projekt planu finansowo – rzeczowy na rok budżetowy

PROJEKT PLANU FINANSOWO – RZECZOWY NA ROK BUDŻETOWY 2010
Dział.
Rozdział
Rodzaj
wydatku
§
852
85295
Jednostka organizacyjna/
/wyszczególnienie zadań
PKOL
Plan na rok budżetowy Uzasadnienie wydatku
omówienie dochodu
na mocy obowiązujących ustaw
Niezbędne
Minimum
Pomoc społeczna
Zadania
dodatk.
Pozostała działalność
§ 4018
Wynagrodzenia osobowe
pracowników
75 067,03
71 564,77
Wynagrodzenia osobowe z tyt.
umowy o pracę
§ 4118
Składki na ubezpieczenia
społeczne
11 477,75
10 942,25
Płaco pochodne
§ 4128
Składki na Fundusz Pracy
1 839,14
1 753,34
Płaco pochodne
§ 4178
Wynagrodzenia bezosobowe
14 400,00
14 400,00
§ 4218
Zakup materiałów i wyposażenia
2 632,00
424,54
§ 4288
Zakup usług medycznych
1 256,00
0,00
Wydatki z zakresu medycyny pracy
(badania wstępne, okresowe itp.)
§ 4308
Zakup usług pozostałych
97 637,12
77 200,00
Usługi tj. opłaty pocztowe, znaczki
pocztowe, reklamy, drukarskie,
usługi zgodnie z zleceniem/umową
§ 4378
Opłaty za usługi
telekomunikacyjne telefonii
stacjonarnej
1 403,08
0,00
Opłata za rozmowy stacjonarne
§ 4748
Zakup materiałów papierniczych
do sprzętu drukarskiego
i urządzeń kserograficznych
880,00
0,00
Zakup papieru do drukarek, ksero,
fax, itp.
§ 4758
Zakup akcesoriów komput.
w tym programów i licencji
1 794,50
0,00
Zakup akcesoriów komputerowych
np. tonery, myszki, klawiatury itp.
§ 6068
Wydatki na zakupy inwestycyjne
jednostek budżetowych
3 798,88
0,00
1 zestaw komputerowy
Razem: POKL
85295
Przewidywane
wykonanie roku
poprzedzającego
rok budżetowy
B.Pań.
Umowy zlecenie i umowy o dzieło
Zakup artykułów biurowych oraz
mebli biurowych
212 185,50 176 284,90
Pozostała działalność
§ 4019
Wynagrodzenia osobowe
pracowników
3 365,07
3 433,38
§ 4119
Składki na ubezpieczenia
społeczne
514,51
524,96
Płacopochodne
§ 4129
Składki na Fundusz Pracy
82,44
84,12
Płacopochodne
§ 4219
Zakup materiałów i wyposażenia
925,50
415,46
Zakup artykułów biurowych oraz
mebli biurowych
§ 4309
Zakup usług pozostałych
4 944,71
1 549,44
Usługi : opłaty pocztowe, znaczki
pocztowe, reklamy, drukarskie,
usługi zgodnie z zleceniem/umową
§ 4379
Opłaty za usługi telekom.
telefonii stacjonarnej
Podróże służbowe krajowe
§ 4419
§ 4749
§ 4759
§ 6069
0,00
Wynagrodzenia osobowe z tyt.
umowy o pracę
Opłata za rozmowy stacjonarne
1 200,00
1 165,37
600,00
Zakup materiałów papierniczych
do sprzętu drukarskiego
i urządzeń kserograficznych
Zakup akcesoriów komput.
w tym programów i licencji
0,00
320,00
0,00
1 240,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne
jednostek budżetowych
201,12
0,00
Razem: B.Pań.
11 233,35
9 332,73
Delegacje, ryczałt za przejazdy
służbowe własnym samochodem
Zakup papieru do drukarek , ksero,
fax, itp.
Zakup akcesoriów komputerowych
np. tonery, myszki, klawiatury itp.
1 zestaw komputerowy
1
PROJEKT PLANU FINANSOWO – RZECZOWY NA ROK BUDŻETOWY 2010
Dział.
Rozdział
Rodzaj
wydatku
§
Jednostka organizacyjna/
/wyszczególnienie zadań
85295
B.Gmin.
Pozostała działalność
§ 3119
Świadczenia społeczne – zasiłki
okresowe
§ 3119
Świadczenia społeczne –
świadczenia z tyt wykonanych
prac społecznie użytecznych
Razem: B.Gmin.
852
SUMA OGÓŁEM
Przewidywane
wykonanie roku
poprzedzającego
rok budżetowy
Plan na rok budżetowy Uzasadnienie wydatku
omówienie dochodu
na mocy obowiązujących ustaw
20 211,15
16 776,37
Ustawa z dnia 12 marca 2004r.
o pomocy społecznej
(tj. Dz.U. 2008r. nr 115, poz. 728 z
późn.zm. )
6 000,00
5 000,00
Dz.U.2004 nr 99 poz.1001, art 73a
ust.3
Dz.U.2005 nr 210 poz.1745
Roz.Min.Gosp.i Pr. z 25.X.2005r.
26 211,15
21 776,37
249 630,00 207 394,00
Pyskowice, dnia 30.09.2009r.
.
2