Sprawozdanie z działalności kontrolnej w KWP w Olsztynie w 2014

Transkrypt

„Z A T W I E R D Z A M”
W oryginale podpisał:
Olsztyn, dnia 15 stycznia 2015 r.
Z up. Komendanta Wojewódzkiego Policji
w Olsztynie
Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji
w Olsztynie
I-350/2015
mł. insp. Andrzej Zielonka
SPRAWOZDANIE
z działalności kontrolnej Wydziału Kontroli
Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie w roku 2014
1. PRZEPISY REGULUJĄCE
KONTROLI
ZASADY
I
TRYB
PRZEPROWADZANIA
W 2014 roku Wydział Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie realizował
kontrole na podstawie:
 Ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej1
 Wytycznych w zakresie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w urzędach obsługujących
organy lub w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra
Spraw Wewnętrznych, stanowiących Załącznik do Decyzji nr 65 MSW z dnia 31 maja
2012 r.2, wprowadzonych Decyzją nr 319 Komendanta Głównego Policji z dnia
17 października 2012 r., w sprawie stosowania wytycznych w zakresie zasad i trybu
przeprowadzania kontroli w urzędach obsługujących organ lub w jednostkach
organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych3.
2. ORGANIZACJA WYDZIAŁU KONTROLI KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ
POLICJI W OLSZTYNIE ORAZ WPROWADZONE W ROKU 2014 ZMIANY
ORGANIZACYJNE
Stan etatowy Wydziału Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie na dzień
31.12.2014 r., w tym osoby realizujące czynności kontrolne.
Jednostka
Wydział Kontroli KWP w
Olsztynie
Stan
etatowy
Stan
Liczba osób
zatrudnie
realizujących
Wakaty
nia
czynności kontrolne
20,5
20,5
15,5
0
- Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. nr 185 poz. 1092)
- Wytyczne w zakresie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w urzędach obsługujących organy lub w jednostkach organizacyjnych
podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych, stanowiących Załącznik do Decyzji nr 65 MSW z dnia 31 maja
2012 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania wytycznych w zakresie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w urzędach
obsługujących organy lub w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz.
Urz. MSW z dnia 5 czerwca 2012 r., poz. 43 ze zm. z późn. zm.)
3
- Decyzja nr 319 Komendanta Głównego Policji z dnia 17 października 2012 r., w sprawie stosowania wytycznych w zakresie zasad i trybu
przeprowadzania kontroli w urzędach obsługujących organ lub w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez
Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. Urz. KGP z dnia 18 października 2012 r., poz. 55)
1
2
Strona 1 z 53
Czynności kontrolne w roku 2014 realizowało 15 funkcjonariuszy i 3 pracowników Wydziału
Kontroli KWP w Olsztynie (przy uwzględnieniu zmian w składzie osobowym Wydziału
Kontroli, podanych poniżej).
Ponadto odpowiednio w 4 kontrolach do składu zespołu kontrolnego włączono
po 1 funkcjonariuszu/pracowniku, w tym 1 policjanta z Wydziału Prewencji KWP
w Olsztynie, 1 policjanta i 1 pracownika ze Sztabu Policji KWP w Olsztynie oraz 1 policjanta
z Wydziału Kryminalnego tut. KWP.
Struktura organizacyjna
w Olsztynie.
Wydziału
Kontroli
Komendy
Wojewódzkiej
Policji
 etatowo 20,5 stanowisk, w tym:
 15 policjantów
 4 pracowników korpusu służby cywilnej
 1,5 etatu pracownika w normatywie
 Naczelnik
 Zastępca Naczelnika
 Zespół ds. Kontroli
–
–
–
 Zespół ds. Analiz
 Zespół ds. Skarg i Wniosków
 Zespół Ochrony Pracy
–
–
–
 Sekretariat
–
1 policjant
1 policjant
4 policjantów i 2 pracowników będących
członkami korpusu służby cywilnej
5 policjantów
4 policjantów
2,5 etatu, z czego 2 etaty w korpusie
służby cywilnej, 0,5 etatu w normatywie
1 pracownik - normatyw
- faktycznie wg stanu za okres od 1 stycznia do 30 maja 2014 r.:
 19,5 etatu, w tym:
 14 policjantów
 Naczelnik
–
–
–
–
–
–
 Sekretariat
–
1 policjant
1 policjant
4 policjantów (1 etat wakat)
4 policjantów
służby cywilnej, 0,5 etatu w normatywie
- faktycznie wg stanu za okres od 31 maja do 14 lipca 2013 r.:
 19 etatu, w tym:
 14 policjantów
Strona 2 z 53
 1 etat pracownika w normatywie
 Naczelnik
–
–
–
–
–
–

–
Sekretariat
1 policjant
1 policjant
4 policjantów (1 etat wakat)
4 policjantów
2 etaty w korpusie służby cywilnej,
(0,5 etatu wakat)
- faktycznie wg stanu za okres od 15 lipca do 20 listopada 2014 r.:
 20 etatów, w tym:
 15 policjantów
 1 etat pracownika w normatywie
 Naczelnik
–
–
–
–
–
–
 Sekretariat
–
1 policjant
1 policjant
5 policjantów
4 policjantów
2 etaty w korpusie służby cywilnej,
(0,5 etatu wakat)
- faktycznie wg stanu za okres od 21 listopada do 31 grudnia 2014 r.:
 20,5 etatów, w tym:
 15 policjantów
 Naczelnik
–
–
–
–
–
–
 Sekretariat
–
1 policjant
1 policjant
5 policjantów
4 policjantów
służby cywilnej i 0,5 etatu w normatywie
Strona 3 z 53
Fluktuacja obsady osobowej Wydziału Kontroli KWP w Olsztynie w roku 2014,
przedstawiała się następująco:
a) służbę/pracę w Wydziale Kontroli rozpoczęli:
 od 15 lipca 2014 r., asp. Wojciech Polak - do 14 lipca 2014 r. pełniący służbę
w Wydziale w Olsztynie BSW KGP
 od 21 listopada do 31 grudnia 2014 r, Robert Sawicki – niepracujący wcześniej
w Policji (z dniem 31 grudnia 2014 r. ww. zwolnił się z pracy w tut. KWP)
 od 21 sierpnia 2014 r. Krystyna Kwiatkowska, którą zatrudniono na zastępstwo za
Izabelę Szajner (sekretarka), przebywającą od 13 maja 2014 r. na urlopie
macierzyńskim
b) służbę/pracę w Wydziale Kontroli zakończyli:
 z dniem 3 lipca 2014 r., Monika Kiełczewska, która była zatrudniona na
zastępstwo za Izabelę Szajner, przebywającą od 30 września 2013 r. na zwolnieniu
lekarskim, a następnie od 13 maja 2014 r. na urlopie macierzyńskim
 z dniem 31 maja 2014 r. Tomasz Jarmużewski, który zwolnił się z KWP
w Olsztynie, za porozumieniem stron.
W roku 2014 czterech policjantów generowało absencję, z czego:
a) 1 policjantka, asp. Kamila Sochacka od dnia 15 maja do 2 października 2014 r.
przebywała na zwolnieniu lekarskim, a następnie od 3 października 2014 r. na urlopie
macierzyńskim
b) 3 policjantów tj. asp. Mariusz Sokołowski, st. asp. Anna Fuks i mł. asp. Anna Hrycyna
przebywało (2 funkcjonariuszy - policjantki- przebywa nadal) na szkoleniu
stacjonarnym w WSPol. w Szczytnie:
 asp. Mariusz Sokołowski w okresie od 16 czerwca do 4 grudnia 2014 r.
 st. asp. Anna Fuks od 5 września 2014 r. (nadal)
 mł. asp. Anna Hrycyna od 20 października 2014 r. (nadal)
W 2014 roku w 40 kontrolach skontrolowano 22 podmioty, w tym 17 jednostek Policji
i 5 Wydziałów KWP, przy czym w niektórych jednostkach i komórkach KWP
przeprowadzono więcej niż 1 kontrolę, i tak:
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Jednostka/komórka organizacyjna
KMP w Olsztynie
KMP w Elblągu
KPP w Braniewie
KPP w Ełku
KPP w Giżycku
KPP w Gołdapi
KPP w Iławie
KPP w Kętrzynie
KPP w Lidzbarku Warmińskim
KPP w Mrągowie
Ilość kontroli
8
1
2
3
2
2
4
1
2
2
Strona 4 z 53
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
KPP w Nowym Mieście Lubawskim
KPP w Olecku
KPP w Piszu
KPP w Węgorzewie
KPP w Szczytnie
Wydział Finansów KWP
Wydział Kryminalny KWP
Wydział dw. z Korupcją KWP
Wydział Zaopatrzenia KWP
Wydział Inwestycji i Remontów KWP
1
2
1
1
1
1
2
1
3
1
404
RAZEM
Średni czas trwania kontroli (w dniach roboczych) realizowanych przez Wydział Kontroli
KWP w Olsztynie:
Od dnia przekazania projektu
Od dnia podpisania upoważnienia przez
wystąpienia pokontrolnego jednostce
zarządzającego kontrolę do dnia
kontrolowanej do dnia przekazania
przekazania projektu wystąpienia
jednostce kontrolowanej wystąpienia
pokontrolnego jednostce kontrolowanej.
pokontrolnego.
Jednostka
Wydział Kontroli KWP w Olsztynie
43
14
3. LICZBA OSÓB W WYDZIALE KONTROLI KWP W OLSZTYNIE, KTÓRE
POSIADAJĄ STAŻ PRACY W KONTROLI I/LUB W AUDYCIE
WEWNĘTRZNYM (wg. stanu na dzień 31.12.2014):
Liczba osób posiadających ogólny staż pracy
Liczba osób posiadających staż pracy w kontroli
i/lub audycie
Do 2 lat
0
7
Od 2 do 5 lat
0
3
Od 5 do 10 lat
3
7
Powyżej 10 lat
18
4
4. KOSZTY - PLANOWANE I OSTATECZNIE PONIESIONE (bez wydatków
na wynagrodzenia, utrzymanie wydziałów) NA KONTROLE PLANOWE
I POZAPLANOWE, Z PODZIAŁEM NA:
4
- 1 kontrolą objęto 2 w Wydziały KWP
Strona 5 z 53
Nazwa wydziału
realizującego pozostałe
czynności *
Nazwa wydziału realizującego czynności
kontrolne*
Liczba kontroli, która
generowała koszty
Wydział Kontroli KWP w Olsztynie
Wydział Prewencji KWP w Olsztynie
Sztab Policji KWP w Olsztynie
Wydział Kryminalny KWP w Olsztynie
Razem
25
KOSZTY
Koszty
Delegacje
Opinie biegłych
Inne**
{koszty za wykorzystanie
pojazdów służbowych
(ilość km x norma
eksploatacyjna dla
określonego pojazdu)}
RAZEM:
planowane
Nie
planowano
Nie
planowano
Nie
planowano
poniesione
planowane
0
Nie
planowano
Nie
planowano
5.692,80 zł
Nie
planowano
705,00 zł
6.397,80 zł
poniesione
poniesione
0
705,00 zł
0
0
5.692,80 zł
0
6.397,80
* nazwa zespołu, wydziału, biura, samodzielnego stanowiska realizującego czynności
kontrolne itp.,
** np.: programy komputerowe, pomoce naukowe itp.
5. SPOSÓB PLANOWANIA KONTROLI
W dniu 3 grudnia 2013 roku za nr I-7576/2013, w Wydziale Kontroli KWP w Olsztynie
opracowano „Roczny plan kontroli Wydziału Kontroli KWP w Olsztynie na rok 2014”,
w oparciu o art. 12 Ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej,
Części IV Standardów kontroli w administracji rządowej z dnia 10 lutego 2012 r. oraz
§ 9 Załącznika do Decyzji Nr 65 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 maja 2012 r.
w sprawie wytycznych w zakresie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w urzędach
obsługujących organy lub w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych
przez Ministra Spraw Wewnętrznych.
Podstawą opracowania tematów i zagadnień do ww. planu były:
1) zadania kontrolne, których obowiązek realizacji wynikał z mocy prawa, tj.:
 art. 259 § 1 kpa, który stanowi, że „Organy, o których mowa w art. 258 kpa, dokonują
okresowo nie rzadziej niż raz na dwa lata, oceny przyjmowania i załatwiania skarg
i wniosków przez ograny i jednostki organizacyjne poddane ich nadzorowi”
 Zarządzenia Pf-1/2005 MSWiA z dnia 10 stycznia 2005 r. w sprawie zasad tworzenia
i gospodarowania funduszem operacyjnym Policji
2) wyniki wcześniejszych kontroli
3) dane wynikające z „Informacji o stanie realizacji wniosków/zaleceń pokontrolnych lub
innych działaniach podjętych w wyniku kontroli”, a dotyczących „Przyjmowania,
załatwiania skarg i wniosków oraz podejmowania środków zmierzających do usunięcia
stwierdzonych uchybień, a także przyczyn ich powstawania,
4) informacje pochodzące od organów państwowych i samorządowych oraz organizacji
i stowarzyszeń pozarządowych, a także pochodzące ze środków komunikacji społecznej
Strona 6 z 53
5) Propozycje zgłoszone przez kierowników jednostek oraz komórek organizacyjnych KWP
w Olsztynie.
Ponadto, niezależnie od powyższego w procesie planowania uwzględniono kontrole
realizowane cyklicznie przez pracowników Wydziału Kontroli KWP w Olsztynie (w oparciu
o przyjęte standardy w Wydziale Kontroli), a dotyczące przestrzegania przepisów bhp i ppoż.
PRZEPROWADZONYCH
PRZEZ
POSZCZEGÓLNE
W wyniku
kontroli:
ROKU
KOMÓRKI
Jednostka
Rodzaj kontroli:
kontrole finansowo-gospodarcze
Tryb zwykły
Tryb
(podstawowy) uproszczony
Liczba kontroli
W
Kontrole
planowe
Kontrole
poza
planem
Ogółem
6. LICZBA
KONTROLI
SPRAWOZDAWCZYM
ORGANIZACYJNE
Przeprowadzonych kontroli
27
13
27
13
40
Skontrolowanych podmiotów
18
8
18
8
205
1
1
Wniosków o wszczęcie postępowań
dyscyplinarnych
Wniosków skierowanych do prokuratury w celu
wszczęcia postępowania przygotowawczego
Skierowanych zawiadomień o naruszeniu
dyscypliny finansów publicznych
Kontroli rozpoczętych a niezakończonych
w okresie sprawozdawczym6
1
3
5
3
5
8
9
18
9
18
Śr. 12
Niezrealizowanych kontroli zaplanowanych na 2014 r.
Przeciętny okres objęty kontrolą (podany w miesiącach)
W roku 2014 w KWP w Olsztynie oraz jednostkach podległych, Wydział Kontroli tut. KWP
nie realizował kontroli w trybie koordynowanym.
Lp.
1.
Wydział Kontroli
KWP/KSP/SP
Wydział Kontroli
KWP w Olsztynie
% kontroli obejmujących swoim
zakresem przedmiotowym rok 2014
% kontroli obejmujących
swoim zakresem przedmiotowym
lata 2013 - 20147
45,00 %
17,50 % - rok 2013
2,50 % - lata 2006 - 2014
2,50 % - lata 2009-2014
2,50 % - lata 2012-2014
30,00 % - lata 2013-2014
5
- wskazano łączną ilość podmiotów kontrolowanych i w części z nich przeprowadzono więcej niż 1 kontrolę,
szczegółowe rozliczenie ilości kontroli w poszczególnych podmiotach na stronie 4 i 5
6
- Są to kontrole, w których na dzień 31.12.2014 r. czynności kontrolne były w trakcie realizacji, lub brak było
podpisanego projektu wystąpienia pokontrolnego/sprawozdania
7
- W rubryce nr 3 ujmujemy procent kontroli obejmujących swoim zakresem przedmiotowym tylko rok 2013,
w rubryce nr 4 procent kontroli obejmujących lata 2012-2013 oraz wcześniejsze lata, jeżeli takowe były
proszę o dokonanie odpowiedniego przypisu.
Strona 7 z 53
7. KRYTERIA KONTROLI NAJCZĘŚCIEJ WYKORZYSTYWANE DO OCENY
DZIAŁALNOŚCI KONTROLOWANEGO PODMIOTU, WG TABELI:
Zakres przedmiotowy kontroli
Komórka
Kontrole finansowogospodarcze
Wydział
Kontroli
KWP w
Olsztynie
KRYTERIA*
Legalność
Celowość
Rzetelność
Gospodarność
Efektywność
11
11
9
9
7
29
29
3
2
1
40
40
12
11
8
Inne
Polityka kadrowa
Realizacja zadań
regulaminowych/ustawowych
Inne**
Razem
8. OCENY SFORMUŁOWANE NA PODSTAWIE USTALEŃ Z KONTROLI,
ZGODNIE ZE STOSOWANĄ SKALĄ OCEN, WG TABELI:
Zakres przedmiotowy kontroli
OCENA*
Komórka
Wydział
Kontroli
KWP w
Olsztynie
Kontrole finansowogospodarcze
Pozytywna
Pozytywna z
uchybieniami
Pozytywna z
nieprawidłowościami
0
2
5
5
4
8
5
5
6
13
5
Negatywna
Polityka kadrowa
Realizacja zadań
regulaminowych/ustawowych
Inne**
Razem
9. NIEPRAWIDŁOWOŚCI
STWIERDZONE
W
WYNIKU
KONTROLI
(najpoważniejsze w skutkach oraz najczęściej występujące), A TAKŻE
PRZYCZYNY ICH POWSTANIA ORAZ OSOBY ZA TO ODPOWIEDZIALNE:
9.1 KONTROLE FINANSOWO-GOSPODARCZE
9.1.1 Prawidłowość i efektywność gospodarowania funduszem operacyjnym przez
dysponenta II stopnia
a) 5 jednostek organizacyjnych i 2 Wydziały KWP:
1. KPP w Nowym Mieście Lubawskim
2. KMP w Elblągu
3. KPP w Iławie
4. KPP w Lidzbarku Warmińskim
5. KMP w Olsztynie
6. Wydział dw. z Korupcją KWP w Olsztynie
7. Wydział Kryminalny KWP w Olsztynie.
Strona 8 z 53
Ze względu na niejawny charakter przedmiotowych kontroli, odstąpiono od dalszego
opisu.
9.1.2 Prawidłowość prowadzenia postępowań szkodowych
a) Wydział Kryminalny KWP w Olsztynie
b) Ocena kontrolowanego podmiotu – negatywna.
c) Zakres przedmiotowy:
 terminowość prowadzenia postępowań szkodowych
 tryb ustalania okoliczności powstania szkody i osób odpowiedzialnych
 prawidłowość sporządzania dokumentacji w ramach prowadzonych
postępowań szkodowych
 nadzór przełożonych nad badaną problematyką.
d) Stwierdzone nieprawidłowości:
 opóźnienia w sporządzeniu sprawozdań z postępowań szkodowych o numerach
611/2013, 612/2013, 614/2013 oraz 615/2013
 niewystąpienie z wnioskiem o przedłużenie prowadzenia postępowania
szkodowego nr 19/2014
 sporządzenie sprawozdań z dnia 17.01.2014 r. z prowadzonych postępowań
szkodowych o numerach 611/2013, 612/2013, 614/2013 oraz 615/2013
niezgodnie z pkt. 11 Instrukcji w sprawie postępowania w przypadkach szkód
w majątku Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie spowodowanych przez
policjantów, pracowników cywilnych, osoby trzecie oraz przez nieznanych
sprawców, powstałych w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Olsztynie,
stanowiącej załącznik nr 1 do Decyzji nr 159/2009 Komendanta
Wojewódzkiego Policji w Olsztynie z dnia 27 lipca 2009 r.
 sporządzenie sprawozdań z 09.09.2014 r. z prowadzonych postępowań
szkodowych o numerach 611/2013, 612/2013, 614/2013, 615/2013 oraz
19/2014 niezgodnie z pkt. 11 ww. Instrukcji
 nieudokumentowanie wszystkich ustaleń dokonanych w ramach prowadzonych
postępowań szkodowych w Wydziale Kryminalnym KWP w Olsztynie
 brak właściwego nadzoru nad kontrolowanym zagadnieniem ze strony
przełożonych.
e) Przyczyny powstania nieprawidłowości oraz osoby odpowiedzialne:
 brak systematyczności w prowadzeniu postępowań szkodowych
 prowadzenie postępowań szkodowych niezgodnie z Instrukcją w sprawie
postępowania w przypadkach szkód w majątku Komendy Wojewódzkiej
Policji w Olsztynie, spowodowanych przez policjantów, pracowników
cywilnych, osoby trzecie oraz przez nieznanych sprawców, powstałych
w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, stanowiącą załącznik nr 1 do
Decyzji nr 159/2009 Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie z dnia
27 lipca 2009 r.
 odpowiedzialność za ww. nieprawidłowości ponosi specjalista Wydziału
Kryminalnego KWP w Olsztynie - podkom. Tomasz Czepirski,
Strona 9 z 53
 niewłaściwy nadzór – mł. insp. Dorota Macoch - Naczelnik Wydziału
Kryminalnego KWP w Olsztynie.
f)
Wnioski i zalecenia:
 Niezwłocznie powierzyć mienie, będące na stanie Wydziału Kryminalnego
KWP w Olsztynie, podległym funkcjonariuszom i pracownikom Policji
zgodnie z Decyzją nr 321/2007 Komendanta Wojewódzkiego Policji
w Olsztynie z dnia 13 listopada 2007 roku w sprawie trybu powierzania mienia
policjantom oraz pracownikom Policji Komendy Wojewódzkiej Policji
w Olsztynie i jednostek podległych
 Zobowiązać podległych funkcjonariuszy, wyznaczonych do prowadzenia
postępowań szkodowych, do dokumentowania wszystkich ustaleń
dokonywanych w ramach prowadzonych postępowań szkodowych, zgodnie
z Instrukcją w sprawie postępowania w przypadkach szkód w majątku
Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, spowodowanych przez
policjantów, pracowników cywilnych, osoby trzecie oraz przez nieznany
sprawców, powstałych w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Olsztynie,
stanowiącą załącznik nr 1 do Decyzji nr 159/2009 Komendanta
Wojewódzkiego Policji w Olsztynie z dnia 27 lipca 2009 r. w sprawie
Policji w Olsztynie
 Dokonywać osobiście okresowej weryfikacji prawidłowości prowadzonych
przez funkcjonariuszy Wydziału Kryminalnego KWP w Olsztynie, postępowań
szkodowych pod kątem:
 terminowości ich prowadzenia
 trybu ustalania okoliczności powstania szkody i osób odpowiedzialnych
 prawidłowości sporządzania dokumentacji
 W przypadku wystąpienia wątpliwości dotyczących odpowiedzialności za
powstałe szkody niezwłocznie zwracać się pisemnie do Zespołu Radców
Prawnych KWP w Olsztynie zgodnie z Zarządzeniem nr 17 Komendanta
Głównego Policji z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie metod i form
wykonywania w Policji zadań w zakresie legislacji, pomocy prawnej
i informacji prawnej
 Każdorazowo w przypadku braku możliwości zakończenia postępowania
szkodowego w terminie, występować do Komendanta Wojewódzkiego Policji
w Olsztynie lub upoważnionego Zastępcy Komendanta z wnioskiem
o przedłużenie trwania postępowania zgodnie z ww. Instrukcją
 Dokonać zmian i uzupełnień w Decyzji nr 159/2009 Komendanta
Wojewódzkiego Policji w Olsztynie z dnia 27 lipca 2009 r. w sprawie
Policji w Olsztynie, w szczególności w zakresie:
 określenia momentu zakończenia postępowania szkodowego
 wskazania trybu zwrotu materiałów postępowania szkodowego do
uzupełnienia przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie lub
upoważnionego Zastępcy Komendanta
 uregulowania kwestii przekazywania do dalszego prowadzenia postępowań
szkodowych do Wydziału Finansów KWP w Olsztynie, w przypadku, gdy
zgromadzony w toku prowadzonego postępowania materiał dowodowy
jednoznacznie wskazuje, jako osobę odpowiedzialną za jej powstanie
przełożonego osoby prowadzącej postępowanie
Strona 10 z 53
 Rozważyć zasadności opracowania wzorów:
 wniosku o wyłączenie z prowadzenia postępowania szkodowego,
w przypadku stwierdzenia istnienia okoliczności uzasadniających
wyłączenie osoby od udziału w prowadzeniu postępowania
 oświadczenia o zapoznaniu się z materiałami postępowania przez osobę
odpowiedzialną za szkodę
 Zorganizować szkolenie dotyczące prowadzenia postępowań szkodowych
w komórkach organizacyjnych KWP w Olsztynie.
g) Efekty kontroli:
 poprawa efektywności funkcjonowania podmiotu kontrolowanego
 usprawnienie procedur w podmiocie kontrolowanym.
9.1.3 Prawidłowość prowadzenia postępowań szkodowych
organizacyjnych garnizonu warmińsko-mazurskiego
w
jednostkach
a) KPP w Giżycku
b) Na dzień 31 grudnia 2014 r. dokument końcowy z przedmiotowej kontroli,
w trakcie opracowywania.
 Terminowość prowadzenia postępowań szkodowych, w tym:
 sporządzania protokołów szkody
 zakończenia postępowań szkodowych
 Tryb ustalania okoliczności powstania szkody i osób odpowiedzialnych
 prawidłowość dokonywania ustaleń w ramach prowadzonych postępowań
szkodowych
 prawidłowość dokumentowania ustaleń dokonywanych w ramach
prowadzonych postępowań szkodowych
 Prawidłowość sporządzania dokumentacji w przypadku ujawnienia szkody,
a w szczególności:
 prowadzenia rejestru szkód
 sporządzania protokołów szkody
 sporządzania sprawozdań
 Tryb przesyłania zakończonych spraw do Wydziału Finansów KWP
w Olsztynie
 Prawidłowość użytkowania łodzi Parker RIB 630 (nr taktyczny P-T-33,
nr wew. 4428)
 Nadzór przełożonych nad badaną problematyką.
9.1.4 Nadzór dotyczący prowadzenia postępowań szkodowych w jednostkach
organizacyjnych garnizonu warmińsko-mazurskiego
a) Wydział Finansów KWP w Olsztynie
Strona 11 z 53
 Kompletność rejestrowania protokołów szkody
 Monitorowanie realizacji obowiązku uzyskiwania zgody kierownika jednostki
organizacyjnej Policji garnizonu warmińsko – mazurskiego, na przedłużenie
czasu trwania postępowania szkodowego
 Rzetelność sprawdzania, czy osoby prowadzące postępowania szkodowe
ustaliły i uwidoczniły w aktach sprawy wszystkie okoliczności mające istotne
znaczenie.
 Nadawanie właściwego biegu w przypadku szkód powyżej 2000 zł,
z wyłączeniem spraw objętych refundacją ubezpieczyciela z polisy OC
policjanta/pracownika
 Przekazywanie materiałów zawierających klauzulę wykonalności do Zespołu
Radców Prawnych KWP w Olsztynie
 Informowanie wydziałów zaopatrujących KWP w Olsztynie o sposobie
zakończenia postępowania
9.1.5 Prawidłowość naliczania podatku od nieruchomości w KWP w Olsztynie
a) Wydział Zaopatrzenia KWP w Olsztynie
b) Ocena kontrolowanego podmiotu – pozytywna z nieprawidłowościami
 Terminowość sporządzania i przekazywania deklaracji na podatek od
nieruchomości organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce
położenia przedmiotów opodatkowania,
 Prawidłowość ustalania podstawy opodatkowania,
 Prawidłowość stosowania wysokości stawek podatku od nieruchomości,
 Nadzór przełożonych nad badaną problematyką
 Nie stwierdzono nieprawidłowości, o jakich mowa w pkt 9.
 Nie dotyczy.
f) Wnioski i zalecenia:
 Wspólnie z Naczelnikiem Wydziału Inwestycji i Remontów KWP w Olsztynie
opracować projekt decyzji Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie
o powołaniu zespołu, którego zadaniem będzie opracowanie i wdrożenie do
stosowania w KWP w Olsztynie ewidencji gruntów i nieruchomości na
potrzeby naliczania podatku od nieruchomości. W skład zespołu winni
wchodzić merytoryczni przedstawiciele Wydziałów Zaopatrzenia oraz
Inwestycji i Remontów KWP w Olsztynie. Nadzór nad pracami wskazanego
zespołu należy powierzyć osobom, będącym przełożonymi członków zespołu.
Czas trwania prac wyznaczyć w sposób umożliwiający prawidłowe naliczenie
podatku od nieruchomości na rok 2015. Jako zakończenie pracy zespołu
Strona 12 z 53




określić protokolarne przejęcie opisanej ewidencji przez inspektora
ds. rozliczania nieruchomości Wydziału Zaopatrzenia KWP w Olsztynie.
Sporządzić i przesłać do Urzędu Gminy Świętajno korektę deklaracji na
podatek od nieruchomości za lata 2011-2014, wskazując prawidłową podstawę
opodatkowania, tj. 24 m2
W przypadku ujawnienia (w toku czynności opisanych w punkcie 1)
rozbieżności pomiędzy stanem faktycznym a podatkiem naliczonym złożyć
korekty deklaracji podatkowych za lata poprzednie, zgodnie z przepisami
obowiązującymi w tym zakresie
W porozumieniu z Naczelnikiem Wydziału Inwestycji i Remontów KWP
w Olsztynie opracować i wdrożyć do stosowania pisemną procedurę przepływu
informacji dotyczących zmian w stanie gruntów i nieruchomości będących
w użytkowaniu KWP w Olsztynie (bez względu na formę władania) pomiędzy
Wydziałem Inwestycji i Remontów a Wydziałem Zaopatrzenia KWP
w Olsztynie
Zapewnić skuteczny nadzór nad przedmiotowym zagadnieniem poprzez:
 zobowiązanie, w zakresie obowiązków, kierownika Sekcji Gospodarki
Materiałowo – Technicznej Wydziału Zaopatrzenia do okresowego
monitorowania prawidłowości naliczania podatku od nieruchomości
 objęcie osobistym nadzorem prawidłowości realizacji wskazanych powyżej
zadań przez kierownika Sekcji Gospodarki Materiałowo – Technicznej
Wydziału Zaopatrzenia
g) Efekty kontroli:
 Poprawa efektywności funkcjonowania podmiotu kontrolowanego
 Usprawnienie procedur w podmiocie kontrolowanym.
9.2 REALIZACJA ZADAŃ REGULAMINOWYCH, USTAWOWYCH
9.2.1 Prawidłowość realizacji czynności służbowych związanych z ujawnieniem
w dniu 04 stycznia 2014 roku nietrzeźwego kierującego Grzegorza Końka
przez policjantów Komendy Powiatowej Policji w Olecku
a) KPP w Olecku
b) Ocena kontrolowanego podmiotu – pozytywna z uchybieniami
 Prawidłowość realizacji czynności służbowych w związku z ujawnieniem
w dniu 4 stycznia 2014 r. nietrzeźwego kierującego Grzegorza Końka, przez
policjantów ujawniających zdarzenie, służbę dyżurną oraz osoby prowadzące
czynności związane z tym zdarzeniem
 Sposób sprawowania nadzoru przez przełożonych nad kontrolowanym
zagadnieniem w KPP w Olecku
Strona 13 z 53
 Nie dotyczy.
 Zapewnić rzetelne (zgodnie z obowiązującymi przepisami) oraz terminowe
opracowywanie w Komendzie Powiatowej Policji w Olecku aktów kierowania
w tym Zakresów Zadań poszczególnych komórek organizacyjnych.
 W związku z tym, że obecnie obowiązująca w Komendzie Powiatowej Policji
w Olecku Decyzja nr 40/2011, we wstępie nie wskazuje na prawidłową
podstawę prawną, a także same jej postanowienia nie odnoszą się do zadań
(osoby
odprawiającej
i
rozliczającej),
związanych
z
odprawianiem/rozliczaniem
policjantów
ruchu
drogowego
i dzielnicowych, wydać nową decyzję w tej sprawie z przywołaniem
odpowiednich przepisów:
 Zarządzenia nr 1144 Komendanta Głównego Policji z dnia 2 listopada
2004 r. w sprawie metod i form wykonywania w Policji zadań w zakresie
legislacji, pomocy prawnej i informacji prawnej (tj. Dz. Urz. KGP z 2013 r.
poz. 22)
 Zarządzenia nr 768 Komendanta Głównego Policji z dnia 14 sierpnia
2007 r. w sprawie form i metod wykonywania zadań przez policjantów
pełniących służbę patrolową oraz koordynacji działań o charakterze
prewencyjnym (Dz. Urz. KGP Nr 15, poz. 119 z późn. zm.)
 Zarządzenia nr 528 Komendanta Głównego Policji z dnia 6 czerwca 2007 r.
w sprawie form i metod wykonywania zadań przez dzielnicowego
i kierownika rewiru dzielnicowych (tj. Dz. Urz. KGP z 2013 poz. 38), oraz
 Zarządzenia nr 609 Komendanta Głównego Policji z dnia 25 czerwca
2007 r. w sprawie sposobu pełnienia służby na drogach przez policjantów
(Dz. Urz. KGP nr 13 poz. 100 z późn. zm.).
g) Efekty kontroli:
9.2.2 Prawidłowość postępowania z samochodem nr rej. WOR C178, usuniętym
z drogi do dyspozycji KMP w Olsztynie w dniu 30.04.2006 r.
a) KMP w Olsztynie
b) Ocena kontrolowanego podmiotu – pozytywna z nieprawidłowościami
 Prawidłowość usunięcia i zabezpieczenia pojazdu o numerze rejestracyjnym
WOR C 178
 Prawidłowość i zasadność przechowywania pojazdu o numerze rejestracyjnym
WOR C 178 na parkingu płatnym
 Realizacja obowiązków Policji dotyczących pojazdu o numerze rejestracyjnym
WOR C 178, w związku z wejściem w życie art. 1 pkt 10 ustawy z dnia
22 lipca 2010 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych
innych ustaw /Dz. U. z 2010 r. Nr 152, poz. 1018/
Strona 14 z 53
 Realizacja Orzeczenia z dnia 10 listopada 2011 r. Sądu Rejonowego
o przejściu pojazdu o numerze rejestracyjnym WOR C 178 na rzecz Skarbu
Państwa
 Prawidłowość przekazania do Urzędu Miasta w Olsztynie dokumentacji
dotyczącej pojazdu o numerze rejestracyjnym WOR C 178
 Nadzór przełożonych nad wyżej wymienionymi zagadnieniami.
 Brak realizacji obowiązku wynikającego z § 7 ust. 3 Rozporządzenia Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 02 sierpnia 2002 r. w sprawie
usuwania pojazdów (Dz. U. z 2002 r. Nr 134, poz. 1133 z późn. zm.) na dzień
31 października 2006 r.
 Nieprawidłowe rozliczenie z dokumentacji służbowej nadkom. Krzysztofa
Jankowskiego z dniem jego zwolnienia ze służby w Policji,
tj. 04 kwietnia 2008 r.
 Brak właściwego i skutecznego nadzoru nad realizacją zadań służbowych
w zakresie przedmiotowego zagadnienia przez nadkom. Krzysztofa
Jankowskiego.
 Nierzetelne wykonanie obowiązku wynikającego z § 7 ust. 3 Rozporządzenia
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 02 sierpnia 2002 r.
w sprawie usuwania pojazdów. Odpowiedzialność za to ponosi nadkom.
Krzysztof Jankowski – ówczesny specjalista Zespołu Wykroczeń Sekcji Ruchu
Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie – od dnia 05 kwietnia
2008 r. na zaopatrzeniu emerytalnym Policji
 Dokonanie zgłoszenia sprzedaży rzeczonego pojazdu przez Tadeusza Tyla
– zamieszkałego w Ostrowi Mazowieckiej, dopiero w dniu 18 kwietnia 2007 r.,
co spowodowało, iż w dniu 30 kwietnia 2006 r. st. post. Tomasz Kosiorek –
policjant ówczesnej Sekcji Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji
w Olsztynie, nie miał możliwości ustalenia aktualnego właściciela pojazdu
marki Fiat 126p o numerze rejestracyjnym WOR C 178, którym
w konsekwencji okazał się Mariusz Przygocki – zamieszkały w Olsztynie
 Brak bieżącego prowadzenia /odpowiedzialny – nadkom. Krzysztof Jankowski/
i rozliczania dokumentacji służbowej /odpowiedzialny – nadkom. Krzysztofa
Jankowski oraz Joanna Wąsowicz – ówczesna Sekretarka Sekcji Ruchu
Drogowego Komendy Miejskiej Policji Olsztynie/, w tym korespondencji
z właściwym w tamtym czasie Urzędem Skarbowym w Ostrowi Mazowieckiej
oraz prowadzącym parking Auto – Transport Tomasz Rozwadowski
 Brak właściwego i skutecznego nadzoru, ze strony kom. Jarosława
Grochowskiego – ówczesnego Naczelnika Sekcji Ruchu Drogowego Komendy
Miejskiej
Policji
Olsztynie,
nad
realizacją
i
rozliczeniem
nadkom. Krzysztofa Jankowskiego, z posiadanej na stanie dokumentacji
służbowej, w dniu przejścia w/w na zaopatrzenie emerytalne Policji
 Częstotliwość zmian organizacyjnych i kadrowych na stanowiskach
kierowniczych komórki ruchu drogowego Komendy Miejskiej Policji
w Olsztynie, odpowiedzialny Komendant Miejski Policji w Olsztynie
insp. Andrzej Góźdź.
Strona 15 z 53
 Zapewnić skuteczny nadzór, który wyeliminuje stwierdzone w toku kontroli
nieprawidłowości i uchybienia
 Dokonać analizy zasadności przechowywania wszystkich pojazdów na
parkingu płatnym Auto – Transport Tomasz Rozwadowski
 W przypadku ewentualnego ujawnienia sytuacji bezzasadnego
przechowywania pojazdów na wskazanym powyżej parkingu, podjąć
niezwłoczne działania zmierzające do wyjaśnienia okoliczności takiego
stanu rzeczy, a wobec osób za ten stan odpowiedzialnych rozważyć
wykorzystanie instrumentów, o których mowa w przepisach dotyczących
odpowiedzialności dyscyplinarnej/porządkowej
 Dla każdej dyspozycji usunięcia pojazdu w trybie ustawy z dnia 20 czerwca
1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, dokonać analizy pełnego stanu danej
sprawy, w tym sporządzonej dokumentacji. W przypadku stwierdzenia
nieprawidłowości w tym zakresie, wobec osób za ten stan
odpowiedzialnych rozważyć wykorzystanie instrumentów, o których mowa
w przepisach dotyczących odpowiedzialności dyscyplinarnej/porządkowej
 Zobowiązać kierownictwo komórek i jednostek organizacyjnych woj.
warmińsko-mazurskiego, do rejestracji oraz rozliczania dokumentacji
będącej na stanie podległego im stanu osobowego, zgodnie z zasadami
określonymi, w:
 Instrukcji kancelaryjnej w sprawie metod i form pracy kancelaryjnej,
obiegu i rejestracji dokumentacji jawnej w Komendzie Wojewódzkiej
Policji w Olsztynie oraz komórkach i jednostkach podległych KWP,
stanowiącej Załącznik nr 1 do Decyzji nr 376/2006 Komendanta
Wojewódzkiego Policji w Olsztynie z dnia 21 listopada 2006 r.
wprowadzającej do użytku służbowego Instrukcję w sprawie metod i form
pracy kancelaryjnej, obiegu i rejestracji dokumentacji jawnej
w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Olsztynie oraz komórkach
i jednostkach podległych KWP
 Zarządzeniu nr 920 Komendanta Głównego Policji z dnia 11 września
2008 r. w sprawie metod i form wykonywania zadań w zakresie
działalności archiwalnej w Policji
 Piśmie z dnia 07 lutego 2014 r. p.o. Dyrektora Gabinetu Komendanta
Głównego Policji insp. Roberta Żółkiewskiego.
 Na podstawie § 10 ust. 3 w zw. z § 1 ust. 1 lit. a Umowy z dnia 20 maja
2014 r. Nr WRU – T – 6/2014 zawartej pomiędzy Komendą Wojewódzką
Policji w Olsztynie a Auto Transport – Tomasz Rozwadowski, wypracować
szczegółowe zasady okresowego przekazywania do Komendy Miejskiej
Policji w Olsztynie, informacji o wszystkich pojazdach przechowywanych
przez w/w podmiot, na parkingu przy ul. Lubelskiej 43i w Olsztynie
 Zapoznawać się z każdą sprawą sądową/administracyjną, w której
Komendant Miejski Policji w Olsztynie jest szeroko rozumianą stroną
takiego postępowania, celem podjęcia decyzji w przedmiocie skorzystania
z uprawnień przysługujących stronie w takim postępowaniu
 Rozważyć uczestnictwo przedstawiciela Wydziału Kontroli Ruchu
Drogowego i Wykroczeń, w sytuacji otrzymania zawiadomienia przez
właściwy Sąd o rozprawie w przedmiocie przepadku pojazdu na rzecz
Skarbu Państwa, celem możliwości wykorzystania w sytuacji tego
wymagającej prawnych środków zaskarżenia.
Strona 16 z 53
g) Efekty kontroli:
 Usprawnienie procedur w podmiocie kontrolowanym.
9.2.3 Realizacji zadań i organizacji przygotowań obronnych w Komendzie Miejskiej
Policji w Olsztynie
a) KMP w Olsztynie
b) Ocena kontrolowanego podmiotu – negatywna.
c) Zakres przedmiotowy, odpowiednio w zakresie:
 Ogólno – obronnym (realizowanym w komórkach właściwych ds. sztabowych
Wydziału Prewencji/Prewencji i Ruchu Drogowego, Sztabu Policji),
w szczególności zagadnienia związane z:
 opracowaniem i bieżącym aktualizowaniem „Planu działania komendanta
powiatowego/miejskiego Policji w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa
państwa i w czasie wojny” (na podstawie decyzji nr Pf-367/2001 KGP),
 przygotowaniem do objęcia militaryzacją, w tym powołaniem Zespołu
ds. Militaryzacji (na podstawie decyzji nr Z-187/2008 KWP),
 podwyższaniem gotowości obronnej w Policji, (na podstawie decyzji nr
Pf-184/2008 KWP)
 opracowaniem i aktualizacją dokumentacji Stałego Dyżuru (na podstawie
decyzji nr 141/2013 KWP)
 realizacją zadań operacyjnych, wynikających z Planu Operacyjnego
Funkcjonowania Komendanta Głównego Policji.
 Prac kadrowo – mobilizacyjnych związanych z:
 przygotowaniem jednostki do mobilizacyjnego rozwinięcia po ogłoszeniu
militaryzacji, uruchomieniem bazy mobilizacyjnej dla przyjęcia rezerw
osobowych na uzupełnienie potrzeb etatowych jednostki, realizowanych
w komórkach kadrowych, w tym zagadnień związanych z reklamowaniem
policjantów i pracowników Policji od obowiązku czynnej służby
wojskowej, a w szczególności:
 korespondencja z właściwym WKU o reklamowaniu z urzędu i ustaniu
reklamowania
 listy o reklamowaniu i podpisy policjantów o przyjęciu do wiadomości
faktu o reklamowaniu od obowiązku czynnej służby wojskowej
 rejestry podręczne
 opracowaniem etatu jednostki zmilitaryzowanej oraz sporządzaniem dwa
razy w roku (czerwiec, grudzień) sprawozdania z ukompletowania stanu
etatowego
 opracowaniem regulaminu organizacyjnego jednostki zmilitaryzowanej na
podstawie wzoru przekazanego z Wydziału Kadr i Szkolenia KWP
 opracowaniem i prowadzeniem dokumentacji związanej przygotowaniami
do objęcia jednostki militaryzacją, w tym:
Strona 17 z 53
 określeniem i zabezpieczeniem potrzeb kadrowych uzupełnienia
jednostki rezerwą osobową zgodnie z etatem na czas jednostki
zmilitaryzowanej
 złożeniem zapotrzebowania do WKU, weryfikacją przedstawionych
kandydatów w ramach opracowań kadrowych
 sporządzeniem wykazu do WKU o nadanie zweryfikowanym osobom
niezatrudnionym
w
Policji
przydziałów
organizacyjno
–
mobilizacyjnych do jednostki zmilitaryzowanej Policji
 sformowaniem określonych
pododdziałów i
wzmocnieniem
określonych komórek organizacyjnych
 bieżącą weryfikacją danych
 sposobem nadawania przydziałów organizacyjno – mobilizacyjnych
pracownikom Policji
 opracowaniem list imiennych policjantów i pracowników
przeznaczonych do pracy w jednostce zmilitaryzowanej wraz z ich
podpisami
 bieżącym prowadzeniem książki obsady kadrowej zmilitaryzowanej
komendy Policji wg określonego wzoru
 opracowaniem dokumentów dot. uruchomienia Bazy Powołania w celu
przyjęcia rezerwy osobowej do służby w jednostce zmilitaryzowanej, na
podstawie wzoru dokumentów instrukcyjnych ZZK Sztabu Policji KWP.
 Zabezpieczenia logistycznego, zapewniającego potrzeby jednostki w zakresie
materiałowym, sprzętowym, obiektowym niezbędnym do pokrycia potrzeb
jednostki po ogłoszeniu militaryzacji realizowanym w komórkach
zaopatrzenia, w tym zagadnienia związane z:
 opracowaniem zbiorczej tabeli należności na czas „P” i „W” uzbrojenia
i wyposażenia w sprzęt techniczny (na podstawie Zarządzenia Nr
Z-141/2012 KGP)
 wykonywaniem
czynności
związanych
z
nakładaniem
oraz
wykorzystaniem świadczeń osobistych i rzeczowych na potrzeby jednostki
zmilitaryzowanej,
w
tym
nowoformowanych
pododdziałów
i wzmacnianych komórek organizacyjnych poprzez kierowanie wniosków
do właściwych organów samorządu terytorialnego (na podstawie
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony w razie ogłoszenia
mobilizacji i w czasie wojny - wykaz świadczeń, decyzje o nałożeniu
świadczeń)
 opracowaniem w porozumieniu z komórką kadrową uruchomienia
elementu Bazy Powołania w celu przyjęcia i rozdziału powoływanych
rezerw osobowych na uzupełnienie wojennych potrzeb kadrowych
jednostki zmilitaryzowanej w określonym zakresie
 opracowaniem instrukcji uruchomienia i funkcjonowania elementu Bazy
Powołania w postaci Punktu Przyjęcia i Rozdziału Środków
Transportowych przyjmowanych na uzupełnienie potrzeb jednostki
zmilitaryzowanej
 opracowaniem organizacji zaplecza bytowo – socjalnego, w tym bazy
zakwaterowania i żywienia oraz wyposażenia kwatermistrzowskiego na
potrzeby nowoformowanych pododdziałów i komórek organizacyjnych,
Strona 18 z 53

określeniem zabezpieczenia medyczno – sanitarnego potrzeb
zmilitaryzowanej jednostki organizacyjnej Policji.
 Współdziałania w ramach planowania i realizacji zadań operacyjno obronnych, z organami samorządu terytorialnego oraz Wojskową Komendą
Uzupełnień.
 Szkolenia obronnego – realizowanego na podstawie własnego Planu szkolenia
obronnego na dany rok oraz informacji kwartalnych z prowadzonego
szkolenia.
 Nadzoru przełożonych KMP w Olsztynie nad kontrolowanym zagadnieniem.
 Nierzetelne opracowanie dokumentacji dotyczącej
 zagadnienia ogólno – obronnego
 obszaru kadrowo-mobilizacyjnego
 Brak współdziałania w ramach planowania i realizacji zadań operacyjno obronnych, z organami samorządu terytorialnego oraz Wojskową Komendą
Uzupełnień przez Komendę Miejską Policji w Olsztynie
 Niesystematyczna i nierzetelna realizacja przedsięwzięć szkoleniowoobronnych w KMP w Olsztynie
 Niewłaściwe przygotowanie jednostki Policji do działania po ogłoszeniu jej
militaryzacji
 Przyczyną wystąpienia powyższych nieprawidłowości jest nierzetelność osób
sporządzających określone dokumenty oraz realizujących określone zadania a
także brak znajomości tego zagadnienia w tym niewłaściwa interpretacja
przepisów normujących tą kwestię, odpowiednio w zakresie:
 rzetelności opracowanej dokumentacji jej aktualizacji oraz realizacji zadań:
 nadkom. Paweł Macoch - Specjalista Zespołu Operacji Policyjnych
i Zarządzania Kryzysowego Sztabu Policji Komendy Miejskiej Policji
w Olsztynie
 podinsp. Dariusz Wróbel – Naczelnik Sztabu Policji KMP w Olsztynie
 Alicja Wrzesińska-Kuciej - specjalista Zespołu Kadr i Szkolenia
Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie
 Julita Korus-Bazydło - Specjalista Zespołu Kadr i Szkolenia Komendy
Miejskiej Policji w Olsztynie
Izabela Żuk – Kierownik Referatu Administracyjno-Gospodarczego
KMP w Olsztynie
 osoby wyznaczone decyzjami Komendanta Miejskiego Policji
w Olsztynie do realizacji poszczególnych zadań, w tym wszyscy
kierownicy komórek organizacyjnych KMP w Olsztynie.
 Za nadzór nad ww. osobami:
 Komendant Miejski Policji w Olsztynie insp. Andrzej Góźdź i Zastępcy
Komendanta Miejskiego Policji w Olsztynie podinsp. Adam Rudnicki
oraz podinsp. Sławomir Szafarewicz, odpowiednio nadzorujący pracę
osób funkcyjnych, które są odpowiedzialne za opracowanie
i aktualizację dokumentacji alarmowej.
Strona 19 z 53
 Zmienić aktualnie obowiązujące lub opracować nowe akty kierowania
(Decyzje) dostosowując do wymagań określonych w przepisach ze
szczególnym uwzględnieniem podstaw prawnych wydania takich decyzji,
oraz podziału zadań pomiędzy osoby, ścisłego kierownictwa KMP
w Olsztynie
 Dostosować karty opisu stanowiska pracy, osób funkcyjnych
i wykonujących zadania mobilizacyjno-obronne w KMP w Olsztynie, do
wymagań określonych w objaśnieniach punktów 8, 9 i 10, opisanych
szczegółowo w „Instrukcji do karty opisu stanowiska pracy” stanowiącej
załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1041 Komendanta Głównego Policji z dnia
28 września 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu
działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych
 Zaktualizować lub opracować nowe dokumenty dotyczące przedmiotowego
zagadnienia, zgodnie ze wzorami przekazanymi na płycie DVD przez Sztab
Policji KWP w Olsztynie. Przy aktualizowaniu lub opracowaniu
ww. dokumentów, należy pamiętać o dostosowaniu ich do obszaru działania
KMP w Olsztynie
 Opracować i bieżąco aktualizować Plany alarmowania jednostek i komórek
organizacyjnych KMP w Olsztynie zgodnie z postanowieniami zawartymi
w „Instrukcji alarmowania w jednostkach organizacyjnych Policji”,
stanowiącej załącznik nr 3, Zarządzenia nr Z-1152 Komendanta Głównego
Policji z dnia 19 października 2007 r. w sprawie stanów gotowości do działań i
alarmowania w jednostkach organizacyjnych Policji
 Zapewnić niezwłoczne zapoznawanie, osób nowo wyznaczanych do
jednostki zmilitaryzowanej z aktualizowaną dokumentacją, która odnosi się
do obszaru kadrowo - mobilizacyjnego KMP w Olsztynie
 Niezwłocznie nawiązać kontakt i współpracę z organami samorządu
terytorialnego oraz Wojskową Komendą Uzupełnień, realizującymi zadania
z zakresu przygotowań obronnych
 Zapewnić systematyczną realizację przedsięwzięć szkoleniowo-obronnych
w KMP w Olsztynie
 Wdrożyć skuteczny sposób sprawowania i dokumentowania bezpośredniego
nadzoru nad kontrolowanym zagadnieniem, a w szczególności stosować
pisemną formę sprawowania nadzoru zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 5 Zarządzenia nr
30 Komendanta Głównego Policji z dnia 16 grudnia 2013 r., w sprawie
funkcjonowania organizacji hierarchicznej w Policji.
g) Efekty kontroli:
 Poprawa efektywności funkcjonowania podmiotu kontrolowanego.
9.2.4 Prawidłowość pełnienia służby w PDOZ ze szczególnym uwzględnieniem
przeciwdziałania wystąpienia wypadku nadzwyczajnego
a) KPP w xxEłku
b) Ocena kontrolowanego podmiotu – pozytywna z uchybieniami
Strona 20 z 53
 Organizacja służby w PDOZ
 Wykonanie badań lekarskich osób zatrzymanych lub doprowadzonych do
PDOZ, w przypadkach tego wymagających
 Realizacja praw osób zatrzymanych lub doprowadzonych do PDOZ
 Rzetelność dokumentowania pełnienia służby i wykonywania zadań w PDOZ
 Terminowość zwalniania osób zatrzymanych lub doprowadzanych do PDOZ
w celu wytrzeźwienia,
 Nadzór w zakresie badanej problematyki.
 Nie dotyczy.
 Szkolenie, o którym mowa w § 3 ust. 1 Zarządzenia nr 130 Komendanta
Głównego Policji z dnia 07 sierpnia 2012 r. w sprawie metod i form
wykonywania zadań w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych lub
doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, co najmniej jeden raz w roku
przeprowadzić przy uwzględnieniu zasad formalnych określonych w:
 Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia
19 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania
szkoleń zawodowych oraz doskonalenia zawodowego w Policji
 Decyzji nr 348/2007 Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie
z dnia 31 grudnia 2007 r. w sprawie doskonalenia zawodowego
policjantów województwa warmińsko – mazurskiego, w szczególności
dotyczących sporządzenia planu zajęć oraz przygotowania listy obecności
funkcjonariuszy.
 Zobowiązać policjantów Zespołu Ochronnego Wydziału Prewencji Komendy
Powiatowej Policji w Ełkuxxx, do rzetelnego dokumentowania wykonywanych
czynności, określonych w § 12 ust. 6, § 13 ust. 3, § 16 pkt 7, § 17 pkt 4, § 18
pkt 5, § 19 pkt 4, § 21 ust. 5, § 22 ust. 6, § 23 ust. 3 Zarządzenia nr 130
Komendanta Głównego Policji z dnia 07 sierpnia 2012 r. w sprawie metod
i form wykonywania zadań w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych lub
doprowadzonych w celu wytrzeźwienia
 Wypracować z Prokuraturą Rejonową w Ełkuxxx zasady przekazywania do
Komendy Powiatowej Policji w Ełkuxx, kopii wniosku prokuratora do sądu
o zastosowanie tymczasowego aresztowania osoby zatrzymanej, o czym mowa
w § 17 ust. 2 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia
04 czerwca 2012 r. w sprawie pomieszczeń przeznaczonych dla osób
zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, pokoi
przejściowych, tymczasowych pomieszczeń przejściowych i policyjnych izb
dziecka, regulaminu pobytu w tych pomieszczeniach, pokojach i izbach oraz
sposobu postępowania z zapisami obrazu z tych pomieszczeń, pokoi i izb
 Prowadzić ewidencję dokumentacji, o której mowa w § 17 ust. 2
Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 04 czerwca 2012 r.
w sprawie pomieszczeń przeznaczonych dla osób zatrzymanych lub
doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, pokoi przejściowych, tymczasowych
Strona 21 z 53
pomieszczeń przejściowych i policyjnych izb dziecka, regulaminu pobytu
w tych pomieszczeniach, pokojach i izbach oraz sposobu postępowania
z zapisami obrazu z tych pomieszczeń, pokoi i izb
 Podjąć skuteczne działania zmierzające do przechowywania obrazu z systemu
kamer monitorujących PDOZ Komendy Powiatowej Policji w xxEłku, zgodnie
z § 41 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 04 czerwca
2012 r. w sprawie pomieszczeń przeznaczonych dla osób zatrzymanych lub
doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, pokoi przejściowych, tymczasowych
pomieszczeń przejściowych i policyjnych izb dziecka, regulaminu pobytu
w tych pomieszczeniach, pokojach i izbach oraz sposobu postępowania
z zapisami obrazu z tych pomieszczeń, pokoi i izb
 Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości omówić na odprawie służbowej
z Zespołem dyżurnych oraz Zespołem ochronnym Wydziału Prewencji
Komendy Powiatowej Policji w xxEłku
 Wdrożyć skuteczny nadzór, który pozwoli wyeliminować wystąpienie
ujawnionych uchybień i nieprawidłowości w przyszłości, w szczególności
w zakresie rzetelnego prowadzenia dokumentacji służbowej.
g) Efekty kontroli:
9.2.5 Poszukiwania osób zaginionych oraz sposób sprawowania nadzoru nad ww.
zagadnieniem
a) KPP w xxEłku
b) Na dzień 31 grudnia 2014 r. kontrola w toku
 Prawidłowość organizacji poszukiwań osób zaginionych
 Prawidłowość podejmowanych czynności służbowych przez służbę dyżurną
/lub innego funkcjonariusza/ w związku z przyjęciem zawiadomienia
o zaginięciu osoby
 Terminowość rejestracji poszukiwań osób zaginionych.
 Prawidłowość podejmowanych czynności służbowych przez policjanta
prowadzącego poszukiwania osób zaginionych
 Sposób realizacji obowiązku wynikającego z § 17 ust. 3 Zarządzenia nr 124
Komendanta Głównego Policji z dnia 04 czerwca 2012 r. w sprawie
prowadzenia przez Policję poszukiwania osoby zaginionej oraz postępowania
w przypadku ujawnienia osoby o nieustalonej tożsamości lub znalezienia
nieznanych zwłok oraz szczątków ludzkich
 Rzetelność prowadzonej dokumentacji służbowej związanej z poszukiwaniem
osób zaginionych.
 Nadzór przełożonych w zakresie badanej problematyki.
Strona 22 z 53
9.2.6 Prawidłowość czynności podjętych przez Policję w związku z ujawnieniem
umundurowania policyjnego na posesji przy ul. Augustowskiej w Olsztynie
w dniu 30.04.2014 r.
a) KMP w Olsztynie
b) Ocena kontrolowanego podmiotu – pozytywna
 Okoliczności ujawnienia przez asp. szt. Sylwestra Deptułę – asystenta Zespołu
Kadr i Szkolenia Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie, przy
ul. Augustowskiej 23a umundurowania policyjnego
 Prawidłowość czynności podjętych przez służbę dyżurną Komendy Miejskiej
Policji w Olsztynie, w związku z otrzymaniem wskazanej powyżej informacji
 Prawidłowość czynności podjętych przez policjantów skierowanych na miejsce
ujawnienia umundurowania policyjnego przy ul. Augustowskiej 23a
w Olsztynie
 Nadzór przełożonych nad wyżej wymienionymi zagadnieniami.
 Nie dotyczy.
 Nie formułowano
9.2.7 Prawidłowość działań podjętych przez KMP w Olsztynie w związku
z blokowaniem drogi powiatowej w okolicach miejscowości Lekity w dniu
6 września 2014 r.
a) KMP w Olsztynie
 Czynności służbowe podjęte przez służbę dyżurną KMP w Olsztynie i KP
w Biskupcu w związku z przyjęciem informacji o blokowaniu drogi
powiatowej w okolicy miejscowości Lekity, gm. Jeziorany pow. olsztyński
oraz sposób ich dokumentowania
 Czynności wykonane przez poszczególne patrole Policji skierowane w miejsce
zdarzenia, sposób udokumentowania wydarzenia w dokumentacji służbowej
i sporządzone dokumenty po zdarzeniu
 Podjęte czynności i wydane polecenia przez osoby funkcyjne będące na
miejscu zdarzenia
 Sposób planowania sił i środków do prowadzonych działań
Strona 23 z 53
 Nadzór przełożonych nad pełnieniem służby w KP w Biskupcu w dniach 6 - 7
września 2014 r., (skierowanych na miejsce zdarzenia) a w szczególności
sposób rozliczenia policjantów z dokumentacji służbowej
 Przyjęty w KMP w Olsztynie tryb wyjaśniania sprawy.
 Nadzór ze strony przełożonych nad kontrolowanym zagadnieniem.
9.2.8 Prawidłowość przeprowadzenia procesu wybrakowania umundurowania
w KWP w Olsztynie
a) Wydział Zaopatrzenia KWP w Olsztynie
 Zasadność kwalifikowania przez pracowników Wydziału Zaopatrzenia KWP
w Olsztynie, umundurowania zdanego przez funkcjonariuszy garnizonu
warmińsko-mazurskiego do przekazania komisji powołanej do oceny
przydatności do dalszego użytkowania i likwidacji składników majątku
ruchomego KWP w Olsztynie
 Prawidłowość przekazania umundurowania, o którym mowa w pkt. 1,
z Wydziału Zaopatrzenia KWP w Olsztynie do komisji powołanej do oceny
ruchomego KWP w Olsztynie oraz dokumentowanie tych czynności
 Prawidłowość realizacji zadań przez członków komisji powołanej do oceny
ruchomego KWP w Olsztynie, określonych w Rozporządzeniu Rady
Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania
składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są
jednostki budżetowe oraz decyzjach KWP w Olsztynie wydanych na podstawie
ww. aktu prawnego
 Nadzór osób odpowiedzialnych za realizację zadań będących przedmiotem
kontroli
 Nie dotyczy.
 Zapoznać przewodniczącego stałej komisji powołanej w tut. KWP do oceny
ruchomego, z informacjami zawartymi w części II, pkt 3 oraz części III
sprawozdania, w celu:
 zapobieżenia powstawania analogicznych braków w sporządzaniu
dokumentacji związanej z transportem odpadów
 rozważenia
przekazywania
materiałów
do
utylizacji
innym,
wyspecjalizowanym w tym zakresie firmom, w związku z ujawnionym
faktem przechowywania elementów umundurowania przez firmę Mazur
Strona 24 z 53
Electrorecycling Sp. z o. o. w dniu 30 kwietnia 2014 r. na ogólnodostępnej
posesji
 rozważenia opracowania instrukcji postępowania przy ocenie przez
komisję przydatności do dalszego użytkowania i likwidacji majątku
ruchomego – zwłaszcza umundurowania, bądź odstąpienia od niszczenia
materiałów przed przekazaniem do utylizacji
 Wprowadzić zmiany w Decyzji nr 23/14 KWP w Olsztynie z dnia 28 lutego
2014 roku w sprawie powołania stałej komisji (…), dotyczących wskazania
osoby odpowiedzialnej za nadzór nad pracami komisji oraz obowiązku
zapoznania Naczelnika Wydziału Zaopatrzenia tut. KWP z protokołami
z prac ww. komisji.
g) Efekty kontroli:
9.2.9 Prawidłowość realizacji zadań związanych z zabezpieczeniem pomnika gen.
Czerniakowskiego w Pieniężnie
a) KPP w Braniewie
b) Ocena kontrolowanego podmiotu – negatywna
 Sposób, tryb i prawidłowość zarządzenia obserwacji operacyjnej miejsca,
w którym zlokalizowany jest pomnik gen. Czerniachowskiego
 Sposób planowania sił i środków do prowadzonej obserwacji, a także sposób
rozliczania policjantów z prowadzonych działań oraz szybkość i prawidłowość
reakcji na zarejestrowane przez urządzenie elektroniczne, uszkodzenie
pomnika gen. Czerniachowskiego
 Nadzór ze strony przełożonych nad kontrolowanym zagadnieniem
 Prawidłowość działań podjętych przez przełożonych po ujawnieniu
nieprawidłowości w realizacji obserwacji obiektu.
 Niezgodnie z przepisami (profilaktyczne) użycie technicznego środka wsparcia
działań operacyjnych Policji
 W sposób nieprawidłowy zaplanowano ilość sił i środków niezbędnych do
prawidłowej realizacji tego zadania
 Nieskuteczny nadzór przełożonych nad przedmiotowym zagadnieniem.
 Niewłaściwa interpretacja i stosowanie, przez KPP w Braniewie, przepisów
Zarządzenia nr 634, które normują wykorzystanie w bieżącej pracy
technicznego środka wsparcia działań operacyjnych Policji, za co
odpowiedzialność ponoszą I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji
w Braniewie mł. insp. Robert Mikusik i Naczelnik Wydziału Kryminalnego
KPP w Braniewie kom. Jarosław Przyborowski, odpowiednio pierwszy za
polecenie wykorzystania, w ww. pracy operacyjnej technicznych środków
wsparcia zadań operacyjnych Policji w postaci elektronicznej pułapki
Strona 25 z 53
operacyjnej, natomiast drugi za zainicjowanie i wykorzystanie tego
narzędzie niezgodnie z przepisami
 Nierzetelne planowanie sił i środków niezbędnych do prowadzenie obserwacji
przy wykorzystaniu technicznego środka wsparcia działań operacyjnych
Policji, za co odpowiedzialność ponosi Naczelnik Wydziału Kryminalnego
KPP w Braniewie kom. Jarosław Przyborowski
 Nieskuteczny nadzór przełożonych nad kontrolowanym zagadnieniem, za co
odpowiedzialność ponoszą: Komendanta Powiatowy Policji w Braniewie
insp. Grzegorz Sieński i I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji
w Braniewie mł. insp. Robert Mikusik.
 Uzupełnić dokumentację dotyczącą nadzoru w KPP w Braniewie o notatki
służbowe z rozmów przeprowadzonych z asp. Janem Sobolewskim i kom.
Jarosławem Przyborowskim.
 Przypomnieć (na odprawach służbowych/szkoleniach) osobom realizującym
i nadzorującym pracę operacyjną postanowienia:
 Rozdziału 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (tj. Dz. U. z 2011 r.,
poz. 287, poz. 1687 z późn. zm.), odnoszącego się do „Zakres uprawnień
Policji”
 Zarządzenia nr pf-634 Komendanta Głównego Policji z dnia 30 czerwca
2006 r. (z późn. zm.) w sprawie metod i form wykonywania przez Policję
czynności operacyjno-rozpoznawczych
 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia
18 października 2001 r. w sprawie rozkładu czasu służby policjantów
(Dz. U. Nr 131 poz. 1471 z późn. zm.)
 Właściwie planować siły i środki niezbędne do prawidłowej realizacji
określonych działań operacyjnych, a w szczególności odpowiednią obsadę
osobową oraz sprzęt niezbędny do wykonania określonego zadania
 Przy występowaniu do KWP w Olsztynie o wsparcie działań operacyjnych
bezwzględnie przestrzegać zasad określonych w przepisach normujących to
zagadnienie
 Przestrzegać wymaganego przepisami sposobu reagowania (przez
przełożonych) na nieprawidłowości lub niewłaściwe zachowania podwładnego
(zgodnie z postanowieniami Rozdziału 10 ustawy o Policji i Rozdziału
2 Zarządzenia nr 30).
g) Efekty kontroli:
 poprawa efektywności funkcjonowania podmiotu kontrolowanego.
9.2.10 Prawidłowość rozliczenia z dokumentacji jawnej Marty Rozmysłowicz oraz
przekazania dokumentacji jawnej Wydziału Zaopatrzenia i Inwestycji oraz
Sekcji Inwestycji i Nieruchomości w dniu 2.04.2013 r., a także pomiędzy
zdającym Piotrem Śleszyńskim a przyjmującym Krzysztofem Marzewskim
w dniu 6.05.2013 r.
Strona 26 z 53
a) Wydział Zaopatrzenia i Wydział Inwestycji i Remontów KWP w Olsztynie
b) Ocena kontrolowanego podmiotu – negatywna dla obu podmiotów
 Prawidłowość rozliczenia Marty Rozmysłowicz z Wydziału Zaopatrzenia
i Inwestycji KWP w Olsztynie z dokumentacji jawnej w związku
z rozwiązaniem umowy o pracę w dniu 31.01.2013 r.
 Prawidłowość przekazania w dniu 02.04.2013 r. dokumentacji jawnej
Wydziału Zaopatrzenia i Inwestycji KWP w Olsztynie do nowopowstałych
komórek organizacyjnych, tj. do Wydziału Zaopatrzenia oraz do Sekcji
Inwestycji i Nieruchomości tut. KWP.
 Prawidłowość rozliczenia dokumentacji jawnej pomiędzy zdającym w dniu
06.05.2013 r. Piotrem Śleszyńskim a przyjmującym Krzysztofem Marzewskim
z Sekcji Inwestycji i Nieruchomości tut. KWP.
 Nadzór przełożonych nad kontrolowanymi zagadnieniami.
 Nierozliczenie Marty Rozmysłowicz z posiadanych jawnych dokumentów
służbowych w związku ze zwolnieniem się wymienionej z pracy, co jest
niezgodne z § 60 Instrukcji w sprawie metod i form pracy kancelaryjnej,
obiegu i rejestracji dokumentacji jawnej w Komendzie Wojewódzkiej Policji w
Olsztynie oraz w komórkach organizacyjnych i jednostkach podległych KWP,
stanowiącej załącznik nr 1 do Decyzji nr 376/2006 Komendanta
Wojewódzkiego Policji w Olsztynie z dnia 21 listopada 2006 r., zm. Decyzją
nr 82/2009 Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie z dnia 24
kwietnia 2009 r. oraz Decyzją nr 187/2010 Komendanta Wojewódzkiego
Policji w Olsztynie z dnia 8 września 2010 r. (zwanej dalej Instrukcją
kancelaryjną)
 Jawna dokumentacja służbowa była gromadzona i przechowywana w 52
teczkach niezarejestrowanych w ewidencji teczek sekretariatu byłego WZI
i były przechowywane przez Martę Rozmysłowicz, a po zwolnieniu się jej
z pracy nadal tam pozostały i nie zostały przekazane żadnemu pracownikowi
ani sekretarce, co jest niezgodne z § 51 Instrukcji kancelaryjnej
 Brak teczki zagadnieniowej pod nazwą „Inwestycja KPP Braniewo sygn.
ZI-t-184/10, będącej na stanie Marty Rozmysłowicz (zwolnionej z pracy z
dniem 31.01.2013 r.) – tj. brak 193. jawnych dokumentów służbowych
zarejestrowanych w dziennikach korespondencyjnych xxxWZI
 Niekompletnie sporządzony załącznik nr 5 do Protokołu zdawczo-odbiorczego
przekazania dokumentacji i sprzętu dla Sekcji Inwestycji i Nieruchomości
(SIN) z dnia 02.04.2013 r., w którym:
 nie zostały ujęte wszystkie posiadane przez pracowników xxWZI teczki
zagadnieniowe w ilości 137 szt.
 ujęte zostały 3 teczki zagadnieniowe przekazane wcześniej do Archiwum
KWP w Olsztynie
 nie zostały ujęte teczki zagadnieniowe przygotowane do zdania do
Archiwum KWP w Olsztynie w ilości 9 szt.
 Niekompletnie sporządzony załącznik nr 5 do Protokołu z przekazania Sekcji
Inwestycji i Nieruchomości KWP w Olsztynie z dnia 06.05.2013 r.:
Strona 27 z 53





w którym nie zostały ujęte wszystkie posiadane przez pracowników SIN
teczki zagadnieniowe w ilości 157 szt.
 do którego nie zostało sporządzone oświadczenie pracownika Mirosława
Fili o zgodności posiadanej dokumentacji jawnej
Niewłaściwie zorganizowanie i nieskuteczne koordynowanie przekazania
dokumentacji jawnej z WZI do SIN, tj. pomiędzy nadkom. Jackiem
Stankiewiczem a Piotrem Śleszyńskim, a następnie przekazanie xxSIN
pomiędzy Piotrem Śleszyńskim a Krzysztofem Marzewskim
Niedostateczna opieka merytoryczna nad pracą sekretariatów WZI oraz xxSIN
w sposób, który nie zagwarantował prawidłowego obiegu, przechowywania
i archiwizacji dokumentacji jawnej w tych komórkach organizacyjnych,
tj. niezgodnie z obowiązkiem § 59 ust. 4 Instrukcji kancelaryjnej
W okresie od 30.10.2012 r. do 30.04.2014 r. niedostateczne i nieskuteczne
wykonywanie nadzoru służbowego nad:
 wykonywaniem czynności kancelaryjnych przez podległych pracowników,
w tym sekretariatem, co jest niezgodne z § 59 ust. 1 Instrukcji
kancelaryjnej
 prawidłowością stosowania instrukcji kancelaryjnej przez podległych
pracowników, co jest niezgodne z § 59 ust. 2 i 3 Instrukcji kancelaryjnej,
Przeprowadzić postępowanie wyjaśniające w zakresie rzetelności wykonania
obowiązków przez członka korpusu służby cywilnej Aleksandrę Jac w związku
z faktem, iż opisane w niniejszym dokumencie nieprawidłowości wyczerpują
znamiona odpowiedzialności dyscyplinarnej z art. 76 ust. 1 pkt. 4 w zw.
z art. 113 ust. 1 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej.
 Nieznajomość lub niedostateczna znajomość obowiązujących przepisów na
szczeblu kierowniczym i wykonawczym
 Brak świadomości pracowników, co do istotności dokumentowania obiegu
korespondencji, jak i wagi prawidłowego jej przechowywania
 Brak konstruktywnej współpracy i przepływu informacji pomiędzy
kontrolowanymi podmiotami, zarówno na szczeblu kierowniczym, jak
i wykonawczym
 Brak uregulowań prawnych lub niepełne uregulowania w obszarach objętych
kontrolą
 Nierzetelna praca komisji przekazujących dokumenty jawne
 Wieloletnie zaległości kancelaryjne, jakie powstały w Wydziale Zaopatrzenia
i Inwestycji KWP w Olsztynie, spowodowane zarówno wymienionymi
powyżej czynnikami, jak i niedostateczną obsadą etatową sekretariatu oraz
brakiem możliwości bieżącego przekazywania akt do Archiwum tut. KWP.
 Odpowiedzialność za powyższe nieprawidłowości ponoszą:
 Bożena Biskupska starszy technik Wydziału Zaopatrzenia KWP
w Olsztynie oraz Natalia Hennig - technik Sekcji Inwestycji
i Nieruchomości - w zakresie przygotowania komórki organizacyjnej do
przekazania/rozliczenia
 Marta Rozmysłowicz, Andrzej Karwowski, Mirosław Marcinkiewicz,
Edyta Wenger-Kuraczyk, Grzegorz Wójcik, Wiesław Andrasz, Jerzy
Braczkowski, Kamila Bukowska, Mirosław Fila, Cezary Matuszewicz,
Waldemar Możdżonek, Paweł Turlejski, Piotr Śleszyński, Jolanta
Strona 28 z 53
Tomaszewska, Edyta Wenger-Kuraczyk pracownicy kolejno WZI/SIN/
i WIR KWP, którzy posiadali na stanie zaginione dokumenty służbowe
 W zakresie nadzoru:
o nadkom. Jacek Stankiewicz Naczelnik – kolejno - Wydziału
Zaopatrzenia i Inwestycji (WZI), Wydziału Zaopatrzenia KWP
w Olsztynie (WZ)
o Krzysztof Marzewski Naczelnik Wydziału Inwestycji i Remontów
 Aleksandra Jac - specjalista Wydziału ds. Ochrony Informacji Niejawnych
KWP w Olsztynie w zakresie koordynowania przekazania komórek
organizacyjnych oraz nadzoru nad sekretariatami.
 Przeprowadzić w podległych wydziałach szkolenie pracowników
(wykonujących zadania służbowe, podczas których mają kontakt ze służbową
dokumentacją jawną, tj., którzy powinni znać chociażby elementarne zasady
postępowania z wymienioną dokumentacją), podczas którego zostaną
omówione obowiązujące przepisy w zakresie pracy kancelaryjno-biurowej,
tj.:
 Instrukcja w sprawie metod i form pracy kancelaryjnej, obiegu i rejestracji
dokumentacji jawnej w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Olsztynie oraz
komórkach organizacyjnych i jednostkach podległych KWP, stanowiącej
załącznik nr 1 do Decyzji nr 376/2006 Komendanta Wojewódzkiego Policji
w Olsztynie z dnia 21 listopada 2006 r., z późn.zm.
 Zarządzenie nr 93 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia
17 grudnia 2007 r. w sprawie Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt Policji
 Podjąć w podległych komórkach organizacyjnych niezwłocznie działania
zapewniające wyeliminowanie błędów stwierdzonych w niniejszej kontroli,
tj. w szczególności, aby:
 pracownicy, w tym nowoprzyjęci, byli niezwłocznie zapoznawani
z aktami prawnymi także w zakresie pracy kancelaryjno-biurowej
 obieg jawnych dokumentów służbowych – tj. ich rejestrowanie,
przechowywanie, przekazywanie, archiwizowanie – odbywał się zgodnie
z obowiązującymi przepisami, według zasad wskazanych w:
 Instrukcji w sprawie metod i form pracy kancelaryjnej, obiegu
i rejestracji dokumentacji jawnej w Komendzie Wojewódzkiej Policji
w Olsztynie oraz komórkach organizacyjnych i jednostkach podległych
KWP, stanowiącej załącznik nr 1 do Decyzji nr 376/2006 Komendanta
Wojewódzkiego Policji w Olsztynie z dnia 21 listopada 2006 r.
 Zarządzeniu nr 93 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie Jednolitego Rzeczowego Wykazu
Akt Policji
 Zobowiązać podległych pracowników, aby w przypadku zwalniania
pracownika/przekazywania stanowiska pomiędzy pracownikami:
 osoba odpowiedzialna za posiadaną dokumentację dokonała logicznego
uporządkowania zbioru dokumentów stanowiących:
 akta spraw ostatecznie załatwionych i zakwalifikowania ich zgodnie
z
Zarządzeniem nr
93 Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie Jednolitego
Rzeczowego Wykazu Akt Policji, a następnie, aby przekazała
je – za pokwitowaniem – do sekretariatu, celem zdania do Archiwum
Strona 29 z 53





akta spraw niezałatwionych (w toku), celem przekazania innemu
prawnikowi merytorycznemu lub sekretariatowi, za pośrednictwem
sekretariatu za pokwitowaniem
 sekretarka:
 sporządziła wykaz (lub kserokopie z prowadzonych ewidencji)
posiadanych przez pracownika teczek, a także liczb dziennych,
z których powinien się rozliczyć, celem przekazania ich za
pokwitowaniem rozliczającemu się pracownikowi za pośrednictwem
kierownika komórki organizacyjnej
 po rozliczeniu (lub nie) się pracownika (jw.) przedłożyła kierownikowi
komórki organizacyjnej pisemną informację o wynikach rozliczenia
(np. wykaz brakujących teczek, liczb dziennych)
 przerejestrowała otrzymane jw. teczki na innego pracownika
merytorycznego zgodnie ze wskazaniem kierownika komórki
organizacyjnej, które powinny być przekazane nowemu użytkownikowi
za pokwitowaniem w wykazie teczek, a dokumenty w nich zawarte
powinny zostać przerejestrowane i pokwitowane w dzienniku
korespondencyjnym
Każdorazowo – w przypadku nie rozliczenia się przed zwolnieniem z pracy
przez pracownika z posiadanych liczb dziennych – (a także w innych
przypadkach np. losowych) zarządzali spis pozostawionych przez niego
dokumentów służbowych (liczb dziennych), a po ustaleniu ewentualnych
braków dokonywali protokolarnego przekazania dokumentów dla innych
pracowników do dalszego wykorzystania służbowego lub przygotowania
i przekazania do Archiwum, a także naniesienia stosownych zmian
w dziennikach korespondencyjnych sekretariatu w kwestii dalszego obiegu
tych dokumentów
Zwrócić uwagę pracownikom z podległego wydziału, którzy są powoływani do
pracy w komisjach zdawczo-odbiorczych komórek organizacyjnych tut. KWP
i stanowisk, a także jednostek Policji garnizonu warmińsko-mazurskiego, aby:
 dokumentacja z czynności przekazania była sporządzana rzetelnie
 odzwierciedlała stan faktyczny przekazywanej dokumentacji jawnej
 treść załączników do protokołu zdawczo-odbiorczego była sprawdzana ze
stenem faktycznym lub stosowną ewidencją
 protokół zdawczo odbiorczy był przedkładany kierownikowi jednostki
Policji po ostatecznym zakończeniu pracy komisji i jego skompletowaniu
lub uzupełnieniu, a także wyjaśnieniu przez komisję ewentualnych
niezgodności
Zmienić sposób sprawowania nadzoru merytorycznego nad pracą sekretariatów
komórek organizacyjnych tut. KWP oraz jednostek Policji garnizonu
warmińsko-mazurskiego tak, aby obieg jawnych dokumentów służbowych
– tj. ich rejestrowanie, przechowywanie, przekazywanie oraz archiwizowanie –
odbywał się zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Objąć osobistym nadzorem organizowanie i koordynowanie pracy komisji
zdawczo-odbiorczych komórek organizacyjnych tut. KWP i stanowisk,
a także jednostek Policji garnizonu warmińsko-mazurskiego, aby
dokumentacja zdawczo-odbiorcza była kompletna, sporządzana rzetelnie
i zgodnie z obowiązującymi przepisami, a także, aby odzwierciedlała
faktyczny stan przekazywanej dokumentacji jawnej.
Strona 30 z 53
 Nawiązać współpracę z Wydziałem Kadr i Szkolenia KWP w Olsztynie, aby
informacje o reorganizacji komórek organizacyjnych/jednostek Policji
i przekazaniu stanowisk były przekazywane w czasie umożliwiającym rzetelne
przygotowanie ich przekazania.
 Opracować
nową
instrukcję
kancelaryjno-biurową
w
oparciu
o nieprawidłowości zawarte w niniejszym wystąpieniu pokontrolnym, celem
wprowadzenia – z dniem 1 lutego 2015 r. – do stosowania w komórkach
organizacyjnych tut. KWP oraz w jednostkach Policji garnizonu warmińskomazurskiego.
 Przeprowadzić postępowanie wyjaśniające w zakresie rzetelności wykonania
obowiązków przez członka korpusu służby cywilnej Aleksandrę Jac w związku
z faktem, iż opisane w niniejszym dokumencie nieprawidłowości wyczerpują
znamiona odpowiedzialności dyscyplinarnej z art. 76 ust. 1 pkt. 4 w zw.
z art. 113 ust. 1 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej.
g) Efekty kontroli:
 Poprawa efektywności funkcjonowania podmiotów kontrolowanych
 Usprawnienie procedur
 Wnioski legislacyjne.
9.2.11 Prawidłowość wykonania czynności służbowych przez funkcjonariuszy KPP
w Iławie w związku ze zgłoszeniem Katarzyny Górskiej zdarzenia z udziałem
podinsp. Waldemara Jackowskiego - I Zastępcy Komendanta Powiatowego
Policji w Iławie w dniu 14 sierpnia 2014 r.
a) KPP w Iławie
 Czynności służbowe podjęte przez służbę dyżurną KPP w Iławie oraz osoby
pełniące nadzór w KPP w Iławie w związku ze zdarzeniem drogowym w dniu
14 sierpnia 2014 r. w Iławie z udziałem podinsp. Waldemara Jackowskiego
w tym sposób ich udokumentowania
 Czynności wykonane przez patrol skierowany w miejsce interwencji, sposób
udokumentowania wydarzenia w dokumentacji służbowej
 Dynamika prowadzenia czynności wyjaśniających w sprawie o wykroczenie
przy zachowaniu systematyczności wykonywania czynności
 Przyjęty w KPP w Iławie tryb wyjaśniania sprawy
 Nadzór ze strony przełożonych nad kontrolowanym zagadnieniem.
9.2.12 Reakcja na przestępstwo połączona z obsługą zdarzenia kryminalnego
a) KMP w Olsztynie
Strona 31 z 53
 Podjęcie czynności służbowych przez służbę dyżurną w związku
z otrzymaniem informacji o popełnieniu przestępstwa
 Czas reakcji służby dyżurnej na podjęcie działań po uzyskaniu informacji
o popełnieniu przestępstwa /opieszałość/
 Podjęcie czynności służbowych przez policjantów skierowanych na miejsce
popełnienia przestępstwa
 Rzetelność sporządzanej dokumentacji służbowej i procesowej
 Nadzór w zakresie badanej problematyki
9.2.13 Sprawdzenie informacji zawartych w piśmie anonimowym dotyczących KP
w Olsztynku
a) KMP w Olsztynie
 Celowość i legalność planowania oraz pełnienia przez dzielnicowych służby
patrolowej, a także sposób dokumentowania czasu służby.
 Celowość i legalność planowania oraz pełnienia służby przez funkcjonariuszy
pionu kryminalnego, a także sposób dokumentowania czasu służby
 Rzetelność sporządzania dokumentacji służbowej dotyczącej funduszu
operacyjnego w zakresie wypłat z pozycji 1a – osobowe środki pracy
operacyjnej i czynności operacyjne z tytułu przekazanych przez Osobowe
Środki Pracy Operacyjnej informacji dla Policji
 Rzetelność sporządzania meldunków informacyjnych przez policjantów pionu
kryminalnego
 Rzetelność sporządzania dokumentacji procesowej w związku z uzyskaniem
informacji dotyczących kradzieży z włamaniem.
 Nadzór przełożonych nad pracą podległych funkcjonariuszy
9.2.14 Zasadność i prawidłowość czynności podejmowanych przez KMP w Olsztynie
związanych z wycofaniem ze służby w Policji psa ADYTON, nr ew. 14355
a) KMP w Olsztynie
 Prawidłowość realizacji zadań przez przewodników psa w zakresie:
o profilaktycznych badań weterynaryjnych
o terminowości szczepień
o dbałości o stan zdrowia psa, a zwłaszcza realizacji zaleceń lekarza
weterynarii
 Zasadność sporządzenia wniosku (z dnia 25 listopada 2104 r., WWP-3858/14)
o wycofanie ze służby w Policji psa ADYTON, nr ew. 14355
 Nadzór przełożonych nad kontrolowaną problematyką.
Strona 32 z 53
9.2.15 Przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stan
bezpieczeństwa pożarowego.
a) KPP w Mrągowie
 Organizacja służby bhp oraz ochrony przeciwpożarowej
 Prowadzenie rejestrów: prac narażających pracowników oraz pracowników
narażonych
na
działanie
szkodliwego
czynnika
biologicznego
zakwalifikowanego do grupy III zagrożenia
 Realizacja obowiązków związanych z ochroną techników kryminalistyki
i funkcjonariuszy służby prewencyjnej przed zagrożeniami biologicznymi
i chemicznymi
 Posiadanie przez funkcjonariuszy i pracowników Policji aktualnych
zaświadczeń o odbyciu szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy
oraz ochrony przeciwpożarowej
 Warunki techniczne i ewakuacyjne w obiektach KPP w Mrągowie
i w jednostkach podległych oraz realizacja zadań zmierzających do poprawy
stanu bezpieczeństwa pożarowego
 Wyposażenie w instalacje i urządzenia techniczne, przeciwpożarowe oraz
sprzęt gaśniczy
 Nie dotyczy.
g) Efekty kontroli:
 Poprawa bezpieczeństwa pracy policjantów i pracowników Policji.
a) KPP w Gołdapi
b) Ocena kontrolowanego podmiotu - pozytywna w zakresie bezpieczeństwa
i higieny pracy oraz pozytywna z uchybieniami w kwestii stanu bezpieczeństwa
pożarowego
narażonych
na
działanie
szkodliwego
czynnika
biologicznego
Strona 33 z 53
i chemicznymi
 Warunki techniczne i ewakuacyjne w obiektach KPP w Gołdapi
sprzęt gaśniczy
 nie stwierdzono nieprawidłowości, o jakich mowa w pkt 9.
 Nie dotyczy.
g) Efekty kontroli:
a) KPP w Szczytnie
b) Ocena kontrolowanego podmiotu - pozytywna
narażonych
na
działanie
szkodliwego
czynnika
biologicznego
i chemicznymi
 Warunki techniczne i ewakuacyjne w obiektach KPP w Szczytnie
sprzęt gaśniczy.
Strona 34 z 53
 Nie dotyczy.
 Nie formułowano.
g) Efekty kontroli:
a) KPP w Iławie
b) Ocena kontrolowanego podmiotu - pozytywna
 Organizacja służby bhp oraz ochrony przeciwpożarowej.
narażonych
na
działanie
szkodliwego
czynnika
biologicznego
i chemicznymi
 Warunki techniczne i ewakuacyjne w obiektach KPP w Iławie i w jednostkach
podległych oraz realizacja zadań zmierzających do poprawy stanu
bezpieczeństwa pożarowego
sprzęt gaśniczy
 Nie dotyczy.
g) Efekty kontroli:
Strona 35 z 53
9.2.16 Przyjmowanie, załatwianie skarg i wniosków oraz podejmowanie środków
zmierzających do usunięcia stwierdzonych uchybień, a także przyczyn ich
powstawania.
a) KPP w Kętrzynie
b) Ocena kontrolowanego podmiotu - pozytywna z nieprawidłowościami
 Organizacja problematyki skargowej i wnioskowej w kontrolowanej jednostce
 Rejestrowanie skarg i wniosków oraz nadawanie biegu sprawom
 Zbieranie niezbędnych materiałów do wyjaśnienia skarg i wniosków
 Zawiadamianie o sposobie załatwienia skarg i wniosków
 Wykorzystanie ustaleń poczynionych w ramach wyjaśniania skarg i wniosków
 Realizacja wniosków pokontrolnych z ostatniej kontroli dotyczącej
problematyki skargowej
 Nadzór kierownictwa jednostki nad kontrolowaną problematyką
 Pisma, które wpłynęły do kontrolowanej jednostki za pośrednictwem poczty
elektronicznej bez wskazania adresu do korespondencji zostały rozpatrzone
w postępowaniach skargowych. Oba pisma nie stanowiły skarg w myśl kpa,
przez co nie zachowano właściwości rzeczowej dla wyjaśniania spraw
zgodnie z zasadami przewidzianymi w art. 222, 240, kpa, za
 W postępowaniu wyjaśniającym zebrano niepełny materiał niezbędny do
wyjaśnienia zasadniczej kwestii skargi,
 W skargach ujawniono dołączony materiał procesowy do prowadzonych
postępowań wyjaśniających bez wymaganej zgody prokuratora, co jest
niezgodne z art. 156 § 5 kpk,
 W zawiadomieniach o sposobie załatwienia skargi w dwóch przypadkach
ujawniono brak uzasadnienia faktycznego i prawnego, a w sześciu
przypadkach zabrakło uzasadnienia prawnego, pominięto element wskazany
w art. 238 § 1 kpa,
 W obecnie kontrolowanych postępowaniach skargowych ujawniono,
iż powielono błędy stwierdzone w kontroli z 2012 roku.
 Niestosowanie właściwego trybu załatwienia sprawy zgodnie z zasadami
w art. 222, 240 kpa
 Brak należytej staranności w sporządzeniu odpowiedzi o sposobie
załatwienia skarg
 Niewłaściwa interpretacja kategorii skargowych
 Nieprawidłowe korzystania z akt postępowań przygotowawczych nie
respektowano zasady wyrażonej w art. 156 § 5 kpa
 Brak właściwego nadzoru nad problematyką skargową w kontrolowanej
jednostce
 Odpowiedzialność za powyższe nieprawidłowości ponoszą: Komendant
Powiatowy Policji w Kętrzynie insp. Wiesław Skudelski, I Zastępca
Komendanta Powiatowego Policji w Kętrzynie mł. insp. Dariusz Ślęzak,
Naczelnik Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego KPP w Kętrzynie
Strona 36 z 53
podinsp. Marcin Piechota, Zastępca Naczelnika Wydziału Kryminalnego
KPP w Kętrzynie kom. Damian Jamrowski oraz kom. Tomasz
Jaruszewski Komendant Komisariatu Policji w Korszach.
 Stosować właściwy tryb załatwiania spraw zgodnie z zasadami
przewidzianymi w art. 222, 240 kpa
 Spowodować, aby w toku wyjaśniania skarg nadawano kategorie skargowe
zgodnie z wymogami określonymi w piśmie Biura Kontroli KGP z dnia
29 grudnia 2009 r.
 Spowodować, aby w toku wyjaśniania skarg zbierano pełen materiał,
niezbędny do wyjaśniania sprawy, zgodnie z wymogami określonymi
w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie
organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków
 W przypadku korzystania z akt postępowań przygotowawczych respektować
zasadę wyrażoną w art. 156 § 5 kpk i uzyskiwać zgodę prokuratora na ich
wykorzystanie w ramach postępowań skargowych
 W przypadku wpływu skargi od posłów na Sejm, senatorów lub radnych
przestrzegać dyspozycji określonych w art. 237 § 2-4 kpa
 Spowodować, aby zawiadomienia o sposobie załatwienia skarg zawierały
wszystkie elementy wyszczególnione w art. 238 § 1 kpa
 Zapewnić formułowanie wniosków końcowych adekwatnych do kompletnego
materiału zebranego na potrzebę wyjaśnienia sprawy
 Zwrócić uwagę podinsp. Marcinowi Piechocie Naczelnikowi Wydziału
Prewencji i Ruchu Drogowego KPP w Kętrzynie, kom. Damianowi
Jamrowskiemu Zastępcy Naczelnika Wydziału Kryminalnego KPP
w Kętrzynie oraz kom. Tomaszowi Jaruszewskimu Komendantowi
Komisariatu Policji w Korszach, na prowadzenie postępowań skargowych
zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego oraz Rozporządzeniem
Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania
i rozpatrywania skarg i wniosków
 Realizować wszystkie wnioski pokontrolne podczas wyjaśniania bieżących
skarg, uwzględniając ujawnione uchybienia i nieprawidłowości
 Podjąć inne działania zmierzające do wyeliminowania stwierdzonych w toku
kontroli nieprawidłowości i uchybień oraz do poprawy skuteczności
sprawowanego nadzoru nad przyjmowaniem oraz rozpatrywaniem skarg
i wniosków.
g) Efekty kontroli:
a) KPP w Olecku
Strona 37 z 53
 Nieprawidłowo zastosowany tryb skargowy do załatwienia sprawy, z jaką
zwrócili się interesanci
 Brak rejestracji w Rejestrze skarg i wniosków korespondencji odnoszącej się
do tego zagadnienia
 Niezachowanie terminu na zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi lub
wniosku – zgodnie z wymogami określonymi w art. 237 i 247 kpa
 Nieprawidłowe powołanie się (w treści informacji o sposobie załatwienia
skargi) na przepis wewnętrzny.
w art. 222, 240 kpa
załatwienia skarg
jednostce
 odpowiedzialność za ww. nieprawidłowości ponoszą specjalista Zespołu
Dyscyplinarnego, Kadr i Szkolenia KPP w Olecku kom. Dariusz
Pawluczyk, Komendant Powiatowy Policji w Olecku insp. Rafał Klauza
oraz I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Olecku mł. insp.
Bernard Faszcza
 Wnikliwie analizować wpływającą do jednostki korespondencję pod kątem
właściwego trybu do załatwienia podniesionych w niej kwestii - zgodnie
z zasadami przewidzianymi w art. 222 i 240 kpa
 W zawiadomieniach o sposobie załatwienia skarg zawierać wszystkie elementy
wskazane w art. 238 § 1 kpa, ze szczególnym uwzględnieniem uzasadnienia
prawnego (niebędącego przepisem wewnętrznym), w przypadku skargi
niepotwierdzonej, korespondującego bezpośrednio z uznaniem zarzutu za
niepotwierdzony
 Zobowiązać I Zastępcę Komendanta Powiatowego Policji w Olecku do tego,
aby podpisując zawiadomienia o sposobie załatwienia skargi używał stempla
zawierającego nazwę organu upoważnionego do załatwiania skargi
(z upoważnienia Komendanta Powiatowego Policji w Olecku), zgodnie
z dyspozycją art. 238 § 1 kpa w związku z art. 6a ust. 1 Ustawy z dnia
6 kwietnia 1990 r. o Policji
 Zobowiązać osoby odpowiedzialne za przyjmowanie, rozpatrywanie skarg
i wniosków dotyczących działalności funkcjonariuszy i pracowników
Komendy Powiatowej Policji w Olecku, do tego, aby:
 należycie analizowały treść skarg wpływających do jednostki celem
wyodrębniania wszystkich podniesionych zarzutów i nadawania kategorii
Strona 38 z 53
skargowych – zgodnie z wymogami określonymi w piśmie Biura Kontroli
KGP z dnia 29 grudnia 2009 r.
 w Rejestrze skarg i wniosków rejestrowały wyłącznie korespondencję
o charakterze skarg i wniosków oraz przechowywały ją w sposób
określony w art. 254 kpa
 podczas postępowania wyjaśniającego skargę zbierały niezbędny materiał
do jej wyjaśnienia zgodnie z wymogami określonymi w § 9
Rozporządzenia RM z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji
przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków
 każdorazowo realizowały polecenia zawarte w pisemnych dekretacjach
przełożonych nanoszonych na przekazywanej im korespondencji
 Podjąć działania zmierzające do poprawy skuteczności sprawowanego
nadzoru nad przyjmowaniem oraz rozpatrywaniem skarg i wniosków w celu
zapobieżenia w przyszłości uchybieniom oraz nieprawidłowościom
stwierdzonym w ramach niniejszej kontroli.
g) Efekty kontroli:
 Usprawnienie procedur.
a) KPP w Lidzbarku Warmińskim
 Nadzór kierownictwa jednostki nad kontrolowaną problematyką.
 W karcie opisu stanowiska pracy policjantów realizujących postępowania
skargowe nie wpisano zadań i obowiązków z zakresu problematyki skargowej
 Przy rozpatrywaniu dwóch skarg nie zastosowano właściwego trybu
załatwiania spraw zgodnie z zasadami przewidzianymi w art. 222, 240 kpa
 W jednym postępowaniu wyjaśniającym nie uzyskano pisemnej zgody
osoby w imieniu, której skarga została złożona, co należało uczynić zgodnie
z art. 221 § 3 kpa
 W czterech postępowaniach wyjaśniających ujawniono błędną kwalifikację
zarzutów przy określaniu kategorii skargowych
 W czterech przypadkach odpowiedzi o sposobie załatwiania skargi zostały
podpisane przez I Z-cę KPP w Lidzbarku Warmińskim bez oznaczenia
organu, pominięto element wskazany w art. 238 § 1 kpa
 W jednym postępowaniu wyjaśniającym pominięto pouczenie z art. 239
kpa, co jest niezgodne z art. 238 § 1 kpa
Strona 39 z 53
w art. 222, 240 kpa
załatwienia skarg
jednostce
 odpowiedzialność za ww. nieprawidłowości ponoszą Komendant
Powiatowego Policji w Lidzbarku Warmińskim insp. Tomasz Kamiński,
I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Lidzbarku Warmińskim
podinsp. Mariusz Kozłowski, Zastępca Wydziału Kryminalnego KPP
w Lidzbarku Warmińskim asp. Wojciech Kmieć, asystent jednoosobowego
stanowiska ds. prasowo informacyjnych KPP w Lidzbarku Warmińskim
asp. Monika Klepacka oraz Naczelnik Wydziału Prewencji i Ruchu
Drogowego KPP w Lidzbarku Warmińskim podinsp. Eugeniusz Foltyński
 W kartach opisu stanowisk funkcjonariuszy wyznaczonych do prowadzenia
postępowań skargowych, uwzględniać powierzenie obowiązków w zakresie
zadań z tym związanych
 W przypadku wpływu skargi złożonej w imieniu innej osoby, dążyć
do uzyskania pisemnej zgody osoby w imieniu, której skarga została
złożona – zgodnie z art. 221 § 3 kpa
 Spowodować, aby w toku wyjaśniania skarg nadawano kategorie skargowe
zgodnie z wymogami określonymi w piśmie Biura Kontroli KGP z dnia
29 grudnia 2009 r.
 W przypadku korzystania z akt postępowań przygotowawczych respektować
zasadę wyrażoną w art. 156 § 5 kpk i uzyskiwać zgodę prokuratora na ich
wykorzystanie w ramach postępowań skargowych
 W ramach postępowań skargowych zaprzestać przesłuchiwania świadków
na protokół, z uwagi na brak podstawy prawnej
 W przypadku przyjmowania skargi do protokołu należy przytaczać
prawidłową podstawę prawną tj. § 6 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania
i rozpatrywania skarg i wniosków;
 Spowodować, aby zawiadomienia o sposobie załatwienia skarg zawierały
wszystkie elementy wyszczególnione w art. 238 § 1 kpa (pouczenie o treści
art. 239 kpa)
 Zobowiązać I Zastępcę Komendanta Powiatowego Policji w Lidzbarku
Warmińskim do używania pieczątki zawierającej nazwę organu
upoważnionego do załatwienia skargi przy podpisywaniu zawiadomień
o sposobie załatwienia skargi – zgodnie z art. 238 § 1 kpa w zw. z art. 6a
ust. 1 Ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji
 Realizować wszystkie wnioski pokontrolne podczas wyjaśniania bieżących
skarg, uwzględniając ujawnione uchybienia i nieprawidłowości
 Podjąć inne działania zmierzające do wyeliminowania stwierdzonych
w toku kontroli nieprawidłowości i uchybień oraz do poprawy skuteczności
Strona 40 z 53
i wniosków.
g) Efekty kontroli:
a) KPP w Braniewie
 Przy rozpatrywaniu skarg nie zastosowano właściwego trybu załatwiania
spraw zgodnie z zasadami przewidzianymi w art. 222, 240 kpa
 W postępowaniu wyjaśniającym nie uzyskano pisemnej zgody osoby
w imieniu, której skarga została złożona, co należało uczynić zgodnie
z art. 221 § 3 kpa
w art. 222, 240 kpa
załatwienia skarg
jednostce
Powiatowego Policji w Braniewie insp. Grzegorz Sieński i specjalista
Zespołu ds. Dyscyplinarnych i Ochrony Informacji Niejawnych KPP
w Braniewie asp. Agnieszka Witkowska
zadań z tym związanych, zgodnych z Instrukcją do karty opisu stanowiska
pracy, stanowiącej załącznik do Zarządzenia Nr 1041 Komendanta
Głównego Policji z dnia 28 września 2007 r. w sprawie szczegółowych
zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych
Strona 41 z 53








jednostek organizacyjnych Policji (tekst jednolity Dz. Urz. KGP z 2013 r.,
poz. 50 z późn. zm.)
Stosować właściwy tryb załatwiania spraw zgodnie z zasadami
Skargi w treści, których znajdują się zażalenia na czynności procesowe
załatwiać zgodnie z trybem wskazanym w kodeksie postępowania karnego
oraz § 17 ust. 2 – 4 Zarządzenia Nr 109 Komendanta Głównego Policji
z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie niektórych form organizacji i ewidencji
czynności dochodzeniowo – śledczych Policji oraz przechowywania przez
Policję dowodów rzeczowych uzyskanych w postępowaniu karnym
Należycie analizować treść wpływających do KPP pism celem nadania
stosownego biegu, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
W przypadku wpływu skargi złożonej w imieniu innej osoby, dążyć do
uzyskania pisemnej zgody osoby w imieniu, której skarga została złożona –
zgodnie z art. 221 § 3 kpa
W przypadku, gdy skarga zostanie złożona w imieniu innej osoby, za jej zgodą,
zawiadomienie o sposobie jej załatwienia kierować do osoby, której skarga
bezpośrednio dotyczyła natomiast osobę, która złożyła skargę należy
poinformować o zakończeniu postępowania wyjaśniającego
Zobowiązać I Zastępcę Komendanta Powiatowego Policji w Braniewie do
używania pieczątki zawierającej nazwę organu upoważnionego do
załatwienia skargi przy podpisywaniu zawiadomień o sposobie załatwienia
skargi – zgodnie z art. 238 § 1 kpa w zw. z art. 6a ust. 1 Ustawy z dnia
6 kwietnia 1990 r. o Policji
Zobowiązać funkcjonariuszy zajmujących się problematyką skargową, aby
wnioski zawarte w sprawozdaniach z przeprowadzonego postępowania
skargowego były formułowane zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa
Podjąć inne działania zmierzające do wyeliminowania stwierdzonych
w toku kontroli nieprawidłowości i uchybień oraz do poprawy skuteczności
i wniosków
g) Efekty kontroli:
 Usprawnienie procedur.
a) KPP w Mrągowie
Strona 42 z 53
 Przy rozpatrywaniu skarg nie zastosowano właściwego trybu załatwiania
spraw zgodnie z zasadami przewidzianymi w art. 222, 240 kpa
 W postępowaniu wyjaśniającym nie uzyskano pisemnej zgody osoby
w imieniu, której skarga została złożona, co należało uczynić zgodnie
z art. 221 § 3 kpa
w art. 222, 240 kpa
jednostce
Powiatowego Policji w Mrągowie insp. Tomasz Klimek i specjalista
Jednoosobowego Stanowiska ds. Skarg i Wniosków KPP w Mrągowie
podkom. Daria Jarmałkowicz.
 Wnikliwie analizować wpływającą do jednostki korespondencję pod kątem
właściwego trybu do załatwienia podniesionych w niej kwestii - zgodnie
z zasadami przewidzianymi w art. 222 i 240 kpa
 W przypadku, gdy skarga zostanie złożona w imieniu innej osoby, za jej zgodą,
zawiadomienie o sposobie jej załatwienia kierować do osoby, której skarga
bezpośrednio dotyczyła natomiast osobę, która złożyła skargę należy
poinformować o zakończeniu postępowania wyjaśniającego
 W zawiadomieniach o sposobie załatwienia skarg zawierać wszystkie elementy
wskazane w art. 238 § 1 kpa
 W przypadku, gdy w skardze zawarte są kwestie niewłaściwego zachowania
się funkcjonariusza Policji wobec interesanta - noszącego znamiona naruszenia
praw człowieka jej kopię przekazywać do służbowego wykorzystania
Pełnomocnikowi Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie
ds. Ochrony Praw Człowieka.
Komendy Powiatowej Policji w Mrągowie, do tego, aby:
 należycie analizowały treść skarg wpływających do jednostki celem
wyodrębniania wszystkich podniesionych zarzutów i nadawania
kategorii skargowych – zgodnie z wymogami określonymi w piśmie
Biura Kontroli KGP z dnia 29 grudnia 2009 r.
 w Rejestrze skarg i wniosków rejestrowały korespondencję
o charakterze skarg i wniosków zgodnie z wymogami określonymi
w art. 254 kpa.
 podczas czynności realizowanych w ramach postępowania
wyjaśniającego skargę zbierały niezbędny materiał do jej wyjaśnienia
zgodnie z wymogami określonymi w § 9 Rozporządzenia RM z dnia
Strona 43 z 53
8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania
skarg i wniosków
 w sprawozdaniu z postępowania skargowego formułowały wnioski
adekwatne do materiału zebranego na potrzeby wyjaśnienia
podniesionych w skardze zarzutów
 Podjąć działania zmierzające do poprawy skuteczności sprawowanego
nadzoru nad przyjmowaniem oraz rozpatrywaniem skarg i wniosków w celu
zapobieżenia w przyszłości uchybieniom oraz nieprawidłowościom
stwierdzonym w ramach niniejszej kontroli.
h) Efekty kontroli:
a) KPP w Gołdapi
 Brak wszystkich elementów w informacji o sposobie załatwienia skargi
zgodnie z wymogami określonymi w art. 238 § 1 i 247 kpa
 Brak należytej staranności w zakresie podpisywania dokumentów do
skarżących
 odpowiedzialność za ww. nieprawidłowości ponosi I Zastępca
Komendanta Powiatowego Policji w Gołdapi mł. insp. Ryszard
Stemplewski.
zadań z tym związanych, zgodnych z Instrukcją do karty opisu stanowiska
pracy, stanowiącej załącznik do Zarządzenia Nr 1041 Komendanta Głównego
Policji z dnia 28 września 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji
i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych
Policji (tekst jednolity Dz. Urz. KGP z 2013 r., poz.50 z późn. zm.)
Strona 44 z 53
 Skargi w treści, których znajdują się zażalenia na czynności procesowe
załatwiać zgodnie z trybem wskazanym w kodeksie postępowania karnego
oraz § 17 ust. 2 – 4 Zarządzenia Nr 109 Komendanta Głównego Policji z dnia
15 lutego 2012 r. w sprawie niektórych form organizacji i ewidencji czynności
dochodzeniowo – śledczych Policji oraz przechowywania przez Policję
dowodów rzeczowych uzyskanych w postępowaniu karnym
 Należycie analizować treść wpływających do KPP w Gołdapi pism celem
nadania stosownego biegu, zgodnie z obowiązującymi przepisami
 Zobowiązać I Zastępcę Komendanta Powiatowego Policji w Gołdapi do
używania pieczątki zawierającej nazwę organu upoważnionego do załatwienia
skargi przy podpisywaniu zawiadomień o sposobie załatwienia skargi –
zgodnie z art. 238 § 1 kpa w zw. z art. 6a ust. 1 Ustawy z dnia 6 kwietnia
1990 r. o Policji
 W przypadku ponowienia skargi bez wskazania nowych okoliczności,
respektować zasady, o których mowa w art. 239 § 1 kpa
 Zobowiązać funkcjonariuszy zajmujących się problematyką skargową, aby:
 wyodrębnione kategorie zarzutów zawartych w skargach wykazywali
w sprawozdaniu z przeprowadzonego postępowania w sprawie skargi
 ustalenia końcowe formułowane były w oparciu o wszechstronnie
zebrany materiał niezbędny do wyjaśnienia skargi
 skargi pochodzące od tej samej osoby i dotyczące tej samej sprawy,
a wpływające do jednostki bezpośrednio oraz za pośrednictwem innych
organów, rejestrować w Rejestrze skarg i wniosków pod jedną pozycją
 Uwzględniając wyniki przeprowadzonej kontroli proszę dokonać korekty
w Rejestrze skarg i wniosków za 2014 r., pozycje nr 4 i 5, w celu zapobieżenia
zawyżeniu statystki liczby skarg za 2014 r.
 Podjąć inne działania zmierzające do wyeliminowania w przyszłości
stwierdzonych w toku kontroli nieprawidłowości i uchybień oraz do poprawy
skuteczności
sprawowanego
nadzoru
nad
przyjmowaniem
oraz
rozpatrywaniem skarg i wniosków.
g) Efekty kontroli:
a) KPP w Iławie
b) Ocena kontrolowanego podmiotu - pozytywna z uchybieniami
Strona 45 z 53
 W informacji o sposobie załatwienia skargi brak elementów, o których
mowa w art. 238 § 1 i 247 kpa
 Niestaranne gromadzenie materiału dowodowego w postępowaniu
skargowym
 Niestaranne sporządzanie odpowiedzi o sposobie załatwienia skarg
 Brak należytej staranności w zakresie podpisywania dokumentów do
skarżących
 Brak należytej staranności przy prowadzeniu postępowań skargowych oraz
w sporządzeniu odpowiedzi o sposobie załatwienia skarg
 odpowiedzialność za ww. nieprawidłowości ponoszą specjalista Zespołu
do spraw Skarg i Wniosków, Ochrony Informacji Niejawnych KPP w
Iławie podkom. Aneta Jurkiewicz i I Zastępca Komendanta Powiatowego
Policji w Iławie podinsp. Waldemar Jackowski.
 W zawiadomieniach o sposobie załatwienia skarg zawierać wszystkie
elementy wskazane w art. 238 § 1 kpa oraz powoływać się wyłącznie na
przepisy ogólnie obowiązujące, które są podstawą działania funkcjonariuszy
Policji wobec obywateli
 Zobowiązać I Zastępcę Komendanta Powiatowego Policji w Iławie do tego,
aby podpisując zawiadomienia o sposobie załatwienia skargi używał
stempla zawierającego nazwę organu upoważnionego do załatwiania skargi
(z upoważnienia Komendanta Powiatowego Policji w Iławie), zgodnie z
dyspozycją art. 238 § 1 kpa w związku z art. 6a ust. 1 Ustawy z dnia 6
kwietnia 1990 r. o Policji.
Komendy Powiatowej Policji w Iławie, do tego, aby:
 wnikliwie analizowały wpływającą do jednostki korespondencję w celu
uniknięcia zbędnego ewidencjonowania pism w Rejestrze skarg i
wniosków niebędących skargami i wnioskami w rozumieniu Działu VIII
kpa
 w przypadku potrzeby skorzystania z materiałów postępowania
przygotowawczego każdorazowo dążyły do uzyskania zgody
prokuratora (art. 156 § 5 kpk);
 w przypadku, gdy w skardze znajdują się treści dotyczące innej osoby,
która zdaniem skarżącego została niewłaściwie potraktowana przez
funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Iławie lub jej
pracowników, dążyły do uzyskania zgody tej osoby, na złożenie skargi
w jej imieniu - zgodnie z art. 221 § 3 kpa
 w sprawozdaniu z postępowania skargowego formułowały wnioski
adekwatne do materiału zebranego na potrzeby wyjaśnienia
podniesionych zarzutów
 Zobowiązać podkom. Anetę Jurkiewicz - specjalistę Zespołu do spraw
Skarg i Wniosków, Ochrony Informacji Niejawnych KPP w Iławie, aby w
oparciu o wyniki przeprowadzonej kontroli, dokonała korekty w Rejestrze
Strona 46 z 53
skarg i wniosków za 2014 r., w pozycjach nr 3 i 12, w celu zapobieżenia
zawyżeniu statystki liczby skarg za 2014 r.
 Podjąć działania zmierzające do wyeliminowania w przyszłości,
wskazanych w przedmiotowym wystąpieniu kontrolnym, odstępstw od
stanu pożądanego.
g) Efekty kontroli:
a) KPP w Piszu
b) Ocena kontrolowanego podmiotu - pozytywna z uchybieniami
 Nie dotyczy.
h) Wnioski i zalecenia:
 Na dzień 31 grudnia 2014 r. Wystąpienie pokontrolne jest w fazie
opracowania.
a) KPP w Giżycku
Strona 47 z 53
 Niewłaściwe przyjmowanie kategorii skargowych
 Niewłaściwa interpretacja kategorii skargowych, za co odpowiedzialność
ponoszą specjalista Zespołu ds. Dyscyplinarnych Kadr i Szkolenia KPP
w Giżycku podkom. Mariusz Adamski oraz specjalista Wydziału
Kryminalnego KPP w Giżycku asp. szt. Ryszard Bartczak.
 Na dzień 31 grudnia 2014 r. Wystąpienie pokontrolne jest w fazie
opracowania.
a) KPP w Węgorzewie
10. WNIOSKI
I
ZALECENIA
SFORMUŁOWANE
W
WYNIKU
PRZEPROWADZENIA KONTROLI (wraz ze stanem ich realizacji) ORAZ O CO
NAJCZĘŚCIEJ POSTULOWALI KONTROLERZY (np. wzmocnienie nadzoru,
zmianę przepisów prawnych itp.), Z PODZIAŁEM NA ZAKRESY KONTROLI
OPISANE W PKT 9
Kwestie dotyczące wniosków i zaleceń pokontrolnych zostały szczegółowo podane w części
opisowej pkt 9 literze „f” poszczególnych kontroli.
W zakresie wniosków (kontrola opisana w pkt 9.2.10) dotyczących podejrzenia naruszenia
dyscypliny przez Aleksandrę Jac, Rzecznik Dyscyplinarny dla Korpusu Służby Cywilnej
KWP w Olsztynie w dniu 19 grudnia 2014 r. wszczął postępowanie wyjaśniające, które jest w
toku.
Odnosząc się do pozostałych kontroli opisanych w niniejszym sprawozdaniu, (pkt 9 –
„wnioski i zalecenia” - lit. „f”), zgodnie z odpowiedziami udzielonymi przez kierowników
kontrolowanych podmiotów, wnioski i zalecenia wynikające z dokumentów końcowych
(sprawozdań/wystąpień pokontrolnych) zostały w całości zrealizowane.
Strona 48 z 53
11. UZYSKANE
EFEKTY Z
KONTROLI
ZREALIZOWANYCH
POSZCZEGÓLNE KOMÓRKI ORGANIZACYJNE, NP:

poprawa efektywności funkcjonowania kontrolowanego podmiotu

oszczędności finansowe

usprawnienie procedur

postulaty dotyczące zmiany przepisów prawnych
PRZEZ
Przedmiotowe kwestie zostały uwzględnione w części opisowej pkt 9 literze „g”
poszczególnych kontroli.
12. PRZYKŁADY REALIZACJI ZADAŃ PRZEZ PODMIOT KONTROLOWANY,
KTÓRE MOGĄ BYĆ WYKORZYSTANE W CELU USPRAWNIENIA NADZORU
TAKŻE W INNYCH PODMIOTACH
Stwierdzano przypadki prawidłowej realizacji zadań, niemniej jednak polegało to jedynie na
rzetelnym i terminowym sposobie wykonania zadań, w sposób określony w obowiązujących
przepisach.
13. WNIOSKI
I
UWAGI
DOTYCZĄCE
ORGANIZACJI
CZYNNOŚCI
KONTROLNYCH I SPRAWOZDAWCZOŚCI ORAZ PRZYKŁADÓW DOBRYCH
PRAKTYK W POSTĘPOWANIU KONTROLNYM
W dniu 1 stycznia 2012 r. weszły w życie postanowienia Ustawy z dnia 15 lipca 2011 r.
o kontroli w administracji rządowej, a w dniu 10 lutego 2012 r. wydano Standardy kontroli
w administracji rządowej, natomiast w październiku 2012 r., Decyzją nr 319 Komendanta
Głównego Policji z dnia 17 października 2012 r., wprowadzono do stosowania (również
w KWP w Olsztynie) Wytyczne w zakresie zasad i trybu przeprowadzania kontroli
w urzędach obsługujących organy lub w jednostkach organizacyjnych podległych lub
nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych, stanowiące Załącznik do Decyzji nr 65
MSW z dnia 31 maja 2012 r. Od tego czasu Wydział Kontroli tut. KWP realizuje również
proces kontrolny w jednostkach Policji garnizonu warmińsko-mazurskiego oraz w komórkach
organizacyjnych tut. KWP w oparciu o „Roczny plan kontroli Wydziału Kontroli KWP
w Olsztynie”.
Ponadto w dniu 4 czerwca 2013 r. Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie
wydał Decyzję nr 81/2013 w sprawie stosowania wytycznych w zakresie zasad i trybu
przeprowadzania kontroli w urzędach obsługujących organy i jednostki organizacyjne
podległe lub nadzorowane przez Ministra Spraw Wewnętrznych, na podstawie której
kierownicy jednostek Policji garnizonu warmińsko-mazurskiego mogą dokonywać kontroli
w komórkach im podległych.
W oparciu o ww. akty normatywne oraz wytyczne w 2013 r., w Wydziale Kontroli tut. KWP
opracowano i wdrożono z dniem 15 lutego 2013 r. do stosowania „Program zapewnienia,
jakości” – dalej PROGRAM. Program ten (w przypadku potrzeby wprowadzenia zmian)
jest na bieżąco aktualizowany poprzez publikację kolejnych wydań. W 2013 roku takie
wydania były (oprócz wskazanej procedury z 15 lutego 2013 r.) dwa - w dniach 26 czerwca
2013 r. – wydanie II oraz w dniu 12 listopada 2013 r. – wydanie III. W roku 2014 (prace
trwają nadal) podjęto działania mające na celu opracowanie wydania IV. ww. Programu,
Strona 49 z 53
który porządkuje stwierdzone w ramach stosowania procedury niedociągnięcia i ujednolica
dokumentację wykorzystywaną w procesie kontrolnym.
14. POTRZEBY SZKOLENIOWE KADRY KONTROLERSKIEJ, A TAKŻE STAN
ICH REALIZACJI (ile szkoleń się odbyło, kto szkolił, z jakiej problematyki, liczba
przeszkolonych osób)
Realizując postanowienia Standardów kontroli w administracji rządowej, kadra kierownicza
Wydziału Kontroli tut. KWP (w ramach doskonalenia zawodowego, przy udziale osób
z tut. wydziału jak i policjantów oraz pracowników innych komórek organizacyjnych KWP
w Olsztynie) w roku 2014 zorganizowała szkolenia lokalne oraz jedno szkolenie wyjazdowe
w WSPol. w Szczytnie.
1. Tematy szkoleń lokalnych, ilość osób, które wzięły udział w szkoleniu oraz prowadzący:
1) „Obsługa zdarzeń z udziałem policjantów/pracowników Policji”
 14 osób
 prowadzący nadkom. Andrzej Ciężkowski i asp. Mariusz Horyd z Wydziału
Kontroli KWP w Olsztynie
2) „Narzędzia szacowania ryzyka zagrożenia życia i zdrowia w związku z przemocą
w rodzinie”
 10 osób
 prowadzący nadkom. Arkadiusz Sylwestrzak z Wydziału Prewencji KWP
w Olsztynie
3) „Zadania Policji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie ”
 10 osób
 prowadzący nadkom. Arkadiusz Sylwestrzak z Wydziału Prewencji KWP
w Olsztynie
4) „Metodologia prowadzenia kontroli z zakresu Niebieskiej Karty”
 10 osób
 prowadzący asp. Mariusz Horyd i mł. asp. Anna Hrycyna z Wydziału Kontroli
KWP w Olsztynie
5) „Obowiązki funkcjonariusza po zastosowaniu śpb i broni palnej oraz nadzór
przełożonych w tym zakresie”
 10 osób
 prowadzący kom. Mariusz Zieliński z Wydziału Prewencji KWP w Olsztynie
6) „Obowiązki Policji w przypadku przemocy w rodzinie”
 11 osób
 prowadzący st. asp. Joanna Radek z Wydziału Prewencji KWP w Olsztynie
7) „Zachowanie i komunikacja interpersonalna kontrolerów w podmiocie kontrolowanym.
Komunikacja i współpraca w zespole. Pułapki w rywalizacji”
 10 osób
 prowadzący podinsp. Jacek Doliński z Sekcji Psychologów KWP w Olsztynie
Strona 50 z 53
8) „Narządzie informatyczne wykorzystywane w ramach prowadzenia kontroli”
 12 osób
 prowadzący nadkom. Andrzej Ciężkowski i Joanna Błażewicz z Wydziału
9) „Odpowiedzialność dyscyplinarna członka korpusu służby cywilnej”
 12 osób
 prowadzący Marzena Baraszkiewicz z Wydziału Kontroli KWP w Olsztynie
10) „Przygotowanie działań Policji w sytuacji imprez masowych ”
 4 osoby
 prowadzący nadkom. Mariusz Lis ze Sztabu Policji KWP w Olsztynie
11) „Zabezpieczenie bezpieczeństwa i tras przejazdu osób podlegających ochronie VIP ”
 4 osoby
 prowadzący asp. szt. Zbigniew Szydłowski ze Sztabu Policji KWP w Olsztynie
12) „Przeciwdziałanie zagrożeniom terrorystycznym”
 4 osoby
 prowadzący podinsp. Waldemar Niemczuk ze Sztabu Policji KWP w Olsztynie
2. W ramach szkolenia wyjazdowego w WSPol. w Szczytnie w dniach 1- 2 grudnia 2013 r.
udział wzięło m.in. 13 policjantów i pracowników Wydziału Kontroli KWP w Olsztynie
i przeprowadzone były szkolenia z zakresu:
1) „Praktyczne aspekty przygotowania i prowadzenia kontroli”
 13 osób
 prowadzący podinsp. Zbigniew Duda z Wydziału Kontroli KWP w Olsztynie
2) „Realizacja kontroli dotycząca postępowań skargowych w oparciu o przepisy kpa”
 13 osób
 prowadzący nadkom. Dariusz Kołata i kom. Agata Wróbel z Wydziału
3) „Przekazywanie informacji skargowych i pozaskargowych”
 13 osób
 prowadzący nadkom. Dariusz Kołata i asp. Wojciech Polak z Wydziału
4) „Zdarzenia z udziałem policjanta i pracownika Policji w odniesieniu do SESPol.”
 13 osób
 prowadzący nadkom. Andrzej Ciężkowski z Wydziału Kontroli KWP w
Olsztynie
5) „Realizacja zadań z zakresu statystyki rocznej dotyczącej problematyki skargowej”
 13 osób
 prowadzący nadkom. Dariusz Kołata z Wydziału Kontroli KWP w Olsztynie
6) „Odpowiedzialność dyscyplinarna funkcjonariuszy Policji. Błędy popełniane w toku
postępowań dyscyplinarnych”
Strona 51 z 53
 13 osób
 prowadzący podinsp. Robert Surgieniewicz z Wydziału Kadr i Szkolenia KWP
w Olsztynie
7) „Problemy przy wyjaśnianiu skarg i wniosków”
 13 osób
 prowadzący nadkom. Dariusz Kołata z Wydziału Kontroli KWP w Olsztynie
3. W roku 2013, 6 funkcjonariuszy ze stanu osobowego Wydziału Kontroli KWP
w Olsztynie, wzięło udział w kursie specjalistycznym dla osób realizujących zadania
w komórkach właściwych ds. kontroli w Policji, prowadzonym w Wyższej Szkole Policji
w Szczytnie.
Ponadto kierownictwo Wydziału Kontroli tut. KWP na bieżąco (na odprawach służbowych)
omawiało pojawiające się (w procesie kontrolnym) nieprawidłowości w sporządzanej
dokumentacji kontrolnej, a także podejmowało działania mające na celu bieżącą eliminację
pojawiających się trudności przy realizacji kontroli.
Nadal istnieje jednak potrzeba szkolenia (w zakresie kontroli zarówno dla kadry kierowniczej
jak i dla kontrolerów, jeszcze nieprzeszkolonych), w ramach kursu specjalistycznego dla osób
realizujących zadania w komórkach właściwych ds. kontroli w Policji, prowadzonego
w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie.
Dla zachowania płynności procesu kontrolnego, zasadnym jest skierowanie na szkolenie dla
Specjalistów ds. ochrony przeciwpożarowej jednego z funkcjonariuszy obecnie pracujących
w Wydziale Kontroli KWP w Olsztynie
15. PRAKTYKA W ZAKRESIE UPUBLICZNIANIA WYNIKÓW KONTROLI
W
BIULETYNIE
INFORMACJI
PUBLICZNEJ
ZGODNIE
Z POSTANOWIENIEM ART. 6 UST. 1 PKT 4A USTAWY Z DNIA 6 WRZEŚNIA
2001 R. O DOSTĘPIE DO INFORMACJI PUBLICZNEJ (Dz. U. nr 112, poz. 1198,
z późn. zm.) ORAZ WYTYCZNYMI KANCELARII PREZESA RADY
MINISTRÓW
W
SPRAWIE
PRZEPROWADZANIA
KONTROLI
W ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ Z DNIA 14 LIPCA 2009 R.
Od 2011 roku przyjęto zasadę, iż po zatwierdzeniu przez Komendanta Wojewódzkiego Policji
w Olsztynie „Sprawozdania z działalności kontrolnej Wydziału Kontroli KWP w Olsztynie”,
przekazywane jest ono do Wydziału Komunikacji Społecznej KWP w Olsztynie, który jest
odpowiedzialny za publikowanie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej. Z uwagi na
sposób opracowania sprawozdania, publikacja sprawozdania możliwa będzie dopiero po
anonimizacji danych osobowych.
Zanonimizowane sprawozdanie zostanie przekazane do publikacji, w Biuletynie Informacji
Publicznej, w miesiącu lutym 2015 r.
Strona 52 z 53
16. UMIEJSCOWIENIE
W
STRUKTURZE
ORGANIZACYJNEJ
URZĘDU
KOMÓRKI ODPOWIEDZIALNEJ ZA KOORDYNACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU
KONTROLI ZARZĄDCZEJ
Zgodnie z § 2 Decyzji nr 66/2012 Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie z dnia
22 maja 2012 r., w sprawie wprowadzenia procedury kontroli zarządczej w komórkach
organizacyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie i jednostkach Policji garnizonu
warmińsko-mazurskiego, za koordynację procesów kontroli zarządczej i utrzymaniem
systemu zarządzania ryzykiem w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Olsztynie i jednostkach
Policji garnizonu warmińsko-mazurskiego, odpowiada Naczelnik Wydziału Komunikacji
Społecznej KWP w Olsztynie.
W oryginale:
Wnoszę o zatwierdzenie:
Zastępca Naczelnika Wydziału Kontroli
Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie
Sporządził:
podinsp. Zbigniew Duda
Ekspert Wydziału Kontroli
Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie
nadkom. Andrzej Ciężkowski
Strona 53 z 53

Sprawozdanie z działalności kontrolnej w KWP w Olsztynie w 2014

Transkrypt

Podobne dokumenty

Generuj PDF - KWP w Olsztynie

PRACA SEZONOWA

Urząd Statystyczny w Olsztynie / Konferencja / Galeria zdjęć z

specjalista - Praca w Służbie Cywilnej

Od października ponownie rusza - Kuratorium Oświaty w Olsztynie

otwarte jednostki policji - Policja Warmińsko

POLICJA WARMIŃSKO-MAZURSKA WYDZIAŁ INWESTYCJI I

konferencja międzynarodowa, Bułgaria 1

Dziecięca Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego