Gmina Narewka, ul. Białowieska 1, 17

Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd
Nazwa jednostki kontrolowanej:
Numer sprawy zgodny z Jednolitym
Rzeczowym Wykazem Akt Organów
Samorządu Województwa i
Urzędów Marszałkowskich:
Numer umowy/decyzji o
dofinasowanie ze środków UE lub
budżetowych:
Tytuł projektu/nazwa zadania
podlegającego kontroli:
Miejsce i termin przeprowadzenia
kontroli:
Zakres /przedmiot kontroli:
Ustalenia kontroli:
Gmina Narewka, ul. Białowieska 1, 17-220 Narewka
RPO-VII.44.1.76.2015
UDA-RPPD.03.01.00-20-015/12-00
Budowa Bazy Turystycznej w Narewce
Kontrola w siedzibie Beneficjenta oraz w miejscu realizacji projektu
(od 30.04.2015 r. do 29.05.2015 r.)
Sprawdzenie prawidłowości realizacji projektu – kontrola na
zakończenie realizacji projektu.
W wyniku kontroli ustalono:
1.
Zgodnie z zapisami umowy z dnia 28.06.2013 r. na pełnienie
funkcji nadzoru inwestorskiego w zakresie usług wyszczególniono usługi
związane bezpośrednio z kategoriami kosztów niekwalifikowalnych
projektu: tj. budową złącza energetycznego, chodników oraz oświetlenia
boiska. Przypadająca na powyższy zakres usług oraz obliczona w sposób
określony w pkt II.5 Informacji Pokontrolnej kwota 426,78 PLN
deklarowana jako kwalifikowalna i przedstawiona do refundacji we
wniosku o płatność nr WNP-RPPD.03.01.00-20-015/12-08 (wydatki
niecertyfikowane do KE) uznana zostaje za wydatek niekwalifikowalny w
projekcie jako poniesiona przez Beneficjenta poza zakresem rzeczowym
określonym dla kosztów kwalifikowalnych w § 2 ust. 1-2 umowy o
dofinansowanie projektu oraz załączniku nr 2 do umowy o
dofinansowanie projektu. Powyższe skutkuje zmniejszeniem wartości
dofinansowania o kwotę 384,10 PLN.
2.
Poziom następujących wskaźników rezultatu wykazany we
wniosku o płatność końcową na dzień sprawozdawczy (02.07.2014 r.)
jest niezgodny ze stanem faktycznym stwierdzonym w trakcie kontroli
na miejscu:

Liczba osób korzystających z obiektów turystycznych –
rzeczywista wartość wskaźnika na dzień sprawozdawczy wyniosła 0 osób
wobec wykazanej przez Beneficjenta wartości 1 017 osób,

RPO – Liczba osób korzystających z atrakcji turystycznych
powstałych w wyniku realizacji programu - rzeczywista wartość
wskaźnika na dzień sprawozdawczy wyniosła 0 osób wobec wykazanej
przez Beneficjenta wartości 1 122 osób,

RPO – Liczba turystów odwiedzających region – krajowych rzeczywista wartość wskaźnika na dzień sprawozdawczy wyniosła 2880
osób wobec wykazanej przez Beneficjenta wartości 19 455 osób,

RPO – Liczba turystów odwiedzających region – zagranicznych rzeczywista wartość wskaźnika na dzień sprawozdawczy wyniosła 391
osób wobec wykazanej przez Beneficjenta wartości 2 162 osób.
3.
Wartości wskaźników rezultatu: Liczba osób korzystających z
obiektów turystycznych, RPO – Liczba osób korzystających z atrakcji
turystycznych powstałych w wyniku realizacji programu, RPO – Liczba
turystów odwiedzających region – krajowych oraz RPO – Liczba turystów
odwiedzających region – zagranicznych zostały zrealizowane w 2014 r.
na poziomie niższym niż zakładane. Zgodnie z wyjaśnieniem
Beneficjenta przyczyną niezrealizowania powyższych wskaźników w
2014 r. był fakt ukończenia przedmiotowej inwestycji pod koniec maja
2014 r. oraz oddania wybudowanych czterech obiektów turystycznych
do użytkowania w lipcu 2014 r
Zalecenia pokontrolne:
Akta sprawy:
Osoby przeprowadzające kontrolę:
Opracował informację:
Nie wydano.
 upoważnienie do przeprowadzania kontroli - stałe,
x pismo zawiadamiające o podjęciu czynności kontrolnych,
 korespondencja z jednostką kontrolowaną,
 protokół z kontroli,
x Informacja pokontrolna wraz z załącznikami,
 zalecenia / wystąpienie pokontrolne,
x inne: pismo informujące o nałożonej korekcie finansowej
1. Łukasz Lul – główny specjalista, Referat Kontroli RPOWP,
Departament Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego,
2. Rafał Jórczykowski – główny specjalista, Referat Kontroli RPOWP,
Departament Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego
Łukasz Lul – główny specjalista, Referat Kontroli RPOWP, Departament
Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego
Data opracowania:
08.06.2015 r.
Dokumenty związane z kontrolą
dostępne są w godzinach pracy
Urzędu w :
Departament Wdrażania Regionalnego
ul. Poleska 89, 15-874 Białystok
Programu
Operacyjnego,