business plan rev 0013_pl
Transkrypt
business plan rev 0013_pl
Businessplan Eleborated by DEIAFA, 20/08/2015 Tytuł projektu : [title] Imię, nazwisko, adres i numer telefonu rolnika : Imię i nazwisko eksperta : [Deliverable #] Data wykonania biznesplanu : [date] [farmer] 1 1 CEL INWESTYCJI 1.1 Ogólne powody do inwestycji W ostatnich latach zainteresowanie produkcją energii ze źródeł odnawialnych przez system oparty o fermentację beztlenową w postaci mikrobiogazowni wykorzystującej obornik zwierzęcy odnotowuje znaczący wzrost popularności w<#Region(BIOGAS)#>, głównie z powodu inicjatyw krajowych promujących takie rozwiązanie. <inne powody do inwestowania> 1.2 Powody do inwestowania dla rolnika Gospodarstwo <#Name location/company(BIOGAS)#> jest zainteresowane inwestycją w fermentację beztlenową w celu waloryzacji własnej biomasy i odchodów zwierzęcych przez wykorzystanie ich w mikrobiogazowni. Poferment, po pewnym okresie przechowywania, rozprowadzany jest na powierzchni pól położonych w okolicy gospodarstwa, gdzie służy jako nawóz. <inne powody dla których rolnik chciałby zainwestować>. 2 ASPEKTY POZATECHNICZNE 2.1 2.1.1 Ogólne informacje na temat gospodarstwa Status prawny gospodarstwa Gospodarstwo <#Name location/company(BIOGAS)#>, VAT <numer VAT> zlokalizowane w <#City(BIOGAS)#>. 2 Właścicielami gospodarstwa są: − <główny właściciel>, główny właściciel. − <podaj wspólników>, wspólnik. − <podaj wspólników>, wspólnik. 2.1.2 System gospodarki rolnej <wstęp dotyczący produkcji rolnej w gospodarstwie>. Powierzchnia użytków rolnych wynosi około <tutaj liczba hektarów [ha]>. Gospodarstwo <#Name location/company(BIOGAS)#> produkuje następujące rodzaje obornika do zasilenia fermentacji beztlenowej: Zwierzęta hodowlane w gospodarstwie: <#Cattle_no_1(BIOGAS)#> <#Cattle_type_1(BIOGAS)#> <#Cattle_no_2(BIOGAS)#> <#Cattle_type_2(BIOGAS)#> <#Cattle_no_3(BIOGAS)#> <#Cattle_type_3(BIOGAS)#> <#Cattle_no_4(BIOGAS)#> <#Cattle_type_4(BIOGAS)#> <#Cattle_no_5(BIOGAS)#> <#Cattle_type_5(BIOGAS)#> <#Cattle_no_6(BIOGAS)#> <#Cattle_type_6(BIOGAS)#> W celu zwiększenia wydajności mikrobiogazowni, gospodarstwo może zakupić: <#Cattle_supply_1(BIOGAS)#> w cenie <#Cattle_supply_costs_1(BIOGAS)#> <#Cattle_supply_2(BIOGAS)#> w cenie <#Cattle_supply_costs_2(BIOGAS)#> <#Cattle_supply_3(BIOGAS)#> w cenie <#Cattle_supply_costs_3(BIOGAS)#> <#Cattle_supply_1(BIOGAS)#> w cenie <#Cattle_supply_costs_1(BIOGAS)#> <#Cosub_supply_1(BIOGAS)#> <#Cosub_type_1(BIOGAS)#> w cenie <#Cosub_costs_1(BIOGAS)#> 3 <#Cosub_supply_2(BIOGAS)#> <#Cosub_type_2(BIOGAS)#> w cenie <#Cosub_costs_2(BIOGAS)#> <#Cosub_supply_3(BIOGAS)#> <#Cosub_type_3(BIOGAS)#> w cenie <#Cosub_costs_3(BIOGAS)#> <#Cosub_supply_4(BIOGAS)#> <#Cosub_type_4(BIOGAS)#> w cenie <#Cosub_costs_4(BIOGAS)#> <#Cosub_supply_5(BIOGAS)#> <#Cosub_type_5(BIOGAS)#> w cenie <#Cosub_costs_5(BIOGAS)#> Podsumowując, <#Manure_input_total(BIOGAS)#> obornika oraz<#Cosub_supply_total(BIOGAS)#> kosubstratów może być użytych do zasilenia biogazowni. 2.1.3 Lokalizacja Instalacja będzie zlokalizowana w <#City(BIOGAS)#>. Obszar przeznaczony na inwestycję nie jest obciążony ograniczeniami środowiskowymi i hydrogeologicznymi oraz leży poza obszarami chronionymi. 4 3 ANALIZA RYNKU I ASPEKTY SPOŁECZNE 3.1 Analiza rynku Gospodarstwo ma dostęp do wszystkich substratów niezbędnych do zasilania biogazowni. Produkt pofermentacyjny z mikrobiogazowni będzie rozprowadzony na terenie gospodarstwa, co zmniejszy koszty związane z nabywaniem nawozów mineralnych. 3.2 Wsparcie By dokładnie określić koszty instalacji niezbędne jest określenie wielkości istniejących dotacji i subwencji. Są one rezultatem istniejącej polityki państwa i różnią się w poszczególnych krajach. Na ogół pomoc finansowa udzielana jest jako dotacja do: 1) Produkcji energii (PLN/kWhe, PLN/kWht), oraz 2) Kosztów inwestycyjnych. Obecnie taryfy gwarantowane udzielane są dla energii elektrycznej w zależności od sposobu jej wytwarzania. Wielkości dotacji są różne w poszczególnych państwach. Różnice te uwzględniono w analizie. Wsparcie dla tego rodzaju instalacji: <określ sposób wykorzystania biogazu> wynosi około <określ wielkość występującego wsparcia> PLN/kWh. 3.3 Aspekty społeczne i ekonomiczne Mikrobiogazownia zlokalizowana jest z dala od średnich i dużych skupisk ludności. W odniesieniu do emisji odorów, ogromne znaczenie mają relacje z okolicznymi domami. Należy zauważyć, iż biogazownie mają ogromną wartość środowiskową w postaci zmniejszenia potencjału emisji poprzez proces fermentacji. Warto jednak kontrolować wydzielanie się niechcianych zapachów z instalacji. W każdym przypadku poferment jest stabilizowany i wydziela zapach o mniejszym natężeniu niż obornik. 5 Instalacja osiąga pozytywny bilans środowiskowy. 4 DOBÓR WIELKOSCI I ASPEKTY TECHNICZNE 4.1 Opis techniczny biogazowni (należy dostosować do innych przypadków) Biogazownia będzie się składała z następujących elementów: 4.2 Przechowywanie płynnych substratów Zbiornik V0 będzie miał pojemność <tu podaj pojemność zbiornika> [m3], i będzie używany do zasilania instalacji miksem płynnych substratów. Zbiornik V1 będzie miał pojemność <tu podaj pojemność zbiornika> [m3], i będzie używany do zasilania instalacji <określ typ substratu>. Objętość zbiorników do przechowywania substratów będzie wynosiła w sumie <#Storage_prestorage_capacity(BIOGAS)#> i powzoli na przechowywanie ich przez następujacy okres czasu: <#Storage_prestorage_period(BIOGAS)#>. 4.3 Silos na biomasę stałą Silos na stałą biomasę składa się z <podaj liczbę komór> komór o łącznej pojemności<podaj łączną pojemność komór>[ t]. <Silosy są już w gospodarstwie, więc żadne dodatkowe inwestycje nie są potrzebne.>/<gospodarstwo nie posiada silosów więc niezbędna jest ich budowa>. 4.4 Komora fermentacyjna Proces fermentacji będzie przeprowadzony w <podaj liczbę zbiorników> komorach fermentacyjnych <określ kształt <#Digester_volume(BIOGAS)#>. zbiorników> Betonowy o zbiornik całkowitej służący pojemności za komorę 6 fermentacyjną będzie wyposażony w dach, izolacje cieplną, będzie wodoodporny oraz odporny na działania czynników fizycznych i chemicznych. 4.5 Jednostka oczyszczania gazu Jednostka oczyszczania gazu składa się z <określ tutaj rodzaj systemu oczyszczania gazu>. 4.6 Jednostka kogeneracyjna (CHP) Gaz zbierany w zbiornikach będzie następnie przesyłany do agregatu kogeneracyjnego, zawierającego <podaj liczbę silników> endotermicznych silników ze spalaniem wewnętrznym; maksymalna moc silnika, zakładając sprawność elektryczną wynoszącą 37% oraz cieplną w wysokości 48% jest równa <#CHP_e_capacity(BIOGAS)#>oraz<#CHP_th_capacity(BIOGAS)#>. Jednostka kogeneracyjna będzie wyposażona w niezbędne narzędzia do zarządzania i kontroli wszystkich wymaganych urządzeń. 4.7 4.7.1 Sposoby przechowywania produktów wyjściowych Przechowywanie frakcji stałej Po przeprowadzeniu separacji frakcja stała pofermentu opuszczającego separator mechaniczny będzie miała objętość <#Separator_solid_volume(BIOGAS)#> i będzie przechowywana w specjalnie przygotowanych dołach. 4.7.2 Przechowywanie frakcji płynnej Frakcja płynna pofermentu opuszczającego separator mechaniczny będzie miała objętość <#Separator_liquid_volume(BIOGAS)#> i będzie przechowywana w zbiorniku. 7 4.7.3 Pochodnia Instalacja będzie wyposażona w pochodnię bezpieczeństwa o wydajności <#Flare_capacity(BIOGAS)#>. Będzie ona służyła do wypalania gazu (by nie wydostawał się do atmosfery) w przypadku przedłużającej się awarii jednostki kogeneracyjnej. Jej działanie będzie automatyczne. 4.8 Rezultat pracy mikrobiogazowni <wprowadź występujące scenariusze> 4.8.1 Biogaz Instalacja będzie produkować <#Biogas_prod(BIOGAS)#> biogazu. <wprowadź tu informacje o ewentualnym spalaniu biogazu w pobliskiej instalacji> 4.8.1 Ciepło Wytworzony biogaz będzie wykorzystany <w gospodarstwie>/<w pobliżu gospodarstwa> do produkcji ciepła. Ilość ciepła będzie wynosić <#Heat_prod(BIOGAS)#>. 4.8.2 Kogeneracja Instalacja wytworzy <#CHP_electricity_prod(BIOGAS)#> energii elektrycznej oraz <#CHP_heat_prod(BIOGAS)#> ciepła, z mocą nominalną <#CHP_electricity_prod(BIOGAS)#> oraz <#CHP_th_capacity(BIOGAS)#>. Energia elektryczna będzie <sprzedawana>/<zużywana w gospodarstwie>. Ciepło będzie <sprzedawane odbiorcy położonemu w odległości <#Distance_to_user(BIOGAS)#> km od biogazowni/<zużywane w gospodarstwie>. 8 4.8.3 Biometan Ilość oczyszczonego biometanu jaką można uzyskać z biogazowni wynosi <#Biomethane_prod(BIOGAS)#>Do sprzedania go niezbędny jest rurociąg o długości <#Gasgrid_distance(BIOGAS)#> 9 5 ZARZĄDZANIE SUBSTRATAMI, KOSUBSTRATAMI I POFERMENTEM Mikrobiogazownia będzie codziennie zasilana mieszanką około <#Manure_input_total(BIOGAS)#> obornika oraz<#Cosub_supply_total(BIOGAS)#> kosubstratów. Rocznie masa pofermentu opuszczającego <#Digestate_output_volume(BIOGAS)#>, <#Digestate_nitrogen(BIOGAS)#> biogazownię co azotu do będzie jest wykorzystania. wynosiła równe Po okresie przechowywania zarówno płynny poferment jak i stały będzie rozprowadzony na polach należących do gospodarstwa. <#Digestate_area(BIOGAS)#> powierzchni pól będzie niezbędne do rozprowadzenia pofermentu. Rolnik <posiada wystarczającą ilość ziemi>/<ma zgodę na rozprowadzenie pofermentu po okolicznych polach >. 6 ZAPOTRZEBOWANIE NA SIŁĘ ROBOCZĄ Przewidywany czas działania jednostki kogeneracyjnej wynosi maksymalnie <przewidywana ilość godzin pracy> [godzin w roku]. Około <przewidywany czas konserwacji> [godzin w roku] przeznaczonych jest na konserwację jednostki. Do tego należy dodać czas spędzony na pracach manualnych (zbiór biomasy, załadowywanie komór fermentacyjnych, itp.) oraz czas spędzony na czynnościach administracyjnych i biurokracji. W sumie na pełną obsługę biogazowni potrzeba <#Manpower(BIOGAS)#>. 10 7 ANALIZA SWOT 7.1 Mocne strony Krótki czas zwrotu Nowe źródło przychodów Wykorzystanie pofermentu, które zmniejszy zapotrzebowanie na nawozy mineralne. Samowystarczalność 7.2 Słabe strony Wysokie nakłady inwestycyjne Do obsługi biogazowni niezbędne jest przeszkolenie 7.3 Szanse Dostępność dopłat Tworzenie miejsc pracy 7.4 Zagrożenia Negatywny wpływ na zyski jeśli wzrosną koszty surowców Po przeprowadzeniu analizy SWOT, można założyć iż taki system prezentuje wiele pozytywnych aspektów, zarówno z praktycznego jak i ekonomicznego punktu widzenia. Są one wystarczające do podjęcia decyzji o rozpoczęciu budowy biogazowni. 11 8 OPŁACALNOŚĆ EKONOMICZNA Roczny dochód z biogazowni będzie wynosił: Scenariusz oparty o produkcję biogazu: <#Yearly profit(BIOGAS)#> Scenariusz oparty o wykorzystanie ciepła: <#Yearly profit(HEAT)#> Scenariusz oparty o wykorzystanie kogeneracji: <#Yearly profit(CHP)#> Scenariusz oparty o produkcję biometanu: <#Yearly profit(BIOMETHANE)#> Prosty czas zwrotu inwestycji będzie wynosił: Scenariusz oparty o produkcję biogazu: <#Simple payback time excl interest(BIOGAS)#> Scenariusz oparty o wykorzystanie ciepła: <#Simple payback time excl interest(HEAT)#> Scenariusz oparty o wykorzystanie kogeneracji: <#Simple payback time excl interest(CHP)#> Scenariusz oparty o produkcję biometanu: <#Simple payback time excl interest(BIOMETHANE)#> 8.1 Nakłady inwestycyjne Przetwarzanie Inwestycja Biogaz Ciepło CHP Biometan pofermentu Zbiornik fermentacyjny 94,000 94,000 94,000 94,000 94,000 12 Magazyn 73,000 73,000 73,000 73,000 73,000 0 0 88,000 0 88,000 2,000 5,000 0 0 0 5,000 0 0 0 0 0 0 0 311,000 0 Sieć gazowa 24,000 0 0 0 0 Siec cieplna 0 0 0 0 0 Podłączenie do sieci 0 0 0 28,000 0 Separator 0 0 0 0 0 Struwit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 pofermentu 0 0 0 0 0 Zbiorniki na azot 0 0 0 0 0 UFRO 0 0 0 0 0 Suszarnia 0 0 0 0 0 42,000 42,000 42,000 42,000 42,000 0 0 0 0 0 240,000 215,000 297,000 548,000 297,000 CHP Kocioł na miejscu Kocioł u odbiorcy końcowego Instalacja wzbogacania biogazu Przechowywanie struwitu Stacja oczyszczania Pochodnia Pasteryzacja Razem wyposażenie 13 Ziemia 0 0 0 0 0 Prace budowlane 0 0 0 0 0 pozwolenia 26,000 26,000 27,000 30,000 27,000 Środki awaryjne 24,000 21,000 30,000 55,000 30,000 0 0 0 0 0 291,000 262,000 354,000 632,000 354,000 0 0 0 0 0 291,000 262,000 354,000 632,000 354,000 Konsultacje i Nakłady początkowe Nakłady całkowite Wsparcie Wkład własny 14 8.2 Roczne korzyści Przetwarzanie Biogaz Uniknięty zakup paliw kopalnianych Ciepło CHP 59,700 40,000 Sprzedaż energii elektrycznej Biometan pofermentu 17,600 0 17,600 0 0 21,500 0 21,500 elektrycznej 0 0 0 0 0 Sprzedaż biometanu 0 0 0 46,000 0 Uniknięty wywóz obornika 0 0 0 0 0 Uniknięty zakup nawozów 0 0 0 0 0 Sprzedaż nawozu 0 0 0 0 0 VVO 0 0 0 0 0 43,900 29,400 16,400 120,600 16,400 55,400 166,600 55,400 Uniknięty zakup energii Dopłaty do eksploatacji 103,70 Korzyści całkowite 8.3 0 69,400 Koszty roczne Biogaz Zakup energii elektrycznej Ciepło 1,800 1,600 CHP Biometan Przetwarzanie pofermentu 0 4,200 0 15 Zakup zrębków 4,700 0 0 5,300 0 Węgiel aktywny 0 0 0 0 0 Zakup biomasy 0 0 0 0 0 Wywóz pofermentu 0 0 0 0 0 Koszty dodatkowe 0 0 0 0 0 2,300 2,300 2,300 2,300 0 10,200 4,200 8,900 18,700 5,400 1,200 1,000 1,400 2,500 1,400 Personel Utrzymanie Ubezpieczenie Koszty całkowite 20,100 9,200 12,600 33,000 6,800 Raty 10,500 9,400 12,700 22,700 12,700 8.4 Wynik finansowy Dotacja do inwestycji 0 0 0 0 0 291,000 262,000 354,000 632,000 354,000 Odpis/amortyzacja 24,200 21,800 29,500 52,700 29,500 Roczny zysk 83,600 60,200 42,800 133,600 48,600 3 4 8 5 7 409,800 242,600 4,600 487,900 53,500 Wkład własny Prosty czas zwrotu bez odsetek Wartość bieżąca netto 16 9 ADDITIONAL EXPLANATIONS BY THE BIOENERGY FARM EXPERT (PLEASE DO NOT TRANSLATE THIS CHAPTER!) Notice: This is NOT PART of the farmer’s business plan, but demanded for reporting to EU and has to be filled in by the expert in English. Please fill in all the blanks using notes, short sentences, etc. Project Overview Bioenergy project title XXXXXXXXXX ITALY XXXXXXXXXX in English: Location and country: Motivation for project Financial initiation X Available subsidies X Availability of manure/biomass X Additional source of income producing electricity and heat with a Option of a shared capital CHP installation (Mark one or more with an X): Non-Financial investment gas upgrading for gas grid feed-in producing heat in a biogas boiler upgrading of the manure to (improved) fertilizers X Contribute to environmental or climate protection Others:_________________ General technical concept 17 Electric capacity (kWel) ≤ 50 51-100 Thermal capacity (kWth) ≥ 301 101-300 ≤ 50 51-100 X 101-300 ≥ 301 X Type and amount of Heat __xxx GJth/yr ___ % (Share of sold heat) energy per year and _xxx kWhel/yr 100 % (Share of sold el.) _xxx m³/yr ____ % (Share of sold gas) share of sold heat in Electricity Biomethane production percentage: _____________________________________ Others______________ Substrates Mass Manure_input_total: __xxx (ton/yr) Cosub_supply_total: ___xxx (ton/yr) Overview of cost data Currency conversion (if relevant): Planned total investment X Biogas costs for the project: Heat CHP _____€ xxx € Biomethane Manure treatment Estimation of the benefits per X Biogas year: _____ Heat CHP xxx €/a Biomethane Manure treatment 18 Costs per year Expenditures 0 €/yr Cost for Biomass input: Cost for energy and heat consumption: xxx €/yr Cost for maintenance: xxx €/yr Other costs (insurance, ect.): xxxx €/yr Supporting role of the BioEnergy Farm expert First contact with farmer [YYYY MM DD]: XX/XX/XXX Last contact with farmer [YYYY MM DD]: XX/XX/XXX Estimation of the working hours spent on supporting (total _XX___hours amount): Short description of the support 1. optimize the use of the biomass given by the expert produced in the farm to minimize (1 or 2 short sentences!): costs and focuses on the farm's autonomy Reasons for the farmer to invest 1. National subsidy attractive for the farm (1 or 2 arguments, only if the 2. Reuse of animal waste and lower project is going to be realized): environmental emissions 19 Reasons for the farmer not to 1. invest (1 or 2 arguments, only if the project is not going to be realized): 2. Comments (using notes or short sentences, etc. - only if relevant): 20