.
f)
g) Projekty ppoż.
1.8.
Wszelkie prace budowlane należy wykonać zgodnie z przygotowanymi projektami. Wszystkie
projekty muszą zostać zatwierdzone przez Zamawiającego, jednostkę Straży Pożarnej oraz
Architektoniczne Jednostki Miejskie. W ramach przekazanej przez Zamawiającego powierzchni pod
adaptację dla lokalizacji podstawowego Centrum Zarządzania Siecią, należy wydzielić następujące
pomieszczenia:
a) Serwerownia – min. 40m2,
b) Pomieszczenie UPS lub Siłowni – min. 10m2,
c) Administracja – min. 35m2 zawierające:



Pokój nadzoru,
Pokoje zarządców/dyrektorskie,
Archiwum,
d) Magazyn części zamiennych – 10m2.,
e) Pomieszczenia sanitarne – 8m2.,
Wydatek w ramach "Projektu systemowego – działania na rzecz rozwoju szerokopasmowego dostępu do
Internetu” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach 8 Osi Priorytetowej, Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności
gospodarki, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 oraz z budżetu Państwa.
Projekt systemowy
POIG.08.03.00-00-002/11
f)
Pomieszczenie socjalne – 8m2.,
g) Ciągi komunikacyjne,
h) Szafa wnękowa,
i)
Agregat – instalacja wewnątrz lub na zewnątrz budynku.
Podane powierzchnie pomieszczeń mają charakter informacyjny. Dopuszczalna jest zmiana
powierzchni pod warunkiem zachowania pełnych funkcjonalności CZS. Wszelkie prace projektowe i
budowlane należy wykonać zgodnie z wszystkimi obowiązującymi normami oraz zaleceniami i
wytycznymi zamawiającego.
1.9.
Pomieszczenia CZS powinny być wykonane jako kompletne przygotowanie CZS, obejmujące
projekt i realizację części budowlanej, związanej z adaptacją pomieszczeń, budową koniecznych
instalacji i systemów, oraz instalacją pasywnego i aktywnego sprzętu sieciowego.
1.10.
W celu zapewnienia pełnej funkcjonalności i bezpieczeństwa CZS należy zapewnić
prawidłową integrację obu lokalizacji CZS, polegającą na zaprojektowaniu odpowiednich połączeń
elementów systemów w lokalizacjach CZS podstawowego i zapasowego.
1.11.
Nadzór nad siecią powinien odbywać się z podstawowego CZS, a w przypadkach, w których
CZS uległoby awarii, pożarowi, atakowi terrorystycznemu, bądź innemu zdarzeniowi losowemu,
nadzór nad siecią prowadzony powinien być z ZCZS – Zapasowe Centrum Zarządzania Siecią. ZCZS
powinno zawierać lustrzane informacje na bieżąco (w czasie rzeczywistym) synchronizowane z CZS.
[Inne modele realizacji Centrum Zarządzania Siecią]
1.12.
Rozwiązanie, w którym sieć jest nadzorowana z jednego CZS wspieranego przez jedno
centrum zapasowe ZCZS jest racjonalne z punktu widzenia technicznego i kosztowo-operacyjnego.
Należy jednak poddać analizie korzyści wynikające z budowy jednej pary CZS dla kilku województw.
Do decyzji takich należy przede wszystkim postanowienie o wspólnej realizacji budowy i dalej
zarządzania i eksploatacji sieci, o sposobie podejmowania wiążących decyzji, czynności zarządczokontrolnych, wzajemnych rozliczeń, a następnie o wyborze lokalizacji CZS. Decyzje te powinny być
wspólnie wypracowane przez zainteresowane województwa, a przyjęte uzgodnienia powinny przybrać
postać formalną.
1.13.
W przypadku skonsolidowanego podejścia do budowy jednego CZS i jednego ZCZS dla kilku
województw, w części operacyjnej szacunkowe oszczędności kształtują się na poziomie 12 mln PLN
rocznie, natomiast w części inwestycyjnej oszczędności mogą sięgnąć 8 mln PLN.
Wydatek w ramach "Projektu systemowego – działania na rzecz rozwoju szerokopasmowego dostępu do
Internetu” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach 8 Osi Priorytetowej, Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności
gospodarki, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 oraz z budżetu Państwa.
Projekt systemowy
POIG.08.03.00-00-002/11
1.14.
Możliwości podejścia do realizacji CZS pokazuje poniższa tabela. Każde z rozwiązań
oceniono pod względem stopnia skomplikowania od strony podziału ról i obowiązków, stopnia
zintegrowania oraz potencjalnych oszczędności, jakie mogą zostać wygenerowane przy zastosowaniu
danego modelu.
Tabela 1. Modele realizacji CZS
Operatorzy
Infrastruktury
Model
Liczba
Liczba
Operatorów Operatorów
CZS
Sieci
Stopień
Stopień
Stopień
potencjalnych
skomplikowania zintegrowania
oszczędności
I
n
m
W
N
N
II
5
n
S
N
N
III
n
5
W
N
N
IV
5
5
N
S
S
V
1
5
W
S
S
VI
1
1
W
W
W
Źródło: opracowanie własne .
1.15.
Model I – w celu zapewnienia konkurencyjności przyjęto, że zorganizowane zostaną odrębne
przetargi na część utrzymaniowo-komercyjną oraz świadczenia usług nadzoru nad siecią. Przy takim
podejściu zarówno podmioty, które mają kompetencje w zarządzaniu siecią (CZS) oraz podmioty,
których kompetencje ukierunkowane są na utrzymanie sieci i sprzedaż usług będą mogły wziąć udział
w postępowaniu przetargowym. Model ten został uwzględniony jako możliwy ale odrzucony ze
względu na duże skomplikowanie na poziomie wzajemnych zależności oraz zbyt wysokiego kosztu
nadzoru i zarządzania jaki musiałby być poniesiony przez beneficjenta.
1.16.
Model II – każde z województw ma własne CZS, które na zasadach outsoursing’u
współpracuje z n – liczbą OI zapewniając informacje na temat stanu sieci, monitorując zdarzenia i przy
pomocy interfejsów B2B uruchamia procesy związane z utrzymaniem sieci. N – liczba OI zapewnia
konkurencyjność na poziomie wyboru, obniża również ryzyko związane z niewypełnieniem
zobowiązań. Potencjalne perturbacje związane z wymianą OI dotyczyłby jedynie fragmentu sieci.
Model ten przyjęto jako model odniesienia. Model ten zakłada utworzenie pełno-obsadowej pary CZS.
W modelach IV,V i VI CZS związany z obsługą IDM jest potraktowany jako inkrementalny w stosunku
do CZS’ów jakimi już dysponuje wybrany Operator Infrastruktury w ramach prowadzonej przez siebie
działalności. Patrz rysunek poniżej.
Wydatek w ramach "Projektu systemowego – działania na rzecz rozwoju szerokopasmowego dostępu do
Internetu” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach 8 Osi Priorytetowej, Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności
gospodarki, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 oraz z budżetu Państwa.
Projekt systemowy
POIG.08.03.00-00-002/11
1.17.
Model III – odrzucony jako nierealny.
1.18.
Model IV – w każdym województwie wybrano jednego OI na cały zakres zadań. Model ten
charakteryzuje
się
niskim
stopniem
skomplikowania
na
poziomie
organizacyjnym
jak
i formalnoprawnym. Model ten zastosowano do podstawowych kalkulacji. Przy ocenie możliwych
oszczędności przyjęto Model IV jako podstawowy. W każdym z województw wybrany jest jeden
Operator Infrastruktury, przy czym sposób postępowania nie zamyka możliwości wyboru tego samego
OI w innych województwach. Centrum nadzoru potraktowane jest jako inkrementalne w stosunku do
CZS, które OI z racji swojej działalności już posiada. Dotyczy to również mechanizmów
zabezpieczających w tym ZCZS. Patrz rysunek poniżej.
1.19.
Model V – z punktu widzenia CZS można uznać za tożsamy z Modelem VI. Model ten
odrzucono w dalszej analizie.
1.20.
Model VI – model dający największe oszczędności, polega on na pełnej konsolidacji sieci
zarówno po stronie CZS jak i w warstwach aktywnej, pasywnej oraz organizacyjnej. Patrz rysunek
poniżej.
Wydatek w ramach "Projektu systemowego – działania na rzecz rozwoju szerokopasmowego dostępu do
Internetu” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach 8 Osi Priorytetowej, Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności
gospodarki, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 oraz z budżetu Państwa.
Projekt systemowy
POIG.08.03.00-00-002/11
Rysunek 1. Analizowane modele CZS
Model II,
odniesienia
Pełno-obsadowa para CZS
Operator
Infrastruktury
Model IV,
podstawowy
Inkrementalne
CZS
Centrum własne OI
Model VI,
oszczędnościowy
Obszar działania jednego
OI
Województwo
Źródło: opracowanie własne.
1.21.
O ile dla części inwestycyjnej redukcja związana z konsolidacją CZS wynika bezpośrednio z
realizacji jednej pary zamiast kilku par (patrz poniższa tabela), to od strony eksploatacyjnej nie wynika
to bezpośrednio. Oszczędność na poziomie 12 mln PLN ma miejsce w sytuacji, w której beneficjent
zdecydowałby się utrzymać CZS po swojej stronie i jednocześnie scentralizować zadania związane
z nadzorem sieci w jednym CZS. Zaproponowany model zakłada, iż dla Operatora Infrastruktury
będzie to działalność inkrementalna, stąd też przyjęte koszty w analizie finansowej odnoszą się do
takiego właśnie przypadku. Zakładając formalne porozumienie pomiędzy Beneficjentami, które
skutkowałaby między innymi strategią wyłonienia jednego OI dla wszystkich województw wówczas
koszty można byłoby ograniczyć o ok. 2 mln PLN rocznie – patrz tabela poniżej. Natomiast kolejna
tabela podaje wartość oszczędności kosztów eksploatacyjnych CZS bez uwzględnienia efektu
Wydatek w ramach "Projektu systemowego – działania na rzecz rozwoju szerokopasmowego dostępu do
Internetu” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach 8 Osi Priorytetowej, Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności
gospodarki, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 oraz z budżetu Państwa.
Projekt systemowy
POIG.08.03.00-00-002/11
inkrementalności dając ok. 12 mln PLN oszczędności rocznie jest to odległość kosztowa pomiędzy
Modelem II (odniesienia), a Modelem VI – oszczędnościowym.
2 województwa
3 województwa
4 województwa
CZS - Budowa
1,44
2,88
4,32
5,76 7,2
80%
1,44
5,76
CZS Wyposażenie
0,71
1,42
2,13
2,84 3,55 60%
1,42
2,13
CZS 0,21
Oprogramowanie
0,42
0,63
0,84 1,05 40%
0,63
0,42
Razem
4,72
7,08
9,44 11,8
3,49
8,31
pozycja
inwestycyjna
2,36
5 województw
1 województwo
tabela 2. czs – optymalizacja kosztów inwestycyjnych
możliwa
wartość w oszczędność
redukcja
mln PLN
w mln PLN
o x%
Źródło: opracowanie własne.
2
województwa
3
województwa
Admistratorzy
0,24
0,48
0,72
0,96 1,2
60%
0,48
0,72
Technicy
0,18
0,36
0,54
0,72 0,9
60%
0,36
0,54
Świadczenia na
rzecz
pracowników
0,08
0,16
0,24
0,32 0,4
60%
0,16
0,24
Energia el,
materiały, usługi
telefoniczne,
szkolenia
0,2
0,4
0,6
0,8
1
60%
0,4
0,6
Razem
1,4
2,1
2,8
3,5
1,4
2,1
0,7
4
województwa
Pozycja
eksploatacyjna
1
województwo
5 województw
Tabela 3. CZS - eksploatacja
Możliwa
redukcja
o x%
Wartość
w mln
PLN
Oszczędność
w mln PLN
Źródło: opracowanie własne.
Tabela 4. CZS – porównanie oszczędności w odniesieniu do modelu odniesienia
Roczne koszty (jedna para CZS) dla pięciu
województw
mln PLN
Wydatek w ramach "Projektu systemowego – działania na rzecz rozwoju szerokopasmowego dostępu do
Internetu” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach 8 Osi Priorytetowej, Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności
gospodarki, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 oraz z budżetu Państwa.
Projekt systemowy
POIG.08.03.00-00-002/11
Roczne koszty (jedna para CZS) dla pięciu
województw
mln PLN
Osobowe - centrum podstawowe
2 ,32
Osobowe - centrum zapasowe
0,56
Lokal - centrum podstawowe
0,29
Lokal - centrum zapasowe
0,26
Razem
3, 43
Roczne koszty (para CZS)
dla każdego z województw)
Osobowe - centrum podstawowe
1, 98
Osobowe - centrum zapasowe
0,56
Lokal - centrum podstawowe
0,29
Lokal - centrum zapasowe
0,26
Razem
3, 09
Źródło: opracowanie własne.
Wydatek w ramach "Projektu systemowego – działania na rzecz rozwoju szerokopasmowego dostępu do
Internetu” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach 8 Osi Priorytetowej, Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności
gospodarki, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 oraz z budżetu Państwa.